ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОВРИГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)



АДМИНИСТРАЦИИ КОВРИГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020 № 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОВРИГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)

На основании статьи 16 Положения о бюджетном процессе в Ковригинском сельсовете, утвержденного решением Ковригинского сельского Совета от 30.04.2014 года № 8 Администрация Ковригинского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Ковригинского сельсовета на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

2. Данное постановление обнародовать путем размещения на информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

А.П. Иванов

Приложение №1

к прогнозу социально – экономического развития на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов)

Ковригинского сельсовета

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) муниципального образования Ковригинский сельсовет

Муниципальное образование Ковригинский сельсовет расположено в северо-восточной части Городецкого района. Граничит с Тимирязевским, Кумохинским, Бриляковским сельсоветами.

Общая площадь земель составляет 8060,7 гектаров, в т.ч.:

- земли сельхозназначения – 4567,92 га,

- земли поселения – 520,08 га,

- лесной фонд – 2 909,7 га,

- водный фонд – 63 га.

Удаленность от райцентра – 14 км., до областного центра – 60 км.

Ковригинский сельсовет объединяет 25 населенных пунктов.

Центральная усадьба – д. Ковригино.

Глава администрации – Иванов Анатолий Павлович.

Глава местного самоуправления – Иванов Анатолий Павлович.

По состоянию на 1 января 2020 года:

_ численность постоянного населения 1020 человек, в т. ч. мужчин – 479, женщин – 541;

-численность граждан трудоспособного возраста 571 чел., старше трудоспособного 335 чел.;

- численность официально зарегистрированных безработных 1 чел. (на 01.01.2020 года - 1 чел.), уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) 0,18 %.

Прогноз развития реального сектора экономики

Основу реального сектора экономики поселения составляют следующие предприятия:

Наименование организации

Тип предприятия

(крупное, среднее, малое)

Номенклатура выпускаемой продукции

1. ТНВ «Мир «Ященко А.В. и компания»

Крупное

Сельскохозяйственная продукция (зерно, сено, солома, навоз, овощи, мясо, молоко и т.п.)

2. ООО «Узольские ключи»

Крупное

Сельскохозяйственная продукция (зерно, сено, солома, навоз, картофель, мясо, молоко и т.п.)

3. ООО «Курцево»

микропредприятие

Сельскохозяйственная продукция (зерно, сено, солома, навоз, молочная продукция)

4. МУП ЖКХ «Ковригинское»

Крупное

Оказание жилищно – коммунальных услуг

По итогам 2019 года отгружено товаров и выполнено услуг по полному кругу организаций на 303 630,0 тыс. руб., или 98,7 % к уровню 2018 года. Основная доля по объему отгрузки принадлежит сельскохозяйственным предприятиям – 95,1%.

Оценка 2020 года составляет 290 800,0 тыс. руб. темп роста 95,8%.

Прогнозируется, что в 2021 году объем отгрузки составит 320 170,0 тыс. руб. темп роста 110,1 %, темп роста в 2022-2023 годах составит 108,0 % и 108,0% соответственно.

Крупными и средними предприятиями за 2019 год отгружено продукции на 266 392,0 тыс. руб., темп роста 95,1 %. Прогноз на 2021 год 286 500,0
тыс. руб., темп роста 110,1%, в 2022-2023 годах темп роста объема отгрузки составит 106,1% - 106,6%.

Рост производства прогнозируют следующие предприятия:

ТНВ «Мир «Ященко А.В. и компания» на 5%, ООО «Узольские ключи» на 4%, ООО «Курцево» на 3%..

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство представлено 3 сельскохозяйственными предприятиями, 435 личными подсобными хозяйствами.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 4567,92 га, из них: пашни – 4311,92 га, сенокосы – 156 га, пастбища – 100 га, многолетние насаждения – 0 га.

Объем валовой продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) за 2019 год составил 494,0 тыс. руб. или 136,5 % к 2018 году. Основная доля по объему валовой продукции принадлежит ТНВ «Мир «Ященко А.В. и компания» - 59,9%,

Оценка 2020 года по показателю составляет 503,9 тыс. руб. Прогнозируется, что темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году составит 101,3%, в 2022-2023 годах - 106,1% и 106,6 % соответственно.

Рост производства прогнозируется по следующим сельскохозяйственным предприятиям:

ТНВ «Мир «Ященко А.В. и компания» на 6%, ООО «Узольские ключи» на 4%.

Инвестиции

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий составил 93 662,0 тыс. руб., или 144,7 % к уровню 2018 года. Оценка 2020 года по показателю составляет 81 392,3 тыс. руб.

Прогнозируемый объем инвестиций на 2021 год составит 88 880,4
тыс. руб.

В период 2022-2023 годов планируется реализация следующих основных проектов: покупка техники, приобретение племенного скота, модернизация и реконструкция животноводческих комплексов в сельскохозяйственных предприятиях ТНВ «Мир «Ященко А.В. и компания», ООО «Узольские ключи», ООО «Курцево».

Полный перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ковригинского сельсовета представлен в Приложении 2.

В настоящее время Ковригинский сельсовет располагает 2 (ед.) свободными инвестиционными площадками:

Площадь

Адрес

Собственник земельного участка

Предполагаемое направление использования

«Зелённые» инвестиционные площадки

45.36

Городецкий район, Ковригинский сельсовет,

в районе деревни Курочкино

Администрация Ковригинского сельсовета

Сельскохозяйственное производство или агротуризм

12.83

Городецкий район, Ковригинский сельсовет,

в районе деревни Конёво

Администрация Ковригинского сельсовета

Сельскохозяйственное производство или агротуризм

Малое предпринимательство

На территории Ковригинского сельсовета зарегистрировано 7 индивидуальных предпринимателей 4 малых предприятия.

Основные виды деятельности малых предприятий:

сельское хозяйство – 1 ед. (ООО «Курцево»)

торговля - 3ед. (ООО «Велес», ООО «Антера», ООО «НикСталь»,);

Преобладающим видом деятельности малого предпринимательства является торговля. Предпринимателям, занимающимся торговой деятельностью принадлежит 2 торговые точки.

Фонд оплаты труда

По итогам 2019 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составил 117 090,8 тыс. руб., темп роста 117,2 % к 2018 году.

Оценка 2020 года 121 500,0 тыс. руб., что на 103,8% ниже уровня 2019 года.

В 2021 году ФОТ составит 128 840,0 тыс. руб., что составит на 106,0 % к уровню 2020 года. В 2022-2023 годах ФОТ прогнозируется на уровне 106,1% и 106,7% соответственно.

Численность работающих

По итогам 2019 года численность работающих по полному кругу предприятий составил 358 человек, снижение на 38 человек к 2018 году.

Оценка 2020 года составляет 370 человек, что на уровне 2019 года. В 2021 году численность составит 370 человек, в 2022-2023 годах 370 и 370 человек соответственно. Рост численности работающих по полному кругу организаций обусловлен изменением численности в действующих организациях.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций, расположенных на территории Ковригинского сельсовета в 2019 году составила 27 255,8 руб., или 104,8 % к 2018 году.

Оценка 2020 года по данному показателю составляет 27 364,8 руб., темп роста 100,4 %.

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2021 год составляет 29 006,7 руб.

Реальная заработная плата в 2019 году составила 100,3%.
Оценка 2020 года 97,1%. Прогноз реальной заработной платы на
2021 год составляет 102,1 %, на 2022 год – 102,0%, на 2023 год – 102,6 %.

Потребительский рынок

На территории МО функционирует 6 объектов розничной торговли. В том числе объекты Городецкого Райпо: 3 розничной торговли. На территории района коммунальные услуги в виде водоснабжения и водоотведения оказывает МУП ЖКХ «Ковригинское».

За 2019 год объем розничного товарооборота во всех каналах реализации составил 47 680,0 тыс. руб., темп роста 102,3 % к 2018 году.

В 2021 году оборот розничной торговли составит 48 074,5 тыс. руб., темп роста 108,3 %. Прогнозируется, что в 2022-2023 годах темп роста по показателю «Объем розничного товарооборота» составит 107,0% - 106,9% соответственно.

За 2019 год оказано платных услуг на сумму 5 550,0 тыс. руб., темп роста 122,8 %. Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг занимают жилищно–коммунальные услуги - 82%.

В 2021 году объем платных услуг по крупным и средним организациям составит 3 792,0 тыс. руб., темп роста 110,2 %. Прогнозируется, что в 2022-2023 годах темп роста по показателю «Объем платных услуг по крупным и средним организациям» составит 107,2% - 107,1% соответственно.

Главы местного самоуправления                                           А.П. Иванов

Приложение 1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) Ковригинского сельсовета

Показатели

Ед. измерения

факт

оценка

прогноз

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами

по полному кругу предприятий

тыс.руб.

303 630,0

290 800,0

320 170,0

345 900,0

373 600,0

Темп роста

%

98,7%

95,8%

110,1%

108,0 %

108,0%

по крупным и средним предприятиям

тыс.руб.

266 392,0

260 300,0

286 500,0

304 100,0

324 200,0

Темп роста

%

95,1%

97,7%

110,1%

106,1%

106,6%

в т.ч. по крупным и средним предприятиям по виду деятельности:

сельское хозяйство

тыс.руб.

259 433,0

262 800,0

278 500,0

295 500,0

315 100,0

Темп роста

%

95,1%

101,3%

106,0%

106,1%

106,6%

2

Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств)

тыс.руб.

494,0

503,9

510,5

541,5

577,2

Темп роста

%

136,5%

102,0%

101,3%

106,1%

106,6%

в том числе:

валовая продукция сельского хозяйства по сельхозпредприятиям

тыс.руб.

406,5

414,7

433,7

460,1

490,4

Темп роста

%

121,7%

102,0%

104,6%

106,1%

106,6%

3

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (во всех категориях хозяйств) в натуральном выражении

Зерно (в весе после доработки)

тонн

6 051

6 073

6 1530

6 528

6 537

Картофель

тонн

27 126

20 983

21 058

21 177

21 297

Овощи

тонн

893

853

854

806

869

Скот и птица (в живом весе)

тонн

288

289

287

288

290

Молоко

тонн

4 454

4 479

4 508

4 518

4 529

Яйца

тыс.штук

259

253

253

253

253

4

Инвестиции (капитальные вложения) в основной капитал за счет всех источников финансирования с учетом инвестиционных проектов, указанных в Приложении 2 (по полному кругу предприятий) - всего

тыс.руб.

93 662,0

81 392,3

88 880,4

98 390,6

108 918,4

Темп роста

%

144,7%

86,9%

109,2%

110,7%

110,7%

5

Фонд оплаты труда всех предприятий и организаций, расположенных на территории МО

тыс.руб.

117 090,8

121 500,0

128 840,0

136 650,0

145 760,0

Темп роста

%

117,2%

103,8%

106,0%

106,1%

106,7%

6

Численность работающих на территории МО

чел.

358

370

370

370

370

7

Среднемесячная заработная плата

руб.

27 255,8

27 364,8

29 006,7

30 776,1

32 838,1

Темп роста

%

104,8%

100,4%

106,0%

106,1%

106,7%

8

Реальная заработная плата

%

100,3%

97,1%

102,1%

102,0%

102,6%

9

Розничный товарооборот по полному кругу организаций

тыс.руб.

47 680,0

44 390,1

48 074,5

51 439,7

54 989,0

Темп роста

%

102,3%

93,1%

108,3%

107,0%

106,9%

10

Объем платных услуг по крупным и средним организациям

тыс.руб.

5 550,0

3 441,0

3 792,0

4 065,0

4 353,6

Темп роста

%

122,8%

62,0%

110,2%

107,2%

107,1%

11

Численность постоянного населения

чел.

1020

1 036

1 036

1 036

1 036

12

Число родившихся

чел.

4

10

11

11

11

13

Число умерших

чел.

24

20

10

10

10

14

Естественный прирост (+) / убыль (-)

чел.

-20

-10

1

1

1

15

Число прибывших

чел.

42

56

9

9

9

16

Число выбывших

чел.

41

30

10

10

10

17

Миграционный прирост (+) / убыль (-)

чел.

1

26

-1

-1

-1

18

Численность официально зарегистрированных безработных (на конец отчетного периода)

чел.

1

1

1

1

1

19

Уровень регистрируемой безработицы

%

0,18%

0,27%

0,18%

0,18%

0,18%

Справочно:

Общая численность безработных

чел.

10

15

10

10

10

Численность экономически активного населения

чел.

558

556

556

556

556

Глава местного самоуправления                             А.П. Иванов

Приложение 2

Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ковригинского сельсовета

Наименование предприятия

Наименование проекта

Объем инвестиций, млн. руб.

Ожидаемые результаты от реализации инвестиционного проекта

Объем производства товаров и услуг,

млн. руб.

Число созданных новых рабочих мест, чел.

ТНВ «Мир «Ященко А.В. и компания»

Покупка техники

Всего 45,5

в т. ч.

2020г. – 10,0

2021г. – 10,0

2022г. – 12,5

2023г. – 13,0

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Покупка племенного скота

Всего 31,0

в т. ч.

2020г. – 5,0

2021г. – 6,0

2022г. – 10,0

2023г. – 10,0

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Модернизация и реконструкция животноводческого комплекса

Всего 26,0

в т. ч.

2020г. – 8,0

2021г. – 8,0

2022г. – 5,0

2023г. – 5,0

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. --

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

ООО «Узольские ключи»

Покупка техники

Всего 28,0

в т. ч.

2020г. – 10,0

2021г. – 5,0

2022г. – 6,0

2023г. – 7,0

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Покупка племенного скота

Всего 13,0

в т. ч.

2020г. – 5,0

2021г. – 2,0

2022г. – 3,0

2023г. – 3,0

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Модернизация и реконструкция животноводческого комплекса

Всего 20,0

в т. ч.

2020г. – 10,0

2021г. – 5,0

2022г. – 3,0

2023г. – 2,0

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

ООО «Курцево»

Покупка племенного скота

Всего 93,2

в т. ч.

2020г. – 16,3

2021г. – 20,0

2022г. – 25,5

2023г. – 31,4

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. --

Модернизация и реконструкция животноводческого комплекса

Всего 67,0

в т. ч.

2020г. – 10,3

2021г. – 10,8

2022г. – 20,4

2023г. – 25,5

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Средства населения

Строительство газопровода

д. Ахлебаиха, д. Савино

Всего 12,2

в т. ч.

2020г. – 2,0

2021г. – 5,2

2022г. – 3,0

2023г. – 2,0

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Областной бюджет

Капитальный ремонт зданий МБОУ «Ковригинская ОШ»,

Всего 20,1

в т. ч.

2020г. – 0,0

2021г. – 7,1

2022г. – 0,0

2023г. – 1,0

2020г. – 0,0

2021г. – 2,0

2022г. – 3,0

2023г. – 2,0

2020г. – 0,0

2021г. – 2,0

2022г. – 1,0

2023г. – 2,0

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. –

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. –

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. –

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

МБДОУ «Ковригинский детский сад»

МБУК «Ковригинский Дом культуры»

Средства населения

Федеральный и областной бюджет

Строительство индивидуальных жилых домов

Всего 11,0

в т. ч.

2020г. – 1,0

2021г. – 3,0

2022г. – 4,0

2023г. – 3,0

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Бюджетные средства

Ремонт дорог

Всего 10,6

в т. ч.

2020г. – 3,8

2021г. – 2,8

2022г. – 2,0

2023г. – 2,0

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего 377,6

в т. ч.

2020г. – 81,4

2021г. – 88,9

2022г. – 98,4

2023г. – 108,9

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Исполнитель:                                           Т.С. Попутникова