Основная информация
| Дата опубликования: | 16 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU52017213202000331 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Администрация Вознесенского муниципального района Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 758
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях формирования развитой системы культуры на территории Вознесенского муниципального района, в соответствии с распоряжением администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 16.11.2016г. №154-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2021 год и последующие годы»:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области» (далее - Программа).
2. Управлению финансов администрации Вознесенского муниципального района при формировании районного бюджета на 2021 год и последующие годы предусматривать средства на финансирование Программы в пределах возможностей бюджета.
3. Отделу культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района обеспечить:
-размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации района и сайте отдела культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-своевременное и полное исполнение мероприятий Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Ломтеву Н.М.
Глава местного самоуправления района
И.А.Мартынов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Вознесенского муниципального района
0Нижегородской области
от 16.11.2020 года №758
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
(далее – программа)
Паспорт программы
Наименование Программы
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области 2021 – 2026 годы»
Основание для разработки Программы
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года № 147-З «О библиотечном деле в Нижегородской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»;
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 2417-р «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области»;
постановление Администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 4 июля 2012 года № 405 «О создании филиалов муниципального бюджетного учреждения «Вознесенский районный Дом культуры»»;
постановление Администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 669 « Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;
постановление Администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 11 апреля 2013 года № 281 « Об утверждении мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе»»;
постановление Администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 17 июля 2013 года № 558 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»;
Муниципальный заказчик и исполнитель Программы
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Разработчик и координатор Программы
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Основные цели Программы
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Вознесенского района в ее лучших традициях и достижениях.
Развитие музейного дела.
Создание условий способствующих социально-экономическому развитию района
Развитие библиотечного дела.
Развитие народно-художественных промыслов и ремесел
Модернизация технического оборудования учреждений культуры.
Сохранение, развитие и пропаганда обычаев традиций родного края.
Ознакомление с частью традиционной культуры русского народа.
Приобщение населения к истокам национальной культуры, развитие его творческих способностей;
Возрождение традиций обрядовых праздников.
Выявление наиболее интересных театральных коллективов, умело использующих традиционный народный материал в своих репертуарах.
Пропаганда патриотического воспитания среди различных слоев населения.
Пробуждение чувства патриотизма и гордости за свою малую родину, земляков которые прославили ее своими ратными и трудовыми подвигами, как в прошлом, так и в настоящем.
Организация массово – исследовательской работы по выявлению знаменитых односельчан, приобщение к данной работе подростков, молодёжи, клубов – краеведов.
Воспитание у юного поколения уважения к историческому прошлому своей родины.
Поиск молодых исполнителей эстрадной песни.
Повышение творческого потенциала, мастерства молодых исполнителей
Выявление лучших детских коллективов и отдельных исполнителей.
Предоставления детям возможности проявить свои музыкальные, хореографические, театральные и другие творческие способности.
Привлечение средств массовой информации и жителей района к мероприятиям в сфере культуры.
Подпрограммы
Подпрограмма №1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»,
Подпрограмма №2: «Развитие сферы музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
Подпрограмма №3:«Развитие библиотечного обслуживания населения Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Подпрограмма № 4: «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского района Нижегородской области»
Подпрограмма №5: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области.»
Подпрограмма № 6: «Развитие МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» Новые стандарты – новое качество образования 2021- 2026 гг.»
Подпрограмма № 7: «Ресурсное обеспечение сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе 2021- 2026 гг.»
Подпрограмма № 8: « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2021- 2026 гг.»
Основные задачи Программы
- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
- развитие библиотечного дела, предоставление комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения.
-. Развитие народно-художественных промыслов и ремесел
- сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его творческих способностей и дарований. Формирование ресурса интеллектуального здоровья жителей Вознесенского района Нижегородской области;
- развитие музейного дела;
- Создание стимулирующих условий для приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.
- Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.
- Развитие дополнительного образования в сфере культуры.
- Модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры.
- Обеспечение эффективного использования муниципальных функций.
- Открытие новых отделений в образовательном учреждении
- Художественно-эстетическое воспитание через участие в фестивалях, конкурсах, выставках; посещение спектаклей, концертов профессиональных коллективов и исполнителей.
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.
Этапы и сроки реализации Программы
Муниципальная Программа реализуется в течение 2021 – 2026 годов.
Муниципальная Программа реализуется в один этап.
Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию Программы 383593,8 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год – 64102,3 тыс.рублей;
2022год – 64122,3 тыс.рублей;
2023 год – 63842,3 тыс.рублей;
2024год – – 63842,3 тыс.рублей;
2025 год – – 63842,3 тыс.рублей;
2026 год – – 63842,3 тыс. руб.;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 14328,5 тыс.рублей;
Электроэнергия – 4165,2 тыс.рублей;
Водоснабжение – 578,86 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №1: «Развитие сферы культурно – досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области» – 207266,4 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 34444,4 тыс.рублей;
2022 год – 34564,4 тыс.рублей;
2023 год – 34564,4 тыс.рублей;
2024 год – 34564,4 тыс.рублей;
2025 год – 34564,4 тыс.рублей;
2026 год – 34564,4 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 89227,3 тыс.рублей;
Электроэнергия – 2873,0 тыс.рублей;
Водоснабжение – 328,5 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №2: «Развитие сферы музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области.»– 16849,3 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 2789,3 тыс.рублей;
2022 год – 2812,0 тыс.рублей;
2023год – 2812,0 тыс.рублей;
2024 год – 2812,0 тыс.рублей;
2025год – 2812,0 тыс.рублей;
2026год – 2812,0 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 2150,1 тыс.рублей;
Электроэнергия – 512,72 тыс.рублей;
Водоснабжение – 65,0 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №3 : «Развитие библиотечного обслуживания населения Вознесенского муниципального района Нижегородской области» – 87284,9 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 14519,9 тыс.рублей;
2022 год – 14553,0 тыс.рублей;
2023 год – 14553,0 тыс.рублей;
2024 год – 14553,0 тыс.рублей;
2025 год – 14553,0 тыс.рублей;
2026 год – 14553,0 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 2732,3 тыс.рублей;
Электроэнергия – 424,3 тыс.рублей;
Водоснабжение – 62,8 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы № 4:
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры
и ремёсел Вознесенского района Нижегородской области»– 10884,0тыс.рублей, в том числе:
2021год – 1814,0 тыс.рублей;
2022 год – 1814,0 тыс.рублей;
2023 год – 1814,0 тыс.рублей;
2024 год – 1814,0 тыс.рублей;
2025 год – 1814,0 тыс.рублей;
2026 год – 1814,0 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области» - 24393,0 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 4065,5 тыс.рублей;
2022 год – 4065,5 тыс.рублей;
2023год – 4065,5 тыс.рублей;
2024год – 4065,5 тыс.рублей;
2025год – 4065,5 тыс.рублей;
2026год – 4065,5 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №6: «Развитие МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Новые стандарты – новое качество образования 2021-2026 гг.» - 35886,2 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 5969,2 тыс.рублей;
2022 год – 5983,4 тыс.рублей;
2023 год – 5983,4 тыс.рублей;
2024 год – 5983,4 тыс.рублей;
2025 год – 5983,4 тыс.рублей;
2026 год – 5983,4 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 196,3 тыс.рублей;
Электроэнергия – 39,5 тыс.рублей;
Водоснабжение – 22,3 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №7:
« Ресурсное обеспечение сферы культуры в
Вознесенском муниципальном районе 2021- 2026 гг.» – 470,0 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год –220,0тыс.рублей;
2022 год – 50 тыс.рублей;
2023год – 50 тыс.рублей;
2024год – 50 тыс.рублей;
2025год – 50 тыс.рублей;
2026 год – 50 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №8:
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности 2021- 2026 гг.» – 560,0 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год – 280,0 тыс.рублей;
2022 год – 280,0 тыс.рублей;
2023год – 0 тыс.рублей;
2024год – 0 тыс.рублей;
2025год – 0 тыс.рублей;
2026год – 0 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №9:
«Строительство учреждений культуры в Вознесенском районе» – 0,0 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023год – 0,0 тыс.рублей;
2024год – 0,0 тыс.рублей;
2025год – 0,0 тыс.рублей;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
2. Индикаторы достижения цели Программы
Таблица 1
Наименование индикаторов достижения целей Программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей Программы
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Вознесенском районе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Вознесенского района от№281 от 11 апреля 2013 года
Проценты
100
100
100
100
100
100
Средняя заработная плата работников культуры
Тыс.руб.
39,1
39,1
39,1
39,1
39,1
39,1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области
Проценты
88,5
88,5
88,5
88,5
88,5
88,5
Доля работников с высшим профессиональным образованием, % от числа специалистов
Проценты
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом).
Проценты к предыдущему году
1,3
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «Историко-краеведческий музей» Вознесенского муниципального района Нижегородской области.
Проценты к общему объему основного музейного фонда
1,4
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
Увеличение посещаемости МБУК «Вознесенский историко- краеведческий музей» Вознесенского муниципального района Нижегородской области.
Посещений на 1 жителя в год
0,13
0,14
0,15
0,15
0,15
0,15
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» Вознесенского муниципального района Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом).
Проценты к предыдущему году
13,5
14,0
14,5
14,5
14,5
14,5
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений культуры
Проценты
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Повышение уровня удовлетворенности жителей Вознесенского муниципального района Нижегородской области качеством предоставления муниципальных услуг.
Проценты
98,0
98,1
98,7
98,7
98,7
98,7
Количество учеников обучающихся в учреждениях дополнительного образования
Кол-во учеников
170
175
180
185
190
190
Количество учеников обучающихся традиционному народному ремеслу и декоративно-прикладному творчеству
Кол-во учеников
112
114
115
116
117
117
Снижение потребления ТЭР и воды
Проценты
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Рост эффективности показывает, что:
- при обеспечении сохранности и безопасности музейных фондов, при условии реставрации музейных предметов в культурный оборот будут введены предметы музейного фонда, ранее не экспонировавшиеся, что позволит увеличить посещаемость муниципальных музеев за счет особой ценности и востребованности данных предметов;
- поддержка фестивального движения, национальных самодеятельных коллективов будет способствовать формированию толерантного отношения к традициям, праздникам и обрядам жителей района;
- при оснащении учреждения дополнительного образования оборудованием , музыкальными инструментами, комплексом программно-технического обеспечения для учебного процесса возрастет число учащихся;
- при оснащении библиотек читальным аппаратом для микроформ будет обеспечена сохранность оригиналов ценных и редких книг, улучшатся условия и качество обслуживания пользователей в рамках межбиблиотечного абонемента;
Размеры и источники финансирования
Таблица 2
Источники финансирования
Годы, тыс.руб.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего за период реализации программы
1.Федеральный бюджет
2.Областной бюджет
3. Местный бюджет
64102,3
64122,3
63842,3
63842,3
63842,3
63842,3
383593,8
5. Прочие источники
ВСЕГО по программе
64102,3
64122,3
63842,3
63842,3
63842,3
63842,3
383593,8
3.Текстовая часть программы
3.1. Характеристика текущего состояния
Русская культура уникальна. Ее своеобразие было предметом внимания многих исследователей. Во многом самобытность русской культуры в настоящее время определяется ее историей. Природные и психологические факторы формирования культуры оказались в плену у социальных факторов.
Современная русская культура находится на перепутье. В ней происходит ломка стереотипов, которые сложились в досоветские и советские времена. Идет переоценка ценностей. Расшатываются вековые традиции. Видимо, возрождение русской культуры в том виде, как она существовала прежде, уже невозможно.
Для дальнейшего развития отрасли культуры Вознесенского муниципального района предполагается создать для населения благоприятные условия для реализации творческого потенциала, для обмена знаниями и умениями в этой сфере, а также максимально развивать культурно - досуговую деятельность учреждений сферы культуры и туризма. Повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей продиктовано необходимостью обеспечения духовного здоровья человека, развитие его функциональных возможностей в преодолении антисоциальных явлений - преступности, наркомании, алкоголизма и т.д.
В условиях быстрого развития науки и техники сохранение конкурентоспособности культуры в большей мере зависит от комплектования учреждений сферы культуры современной аппаратурой и техникой. Социально-культурное обновление и комплексная модернизация учреждений культуры определяются также увеличением видов культурно-досуговых услуг, предоставляемых различным категориям населения.
Сохраняет актуальность развитие культуры и туризма посредством внедрения новых информационно-коммуникационных технологий и оснащения учреждений современными программными продуктами для обеспечения их культурной деятельности. В наши дни немыслимо дальнейшее развитие без информатизации, которая является сегодня базовой основой для всех видов культурной деятельности.
Программа направлена на сохранение и дальнейшее развитие сети учреждений культуры и туризма Вознесенского муниципального района, на реализацию богатого творческого потенциала, что вовлечет в культурный процесс самые разные слои и группы населения.
3.1.1. Анализ состояния культуры в Вознесенском муниципальном районе
Культура Вознесенского муниципального района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей Вознесенского муниципального района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
Основными направлениями в работе муниципальных учреждений в сфере культуры являются:
1. Развитие традиционного народного художественного творчества, самобытных праздников и обрядов и обеспечение досуга населения.
2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения.
3. Библиотечное обслуживание населения.
4. Дополнительное образование детей в школах искусств.
По состоянию на 2021 год сеть муниципальных учреждений в сфере культуры включает в себя 36 объектов:
- 18 культурно-досуговых учреждения;
- 1 музея;
- 16 библиотек;
- 1 учреждения дополнительного образования детей в области культуры;
- Районный Центр ремесел Вознесенского муниципального района.
За последние годы в рамках комплексной бюджетной реформы сфера культуры Вознесенского муниципального района претерпела ряд институциональных изменений, связанных с реформированием бюджетной политики, ориентированной на результат.
С 2010 года для муниципальных учреждений культуры определен перечень услуг, оказываемых в рамках муниципального задания. Приняты стандарты качества муниципальных услуг, включающие в себя требования к условиям оказания услуг, материально-технической базе учреждений, квалификации работников. Приняты регламенты оказания муниципальных услуг, определяющие порядок оказания услуг и ответственность за соблюдения качества их предоставления.
Переход от сметного финансирования учреждений к системе муниципального задания, повышение степени ответственности руководителя за результаты деятельности ввереннего ему учреждения, формирование прозрачной системы и усиление контроля деятельности учреждений направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств, стимулирование роста качества услуг и создание стимулов для развития за счет привлечения внебюджетных средств.
Результаты деятельности учреждений культуры Вознесенского муниципального района за несколько последних лет показали, что большинство из них адаптировались к новым условиям функционирования и успешно справляются с поставленными задачами.
Учреждениями культуры района ежегодно проводится более 4,4 тыс. мероприятий, которые посещают более 193,2 тыс. человек.
В клубных учреждениях Вознесенского муниципального района работают 270 клубных формирований самодеятельного народного творчества, с числом участников 2657 человек. 10 коллективов с общим числом участников 312 человек имеют звание «Народный».
Общая численность работающих в сфере культуры составляет 156 человек.
Для решения задач кадровой политики отдел культуры создал условия для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных, конкурентоспособных молодых специалистов. В рамках областной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов в Нижегородской области на 2011-2023 гг.» в учреждения культуры принято 9 молодых специалиста.
Значительную часть общенационального культурного наследия Вознесенского муниципального района составляют фонды библиотек и музея района, являющиеся важнейшим информационным ресурсом.
Постоянно высоким остается количество читателей библиотек Вознесенского муниципального района – более 30,0 тыс. человек, книговыдача составила 538,0 тыс. экземпляров. В учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры обучается 179 человек.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качество исполнения муниципальных услуг библиотеками района, являются недостаточное обновление комплектования библиотечных фондов и недостаточные темпы информатизации библиотек.
Аналогичные проблемы влияют и на уровень предоставления муниципальных услуг музеем района. В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев:
- замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за долгого отсутствия необходимого программного обеспечения и недостаточной информатизации музея;
- отсутствует интерактивное оборудование, специализированное световое оборудование, недостаточное количество выставочного оборудования;
Анализ состояния материально-технической базы говорит о том, что продолжается тенденция улучшения технических и связанных с ними эксплуатационных показателей зданий, в которых располагаются учреждения культуры.
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры на современном этапе носит эпизодический характер.
Одной из главных причин такого состояния зданий является несоответствие потребности в проведение необходимых работ и возможности выделения достаточного объема бюджетных ассигнований на их реализацию.
Участие в Программе «Развитие культуры Вознесенского муниципального района Нижегородской области»- это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.
3.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, а также использовании старого оборудования, электрических приборов и отсутствии капитального ремонта в некоторых учреждениях. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования на учреждение.
Подпрограмма представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры, подведомственных Отделу по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района.
3.3 Цели, задачи муниципальной программы
Главная цель муниципальной программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Вознесенского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение историко-культурного наследия Вознесенского муниципального района; сохранение и поддержка народного творчества Вознесенского муниципального района и создание единого культурного пространства; создание условий для устойчивого развития индустрии туризма на территории Вознесенского муниципального района, способствующих социально-экономическому развитию района.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры Вознесенского муниципального района, развитие народных ремесел, развитие библиотечного дела, развитие народных промыслов, сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его творческих способностей и дарований, развитие музейного дела в Вознесенского муниципального района.
- Укрепление материально-технической базы, модернизация технического оборудования учреждений культуры Вознесенского муниципального района в сфере культуры.
-Развитие индустрии туризма на территории Вознесенского муниципального района, создание нормативной базы развития туризма.
-Реализация эффективного управления в сфере культуры и туризма Вознесенского муниципального района, создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства.
Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Создать систему учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением.
Снизить затраты к 2026 году на приобретение ТЭР до 15% (с ежегодным снижением не менее чем на 1%); Организовать проведение энергосберегающих мероприятий.
3.4 Ресурсное обеспечение системы культуры
Одной из основных задач Отдела по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района является осуществление мероприятий в области обеспечения безопасности направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни граждан от возможных пожаров. Все учреждения культуры в настоящее время оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. За счет средств местных бюджетов выполнены мероприятия по усилению пожарной безопасности учреждений культуры Вознесенского муниципального района, а именно: приобретены и перезаряжены огнетушители, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки, выполнена огнезащитная обработка чердачных перекрытий, выполнены работы по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой электропроводки, выполнены работы по устройству и ремонту пожарных водоемов, приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания, установлены уплотнители в притворах дверей и устройства для самозакрывания дверей, установлены противопожарные двери, приведены в соответствие с противопожарными нормами пути эвакуации граждан и другое. На реализацию противопожарных мероприятий учреждений культуры Вознесенского муниципального района в 2020 году израсходовано из средств районного бюджета более 110,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий позволила снять ряд проблем в обеспечении пожарной безопасности в учреждениях культуры, повысить уровень противопожарной защиты, укрепить материально-техническую базу, создать безопасные условия в учреждениях культуры с массовым пребыванием людей, предотвратив их гибель
Также одним из направлений ежегодной работы является работа по обеспечению библиотек новым фондом. Библиотеки продолжают активно использовать информационные технологии с учетом современного мирового уровня их развития. Все учреждения культуры Вознесенского муниципального района обеспечены доступом в информационно- телекоммуникационную сеть "Интернет" и создали собственные сайты. Среднее значение доли ОБ учреждений культуры, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" со скоростью не менее 2 Мбит/сек составляет 55,6% от общего количества ОБ учреждений культуры. В районе функционирует 1 провайдер – ОАО «Ростелеком», который не в полной мере обеспечивает запросы общества (низкая скорость в отдельных населенных пунктах: Новоселки, Куриха и др.). Растет уровень оснащения учреждений современной компьютерной техникой .
Одним из ключевых направлений деятельности отдела культуры является работа по обеспечению учреждений квалифицированными кадрами.
В целом система культуры Вознесенского муниципального района обеспечена высококвалифицированными кадрами.
Привлечению высококвалифицированных работников в возрасте до 35 лет в систему культуры Вознесенского муниципального района способствует реализация областных целевых программ социальной поддержки молодых специалистов.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 2021– 2026 годы. Программа реализуется в один этап.
5. Управление Программой и механизм ее реализации
Мероприятия Программы реализуются через следующие механизмы:
- осуществление мониторинга сферы культуры района;
- совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, особенно сферы дополнительного образования;
Отчетность муниципального заказчика по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и на официальном сайте Администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области.
5.1. Оценка планируемой эффективности программы
При условии полного финансирования муниципальной программы:
1. Выполнение капитального ремонта и текущего ремонта в учреждениях в сфере культуры Вознесенского муниципального района позволит улучшить качество предоставляемых услуг населению.
2. Организация творческих конкурсов, фестивалей, мастер-классов, лабораторий, направленная на поддержку всемирно известной системы образования, обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности детей, повысит уровень и качество образовательного процесса.
3. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.
4. Улучшится комплектование книжных фондов библиотек в количественном и качественном эквивалентах.
5. Будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов учреждений культуры, их консервации и реставрации.
6. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.
7. Повысится приток высококвалифицированных кадров в сферу культуры и туризма.
8. Повысится инвестиционная привлекательность Вознесенского муниципального района.
6. Перечень мероприятий муниципальной программы.
Таблица 3
№
п/п
Наименование мероприятий
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования за счет средств местного бюджета, тыс.рублей ( по годам)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области
на 2021 – 2026годы»
Цель: Обеспечение культурных потребностей граждан Вознесенского муниципального района.
1.
Подпрограмма №1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
Прочие расходы
2021- 2026
МБУ «ВРДК»
34444,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
1.1
Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
4554,9
4674,9
4674,9
4674,9
4674,9
4674,9
1.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
2.
Подпрограмма №2: «Развитие сферы музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВИКМ»
2789,3
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
2.1
Организация профессиональной деятельности работников музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВИКМ»
697,5
697,5
697,5
697,5
697,5
697,5
2.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации условий музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВИКМ»
2091,8
2114,5
2114,5
2114,5
2114,5
2114,5
3.
Подпрограмма №3:«Развитие библиотечного обслуживания населения» Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦБС»
14519,9
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
3.1
Организация профессиональной деятельности работников библиотечной сферы
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦБС»
1196,9
1396,9
1396,9
1396,9
1396,9
1396,9
3.2
Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦБС»
13323,0
13556,1
13556,1
13556,1
13556,1
13556,1
4.
Подпрограмма № 4: «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦНР»
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
4.1
Организация профессиональной деятельности работников традиционной народной культуры и ремёсел
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦНР»
58,9
58,9
58,9
58,9
58,9
58,9
4.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации условий традиционной народной культуры и ремёсел
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦНР»
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
5.
Подпрограмма № 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021 2026
Отдел культуры, туризма и спорта
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
5.1
Расходы на содержание аппарата управления
Прочие расходы
2021-2026
Отдел культуры, туризма и спорта
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
5.2
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии
Прочие расходы
2021-2026
Отдел культуры, туризма и спорта
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
6.
Подпрограмма № 6: «Развитие МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Новые стандарты- новое качество образования»
Прочие расходы
2021
2026
МБУ ДО «ДШИ»
5969,2
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
6.1
Организация профессиональной деятельности работников дополнительного образования детей
Прочие расходы
2021 2026
МБУ ДО «ДШИ»
555,2
569,4
569,4
569,4
569,4
569,4
6.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг о предоставлении дополнительного образования в Сфере культуры
Прочие расходы
2021 2026
МБУ ДО «ДШИ»
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
7.
Подпрограмма №7: «Ресурсное обеспечение сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе 2021 -- 2026 гг.»
Прочие расходы
2021
2026
МБУ «ВЦНР»
МБУ «ВРДК»
МБУ«ВИКМ»
МБУ «ВЦБС»
МБУ «ВЦНР»
МБУ ДО «ДМШ»
220,0
925,4
50,0
50,0
50,0
50,0
7.1
Приобретение музейных экспонатов
Прочие расходы
2021 2026
МБУ «ВИКМ»
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
7.2
Укрепление материально- технической базы учреждений культуры,
обновление авто парка
Прочие расходы
2021 2026
МБУ «ВРДК»
МБУ «ВИКМ»
МБУ «ВЦНР»
МБУ «ВЦБС»
МБУДО «ДМШ»
7.3
Ремонт учреждений культуры, оборудования подсобных помещений,
автотранспорта
Прочие расходы
2021 2026
МБУ «ВРДК»
МБУ «ВИКМ»
МБУ «ВЦНР» МБУ «ВЦБС»
МБУДО «ДМШ»
170,0
8.
Подпрограмма «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021- 2026 гг.»
Прочие расходы
2021 -2026
МБУ «ВРДК»
МБУ«ВИКМ»
МБУ «ВЦБС»
МБУ «ВЦНР»
МБУДО
«ДМШ»
322,8
324,6
46,3
48,2
50,1
52,1
8.1
Обеспечение приборным учетом расхода ТЭР в учреждениях
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
МБУ «ВИКМ»
МБУ «ВЦБС»
МБУ «ВЦНР»
МБУ ДО «ДМШ»
280,0
280,0
8.2
Замена технически и морально устаревшего оборудования и технологий на более энергоэффективные
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
МБУ «ВИКМ»
МБУ «ВЦБС»
МБУ «ВЦНР»
МБУ ДО «ДМШ»
8.4
Утепление ограждающих конструкций зданий, установка окон
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
МБУ «ВИКМ»
МБУ «ВЦБС»
МБУ «ВЦНР»
МБУДО «ДМШ
9
Подпрограмма №9«Строительство учреждений культуры в Вознесенском районе»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
9.1
Строительство объекта «Модульный Дом культуры в с. Полх- Майдан»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
9.2
Строительство объекта «Центр Культуры в р.п. Вознесенское»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета
Таблица 4
Статус
Наименование
подпрограммы
Расходы (тыс.руб.), годы
2021
2022
2023
2024
2025
2026
всего
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
34444,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
207266,4
Подпрограмма 2
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
2789,3
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
16849,3
Подпрограмма 3
«Развитие библиотечного обслуживания населения» Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
14519,9
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
87284,9
Подпрограмма 4
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
10884,0
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Прочие расходы
2021-2026
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
24393,0
Подпрограмма 6
«Развитие МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Новые стандарты- новое качество образования»
Прочие расходы
2021-2026
5969,2
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
35886,2
Подпрограмма 7
«Ресурсное обеспечение сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе 2021- 2026 гг.»
Прочие расходы
2021-2026
220,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
470,0
Подпрограмма 8
«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021- 2026 гг.»
Прочие расходы
2021-2026
280,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
560,0
Подпрограмма 9
Подпрограмма №9 «Строительство учреждений культуры в Вознесенском районе»
Прочие расходы
2021-2026
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.Прогнозная оценка расходов по реализации программы за счет всех источников
Таблица 5
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
34444,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
1.1.
Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
4554,9
4674,9
4674,9
4674,9
4674,9
4674,9
1.2.
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
Подпрограмма 2
«Развитие сферы музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области.»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2789,3
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
2.1.
Организация профессиональной деятельности работников музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма
и внутреннего туризма
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
697,5
697,5
697,5
697,5
697,5
697,5
2.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации условий музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2091,8
2114,5
2114,5
2114,5
2114,5
2114,5
Подпрограмма 3
«Развитие библиотечного обслуживания населения» Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
14519,9
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
3.1.
Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
1196,9
1396,9
1396,9
1396,9
1396,9
1396,9
3.2.
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
13323,0
13556,1
13556,1
13556,1
13556,1
13556,1
Подпрограмма 4.
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
4.1.
Организация профессиональной деятельности работников традиционной народной культуры и ремёсел
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
58,9
58,9
58,9
58,9
58,9
58,9
4.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации условий традиционной народной культуры и ремёсел
Расходы федерального бюджета
Расходы
областного бюджета
Расходы местного бюджета
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
Подпрограмма 5.
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, и туризма Вознесенского муниципального йона Нижегородской области»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
5.1
Расходы на содержание аппарата управления
Расходы федерального бюджета
1442,7
1442,7
Расходы областного бюджета
1627,4
1627,4
Расходы местного бюджета
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
5.2
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
Подпрограмма 6.
Подпрограмма № 6: «Развитие МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Новые стандарты- новое качество образования»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
5969,2
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
6.1.
Организация профессиональной деятельности работников дополнительного образования детей
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
555,2
569,4
569,4
569,4
569,4
569,4
6.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг о предоставлении дополнительного образования в Сфере культуры
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
Подпрограмма 7
«Ресурсное обеспечение сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе 2021- 2026 гг.»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
422,0
102,0
50,0
50,0
50,0
50,0
7.1.
Приобретение музейных экспонатов
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
7.2.
Укрепление материально- технической базы учреждений культуры, обновление авто парка
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
7.3.
Ремонт учреждений культуры, оборудования подсобных помещений,
автотранспорта
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
170,0
Подпрограмма 8
«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021- 2026 гг.»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
280,0
280,0
8.1.
Регулярное техобслуживание системы отопления, промывка и опрессовка котлов и системы теплопотребления
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
8.2.
Обеспечение приборным учетом расхода ТЭР в учреждениях
Утепление ограждающих конструкций зданий
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
280,0
280,0
8.3.
Замена технически и морально устаревшего оборудования и технологий на более энергоэффективные
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
8.4
Утепление ограждающих конструкций здания, установка окон
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Подпрограмма 9
Подпрограмма №9 «Строительство учреждений культуры в Вознесенском районе»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
9. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию
Программы, и мероприятия по их снижению.
В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.
В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальный заказчик-координатор Программы:
- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;
- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;
- проводит мониторинг реализации Программы;
- осуществляет текущее управление реализацией Программы;
- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;
- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;
- представляет в отдел экономики администрации Вознесенского муниципального района требуемую отчетность.
Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
10. Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
11. Меры правового регулирования
Для реализации муниципальной программы разработка нормативных правовых актов Вознесенского муниципального района Нижегородской области не требуется.
12. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы включает:
- оценку планируемой эффективности;
- оценку фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки программы, фактическая – в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки программы и планов ее реализации.
Эффективность реализации программы определяется по следующим направлениям:
- оценка достижения целей и решения задач программы в целом;
- оценка соответствия запланированному уровню затрат бюджета муниципального района;
- оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района;
- оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка осуществляется ежегодно ответственным исполнителем программы – отделом по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области, а также по итогам завершения реализации программы.
Эффективность оценивается по:
- задачам Программы;
- основным мероприятиям Программы.
По мероприятиям Программы оценивается также полнота использования бюджетных средств и своевременность реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании целевых индикаторов.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л, где:
О – фактическое освоение средств бюджета по программе в рассматриваемом периоде,
Л – лимиты бюджетных обязательств на реализацию программы в рассматриваемом периоде.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на отчетный год производится анализ и аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения большинства плановых показателей в отчетном периоде;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями программы в отчетном году.
Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для ее «корректировки»
13. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации Программы
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Программы из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- осуществление контроля за реализацией Программы Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- ведение системы мониторинга реализации Программы;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Программы.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
1. Подпрограмма №1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
(далее – подпрограмма 1)
1.1.1. Паспорт подпрограммы 1
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель
подпрограммы 1
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 1
Отсутствуют
Цели подпрограммы 1
Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала.
Модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры.
Задачи подпрограммы 1
1. Повышение интереса и активности населения к социально-культурной жизни р.п. Вознесенкое и Вознесенского района
2. Создание комфортных условий для посетителей культурно-досуговых учреждений. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры.
3. Повышение уровня обеспеченности учреждений культуры р.п. Вознесенкое и Вознесенского района светозвуковым, компьютерным оборудованием, музыкальными инструментами.
Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в течении 2021 – 2026 годов.
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 207266,4 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 34444,4 тыс.рублей;
2022 год – 34564,4 тыс.рублей;
2023 год – 34564,4 тыс.рублей;
2024 год – 34564,4 тыс.рублей;
2025 год – 34564,4 тыс.рублей;
2026 год – 34564,4 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 3978,6 тыс.рублей;
Электроэнергия – 2954,1 тыс.рублей;
Водоснабжение – 505,1 тыс.рублей;
.
2.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1.
Характеристика текущего состояния.
Муниципальные учреждения культуры обеспечивают право граждан на доступ к культурным ценностям и право граждан заниматься культурной деятельностью, своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию района.
На территории р.п. Вознесенкое и Вознесенского района сфера Подпрограммы №1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области» охватывает: Вознесенский районный Дом культуры и сельские Дома культуры.
На основании изучения современных культурных запросов жителей р.п. Вознесенкое и Вознесенского района, культурно-досуговые учреждения расширяют спектр культурно-досуговых услуг, осваивают новые формы работы, развивают проектную деятельность.
В течение года учреждениями проводится множество культурно-досуговых мероприятий (праздников, концертов, народных гуляний), в которых принимают участие большое количество человек.
Главным критерием оценки деятельности Вознесенского районного Дома культуры (ВРДК) и сельских Домов культуры (СДК) является объем и качество услуг, предоставляемых населению.
Специалисты ВРДК и СДК создают обстановку, располагающую к развитию творческих способностей жителей р.п. Вознесенкое и Вознесенского района. Посетителям всех возрастных категорий предоставлены всевозможные виды культурно-досуговой деятельности различной направленности, в том числе отдых всей семьей, клубные формирования по интересам.
Неотъемлемой частью ВРДК и СДК являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы ВРДК и СДК. Количество клубных формирований в ВРДК и СДК - 21, с числом участников более 400 человек. 10 коллективов художественной самодеятельности носят звание «Народный» (Образцовый) самодеятельный коллектив». Творческие коллективы осуществляют культурно просветительскую деятельность, ведут активную работу по эстетическому воспитанию молодежи. В 2018-2020 гг. 62 коллектива и отдельных исполнителя удостоены звания лауреата и дипломанта международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов.
Учреждения культуры и искусства своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. ВРДК размещается в арендованном помещении, 90% зданий имеют срок эксплуатации более 30 лет.
За период реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области» 2018-2020 г.г. большое внимание было уделено ремонту клубных учреждений и укреплению материально – технической базы учреждений культуры, способствующих улучшению труда и безопасности посетителей. На сумму 7781, 3 тыс. рублей было приобретено: звукоусилительная аппаратура и световое оборудование, оргтехника, музыкальная аппаратура, музыкальные инструменты, мебель, сценические и концертные костюмы, канцелярские и хозяйственные товары, материалы и ГСМ. Также проводились противопожарные мероприятия.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.
Реализация Подпрограммы 1 в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений за весь период ее действия улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры.
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 1 обеспечит также увеличение количества культурно - досуговых мероприятий и численности участников.
Целесообразность разработки подпрограммы 1 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по культурно-досуговой деятельности, модернизации сферы культуры, путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, проведению противопожарных мероприятий путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 1
Главной целью реализации подпрограммы 1 является совершенствование культурно-досуговой деятельности; модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.
2. Сохранение и развитие деятельности творческих коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований и любительских объединений.
3. Развитие кадрового потенциала клубных учреждений.
4. Повышение уровня обеспеченности учреждений культуры Вознесенского района звукоусилительным, компьютерным оборудованием, музыкальными инструментами.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2021-2026 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:
- повышение эффективности организации содержательного досуга населения;
- поддержку самодеятельного художественного творчества;
- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности клубного учреждения за счет реализации новых принципов финансирования;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников клубов и Домов культуры;
- методическое обеспечение деятельности сельских Домов культуры и клубов;
- осуществление других мероприятий.
- приобретение звукоусилительного, светового оборудования, музыкальных инструментов, компьютерного и множительного оборудования, мебели.
Выполнение данных мероприятий включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
- «организация досуга и условий массового отдыха»;
- «обеспечение развития местного традиционного народного творчества».
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации
подпрограммы 1.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 1
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 1.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 1 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 1 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых
значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 1.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 1;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 1 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 1;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 1;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 1.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 1.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
2.Подпрограммы №2: «Развитие сферы музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области.»
(далее – подпрограмма 2)
2.1.1. Паспорт подпрограммы 2
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель
подпрограммы 2
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 2
Отсутствуют
Цели подпрограммы 2
Развитие музейного дела;
Задачи подпрограммы 2
1. Создание нормативной базы развития туризма.
2. Создание стимулирующих условий для приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в течении 2021-2026 годов.
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 16849,3 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 2789,3 тыс.рублей;
2022 год – 2812,0 тыс.рублей;
2023год – 2812,0 тыс.рублей;
2024 год – 2812,0 тыс.рублей;
2025год – 2812,0 тыс.рублей;
2026год – 2812,0 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 2956,2 тыс.рублей;
Электроэнергия – 496,1 тыс.рублей;
Водоснабжение – 88,6 тыс.рублей;
2.1.2. Текстовая часть подпрограммы 2.
Характеристика текущего состояния.
МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей» Вознесенского муниципального района Нижегородской области выполняет ряд мероприятий, обеспечивающих сохранность и безопасность музейных фондов. Предметом деятельности музея является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством.
С 2018 года музей работает с платформой Артефакт, дополненная реальность.
За 2018-2020 годы увеличилась материально-техническая база. На оформление экспозиций было выделено 213,0 тыс.руб., на техническое оборудование потрачено 212,0 тыс.руб., косметический ремонт помещений музея составил 292,0 тыс.руб., частичная замена проводки и замена светильников составила 102,0 тыс.рублей.
За период 2018-2020 г.г. на приобретение экспонатов для основного фонда музея было выделено 86,0 тыс.рулей.
В дальнейшем для улучшения обслуживания экскурсантов необходима закупка следующего музейного оборудования: интерактивная система, видеонаблюдение, световое музейное оборудование, выставочное оборудование (витрина шестигранник –прямоугольная витрина, стенды и др.)
Создаются условия, соответствующие современным запросам населения, которые положительно будут сказываются на востребованности Вознесенского историко- краеведческого музея. Увеличивается поток экскурсантов, как местных, так и иногородних. Состояние материально – технической базы учреждения продолжает улучшаться и способно на сегодняшний день обеспечивать должное качество предоставления муниципальных услуг. Для обслуживания инвалидов и остальных маломобильных граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году был установлен пандус. Расходы по установке пандуса составили 253,0 тыс.рублей.
Целесообразность разработки подпрограммы 2 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по увеличению музейных экспонатов, укреплению материально-технической базы, проведению противопожарных мероприятий путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 2
Главной целью реализации подпрограммы 2 является развитие музейного дела;
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Создание нормативной базы развития туризма.
2. Создание стимулирующих условий для приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2021-2025 годы.
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках реализации подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия:
1.Публичный показ музейных предметно музейных коллекций;
2.Осуществление экскурсионного обслуживания;
3.Создание экспозиций, (выставок) музеев, организация выездных выставок;
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 2.:
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 2
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением
задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 2.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 2 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 2 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 2.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 2;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 2 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 2;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 2;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 2.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 2.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
3. Подпрограммы №3 : «Развитие библиотечного обслуживания населения Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
(далее – подпрограмма 3)
3.1.1. Паспорт подпрограммы 3
Муниципальный заказчик-координатор и исполннитель подпрограммы 3
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 3
Отсутствуют
Цели подпрограммы 3
Развитие библиотечного дела.
Задачи подпрограммы 3
Развитие библиотечного дела, предоставление комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в течение 2021-2026 г.г., в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 87284,9 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 14519,9 тыс.рублей;
2022 год – 14553,0 тыс.рублей;
2023 год – 14553,0 тыс.рублей;
2024 год – 14553,0 тыс.рублей;
2025 год – 14553,0 тыс.рублей;
2026 год – 14553,0 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 2956,2 тыс.рублей;
Электроэнергия – 496,1 тыс.рублей;
Водоснабжение – 88,6 тыс.рублей;
3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 3
Работа Библиотек Вознесенского муниципального района выстроена в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года», Национального проекта
« Культура» и стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года»
Библиотечная сеть Вознесенского района состоит из 16 библиотек, 2 центральные – Вознесенская центральная, Вознесенская детская библиотеки и 14 сельских библиотек-филиалов. Число библиотек, имеющих ПК – 14. Число ПК в библиотеках –37, из них для пользователей библиотек– 11, с подключением в Интернет–11. Локальная вычислительная сеть создана в центральной и детской библиотеках. 2018-2019 год - открыты 4 сельских информационных центра.
Нормативы обеспеченности библиотеками населения на территории в соблюдены. Среднее число жителей на 1 библиотеку – 957 человека. Жители всех населённых пунктов Вознесенского района имеют возможность доступа к 3 библиотечным услугам через стационар и сервисное обслуживание.
Вся работа библиотечных учреждений и их структурных образований осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТов и техники работы библиотеки.
Имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки; к справочной правовой системе « Консультант +».
Вознесенская центральная библиотека имеет сайт. Ссылка: библвозн.рф.
На сайте ЦБ сельские библиотеки имеют свои странички, также все библиотеки зарегистрированы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте».
Документный фонд МБУ « Вознесенская централизованная библиотечная система» составляет 135289 экземпляров. На 01.01.2020г. количество экземпляров изданий, отраженных в электронном каталоге составляет 38922.
Оцифровка ведется редакцией газеты « Наша жизнь». Оцифрованные документы краеведческой тематики предоставляются библиотеке. На 01.01.2020 г.- 1797 страниц.
В 2018-2020 г.г. было приобретено 2490 экземпляров документов из средств местного бюджета на сумму 621,1 тыс. рублей, из федерального бюджета было выделено 13,2 тыс. рублей – приобретено 126 экземпляров документов. Сумма, выделенная на подписку в 2018-2020 г.г. составила -624,6 тыс. рублей.
В период 2018-2020 г.г. капитальных ремонтов не проводилось, выполнялись только косметические ремонты: в Линейской СБ отремонтирована печь на сумму 5,0 тыс. рублей; в Сар-Майданской СБ заменены окна на сумму 31,6 тыс. рублей. Нарышкинская СБ переведена в пустующее помещение Нарышкинской врачебной амбулатории площадью 107 кв.м., в помещении сделан текущий ремонт на сумму 306,4 рублей. Сумма средств израсходованных на ремонт и приобретение оборудования составила 832,4 тысяч рублей.
Культурно-массовая работа библиотек за 2018-2020 г.г. осуществлялась в соответствии с приоритетами года. Проводились мероприятия по всем направлениям библиотечной работы с различной тематикой: экологии и Год особо охраняемых природных территорий; 100-летие Великой российской революции 1917 года; Библионочь , Литературная ночь, Ночь искусств, Летние чтения, Неделя детской и юношеской книги и другие. Также проводились районные смотры –конкурсы на лучшее мероприятие среди сельских библиотек. На базе центральной библиотеки регулярно проводятся семинары-практикумы организованные Вознесенским благочинием и Выксунской епархией для священнослужителей сельских храмов и православный лекторий для взрослых.
Основной проблемой библиотек является низкая обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов. Количество новых поступлений (в 2019 г) на 1000 жителей составляет 102 документа в год, меньше показателя предыдущего года на 40 экземпляров. (Норматив ЮНЕСКО 250 документов в год на 1000 жителей). Показатель обновляемости фонда составляет 1,2 %, при нормативе в 10%.
По-прежнему есть пробелы и в библиотечной работе: участие в грантовых конкурсах, создание собственных электронных ресурсов, повышение профессионального уровня библиотечных специалистов.
Одной из основных задач для библиотек сегодня – внедрение в работу новых информационных технологий.
Целесообразность разработки подпрограммы 3 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по работе библиотечной сети Вознесенского района, увеличению книжного фонда, укреплению материально-технической базы, проведению противопожарных мероприятий путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цели и задачи подпрограммы 3
Основной целью подпрограммы 3 является создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения. Для достижения указанной цели выделены следующие задачи:
1. Организация модели библиотечной системы в соответствии с Модельным стандартом нормативов ресурсного обеспечения услуг публичных библиотек Российской Федерации;
2. Формирование информационной и правовой культуры пользователей, интереса к чтению, родному языку, отечественной истории и культуре.
3. Обеспечение доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными возможностями.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3
В рамках реализации подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия:
- оказание муниципальной услуги «Библиотечно-информационное обслуживание»;
- развитие публичного центра правовой информации;
- наполнение электронного библиотечного каталога и корпоративного регионального электронного библиотечного каталога;
- сохранение библиотечного фонда;
- увеличение объемов комплектования книжного фонда;
- создание электронных библиотечных ресурсов, обеспечение сохранности электронных документов, хранящихся в библиотеках;
- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;
- пропаганда детского и юношеского чтения;
- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности библиотек за счет реализации новых принципов финансирования;
- профессиональная подготовка и повышение квалификации библиотечных работников;
- информатизация библиотечной деятельности;
- осуществление других мероприятий.
Результатами реализации программного мероприятия станут:
- повышение комплектования книжного фонда учреждения;
- рост востребованности услуг библиотек у населения;
- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 3
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 3.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 3 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 3 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков
реализации Подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 3.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 3;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы 3 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 3;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 3;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 3.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 3.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
4. Подпрограммы №4 : «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского района Нижегородской области»
(далее – подпрограмма 4)
4.1.1. Паспорт подпрограммы 4
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель подпрограммы 4
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 4
Отсутствуют
Цели подпрограммы 4
Возрождение, сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел, бытующих на территории Вознесенского района.
Создание условий для реализации гражданами конституционного права в удовлетворении своих духовных и культурных потребностей.
Задачи подпрограммы 4
1. Развитие народных промыслов;
2.Сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его творческих способностей и дарований;
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 3 реализуется в течение 2021-2026 г.г.,в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 10884,0тыс.рублей, в том числе:
2021год – 1814,0 тыс.рублей;
2022 год – 1814,0 тыс.рублей;
2023 год – 1814,0 тыс.рублей;
2024 год – 1814,0 тыс.рублей;
2025 год – 1814,0 тыс.рублей;
2026 год – 1814,0 тыс.рублей;
4.2.2. Текстовая часть подпрограммы 4
Народное творчество – не только неиссякаемый источник мудрости и красоты, но и неоценимое средство воспитания, приобщения детей и подростков, а также взрослое население к сокровищам устной художественной, прикладной фольклорной культуры, декоративно – прикладному искусству.
Одно из важных направлений деятельности центра ремесел – выявление мастеров и народных умельцев, а также воспитание подрастающего поколения на вековых культурных ценностях малой родины.
У нас широкий диапазон деятельности: изучение местной народной культуры, поиск мастеров – носителей традиционного ремесла, организация творческой и учебной деятельности взрослых и детей, организация досуга населения, проведение воспитательной работы с подрастающим поколением, выставочная и благотворительная деятельность, оказание платных услуг.
Центр ремесел – как координирующий, методический центр, объединяющий выставочные залы, аудитории для проведения встреч, конференций, мастер – классов, места для складирования и реализации продукции, экспериментальные лаборатории и т.п.
В центре ремесел Арзамасского района работают 17 мастеров по видам прикладного искусства и 7 руководителей кружков, которые помимо занятий с детьми, изготавливают работы на продажу и сувениры
Визитной карточкой Вознесенского района является Полховско-Майданская роспись. Одной из главных задач является: сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. В этом направлении работает Вознесенский районный центр народных ремесел.
Первоочередной задачей, стоящей перед муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вознесенский районный центр народных ремесел» является сохранение культурного потенциала и создание условий для эффективной деятельности учреждения.
Основными направлениями деятельности ЦНР являются:
- возрождение, сохранение и развитие традиций русской культуры, промыслов и ремеcел родного края; эстетическое воспитание подрастающего поколения; пропаганда народных художественных промыслов через участие в фестивалях, конкурсах, организацию выставок; формирование у населения духовно - нравственных ценностей; пропаганда
здорового образа жизни через различные формы и методы организации досуга; воспитание чувства гордости за свою малую родину, за свой край, за своих земляков.
МБУК «Вознесенский районный центр народных ремесел» функционирует 9 клубных формирований, в которых состоит 122 человека, это учащиеся МБОУ «Вознесенская СОШ, воспитанники д/с «Радуга, д/с «Теремок», д/с «Березка». Икслюзивных формирований нет, т.к. процесс занятий с детьми предполагает использование анилиновых красителей, которые вызывают развитие аллергии, что крайне не желательно для детей со слабым
здоровьем. Традиционно в творческих мастерских ЦНР изучают и осваивают различные технологические процессы традиционной Полховско-Майданской росписи по дереву.
Ежегодно Центром проведится большое количество культурно - массовых мероприятий, общее число участников достигает 5,6 тыс. человек. В мастерских ЦНР дети изучают азы традиционной Полховско-Майданской росписи по дереву, историю развития традиционного Полховско-Майданского промысла, возникновение рисунка, народные художественные промыслы Нижегородской области.
Постоянными экскурсантами и участниками выставочных мероприятий являются дети дошкольных учреждений, подростки и взрослое население пенсионного возраста, гости р. п. Вознесенского и района. МБУК «Вознесенский районный Центр народных ремесел» участвует международных, всероссийских, региональных, областных и муниципальных выставках, фестивалях и конкурсах.
Для обеспечения работы МБУК «ВРЦНР» приобретен компьютер, мебель для методического кабинета, кабинета директора, выставочного зала и подсобного помещения. Также приобретены выставочные изделия, токарные заготовки и оформительские материалы.
Целесообразность разработки подпрограммы 4 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по увеличению выставочных экспонатов, укреплению материально-технической базы путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цели и задачи подпрограммы 4
1. Возрождение, сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел, бытующих на территории Вознесенского района.
2. Создание условий для реализации гражданами конституционного права
в удовлетворении своих духовных и культурных потребностей.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Действие подпрограммы 4 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4
В рамках реализации подпрограммы 4 будут проведены следующие мероприятия:
1.Участие в культурно-массовых мероприятиях;
2.Проведение интерактивных программ: «Возрождение традиций», «У околицы», с использованием коллекции предметов старины, традиционных полховско-майданских изделий из дерева, экспонатов утилитарно-бытового назначения;
3.Участие в выставках, фестивалях, конкурсах;
4.Выставка работ художников и мастеров изобразительного, декоративно прикладного и фотоискусства, посвященных празднованию Дня поселка Вознесенское и Дня России;
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 4
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 4 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 4.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 4
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 4 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 4 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 4.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 4 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 4 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 4, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков
реализации Подпрограммы 4, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 4.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 4;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 4 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 4;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 4;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 4;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 4.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 4.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
5. Подпрограмма №5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
(далее – подпрограмма 5)
5.1.1. Паспорт подпрограммы 5
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель подпрограммы 5
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 5
Отсутствуют
Цель подпрограммы 5
Обеспечение организационных, информационных и научно- методических условий для реализации Программы
Задачи подпрограммы 5
1.Разработка нормативных правовых, организационно- методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;
2.Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;
3. Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в течение 2021-2026годов.
Подпрограмма 5 реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 24393,0 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год – 4065,5 тыс.рублей;
2022 год – 4065,5 тыс.рублей;
2023 год – 4065,5 тыс.рублей;
2024 год – 4065,5 тыс.рублей;
2025 год – 4065,5 тыс.рублей;
2026 год – 4065,5 тыс.рублей;
5.2.2 Текстовая часть подпрограммы 5
Культура – это важнейший инструмент построения гражданского мира и межнационального согласия, духовного становления народов России. Культура - это условие нравственного здоровья каждого человека. Подпрограмма 5 создаст условия для устойчивого развития сферы культуры, реализации нормативно-правовых актов в сфере культуры и обеспечит выполнение цели и задач муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области 2021– 2026 годы» .
Сфера культуры Вознесенского муниципального района на 01 января 2021 года представлена пятью муниципальными учреждениями культуры, из которых: в составе МБУ «Вознесенский районный Дом культуры» 17 СДК и 1 учреждение клубного типа МБУК «Вознесенский центр народных ремесел», МБУ «Вознесенская централизованная
библиотечная система» 16 библиотек, МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей», МБУ ДО «Детская школа искусств».
Сложившаяся сеть учреждений культуры, их оснащённость позволяют, в определенной степени, удовлетворять интересы различных возрастных и социальных слоёв населения. Это образовательные и библиотечно-информационные услуги, культурно-массовые мероприятия, клубная работа, деятельность творческих коллективов.
Подпрограмма 5 содержит расходы на создание условий для реализации муниципальной программы: содержание аппарата управления и централизованной бухгалтерии отдела по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области.
Цель и задачи подпрограммы 5
Основной целью подпрограммы 5 является осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры. Для ее осуществления требуется выполнение следующих задач:
1.Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы
2. Обеспечение эффективного использования муниципальных функций.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 5
Действие подпрограммы 5 предусмотрено на 2021– 2026 годы. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5
Достижение поставленных задач будет достигнуто посредством выполнения следующих мероприятий:
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
2. Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
3. Обеспечение технического оснащения культурно-досуговых учреждений в соответствии с современным требованиям.
4. Обеспечение муниципальных учреждений культуры квалифицированными кадрами.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 5 предусмотрен следующий индикатор реализации подпрограммы 5:
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 5
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 5 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением
задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 5 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 1.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 5 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 5 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 5, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 5, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых
значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 5.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 5;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы 5 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 5;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 5;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 5;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 5;
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 5.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Подпрограмма №6: «Развитие МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Новые стандарты - новое качество образования 2021-2026 гг.»
(далее – подпрограмма 6)
6.1.1. Паспорт подпрограммы 6
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель
подпрограммы 6
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 6
Отсутствуют
Цель подпрограммы 6
Развитие дополнительного образования в сфере культуры.
Задачи подпрограммы 6
1. Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи.
2. Обеспечение соответствующих условий для образования и творческого развития обучающихся.
3. Организация и участие в творческих международных, всероссийских, областных, межрайонный конкурсах.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в течение 2021– 2026 годов.
Подпрограмма 6 реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 6 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – - 35886,2 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 5969,2 тыс.рублей;
2022 год – 5983,4 тыс.рублей;
2023 год – 5983,4 тыс.рублей;
2024 год – 5983,4 тыс.рублей;
2025 год – 5983,4 тыс.рублей;
2026 год – 5983,4 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 1600,18 тыс.рублей;
Электроэнергия – 522,28 тыс.рублей;
Водоснабжение – 178,56 тыс.рублей;
Индикаторы достижения и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 6 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет составит 10%.
Непосредственные результаты:
1. Средняя заработная плата педагогических работников в 2021 году будет составлять 33800,0 руб.
2. Дополнительное образование в сфере культуры будут получать 195 человек
6.1.2. Текстовая часть подпрограммы 6
Детская школа искусств – одно из важнейших звеньев социокультурной среды Вознесенского района, востребованность которой в настоящее время очень значительна. Обучение в школе искусств дает, с одной стороны, основательную базу для дальнейшего получения профессионального образования в области музыкального искусства, с другой, и это главное, – благотворно влияет на формирование духовно-нравственной культуры широкого круга учащихся.
С начала 2018 года в школе обучались 150 учащихся. Учебный процесс ведут 8 преподавателей. Из них имеют I квалификационную категорию 5 человек (60%). Результатом окончания 2018 – 2020 года является положительная успеваемость учащихся: 60% окончили его на «4» и «5».
Одним из основных показателей результативности обучения является участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. В 2018 – 2020 учебном году 75 учащихся (50% от общего числа учащихся) приняли участие в международных, всероссийских, областных , межрайонных конкурсных мероприятиях, 68 учащихся стали дипломантами и лауреатами (90% от общего числа участников).Численность обучающихся в школе в 2020 г. составляет свыше 200 учащихся, благодаря открытию новых отделений в школе. В связи со сложившейся ситуацией в 2020 г. дети принимали участие в заочных онлайн конкурсах и фестивалях, где становились дипломатами и лауреатами различных степеней.
Каждый год школа обновляет костюмы для хореографического и театрального отделений. Приобретено световое оборудование и звуковое. Для проведения уроков теоретического характера были приобретены 2 ноутбука.
Важным направлением работы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. Педагоги прошли переподготовку по различным направлениям в области музыкального исполнительства.
Целесообразность разработки подпрограммы 6 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по основным показателям результативности обучения, по увеличению материально-технической базы, проведению противопожарных мероприятий путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 6
Основной целью подпрограммы 6 является развитие дополнительного образования в сфере культуры. Для ее осуществления требуется выполнение следующих задач:
1. Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи.
2. Обеспечение соответствующих условий для образования и творческого развития обучающихся.
3. Организация и участие в творческих международных, всероссийских, областных, межрайонный конкурсах.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 6
Действие подпрограммы 6 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 6 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 6
Выполнение данного мероприятия включает оказание муниципальной услуги «предоставление дополнительного образования в сфере культуры».
Данное мероприятие предусматривает:
- качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, обновление программ;
- формирование и осуществление персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки преподавателей;
- развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей;
- выявление музыкально одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их образования и раскрытия их творческого потенциала;
- воспитание и развитие у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;
- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения за счет реализации новых принципов финансирования;
- выполнение других мероприятий.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 6
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 6 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 6.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 6
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 6 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 6 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 6.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 6 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 6 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 6, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 6, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 6, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 6.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 6;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы 6 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 6;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 6;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 6;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 6.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 6.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
7. Подпрограмма №7: « Ресурсное обеспечение сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе 2021- 2026 гг.»
(далее – подпрограмма 7)
7.1.1. Паспорт подпрограммы 7
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель
подпрограммы 7
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 7
Отсутствуют
Цели подпрограммы 7
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного предоставления услуг в сфере культуры
Модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры.
Задачи подпрограммы 7
1. Совершенствование системы работы с кадрами.
2. Ресурсное обеспечение сферы культуры.
3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 7 реализуется в течении 2021 – 2026 годов.
Подпрограмма 7 реализуется в 1 этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 7 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 470,0 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год –220,0 тыс.рублей;
2022 год – 50,0 тыс.рублей;
2023год – 50 тыс.рублей;
2024год – 50 тыс.рублей;
2025год – 50 тыс.рублей;
2026 год –50 тыс.рублей;
7.1.2. Текстовая часть подпрограммы 7.
Характеристика текущего состояния.
Одной из основных задач администрации Вознесенского муниципального района является осуществление переданных полномочий по реализации государственной политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности отдела культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни граждан от возможных пожаров.. За счет средств местных бюджетов выполнены мероприятия по усилению пожарной безопасности учреждений культуры Вознесенского муниципального района, а именно: приобретены и перезаряжены огнетушители, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки, ежегодно выполняется огнезащитная обработка чердачных перекрытий, выполнены работы по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой электропроводки,
Одним из ключевых направлений деятельности отдела культуры, туризма и спорта
Администрации Вознесенского муниципального района является работа по обеспечению и укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
Решение стратегической задачи ресурсного обеспечения системы культуры обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:
модернизация и обновление авто парка;
приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для муниципальных учреждений культуры.
Решение стратегической задачи укрепления материально-технической базы учреждений обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:
укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, подготовка к новому отопительному сезону, обеспечение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы учреждений культуры., планов мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных учреждений культуры.;
модернизация и обновление авто парка учреждений культуры.
Целесообразность разработки подпрограммы 7 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов укреплению материально-технической базы, проведению противопожарных мероприятий путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 7
Главной целью реализации подпрограммы 7 является модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Повышение уровня обеспеченности учреждений культуры Вознесенского района светозвуковым, компьютерным оборудованием, музыкальными инструментами.
2. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры.
3. Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 7
Действие подпрограммы 7 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 7 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 7
В рамках реализации подпрограммы 7 будут проведены следующие мероприятия:
- противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры Вознесенского муниципального района;
- капитальный и текущий ремонт;
- приобретение светозвукового оборудования, музыкальных инструментов, компьютерного и множительного оборудования, мебели.
Информация о мероприятиях подпрограммы 7 приведена в таблице 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы».
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 7
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 7 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации
подпрограммы 7.:
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 7 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 7 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 7
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 7 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 7 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 7.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 7 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 7 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 7, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 7, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 7, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 7.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 7;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 7 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 7;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 7;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 7;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 7.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 7.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
8. Подпрограмма №8: «Энергосбережения и повышения энергетической
эффективности 2021- 2026 гг.»
(далее – подпрограмма 8)
8.1.1. Паспорт подпрограммы 8
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель подпрограммы 8
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 8
Отсутствуют
Цели подпрограммы 8
Модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры.
Задачи подпрограммы 8
Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности учреждений культуры.
Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.
Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в учреждений культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8
Подпрограмма 8 реализуется в течении 2021– 2026 годов.
Подпрограмма 8 реализуется в 1 этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 8 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 560,0 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год – 280,0 тыс.рублей;
2022 год – 280,0 тыс.рублей;
2023год – 0 тыс.рублей;
2024год – 0 тыс.рублей;
2025год – 0 тыс.рублей;
2026год – 0 тыс.рублей;
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикатор достижения цели
- снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч) (с ежегодным снижением не менее чем на 1%);
- снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал) (с ежегодным снижением не менее чем на 1%);
- снижение потребления воды в натуральном выражении (м3) (с ежегодным снижением не менее чем на 1%);
Показатель непосредственных результатов
- обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды;
- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации;
- сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов.
8.2.1. Текстовая часть подпрограмм
Подпрограмма направлена на повышение эффективности использования энергоресурсов в системе культуры Вознесенского муниципального района Нижегородской области
8.2.2.Основные направления энергосбережения
и повышения энергоэффективности
Основными видами потребляемых ТЭР в учреждениях культуры являются электрическая энергия, теплоснабжение и холодное водоснабжение. В связи с этим наиболее целесообразными направлениями работы видится следующее:
- мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии: утепление помещений, ремонт изоляции теплотрасс, промывка отопительной системы. - мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп, установка систем автоматического регулирования освещением, - мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления холодного водоснабжения.
8.2.3. Сведения о целевых показателях программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 государственному учреждению до 2026 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значения целевых показателей
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
%
1
1
1
1
1
1
2
Снижение потребления ТЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
%
1
1
1
1
1
1
3
Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
%
1
1
1
1
1
1
4
Оснащенность приборами учета ЭЭ
%
100
100
100
100
100
100
5
Оснащенность приборами учета ТЭ
%
100
100
100
100
100
100
6
Оснащенность приборами учета воды
%
100
100
100
100
100
100
Целесообразность разработки подпрограммы 8 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по повышению эффективности использования энергоресурсов, обеспечению на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 8
Цель Подпрограммы - повышение эффективности использования энергоресурсов, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры;
- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 8
Действие подпрограммы 8 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 8 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 8
Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Программы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 8
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 8 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 8.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 8 представлены в таблице 1 Программы.
В результате реализации Программы:
Показатель непосредственных результатов
- обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды;
- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 8 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 8
Огромное значение для успешной реализации Подпрограммы 8 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 8 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 8.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 8 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 8 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 8, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 8, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 8, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 8.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 8;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы 8 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 8;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 8;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 8;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 8.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 8.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
9. Подпрограмма №9: «Строительство учреждений культуры в Вознесенском районе»
(далее – подпрограмма 9)
9.1.1. Паспорт подпрограммы 9
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель
подпрограммы 9
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 9
Отсутствуют
Цели подпрограммы 9
Строительство в Вознесенском районе новых объектов культуры : в с. Полх- Майдан – модульного Дома культуры, в р.п.Вознесенское –Центра Культуры
Задачи подпрограммы 9
1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
Подпрограмма 9 реализуется в течении 2021 – 2026 годов.
Подпрограмма 9 реализуется в 1 этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 9 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 0,0 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023год – 0,0 тыс.рублей;
2024год – 0,0 тыс.рублей;
2025год – 0,0 тыс.рублей;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
9.1.2. Текстовая часть подпрограммы 9.
Характеристика текущего состояния.
Состояние муниципальных бюджетных учреждений культуры в Вознесенском районе оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей Вознесенского района, особенно детей и молодежи.
Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения, в муниципальных бюджетных учреждениях культуры Вознесенского района негативно сказывается на его востребованности, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.
Вместе с тем, состояние материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского района не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры. Материально-техническая база большинства муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского района на селе была сформирована в 1980-е годы. Срок эксплуатации 90% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов составляет 30-40 лет.
В Вознесенском районе необходимо строительство модульных Домов культуры на селе и Центра Культуры в р.п.Вознесенское.
Модульный Дом культуры и Центр Культуры - проект быстровозводимой
конструкции, в строительстве применены современные технологии и материалы.
В здании предусмотрены: киноконцертный зал на 300 мест для проведения различных культурно-массовых мероприятий, выставочная зона, специальные комнаты для занятий хореографией, хоровым пением, репетиций вокально-инструментальных ансамблей, студия звукозаписи, художественная школа, библиотека и ЗАГС.
Все новые учреждения культурного центра расположены в одном здании, рассчитаны посещение более 100 человек в сутки. Строительство Центра Культуры решает вопросы материально-технического обеспечения духовного развития молодежи
Целесообразность разработки подпрограммы 9 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского района, модернизации сферы культуры путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 9
Главными целями реализации подпрограммы 9 являются: - сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского района;
- повышение экономической эффективности функционирования муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского района.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
- повышение уровня обеспеченности объектами культуры р.п.Вознесенское и Вознесенского района.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 9
Действие подпрограммы 9 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 9 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 9
В рамках реализации подпрограммы 9 будут проведены следующие мероприятия:
- строительство модульного Дома культуры в с. Полх – Майдан;
- строительство Центра Культуры в р.п.Вознесенское;
Информация о мероприятиях подпрограммы 9 приведена в таблице 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы».
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 9
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 9 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 9:
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 9 представлены в таблице 1 Программы.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 758
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях формирования развитой системы культуры на территории Вознесенского муниципального района, в соответствии с распоряжением администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 16.11.2016г. №154-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2021 год и последующие годы»:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области» (далее - Программа).
2. Управлению финансов администрации Вознесенского муниципального района при формировании районного бюджета на 2021 год и последующие годы предусматривать средства на финансирование Программы в пределах возможностей бюджета.
3. Отделу культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района обеспечить:
-размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации района и сайте отдела культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-своевременное и полное исполнение мероприятий Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Ломтеву Н.М.
Глава местного самоуправления района
И.А.Мартынов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Вознесенского муниципального района
0Нижегородской области
от 16.11.2020 года №758
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
(далее – программа)
Паспорт программы
Наименование Программы
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области 2021 – 2026 годы»
Основание для разработки Программы
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года № 147-З «О библиотечном деле в Нижегородской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»;
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 2417-р «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области»;
постановление Администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 4 июля 2012 года № 405 «О создании филиалов муниципального бюджетного учреждения «Вознесенский районный Дом культуры»»;
постановление Администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 669 « Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;
постановление Администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 11 апреля 2013 года № 281 « Об утверждении мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе»»;
постановление Администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 17 июля 2013 года № 558 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»;
Муниципальный заказчик и исполнитель Программы
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Разработчик и координатор Программы
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Основные цели Программы
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Вознесенского района в ее лучших традициях и достижениях.
Развитие музейного дела.
Создание условий способствующих социально-экономическому развитию района
Развитие библиотечного дела.
Развитие народно-художественных промыслов и ремесел
Модернизация технического оборудования учреждений культуры.
Сохранение, развитие и пропаганда обычаев традиций родного края.
Ознакомление с частью традиционной культуры русского народа.
Приобщение населения к истокам национальной культуры, развитие его творческих способностей;
Возрождение традиций обрядовых праздников.
Выявление наиболее интересных театральных коллективов, умело использующих традиционный народный материал в своих репертуарах.
Пропаганда патриотического воспитания среди различных слоев населения.
Пробуждение чувства патриотизма и гордости за свою малую родину, земляков которые прославили ее своими ратными и трудовыми подвигами, как в прошлом, так и в настоящем.
Организация массово – исследовательской работы по выявлению знаменитых односельчан, приобщение к данной работе подростков, молодёжи, клубов – краеведов.
Воспитание у юного поколения уважения к историческому прошлому своей родины.
Поиск молодых исполнителей эстрадной песни.
Повышение творческого потенциала, мастерства молодых исполнителей
Выявление лучших детских коллективов и отдельных исполнителей.
Предоставления детям возможности проявить свои музыкальные, хореографические, театральные и другие творческие способности.
Привлечение средств массовой информации и жителей района к мероприятиям в сфере культуры.
Подпрограммы
Подпрограмма №1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»,
Подпрограмма №2: «Развитие сферы музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
Подпрограмма №3:«Развитие библиотечного обслуживания населения Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Подпрограмма № 4: «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского района Нижегородской области»
Подпрограмма №5: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области.»
Подпрограмма № 6: «Развитие МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» Новые стандарты – новое качество образования 2021- 2026 гг.»
Подпрограмма № 7: «Ресурсное обеспечение сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе 2021- 2026 гг.»
Подпрограмма № 8: « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2021- 2026 гг.»
Основные задачи Программы
- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
- развитие библиотечного дела, предоставление комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения.
-. Развитие народно-художественных промыслов и ремесел
- сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его творческих способностей и дарований. Формирование ресурса интеллектуального здоровья жителей Вознесенского района Нижегородской области;
- развитие музейного дела;
- Создание стимулирующих условий для приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.
- Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.
- Развитие дополнительного образования в сфере культуры.
- Модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры.
- Обеспечение эффективного использования муниципальных функций.
- Открытие новых отделений в образовательном учреждении
- Художественно-эстетическое воспитание через участие в фестивалях, конкурсах, выставках; посещение спектаклей, концертов профессиональных коллективов и исполнителей.
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.
Этапы и сроки реализации Программы
Муниципальная Программа реализуется в течение 2021 – 2026 годов.
Муниципальная Программа реализуется в один этап.
Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию Программы 383593,8 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год – 64102,3 тыс.рублей;
2022год – 64122,3 тыс.рублей;
2023 год – 63842,3 тыс.рублей;
2024год – – 63842,3 тыс.рублей;
2025 год – – 63842,3 тыс.рублей;
2026 год – – 63842,3 тыс. руб.;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 14328,5 тыс.рублей;
Электроэнергия – 4165,2 тыс.рублей;
Водоснабжение – 578,86 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №1: «Развитие сферы культурно – досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области» – 207266,4 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 34444,4 тыс.рублей;
2022 год – 34564,4 тыс.рублей;
2023 год – 34564,4 тыс.рублей;
2024 год – 34564,4 тыс.рублей;
2025 год – 34564,4 тыс.рублей;
2026 год – 34564,4 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 89227,3 тыс.рублей;
Электроэнергия – 2873,0 тыс.рублей;
Водоснабжение – 328,5 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №2: «Развитие сферы музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области.»– 16849,3 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 2789,3 тыс.рублей;
2022 год – 2812,0 тыс.рублей;
2023год – 2812,0 тыс.рублей;
2024 год – 2812,0 тыс.рублей;
2025год – 2812,0 тыс.рублей;
2026год – 2812,0 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 2150,1 тыс.рублей;
Электроэнергия – 512,72 тыс.рублей;
Водоснабжение – 65,0 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №3 : «Развитие библиотечного обслуживания населения Вознесенского муниципального района Нижегородской области» – 87284,9 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 14519,9 тыс.рублей;
2022 год – 14553,0 тыс.рублей;
2023 год – 14553,0 тыс.рублей;
2024 год – 14553,0 тыс.рублей;
2025 год – 14553,0 тыс.рублей;
2026 год – 14553,0 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 2732,3 тыс.рублей;
Электроэнергия – 424,3 тыс.рублей;
Водоснабжение – 62,8 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы № 4:
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры
и ремёсел Вознесенского района Нижегородской области»– 10884,0тыс.рублей, в том числе:
2021год – 1814,0 тыс.рублей;
2022 год – 1814,0 тыс.рублей;
2023 год – 1814,0 тыс.рублей;
2024 год – 1814,0 тыс.рублей;
2025 год – 1814,0 тыс.рублей;
2026 год – 1814,0 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области» - 24393,0 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 4065,5 тыс.рублей;
2022 год – 4065,5 тыс.рублей;
2023год – 4065,5 тыс.рублей;
2024год – 4065,5 тыс.рублей;
2025год – 4065,5 тыс.рублей;
2026год – 4065,5 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №6: «Развитие МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Новые стандарты – новое качество образования 2021-2026 гг.» - 35886,2 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 5969,2 тыс.рублей;
2022 год – 5983,4 тыс.рублей;
2023 год – 5983,4 тыс.рублей;
2024 год – 5983,4 тыс.рублей;
2025 год – 5983,4 тыс.рублей;
2026 год – 5983,4 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 196,3 тыс.рублей;
Электроэнергия – 39,5 тыс.рублей;
Водоснабжение – 22,3 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №7:
« Ресурсное обеспечение сферы культуры в
Вознесенском муниципальном районе 2021- 2026 гг.» – 470,0 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год –220,0тыс.рублей;
2022 год – 50 тыс.рублей;
2023год – 50 тыс.рублей;
2024год – 50 тыс.рублей;
2025год – 50 тыс.рублей;
2026 год – 50 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №8:
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности 2021- 2026 гг.» – 560,0 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год – 280,0 тыс.рублей;
2022 год – 280,0 тыс.рублей;
2023год – 0 тыс.рублей;
2024год – 0 тыс.рублей;
2025год – 0 тыс.рублей;
2026год – 0 тыс.рублей;
Всего на реализацию подпрограммы №9:
«Строительство учреждений культуры в Вознесенском районе» – 0,0 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023год – 0,0 тыс.рублей;
2024год – 0,0 тыс.рублей;
2025год – 0,0 тыс.рублей;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
2. Индикаторы достижения цели Программы
Таблица 1
Наименование индикаторов достижения целей Программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей Программы
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Вознесенском районе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Вознесенского района от№281 от 11 апреля 2013 года
Проценты
100
100
100
100
100
100
Средняя заработная плата работников культуры
Тыс.руб.
39,1
39,1
39,1
39,1
39,1
39,1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области
Проценты
88,5
88,5
88,5
88,5
88,5
88,5
Доля работников с высшим профессиональным образованием, % от числа специалистов
Проценты
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом).
Проценты к предыдущему году
1,3
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «Историко-краеведческий музей» Вознесенского муниципального района Нижегородской области.
Проценты к общему объему основного музейного фонда
1,4
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
Увеличение посещаемости МБУК «Вознесенский историко- краеведческий музей» Вознесенского муниципального района Нижегородской области.
Посещений на 1 жителя в год
0,13
0,14
0,15
0,15
0,15
0,15
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» Вознесенского муниципального района Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом).
Проценты к предыдущему году
13,5
14,0
14,5
14,5
14,5
14,5
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений культуры
Проценты
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Повышение уровня удовлетворенности жителей Вознесенского муниципального района Нижегородской области качеством предоставления муниципальных услуг.
Проценты
98,0
98,1
98,7
98,7
98,7
98,7
Количество учеников обучающихся в учреждениях дополнительного образования
Кол-во учеников
170
175
180
185
190
190
Количество учеников обучающихся традиционному народному ремеслу и декоративно-прикладному творчеству
Кол-во учеников
112
114
115
116
117
117
Снижение потребления ТЭР и воды
Проценты
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Рост эффективности показывает, что:
- при обеспечении сохранности и безопасности музейных фондов, при условии реставрации музейных предметов в культурный оборот будут введены предметы музейного фонда, ранее не экспонировавшиеся, что позволит увеличить посещаемость муниципальных музеев за счет особой ценности и востребованности данных предметов;
- поддержка фестивального движения, национальных самодеятельных коллективов будет способствовать формированию толерантного отношения к традициям, праздникам и обрядам жителей района;
- при оснащении учреждения дополнительного образования оборудованием , музыкальными инструментами, комплексом программно-технического обеспечения для учебного процесса возрастет число учащихся;
- при оснащении библиотек читальным аппаратом для микроформ будет обеспечена сохранность оригиналов ценных и редких книг, улучшатся условия и качество обслуживания пользователей в рамках межбиблиотечного абонемента;
Размеры и источники финансирования
Таблица 2
Источники финансирования
Годы, тыс.руб.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего за период реализации программы
1.Федеральный бюджет
2.Областной бюджет
3. Местный бюджет
64102,3
64122,3
63842,3
63842,3
63842,3
63842,3
383593,8
5. Прочие источники
ВСЕГО по программе
64102,3
64122,3
63842,3
63842,3
63842,3
63842,3
383593,8
3.Текстовая часть программы
3.1. Характеристика текущего состояния
Русская культура уникальна. Ее своеобразие было предметом внимания многих исследователей. Во многом самобытность русской культуры в настоящее время определяется ее историей. Природные и психологические факторы формирования культуры оказались в плену у социальных факторов.
Современная русская культура находится на перепутье. В ней происходит ломка стереотипов, которые сложились в досоветские и советские времена. Идет переоценка ценностей. Расшатываются вековые традиции. Видимо, возрождение русской культуры в том виде, как она существовала прежде, уже невозможно.
Для дальнейшего развития отрасли культуры Вознесенского муниципального района предполагается создать для населения благоприятные условия для реализации творческого потенциала, для обмена знаниями и умениями в этой сфере, а также максимально развивать культурно - досуговую деятельность учреждений сферы культуры и туризма. Повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей продиктовано необходимостью обеспечения духовного здоровья человека, развитие его функциональных возможностей в преодолении антисоциальных явлений - преступности, наркомании, алкоголизма и т.д.
В условиях быстрого развития науки и техники сохранение конкурентоспособности культуры в большей мере зависит от комплектования учреждений сферы культуры современной аппаратурой и техникой. Социально-культурное обновление и комплексная модернизация учреждений культуры определяются также увеличением видов культурно-досуговых услуг, предоставляемых различным категориям населения.
Сохраняет актуальность развитие культуры и туризма посредством внедрения новых информационно-коммуникационных технологий и оснащения учреждений современными программными продуктами для обеспечения их культурной деятельности. В наши дни немыслимо дальнейшее развитие без информатизации, которая является сегодня базовой основой для всех видов культурной деятельности.
Программа направлена на сохранение и дальнейшее развитие сети учреждений культуры и туризма Вознесенского муниципального района, на реализацию богатого творческого потенциала, что вовлечет в культурный процесс самые разные слои и группы населения.
3.1.1. Анализ состояния культуры в Вознесенском муниципальном районе
Культура Вознесенского муниципального района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей Вознесенского муниципального района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
Основными направлениями в работе муниципальных учреждений в сфере культуры являются:
1. Развитие традиционного народного художественного творчества, самобытных праздников и обрядов и обеспечение досуга населения.
2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения.
3. Библиотечное обслуживание населения.
4. Дополнительное образование детей в школах искусств.
По состоянию на 2021 год сеть муниципальных учреждений в сфере культуры включает в себя 36 объектов:
- 18 культурно-досуговых учреждения;
- 1 музея;
- 16 библиотек;
- 1 учреждения дополнительного образования детей в области культуры;
- Районный Центр ремесел Вознесенского муниципального района.
За последние годы в рамках комплексной бюджетной реформы сфера культуры Вознесенского муниципального района претерпела ряд институциональных изменений, связанных с реформированием бюджетной политики, ориентированной на результат.
С 2010 года для муниципальных учреждений культуры определен перечень услуг, оказываемых в рамках муниципального задания. Приняты стандарты качества муниципальных услуг, включающие в себя требования к условиям оказания услуг, материально-технической базе учреждений, квалификации работников. Приняты регламенты оказания муниципальных услуг, определяющие порядок оказания услуг и ответственность за соблюдения качества их предоставления.
Переход от сметного финансирования учреждений к системе муниципального задания, повышение степени ответственности руководителя за результаты деятельности ввереннего ему учреждения, формирование прозрачной системы и усиление контроля деятельности учреждений направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств, стимулирование роста качества услуг и создание стимулов для развития за счет привлечения внебюджетных средств.
Результаты деятельности учреждений культуры Вознесенского муниципального района за несколько последних лет показали, что большинство из них адаптировались к новым условиям функционирования и успешно справляются с поставленными задачами.
Учреждениями культуры района ежегодно проводится более 4,4 тыс. мероприятий, которые посещают более 193,2 тыс. человек.
В клубных учреждениях Вознесенского муниципального района работают 270 клубных формирований самодеятельного народного творчества, с числом участников 2657 человек. 10 коллективов с общим числом участников 312 человек имеют звание «Народный».
Общая численность работающих в сфере культуры составляет 156 человек.
Для решения задач кадровой политики отдел культуры создал условия для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных, конкурентоспособных молодых специалистов. В рамках областной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов в Нижегородской области на 2011-2023 гг.» в учреждения культуры принято 9 молодых специалиста.
Значительную часть общенационального культурного наследия Вознесенского муниципального района составляют фонды библиотек и музея района, являющиеся важнейшим информационным ресурсом.
Постоянно высоким остается количество читателей библиотек Вознесенского муниципального района – более 30,0 тыс. человек, книговыдача составила 538,0 тыс. экземпляров. В учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры обучается 179 человек.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качество исполнения муниципальных услуг библиотеками района, являются недостаточное обновление комплектования библиотечных фондов и недостаточные темпы информатизации библиотек.
Аналогичные проблемы влияют и на уровень предоставления муниципальных услуг музеем района. В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев:
- замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за долгого отсутствия необходимого программного обеспечения и недостаточной информатизации музея;
- отсутствует интерактивное оборудование, специализированное световое оборудование, недостаточное количество выставочного оборудования;
Анализ состояния материально-технической базы говорит о том, что продолжается тенденция улучшения технических и связанных с ними эксплуатационных показателей зданий, в которых располагаются учреждения культуры.
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры на современном этапе носит эпизодический характер.
Одной из главных причин такого состояния зданий является несоответствие потребности в проведение необходимых работ и возможности выделения достаточного объема бюджетных ассигнований на их реализацию.
Участие в Программе «Развитие культуры Вознесенского муниципального района Нижегородской области»- это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.
3.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, а также использовании старого оборудования, электрических приборов и отсутствии капитального ремонта в некоторых учреждениях. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования на учреждение.
Подпрограмма представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры, подведомственных Отделу по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района.
3.3 Цели, задачи муниципальной программы
Главная цель муниципальной программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Вознесенского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение историко-культурного наследия Вознесенского муниципального района; сохранение и поддержка народного творчества Вознесенского муниципального района и создание единого культурного пространства; создание условий для устойчивого развития индустрии туризма на территории Вознесенского муниципального района, способствующих социально-экономическому развитию района.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры Вознесенского муниципального района, развитие народных ремесел, развитие библиотечного дела, развитие народных промыслов, сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его творческих способностей и дарований, развитие музейного дела в Вознесенского муниципального района.
- Укрепление материально-технической базы, модернизация технического оборудования учреждений культуры Вознесенского муниципального района в сфере культуры.
-Развитие индустрии туризма на территории Вознесенского муниципального района, создание нормативной базы развития туризма.
-Реализация эффективного управления в сфере культуры и туризма Вознесенского муниципального района, создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства.
Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Создать систему учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением.
Снизить затраты к 2026 году на приобретение ТЭР до 15% (с ежегодным снижением не менее чем на 1%); Организовать проведение энергосберегающих мероприятий.
3.4 Ресурсное обеспечение системы культуры
Одной из основных задач Отдела по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района является осуществление мероприятий в области обеспечения безопасности направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни граждан от возможных пожаров. Все учреждения культуры в настоящее время оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. За счет средств местных бюджетов выполнены мероприятия по усилению пожарной безопасности учреждений культуры Вознесенского муниципального района, а именно: приобретены и перезаряжены огнетушители, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки, выполнена огнезащитная обработка чердачных перекрытий, выполнены работы по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой электропроводки, выполнены работы по устройству и ремонту пожарных водоемов, приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания, установлены уплотнители в притворах дверей и устройства для самозакрывания дверей, установлены противопожарные двери, приведены в соответствие с противопожарными нормами пути эвакуации граждан и другое. На реализацию противопожарных мероприятий учреждений культуры Вознесенского муниципального района в 2020 году израсходовано из средств районного бюджета более 110,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий позволила снять ряд проблем в обеспечении пожарной безопасности в учреждениях культуры, повысить уровень противопожарной защиты, укрепить материально-техническую базу, создать безопасные условия в учреждениях культуры с массовым пребыванием людей, предотвратив их гибель
Также одним из направлений ежегодной работы является работа по обеспечению библиотек новым фондом. Библиотеки продолжают активно использовать информационные технологии с учетом современного мирового уровня их развития. Все учреждения культуры Вознесенского муниципального района обеспечены доступом в информационно- телекоммуникационную сеть "Интернет" и создали собственные сайты. Среднее значение доли ОБ учреждений культуры, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" со скоростью не менее 2 Мбит/сек составляет 55,6% от общего количества ОБ учреждений культуры. В районе функционирует 1 провайдер – ОАО «Ростелеком», который не в полной мере обеспечивает запросы общества (низкая скорость в отдельных населенных пунктах: Новоселки, Куриха и др.). Растет уровень оснащения учреждений современной компьютерной техникой .
Одним из ключевых направлений деятельности отдела культуры является работа по обеспечению учреждений квалифицированными кадрами.
В целом система культуры Вознесенского муниципального района обеспечена высококвалифицированными кадрами.
Привлечению высококвалифицированных работников в возрасте до 35 лет в систему культуры Вознесенского муниципального района способствует реализация областных целевых программ социальной поддержки молодых специалистов.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 2021– 2026 годы. Программа реализуется в один этап.
5. Управление Программой и механизм ее реализации
Мероприятия Программы реализуются через следующие механизмы:
- осуществление мониторинга сферы культуры района;
- совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, особенно сферы дополнительного образования;
Отчетность муниципального заказчика по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и на официальном сайте Администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области.
5.1. Оценка планируемой эффективности программы
При условии полного финансирования муниципальной программы:
1. Выполнение капитального ремонта и текущего ремонта в учреждениях в сфере культуры Вознесенского муниципального района позволит улучшить качество предоставляемых услуг населению.
2. Организация творческих конкурсов, фестивалей, мастер-классов, лабораторий, направленная на поддержку всемирно известной системы образования, обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности детей, повысит уровень и качество образовательного процесса.
3. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.
4. Улучшится комплектование книжных фондов библиотек в количественном и качественном эквивалентах.
5. Будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов учреждений культуры, их консервации и реставрации.
6. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.
7. Повысится приток высококвалифицированных кадров в сферу культуры и туризма.
8. Повысится инвестиционная привлекательность Вознесенского муниципального района.
6. Перечень мероприятий муниципальной программы.
Таблица 3
№
п/п
Наименование мероприятий
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования за счет средств местного бюджета, тыс.рублей ( по годам)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области
на 2021 – 2026годы»
Цель: Обеспечение культурных потребностей граждан Вознесенского муниципального района.
1.
Подпрограмма №1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
Прочие расходы
2021- 2026
МБУ «ВРДК»
34444,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
1.1
Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
4554,9
4674,9
4674,9
4674,9
4674,9
4674,9
1.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
2.
Подпрограмма №2: «Развитие сферы музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВИКМ»
2789,3
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
2.1
Организация профессиональной деятельности работников музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВИКМ»
697,5
697,5
697,5
697,5
697,5
697,5
2.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации условий музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВИКМ»
2091,8
2114,5
2114,5
2114,5
2114,5
2114,5
3.
Подпрограмма №3:«Развитие библиотечного обслуживания населения» Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦБС»
14519,9
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
3.1
Организация профессиональной деятельности работников библиотечной сферы
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦБС»
1196,9
1396,9
1396,9
1396,9
1396,9
1396,9
3.2
Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦБС»
13323,0
13556,1
13556,1
13556,1
13556,1
13556,1
4.
Подпрограмма № 4: «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦНР»
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
4.1
Организация профессиональной деятельности работников традиционной народной культуры и ремёсел
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦНР»
58,9
58,9
58,9
58,9
58,9
58,9
4.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации условий традиционной народной культуры и ремёсел
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВЦНР»
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
5.
Подпрограмма № 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021 2026
Отдел культуры, туризма и спорта
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
5.1
Расходы на содержание аппарата управления
Прочие расходы
2021-2026
Отдел культуры, туризма и спорта
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
5.2
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии
Прочие расходы
2021-2026
Отдел культуры, туризма и спорта
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
6.
Подпрограмма № 6: «Развитие МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Новые стандарты- новое качество образования»
Прочие расходы
2021
2026
МБУ ДО «ДШИ»
5969,2
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
6.1
Организация профессиональной деятельности работников дополнительного образования детей
Прочие расходы
2021 2026
МБУ ДО «ДШИ»
555,2
569,4
569,4
569,4
569,4
569,4
6.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг о предоставлении дополнительного образования в Сфере культуры
Прочие расходы
2021 2026
МБУ ДО «ДШИ»
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
7.
Подпрограмма №7: «Ресурсное обеспечение сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе 2021 -- 2026 гг.»
Прочие расходы
2021
2026
МБУ «ВЦНР»
МБУ «ВРДК»
МБУ«ВИКМ»
МБУ «ВЦБС»
МБУ «ВЦНР»
МБУ ДО «ДМШ»
220,0
925,4
50,0
50,0
50,0
50,0
7.1
Приобретение музейных экспонатов
Прочие расходы
2021 2026
МБУ «ВИКМ»
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
7.2
Укрепление материально- технической базы учреждений культуры,
обновление авто парка
Прочие расходы
2021 2026
МБУ «ВРДК»
МБУ «ВИКМ»
МБУ «ВЦНР»
МБУ «ВЦБС»
МБУДО «ДМШ»
7.3
Ремонт учреждений культуры, оборудования подсобных помещений,
автотранспорта
Прочие расходы
2021 2026
МБУ «ВРДК»
МБУ «ВИКМ»
МБУ «ВЦНР» МБУ «ВЦБС»
МБУДО «ДМШ»
170,0
8.
Подпрограмма «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021- 2026 гг.»
Прочие расходы
2021 -2026
МБУ «ВРДК»
МБУ«ВИКМ»
МБУ «ВЦБС»
МБУ «ВЦНР»
МБУДО
«ДМШ»
322,8
324,6
46,3
48,2
50,1
52,1
8.1
Обеспечение приборным учетом расхода ТЭР в учреждениях
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
МБУ «ВИКМ»
МБУ «ВЦБС»
МБУ «ВЦНР»
МБУ ДО «ДМШ»
280,0
280,0
8.2
Замена технически и морально устаревшего оборудования и технологий на более энергоэффективные
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
МБУ «ВИКМ»
МБУ «ВЦБС»
МБУ «ВЦНР»
МБУ ДО «ДМШ»
8.4
Утепление ограждающих конструкций зданий, установка окон
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
МБУ «ВИКМ»
МБУ «ВЦБС»
МБУ «ВЦНР»
МБУДО «ДМШ
9
Подпрограмма №9«Строительство учреждений культуры в Вознесенском районе»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
9.1
Строительство объекта «Модульный Дом культуры в с. Полх- Майдан»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
9.2
Строительство объекта «Центр Культуры в р.п. Вознесенское»
Прочие расходы
2021-2026
МБУ «ВРДК»
7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета
Таблица 4
Статус
Наименование
подпрограммы
Расходы (тыс.руб.), годы
2021
2022
2023
2024
2025
2026
всего
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
34444,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
207266,4
Подпрограмма 2
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
2789,3
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
16849,3
Подпрограмма 3
«Развитие библиотечного обслуживания населения» Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
14519,9
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
87284,9
Подпрограмма 4
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Прочие расходы
2021-2026
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
10884,0
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Прочие расходы
2021-2026
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
24393,0
Подпрограмма 6
«Развитие МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Новые стандарты- новое качество образования»
Прочие расходы
2021-2026
5969,2
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
35886,2
Подпрограмма 7
«Ресурсное обеспечение сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе 2021- 2026 гг.»
Прочие расходы
2021-2026
220,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
470,0
Подпрограмма 8
«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021- 2026 гг.»
Прочие расходы
2021-2026
280,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
560,0
Подпрограмма 9
Подпрограмма №9 «Строительство учреждений культуры в Вознесенском районе»
Прочие расходы
2021-2026
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.Прогнозная оценка расходов по реализации программы за счет всех источников
Таблица 5
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
34444,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
34564,4
1.1.
Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
4554,9
4674,9
4674,9
4674,9
4674,9
4674,9
1.2.
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
29889,5
Подпрограмма 2
«Развитие сферы музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области.»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2789,3
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
2812,0
2.1.
Организация профессиональной деятельности работников музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма
и внутреннего туризма
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
697,5
697,5
697,5
697,5
697,5
697,5
2.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации условий музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2091,8
2114,5
2114,5
2114,5
2114,5
2114,5
Подпрограмма 3
«Развитие библиотечного обслуживания населения» Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
14519,9
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
14553,0
3.1.
Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
1196,9
1396,9
1396,9
1396,9
1396,9
1396,9
3.2.
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
13323,0
13556,1
13556,1
13556,1
13556,1
13556,1
Подпрограмма 4.
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
1814,0
4.1.
Организация профессиональной деятельности работников традиционной народной культуры и ремёсел
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
58,9
58,9
58,9
58,9
58,9
58,9
4.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации условий традиционной народной культуры и ремёсел
Расходы федерального бюджета
Расходы
областного бюджета
Расходы местного бюджета
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
1755,1
Подпрограмма 5.
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, и туризма Вознесенского муниципального йона Нижегородской области»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
4065,5
5.1
Расходы на содержание аппарата управления
Расходы федерального бюджета
1442,7
1442,7
Расходы областного бюджета
1627,4
1627,4
Расходы местного бюджета
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
1753,1
5.2
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
2312,4
Подпрограмма 6.
Подпрограмма № 6: «Развитие МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Новые стандарты- новое качество образования»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
5969,2
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
5983,4
6.1.
Организация профессиональной деятельности работников дополнительного образования детей
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
555,2
569,4
569,4
569,4
569,4
569,4
6.2
Субсидии на оказание муниципальных услуг о предоставлении дополнительного образования в Сфере культуры
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
5414,0
Подпрограмма 7
«Ресурсное обеспечение сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе 2021- 2026 гг.»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
422,0
102,0
50,0
50,0
50,0
50,0
7.1.
Приобретение музейных экспонатов
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
7.2.
Укрепление материально- технической базы учреждений культуры, обновление авто парка
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
7.3.
Ремонт учреждений культуры, оборудования подсобных помещений,
автотранспорта
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
170,0
Подпрограмма 8
«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021- 2026 гг.»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
280,0
280,0
8.1.
Регулярное техобслуживание системы отопления, промывка и опрессовка котлов и системы теплопотребления
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
8.2.
Обеспечение приборным учетом расхода ТЭР в учреждениях
Утепление ограждающих конструкций зданий
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
280,0
280,0
8.3.
Замена технически и морально устаревшего оборудования и технологий на более энергоэффективные
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
8.4
Утепление ограждающих конструкций здания, установка окон
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Подпрограмма 9
Подпрограмма №9 «Строительство учреждений культуры в Вознесенском районе»
Расходы федерального бюджета
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
9. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию
Программы, и мероприятия по их снижению.
В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.
В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальный заказчик-координатор Программы:
- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;
- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;
- проводит мониторинг реализации Программы;
- осуществляет текущее управление реализацией Программы;
- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;
- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;
- представляет в отдел экономики администрации Вознесенского муниципального района требуемую отчетность.
Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
10. Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
11. Меры правового регулирования
Для реализации муниципальной программы разработка нормативных правовых актов Вознесенского муниципального района Нижегородской области не требуется.
12. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы включает:
- оценку планируемой эффективности;
- оценку фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки программы, фактическая – в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки программы и планов ее реализации.
Эффективность реализации программы определяется по следующим направлениям:
- оценка достижения целей и решения задач программы в целом;
- оценка соответствия запланированному уровню затрат бюджета муниципального района;
- оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района;
- оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка осуществляется ежегодно ответственным исполнителем программы – отделом по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области, а также по итогам завершения реализации программы.
Эффективность оценивается по:
- задачам Программы;
- основным мероприятиям Программы.
По мероприятиям Программы оценивается также полнота использования бюджетных средств и своевременность реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании целевых индикаторов.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л, где:
О – фактическое освоение средств бюджета по программе в рассматриваемом периоде,
Л – лимиты бюджетных обязательств на реализацию программы в рассматриваемом периоде.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на отчетный год производится анализ и аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения большинства плановых показателей в отчетном периоде;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями программы в отчетном году.
Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для ее «корректировки»
13. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации Программы
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Программы из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- осуществление контроля за реализацией Программы Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- ведение системы мониторинга реализации Программы;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Программы.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
1. Подпрограмма №1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области»
(далее – подпрограмма 1)
1.1.1. Паспорт подпрограммы 1
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель
подпрограммы 1
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 1
Отсутствуют
Цели подпрограммы 1
Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала.
Модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры.
Задачи подпрограммы 1
1. Повышение интереса и активности населения к социально-культурной жизни р.п. Вознесенкое и Вознесенского района
2. Создание комфортных условий для посетителей культурно-досуговых учреждений. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры.
3. Повышение уровня обеспеченности учреждений культуры р.п. Вознесенкое и Вознесенского района светозвуковым, компьютерным оборудованием, музыкальными инструментами.
Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в течении 2021 – 2026 годов.
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 207266,4 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 34444,4 тыс.рублей;
2022 год – 34564,4 тыс.рублей;
2023 год – 34564,4 тыс.рублей;
2024 год – 34564,4 тыс.рублей;
2025 год – 34564,4 тыс.рублей;
2026 год – 34564,4 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 3978,6 тыс.рублей;
Электроэнергия – 2954,1 тыс.рублей;
Водоснабжение – 505,1 тыс.рублей;
.
2.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1.
Характеристика текущего состояния.
Муниципальные учреждения культуры обеспечивают право граждан на доступ к культурным ценностям и право граждан заниматься культурной деятельностью, своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию района.
На территории р.п. Вознесенкое и Вознесенского района сфера Подпрограммы №1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области» охватывает: Вознесенский районный Дом культуры и сельские Дома культуры.
На основании изучения современных культурных запросов жителей р.п. Вознесенкое и Вознесенского района, культурно-досуговые учреждения расширяют спектр культурно-досуговых услуг, осваивают новые формы работы, развивают проектную деятельность.
В течение года учреждениями проводится множество культурно-досуговых мероприятий (праздников, концертов, народных гуляний), в которых принимают участие большое количество человек.
Главным критерием оценки деятельности Вознесенского районного Дома культуры (ВРДК) и сельских Домов культуры (СДК) является объем и качество услуг, предоставляемых населению.
Специалисты ВРДК и СДК создают обстановку, располагающую к развитию творческих способностей жителей р.п. Вознесенкое и Вознесенского района. Посетителям всех возрастных категорий предоставлены всевозможные виды культурно-досуговой деятельности различной направленности, в том числе отдых всей семьей, клубные формирования по интересам.
Неотъемлемой частью ВРДК и СДК являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы ВРДК и СДК. Количество клубных формирований в ВРДК и СДК - 21, с числом участников более 400 человек. 10 коллективов художественной самодеятельности носят звание «Народный» (Образцовый) самодеятельный коллектив». Творческие коллективы осуществляют культурно просветительскую деятельность, ведут активную работу по эстетическому воспитанию молодежи. В 2018-2020 гг. 62 коллектива и отдельных исполнителя удостоены звания лауреата и дипломанта международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов.
Учреждения культуры и искусства своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. ВРДК размещается в арендованном помещении, 90% зданий имеют срок эксплуатации более 30 лет.
За период реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области» 2018-2020 г.г. большое внимание было уделено ремонту клубных учреждений и укреплению материально – технической базы учреждений культуры, способствующих улучшению труда и безопасности посетителей. На сумму 7781, 3 тыс. рублей было приобретено: звукоусилительная аппаратура и световое оборудование, оргтехника, музыкальная аппаратура, музыкальные инструменты, мебель, сценические и концертные костюмы, канцелярские и хозяйственные товары, материалы и ГСМ. Также проводились противопожарные мероприятия.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.
Реализация Подпрограммы 1 в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений за весь период ее действия улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры.
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 1 обеспечит также увеличение количества культурно - досуговых мероприятий и численности участников.
Целесообразность разработки подпрограммы 1 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по культурно-досуговой деятельности, модернизации сферы культуры, путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, проведению противопожарных мероприятий путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 1
Главной целью реализации подпрограммы 1 является совершенствование культурно-досуговой деятельности; модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.
2. Сохранение и развитие деятельности творческих коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований и любительских объединений.
3. Развитие кадрового потенциала клубных учреждений.
4. Повышение уровня обеспеченности учреждений культуры Вознесенского района звукоусилительным, компьютерным оборудованием, музыкальными инструментами.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2021-2026 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:
- повышение эффективности организации содержательного досуга населения;
- поддержку самодеятельного художественного творчества;
- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности клубного учреждения за счет реализации новых принципов финансирования;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников клубов и Домов культуры;
- методическое обеспечение деятельности сельских Домов культуры и клубов;
- осуществление других мероприятий.
- приобретение звукоусилительного, светового оборудования, музыкальных инструментов, компьютерного и множительного оборудования, мебели.
Выполнение данных мероприятий включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
- «организация досуга и условий массового отдыха»;
- «обеспечение развития местного традиционного народного творчества».
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации
подпрограммы 1.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 1
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 1.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 1 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 1 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых
значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 1.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 1;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 1 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 1;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 1;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 1.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 1.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
2.Подпрограммы №2: «Развитие сферы музейного дела, развитие въездного и внутреннего туризма в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области.»
(далее – подпрограмма 2)
2.1.1. Паспорт подпрограммы 2
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель
подпрограммы 2
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 2
Отсутствуют
Цели подпрограммы 2
Развитие музейного дела;
Задачи подпрограммы 2
1. Создание нормативной базы развития туризма.
2. Создание стимулирующих условий для приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в течении 2021-2026 годов.
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 16849,3 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 2789,3 тыс.рублей;
2022 год – 2812,0 тыс.рублей;
2023год – 2812,0 тыс.рублей;
2024 год – 2812,0 тыс.рублей;
2025год – 2812,0 тыс.рублей;
2026год – 2812,0 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 2956,2 тыс.рублей;
Электроэнергия – 496,1 тыс.рублей;
Водоснабжение – 88,6 тыс.рублей;
2.1.2. Текстовая часть подпрограммы 2.
Характеристика текущего состояния.
МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей» Вознесенского муниципального района Нижегородской области выполняет ряд мероприятий, обеспечивающих сохранность и безопасность музейных фондов. Предметом деятельности музея является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством.
С 2018 года музей работает с платформой Артефакт, дополненная реальность.
За 2018-2020 годы увеличилась материально-техническая база. На оформление экспозиций было выделено 213,0 тыс.руб., на техническое оборудование потрачено 212,0 тыс.руб., косметический ремонт помещений музея составил 292,0 тыс.руб., частичная замена проводки и замена светильников составила 102,0 тыс.рублей.
За период 2018-2020 г.г. на приобретение экспонатов для основного фонда музея было выделено 86,0 тыс.рулей.
В дальнейшем для улучшения обслуживания экскурсантов необходима закупка следующего музейного оборудования: интерактивная система, видеонаблюдение, световое музейное оборудование, выставочное оборудование (витрина шестигранник –прямоугольная витрина, стенды и др.)
Создаются условия, соответствующие современным запросам населения, которые положительно будут сказываются на востребованности Вознесенского историко- краеведческого музея. Увеличивается поток экскурсантов, как местных, так и иногородних. Состояние материально – технической базы учреждения продолжает улучшаться и способно на сегодняшний день обеспечивать должное качество предоставления муниципальных услуг. Для обслуживания инвалидов и остальных маломобильных граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году был установлен пандус. Расходы по установке пандуса составили 253,0 тыс.рублей.
Целесообразность разработки подпрограммы 2 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по увеличению музейных экспонатов, укреплению материально-технической базы, проведению противопожарных мероприятий путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 2
Главной целью реализации подпрограммы 2 является развитие музейного дела;
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Создание нормативной базы развития туризма.
2. Создание стимулирующих условий для приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2021-2025 годы.
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках реализации подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия:
1.Публичный показ музейных предметно музейных коллекций;
2.Осуществление экскурсионного обслуживания;
3.Создание экспозиций, (выставок) музеев, организация выездных выставок;
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 2.:
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 2
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением
задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 2.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 2 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 2 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 2.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 2;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 2 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 2;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 2;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 2.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 2.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
3. Подпрограммы №3 : «Развитие библиотечного обслуживания населения Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
(далее – подпрограмма 3)
3.1.1. Паспорт подпрограммы 3
Муниципальный заказчик-координатор и исполннитель подпрограммы 3
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 3
Отсутствуют
Цели подпрограммы 3
Развитие библиотечного дела.
Задачи подпрограммы 3
Развитие библиотечного дела, предоставление комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в течение 2021-2026 г.г., в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 87284,9 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 14519,9 тыс.рублей;
2022 год – 14553,0 тыс.рублей;
2023 год – 14553,0 тыс.рублей;
2024 год – 14553,0 тыс.рублей;
2025 год – 14553,0 тыс.рублей;
2026 год – 14553,0 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 2956,2 тыс.рублей;
Электроэнергия – 496,1 тыс.рублей;
Водоснабжение – 88,6 тыс.рублей;
3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 3
Работа Библиотек Вознесенского муниципального района выстроена в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года», Национального проекта
« Культура» и стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года»
Библиотечная сеть Вознесенского района состоит из 16 библиотек, 2 центральные – Вознесенская центральная, Вознесенская детская библиотеки и 14 сельских библиотек-филиалов. Число библиотек, имеющих ПК – 14. Число ПК в библиотеках –37, из них для пользователей библиотек– 11, с подключением в Интернет–11. Локальная вычислительная сеть создана в центральной и детской библиотеках. 2018-2019 год - открыты 4 сельских информационных центра.
Нормативы обеспеченности библиотеками населения на территории в соблюдены. Среднее число жителей на 1 библиотеку – 957 человека. Жители всех населённых пунктов Вознесенского района имеют возможность доступа к 3 библиотечным услугам через стационар и сервисное обслуживание.
Вся работа библиотечных учреждений и их структурных образований осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТов и техники работы библиотеки.
Имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки; к справочной правовой системе « Консультант +».
Вознесенская центральная библиотека имеет сайт. Ссылка: библвозн.рф.
На сайте ЦБ сельские библиотеки имеют свои странички, также все библиотеки зарегистрированы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте».
Документный фонд МБУ « Вознесенская централизованная библиотечная система» составляет 135289 экземпляров. На 01.01.2020г. количество экземпляров изданий, отраженных в электронном каталоге составляет 38922.
Оцифровка ведется редакцией газеты « Наша жизнь». Оцифрованные документы краеведческой тематики предоставляются библиотеке. На 01.01.2020 г.- 1797 страниц.
В 2018-2020 г.г. было приобретено 2490 экземпляров документов из средств местного бюджета на сумму 621,1 тыс. рублей, из федерального бюджета было выделено 13,2 тыс. рублей – приобретено 126 экземпляров документов. Сумма, выделенная на подписку в 2018-2020 г.г. составила -624,6 тыс. рублей.
В период 2018-2020 г.г. капитальных ремонтов не проводилось, выполнялись только косметические ремонты: в Линейской СБ отремонтирована печь на сумму 5,0 тыс. рублей; в Сар-Майданской СБ заменены окна на сумму 31,6 тыс. рублей. Нарышкинская СБ переведена в пустующее помещение Нарышкинской врачебной амбулатории площадью 107 кв.м., в помещении сделан текущий ремонт на сумму 306,4 рублей. Сумма средств израсходованных на ремонт и приобретение оборудования составила 832,4 тысяч рублей.
Культурно-массовая работа библиотек за 2018-2020 г.г. осуществлялась в соответствии с приоритетами года. Проводились мероприятия по всем направлениям библиотечной работы с различной тематикой: экологии и Год особо охраняемых природных территорий; 100-летие Великой российской революции 1917 года; Библионочь , Литературная ночь, Ночь искусств, Летние чтения, Неделя детской и юношеской книги и другие. Также проводились районные смотры –конкурсы на лучшее мероприятие среди сельских библиотек. На базе центральной библиотеки регулярно проводятся семинары-практикумы организованные Вознесенским благочинием и Выксунской епархией для священнослужителей сельских храмов и православный лекторий для взрослых.
Основной проблемой библиотек является низкая обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов. Количество новых поступлений (в 2019 г) на 1000 жителей составляет 102 документа в год, меньше показателя предыдущего года на 40 экземпляров. (Норматив ЮНЕСКО 250 документов в год на 1000 жителей). Показатель обновляемости фонда составляет 1,2 %, при нормативе в 10%.
По-прежнему есть пробелы и в библиотечной работе: участие в грантовых конкурсах, создание собственных электронных ресурсов, повышение профессионального уровня библиотечных специалистов.
Одной из основных задач для библиотек сегодня – внедрение в работу новых информационных технологий.
Целесообразность разработки подпрограммы 3 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по работе библиотечной сети Вознесенского района, увеличению книжного фонда, укреплению материально-технической базы, проведению противопожарных мероприятий путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цели и задачи подпрограммы 3
Основной целью подпрограммы 3 является создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения. Для достижения указанной цели выделены следующие задачи:
1. Организация модели библиотечной системы в соответствии с Модельным стандартом нормативов ресурсного обеспечения услуг публичных библиотек Российской Федерации;
2. Формирование информационной и правовой культуры пользователей, интереса к чтению, родному языку, отечественной истории и культуре.
3. Обеспечение доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными возможностями.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3
В рамках реализации подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия:
- оказание муниципальной услуги «Библиотечно-информационное обслуживание»;
- развитие публичного центра правовой информации;
- наполнение электронного библиотечного каталога и корпоративного регионального электронного библиотечного каталога;
- сохранение библиотечного фонда;
- увеличение объемов комплектования книжного фонда;
- создание электронных библиотечных ресурсов, обеспечение сохранности электронных документов, хранящихся в библиотеках;
- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;
- пропаганда детского и юношеского чтения;
- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности библиотек за счет реализации новых принципов финансирования;
- профессиональная подготовка и повышение квалификации библиотечных работников;
- информатизация библиотечной деятельности;
- осуществление других мероприятий.
Результатами реализации программного мероприятия станут:
- повышение комплектования книжного фонда учреждения;
- рост востребованности услуг библиотек у населения;
- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 3
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 3.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 3 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 3 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков
реализации Подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 3.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 3;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы 3 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 3;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 3;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 3.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 3.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
4. Подпрограммы №4 : «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремёсел Вознесенского района Нижегородской области»
(далее – подпрограмма 4)
4.1.1. Паспорт подпрограммы 4
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель подпрограммы 4
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 4
Отсутствуют
Цели подпрограммы 4
Возрождение, сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел, бытующих на территории Вознесенского района.
Создание условий для реализации гражданами конституционного права в удовлетворении своих духовных и культурных потребностей.
Задачи подпрограммы 4
1. Развитие народных промыслов;
2.Сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его творческих способностей и дарований;
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 3 реализуется в течение 2021-2026 г.г.,в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 10884,0тыс.рублей, в том числе:
2021год – 1814,0 тыс.рублей;
2022 год – 1814,0 тыс.рублей;
2023 год – 1814,0 тыс.рублей;
2024 год – 1814,0 тыс.рублей;
2025 год – 1814,0 тыс.рублей;
2026 год – 1814,0 тыс.рублей;
4.2.2. Текстовая часть подпрограммы 4
Народное творчество – не только неиссякаемый источник мудрости и красоты, но и неоценимое средство воспитания, приобщения детей и подростков, а также взрослое население к сокровищам устной художественной, прикладной фольклорной культуры, декоративно – прикладному искусству.
Одно из важных направлений деятельности центра ремесел – выявление мастеров и народных умельцев, а также воспитание подрастающего поколения на вековых культурных ценностях малой родины.
У нас широкий диапазон деятельности: изучение местной народной культуры, поиск мастеров – носителей традиционного ремесла, организация творческой и учебной деятельности взрослых и детей, организация досуга населения, проведение воспитательной работы с подрастающим поколением, выставочная и благотворительная деятельность, оказание платных услуг.
Центр ремесел – как координирующий, методический центр, объединяющий выставочные залы, аудитории для проведения встреч, конференций, мастер – классов, места для складирования и реализации продукции, экспериментальные лаборатории и т.п.
В центре ремесел Арзамасского района работают 17 мастеров по видам прикладного искусства и 7 руководителей кружков, которые помимо занятий с детьми, изготавливают работы на продажу и сувениры
Визитной карточкой Вознесенского района является Полховско-Майданская роспись. Одной из главных задач является: сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. В этом направлении работает Вознесенский районный центр народных ремесел.
Первоочередной задачей, стоящей перед муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вознесенский районный центр народных ремесел» является сохранение культурного потенциала и создание условий для эффективной деятельности учреждения.
Основными направлениями деятельности ЦНР являются:
- возрождение, сохранение и развитие традиций русской культуры, промыслов и ремеcел родного края; эстетическое воспитание подрастающего поколения; пропаганда народных художественных промыслов через участие в фестивалях, конкурсах, организацию выставок; формирование у населения духовно - нравственных ценностей; пропаганда
здорового образа жизни через различные формы и методы организации досуга; воспитание чувства гордости за свою малую родину, за свой край, за своих земляков.
МБУК «Вознесенский районный центр народных ремесел» функционирует 9 клубных формирований, в которых состоит 122 человека, это учащиеся МБОУ «Вознесенская СОШ, воспитанники д/с «Радуга, д/с «Теремок», д/с «Березка». Икслюзивных формирований нет, т.к. процесс занятий с детьми предполагает использование анилиновых красителей, которые вызывают развитие аллергии, что крайне не желательно для детей со слабым
здоровьем. Традиционно в творческих мастерских ЦНР изучают и осваивают различные технологические процессы традиционной Полховско-Майданской росписи по дереву.
Ежегодно Центром проведится большое количество культурно - массовых мероприятий, общее число участников достигает 5,6 тыс. человек. В мастерских ЦНР дети изучают азы традиционной Полховско-Майданской росписи по дереву, историю развития традиционного Полховско-Майданского промысла, возникновение рисунка, народные художественные промыслы Нижегородской области.
Постоянными экскурсантами и участниками выставочных мероприятий являются дети дошкольных учреждений, подростки и взрослое население пенсионного возраста, гости р. п. Вознесенского и района. МБУК «Вознесенский районный Центр народных ремесел» участвует международных, всероссийских, региональных, областных и муниципальных выставках, фестивалях и конкурсах.
Для обеспечения работы МБУК «ВРЦНР» приобретен компьютер, мебель для методического кабинета, кабинета директора, выставочного зала и подсобного помещения. Также приобретены выставочные изделия, токарные заготовки и оформительские материалы.
Целесообразность разработки подпрограммы 4 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по увеличению выставочных экспонатов, укреплению материально-технической базы путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цели и задачи подпрограммы 4
1. Возрождение, сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел, бытующих на территории Вознесенского района.
2. Создание условий для реализации гражданами конституционного права
в удовлетворении своих духовных и культурных потребностей.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Действие подпрограммы 4 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4
В рамках реализации подпрограммы 4 будут проведены следующие мероприятия:
1.Участие в культурно-массовых мероприятиях;
2.Проведение интерактивных программ: «Возрождение традиций», «У околицы», с использованием коллекции предметов старины, традиционных полховско-майданских изделий из дерева, экспонатов утилитарно-бытового назначения;
3.Участие в выставках, фестивалях, конкурсах;
4.Выставка работ художников и мастеров изобразительного, декоративно прикладного и фотоискусства, посвященных празднованию Дня поселка Вознесенское и Дня России;
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 4
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 4 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 4.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 4
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 4 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 4 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 4.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 4 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 4 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 4, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков
реализации Подпрограммы 4, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 4.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 4;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 4 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 4;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 4;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 4;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 4.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 4.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
5. Подпрограмма №5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области»
(далее – подпрограмма 5)
5.1.1. Паспорт подпрограммы 5
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель подпрограммы 5
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 5
Отсутствуют
Цель подпрограммы 5
Обеспечение организационных, информационных и научно- методических условий для реализации Программы
Задачи подпрограммы 5
1.Разработка нормативных правовых, организационно- методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;
2.Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;
3. Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в течение 2021-2026годов.
Подпрограмма 5 реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 24393,0 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год – 4065,5 тыс.рублей;
2022 год – 4065,5 тыс.рублей;
2023 год – 4065,5 тыс.рублей;
2024 год – 4065,5 тыс.рублей;
2025 год – 4065,5 тыс.рублей;
2026 год – 4065,5 тыс.рублей;
5.2.2 Текстовая часть подпрограммы 5
Культура – это важнейший инструмент построения гражданского мира и межнационального согласия, духовного становления народов России. Культура - это условие нравственного здоровья каждого человека. Подпрограмма 5 создаст условия для устойчивого развития сферы культуры, реализации нормативно-правовых актов в сфере культуры и обеспечит выполнение цели и задач муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области 2021– 2026 годы» .
Сфера культуры Вознесенского муниципального района на 01 января 2021 года представлена пятью муниципальными учреждениями культуры, из которых: в составе МБУ «Вознесенский районный Дом культуры» 17 СДК и 1 учреждение клубного типа МБУК «Вознесенский центр народных ремесел», МБУ «Вознесенская централизованная
библиотечная система» 16 библиотек, МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей», МБУ ДО «Детская школа искусств».
Сложившаяся сеть учреждений культуры, их оснащённость позволяют, в определенной степени, удовлетворять интересы различных возрастных и социальных слоёв населения. Это образовательные и библиотечно-информационные услуги, культурно-массовые мероприятия, клубная работа, деятельность творческих коллективов.
Подпрограмма 5 содержит расходы на создание условий для реализации муниципальной программы: содержание аппарата управления и централизованной бухгалтерии отдела по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области.
Цель и задачи подпрограммы 5
Основной целью подпрограммы 5 является осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры. Для ее осуществления требуется выполнение следующих задач:
1.Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы
2. Обеспечение эффективного использования муниципальных функций.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 5
Действие подпрограммы 5 предусмотрено на 2021– 2026 годы. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5
Достижение поставленных задач будет достигнуто посредством выполнения следующих мероприятий:
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
2. Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
3. Обеспечение технического оснащения культурно-досуговых учреждений в соответствии с современным требованиям.
4. Обеспечение муниципальных учреждений культуры квалифицированными кадрами.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 5 предусмотрен следующий индикатор реализации подпрограммы 5:
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 5
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 5 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением
задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 5 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 1.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 5 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 5 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 5, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 5, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых
значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 5.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 5;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы 5 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 5;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 5;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 5;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 5;
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 5.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Подпрограмма №6: «Развитие МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Новые стандарты - новое качество образования 2021-2026 гг.»
(далее – подпрограмма 6)
6.1.1. Паспорт подпрограммы 6
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель
подпрограммы 6
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 6
Отсутствуют
Цель подпрограммы 6
Развитие дополнительного образования в сфере культуры.
Задачи подпрограммы 6
1. Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи.
2. Обеспечение соответствующих условий для образования и творческого развития обучающихся.
3. Организация и участие в творческих международных, всероссийских, областных, межрайонный конкурсах.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в течение 2021– 2026 годов.
Подпрограмма 6 реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 6 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – - 35886,2 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 5969,2 тыс.рублей;
2022 год – 5983,4 тыс.рублей;
2023 год – 5983,4 тыс.рублей;
2024 год – 5983,4 тыс.рублей;
2025 год – 5983,4 тыс.рублей;
2026 год – 5983,4 тыс.рублей;
том числе, расходы ТЭР:
Теплоэнергия – 1600,18 тыс.рублей;
Электроэнергия – 522,28 тыс.рублей;
Водоснабжение – 178,56 тыс.рублей;
Индикаторы достижения и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 6 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет составит 10%.
Непосредственные результаты:
1. Средняя заработная плата педагогических работников в 2021 году будет составлять 33800,0 руб.
2. Дополнительное образование в сфере культуры будут получать 195 человек
6.1.2. Текстовая часть подпрограммы 6
Детская школа искусств – одно из важнейших звеньев социокультурной среды Вознесенского района, востребованность которой в настоящее время очень значительна. Обучение в школе искусств дает, с одной стороны, основательную базу для дальнейшего получения профессионального образования в области музыкального искусства, с другой, и это главное, – благотворно влияет на формирование духовно-нравственной культуры широкого круга учащихся.
С начала 2018 года в школе обучались 150 учащихся. Учебный процесс ведут 8 преподавателей. Из них имеют I квалификационную категорию 5 человек (60%). Результатом окончания 2018 – 2020 года является положительная успеваемость учащихся: 60% окончили его на «4» и «5».
Одним из основных показателей результативности обучения является участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. В 2018 – 2020 учебном году 75 учащихся (50% от общего числа учащихся) приняли участие в международных, всероссийских, областных , межрайонных конкурсных мероприятиях, 68 учащихся стали дипломантами и лауреатами (90% от общего числа участников).Численность обучающихся в школе в 2020 г. составляет свыше 200 учащихся, благодаря открытию новых отделений в школе. В связи со сложившейся ситуацией в 2020 г. дети принимали участие в заочных онлайн конкурсах и фестивалях, где становились дипломатами и лауреатами различных степеней.
Каждый год школа обновляет костюмы для хореографического и театрального отделений. Приобретено световое оборудование и звуковое. Для проведения уроков теоретического характера были приобретены 2 ноутбука.
Важным направлением работы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. Педагоги прошли переподготовку по различным направлениям в области музыкального исполнительства.
Целесообразность разработки подпрограммы 6 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по основным показателям результативности обучения, по увеличению материально-технической базы, проведению противопожарных мероприятий путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 6
Основной целью подпрограммы 6 является развитие дополнительного образования в сфере культуры. Для ее осуществления требуется выполнение следующих задач:
1. Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи.
2. Обеспечение соответствующих условий для образования и творческого развития обучающихся.
3. Организация и участие в творческих международных, всероссийских, областных, межрайонный конкурсах.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 6
Действие подпрограммы 6 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 6 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 6
Выполнение данного мероприятия включает оказание муниципальной услуги «предоставление дополнительного образования в сфере культуры».
Данное мероприятие предусматривает:
- качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, обновление программ;
- формирование и осуществление персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки преподавателей;
- развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей;
- выявление музыкально одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их образования и раскрытия их творческого потенциала;
- воспитание и развитие у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;
- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения за счет реализации новых принципов финансирования;
- выполнение других мероприятий.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 6
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 6 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 6.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 6
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 6 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 6 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 6.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 6 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 6 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 6, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 6, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 6, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 6.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 6;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы 6 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 6;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 6;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 6;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 6.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 6.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
7. Подпрограмма №7: « Ресурсное обеспечение сферы культуры в Вознесенском муниципальном районе 2021- 2026 гг.»
(далее – подпрограмма 7)
7.1.1. Паспорт подпрограммы 7
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель
подпрограммы 7
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 7
Отсутствуют
Цели подпрограммы 7
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного предоставления услуг в сфере культуры
Модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры.
Задачи подпрограммы 7
1. Совершенствование системы работы с кадрами.
2. Ресурсное обеспечение сферы культуры.
3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 7 реализуется в течении 2021 – 2026 годов.
Подпрограмма 7 реализуется в 1 этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 7 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 470,0 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год –220,0 тыс.рублей;
2022 год – 50,0 тыс.рублей;
2023год – 50 тыс.рублей;
2024год – 50 тыс.рублей;
2025год – 50 тыс.рублей;
2026 год –50 тыс.рублей;
7.1.2. Текстовая часть подпрограммы 7.
Характеристика текущего состояния.
Одной из основных задач администрации Вознесенского муниципального района является осуществление переданных полномочий по реализации государственной политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности отдела культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни граждан от возможных пожаров.. За счет средств местных бюджетов выполнены мероприятия по усилению пожарной безопасности учреждений культуры Вознесенского муниципального района, а именно: приобретены и перезаряжены огнетушители, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки, ежегодно выполняется огнезащитная обработка чердачных перекрытий, выполнены работы по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой электропроводки,
Одним из ключевых направлений деятельности отдела культуры, туризма и спорта
Администрации Вознесенского муниципального района является работа по обеспечению и укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
Решение стратегической задачи ресурсного обеспечения системы культуры обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:
модернизация и обновление авто парка;
приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для муниципальных учреждений культуры.
Решение стратегической задачи укрепления материально-технической базы учреждений обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:
укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, подготовка к новому отопительному сезону, обеспечение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы учреждений культуры., планов мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных учреждений культуры.;
модернизация и обновление авто парка учреждений культуры.
Целесообразность разработки подпрограммы 7 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов укреплению материально-технической базы, проведению противопожарных мероприятий путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 7
Главной целью реализации подпрограммы 7 является модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Повышение уровня обеспеченности учреждений культуры Вознесенского района светозвуковым, компьютерным оборудованием, музыкальными инструментами.
2. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры.
3. Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 7
Действие подпрограммы 7 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 7 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 7
В рамках реализации подпрограммы 7 будут проведены следующие мероприятия:
- противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры Вознесенского муниципального района;
- капитальный и текущий ремонт;
- приобретение светозвукового оборудования, музыкальных инструментов, компьютерного и множительного оборудования, мебели.
Информация о мероприятиях подпрограммы 7 приведена в таблице 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы».
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 7
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 7 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации
подпрограммы 7.:
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 7 представлены в таблице 1 Программы.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 7 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 7
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 7 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 7 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 7.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 7 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 7 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 7, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 7, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 7, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 7.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 7;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 7 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 7;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 7;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 7;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 7.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 7.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
8. Подпрограмма №8: «Энергосбережения и повышения энергетической
эффективности 2021- 2026 гг.»
(далее – подпрограмма 8)
8.1.1. Паспорт подпрограммы 8
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель подпрограммы 8
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 8
Отсутствуют
Цели подпрограммы 8
Модернизация сферы культуры путем технического переоснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры.
Задачи подпрограммы 8
Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности учреждений культуры.
Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.
Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в учреждений культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8
Подпрограмма 8 реализуется в течении 2021– 2026 годов.
Подпрограмма 8 реализуется в 1 этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 8 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 560,0 тыс.рублей,
в том числе:
2021 год – 280,0 тыс.рублей;
2022 год – 280,0 тыс.рублей;
2023год – 0 тыс.рублей;
2024год – 0 тыс.рублей;
2025год – 0 тыс.рублей;
2026год – 0 тыс.рублей;
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикатор достижения цели
- снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч) (с ежегодным снижением не менее чем на 1%);
- снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал) (с ежегодным снижением не менее чем на 1%);
- снижение потребления воды в натуральном выражении (м3) (с ежегодным снижением не менее чем на 1%);
Показатель непосредственных результатов
- обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды;
- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации;
- сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов.
8.2.1. Текстовая часть подпрограмм
Подпрограмма направлена на повышение эффективности использования энергоресурсов в системе культуры Вознесенского муниципального района Нижегородской области
8.2.2.Основные направления энергосбережения
и повышения энергоэффективности
Основными видами потребляемых ТЭР в учреждениях культуры являются электрическая энергия, теплоснабжение и холодное водоснабжение. В связи с этим наиболее целесообразными направлениями работы видится следующее:
- мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии: утепление помещений, ремонт изоляции теплотрасс, промывка отопительной системы. - мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп, установка систем автоматического регулирования освещением, - мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления холодного водоснабжения.
8.2.3. Сведения о целевых показателях программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 государственному учреждению до 2026 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значения целевых показателей
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
%
1
1
1
1
1
1
2
Снижение потребления ТЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
%
1
1
1
1
1
1
3
Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
%
1
1
1
1
1
1
4
Оснащенность приборами учета ЭЭ
%
100
100
100
100
100
100
5
Оснащенность приборами учета ТЭ
%
100
100
100
100
100
100
6
Оснащенность приборами учета воды
%
100
100
100
100
100
100
Целесообразность разработки подпрограммы 8 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по повышению эффективности использования энергоресурсов, обеспечению на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 8
Цель Подпрограммы - повышение эффективности использования энергоресурсов, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры;
- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 8
Действие подпрограммы 8 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 8 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 8
Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Программы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 8
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 8 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 8.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 8 представлены в таблице 1 Программы.
В результате реализации Программы:
Показатель непосредственных результатов
- обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды;
- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении.
2.1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 8 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 8
Огромное значение для успешной реализации Подпрограммы 8 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Подпрограммы 8 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 8.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 8 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 8 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 8, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 8, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 8, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 8.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 8;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы 8 Вознесенского муниципального района;
- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 8;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 8;
- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 8;
- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 8.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 8.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
9. Подпрограмма №9: «Строительство учреждений культуры в Вознесенском районе»
(далее – подпрограмма 9)
9.1.1. Паспорт подпрограммы 9
Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель
подпрограммы 9
Отдел по вопросам культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 9
Отсутствуют
Цели подпрограммы 9
Строительство в Вознесенском районе новых объектов культуры : в с. Полх- Майдан – модульного Дома культуры, в р.п.Вознесенское –Центра Культуры
Задачи подпрограммы 9
1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
Подпрограмма 9 реализуется в течении 2021 – 2026 годов.
Подпрограмма 9 реализуется в 1 этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9 за счет местного бюджета и прочих источников
Подпрограмма 9 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета и прочих источников в сумме – 0,0 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023год – 0,0 тыс.рублей;
2024год – 0,0 тыс.рублей;
2025год – 0,0 тыс.рублей;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
9.1.2. Текстовая часть подпрограммы 9.
Характеристика текущего состояния.
Состояние муниципальных бюджетных учреждений культуры в Вознесенском районе оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей Вознесенского района, особенно детей и молодежи.
Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения, в муниципальных бюджетных учреждениях культуры Вознесенского района негативно сказывается на его востребованности, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.
Вместе с тем, состояние материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского района не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры. Материально-техническая база большинства муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского района на селе была сформирована в 1980-е годы. Срок эксплуатации 90% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов составляет 30-40 лет.
В Вознесенском районе необходимо строительство модульных Домов культуры на селе и Центра Культуры в р.п.Вознесенское.
Модульный Дом культуры и Центр Культуры - проект быстровозводимой
конструкции, в строительстве применены современные технологии и материалы.
В здании предусмотрены: киноконцертный зал на 300 мест для проведения различных культурно-массовых мероприятий, выставочная зона, специальные комнаты для занятий хореографией, хоровым пением, репетиций вокально-инструментальных ансамблей, студия звукозаписи, художественная школа, библиотека и ЗАГС.
Все новые учреждения культурного центра расположены в одном здании, рассчитаны посещение более 100 человек в сутки. Строительство Центра Культуры решает вопросы материально-технического обеспечения духовного развития молодежи
Целесообразность разработки подпрограммы 9 обусловлена необходимостью продолжения решения вопросов по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского района, модернизации сферы культуры путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.
Цель и задачи подпрограммы 9
Главными целями реализации подпрограммы 9 являются: - сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского района;
- повышение экономической эффективности функционирования муниципальных бюджетных учреждений культуры Вознесенского района.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
- повышение уровня обеспеченности объектами культуры р.п.Вознесенское и Вознесенского района.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 9
Действие подпрограммы 9 предусмотрено на 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 9 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 9
В рамках реализации подпрограммы 9 будут проведены следующие мероприятия:
- строительство модульного Дома культуры в с. Полх – Майдан;
- строительство Центра Культуры в р.п.Вознесенское;
Информация о мероприятиях подпрограммы 9 приведена в таблице 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы».
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 9
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 9 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 9:
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 9 представлены в таблице 1 Программы.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт Вознесенского муниципального района Нижегородской области www.voznesenskoe.ru от 20.12.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
