Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы"



(Утратил силу: постановление Администрации от 20.11.2009 №490-па НГРru69000200900659)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.09.2008

г. Тверь

№ 288-па

Об утверждении долгосрочной целевой программы

Тверской области «Развитие ветеринарного

обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па «О Порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Тверской области от 26.08.2008 № 243-па) Администрация Тверской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Тверской области «Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы» (прилагается).

2. Определить администратором (государственным заказчиком-координатором) долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы» управление ветеринарии Тверской области.

3.Управлению ветеринарии Тверской области (Истомин С.В.):

3.1. по результатам полугодия, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять полугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы» в департамент финансов Тверской области (Зимонт Е.В.), департамент экономики Тверской области (Аристов С.А.), комитет внутренней политики Тверской области (Пызин В.А.), контрольно-аналитический комитет Тверской области (Шеин А.В.);

3.2. обеспечить периодичность (не менее двух раз в год) размещения сведений о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы» в сети Интернет на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Тверской области начиная с 2009 года.

4. Управлению информатизации аппарата Губернатора Тверской области (Гришин Ф.В.) обеспечить размещение долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы» и сведений о ее реализации на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Тверской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Тверской области Лебедева Д.О.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Губернатор области Д.В.Зеленин

Приложение

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 01.09.2008 № 288-па

Долгосрочная целевая программа Тверской области

«Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области
на 2009 - 2011 годы»

г. Тверь, 2008 год

Паспорт

долгосрочной целевой программы

«Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области
на 2009 - 2011 годы»

Наименование программы

«Развитие ветеринарного обслуживанияТверской области на 2009 - 2011 годы» (далее - ДЦП)

Администратор ДЦП

Управление ветеринарии Тверской области

Датаутверждения ДЦП

01.09.2008

Стратегические цели ДЦП

-предупреждение и борьба с массовыми болезнямисельскохозяйственных животных (в рамках ведомственной целевой программы(далее -ВЦП) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тверской области на 2009-2011 годы»;

- расширение перечня услуг, влияющих на рентабельность отраслей агропромышленного комплекса (далее - АПК)

Сроки реализации ДЦП

1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года

Ожидаемые конечные результаты реализацииДЦП (от уровня 2007 года)

Основной конечный результат:

1. Снижение частоты возникновения очагов профилактируемых болезней животных на 5 % ( с 163 до 155).

Вспомогательный конечный результат:

- снижение заболеваемости, смертности и летальности на 10 % ;

- расширение рынка ветеринарных услуг, увеличение доходностина одного специалистана 49 %.

Основной конечный результат:

2. Получение дополнительных объемов молока на 10-15 % в год.

Вспомогательный конечный результат:

- сокращение среднего срока сервис-периода у коров на 30-45 дней

Объемыи источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов финансирования по ВЦП

Общий объем финансирования ДЦП на 2009-2011 годы-1089398,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств:

областного бюджета Тверской области - 773386,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 305999,0 тыс. рублей;

средств хозяйств - 10012,5 тыс. рублей.

(в рамках ВЦП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тверской области на 2009-2011годы» - 1079385,9 тыс. рублей).

2009 г.240667,6 тыс. рублей

0405 - 240667,6 тыс. рублей

2010 г.257514,2 тыс. рублей

0405- 257514,2 тыс. рублей

2011 г.275205,1 тыс. рублей

0405 -275205,1 тыс. рублей

Основные механизмы реализации ДЦП

Реализация ДЦП осуществляется управлением ветеринарии Тверской области и подведомственными ему государственными учреждениями ветеринарии Тверской области,во взаимодействии с руководителями и специалистами предприятий АПК, департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, открытое акционерное общество «Тверское» по племенной работе. ДЦП реализуется в течение 2009-2011гг. путем предупреждения и борьбы с массовыми болезнямисельскохозяйственных животных и расширения перечня услуг, влияющих на рентабельность отраслей АПК, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП

Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП

В течение всего периода реализации ДЦП управлением ветеринарии Тверской областиДЦП осуществляется полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации.

Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления управлением ветеринарии Тверской области ДЦП в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской областиданных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления управлением ветеринарии Тверской области ДЦП в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, комитет внутренней политикиТверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской областив срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП.

Управление ветеринарии Тверской области

Подведомственные управлению ветеринарии Тверской области государственные учреждения ветеринарии Тверской области ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчетуправлению ветеринарии Тверской области о

Тверская область стабильно благополучна по большинству особо опасных, карантинных и зооантропонозных болезней.

Сформировавшаяся система контрольно-надзорных и лечебно-профилактических мер обеспечивает предупреждение заноса возбудителей опасных инфекций на территорию тверского региона, повторных вспышек болезней в ранее неблагополучных пунктах.

Это достигнуто благодаря последовательной реализации ВЦП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тверской области».

На сегодняшний день в условиях необходимости скорейшего возрождения АПК достигнутые показатели являются недостаточными. Объективно возрастает необходимость развития ветеринарной деятельности, направленной на повышение рентабельности отраслей АПК.

Незаразные болезни животных являются не гипотетической угрозой, а реально усугубляют экономические проблемы сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, снижают привлекательность ведения индивидуального животноводства.

Незаразные болезни не предусматривают ограничений в деятельности хозяйствующих субъектов, реализации и перемещении производимой продукции. Как следствие, добровольность выполнения мер профилактики и проведения оздоровительных мероприятий создает предпосылки к замалчиванию и игнорированию существующих проблем.

Ссылки на отсутствие финансовых средств, как правило, являются несостоятельными: затраты на сохранение продуктивности животных в
10-15 раз ниже стоимости недополученной продукции и связанного с этим экономического ущерба.

Реализация ДЦП является фрагментом многоотраслевых задач по возрождению и развитию животноводства, насыщения рынка высокотехнологичным и конкурентоспособным сырьем животного происхождения.

Реализация мероприятий ДЦП, их экономическая эффективность и сроки достижения поставленных целей будут зависеть от:

- успешности разъяснительной работы среди владельцев животных о необходимости и перспективах внедрения дополнительных ветеринарных услуг;

- готовности руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий коренным образом пересмотреть принципы и технологию производственной деятельности;

- востребованности дополнительной продукции на внутрирегиональном и внешнем рынках;

- объективности оценки принимаемых мер, эффективности затрат на проведение программных мероприятий;

- возможности широкого внедрения на территории тверского региона предлагаемых мер ветеринарного обеспечения роста рентабельности животноводства;

- обеспечения бюджетной поддержки (финансирования, субсидирования) расходов на улучшение ветеринарного обслуживания животных.

Вышеперечисленные факторы не могут обеспечить реализации программных мероприятий без:

- объективной оценки финансово-экономической ситуации в сельхозпредприятиях, их возможности внедрить дополнительные ветеринарные услуги;

- готовности хозяйствующих субъектов способствовать созданию условий максимального благоприятствования сохранению здоровья и продуктивности животных;

- достоверного учета движения животных, оценки их продуктивности, количества, безопасности и качества производимой продукции.

Невыполнение вышеприведенных условий является главным фактором риска реализации программных мероприятий, получения недостоверных результатов оценки и эффективности.

В связи с отсутствием бюджетных средств на реализацию всего комплекса мероприятий ДЦП стратегическая цель 1 будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области и владельцев животных, стратегическая цель 2 - за счет средств сельхозпредприятий и владельцев животных.

Перечень и содержание мероприятий будут определяться на основе краткосрочных и долгосрочных договоров, исходя из расчетной стоимости услуг и финансовых возможностей заказчика.

Реализация ДЦП должна координироваться управлением ветеринарии Тверской области во взаимодействии с департаментом по социально-экономическому развитию села, открытым акционерным обществом «Тверское» по племенной работе.

Непосредственным исполнителем программных мероприятий являются государственные учреждения ветеринарии - станции по борьбе с болезнями животных, руководители и специалисты сельхозпредприятий.

Оценка стартовой ситуации в сельхозпредприятиях, разработка комплексных планов мероприятий, оценка их выполнения и эффективности будут осуществляться совместно со специалистами отделов развития АПК департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, открытого акционерного общества «Тверское» по племенной работе.

Основными рисками реализации ДЦП могут являться:

- отказ руководителей сельхозпредприятий от соблюдения условий реализации ДЦП;

- недостаточное взаимодействие структур, реализующих программные мероприятия;

- изменение эпизоотической ситуации, чрезвычайные ситуации, изменение собственника или технологии ведения животноводства.

Стратегическая цель 1. Предупреждение и борьба с массовыми болезнями животных

Профилактика и ликвидация болезней животных является основой деятельности ветеринарной службы. Реализация этой цели способствует стабильному функционированию и развитию животноводства и перерабатывающих отраслей. Обеспечивается рентабельность животноводческого производства за счет снижения экономического ущерба от гибели, выбраковки и потери (снижения) продуктивности животных, утилизации и уничтожения животноводческого сырья.

Основными показателями достижения конечного результата стратегической цели 1 является снижение частоты возникновения очагов массовых болезней животных на 5 %.

Вспомогательный конечный результат будет характеризоваться снижением показателей заболеваемости, смертности и летальности на 10%.

Тактическая задача 1.1. Анализ ситуации, оценка эффективности и совершенствование мер предупреждения инфекционных болезней животных

Задача 1.1 предусматривает ведение учета животных, анализ заболеваемости, возникновения очагов болезней, оценку эффективности принимаемых мер, что необходимо для оперативного и стратегического планирования ветеринарных мероприятий. Для реализации планов работ производится закупка ветеринарных средств, приборов и оборудования, осуществляется учет движения и расходования материальных ценностей, ведется статистика ветеринарных обработок. По данному виду деятельности подведомственные учреждения ежемесячно представляют в управление ветеринарии Тверской области отчеты по форме 1-Вет.

Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 1.1

1. Проведение комплекса диагностических исследований необходимо для определения статуса животных, безопасности поднадзорных грузов

Мероприятия проводятся с целью принятия решения о возможности эксплуатации животных, использования кормов и атрибутов ухода, корректировки планов ветеринарно-санитарных обработок, диагностики скрытых форм болезней.

С этой целью проводятся клинические наблюдения, отбор и пересылка проб материалов для исследований в ветеринарных лабораториях.

Диагностические исследования проводятся в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий, согласованным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также в случаях возникновения очагов болезней, поступления (выявления) животных с неустановленным статусом, подозрительных в заражении.

Показателями, характеризующими выполнение мероприятий, являются:

Показатели

2008 год

(план)

2009 год

(план)

2010

год

(план)

2011

год

(план)

Кратность охвата животных диагностическими исследованиями (раз)

2,9

2,9

2,9

2,9

Частота выявления инфекционных болезней (%)

0,3

0,3

0,3

0,3

Кратность охвата (КО) животных диагностическими исследованиями характеризует полноту проведения мероприятий:

КО = Количество исследований.

Поголовье животных

Частота выявления инфекционных болезней (ЧВ) характеризует степень инфицированности животных возбудителями профилактируемых болезней:

ЧВ= Инфицированные пробы х 100.

Исследовано проб

2. Проведение комплекса профилактических обработок

Основу ветеринарной профилактики составляет массовая иммунизация животных против регистрируемых либо потенциально возможных на данной территории болезней.

Вакцинация животных - процедура введения в организм животных убитых (ослабленных) микроорганизмов с целью выработки специфической невосприимчивости.

Планирование вакцинопрофилактики осуществляется исходя из эпизоотической ситуации на конкретной территории с учетом численности восприимчивого поголовья, технологии ведения животноводства и может корректироваться с учетом возникновения рисков заноса возбудителей инфекции, либо по факту возникновения очагов болезней, не предусмотренных планом.

Показателями, характеризующими выполнение мероприятий, являются:

Показатели

2008

год

(план)

2009

год

(план)

2010

год

(план)

2011

год

(план)

Количество обработок животных (тыс.гол.)

1206,6

1206,6

1206,6

1206,6

Кратность обработок животных (раз)

2,0

2,0

2,0

2,0

Количество обработок животных характеризует суммарный объем выполненных работ. Показатель необходим для исчисления затрат на ветеринарные мероприятия и оценки их эффективности.

Кратность обработок животных (КО) характеризует степень охвата поголовья профилактическими обработками. Чем выше кратность охвата, тем больший перечень обработок проведен, тем меньше вероятность вспышек болезней животных, размер вероятного ущерба.

КО = Количество обработок .

Поголовье животных

Тактическая задача 1.2. Недопущение завоза на территорию Тверской области возбудителей инфекционных болезней животных

Задача 1.2 предусматривает мониторинг эпизоотической ситуации на прилегающих территориях в регионах и странах, осуществляющих поставку в Тверскую область животных, сырья животноводческого происхождения, кормов и атрибутов ухода за животными. Проводятся эпизоотологические обследования репродукторных хозяйств и хозяйств-покупателей на предмет определения рисков (угроз) возникновения и распространения массовых болезней животных. Эпизоотологические обследования преследуют цель аттестовать и организовать контроль деятельности карантинных площадок, оптовых складов-получателей, выполнения ветеринарно-санитарных правил ввоза и размещения поднадзорных грузов. Определяются условия ввоза, перечень диагностических исследований болезней животных, испытаний ветеринарно-санитарной безопасности грузов.

Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 1.2

1. Эпизоотологическое обследование животноводческих объектов

Проводятся согласования проектно-сметной документации, контроль строительных работ и эксплуатации помещений, предназначенных для ввоза и карантинирования животных, хранения поднадзорных грузов. Целью мероприятий является подтверждение и обеспечение соответствия объектов требованиям ветеринарного законодательства для каждого вида поднадзорной деятельности.

Организация и кратность аттестации объектов определяются федеральными отраслевыми нормативными актами, заявками владельцев объектов и в рамках мероприятий по пресечению нарушений ветеринарно-санитарных правил, ликвидации последствий выявленных нарушений.

Показателем выполнения мероприятий являются:

Показатели

2008 год

(план)

2009 год

(план)

2010 год

(план)

2011год

(план)

Количество обследованных хозяйств (ед)

3200

3200

3200

3200

Кратность обследования (раз)

2

2

2

2

Доля аттестованных карантинных баз (%)

15

20

25

25

Количество обследованных хозяйств - суммарное значение проведенных эпизоотологических обследований.

Кратность обследования (КО) отражает ход устранения замечаний, нарушений, выявленных при предыдущих инспекторских проверках и исчисляется:

КО = Количество обследований.

Количество объектов

Доля аттестованных карантинных баз (ДАБ) отражает степень соответствия хозяйств ветеринарно-санитарным требованиям при перемещении племенных и пользовательных животных:

ДАБ = Количество аттестованных х 100.

Количество обследованных

2. Согласование ввоза животных

Согласно ветеринарно-санитарным правилам, к перемещению допускаются животные, содержащиеся в хозяйствах, благополучных по карантинным и препятствующим племенному делу болезням. Животные, подлежащие выводу, помещаются на карантин и подвергаются определенному перечню ветеринарных обработок.

Хозяйства - получатели животных также должны соответствовать критериям эпизоотического благополучия и требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Независимо от статуса поставщиков и получателей животных перемещение поголовья животных согласовывается областными и федеральными структурами госветнадзора.

Показателями результатов данного вида деятельности являются:

Показатели

2008 год

(план)

2009 год

(план)

2010 год

(план)

2011год

(план)

Оформление запросов (ед.)

166

166

166

166

Доля выданных согласований (%)

100

100

100

100

Оформление запросов отражает суммарное количество заявок, поданных на ввоз (вывоз) животных.

Доля выданных согласований (ДВС) отражает благополучие репродукторных хозяйств и хозяйств получателей, перспективы дальнейшего ввоза высокопродуктивных животных.

ДВС = Количество выданных согласований х 100.

Количество запросов

Тактическая задача 1.3. Расширение перечня оказываемых услуг

Задача 1.3 реализуется с целью совершенствования ветеринарного обслуживания в тверском регионе. Отправной точкой являются анализ ситуации, уровень эффективности ветеринарных мероприятий, изучение опыта соседних регионов, внедрение новейших достижений ветеринарной науки. Наряду с необходимостью совершенствования обслуживания учитываются эпизоотическая ситуация, риски ее ухудшения.

Реализация задачи 1.3 позволяет существенно повысить окупаемость и доходность ветеринарных услуг, поскольку предусматривает использование различных схем и препаратов для обработки животных, отличающихся различной стоимостью и эффективностью. Имеются возможности максимально удовлетворить запросы различных потребителей ветеринарных услуг.

Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 1.3

1. Оказание консультативно-методической и лечебно-профилактической помощи владельцам животных

Консультативно-методическая работа проводится с целью информирования владельцев животных, специалистов негосударственных структур ветеринарной службы, органов управления и исполнительной власти по вопросам профилактики и лечения болезней животных. Эта работа позволяет ориентировать ветеринарных специалистов, владельцев животных на разработку перспективных планов профилактической и лечебно-оздоровительной работы, планировать закупку ветеринарных препаратов, приборов и инструментов, расходы на проведение ветеринарных обработок. Одновременно достигаются организованность и своевременность проведения диагностических и лечебных мероприятий, снижаются риски ухудшения эпизоотической ситуации.

Лечебно-профилактическая работа является практическим воплощением консультативно-методической деятельности, иллюстрирует общее состояние ветеринарной защиты животных.

Показателем выполнения мероприятий являются:

Показатели

2008 год

(план)

2009 год

(план)

2010 год

(план)

2011год

(план)

Привлечено внебюджетных средств всего (тыс.руб.)

88600,0

95245,0

101912

108842

Привлечено средств на
одного специалиста (тыс.руб.)

124,4

133,8

143,1

152,9

Привлечено внебюджетных средств - суммарный показатель доходов, полученных от оказания платных ветеринарных услуг.

Привлечено средств на одного специалиста (ПСС) - показывает доход в расчете на одного специалиста.

ПСС = Доходы всего .

Количество специалистов

Стратегическая цель 2 Внедрение ветеринарных услуг, влияющих на рентабельность отраслей АПК

Незаразные болезни животных наносят экономический ущерб, многократно превышающий потери от вспышек карантинных и особо опасных болезней животных.

Сокращение экономических потерь от этих болезней позволит существенно увеличить доходность отрасли животноводства без существенного изменения технологии, породного состава животных, решения кормовой и кадровой проблем.

Достижение конечных результатов ДЦП будет характеризоваться получением дополнительных объемов молока на 10-15% в год.

Вспомогательный конечный результат будет характеризоваться сокращением среднего срока сервис-периода у коров на 30-45 дней.

Тактическая задача 2.1. Профилактика и борьба с бесплодием коров

Задача 2.1 предусматривает проведение учета и анализа данных о воспроизводстве в стаде, расследование причин акушерско-гинекологической патологии, оценку эффективности принимаемых мер, разработку и реализацию планов работы.

Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 2.1

1. Проведение акушерско-гинекологической диспансеризации коров, отбор и оценка ремонтных телок

Указанные работы направлены на хозяйственную и племенную оценку животных, определение рентабельности медикаментозного стимулирования половой охоты, выбор схем и методов ветеринарных обработок.

Показателями выполнения мероприятий являются:

Показатели

2009 год

(план)

2010 год

(план)

2011 год

(план)

Количество животных, подвергнутых диспансеризации (тыс. гол.)

3

4,5

6

Выявлено случаев патологии на 1000 исследований (ед.)

300

280

260

Количество животных, подвергнутых диспансеризации, является статистическим показателем и предусматривает ежегодное увеличение показателя на 1500 голов.

Выявление случаев патологии на 1000 исследований определяется статистическим методом на каждые 1000 голов.

2. Проведение лечебной работы

Предусматривает комплекс мер по устранению патологических процессов в репродуктивных органах коров.

Работа осуществляется во взаимодействии с руководителями и специалистами сельхозпредприятий, открытого акционерного общества «Тверское по племенной работе».

Показателем выполнения мероприятий являются:

Показатели

2009 год

(план)

2010 год

(план)

2011 год

(план)

Подвергнуто лечению голов

900

1260

1560

Продолжительность лечения (дней)

21

20

19

Эффективность лечения (%)

55

60

65

Время наступления половой охоты (дней после завершения лечения)

110

90

75

Подвергнуто лечению голов - статистический показатель, предусматривающий, что все выявленные патологические процессы будут подвергнуты лечению. При расчете этого показателя предполагаемая частота поражений умножается на общий объем исследований.

Продолжительность лечения - в зависимости от тяжести болезней срок лечения должен составлять от 14 до 21 дня. Предусматривается сокращение сроков лечебной работы за счет повышения квалификации ветспециалистов, применения эффективных, пролонгированных средств.

Эффективность лечения - относительный показатель, характеризующий результаты лечения.

Эф.л = выздоровевшие/ подвергнутые лечению х 100.

Время наступления половой охоты (дней после завершения лечения)- статистический показатель, определяется по данным ветеринарного и хозяйственного учета.

Тактическая задача 2.2. Стимулирование половой охоты

Задача 2.2 предусматривает проведение медикаментозного стимулирования половой охоты коров.

Стимулирование проводится на поголовье животных, не имеющих клинических признаков болезней, скрытых форм патологии репродуктивных органов.

Таким образом, выполнение тактической задачи 2.2 может быть осуществлено только по результатам реализации тактической задачи 2.1.

Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 2.2

Акушерско-гинекологическое обследование коров, не приходящих в охоту более 60 дней с момента отела.

Отбор животных, соответствующих по клиническому состоянию, медикаментозной стимуляции.

Разработка схемы стимуляции, выбор препаратов.

Амбулаторный учет проводимой медикаментозной стимуляции, рефлекторного и клинического контроля состояния половой сферы коров.

Фиксация сроков восстановления половой функции, проведения случек, осеменений.

Показателями выполнения мероприятий являются:

Показатели

2009 год

(план)

2010 год

(план)

2011 год

(план)

Отобрано животных для стимуляции половой охоты (гол.)

2100

3240

4440

Назначено лечение (гол.)

900

1260

1560

Простимулированы (гол.)

2100

3240

4440

Из них:

- пришли в охоту

1575

2430

3330

- плодотворно осеменены (случены)

1050

1620

2220

Подвергнуто лечению голов

900

1260

1560

Простимулированы после лечения (гол.)

450

630

780

Из них:

- пришли в охоту

337

472

585

- плодотворно осеменены (случены)

225

315

390

Все показатели являются натуральными, необходимы для оценки достаточности и эффективности проводимой работы.

Промежуточные и конечные результаты мероприятий, анализ их эффективности освещается в средствах массовой информации в рамках информирования препровождения программных мероприятий.

Срок реализации ДЦП - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года.

Финансирование работ, предусмотренных ДЦП, будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области, средств, полученных ветеринарными учреждениями от оказания платных услуг, и средств хозяйств.

Для решения задач, поставленных в ДЦП, необходимы средства в сумме - 1089398,4 тыс. рублей.

Направления расходов

Год

2009

Год

2010

Год

2011

Предупреждение и борьба с массовыми болезнями животных;

335912,6

359426,2

384047,1

в том числе: за счет средств областногобюджета Тверской области

240667,6

257514,2

275205,1

средства от коммерческой деятельности

95245

101912

108842

Итого по цели 1

335912,6

359426,2

384047,1

Из них по мероприятиям:

Проведение комплекса диагностических исследований

77904,6

83357,2

89083,1

Проведение комплекса лечебно-профилактических обработок

138394

148082

158255

Эпизоотологическое обследование животноводческих объектов

20930

22395

23934

Согласование ввоза животных

3439

3680

3933

95245

101912

108842

Внедрение ветеринарных услуг, влияющих на рентабельность отраслей АПК

1950

3262,5

4800

В том числе средства хозяйств

1950

3262,5

4800

Итого по цели 2

1950

3262,5

4800

Всего по ДЦП

в том числе: за счет средств областногобюджета Тверской области

240667,6

257514,2

275205,1

Объемы финансирования расходов на реализацию ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области определены исходя из сложившихся параметров финансирования, с учетом коэффициентов дефляторов.

Мероприятия ДЦП, плановые показатели реализации и объемы финансирования программных мероприятий приведены в приложении 1 «Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Терской области «Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы».

ДЦП будет реализована в течение трех лет.

Реализацию ДЦП осуществляют управление ветеринарии Тверской области и подведомственные ему государственные учреждения во взаимодействии с руководителями и специалистами предприятий АПК, департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, открытого акционерного общества «Тверское по племенной работе».

Планирование, управление, координацию и контроль реализации программных мероприятий осуществляет государственный заказчик ДЦП - управление ветеринарии Тверской области.

Государственный заказчик принимает от исполнителей программных мероприятий (получателей средств и ресурсов) отчеты о выполнении работ, проводит обобщение и оценку эффективности затрат.

Подведомственные ему государственные учреждения ветеринарии Тверской области - отделы ветеринарии на территории муниципальных образований Тверской области - осуществляют разработку планов и контроль выполнения программных мероприятий применительно к закрепленным территориям и хозяйствам. Подведомственные управлению ветеринарии Тверской области государственные учреждения ветеринарии будут осуществлять следующую деятельность:

- проведение программных мероприятий;

- учет движения, расходования и составление отчетов о наличии и использовании материально-технических ресурсов, необходимых для реализации ДЦП;

- анализ и оценку эффективности проводимых мероприятий, оперативное и стратегическое планирование;

- информационное освещение этапов и результатов реализации ДЦП.

Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования достоверной отчетности планируется осуществлять сбор информации от подразделений государственной ветеринарной службы Тверской области.

Управление ветеринарии Тверской области будет осуществлять сбор, анализ и обобщение материалов подведомственных учреждений ветеринарии, в соответствии с Инструкцией по ветеринарной отчетности, утвержденной главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 4 мая 1987 года и регламентом представления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 2 апреля 2008 года № 189, статистических учетных данных отделов развития АПК департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области и подразделений открытого акционерного общества «Тверское» по племенной работе.

Информация о ходе реализации ДЦП будет освещаться через средства массовой информации в тематических статьях и обзорах, при проведении семинаров-совещаний.

Управление ветеринарии Тверской области является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на содержание государственной ветеринарной службы Тверской области. Поступление и расходование средств на программные мероприятия будет контролироваться аппаратом управления ветеринарии Тверской области.

Внешними рисками реализации ДЦП могут являться:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерации и ее субъектами;

- ухудшение эпизоотической ситуации в Российской Федерации и странах - торговых партнерах;

- несвоевременная поставка (выделение не в полном объеме) препаратов, оплаченных за счет средств федерального бюджета;

- рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах;

- возникновение на территории Тверской области чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

- изменения структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Внутренними рисками реализации ДЦП могут являться:

- недостаточная оснащенность государственных ветеринарных учреждений средствами, необходимыми для проведения программных мероприятий;

- дефицит кадров и недостаточная квалификация работников государственных ветеринарных учреждений;

- низкий уровень исполнительской дисциплины в системе госветслужбы области;

- отказ руководителей сельхозпредприятий от соблюдения условий реализации ДЦП;

- недостаточное взаимодействие структур, реализующих программные мероприятия;

- изменение эпизоотической ситуации, чрезвычайные ситуации, изменение собственника или технологии ведения животноводства.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

- усилить надзор за охраной очагов почвенных инфекций, состоянием природных резервуаров возбудителей болезней, обеспечить проведение комплекса лечебно-профилактических работ, испытания безопасности животноводческой продукции;

- принять меры по переоснащению службы транспортом, приборами и оборудованием, внедрению современных методов диагностики, схем вакцинопрофилактики;

- организовать повышение квалификации и аттестацию специалистов государственной ветеринарной службы;

- усилить контроль деятельности подведомственных учреждений, повысить ответственность руководителей и должностных лиц за исполнение возложенных на них обязанностей;

- проводить разъяснительную работу по вопросам реализации мероприятий ДЦП среди руководителей сельхозпредприятий, граждан - владельцев животных, руководителей административных и надзорно - инспекторских структур.

Приложение

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области"Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы"

Администратор ДЦП(государственный заказчик) - управление ветеринарии Тверской области

Код

Классификация мероприятий, показателей и индикаторов

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Ед.изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодичность сбора

Степень влияния на достижение цели / решение задачи (%)

Планна 2009 год (N)

Планна 2010 год(N+1)

Планна 2011 год (N+2)

Целевое значение

значение

год достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВСЕГО

тыс.руб.

337 862,60

362 688,70

388 847,10

19.1.0.0.00

Программная составляющая

тыс.руб.

100,00

337 862,60

362 688,70

388 847,10

Эффективность

1 504,17

1 661,38

1 787,05

19.1.1.0.00

Стратегическая цель 1. Предупреждение и борьба с массовыми болезнями животных

тыс.руб.

90,00

240 667,60

257 514,20

275 205,10

19.1.1.Ц1

Основной показатель.Снижение частоты возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних животных

ед

Отчет госветучреждений

Ежеквартально

160,00

155,00

154,00

154,00

01.01.2012

19.1.1.Ц2

Показатель. Снижение заболеваемости

%

заболевшее/наличие поголовья*100

Отчет госветучреждений

1 раз в год

0,26

0,23

0,23

0,23

01.01.2012

19.1.1.Ц3

Показатель.Снижение смертности

%

павшие животные/наличие поголовья*100

Отчет госветучреждений

1 раз в год

0,40

0,30

0,30

0,30

01.01.2012

19.1.1.Ц3

Показатель.Снижение летальности

%

павшие животные/заболевшие * 100

Отчет госветучреждений

1 раз в год

0,44

0,41

0,40

0,40

01.01.2012

Эффективность

19.1.1.1.00

Тактическая задача 1.1. Анализ ситуации, оценка эффективностии совершенствование мер предупреждения инфекционных болезней животных

тыс.руб.

53,00

216 298,80

231 439,20

24 338,10

Эффективность

26 863,66

28 743,86

30 718,31

19.1.1.1.01

Мероприятие 1. Проведение комплекса диагностических исследований

тыс.руб.

37,00

77 904,60

83 357,20

89 083,10

19.1.1.1.01.М1

Показатель. Кратность охвата животных диагностическими исследованиями

раз

количество исследований/наличие поголовья

Отчет госветучреждений

Ежеквартально

2,90

2,90

2,90

2,90

01.01.2012

19.1.1.1.01.М2

Показатель.Частота выявления инфекционных болезней

%

инфицированные пробы/исследуемые пробы*100

Отчет госветучреждений

Ежеквартально

0,30

0,30

0,30

0,30

01.01.2012

Эффективность

114,70

122,73

131,16

19.1.1.1.02

Мероприятие 2.Проведение комплекса лечебно-профилактических обработок

тыс.руб.

63,00

138 394,00

148 082,00

158 255,00

19.1.1.1.02.М1

Показатель.Количество обработок животных

тыс.ед

Отчет госветучреждений

Ежеквартально

1 206,60

1 206,60

1 206,60

1 206,60

01.01.2012

19.1.1.1.02.М2

Показатель.Кратность обработки животных

раз

количество обработок/поголовье

Отчет госветучреждений

Ежеквартально

2,00

2,00

2,00

2,00

01.01.2012

19.1.1.2.00

Тактическая задача 1.2. Недопущение завоза на территорию области возбудителей инфекционных болезней животных

тыс.руб.

6,00

24 369,00

26 075,00

27 867,00

Эффективность

6,54

7,00

7,48

19.1.1.2.01

Мероприятие 1. Эпизоотологическое обследование животноводческих объектов

тыс.руб.

90,00

20 930,00

22 395,00

23 934,00

19.1.1.2.01.М1

Показатель. Количество обследованных хозяйств

единиц

факт

Отчет госветучреждений

2 раза в год

3 200,00

3 200,00

3 200,00

3 200,00

01.01.2012

19.1.1.2.01.М2

Показатель. Кратность обследования

раз

кол-во обследований/кол-во объектов

2 раза в год

2,00

2,00

2,00

2,00

19.1.1.2.01.М3

Показатель. Доля аттестованных карантинных баз

%

аттестованные объекты/общее кол-во объектов*100

2 раза в год

15,00

25,00

25,00

25,00

Эффективность

20,72

22,17

23,14

19.1.1.2.02

Мероприятие 2. Согласование ввоза животных

тыс.руб.

10,00

3 439,00

3 680,00

3 933,00

19.1.1.2.02.М1

Показатель.Оформлено запросов

ед.

Отчет госветучреждений

1 раз в год

166,00

166,00

170,00

170,00

19.1.1.2.02.М2

Показатель.Доля выданных согласований

%

выдано согласований/кол-во запросов*100

Отчет госветучреждений

2 раза в год

100,00

100,00

100,00

100,00

19.1.1.3.00

Тактическая задача 1.3. Расширение перечня оказываемых услуг

тыс.руб.

41,00

95 245,00

101 912,00

108 842,00

Эффективность

822,50

836,72

811,65

19.1.1.3.01

Мероприятие.Оказаниеконсультативно-методической и лечебно-профилактической помощи владельцам животных

тыс.руб.

100,00

95 245,00

101 912,00

108 842,00

19.1.1.3.01.М1

Показатель.Привлечено на одного специалиста

тыс.руб.

получено средств/ кол-во специалистов

2 раза в год

115,80

121,80

134,10

134,10

01.01.2012

19.1.2.0.00

Стратегическая цель2. Внедрение ветеринарных услуг, влияющих на рентабельность отраслей АПК

тыс.руб.

100,00

1 950,00

3 262,50

4 800,00

19.1.2. ц1

Основной показатель.Получение дополнительных объемов молока на 10-15% в год

%

факт полученноемолоко/ на базовое 2008г*100

Отчет госветучреждений

2 раза в год

105,00

110,00

115,00

01,01,2012

19.1.2. ц2

Показатель.Сокращение среднего срока сервис - периода у коров на 30-45 дней;

дней

факт срок сервис-периода - срок сервис периода 2008г.

10 - 15

15 - 30

30 - 45

Эффективность

18,6

29,7

41,7

19.1.2.1.00

Тактическая задача 2.1. Профилактика и борьба с бесплодием коров

тыс.руб.

70,00

1 365,0

2 283,8

3 360,0

19.1.2.1.01

Мероприятие 1. Проведение акушерско-гинекологической диспансеризации коров, отбор и оценка ремонтных телок

тыс.руб.

15,00

204,80

342,60

504,00

19.1.2.1.01.М1

Показатель.Количество животных, подвергнутых диспансеризации

тыс.гол.

Ветеринарный учет

2 раза в год

3,0

4,5

6,0

6,0

01.01.2012

19.1.2.1.01.М2

Показатель.Выявлено случаев патологии на 1000 исследований

ед.

Ветеринарный учет

2 раза в год

300,0

280,0

260,0

260,0

01.01.2012

Эффективность

68,27

76,13

84,00

19.1.2.1.02

Мероприятие 2. Проведение лечебной работы

тыс.руб.

85,00

1 160,2

1 941,2

2 856,0

19.1.2.1.02.М1

Показатель.Подвергнуто лечению голов

гол.

Ветеринарный учет

2 раза в год

900,0

1 260,0

1 560,0

1 560,0

01.01.2012

19.1.2.1.02.М2

Показатель.Продолжительность лечения

дней

Ветеринарный учет

2 раза в год

21,0

20,0

19,0

19,0

01.01.2012

19.1.2.1.02.М3

Показатель.Эффективность лечения

%

Ветеринарный учет

2 раза в год

55,0

60,0

65,0

65,0

01.01.2012

19.1.2.1.02.М4

Показатель.Время наступления половой охоты (дней после завершения лечения)

дней

2 раза в год

110,0

90,0

75,0

75,0

01.01.2012

19.1.2.2.00

Тактическая задача 2.2. Стимулирование половой охоты

тыс.руб.

30,00

585,0

978,7

1 440,0

Эффективность

1,3

1,6

1,8

19.1.2.2.01

Мероприятие.Акушерско - гинекологическое обследование коров, не приходящих в охоту более 60 дней с момента отела

тыс.руб.

30,00

585,0

978,7

1 440,0

19.1.2.2.01.М1

Показатель.Отобрано животных для стимуляции половой охоты

гол.

Отчет госветучреждений

2 раза в год

2 100,0

3 240,0

4 440,0

4 440,0

01.01.2012

19.1.2.2.01.М2

Показатель.Назначено лечение

гол.

Отчет госветучреждений

2 раза в год

900,0

1 260,0

1 560,0

1 560,0

01.01.2012

19.1.2.2.01.М3

Показатель.Простимулированы

гол.

Отчет госветучреждений

2 раза в год

2 100,0

3 240,0

4 440,0

4 440,0

01.01.2012

из них: - пришли в охоту

гол.

Отчет госветучреждений

2 раза в год

1 575,0

2 430,0

3 330,0

3 330,0

01.01.2012

-плодотворно осеменены

гол.

Отчет госветучреждений

2 раза в год

1 050,0

1 620,0

2 220,0

2 220,0

01.01.2012

19.1.2.2.01.М4

Показатель.Подвергнуто лечению голов

гол.

Отчет госветучреждений

2 раза в год

900,0

1 260,0

1 560,0

1 560,0

01.01.2012

19.1.2.2.01.М5

Показатель.Простимулированы после лечения

гол.

Отчет госветучреждений

2 раза в год

450,0

630,0

780,0

780,0

01.01.2012

из них- пришли в охоту

гол.

Отчет госветучреждений

2 раза в год

337,0

472,0

585,0

585,0

01.01.2012

-плодотворно осеменены

гол.

Отчет госветучреждений

2 раза в год

225,0

315,0

390,0

390,0

01.01.2012