О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации...



Администрация

1

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2020 года № 528-п

р.п. Павлоградка

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской

области от 01.11.2019 № 545-п

В соответствии с постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 29.08.2013 № 621-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Павлоградского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» Администрация Павлоградского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Внести в муниципальную программу «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 01.11.2019 № 545-п (далее - Программа), следующие изменения:

1. В разделе 1 Программы по строке «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» после слов «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет»:

- цифры «3 065 856 658,94» изменить на «3 091 642 204,94», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «428 330 661,70» изменить на «426 702 039,70»;

«2021 год» - цифры «353 032 507,97» изменить на «366 739 591,97»;

«2022 год» - цифры «348 784 401,17» изменить на «362 491 485,17»;

после слов «Из общего объема средств за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «1 143 447 066,33» изменить на «1 143 886 964,33», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «136 217 756,90» изменить на «136 657 654,90»;

после слов «Из общего объема средств за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «1 921 731 836,61» изменить на «1 947 077 484,61», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «291 771 148,80» изменить на «289 702 628,80»;

«2021 год» - цифры «227 683 569,83» изменить на «241 390 653,83»;

«2022 год» - цифры «226 285 167,98» изменить на «239 992 251,98».

2. В разделе 1 Программы по строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)» пункты 1, 2, 3, 7, 8, 11, 17, 18, 21, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 52 изложить в редакции:

«1. Увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий до 341 единиц, в том числе по годам:

2020 год – 85 единиц;

2021 год – 329 единиц;

2022 год – 331 единиц;

2023 год – 333 единиц;

2024 год – 335 единиц;

2025 год – 337 единиц;

2026 год – 339 единиц;

2027 год – 341 единиц.

2. Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (на 1000 человек) до 8339 единиц, в том числе по годам:

2020 год – 6216 единиц;

2021 год – 8327 единиц;

2022 год – 8329 единиц;

2023 год – 8331 единиц;

2024 год – 8333 единиц;

2025 год – 8335 единиц;

2026 год – 8337 единиц;

2027 год – 8339 единиц.

3.Увеличение числа посещений краеведческого музея (на 1000 человек) до 385 единиц, в том числе по годам:

2020 год – 110 единиц;

2021 год – 373 единиц;

2022 год – 375 единиц;

2023 год – 377 единиц;

2024 год – 379 единиц;

2025 год – 381 единиц;

2026 год – 383 единиц;

2027 год – 385 единиц.

7.Увеличение количества несовершеннолетних 6-17 лет, направленных в оздоровительные лагеря, до 210 человек ежегодно, в том числе по годам:

2020 год – 0 человек;

2021 год – 210 человек;

2022 год – 210 человек;

2023 год – 210 человек;

2024 год – 210 человек;

2025 год – 210 человек;

2026 год – 210 человек;

2027 год – 210 человек.

8. Увеличение общего количества досуговых, спортивных и профилактических мероприятий, проведенных комитетом по молодежной политике, и мероприятий, в которых комитет по молодежной политике обеспечил участие молодых граждан района до 826 единиц, в том числе по годам:

2020 год – 619 единиц;

2021 год – 820 единиц;

2022 год – 821 единиц;

2023 год – 822 единицы;

2024 год – 823 единиц;

2025 год – 824 единиц;

2026 год – 825 единиц;

2027 год – 826 единицы.

11. Ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов и/или ремонт и/или реконструкция имеющихся спортивных объектов, в том числе спортивных залов образовательных организаций:

2020 год – 0 единиц;

2021 год – 1 единица;

2022 год – 1 единица;

2023 год – 1 единица;

2024 год – 1 единица;

2025 год – 1 единица;

2026 год – 1 единица;

2027 год – 1 единица.

17. Площадь построенного плоскостного спортивного сооружения всего 19600 кв.м, в том числе по годам:

2020 год – 0 кв.м;

2021 год – 2800 кв.м;

2022 год – 2800 кв.м;

2023 год – 2800 кв.м;

2024 год – 2800 кв.м;

2025 год – 2800 кв.м;

2026 год – 2800 кв.м;

2027 год – 2800 кв.м.

18. Площадь капитально-отремонтированных хоккейных коробок, всего 12600 кв.м, в том числе по годам:

2020 год – 0 кв.м;

2021 год – 1800 кв.м;

2022 год – 1800 кв.м;

2023 год – 1800 кв.м;

2024 год – 1800 кв.м;

2025 год – 1800 кв.м;

2026 год – 1800 кв.м;

2027 год – 1800 кв.м.

21. Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, проживающих на территории Павлоградского района до 75 процентов, в том числе по годам:

2020 год – 69 процентов;

2021 год – 75 процентов;

2022 год – 75 процентов;

2023 год – 75 процентов;

2024 год – 75 процентов;

2025 год – 75 процентов;

2026 год – 75 процентов;

2027 год – 75 процентов.

35. Исключен.

39. Количество районных массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены граждане из категории инвалидов, всего 87 единиц, в том числе по годам:

2020 год – 3 единицы;

2021 год – 12 единиц;

2022 год – 12 единиц;

2023 год – 12 единиц;

2024 год – 12 единиц;

2025 год – 12 единиц;

2026 год – 12 единиц;

2027 год – 12 единиц.

41. Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), организующих деятельность с инвалидами и получивших субсидию из муниципального бюджета, до 1 единицы ежегодно, в том числе по годам:

2020 год – 0 единица;

2021 год – 1 единица;

2022 год – 1 единица;

2023 год – 1 единица;

2024 год – 1 единица;

2025 год – 1 единица;

2026 год – 1 единица;

2027 год – 1 единица.

47. Доля молодых специалистов с высшим профессиональным образованием, трудоустроенных по профилю в муниципальных образовательных организациях, в БУЗОО "Павлоградская ЦРБ" и получивших единовременную социальную выплату из муниципального бюджета в общем числе обратившихся за выплатой, до 100 процентов ежегодно, в том числе по годам:

2020 год – 100 процентов;

2021 год – 100 процентов;

2022 год – 100 процентов;

2023 год – 100 процентов;

2024 год – 100 процентов;

2025 год – 100 процентов;

2026 год – 100 процентов;

2027 год – 100 процентов.

49. Количество СОНКО, организующих деятельность с ветеранами и получивших субсидию из муниципального бюджета, до 1 единицы ежегодно, в том числе по годам:

2020 год – 0 единиц;

2021 год – 1 единица;

2022 год – 1 единица;

2023 год – 1 единица;

2024 год – 1 единица;

2025 год – 1 единица;

2026 год – 1 единица;

2027 год – 1 единица.

51. Количество граждан, отмечающих 90-летний (и более) юбилей и получивших поздравительные мероприятия, всего 37 человек, в том числе по годам:

2020 год – 2 человека;

2021 год – 5 человек;

2022 год – 5 человек;

2023 год – 5 человек;

2024 год – 5 человек;

2025 год – 5 человек;

2026 год – 5 человек;

2027 год – 5 человек.

52. Количество граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе БУ ОО «КЦСОН Павлоградского района», а также в учреждениях культуры Павлоградского района до 75 человек на 1000 пенсионеров ежегодно, в том числе по годам:

2020 год – 40 человек;

2021 год – 75 человек;

2022 год – 75 человек;

2023 год – 75 человек;

2024 год – 75 человек;

2025 год – 75 человек;

2026 год – 75 человек;

2027 год – 75 человек.».

3. В разделе 6 Программы «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» после слов «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет»:

- цифры «3 065 856 658,94» изменить на «3 091 642 204,94», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «428 330 661,70» изменить на «426 702 039,70»;

«2021 год» - цифры «353 032 507,97» изменить на «366 739 591,97»;

«2022 год» - цифры «348 784 401,17» изменить на «362 491 485,17»;

после слов «Из общего объема средств за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «1 143 447 066,33» изменить на «1 143 886 964,33», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «136 217 756,90» изменить на «136 657 654,90»;

после слов «Из общего объема средств за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «1 921 731 836,61» изменить на «1 947 077 484,61», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «291 771 148,80» изменить на «289 702 628,80»;

«2021 год» - цифры «227 683 569,83» изменить на «241 390 653,83»;

«2022 год» - цифры «226 285 167,98» изменить на «239 992 251,98».

4. В приложении № 2 Программы - подпрограмме «Развитие культуры в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 1 в графе «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» после слов «Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет»:

- цифры «253 014 259,81» изменить на «253 497 594,81», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «39 433 824,09» изменить на «39 917 159,09»;

после слов «Из общего объема средств за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «238 051 492,78» изменить на «238 534 827,78», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «26 618 140,21» изменить на «27 101 475,21».

5. Пункты 1, 2, 3 приложения № 1 Программы по подпрограмме «Развитие культуры в Павлоградском муниципальном районе» изложить в редакции (приложение № 1).

6. В приложении № 2 Программы - подпрограмме «Развитие культуры в Павлоградском муниципальном районе» в разделе 1 по строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)» пункты 1, 2, 3 изложить в редакции:

«1. Увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий до 341 единиц, в том числе по годам:

2020 год – 85 единиц;

2021 год – 329 единиц;

2022 год – 331 единиц;

2023 год – 333 единиц;

2024 год – 335 единиц;

2025 год – 337 единиц;

2026 год – 339 единиц;

2027 год – 341 единиц.

2. Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (на 1000 человек) до 8339 единиц, в том числе по годам:

2020 год – 6216 единиц;

2021 год – 8327 единиц;

2022 год – 8329 единиц;

2023 год – 8331 единиц;

2024 год – 8333 единиц;

2025 год – 8335 единиц;

2026 год – 8337 единиц;

2027 год – 8339 единиц.

3.Увеличение числа посещений краеведческого музея (на 1000 человек) до 385 единиц, в том числе по годам:

2020 год – 110 единиц;

2021 год – 373 единиц;

2022 год – 375 единиц;

2023 год – 377 единиц;

2024 год – 379 единиц;

2025 год – 381 единиц;

2026 год – 383 единиц;

2027 год – 385 единиц.».

7. В приложении № 2 Программы - подпрограмме «Развитие культуры в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 7 после слов «Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет»:

- цифры «253 014 259,81» изменить на «253 497 594,81», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «39 433 824,09» изменить на «39 917 159,09»;

после слов «Из общего объема средств за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «238 051 492,78» изменить на «238 534 827,78», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «26 618 140,21» изменить на «27 101 475,21».

8. Пункты 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.4, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.6, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.8, 5, 5.1, 5.1.1 по графам 7, 8 приложения № 6 Программы по подпрограмме «Развитие культуры в Павлоградском муниципальном районе» изложить в редакции:

«№

п/п

Наименование показателя

Финансовое обеспечение, руб.

Источник

Всего

2020 год

6

7

8

1

Задача 1 подпрограммы "Развитие культуры Павлоградского муниципального района": Создание условий для культурно-досугового обслуживания населения, поддержка и развитие самодеятельного народного творчества

Всего, из них расходы за счет:

70 136 966,88

9 762 122,76

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

67 706 294,18

7 331 450,06

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 430 672,70

2 430 672,70

1.1

Основное мероприятие: Создание условий для организации досуга жителей

Всего, из них расходы за счет:

70 136 966,88

9 762 122,76

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

67 706 294,18

7 331 450,06

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 430 672,70

2 430 672,70

1.1.3

Мероприятие 3: Обновление и пополнение основных средств

Всего, из них расходы за счет:

86 246,00

86 246,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

86 246,00

86 246,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений

Всего, из них расходы за счет:

55 012,00

3 012,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

55 012,00

3 012,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы "Развитие культуры Павлоградского муниципального района": Создание условий для развития системы информационно-библиотечного обслуживания населения

Всего, из них расходы за счет:

72 051 830,15

11 151 248,80

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

68 195 317,70

7 294 736,35

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 583 756,45

3 583 756,45

3. Иных поступлений целевого характера

272 756,00

272 756,00

2.1

Основное мероприятие: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

Всего, из них расходы за счет:

72 051 830,15

11 151 248,80

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

68 195 317,70

7 294 736,35

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 583 756,45

3 583 756,45

3. Иных поступлений целевого характера

272 756,00

272 756,00

2.1.1

Мероприятие 1: Организация библиотечного обслуживания населения

Всего, из них расходы за счет:

51 316 767,45

1 184 355,72

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

51 316 767,45

1 184 355,72

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений

Всего, из них расходы за счет:

379 970,48

359 970,48

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

379 970,48

359 970,48

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2.1.6

Мероприятие 6: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

18 148 366,81

9 050 197,19

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

14 614 610,36

5 516 440,74

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 533 756,45

3 533 756,45

3

Задача 3 подпрограммы "Развитие культуры в Павлоградском муниципальном районе": Сохранение и пропаганда культурного наследия, обеспечение сохранности и популяризации объектов

Всего, из них расходы за счет:

12 122 471,34

1 737 811,70

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 740 166,72

1 355 507,08

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

382 304,62

382 304,62

3.1

Основное мероприятие 3: Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия

Всего, из них расходы за счет:

12 122 471,34

1 737 811,70

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 740 166,72

1 355 507,08

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

382 304,62

382 304,62

3.1.1

Мероприятие 1: Организация выставочной и научно-просветительской деятельности

Всего, из них расходы за счет:

9 657 936,12

461 163,88

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9 657 936,12

461 163,88

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

3.1.2

Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 222 222,72

1 118 147,82

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 839 918,10

735 843,20

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

382 304,62

382 304,62

4

Задача 4 подпрограммы "Развитие культуры Павлоградского района": Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства

Всего, из них расходы за счет:

41 387 110,75

8 688 659,61

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

35 452 153,76

4 900 785,77

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 550 956,99

3 739 873,84

3. Иных поступлений целевого характера

384 000,00

48 000,00

4.1

Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного образования

Всего, из них расходы за счет:

41 387 110,75

8 688 659,61

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

35 452 153,76

4 900 785,77

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 550 956,99

3 739 873,84

3. Иных поступлений целевого характера

384 000,00

48 000,00

4.1.1

Мероприятие 1: Реализация дополнительных образовательных программ и услуг

Всего, из них расходы за счет:

27 173 036,79

1 152 970,44

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

26 789 036,79

1 104 970,44

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

3. Иных поступлений целевого характера

384 000,00

48 000,00

4.1.8

Мероприятие 8: Обновление и пополнение основных средств

Всего, из них расходы за счет:

45 007,40

45 007,40

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

45 007,40

45 007,40

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

5

Задача 5 подпрограммы "Развитие культуры Павлоградского муниципального района": Централизованное ведение финансового, налогового и статистического учёта и отчётности обслуживаемых организаций в сфере культуры

Всего, из них расходы за счет:

50 135 755,40

7 586 030,34

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

47 798 435,13

5 248 710,07

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 337 320,27

2 337 320,27

5.1

Основное мероприятие: Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений

Всего, из них расходы за счет:

50 135 755,40

7 586 030,34

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

47 798 435,13

5 248 710,07

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 337 320,27

2 337 320,27

5.1.1

Мероприятие 1: Организация и ведение бухгалтерского, финансового и налогового учета

Всего, из них расходы за счет:

47 629 176,28

5 201 009,66

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

47 629 176,28

5 201 009,66

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00»

9. Пункты 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 приложения № 6 Программы по подпрограмме «Развитие культуры в Павлоградском муниципальном районе» изложить в редакции (приложение № 2).

10. Цифры в строке «Итого по подпрограмме «Развитие культуры в Павлоградском муниципальном районе» в приложении № 6 Программы по графам 7, 8 изложить в редакции:

«Наименование показателя

Финансовое обеспечение, руб.

Источник

Всего

2020 год

6

7

8

Итого по подпрограмме «Развитие культуры в Павлоградском муниципальном районе»

Всего, из них расходы за счет:

253 497 594,81

39 917 159,09

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

238 534 827,78

27 101 475,21

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

14 285 011,03

12 473 927,88

3. Иных поступлений целевого характера

656 756,00

320 756,00

4. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

21 000,00

21 000,00»

11. В приложении № 3 Программы - подпрограмме «Развитие молодежной политики и спорта на территории Павлоградского муниципального района» в Разделе 1 в графе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» пункты 1, 2, 5, 11, 12 изложить в редакции:

«1.Увеличение количества несовершеннолетних 6-17 лет, направленных в оздоровительные лагеря, до 210 человек ежегодно, в том числе по годам:

2020 год – 0 человек;

2021 год – 210 человек;

2022 год – 210 человек;

2023 год – 210 человек;

2024 год – 210 человек;

2025 год – 210 человек;

2026 год – 210 человек;

2027 год – 210 человек.

2. Увеличение общего количества досуговых, спортивных и профилактических мероприятий, проведенных комитетом по молодежной политике, и мероприятий, в которых комитет по молодежной политике обеспечил участие молодых граждан района до 826 единиц, в том числе по годам:

2020 год – 619 единиц;

2021 год – 820 единиц;

2022 год – 821 единица;

2023 год – 822 единицы;

2024 год – 823 единицы;

2025 год – 824 единицы;

2026 год – 825 единиц;

2027 год – 826 единиц.

5. Ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов и/или ремонт и/или реконструкция имеющихся спортивных объектов, в том числе спортивных залов образовательных организаций:

2020 год – 0 единиц;

2021 год – 1 единица;

2022 год – 1 единица;

2023 год – 1 единица;

2024 год – 1 единица;

2025 год – 1 единица;

2026 год – 1 единица;

2027 год – 1 единица.

11. Площадь построенного плоскостного спортивного сооружения всего 19600 кв.м, в том числе по годам:

2020 год – 0 кв.м;

2021 год – 2800 кв.м;

2022 год – 2800 кв.м;

2023 год – 2800 кв.м;

2024 год – 2800 кв.м;

2025 год – 2800 кв.м;

2026 год – 2800 кв.м;

2027 год – 2800 кв.м.

12. Площадь капитально-отремонтированных хоккейных коробок всего 12600 кв.м, в том числе по годам:

2020 год – 0 кв.м;

2021 год – 1800 кв.м;

2022 год – 1800 кв.м;

2023 год – 1800 кв.м;

2024 год – 1800 кв.м;

2025 год – 1800 кв.м;

2026 год – 1800 кв.м;

2027 год – 1800 кв.м.».

12. Пункты 1, 2, 5, 11, 12 приложения № 1 Программы по подпрограмме «Развитие молодежной политики и спорта на территории Павлоградского муниципального района» изложить в редакции (приложение № 1).

13. Пункты 1.1.1, 1.1.2, 2.1.3, 2.1.4 приложения № 6 Программы по подпрограмме «Развитие молодежной политики и спорта на территории Павлоградского муниципального района» изложить в редакции (приложение № 2).

14. В приложении № 4 Программы - подпрограмме «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 1 в графе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» пункт 3 изложить в редакции:

«3. Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, проживающих на территории Павлоградского района до 75 процентов, в том числе по годам:

2020 год – 69 процентов;

2021 год – 75 процентов;

2022 год – 75 процентов;

2023 год – 75 процентов;

2024 год – 75 процентов;

2025 год – 75 процентов;

2026 год – 75 процентов;

2027 год – 75 процентов.».

15. В приложении № 4 Программы - подпрограмме «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 1 в графе «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» после слов «Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет»:

- цифры «2 742 512 984,49» изменить на «2 767 862 544,49», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «379 100 991,57» изменить на «377 036 383,57»;

«2021 год» - цифры «316 247 062,36» изменить на «329 954 146,36»;

«2022 год» - цифры «313 630 947,96» изменить на «327 338 031,96»;

после слов «Из общего объема средств за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «835 691 586,53» изменить на «835 695 498,53», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «100 429 198,27» изменить на «100 433 110,27»;

после слов «Из общего объема средств за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «1 906 821 397,96» изменить на «1 932 167 045,96», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «278 671 793,30» изменить на «276 603 273,30»;

«2021 год» - цифры «225 872 486,68» изменить на «239 579 570,68»;

«2022 год» - цифры «226 285 167,98» изменить на «239 992 251,98».

16. В приложении № 4 Программы - подпрограмме «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 6 по основному мероприятию 2 «Общее образование» пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8 Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией).

Целевой индикатор - Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Павлоградского муниципального района Омской области. Измеряется в процентах. Показатель рассчитывается по формуле:

Р2.8 = А/Б х 100%, где:

А – численность обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией).

Б – общая численность обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, обратившихся с заявлением, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Павлоградского района.».

17. В приложении № 4 Программы - подпрограмме «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 6 по основному мероприятию 3 «Дополнительное образование» пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7 Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций.

Целевой индикатор - достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Павлоградского муниципального района Омской области. Измеряется в процентах. Показатель рассчитывается по формуле:

Р3.7 = А/Б* 100%, где:

А - средняя номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Павлоградского муниципального района Омской области;

Б - средняя номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования.

Источником данных для расчета указанного целевого индикатора является соглашение между Правительством Омской области и Администрацией Павлоградского района об обеспечении достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных Планом мероприятий («дорожной картой») "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Омской области.».

18. В приложении № 4 Программы - подпрограмме «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 7 после слов «Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет»:

- цифры «2 742 512 984,49» изменить на «2 767 862 544,49», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «379 100 991,57» изменить на «377 036 383,57»;

«2021 год» - цифры «316 247 062,36» изменить на «329 954 146,36»;

«2022 год» - цифры «313 630 947,96» изменить на «327 338 031,96»;

после слов «Из общего объема средств за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «835 691 586,53» изменить на «835 695 498,53», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «100 429 198,27» изменить на «100 433 110,27»;

после слов «Из общего объема средств за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «1 906 821 397,96» изменить на «1 932 167 045,96», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «278 671 793,30» изменить на «276 603 273,30»;

«2021 год» - цифры «225 872 486,68» изменить на «239 579 570,68»;

«2022 год» - цифры «226 285 167,98» изменить на «239 992 251,98».

19. Пункт 1, 1.1, 1.1.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.12, 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 6, 6.1, 6.1.6, 8, 8.1, 8.1.2 по графам 7, 8, 9, 10 приложения № 6 Программы по подпрограмме «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» изложить в редакции:

«№

п/п

Наименование показателя

Финансовое обеспечение, руб.

Источник

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

6

7

8

9

10

1

Задача 1 подпрограммы "Развитие системы образования":Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет)

Всего, из них расходы за счет:

161 046 417,53

23 272 141,98

22 673 391,35

22 386 521,50

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

302 677 072,00

39 615 540,00

38 884 776,00

38 884 776,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

463 723 489,53

62 887 681,98

61 558 167,35

61 271 297,50

1.1

Основное мероприятие: Дошкольное образование

Всего, из них расходы за счет:

161 046 417,53

23 272 141,98

22 673 391,35

22 386 521,50

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

302 677 072,00

39 615 540,00

38 884 776,00

38 884 776,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

447 569 469,19

62 860 013,99

61 298 167,35

61 011 297,50

1.1.1

Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях реализующих образовательные программы дошкольного образования в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания

Всего, из них расходы за счет:

159 658 752,19

23 244 473,99

22 413 391,35

22 126 521,50

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

287 910 717,00

39 615 540,00

38 884 776,00

38 884 776,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

161 046 417,53

23 272 141,98

22 673 391,35

22 386 521,50

2

Задача 2: Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования

Всего, из них расходы за счет:

1 784 685 839,35

228 809 154,95

224 701 111,34

223 067 092,66

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

372 275 707,93

49 512 919,53

43 311 503,34

41 677 484,66

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 412 410 131,42

179 296 235,42

181 389 608,00

181 389 608,00

2.1

Основное мероприятие: Общее образование

Всего, из них расходы за счет:

1 784 685 839,35

228 809 154,95

224 701 111,34

223 067 092,66

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

372 275 707,93

49 512 919,53

43 311 503,34

41 677 484,66

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 412 410 131,42

179 296 235,42

181 389 608,00

181 389 608,00

2.1.1

Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования

Всего, из них расходы за счет:

1 686 312 730,85

215 545 361,40

208 631 827,34

206 997 808,66

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

355 713 615,85

46 575 829,40

40 949 303,34

39 315 284,66

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 330 599 115,00

168 969 532,00

167 682 524,00

167 682 524,00

2.1.2

Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг общего образования

Всего, из них расходы за счет:

3 097 541,00

351 632,00

450 000,00

450 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 097 541,00

351 632,00

450 000,00

450 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие 3: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время, в том числе обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

Всего, из них расходы за счет:

13 295 973,25

308 358,00

702 200,00

702 200,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

5 206 773,25

308 358,00

702 200,00

702 200,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

8 089 200,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Мероприятие 4: Подготовка бюджетных учреждений к отопительному периоду

Всего, из них расходы за счет:

3 656 340,12

841 508,27

10 000,00

10 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 656 340,12

841 508,27

10 000,00

10 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.8

Мероприятие 8: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

Всего, из них расходы за счет:

3 638 507,00

1 638 507,00

800 000,00

1 200 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 848 450,00

848 450,00

800 000,00

1 200 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

790 057,00

790 057,00

0,00

0,00

2.1.10

Мероприятие 10: Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных учреждениях

Всего, из них расходы за счет:

378 745,18

378 745,18

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

378 745,18

378 745,18

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.12

Мероприятие 12: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Всего, из них расходы за счет:

32 504 988,00

5 090 820,00

13 707 084,00

13 707 084,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

32 504 988,00

5 090 820,00

13 707 084,00

13 707 084,00

4

Задача 4 подпрограммы "Развитие системы образования":Создание условий для обеспечения выполнения функций образовательными учреждениями с целью развитию системы образования района.

Всего, из них расходы за счет:

199 054 915,10

32 286 377,06

11 174 168,64

10 597 076,80

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

168 947 962,10

12 120 519,06

11 174 168,64

10 597 076,80

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

30 106 953,00

20 165 858,00

0,00

0,00

4.1

Основное мероприятие: Обеспечение выполнения функций образовательных учреждений

Всего, из них расходы за счет:

199 054 915,10

32 286 377,06

11 174 168,64

10 597 076,80

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

168 947 962,10

12 120 519,06

11 174 168,64

10 597 076,80

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

30 106 953,00

20 165 858,00

0,00

0,00

4.1.1

Мероприятие 1: Создание условий для бюджетного бухгалтерского обслуживания и хозяйственного обеспечения муниципальных образовательных учреждений

Всего, из них расходы за счет:

120 828 756,82

1 955 286,36

1 574 525,84

1 478 609,62

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

120 828 756,82

1 955 286,36

1 574 525,84

1 478 609,62

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Мероприятие 2: Создание условий для бюджетного информационно-методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений

Всего, из них расходы за счет:

8 558 508,02

470 861,67

319 300,00

319 300,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

8 558 508,02

470 861,67

319 300,00

319 300,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Задача 6 подпрограммы "Развитие системы образования": Устройство детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью

Всего, из них расходы за счет:

119 339 712,00

14 250 139,00

15 215 419,00

15 215 419,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

174 720,00

174 720,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

119 164 992,00

14 075 419,00

15 215 419,00

15 215 419,00

6.1

Основное мероприятие: Социальное обеспечение

Всего, из них расходы за счет:

119 339 712,00

14 250 139,00

15 215 419,00

15 215 419,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

174 720,00

174 720,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

119 164 992,00

14 075 419,00

15 215 419,00

15 215 419,00

6.1.6

Мероприятие 6: Денежная компенсация за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных учреждениях.

Всего, из них расходы за счет:

174 720,00

174 720,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

174 720,00

174 720,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Задача 8: Обеспечение современных условий обучения, в том числе работы медиатеки, шахматной гостиной, коворкинга с зоной для проектной деятельности, компьютерного класса, реализации предметных областей "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности"

Всего, из них расходы за счет:

14 636 899,57

7 652 663,84

2 389 900,04

4 594 335,69

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

388 252,67

160 367,96

135 998,00

91 886,71

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

14 248 646,90

7 492 295,88

2 253 902,04

4 502 448,98

8.1

Основное мероприятие: Реализация муниципального проекта «Современная школа», в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей федерального проекта «Современная школа»

Всего, из них расходы за счет:

14 636 899,57

7 652 663,84

2 389 900,04

4 594 335,69

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

388 252,67

160 367,96

135 998,00

91 886,71

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

14 248 646,90

7 492 295,88

2 253 902,04

4 502 448,98

8.1.2

Мероприятие 2: Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях

Всего, из них расходы за счет:

3 726 216,00

3 636 216,00

90 000,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

170 039,00

80 039,00

90 000,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 556 177,00

3 556 177,00

0,00

0,00»

20. Пункт 3 приложения № 1 Программы по подпрограмме «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» изложить в редакции (приложение № 1).

21. Пункты 2.1.8, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.7 приложения № 6 Программы по подпрограмме «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» изложить в редакции (приложение № 2).

22. Цифры в строке «Итого по подпрограмме «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» в приложении № 6 Программы по графам 7, 8, 9, 10 изложить в редакции:

«Наименование показателя

Финансовое обеспечение, руб.

Источник

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

6

7

8

Итого по подпрограмме «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе»

Всего, из них расходы за счет:

2 767 862 544,49

377 036 383,57

329 954 146,36

327 338 031,96

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

835 695 498,53

100 433 110,27

90 374 575,68

87 345 779,98

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 932 167 045,96

276 603 273,30

239 579 570,68

239 992 251,98»

23. В приложении № 5 Программы - подпрограмме «Совершенствование и развитие социальной сферы в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 1 в графе «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» после слов «Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет»:

- цифры «8 215 757,46» изменить на «8 168 408,46», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «1 695 919,49» изменить на «1 648 570,49»;

после слов «Из общего объема средств за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «7 590 329,84» изменить на «7 542 980,84», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «1 070 491,87» изменить на «1 023 142,87».

24. В приложении № 5 Программы - подпрограмме «Совершенствование и развитие социальной сферы в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 1 в графе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» пункты 3, 7, 9, 15, 17, 19, 20 изложить в редакции:

«3. Исключен.

7. Количество районных массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены граждане из категории инвалидов, всего 87 единиц, в том числе по годам:

2020 год – 3 единицы;

2021 год – 12 единиц;

2022 год – 12 единиц;

2023 год – 12 единиц;

2024 год – 12 единиц;

2025 год – 12 единиц;

2026 год – 12 единиц;

2027 год – 12 единиц.

9. Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), организующих деятельность с инвалидами и получивших субсидию из муниципального бюджета, до 1 единицы ежегодно, в том числе по годам:

2020 год – 0 единиц;

2021 год – 1 единица;

2022 год – 1 единица;

2023 год – 1 единица;

2024 год – 1 единица;

2025 год – 1 единица;

2026 год – 1 единица;

2027 год – 1 единица.

15. Доля молодых специалистов с высшим профессиональным образованием, трудоустроенных по профилю в муниципальных образовательных организациях, в БУЗОО "Павлоградская ЦРБ" и получивших единовременную социальную выплату из муниципального бюджета в общем числе обратившихся за выплатой, до 100 процентов ежегодно, в том числе по годам:

2020 год – 100 процентов;

2021 год – 100 процентов;

2022 год – 100 процентов;

2023 год – 100 процентов;

2024 год – 100 процентов;

2025 год – 100 процентов;

2026 год – 100 процентов;

2027 год – 100 процентов.

17. Количество СОНКО, организующих деятельность с ветеранами и получивших субсидию из муниципального бюджета до 1 единицы ежегодно, в том числе по годам:

2020 год – 0 единиц;

2021 год – 1 единица;

2022 год – 1 единица;

2023 год – 1 единица;

2024 год – 1 единица;

2025 год – 1 единица;

2026 год – 1 единица;

2027 год – 1 единица.

19. Количество граждан, отмечающих 90-летний (и более) юбилей и получивших поздравительные мероприятия, всего 37 человек, в том числе по годам:

2020 год - 2 человека;

2021 год - 5 человек;

2022 год - 5 человек;

2023 год - 5 человек;

2024 год - 5 человек;

2025 год - 5 человек;

2026 год - 5 человек;

2027 год - 5 человек.

20. Количество граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе БУ ОО «КЦСОН Павлоградского района», а также в учреждениях культуры Павлоградского района до 75 человек на 1000 пенсионеров ежегодно, в том числе по годам:

2020 год - 40 человек;

2021 год - 75 человек;

2022 год - 75 человек;

2023 год - 75 человек;

2024 год - 75 человек;

2025 год - 75 человек;

2026 год - 75 человек;

2027 год - 75 человек.».

25. В приложении № 5 Программы - подпрограмме «Совершенствование и развитие социальной сферы в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 5 первый абзац изложить в редакции:

«Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих 6 основных мероприятий:».

26. В приложении № 5 Программы - подпрограмме «Совершенствование и развитие социальной сферы в Павлоградском муниципальном районе» в Разделе 7 после слов «Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет»:

- цифры «8 215 757,46» изменить на «8 168 408,46», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «1 695 919,49» изменить на «1 648 570,49»;

после слов «Из общего объема средств за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляет»:

- цифры «7 590 329,84» изменить на «7 542 980,84», далее после слов «в том числе по годам:»

«2020 год» - цифры «1 070 491,87» изменить на «1 023 142,87».

27. Пункты 2, 2.1, 2.1.6.1, 2.1.6.2, 6, 6.1, 6.1.1 по графам 7, 8 приложения № 6 Программы по подпрограмме «Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе» изложить в редакции:

«№

п/п

Наименование показателя

Финансовое обеспечение, руб.

Источник

Всего

2020 год

6

7

8

2

Задача 2 подпрограммы "Совершенствование и развитие социальной среды": Преобразование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Всего, из них расходы за счет:

1 092 537,86

206 232,86

Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

990 537,86

104 232,86

Поступления целевого характера из областного бюджета

102 000,00

102 000,00

2.1

Основное мероприятие: Доступная среда

Всего, из них расходы за счет:

1 092 537,86

206 232,86

Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

990 537,86

104 232,86

Поступления целевого характера из областного бюджета

102 000,00

102 000,00

2.1.6.1

Мероприятие 6.1: Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работающих инвалидов

Всего, из них расходы за счет:

2 400,00

200,00

Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 400,00

200,00

Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2.1.6.2

Мероприятие 6.2: Оборудование (оснащение) рабочего места для работы инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидов

Всего, из них расходы за счет:

54 875,00

24 875,00

Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

54 875,00

24 875,00

Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

6

Задача 6 подпрограммы "Совершенствование

и развитие социальной среды": Повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, обратившихся в казенные учреждения Омской области - центры занятости населения

Всего, из них расходы за счет:

564 751,62

564 751,62

Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

41 324,00

41 324,00

Поступления целевого характера из областного бюджета

523 427,62

523 427,62

6.1

Основное мероприятие: Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Павлоградского муниципального района Омской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Всего, из них расходы за счет:

564 751,62

564 751,62

Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

41 324,00

41 324,00

Поступления целевого характера из областного бюджета

523 427,62

523 427,62

6.1.1

Мероприятие 1: Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в центры занятости, а также безработных граждан)

Всего, из них расходы за счет:

564 751,62

564 751,62

Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

41 324,00

41 324,00

Поступления целевого характера из областного бюджета

523 427,62

523 427,62»

28. Пункты 3, 7, 9, 15.1, 17, 19, 20 приложения № 1 Программы по подпрограмме «Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе» изложить в редакции (приложение № 1).

29. Пункты 1.1.3, 2.1.1, 2.1.3, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 приложения № 6 Программы по подпрограмме «Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе» изложить в редакции (приложение № 2).

30. Цифры в строке «Итого по подпрограмме «Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе» в приложении № 6 Программы по графам 7, 8 изложить в редакции:

«№

п/п

Наименование показателя

Финансовое обеспечение, руб.

Источник

Всего

2020 год

6

7

8

Итого по подпрограмме

«Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе»

Всего, из них расходы за счет:

8 168 408,46

1 648 570,49

Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

7 542 980,84

1 023 142,87

Поступления целевого характера из областного бюджета

625 427,62

625 427,62»

31. Цифры в строке «Итого по программе «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» в приложении № 6 Программы по графам 7, 8, 9, 10 изложить в редакции:

«Наименование показателя

Финансовое обеспечение, руб.

Источник

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

6

7

8

9

10

Итого по программе

«Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы»

Всего, из них расходы за счет:

3 091 642 204,94

426 702 039,70

366 739 591,97

362 491 485,17

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 143 886 964,33

136 657 654,90

125 300 938,14

122 451 233,19

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 947 077 484,61

289 702 628,80

241 390 653,83

239 992 251,98

3. Иных поступлений целевого характера

656 756,00

320 756,00

48 000,00

48 000,00

4. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00»

II. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                                    А.В. Сухоносов

1

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Павлоградского муниципального

района Омской области

от 25.11.2020 № 528-п

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района

«Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы»

(далее – муниципальная программа)

№ п/п

Ожидаемые результаты

реализации муниципальной программы

Единица

измерения

Значение

2018

год

(факт)

2019

год (оценка)

2020 год

2021 год

2022

год

2023 год

2024 год

2025

год

2026

год

2027

год

1

2

3

4

5

6

7

8

6

10

11

12

13

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культуры территории Павлоградского муниципального района»

1

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Единиц

325

326

85

329

331

333

335

337

339

341

2.

Количество посещений муниципальных библиотек (на 1000 человек)

Единиц

8320

8323

6216

8327

8329

8331

8333

8335

8337

8339

3.

Число посещений краеведческого музея (на 1000 человек)

Единиц

365

367

110

373

375

377

379

381

383

385

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики и спорта на территории Павлоградского муниципального района»

1.

Количество несовершеннолетних 6-17 лет, направленных в оздоровительные лагеря

Человек

210

210

0

210

210

210

210

210

210

210

2.

Общее количество досуговых, спортивных и профилактических мероприятий, проведенных комитетом по молодежной политике, и количество мероприятий, в которых комитет по молодежной политике обеспечил участие молодых граждан района за отчетный период

Единица

816

818

619

820

821

822

823

824

825

826

5.

Ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов и/или ремонт и/или реконструкция имеющихся спортивных объектов, в том числе спортивных залов образовательных организаций

Единиц

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

11.

Площадь построенного плоскостного спортивного сооружения

кв. м

0

0

0

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

12.

Площадь капитально-отремонтированных хоккейных коробок

кв. м

0

0

0

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Программа 3 «Развитие системы образования Павлоградского муниципального района»

3

Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, проживающих на территории Павлоградского района

Процент

62

68

69

75

75

75

75

75

75

75

Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе»

3.

Исключен

7

Количество районных массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены граждане из категории инвалидов

Единиц

12

12

3

12

12

12

12

12

12

12

9

Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, организующих деятельность с инвалидами и получивших субсидию из муниципального бюджета

Единиц

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

15.1

Доля молодых специалистов с высшим профессиональным образованием, трудоустро-енных по профилю в муниципальных образовательных организациях, в БУЗОО "Павлоградская ЦРБ" и получивших единовре-менную социальную выплату из муниципального бюджета, в общем числе обратившихся за выплатой

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

17

Количество СОНКО, организующих деятельность с ветеранами и получивших субсидию из муниципального бюджета

Человек

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

19

Количество граждан, отмечающих 90-летний (и более) юбилей, получивших поздравитель-ные мероприятия

Человек

12

5

2

5

5

5

5

5

5

5

20

Количество граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе бюджетных учреждений, находящихся в ведении МТСР Омской области, предоставляющих социальные услуги (в расчете на 1000 пенсионеров)

Человек

78

75

40

75

75

75

75

75

75

75

Приложение № 2 к постановлению Администрации
Павлоградского муниципального района Омской области
от 25.11.2020 № 528-п

СТРУКТУРА

муниципальной программы Павлоградского района Омской области

"Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы"

№
п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24

25

Подпрограмма 1"Развитие культуры Павлоградского муниципального района"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 подпрограммы "Развитие культуры Павлоградского муниципального района":Создание условий для культурно-досугового обслуживания населения, поддержка и развитие самодеятельного народного творчества

2020

2027

Комитет по культуре, МКУК "РИМДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

70 136 966,88

9 762 122,76

9 230 862,87

9 304 655,70

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

67 706 294,18

7 331 450,06

9 230 862,87

9 304 655,70

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 430 672,70

2 430 672,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие: Создание условий для организации досуга жителей

2020

2027

Комитет по культуре, МКУК "РИМДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

70 136 966,88

9 762 122,76

9 230 862,87

9 304 655,70

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

67 706 294,18

7 331 450,06

9 230 862,87

9 304 655,70

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 430 672,70

2 430 672,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие 1: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2020

2027

МКУК «РИМДЦ»

Всего, из них расходы за счет:

50 994 216,20

2 531 330,52

3 274 883,65

3 348 676,48

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Единиц

2672

85

329

331

333

335

337

339

341

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

50 994 216,20

2 531 330,52

3 274 883,65

3 348 676,48

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

8 367 865,11

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2027

МКУК "РИМДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

18 361 076,94

6 501 118,50

5 929 979,22

5 929 979,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Единиц

2672

85

329

331

333

335

337

339

341

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

16 565 941,01

4 705 982,57

5 929 979,22

5 929 979,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 795 135,93

1 795 135,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие 3: Обновление и пополнение основных средств

2020

2027

МКУК "РИМДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

86 246,00

86 246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Единиц

2672

85

329

331

333

335

337

339

341

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

86 246,00

86 246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие 4: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений

2020

2027

МКУК "РИМДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

55 012,00

3 012,00

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Единиц

2672

85

329

331

333

335

337

339

341

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

55 012,00

3 012,00

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

Мероприятие 5: Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения

2020

2027

МКУК "РИМДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Единиц

2672

85

329

331

333

335

337

339

341

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

Мероприятие 6: Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа

2020

2027

МКУК "РИМДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

243 948,74

243 948,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Единиц

2672

85

329

331

333

335

337

339

341

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

4 878,97

4 878,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

239 069,77

239 069,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.7

Мероприятие 7: Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры

2020

2027

Комитет по культуре

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Единиц

2672

85

329

331

333

335

337

339

341

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8

Мероприятие 8: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области за деятельность по развитию налогового потенциала

2020

2027

Комитет по культуре

Всего, из них расходы за счет:

396 467,00

396 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Единиц

2672

85

329

331

333

335

337

339

341

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

396 467,00

396 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы "Развитие культуры Павлоградского муниципального района": Создание условий для развития системы информационно-библиотечного обслуживания населения

2020

2027

Комитет по культуре, МКУК "Павлоградская МЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

72 051 830,15

11 151 248,80

6 057 798,06

6 097 824,14

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

68 195 317,70

7 294 736,35

6 057 798,06

6 097 824,14

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 583 756,45

3 583 756,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных поступлений целевого характера

272 756,00

272 756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие : Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

2020

2027

Комитет по культуре, МКУК "Павлоградская МЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

72 051 830,15

11 151 248,80

6 057 798,06

6 097 824,14

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

68 195 317,70

7 294 736,35

6 057 798,06

6 097 824,14

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

9 748 991,83

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 583 756,45

3 583 756,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных поступлений целевого характера

272 756,00

272 756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие 1: Организация библиотечного обслуживания населения

2020

2027

МКУК «Павлоградская МЦБС»

Всего, из них расходы за счет:

51 316 767,45

1 184 355,72

1 248 713,25

1 288 739,33

9 518 991,83

9 518 991,83

9 518 991,83

9 518 991,83

9 518 991,83

Количество посещений библиотек, на 1000 человек населения

Промилле

64555

6216

8335

8329

8331

8333

8335

8337

8339

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

51 316 767,45

1 184 355,72

1 248 713,25

1 288 739,33

9 518 991,83

9 518 991,83

9 518 991,83

9 518 991,83

9 518 991,83

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие 2: Комплектование библиотечных фондов

2020

2027

МКУК «Павлоградская МЦБС»

Всего, из них расходы за счет:

1 050 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

Количество посещений библиотек, на 1000 человек населения

Промилле

64555

6216

8335

8329

8331

8333

8335

8337

8339

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 050 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие 3: Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений

2020

2027

МКУК «Павлоградская МЦБС»

Всего, из них расходы за счет:

379 970,48

359 970,48

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений библиотек, на 1000 человек населения

Промилле

64555

6216

8335

8329

8331

8333

8335

8337

8339

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

379 970,48

359 970,48

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Мероприятие 4: Выплаты денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам

2020

2027

МКУК «Павлоградская МЦБС»

Всего, из них расходы за счет:

51 020,41

51 020,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений библиотек, на 1000 человек населения

Промилле

64555

6216

8335

8329

8331

8333

8335

8337

8339

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 020,41

1 020,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5

Мероприятие 5: Софинансирование расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополостным доступом к сети "Интернет"

2020

2027

МКУК «Павлоградская МЦБС»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений библиотек, на 1000 человек населения

Промилле

64555

6216

8335

8329

8331

8333

8335

8337

8339

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6

Мероприятие 6: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2027

МКУК «Павлоградская МЦБС»

Всего, из них расходы за счет:

18 148 366,81

9 050 197,19

4 549 084,81

4 549 084,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений библиотек, на 1000 человек населения

Промилле

64555

6216

8335

8329

8331

8333

8335

8337

8339

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

14 614 610,36

5 516 440,74

4 549 084,81

4 549 084,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 533 756,45

3 533 756,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.7

Мероприятие 7: Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек периодическими изданиями

2020

2027

МКУК «Павлоградская МЦБС»

Всего, из них расходы за счет:

700 000,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Количество посещений библиотек, на 1000 человек населения

Промилле

64555

6216

8335

8329

8331

8333

8335

8337

8339

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

700 000,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.8

Мероприятие 8: Проект-победителя Международного грантового конкурса "Православная инициатива"

2020

2027

МКУК «Павлоградская МЦБС»

Всего, из них расходы за счет:

372 756,00

272 756,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений библиотек, на 1000 человек населения

Промилле

64555

6216

8335

8329

8331

8333

8335

8337

8339

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

100 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных поступлений целевого характера

272 756,00

272 756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.9

Мероприятие 9: Обновление и пополнение основных средств

2020

2027

МКУК «Павлоградская МЦБС»

Всего, из них расходы за счет:

32 949,00

32 949,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений библиотек, на 1000 человек населения

Промилле

64555

6216

8335

8329

8331

8333

8335

8337

8339

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

32 949,00

32 949,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы "Развитие культуры в Павлоградском муниципальном районе": Сохранение и пропаганда культурного наследия, обеспечение сохранности и популяризации объектов

2020

2027

Комитет по культуре, МКУК "ПРК Музей"

Всего, из них расходы за счет:

12 122 471,34

1 737 811,70

1 139 946,01

1 161 025,78

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 740 166,72

1 355 507,08

1 139 946,01

1 161 025,78

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

382 304,62

382 304,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие 3: Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия

2020

2027

Комитет по культуре, МКУК "ПРК Музей"

Всего, из них расходы за счет:

12 122 471,34

1 737 811,70

1 139 946,01

1 161 025,78

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 740 166,72

1 355 507,08

1 139 946,01

1 161 025,78

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

382 304,62

382 304,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие 1: Организация выставочной и научно-просветительской деятельности

2020

2027

МКУК "ПРК Музей"

Всего, из них расходы за счет:

9 657 936,12

461 163,88

546 658,56

566 425,83

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

Количество посещений музея, на 1000 человек населения

Промилле

5526

110

373

375

377

379

381

383

385

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9 657 936,12

461 163,88

546 658,56

566 425,83

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

1 616 737,57

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2027

МКУК "ПРК Музей"

Всего, из них расходы за счет:

2 222 222,72

1 118 147,82

552 037,45

552 037,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений музея, на 1000 человек населения

Промилле

8289

110

373

375

377

379

381

383

385

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 839 918,10

735 843,20

552 037,45

552 037,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

382 304,62

382 304,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Мероприятие 3:Текущий, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений

2020

2027

МКУК "ПРК Музей"

Всего, из них расходы за счет:

175 312,50

121 500,00

26 250,00

27 562,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений музея, на 1000 человек населения

Промилле

6996

110

373

375

377

379

381

383

385

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

175 312,50

121 500,00

26 250,00

27 562,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Мероприятие 4: Обновление и пополнение основных средств

2020

2027

МКУК "ПРК Музей"

Всего, из них расходы за счет:

67 000,00

37 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений музея, на 1000 человек населения

Промилле

10613

110

373

375

377

379

381

383

385

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

67 000,00

37 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики и спорта на территории Павлоградского муниципального района"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Мероприятие 1: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время, в том числе обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

2020

2027

Комитет по молодежной политике Администрации Павлоградского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

406 000,00

0,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

Количество несовершеннолетних 6-17 лет, направленных в оздоровительные лагеря

Человек

1470

0

210

210

210

210

210

210

210

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

406 000,00

0,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 2: Организация досуга, обеспечение участия несовершеннолетних и молодежи в районных и областных фестивалях, конкурсах, смотрах и других мероприятиях

2020

2027

Комитет по молодежной политике Администрации Павлоградского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

53 927 557,18

7 374 426,55

7 154 454,06

7 179 754,67

6 443 784,38

6 443 784,38

6 443 784,38

6 443 784,38

6 443 784,38

Общее количество досуговых, спортивных и профилактических мероприятий, в которых комитет по молодежной политике обеспечил участие молодых граждан

Единица

6380

619

820

821

822

823

824

825

826

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

53 927 557,18

7 374 426,55

7 154 454,06

7 179 754,67

6 443 784,38

6 443 784,38

6 443 784,38

6 443 784,38

6 443 784,38

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие 3: Строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов, плоскостных сооружений и иных спортивных объектов

2020

2027

Отдел физической культуры и спорта Администрации Павлоградского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь построенного плоскостного спортивного сооружения

кв.м

19600

0

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Мероприятие 4: Капитальный ремонт хоккейных коробок

2019

2027

Отдел физической культуры и спорта Администрации Павлоградского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь капитально-отремонтированных хоккейных коробок

кв.м

12600

0

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3 "Развитие системы образования"

2020

2027

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.8

Мероприятие 8: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

2020

2027

Комитет образования Администрации Павлоградского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3 638 507,00

1 638 507,00

800 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Павлоградского муниципального района Омской области

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2 848 450,00

848 450,00

800 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

790 057,00

790 057,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования реализующих образовательные программы дополнительного образования

2020

2027

Комитет образования Администрации Павлоградского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

93 926 068,51

5 756 500,45

4 369 764,65

4 272 863,81

15 905 387,92

15 905 387,92

15 905 387,92

15 905 387,92

15 905 387,92

Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, проживающих на территории Павлоградского района

Процент

75

69

75

75

75

75

75

75

75

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

93 926 068,51

5 756 500,45

4 369 764,65

4 272 863,81

15 905 387,92

15 905 387,92

15 905 387,92

15 905 387,92

15 905 387,92

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг дополнительного образования

2020

2027

Комитет образования Администрации Павлоградского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

707 524,32

435 681,62

120 000,00

120,00

30 344,54

30 344,54

30 344,54

30 344,54

30 344,54

Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, проживающих на территории Павлоградского района

Процент

75

69

75

75

75

75

75

75

75

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

707 524,32

435 681,62

120 000,00

120,00

30 344,54

30 344,54

30 344,54

30 344,54

30 344,54

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.7

Мероприятие 7: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

2020

2027

Комитет образования Администрации Павлоградского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

31 993 303,30

19 991 434,40

6 098 429,40

5 903 439,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Павлоградского муниципального района Омской области

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

17 631 456,82

5 629 587,92

6 098 429,40

5 903 439,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

14 361 846,48

14 361 846,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4 Совершенствование и развитие социальной среды"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.3

Мероприятие 3: Социально-культурные мероприятия

2020

2027

Комитет по молодежной политике
Комитет по культуре,
Отдел по безопасности Администрации Павлоградского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

40 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Уровень общей преступности
или соотношение числа
совершенных правонарушений с численностью населения

Единиц на 10 тыс. населения

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

40 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие 1: Социокультурные мероприятия

2020

2027

Комитет по культуре Администрации
Павлоградского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

256 120,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

Количество районных культурно-досуговых, спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены инвалиды

Единица

87

3

12

12

12

12

12

12

12

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

256 120,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

32 015,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие 3: Предоставление субсидий СОНКО, организующим деятельность с инвалидами

2020

2027

Комитет финансов и контроля Администрации
Павлоградского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

677 142,86

47 142,86

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

Количество СОНКО, организующих деятельность с инвалидами и получившие субсидию из муниципального бюджета

Единиц

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

677 142,86

47 142,86

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Мероприятие 1: Предоставление субсидии СОНКО, организующим деятельность с ветеранами

2020

2027

Комитет финансов и контроля Администрации Павлоградского
муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

880 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

Количество СОНКО, организующих деятельность с ветеранами и получивших субсидию из муниципального района

Единиц

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

880 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Мероприятие 3: Поздравления граждан, отмечающих 90-летний (и более) юбилей

2020

2027

Администрация Павлоградского
муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

160 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Количество граждан, отмечающих 90-летний (и более) юбилей и получивших поздравительные мероприятия

Человек

37

2

5

5

5

5

5

5

5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

160 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Мероприятие 4: Проведение социокультурных мероприятий

2020

2027

Комитет по культуре, отдел по физической культуре и спорту Администрации Павлоградского
муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Количество граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе бюджетных учреждений, находящихся в ведении МТСР Омской области, предоставляющих социальные услуги

Человек (в расчете на 1000 пенсионеров)

565

40

75

75

75

75

75

75

75

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

100 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1