О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка ...



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.02.2012 г. № 64-ПП

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ»

Вносит изменения в следующий документ:

постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП (ru66000201000507)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Министерству экономики Свердловской области разработать график внесения изменений в областные целевые программы в целях приведения их в соответствие с измененным Порядком разработки и реализации областных целевых программ.

3. Заказчикам (заказчикам-координаторам) областных целевых программ в срок до 1 июля 2012 года привести областные целевые программы в соответствие с измененным Порядком разработки и реализации областных целевых программ в соответствии с утверждаемым графиком.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области

А.Л. Гредин

К постановлению Правительства

Свердловской области

от 01.02.2012 г. № 64‑ПП

Порядок разработки и реализации областных целевых программ

Глава 1. Общие положения

1. Областная целевая программа, в реализации которой участвует Свердловская область (далее — целевая программа), представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Свердловской области, а также инновационное развитие экономики.

Целевая программа включает в себя несколько подпрограмм при необходимости решения нескольких конкретных задач в рамках целевой программы.

2. Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

1) разработка проекта концепции целевой программы;

2) утверждение Правительством Свердловской области концепции целевой программы и принятие решения о разработке проекта целевой программы;

3) разработка проекта целевой программы;

4) согласование проекта целевой программы;

5) утверждение целевой программы Правительством Свердловской области.

Глава 2. Концепция целевой программы

3. Инициаторами разработки проекта концепции целевой программы выступают исполнительные органы государственной власти Свердловской области.

4. Проект концепции целевой программы должен включать основные разделы, содержащие:

1) характеристику сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере;

2) обоснование соответствия решаемой проблемы и целей целевой программы федеральным целевым программам, приоритетным задачам Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной программы социально-экономического развития Свердловской области, основным стратегическим документам Свердловской области;

3) обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

4) прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода, сведения о действующих расходных обязательствах Свердловской области в указанной сфере, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

5) цели и задачи целевой программы, целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации целевой программы, по годам;

6) направления, сроки и этапы реализации целевой программы;

7) содержание основных мероприятий целевой программы;

8) планируемые объемы и источники финансирования целевой программы в целом и отдельных ее направлений по годам;

9) информацию о планируемых субсидиях местным бюджетам из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, и порядке предоставления субсидий;

10) предварительную оценку ожидаемых результатов решения проблемы;

11) наименование заказчиков целевой программы и разработчиков целевой программы;

12) предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией целевой программы.

5. Разработку проекта концепции целевой программы осуществляет исполнительный орган государственной власти Свердловской области, который в случае утверждения целевой программы выступает в качестве заказчика целевой программы, а при наличии нескольких заказчиков целевой программы — заказчика-координатора целевой программы (далее — заказчик (заказчик-координатор)).

Проект концепции целевой программы согласовывается разработчиком проекта концепции целевой программы с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, включенными в проект концепции.

Согласованный проект концепции целевой программы с пояснительной запиской разработчик направляет в Министерство экономики Свердловской области. Срок рассмотрения проекта концепции и подготовки экспертного заключения в Министерстве экономики Свердловской области не должен превышать 10 рабочих дней.

6. В случае положительного заключения Министерства экономики Свердловской области разработчиком подготавливается проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении концепции целевой программы, который согласовывается в соответствии с Регламентом Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) (далее — Регламент Правительства Свердловской области), и вносится для рассмотрения в Правительство Свердловской области.

7. Правительство Свердловской области утверждает концепцию целевой программы, принимает решение о разработке целевой программы и устанавливает предельный объем расходов на финансирование целевой программы за счет средств областного бюджета.

Глава 3. Формирование целевой программы

8. Формирование целевой программы производится заказчиком (заказчиком-координатором) целевой программы в соответствии с решением Правительства Свердловской области о разработке целевой программы.

9. Заказчик (заказчик-координатор) целевой программы в пределах своих полномочий:

1) подготавливает проекты постановлений Правительства Свердловской области об утверждении целевой программы, о внесении в нее изменений и о досрочном прекращении ее реализации, организует согласование проектов постановления Правительства Свердловской области и вносит их на рассмотрение в Правительство Свердловской области в установленном порядке;

2) осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации целевой программы;

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию целевой программы;

4) подготавливает исходное задание на формирование целевой программы и координирует действия разработчиков;

5) разрабатывает перечень целевых показателей для мониторинга реализации мероприятий целевой программы;

6) организует в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, проведение экспертизы проекта целевой программы и в соответствии с ее результатами осуществляет его доработку;

7) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8) взаимодействует с органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области;

9) подготавливает доклады о ходе реализации целевой программы;

10) осуществляет ведение отчетности по реализации целевой программы;

11) распределяет средства, предусмотренные на реализацию целевой программы, между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств для осуществления ими функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации целевой программы;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

10. Заказчик-координатор целевой программы осуществляет координацию деятельности заказчиков целевой программы по подготовке и эффективной реализации участниками целевой программы ее мероприятий, обеспечивающих достижение установленных показателей целевой программы, а также анализ использования средств областного бюджета, средств местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области и средств внебюджетных источников в случае привлечения указанных средств на реализацию целевой программы.

Заказчики целевой программы представляют заказчику-координатору целевой программы:

1) отчеты о ходе реализации целевой программы;

2) запрашиваемую информацию и документацию в сроки, устанавливаемые заказчиком-координатором целевой программы;

3) запрашиваемые копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых закончено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам.

11. Целевая программа содержит паспорт целевой программы (форма приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку).

За паспортом целевой программы следуют разделы:

1) характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа;

2) основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень целевых показателей, отражающих ход ее выполнения;

3) план мероприятий по реализации целевой программы;

4) ресурсное обеспечение целевой программы;

5) механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления целевой программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия заказчиков целевой программы;

6) оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации целевой программы.

Расходы на финансирование мероприятий целевой программы указываются в тысячах рублей с одним знаком после запятой.

12. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования:

1) первый раздел целевой программы должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития и целесообразности программного решения проблемы на областном уровне. Указанный раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и описание основных рисков, которые могут возникнуть в случае отсутствия программно-целевого решения проблемы;

2) второй раздел целевой программы должен содержать цели и задачи, целевые показатели целевой программы.

Требования, предъявляемые к целям целевой программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков целевой программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Целевые показатели, отражающие ход выполнения целевой программы (форма приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку), являются инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и мероприятий целевой программы и должны быть запланированы по годам ее реализации, должны быть количественно заданными и измеряемыми по данным государственного статистического наблюдения. В случае, если значения целевых показателей определяются расчетным методом, к целевой программе прилагается методика сбора исходной информации и расчета целевых показателей;

3) третий раздел целевой программы — План мероприятий по выполнению областной целевой программы/подпрограммы (далее — План мероприятий) оформляется в виде приложения к целевой программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и должен содержать мероприятия по направлениям «Капитальные вложения» (строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области, планируемых объектов муниципальной собственности и объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, приобретение оборудования, не входящего в смету строек), «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» и «Прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования.

План мероприятий должен содержать следующие сведения:

наименование мероприятия;

сроки реализации (начало и окончание) каждого мероприятия;

стоимость выполнения мероприятия в ценах соответствующих лет;

взаимосвязь мероприятия и ожидаемых результатов с целевыми показателями;

наименование заказчика (если целевой программой предусмотрены несколько заказчиков).

По мероприятиям целевой программы указываются их исполнители. В качестве исполнителей целевых программ могут выступать:

исполнительные органы государственной власти Свердловской области;

юридические и (или) физические лица, в том числе государственные учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации целевой программы, в порядке, установленном в целевых программах в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Свердловской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в случае, если целевой программой предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области.

Объекты капитального строительства указываются в Перечне объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций (форма приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку), который должен содержать следующие сведения об объектах капитального строительства:

наименование объекта капитального строительства;

адрес объекта;

форма собственности;

сметная стоимость объекта;

сроки строительства;

объемы финансирования;

главный распорядитель бюджетных средств.

В целевые программы не включаются инвестиционные проекты, не прошедшие оценку на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и (или) получившие отрицательную оценку по результатам оценки, проводимой Министерством экономики Свердловской области на стадии согласования проекта постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой программы в соответствии с Методикой оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение № 5 к настоящему Порядку);

4) в четвертом разделе целевой программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроки и источники финансирования (форма приведена в приложении № 6 к настоящему Порядку).

Обоснование ресурсного обеспечения включает сведения об общем размере средств, необходимом для реализации целевой программы, в том числе ассигнованиях областного бюджета, с распределением по годам реализации.

Раздел должен включать в себя также обоснование возможности привлечения (помимо средств областного бюджета) средств внебюджетных источников, средств федерального бюджета и средств местных бюджетов для реализации мероприятий целевой программы и описание механизмов привлечения этих средств;

5) в случае, если в целевой программе предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, в пятом разделе должен предусматриваться порядок отбора муниципальных образований, который содержит следующую информацию:

задачи, на решение которых направляются субсидии;

критерии и сроки отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии;

перечень необходимых документов, сроки подачи муниципальными образованиями заявок на участие в отборе;

процедура проведения отбора.

Порядок предоставления субсидий содержит следующую информацию:

уровень (долю) софинансирования, методику расчета субсидий местным бюджетам;

условия и сроки предоставления субсидий;

форму, порядок и сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий;

контроль за целевым использованием субсидий, сроки и формы отчетности.

Субсидии, предоставляемые из областного бюджета, не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по объектам, включенным в целевые программы (в том числе по объектам капитального строительства);

6) шестой раздел целевой программы должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации целевой программы, общую оценку вклада целевой программы в экономическое развитие.

13. Состав и структура подпрограммы аналогичны структуре целевой программы.

При наличии в целевой программе подпрограмм перечень целевых показателей, План мероприятий и перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций (формы приведены в приложениях № 2–4 к настоящему Порядку) формируются по каждой подпрограмме отдельно, в целом по целевой программе не формируются.

14. К проекту целевой программы прилагаются паспорта инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в ходе выполнения мероприятий целевой программы (форма приведена в приложении № 7 к настоящему Порядку).

Паспорт инвестиционного проекта содержит основную информацию об инвестиционном проекте и включает в себя приложения в форме заключений, разрешений, согласований, актов, справок и иных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Паспорт инвестиционного проекта составляется отдельно по каждому объекту капитального строительства (реконструкции), включенному в целевую программу.

Глава 4. Общественное обсуждение и согласование проекта целевой программы

15. В целях обеспечения учета общественного мнения проекты целевых программ выносятся на общественное обсуждение.

Заказчик (заказчик-координатор) целевой программы размещает в сети Интернет на своем официальном сайте проект целевой программы и информацию о порядке направления замечаний и предложений к проекту целевой программы.

Период проведения общественного обсуждения целевой программы не должен превышать 30 календарных дней.

16. По завершении общественного обсуждения проект целевой программы оформляется в виде проекта постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой программы, к которому прилагается информация о результатах проведенного общественного обсуждения проекта целевой программы.

17. Затем проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой программы направляется заказчиком (заказчиком-координатором) на согласование с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, включенными в проект целевой программы.

18. Согласование проекта постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой программы осуществляется в соответствии с Регламентом Правительства Свердловской области.

19. Проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой программы подлежит обязательному согласованию в части мероприятий и расходов на:

капитальные вложения, в том числе в объекты капитального строительства, — с Министерством строительства и архитектуры Свердловской области (в том числе в объекты капитального строительства, строительство которых предполагается осуществить за счет средств, направляемых в виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам);

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — с Министерством промышленности и науки Свердловской области.

20. Проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой программы, согласованный в соответствии с пунктами 17–19 настоящего Порядка, направляется в Министерство экономики Свердловской области для экспертизы, срок проведения которой составляет:

при утверждении целевой программы — не более 7 рабочих дней;

при внесении изменений в утвержденную целевую программу — не более 5 рабочих дней.

Министерство экономики Свердловской области при проведении экспертизы оценивает представленный проект целевой программы, обращая особое внимание на:

соответствие настоящему Порядку;

соответствие параметрам Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной программе социально-экономического развития Свердловской области, основным стратегическим документам Свердловской области;

адекватность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей, сроки реализации мероприятий;

эффективность использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Методикой оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение № 5 к настоящему Порядку);

привлечение средств федерального бюджета, внебюджетных средств, средств местных бюджетов для реализации целевой программы;

эффективность целевой программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы, рассчитанные с использованием Методики экспертной оценки эффективности областных целевых программ (далее — Методика экспертной оценки эффективности) (приложение № 8 к настоящему Порядку).

По результатам рассмотрения проекта целевой программы Министерство экономики Свердловской области дает экспертное заключение.

21. Иные виды экспертизы проектов целевых программ, в том числе их независимая научная экспертиза, проводятся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

22. Проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой программы до направления на согласование в юридическое управление Правительства Свердловской области направляется в Счетную палату Свердловской области для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Утверждение целевой программы

23. Целевая программа утверждается постановлением Правительства Свердловской области.

Постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевых программ принимаются Правительством Свердловской области в срок до 1 сентября года, предшествующего финансовому году, в котором предполагается начать выполнение соответствующей целевой программы.

24. Изменения в утвержденную постановлением Правительства Свердловской области целевую программу вносятся в порядке, предусмотренном пунктами 17–21 настоящего Порядка.

Глава 6. Финансовое обеспечение целевых программ

25. В проекте областного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) заказчикам целевых программ предусматриваются целевым назначением бюджетные ассигнования.

26. Заказчики (заказчики-координаторы) целевых программ при размещении государственного заказа за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области предусматривают начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) в размере, не превышающем объем бюджетных ассигнований, предусмотренный целевой программой по соответствующему объекту капитального строительства.

27. При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприятий целевой программы по сравнению с объемами, предусмотренными целевой программой, заказчик целевой программы разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников и средств местных бюджетов для реализации мероприятий целевой программы в установленные сроки.

Глава 7. Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

28. Текущее управление реализацией целевой программы осуществляется заказчиком (заказчиком-координатором) целевой программы.

29. Заказчики (заказчики-координаторы) целевой программы организуют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации утвержденных целевых программ в рамках Автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ Свердловской области).

На основании данных АСУ ИОГВ Свердловской области формируется аналитическая отчетность о ходе реализации целевых программ.

30. Заказчики (заказчики-координаторы) целевых программ ежеквартально, в течение 25 дней после окончания отчетного периода, направляют в Министерство экономики Свердловской области информацию о ходе реализации целевых программ по формам 1–4 (приложение № 9 к настоящему Порядку) и доклады о ходе реализации целевой программы на бумажном носителе и в электронном виде (с использованием АСУ ИОГВ Свердловской области).

31. Министерство финансов Свердловской области ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Министерство экономики Свердловской области информацию о финансировании целевых программ за счет средств областного бюджета и размещает ее в АСУ ИОГВ Свердловской области.

32. Министерство экономики Свердловской области на основании данных, размещенных в АСУ ИОГВ Свердловской области, подготавливает и представляет в Правительство Свердловской области доклад о ходе реализации целевых программ:

по итогам первого квартала текущего года — до 25 мая;

по итогам первого полугодия текущего года — до 25 августа;

по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) — до 25 ноября;

по итогам предыдущего года — до 25 марта.

По решению Председателя Правительства Свердловской области доклад о ходе реализации целевых программ выносится на рассмотрение Правительства Свердловской области.

33. В докладе о ходе реализации целевых программ по итогам года по каж­дой целевой программе проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Методикой экспертной оценки эффективности. По результатам оценки Министерство экономики Свердловской области вносит в Правительство Свердловской области предложения:

об обеспечении полного финансирования целевой программы в очередном финансовом году;

о корректировке целевой программы;

о сокращении финансирования целевой программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год;

о досрочном прекращении реализации целевой программы.

34. В отношении целевой программы, реализация которой завершается в отчетном году, заказчик (заказчик-координатор) целевой программы подготавливает и до 1 марта текущего года представляет в Правительство Свердловской области доклад о выполнении целевой программы за весь период ее реализации.

Глава 8. Учет целевых программ

35. Министерство экономики Свердловской области осуществляет ведение реестра действующих целевых программ и реестра объектов капитального строительства.

Реестр действующих целевых программ ведется на основе сведений, содержащихся в нормативных правовых актах об утверждении соответствующих целевых программ, и подлежит публикации на официальном сайте Министерства экономики Свердловской области.

Реестр объектов капитального строительства ведется на основе сведений, представленных в паспортах инвестиционных проектов, и информации, подготовленной в соответствии с приложениями № 3, 4, 5, 7 к настоящему Порядку.

Реестр объектов капитального строительства ведется в АСУ ИОГВ Свердловской области на основе данных, вносимых заказчиками (заказчиками-координаторами) в автоматизированную систему.

36. Заказчики (заказчики-координаторы) целевых программ не позднее одного месяца со дня утверждения целевой программы или внесения изменений в целевую программу:

1) представляют в Министерство экономики Свердловской области, а также размещают на своем официальном сайте и в системе АСУ ИОГВ Свердловской области последнюю редакцию целевой программы (в случае внесения изменений — с информацией о внесенных изменениях);

2) по запросам Министерства экономики Свердловской области представляют дополнительную информацию о целевых программах.

Форма

Приложение № 1

к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

Паспорт областной целевой программы «наименование областной целевой программы»

1.

Реквизиты правового акта о концепции областной целевой программы

2.

Заказчик-координатор областной целевой программы

3.

Заказчик (заказчики) областной целевой программы

4.

Цели и задачи областной целевой программы

5.

Важнейшие целевые показатели областной целевой программы

6.

Перечень подпрограмм областной целевой программы

7.

Сроки и этапы реализации областной целевой программы

8.

Объемы и источники финансирования областной целевой программы

9.

Наличие и объемы субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных целевых программ

10.

Ожидаемые конечные результаты реализации областной целевой программы

1

Форма

Приложение № 2

к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

Целевые показатели областной целевой программы/ подпрограммы*

«наименование областной целевой программы/ подпрограммы»

№
строки

Наименование целевого показателя областной целевой программы/подпрограммы

Единица измерения

Значения целевых показателей

Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации областной целевой программы)

по итогам первого года реализации областной целевой программы

по итогам второго года реализации областной целевой программы

по итогам третьего года реализации областной целевой программы

по итогам четвертого года реализации областной целевой программы

по итогам пятого года реализации областной целевой программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1…

 При наличии в областной целевой программе подпрограмм целевые показатели формируются по каждой подпрограмме отдельно.

Форма

Приложение № 3

к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

План мероприятий по выполнению областной целевой программы/подпрограммы[1]

«наименование областной целевой программы/подпрограммы»

№
строки

Наименование мероприятия

Срок выполнения мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с целями и целевыми показателями областной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)

всего, в том числе

областной бюджет

федеральный бюджет (плановый объем)

местный бюджет (плановый объем)

внебюд­жетные источники (плановый объем)

всего

в том числе субсидии местным бюджетам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По областной целевой программе/подпрограмме

ВСЕГО

х

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

Капитальные вложения

Всего

х

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

Научно-исследова­тельские и опытно-конструкторские работы

Всего

х

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

Прочие нужды

Всего

х

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

Заказчик 1

Всего по областной целевой программе/подпрограмме по заказчику 1

Всего

х

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

1. Капитальные вложения

Всего по направлению «Капитальные вложения»

х

х

1.1. Объекты капитального строительства

Капитальное строительство, всего[2]

Всего

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

1.2. Иные капитальные вложения

Мероприятие 1

Всего

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Всего по направлению «Научно-иссле­довательские и опытно-конструк­торские работы»

х

х

Мероприятие 2

Всего

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

Мероприятие 3

Всего

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

3. Прочие нужды

Всего по направлению «Прочие нужды»

х

х

Мероприятие 4

Всего

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

Мероприятие 5

Всего

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

Заказчик 2

Всего по областной целевой программе/подпрограмме по заказчику 2

Всего

х

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

…

Форма

Приложение № 4

к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций[3]

№
п/п

Наименование объекта капитального строительства/
Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства

Адрес объекта капитального строительства

Форма собственности

Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей

Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

Главный распорядитель бюджетных средств

начало

ввод (завершение)

первый год

второй год

третий год

четвертый год

пятый год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Объект 1[4]

ВСЕГО по объекту 1, в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

2

Объект 2

ВСЕГО по объекту 2, в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

…

1

Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

Методика оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Для целей настоящей методики под эффективностью использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, понимается определение влияния последствий реализации инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Свердловской области.

2. Расчет влияния инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Свердловской области проводится на основе критериев оценки инвестиционного проекта и степени их воздействия на интегральную оценку эффективности использования средств областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта и рассчитывается по формуле:

Эип = Кг1 х (Ко1 х Зк1) + … + Кгn х (Коn х Зкn), где

Эип — интегральная оценка эффективности использования средств областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта;

Кгn — коэффициент значимости критерия по соответствующей группе критериев;

Коn — коэффициент значимости критерия оценки;

Зкn — значение критерия эффективности инвестиционного проекта по соответствующей оценке;

n — номер критерия.

3. Значения критериев социально-экономических последствий реализации инвестиционных проектов определяются в соответствии с расчетом интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта (прилагается).

4. Степень соответствия инвестиционного проекта критериям оценки определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов.

Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное количество баллов. Градация и значения критериев указаны в балльной оценке в графах 5, 6 таблицы к настоящей методике. Выбор градации критерия производится на основе соответствия инвестиционного проекта одной из градаций. Если критерию соответствуют несколько градаций, то выбирается градация с максимальным количеством баллов.

5. Коэффициенты значимости по соответствующей группе критериев определяются по графам 1, 2 таблицы к настоящей методике.

6. Расчет балльной оценки каждого критерия производится путем умножения его коэффициента значимости по соответствующей группе критериев (графа 2 таблицы) на коэффициент значимости оценки (графа 4 таблицы) и на балльную оценку той градации (графа 6 таблицы), которой соответствует инвестиционный проект.

7. На основе оценки каждого критерия определяется интегральный показатель оценки влияния инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Свердловской области — оценка эффективности использования средств областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

8. Положительная оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения на реализацию инвестиционного проекта, ставится при количестве набранных баллов по итоговому показателю в диапазоне от 6 до 10 баллов.

9. Отрицательная оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения на реализацию инвестиционного проекта, ставится при количестве набранных баллов по итоговому показателю, составляющему менее 6 баллов.

1

к Методике оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения

Таблица

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта ___________________________________________________

Форма реализации (строительство, реконструкция) ___________________________

Заявитель _______________________________________________________________

Наименование группы критерия

Коэффициент значимости оценки (Кгn)

Номер и наименование критерия оценки

Коэффициент значимости оценки (Коn)

Градация критериев

Значение критерия в баллах (Зкn)

Балл оценки

Данные по инвестиционному проекту

Требования к заполнению графы 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Приоритетность инвестиционного проекта

0,2

1.1. Цель инвестиционного проекта

0,1

имеется

10

Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проектов в соответствии с паспортом инвестиционного проекта

отсутствует

0

1.2. Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Свердловской области

0,3

соответствует

10

Приводится наименование документа, приоритет и цель которого соответствует цели реализации инвестиционного проекта

не соответствует

0

1.3. Комплексный подход

0,3

имеется

10

Указывается наименование целевой программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта. В случае отсутствия программного документа указывается «непрограммный объект»

отсутствует

0

1.4. Решение о подготовке бюджетных инвестиций

0,3

имеется

10

Указывается наименование нормативного правового акта Правительства Свердловской области, указа Губернатора Свердловской области, поручения Губернатора Свердловской области о подготовке бюджетных инвестиций и (или) участии Свердловской области в реализации инвестиционного проекта

отсутствует

0

2. Социальный эффект от реализации инвестиционного проекта

0,3

2.1. Наличие дефицита предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг в той сфере, в которой планируется реализация инвестиционного проекта

0,1

имеется

10

Указывается существующая обеспеченность населения области услугой в сравнении с нормативной

отсутствует

0

2.2. Наличие дефицита предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг в муниципальном образовании (территории), где планируется реализация инвестиционного проекта

0,4

имеется

10

Указывается существующая обеспеченность населения муниципального образования (территории) услугой в сравнении с аналогичными среднеобластными показателями

отсутствует

0

2.3. Наличие потенциальных потребителей государственных (муниципальных) услуг на той территории, где планируется к реализации инвестиционный проект для обеспечения максимального уровня использования проектной мощности

0,2

имеется

10

Предоставляется расчет использования проектной мощности с учетом динамики численности населения и перспективного развития территории с обоснованием ее максимальной загрузки

частично

5

отсутствует

0

2.4. Категория населения, которая преимущественно воспользуется государственной (муниципальной) услугой в результате реализации инвестиционного проекта

0,3

дети и подростки

10

Указывается категория населения, которая преимущественно воспользуется услугой в результате реализации инвестиционного проекта, а именно: дети, подростки, население старше трудоспособного возраста, население трудоспособного возраста, все категории населения

население старше трудоспособного возраста

8

население трудоспособного возраста

6

услуга непосредственно населению не оказывается

0

3. Изменения количества и качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг населению

0,3

3.1. Изменение объема предоставляемых государственных (муниципальных) услуг населению в результате реализации инвестиционного проекта

0,6

увеличен объем услуги для всего населения области

10

Указывается, что в результате реализации инвестиционного проекта изменяется или остается на прежнем уровне объем услуги населению области в целом или населению муниципального образования (территории)

увеличен объем услуги для населения

соответствующей территории

8

объем услуг на прежнем уровне

0

3.2. Использование усовершенствованных технологий при предоставлении государственной (муниципальной) услуги населению

0,4

имеется

10

Указывается:
отличие технологий, которые планируется использовать при предоставлении услуги, от существующих технологий;
возможность организации предоставления услуги в комплексе с другими или в стандартной форме

имеется частично

8

отсутствует

0

4. Ограничения при реализации инвестиционного проекта

0,2

4.1. Наличие инженерной инфраструктуры [5]

0,6

имеется

10

Указываются имеющиеся мощности объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры

имеется частично

5

отсутствует

0

4.2. Возможность появления рисков, связанных с изношенностью основных фондов [6]

0,4

высокая

10

Указывается состояние объекта, в котором предоставляется услуга населению с указанием:
процента изношенности основных фондов;
актов надзорных органов о состоянии объекта (при наличии);
снижения обеспеченности услугой в случае выбытия объекта из эксплуатации.
Не заполняется на объекты нового строительства

средняя

6

низкая

3

отсутствует

0

Значение интегральной оценки при ведении Реестра[7]

ИТОГО: Эип ((Кг1 х (Ко1 х Зк1) + … + Кгn х (Коn х Зкn)))=

1

Форма

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

Расходы на реализацию областной целевой программы «наименование областной целевой программы»

№
строки

Источники финансирования

Всего (тыс. рублей)

В том числе

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

четвертый год реализации

пятый год реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Общие расходы на реализацию областной целевой программы

Всего

в том числе за счет средств:
областного бюджета

из них субсидии
муниципальным образованиям

федерального бюджета (плановый объем)

местных бюджетов (плановый объем)

внебюджетных источников (плановый объем)

по заказчику 1

Всего

в том числе за счет средств:
областного бюджета

из них субсидии
муниципальным образованиям

федерального бюджета (плановый объем)

местных бюджетов (плановый объем)

внебюджетных источников (плановый объем)

по заказчику 2

Всего

в том числе за счет средств:
областного бюджета

из них субсидии
муниципальным образованиям

федерального бюджета (плановый объем)

местных бюджетов (плановый объем)

внебюджетных источников (плановый объем)

по заказчику 3

Всего...

Расходы на реализацию подпрограммы 1

Всего

в том числе за счет средств:
областного бюджета

из них субсидии
муниципальным образованиям

федерального бюджета (плановый объем)

местных бюджетов (плановый объем)

внебюджетных источников (плановый объем)

по заказчику 1

Всего

в том числе за счет средств:
областного бюджета

из них субсидии
муниципальным образованиям

федерального бюджета (плановый объем)

местных бюджетов (плановый объем)

внебюджетных источников (плановый объем)

по заказчику 2

Всего

в том числе за счет средств:
областного бюджета

из них субсидии
муниципальным образованиям

федерального бюджета (плановый объем)

местных бюджетов (плановый объем)

внебюджетных источников (плановый объем)

по заказчику 3

Всего...

Расходы на реализацию подпрограммы 2

Всего...

Форма

Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

Паспорт инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта капитального строительства, форма собственности __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Соответствие цели инвестиционного проекта задачам программных мероприятий, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта ________________________________________________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта ___________________________________

4. Сравнение с проектами-аналогами производится по следующим показателям:

1) стоимость 1 кв. м объекта капитального строительства в соотношении со сметными нормативами, установленными федеральным государственным учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», а также региональным органом ценообразования _______________________________________

2) сметная стоимость работ по землеустройству земельного участка под капитальное строительство, в том числе стоимость работ по инженерным изысканиям, топографии, межевых работ, работ по постановке земельного участка на кадастровый учет, сумма арендной платы за использование земельного участка на период строительства. Затраты на участие в торгах по предоставлению земельного участка, млн. рублей ____________________________

3) ставки арендной платы за использование земельного участка на период строительства или предполагаемая стоимость земельного участка ________________________________

5. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в объект капитального строительства) ________________________________________________________________________________

6. Участники инвестиционного проекта ________________________________________

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту ________________

________________________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ____________________________________

________________________________________________________________________________

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы, сметная стоимость проектной документации и инженерных изысканий с учетом индекса изменения стоимости строительства на момент реализации проекта в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения — _______ г. __________________ млн. рублей (включая НДС/без НДС — нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет ________________ млн. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет),: млн. рублей [8] _____________________

10. Подрядная строительная организация[9] (при внесении изменений и проведении конкурса):

полное и сокращенное наименование юридического лица ________________________

организационно-правовая форма юридического лица ____________________________

сведения о местонахождении юридического лица _______________________________

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица ____________________________

11. Технологическая структура капитальных вложений:

Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах[10]/в ценах соответствующих лет (млн. рублей)

Сметная стоимость инвестиционного проекта

в том числе:

строительно-монтажные работы

приобретение машин и оборудования

прочие затраты

12. Возможные риски инвестиционного проекта и меры по их нейтрализации (системные, структурные риски) __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Главный распорядитель средств областного бюджета

(фамилия, имя, отчество)

Приложения:

1. Копии титульных списков стройки — в отношении объектов, планируемых к строительству, либо информация по конъюнктурному обзору стройки, в том числе акты сверок расчетов на начало очередного финансового года — в отношении строящихся объектов.

2. Копии положительных заключений государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, когда градостроительным законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения.

3. Копии заключений о достоверности сметной и иной документации на выполнение работ по землеустройству.

4. Копии заключений о достоверности сметной стоимости на строительство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.

5. Копия разрешения на строительство.

6. Копия задания на проектирование (в случае предоставления средств областного бюджета на разработку (корректировку) проектной документации).

7. Копия свидетельства о допуске к видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства подрядной строительной организации.

8. Оригинал справки со сметными нормативами, установленными федеральным государственным учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», а также региональным органом ценообразования.

9. Копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица, о постановке на учет в налоговый орган, кодов статистики подрядной строительной организации.

Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

Методика экспертной оценки эффективности областных целевых программ

Глава 1. Назначение Методики экспертной оценки эффективности областных целевых программ

1. Методика экспертной оценки эффективности областных целевых программ (далее — Методика) предназначена для оценки областных целевых программ (далее — целевые программы) на соответствие требованиям действующих нормативных правовых актов Свердловской области, параметрам Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной программы социально-экономического развития Свердловской области, основным стратегическим документам Свердловской области, для оценки хода выполнения целевых программ, деятельности заказчиков целевых программ по обеспечению достижения целевых показателей целевых программ, для оценки эффективности целевых программ и их соответствия Порядку разработки и реализации областных целевых программ.

2. Результаты оценки действующих целевых программ используются для их ранжирования по интегральной оценке в целях повышения объективности решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), и распределения средств областного бюджета на целевые программы с учетом хода их реализации.

3. Рейтинговая оценка целевых программ проводится ежегодно при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), внесении изменений в областной бюджет. По результатам рейтинговой оценки формируются рекомендации по внесению изменений в целевые программы, корректировке выделяемых бюджетных средств и дальнейшей реализации целевых программ.

Глава 2. Система критериев оценки целевых программ

4. Система критериев, используемых для оценки эффективности целевых программ, включает 7 критериев (Кi), формируемых из подкритериев (kij) (прилагается).

5. Для оценки целевых программ используются следующие критерии:

К1 — соответствие целевой программы приоритетам социально-экономического развития Свердловской области и актуальность целевых показателей целевой программы;

К2 — адекватность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей;

К3 — выполнение плановых объемов финансирования целевой программы и привлечение дополнительных средств для реализации целевой программы;

К4 — достижение целевых показателей целевой программы;

К5 — выполнение мероприятий целевой программы;

К6 — идентификация негативных внешних факторов и меры смягчения воздействия негативных внешних факторов;

К7 — интегральная оценка эффективности использования средств областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

Глава 3. Формирование экспертной оценки целевых программ

6. Степень соответствия целевой программы подкритериям kij оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками целевой программы, параметрами и показателями, отражающими ход реализации целевой программы и деятельность заказчиков по обеспечению достижения целей и конечных результатов целевой программы.

Максимальная оценка по подкритериям принимается равной 10 баллам.

7. Оценки по критериям Кi рассчитываются как сумма произведений оценок по подкритериям kij и их весовых коэффициентов zij.

8. Интегральный показатель R (результирующая оценка) формируется аналогичным образом с использованием весовых характеристик Zij критериев Кi:

R = К1 х Z1 + К2 х Z2 + К3 х Z3 + К4 х Z4 + К5 х Z5 + К6 х Z6 + К7 х Z7

9. Расчет экспертной оценки эффективности целевой программы осуществляется по форме (прилагается).

10. Рассчитанное значение экспертной оценки сопоставляется с приведенными в таблице значениями для разработки рекомендаций по корректировке целевой программы.

Таблица

Значения экспертной оценки эффективности областных целевых программ

Численное значение экспертной оценки эффективности областных целевых программ (R) в баллах

Качественная характеристика целевых программ

8 ≤ R

высокая

5,5 ≤ R < 8

в целом адекватная

3,5 ≤ R < 5,5

удовлетворительная

R < 3,5

неудовлетворительная

11. В случае несоответствия целевой программы приоритетам социально-экономического развития Свердловской области, признания целевых показателей целевой программы не соответствующими целям развития Свердловской области или не позволяющими измерить результаты реализации мероприятий целевой программы Министерство экономики Свердловской области формирует рекомендации для внесения в целевую программу в течение 1 месяца соответствующих изменений.

Глава 4. Использование экспертной оценки при корректировке средств областного бюджета на реализацию целевой программы

12. Рекомендации по корректировке финансирования целевой программы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) формируются в соответствии с экспертной оценкой целевой программы.

Предложения по корректировке целевой программы формируются следующим образом:

если значение балльной интегральной оценки равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации целевой программы оценивается как «высокая»), рекомендуется обеспечить полное финансирование данной целевой программы в очередном финансовом году;

если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 5,5 до 8 баллов (эффективность целевой программы оценивается как «в целом адекватная»), рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования данной целевой программы в очередном финансовом году;

если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 3,5 до 5,5 балла (эффективность целевой программы оценивается как «удовлетворительная»), рекомендуется сохранить уровень финансирования данной целевой программы в очередном финансовом году при условии ее доработки в течение 1 месяца;

если значение балльной интегральной оценки ниже 3,5 балла (эффективность целевой программы оценивается как «неудовлетворительная»), может быть рекомендовано досрочно прекратить реализацию данной целевой программы, либо провести ее доработку.

13. Критерии настоящей Методики могут использоваться при экспертизе проектов целевых программ (в случае их доработки или при разработке новых целевых программ).

К Методике экспертной оценки эффективности областных целевых программ

Критерии оценки эффективности областных целевых программ

Таблица 1

Оценка по критерию «Соответствие целевой программы приоритетам социально-экономического развития Свердловской области и актуальность целевых показателей целевой программы» (К1)

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,2

№
строки

Подкритерий

Весовой коэффициент

Формулировка подкритерия

Градации

Баллы

1

2

3

4

5

6

1.

к1.1

z1.1 = 0,5

соответствие целевой программы целям Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной программе социально-экономического развития Свердловской области, полномочиям и функциям исполнительного органа государственной власти Свердловской области, поручениям Губернатора Свердловской области

целевая программа полностью соответствует целям Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной программе социально-экономического развития Свердловской области, полномочиям и функциям исполнительного органа государственной власти Свердловской области, поручениям Губернатора Свердловской области; целевая программа решает одну из приоритетных задач, указанных в стратегических документах

10

проблемная область целевой программы в данный момент не соответствует целям Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной программе социально-экономического развития Свердловской области, полномочиям и функциям исполнительного органа государственной власти Свердловской области, поручениям Губернатора Свердловской области

0

2.

к1.2

z1.2 = 0,5

актуальность целевых показателей целевой программы

целевые показатели в полной мере позволяют оценить ход реализации целевой программы

10

целевые показатели менее точно и непосредственно позволяют оценить ход реализации целевой программы

5

целевые показатели с низкой точностью позволяют измерить результаты целевой программы. На показатели существенно влияют факторы, не связанные с реализацией программных мероприятий

2

целевые показатели не могут использоваться для оценки эффективности реализации целевой программы

0

Таблица 2

Оценка по критерию «Адекватность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей» (К2)

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,1

№
строки

Подкритерий

Весовой коэффициент

Формулировка подкритерия

Градации

Баллы

1

2

3

4

5

6

1.

к2.1

z2.1 = 1

адекватность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей

комплекс мероприятий целевой программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей с точки зрения:

охвата проблемной области мероприятиями программы;

эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена целевая программа;

соответствия сроков реализации мероприятий и этапов целевой программы

10

комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей и соответствует как минимум двум из приведенных ниже критериев:

охват проблемной области мероприятиями целевой программы;

эффективность предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена целевая программа;

соответствие сроков реализации мероприятий и этапов целевой программы

7

комплекс мероприятий целевой программы частично обеспечивает достижение поставленных целей и частично соответствует как минимум двум из приведенных ниже критериев:

охват проблемной области мероприятиями целевой программы;

эффективность предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена целевая программа;

соответствие сроков реализации мероприятий и этапов целевой программы

3

комплекс мероприятий целевой программы не обеспечивает достижение поставленных целей

0

Таблица 3

Оценка по критерию «Выполнение плановых объемов финансирования целевой программы и привлечение дополнительных средств для реализации целевой программы» (К3)

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,2

№
строки

Подкритерий

Весовой коэффициент

Формулировка подкритерия

Градации

Баллы

1

2

3

4

5

6

1.

к3.1

z3.1= 0,3

отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за счет средств областного бюджета за прошедший период к объему, утвержденному законом Свердловской области об областном бюджете (по результатам фактического исполнения целевой программы за предыдущий год)

более 95 процентов

10

от 90 до 95 процентов

8

от 80 до 90 процентов

6

от 60 до 80 процентов

4

от 40 до 60 процентов

2

менее 40 процентов

0

2.

к3.2

z3.2 = 0,3

доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования целевой программы (по результатам фактического исполнения целевой программы за предыдущий год)

более 50 процентов (для целевых программ, направленных на развитие реального сектора экономики); более 10 процентов (для целевых программ социальной направленности)

10

от 40 до 50 процентов (для целевых программ, направленных на развитие реального сектора экономики);
до 10 процентов (для целевых программ социальной направленности)

8

от 30 до 40 процентов (для целевых программ, направленных на развитие реального сектора экономики)[11]

6

от 20 до 30 процентов (для целевых программ, направленных на развитие реального сектора экономики)

4

от 10 до 20 процентов (для целевых программ, направленных на развитие реального сектора экономики)

2

менее 10 процентов (для целевых программ, направленных на развитие реального сектора экономики)

0

3.

к3.3

z3.3 = 0,2

доля софинансирования из федерального бюджета в общем объеме финансирования целевой программы (по результатам фактического исполнения целевой программы за предыдущий год)

более 30 процентов

10

от 20 до 30 процентов

8

от 15 до 20 процентов

6

от 10 до 15 процентов

4

от 1 до 10 процентов

2

отсутствует

0

4.

к3.4

z3.4 = 0,2

доля софинансирования из бюджетов муниципальных образований в Свердловской области в общем объеме финансирования целевой программы (по результатам фактического исполнения целевой программы за предыдущий год)

более 70 процентов

10

от 50 до 70 процентов

8

от 25 до 50 процентов

6

от 10 до 25 процентов

4

от 1 до 10 процентов

2

отсутствует

0

Таблица 4

Оценка по критерию «Достижение целевых показателей целевой программы» (К4)

Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,2

№
строки

Подкритерий

Весовой коэффициент

Формулировка подкритерия

Градации

Баллы

1

2

3

4

5

6

1.

к4.1

z4.1 = 1

степень достижения целевых показателей целевой программы

плановое значение целевых показателей выполнено более чем на 95 процентов. В случае недофинансирования целевой программы степень достижения целевых показателей пропорциональна уровню финансирования. Приведено обоснование причин отклонений фактических значений показателей от плановых

10

плановое значение целевых показателей выполнено на 85–95 процентов. В случае недофинансирования степень достижения целевых показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 10 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80 процентов целевые показатели достигнуты как минимум на 70 процентов). Приведено обоснование причин отклонений фактических значений показателей от плановых

8

плановое значение целевых показателей выполнено на 75–85 процентов. В случае недофинансирования степень достижения целевых показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 15 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80 процентов целевые показатели достигнуты как минимум на 65 процентов). Обоснование причин отклонений фактических значений показателей от плановых приведено частично

6

плановое значение целевых показателей выполнено на 65–75 процентов. В случае недофинансирования степень достижения целевых показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 20 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80 процентов показатели достигнуты как минимум на 60 процентов). Обоснование причин отклонений фактических значений показателей от плановых приведено частично или отсутствует

4

плановое значение целевых показателей выполнено на 50–65 процентов. В случае недофинансирования степень достижения целевых показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 40 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80 процентов целевые показатели достигнуты как минимум на 40 процентов). Обоснование причин отклонений фактических значений показателей от плановых приведено частично или отсутствует

2

плановое значение целевых показателей выполнено менее чем на 50 процентов. В случае недофинансирования степень достижения целевых показателей ниже уровня финансирования более чем на 40 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80 процентов показатели достигнуты меньше чем на 40 процентов)

0

Таблица 5

Оценка по критерию «Выполнение мероприятий целевой программы» (К5)

Весовой коэффициент критерия Z5 = 0,05

№
строки

Подкритерий

Весовой коэффициент

Формулировка подкритерия

Градации

Баллы

1

2

3

4

5

6

1.

к5.1

z5.1 = 1

степень выполнения мероприятий целевой программы в отчетном году

в отчетном году выполнено более 95 процентов мероприятий целевой программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий целевой программы пропорциональна уровню финансирования

10

в отчетном году выполнено более 90 процентов мероприятий целевой программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 5 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80 процентов степень выполнения мероприятий целевой программы составляет не менее 75 процентов)

8

в отчетном году выполнено более 80 процентов мероприятий целевой программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 15 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80 процентов степень выполнения мероприятий целевой программы составляет не менее 65 процентов)

6

в отчетном году выполнено более 70 процентов мероприятий целевой программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 25 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80 процентов степень выполнения мероприятий целевой программы составляет не менее 55 процентов)

4

в отчетном году выполнено более 60 процентов мероприятий целевой программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 35 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80 процентов степень выполнения мероприятий целевой программы составляет не менее 45 процентов)

2

в отчетном году выполнено менее 60 процентов мероприятий целевой программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования более чем на 35 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80 процентов степень выполнения мероприятий составляет менее 45 процентов)

0

Таблица 6

Оценка по критерию «Идентификация негативных внешних факторов и меры смягчения воздействия негативных внешних факторов» (К6)

Весовой коэффициент критерия Z6 = 0,05

№
строки

Подкритерий

Весовой коэффициент

Формулировка подкритерия

Градации

Баллы

1.

к6.1

z6.1 = 0,5

идентификация негативных внешних факторов

в целевой программе уделяется внимание идентификации негативных внешних факторов

10

в целевой программе не уделяется внимание идентификации негативных внешних факторов

0

2.

к6.2

z6.2 = 0,5

смягчение воздействия негативных внешних факторов на ход реализации целевой программы

заказчик (заказчик-координатор) целевой программы предлагает и осуществляет меры, смягчающие воздействие негативных внешних факторов

10

заказчик (заказчик-координатор) целевой программы не предлагает и не осуществляет мер, смягчающих воздействие негативных внешних факторов

0

Таблица 7

Оценка по критерию «Интегральная оценка эффективности использования средств областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта» (К7)

Весовой коэффициент критерия Z7 = 0,2

№
строки

Подкритерий

Весовой коэффициент

Формулировка подкритерия

Система балльных оценок

1.

к7.1

z7.1 = 1

интегральная оценка эффективности использования средств областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта

среднее арифметическое значение интегральных оценок эффективности использования средств областного бюджета по каждому инвестиционному проекту (рассчитывается в соответствии с методикой оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения)

Форма

К Методике экспертной оценки эффективности областных целевых программ

Расчет экспертной оценки эффективности областной целевой программы

Наименование областной целевой программы: ____________________________

№
строки

Наименование критерия (Ki)

Наименование подкритерия

Весовой коэффициент (Zij)

Баллы

Оценка по критерию

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1.

K1. Соответствие целевой программы приоритетам социально-экономи­чес­кого развития Свердловской области и актуальность целевых показателей целевой программы

0,2

Х

2.

соответствие целевой программы целям Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной программе социально-экономи­ческого развития Свердловской области, полномочиям и функциям исполнительного органа государственной власти Свердловской области, поручениям Губернатора Свердловской области

0,5

Х

3.

актуальность целевых показателей целевой программы

0,5

Х

4.

K2. Адекватность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей

0,1

Х

5.

адекватность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей

1

Х

6.

К3. Выполнение плановых объемов финансирования целевой программы и привлечение дополнительных средств для реализации целевой программы

0,2

Х

7.

отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за счет средств областного бюджета за прошедший период к объему, утвержденному законом Свердловской области об областном бюджете

0,3

8.

доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования целевой программы (по результатам фактического исполнения целевой программы за предыдущий год)

0,3

Х

9.

доля софинансирования из федерального бюджета в общем объеме финансирования целевой программы (по результатам фактического исполнения целевой программы за предыдущий год)

0,2

Х

10.

доля софинансирования из бюджетов муниципальных образований в Свердловской области в общем объеме финансирования целевой программы (по результатам фактического исполнения целевой программы за предыдущий год)

0,2

Х

11.

К4. Достижение целевых показателей целевой программы

0,2

Х

12.

степень достижения целевых показателей целевой программы

1

Х

13.

К5. Выполнение мероприятий целевой программы

0,05

Х

14.

степень выполнения мероприятий целевой программы в отчетном году

1

Х

15.

K6. Идентификация негативных внешних факторов и меры смягчения воздействия негативных внешних факторов

0,05

Х

16.

идентификация негативных внешних факторов

0,5

Х

17.

смягчение воздействия негативных внешних факторов на ход реализации целевой программы

0,5

Х

18.

К7. Интегральная оценка эффективности использования средств областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта

0,20

Х

19.

среднее арифметическое значение интегральных оценок эффективности использования средств областного бюджета по каждому инвестиционному проекту целевой программы (рассчитывается в соответствии с методикой, прилагаемой к Порядку разработки и реализации областных целевых программ)

1

Х

20.

ИТОГО

Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

Отчет о ходе реализации областной целевой программы «наименование областной целевой программы»

Форма 1

Финансирование мероприятий областной целевой программы (ежеквартально нарастающим итогом)

за период _______________________________

№
строки

Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Всего, в том числе

областной бюджет

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент вы­полнения

план

факт

процент выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего по областной целевой программе:

…

Капитальные вложения

…

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

…

Прочие нужды

…

Всего по подпрограмме 1:

…

Капитальные вложения

…

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

…

Прочие нужды

…

Всего по подпрограмме 2:

…

Капитальные вложения

…

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

…

Прочие нужды

…

Форма 2

Достижение целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом)

за период _______________________

№ строки целевого показателя

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

планируемое на текущий год

фактическое за отчетный период

процент выполнения

1

2

3

4

5

6

1…

Форма 3

Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом)

за период ______________________

№ строки мероприя­тия

Наименование плановых мероприятий

Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)

Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

планируемое на текущий год

фактическое за отчетный период

1

2

3

4

5

1…

Форма 4

Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период _______________________________

тыс. рублей

Наименование объектов

Всего, в том числе

областной бюджет

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

план

факт

процент вы­полнения

план

факт

процент вы­полнения

план

факт

процент вы­полнения

план

факт

процент вы­полнения

план

факт

процент вы­полнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего по Программе:

Объект 1

Объект 2

…

[1] При наличии в областной целевой программе подпрограмм формируется по каждой подпрограмме отдельно, в целом по целевой программе не формируется

[2] Указывается общая сумма расходов на капитальное строительство, пообъектная расшифровка формируется в приложении № 4 к целевой программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций».

[3] При наличии в областной целевой программе подпрограмм формируется по каждой подпрограмме отдельно.

[4] В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае, если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

[5] При оценке объектов транспортной инфраструктуры значение критерия 10 баллов.

[6] При оценке объектов нового строительства значение критерия 10 баллов.

[7] Данный показатель учитывает целесообразность капитальных вложений инвестиционных проектов, входящих в состав реестра объектов капитального строительства, на соответствие итоговой оценке эффективности использования средств областного бюджета (расчет итоговой оценки эффективности реестра утверждается приказом Министерства экономики Свердловской области).

[8] Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств областного бюджета.

[9] С приложением копии свидетельства о допусках к видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, внесенной в государственный реестр саморегулируемых организаций.

[10] В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства — в ценах представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

[11] Для программ, направленных на развитие реального сектора; при отсутствии внебюджетных источников финансирования по программам социальной направленности по данному критерию оценка составляет 6 баллов