О среднесрочном финансовом плане на 2021-2023 годы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОНОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020                                                                                                    № 40

с. Гонохово

О среднесрочном финансовом плане на 2021-2023 годы

В соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Гоноховского сельсовета Каменского района Алтайского края от 13.04.2018 № 11 «О положении, о порядке разработки, утверждения и мониторинга исполнения среднесрочного финансового плана и составлении проекта сельского бюджета на очередной финансовый год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные характеристики среднесрочного финансового плана бюджета Гоноховского сельсовета на 2021-2023 годы:

1) объем поступлений доходов бюджета Гоноховского сельсовета согласно приложения 1;

2) объем расходов бюджета Гоноховского сельсовета по ведомственной структуре расходов согласно приложения 2.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Гоноховского сельсовета согласно приложения 3.

3. Утвердить пояснительную записку среднесрочного финансового плана на 2021-2023 годы согласно приложению 4.

4. Прогнозируемый дефицит бюджета Гоноховского сельсовета в 2021 году 132,6 тыс. руб., в 2022 году 120,0 тыс. руб., в 2023 году 130,0 тыс. руб.

5. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Гоноховский сельсовет Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

Глава сельсовета  А.И.Савенко

Приложение 1

Утвержден

постановлением Администрации

сельсовета от 14.11.2020 № 40

Объем поступлений бюджета Гоноховского сельсовета в 2021-2023 году

тыс. руб.

Наименование

2021

2022

2023

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

1326

1367

1393

Налоги на прибыль

41

43

45

Налог на совокупный доход

15

15

16

Налог на имущество

88

113

122

Земельный налог

890

899

908

Неналоговые доходы

292

297

302

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

0

0

0

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

0

0

0

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на сбалансированность бюджетов поселений

0

0

0

Субвенции на функционирование административных комиссий при местных администрациях

0

0

0

Иные межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия в соответствии с заключенными полномочиями

0

0

0

ВСЕГО ДОХОДОВ

1326

1367

1393

Приложение 2

Утвержден

постановлением Администрации

сельсовета от 14.11.2020 № 40

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов

Наименование

Код

Рз

Пр

ЦСР

Вр

Сумма

тыс. рублей

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация Гоноховского сельсовета Каменского района Алтайского края

303

1458,6

1487,0

1523,0

Общегосударственные вопросы

303

01

1223,2

1251,6

1287,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

303

01

02

353,1

353,1

353,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

303

01

02

01 0 00 00000

353,1

353,1

353,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

303

01

02

01 2 00 00000

353,1

353,1

353,1

Глава муниципального образования

303

01

02

01 2 00 10120

353,1

353,1

353,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

303

01

02

01 2 00 10120

100

353,1

353,1

353,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

303

01

03

1,0

1,0

1,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

303

01

03

01 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

303

01

03

01 2 00 00000

1,0

1,0

1,0

Депутаты представительного органа муниципального образования

303

01

03

01 2 00 10150

1,0

1,0

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

01

03

01 2 00 10150

200

1,0

1,0

1,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

303

01

04

573,5

601,9

637,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

303

01

04

01 0 00 00000

573,5

601,9

637,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

303

01

04

01 2 00 00000

573,5

601,9

637,9

Центральный аппарат органов местного самоуправления

303

01

04

01 2 00 10110

436,4

464,8

500,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

303

01

04

01 2 00 10110

100

241,8

241,8

241,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

01

04

01 2 00 10110

200

163,8

192,2

228,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

303

01

04

01 2 00 10110

850

30,8

30,8

30,8

Расходы на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые органами местного самоуправления

303

01

04

01 2 00 S1190

137,1

137,1

137,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

01

04

01 2 00 S1190

200

137,1

137,1

137,1

Другие общегосударственные вопросы

303

01

13

295,6

295,6

295,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

303

01

13

02 0 00 00000

278,6

278,6

278,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений

303

01

13

02 5 00 00000

278,6

278,6

278,6

Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания

303

01

13

02 5 00 10820

278,6

278,6

278,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

303

01

13

02 5 00 10820

100

275,6

275,6

275,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

01

13

02 5 00 10820

200

3,0

3,0

3,0

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований

303

01

13

98 0 00 00000

3,0

3,0

3,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

303

01

13

98 5 00 00000

3,0

3,0

3,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

303

01

13

98 5 00 60510

3,0

3,0

3,0

Иные межбюджетные трансферты

303

01

13

98 5 00 60510

540

3,0

3,0

3,0

Иные расходы органов местного самоуправления

303

01

13

99 0 00 00000

14,0

14,0

14,0

Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования

303

01

13

99 9 00 00000

14,0

14,0

14,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования

303

01

13

99 9 00 14710

14,0

14,0

14,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

01

13

99 9 00 14710

200

14,0

14,0

14,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

303

03

5,0

5,0

5,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

303

03

10

5,0

5,0

5,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

303

03

10

94 0 00 00000

5,0

5,0

5,0

Финансирование иных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

303

03

10

94 2 00 00000

5,0

5,0

5,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

303

03

10

94 2 00 12010

5,0

5,0

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

03

10

94 2 00 12010

200

5,0

5,0

5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

303

05

40,0

40,0

40,0

Благоустройство

303

05

03

40,0

40,0

40,0

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

303

05

03

92 0 00 00000

40,0

40,0

40,0

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

303

05

03

92 9 00 00000

40,0

40,0

40,0

Уличное освещение

303

05

03

92 9 00 18050

30,0

30,0

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

05

03

92 9 00 18050

200

30,0

30,0

30,0

Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных образований

303

05

03

92 9 00 18080

10,0

10,0

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

05

03

92 9 00 18080

200

10,0

10,0

10,0

Культура и кинематография

303

08

172,9

172,9

172,9

Культура

303

08

01

172,9

172,9

172,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

303

08

01

02 0 00 00000

65,4

65,4

65,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры

303

08

01

02 2 00 00000

65,4

65,4

65,4

Учреждения культуры

303

08

01

02 2 00 10530

65,4

65,4

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

08

01

02 2 00 10530

200

65,4

65,4

65,4

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

303

08

01

90 0 00 00000

105,1

105,1

105,1

Иные вопросы в сфере культуры и средств массовой информации

303

08

01

90 2 00 00000

105,1

105,1

105,1

Расходы на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями культуры

303

08

01

90 2 00 S1190

105,1

105,1

105,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

08

01

90 2 00 S1190

200

105,1

105,1

105,1

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований

303

08

01

98 0 00 00000

2,4

2,4

2,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

303

08

01

98 5 00 00000

2,4

2,4

2,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

303

08

01

98 5 00 60510

2,4

2,4

2,4

Иные межбюджетные трансферты

303

08

01

98 5 00 60510

540

2,4

2,4

2,4

Социальная политика

303

10

12,5

12,5

12,5

Пенсионное обеспечение

303

10

01

12,5

12,5

12,5

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

303

10

01

90 0 00 00000

12,5

12,5

12,5

Иные вопросы в сфере социальной политики

303

10

01

90 4 00 00000

12,5

12,5

12,5

Доплаты к пенсиям

303

10

01

90 4 00 16270

12,5

12,5

12,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

303

10

01

90 4 00 16270

300

12,5

12,5

12,5

Физическая культура и спорт

303

11

5,0

5,0

5,0

Физическая культура

303

11

01

5,0

5,0

5,0

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

90 0 00 00000

5,0

5,0

5,0

Иные вопросы в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта

303

11

01

90 3 00 00000

5,0

5,0

5,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

303

11

01

90 3 00 16670

5,0

5,0

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

11

01

90 3 00 16670

200

5,0

5,0

5,0

Приложение 3

Утвержден

постановлением Администрации

сельсовета от 14.11.2020 № 40

Основные характеристики бюджета Гоноховского сельсовета

на 2021-2023 годы

тыс.руб.

Наименование показателей

2021год

2022год

2023год

Собственные доходы

1326

1367

1393

Поступления из районного бюджета

0

0

0

Всего доходов

1326

1367

1393

Всего расходов

1458,6

1487

1523

Дефицит "-"; профицит "+"

-132,6

-120

-130

Приложение 4

к постановлению Администрации Гоноховского сельсовета

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

среднесрочного финансового плана на 2021-2023 гг.

Среднесрочный финансовый план на 2021-2023 годы составлен в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики, которая соответствует долгосрочным целям социально-экономического развития Плотниковского сельсовета.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета в 2021 году составляет 100 процентов, в 2022 году 100 процентов, в 2023 году 100 процентов.

В структуре собственных доходов налоговые поступления составляют в 2021 году 78 процентов, в 2022 году 78,3 процента, в 2023 году 78,3 процента, а неналоговые поступления соответственно в 2021 году 22 процента, в 2022 году 21,7 процента, в 2023 году 21,7 процента.

При формировании среднесрочного финансового плана применялись следующие общие подходы к расчету бюджетных проектировок:

объем бюджетных ассигнований на оплаты труда работников бюджетной сферы в 2021, 2022 и 2023 гг. рассчитан согласно МРОТ на 2021г., при определении объема расходов бюджета сельсовета на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации применили 30,2 процента от фондов оплаты труда;

тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2021-2023 годы рассчитаны по уровню 2020 года;

прочие расходы на содержание муниципальных органов прогнозируется исходя из реалистичного прогноза доходов.