О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 N 1187



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2016 г. N 51

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 N 1187

В соответствии с Законом Воронежской области от 11.12.2014 N 171-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Воронежской области "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1187 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка граждан" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 25.04.2014 N 377, от 26.08.2014 N 774, от 10.11.2014 N 1003, от 31.12.2014 N 1247, от 31.12.2014 N 1248, от 13.03.2015 N 165, от 30.03.2015 N 217, от 26.05.2015 N 433, от 19.06.2015 N 494, от 11.08.2015 N 655), следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка граждан" (далее - программа):

1.1.1. Строку "Исполнители государственной программы" программы изложить в следующей редакции:

"

Исполнители государственной программы

Департамент здравоохранения Воронежской области.

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Департамент строительной политики Воронежской области.

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Департамент труда и занятости населения Воронежской области.

Управление делами Воронежской области.

Управление физической культуры и спорта Воронежской области.

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

".

1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)" программы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)

Общий объем финансового обеспечения составляет 107045812,85 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 22742465,83 тыс. рублей;

- областной бюджет - 81101492,90 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 22932,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 3176555,12 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 2367,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год - 13564960,45 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3132245,43 тыс. рублей;

- областной бюджет - 9970703,00 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3504,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 457893,02 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 615,00 тыс. рублей;

2015 год - 13400668,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3080119,40 тыс. рублей;

- областной бюджет - 9870996,00 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 446153,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 162,00 тыс. рублей;

2016 год - 15055026,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3323909,90 тыс. рублей;

- областной бюджет - 11281725,30 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 446153,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 0,00 тыс. рублей;

2017 год - 16158961,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3441242,40 тыс. рублей;

- областной бюджет - 12268328,30 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 446153,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 16988598,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3254982,90 тыс. рублей;

- областной бюджет - 13269780,10 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 460067,70 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 530,00 тыс. рублей;

2019 год - 15938798,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3254982,90 тыс. рублей;

- областной бюджет - 12219980,10 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 460067,70 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 530,00 тыс. рублей;

2020 год - 15938798,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3254982,90 тыс. рублей;

- областной бюджет - 12219980,10 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 460067,70 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 530,00 тыс. рублей

".

1.2. В главе XI "Подпрограммы государственной программы" программы:

1.2.1. В подпрограмме 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" программы:

1.2.1.1. Строку "Исполнители подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" изложить в следующей редакции:

"

Исполнители подпрограммы

Департамент социальной защиты Воронежской области.

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Управление физической культуры и спорта Воронежской области

".

1.2.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" паспорта подпрограммы 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансового обеспечения составляет 52173987,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 16156155,50 тыс. рублей;

- областной бюджет - 36017831,80 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год - 6332201,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1931817,70 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4400383,30 тыс. рублей;

2015 год - 6915633,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2197515,70 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4718118,00 тыс. рублей;

2016 год - 7721253,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2415957,30 тыс. рублей;

- областной бюджет - 5305296,00 тыс. рублей;

2017 год - 8079472,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2500226,40 тыс. рублей;

- областной бюджет - 5579246,10 тыс. рублей;

2018 год - 7708475,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2370212,80 тыс. рублей;

- областной бюджет - 5338262,80 тыс. рублей;

2019 год - 7708475,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2370212,80 тыс. рублей;

- областной бюджет - 5338262,80 тыс. рублей;

2020 год - 7708475,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2370212,80 тыс. рублей;

- областной бюджет - 5338262,80 тыс. рублей

".

1.2.1.3. Абзац третий раздела III "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" программы изложить в следующей редакции:

"Исполнителями основного мероприятия подпрограммы являются департамент социальной защиты Воронежской области, департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, управление физической культуры и спорта Воронежской области.".

1.2.2. В подпрограмме 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей":

1.2.2.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" паспорта подпрограммы 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" программы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансового обеспечения составляет 25843632,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 6485854,23 тыс. рублей;

- областной бюджет - 19334845,90 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 22932,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год - 3450572,43 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет 1113777,63 тыс. рублей;

- областной бюджет - 2333290,80 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3504,00 тыс. рублей;

2015 год - 2856011,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 868797,70 тыс. рублей;

- областной бюджет - 1983975,70 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

2016 год - 3393630,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 907952,60 тыс. рублей;

- областной бюджет - 2482440,30 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

2017 год - 3505874,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 941016,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 2561620,20 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

2018 год - 4212514,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 884770,10 тыс. рублей;

- областной бюджет - 3324506,30 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

2019 год - 4212514,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 884770,10 тыс. рублей;

- областной бюджет - 3324506,30 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей;

2020 год - 4212514,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 884770,10 тыс. рублей;

- областной бюджет - 3324506,30 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,00 тыс. рублей

".

1.2.2.2. В подразделе "Основное мероприятие N 1 "Мероприятия по исполнению публичных обязательств" раздела III "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы" подпрограммы 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" из перечня мероприятий мероприятие 27 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот" исключить.

1.2.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" паспорта подпрограммы 3 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" программы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансового обеспечения составляет 132137,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 30583,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 99187,10 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 2367,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год - 38604,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 16777,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 21212,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 615,00 тыс. рублей;

2015 год - 25004,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 13806,00 тыс. рублей;

- областной бюджет -11036,10 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 162,00 тыс. рублей;

2016 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 0,00 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 22843,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 22313,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 530,00 тыс. рублей;

2019 год - 22843,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 22313,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 530,00 тыс. рублей;

2020 год - 22843,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 22313,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 530,00 тыс. рублей

".

1.2.4. Подпрограмму 4 "Обеспечение реализации государственной программы" программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" паспорта подпрограммы 5 "Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансового обеспечения составляет 26531190,02 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 23284761,80 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 69873,10 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 3176555,12 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год - 3537876,02 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3010109,90 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 69873,10 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 457893,02 тыс. рублей;

2015 год - 3439968,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 2993815,90 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 446153,00 тыс. рублей;

2016 год - 3777005,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3330852,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 446153,00 тыс. рублей;

2017 год - 4410091,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3963938,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 446153,00 тыс. рублей;

2018 год - 3788749,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3328682,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 460067,70 тыс. рублей;

2019 год - 3788749,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3328682,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 460067,70 тыс. рублей;

2020 год - 3788749,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3328682,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 460067,70 тыс. рублей

".

1.2.6. Подпрограмму 6 "Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы" программы изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложения N 1 - N 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 3 - N 5 к настоящему постановлению соответственно.

1.4. В приложении N 5 "Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время" к программе:

1.4.1. Пункт 1.2 раздела 1 "Цели предоставления субсидий" изложить в следующей редакции:

"1.2. Уровень софинансирования расходного обязательства областного бюджета не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства.

Для муниципальных районов Воронежской области с особой системой государственной поддержки уровень софинансирования расходного обязательства областного бюджета не может быть установлен выше 99,9 процента и ниже 0,1 процента расходного обязательства.".

1.4.2. Абзац второй подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 "Механизм предоставления и расходования Субсидий" изложить в следующей редакции:

"- документальное подтверждение обеспечения доли финансирования расходных обязательств (не менее 0,1 процента для муниципальных районов Воронежской области с особой системой государственной поддержки, не менее 5 процентов для остальных), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время, предлагаемых к софинансированию из областного бюджета, за счет средств местного бюджета;".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

Губернатор Воронежской области

А.В.ГОРДЕЕВ

Приложение N 1

к постановлению

правительства Воронежской области

от 02.02.2016 N 51

"ПОДПРОГРАММА 4

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной

программы" государственной программы Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

Исполнители подпрограммы государственной программы

Департамент социальной защиты Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

Основное мероприятие N 1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей.

Основное мероприятие N 2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета.

Основное мероприятие N 3. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Цель подпрограммы

Организация деятельности по реализации государственной программы

Задачи подпрограммы

Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки, в том числе получателей адресной социальной помощи.

Организация управления реализацией государственной программы

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

1. Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий, процентов.

2. Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления", процентов.

3. Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением", процентов.

4. Выполнение государственного задания, процентов

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансового обеспечения составляет 1311622,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 1311622,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год - 203727,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 203727,00 тыс. рублей;

2015 год - 162586,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 162586,00 тыс. рублей;

2016 год - 163137,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 163137,00 тыс. рублей;

2017 год - 163524,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 163524,00 тыс. рублей;

2018 год - 206216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 206216,00 тыс. рублей;

2019 год - 206216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 206216,00 тыс. рублей;

2020 год - 206216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 206216,00 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Обеспечение деятельности по предоставлению государственных социальных гарантий и социальных услуг населению, мониторинг сферы социальной защиты.

Достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий департамента социальной защиты Воронежской области, установленных Положением о департаменте социальной защиты Воронежской области (далее - Положение).

Положением закреплены задачи по обеспечению реализации единой государственной политики в сфере социальной защиты, разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности социальной поддержки и доступности социального обслуживания отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством, формирование и развитие структуры и сети государственной системы учреждений социальной защиты населения, разработка предложений и осуществление мероприятий по повышению эффективности государственного управления в сфере социальной защиты и поддержки населения, обеспечение реализации конституционных прав граждан, их интересов, государственных гарантий в сфере социальной защиты и поддержки населения, организация деятельности по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также по составлению индивидуальных программ предоставления социальных услуг, координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в Воронежской области, повышение эффективности системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и иных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством, повышение качества и количества услуг по социальному обслуживанию всех категорий граждан, укрепление социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье; создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках указанных задач департаментом социальной защиты Воронежской области (далее - Департамент) исполняются следующие государственные функции и государственные услуги, расходы на которые не включены в другие подпрограммы Программы:

- управление, развитие и обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- регулирование кадровой политики по подбору персонала из числа руководителей, заместителей и главных бухгалтеров подведомственных учреждений. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников подведомственных учреждений;

- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в том числе вопросы оплаты труда работников этих учреждений);

- формирование и утверждение государственных заданий по оказанию услуг подведомственными учреждениями;

- определение порядка предоставления ежемесячных денежных выплат за счет средств областного бюджета;

- формирование ведомственного перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями, подведомственными Департаменту, в качестве основных видов деятельности;

- осуществление иных функций и предоставление услуг в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на финансирование исполнительных органов государственной власти Воронежской области.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и

контрольных этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в целях обеспечения организации деятельности ответственных исполнителей основных мероприятий подпрограмм по реализации Программы.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки, в том числе получателей адресной социальной помощи.

2. Организация управления реализацией государственной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к Программе.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы установлен "Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий".

Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) Программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм Программы).

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) Программы, рассчитывается по формуле:

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы на конец отчетного периода;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы на конец отчетного периода.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" подпрограммы установлен "Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления".

Значение показателя (индикатора) рассчитывается в процентах как отношение фактического исполнения бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления" к принятым бюджетным обязательствам.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета" подпрограммы установлен "Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением".

Значение показателя (индикатора) рассчитывается в процентах как отношение фактического исполнения бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" к принятым бюджетным обязательствам.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" установлен индикатор "Выполнение государственного задания".

Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Показатель определяется по формуле:

Игз = Рф / Рп * 100%,

где:

Игз - выполнение государственного задания, процентов;

Рф - расходы фактические на выполнение государственного задания, тыс. рублей;

Рп - утвержденный объем субсидии на выполнение государственного задания, тыс. рублей.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов о выполнении государственного задания.

Выполнение подпрограммы позволит обеспечить плановую реализацию Программы, своевременные плановую и оперативную корректировки Программы, обеспечить своевременное финансирование основных мероприятий подпрограмм Программы в утвержденном объеме, контроль реализации основных мероприятий подпрограмм Программы и целевого использования выделенных для их реализации бюджетных средств.

В результате реализации мероприятия будет обеспечено своевременное финансирование и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных Департаменту на обеспечение основной деятельности, что будет содействовать выполнению основных мероприятий подпрограмм Программы, ответственным исполнителем которых является Департамент.

Подпрограмма будет реализована с 2014 года по 2020 год в один этап.

III. Характеристика основных мероприятий

и мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Основное мероприятие N 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"

Основное мероприятие реализуется с 2014 года по 2020 год.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основным мероприятием предполагается осуществление исполнения бюджетных назначений и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных Департаменту по разделу сметы "Государственные функции в области управления" на обеспечение основной деятельности.

Основное мероприятие N 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета"

Основное мероприятие реализовано в 2014 году.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основным мероприятием предполагается осуществление исполнения бюджетных назначений и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных Департаменту по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" на оплату транспортных услуг, закупку мебели и хозяйственного инвентаря, уплату налога на имущество и земельного налога.

Основное мероприятие N 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

Основное мероприятие реализуется с 2014 года по 2020 год.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через государственные (казенные, бюджетные и автономные) учреждения, в отношении которых им исполняются функции и полномочия учредителя (далее - подведомственные учреждения). В рамках основного мероприятия N 3 исполнителями являются казенное учреждение Воронежской области "Управление социальной защиты населения Воронежской области", бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский областной центр учреждений социального обслуживания населения", бюджетное учреждение Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты", автономное учреждение Воронежской области "Воронежский областной фонд социальной поддержки населения".

Основное мероприятие включает три мероприятия.

Мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий в сфере организации обеспечения деятельности учреждений социальной поддержки населения Воронежской области на 2014 - 2020 годы"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- осуществление ежемесячного сбора заявок от казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа и г. Нововоронежа, их анализ, формирование сводных заявок на выплату отдельным категориям граждан социальных выплат, пособий и компенсаций и предоставление сводных заявок в Департамент;

- проведение мониторингов, сбор статистической и иной отчетности о ходе предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих на них право в соответствии с федеральным и областным законодательством. Сбор, обработка данных, подготовка обобщенной информации в Департамент по вопросам предоставления мер социальной поддержки;

- осуществление контроля за правильностью оформления документов, представленных гражданами для подтверждения права на осуществление денежных выплат и компенсаций;

- осуществление контроля за правильностью произведенных казенными учреждениями Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа, г. Нововоронежа расчетов и начислений сумм денежных выплат и компенсации с учетом обстоятельств, влияющих на их размер, а также вынесенных решений о назначении (либо отказе в назначении) денежных выплат и компенсаций;

- администрирование информационных систем персонифицированного учета граждан и контроль за правильностью ведения данных систем, организация работ по устранению ошибок ввода информации;

- организация эффективного, бесперебойного и рационального использования компьютерной техники и общесистемного программного обеспечения, администрирование и координация развития корпоративной вычислительной сети и существующих локальных вычислительных сетей, осуществление контроля за проведением мероприятий по защите информации;

- осуществление приема и подготовки документов на оплату поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в казенных учреждениях Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа, г. Нововоронежа;

- проведение ежемесячного мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности путем сбора и обобщения информации о ее наличии, анализа ее состояния и причин возникновения, принятие мер по предотвращению возникновения просроченной кредиторской задолженности.

Данное мероприятие реализуется казенным учреждением Воронежской области "Управление социальной защиты населения Воронежской области".

Мероприятие реализовано в 2014 году.

Мероприятие 3.2 "Улучшение качества осуществления технического сопровождения исполняемых и предоставляемых департаментом социальной защиты Воронежской области государственных и иных функций и услуг на 2014 - 2020 годы"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- организация обеспечения деятельности учреждений системы социального обслуживания населения Воронежской области, в том числе гарантированных законодательством Российской Федерации прав и свобод социально незащищенной категории граждан, находящихся в учреждениях системы социальной защиты населения Воронежской области;

- представление в Департамент предложений, сведений по текущему и капитальному ремонту учреждений социального обслуживания населения и подготовке их к зимнему периоду, проверка проектно-сметной документации и результатов проведения капитального и текущего ремонта в учреждениях социального обслуживания населения;

- предоставление предложений по укреплению материально-технической базы, улучшению уровня обслуживания и содержания граждан в учреждениях социального обслуживания;

- координация деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения по проведению противопожарных мероприятий;

- обеспечение на территории Воронежской области реализации мероприятий по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- обеспечение технического и транспортного сопровождения деятельности Департамента.

Данное мероприятие реализуется в 2014 году бюджетным учреждением Воронежской области "Воронежский областной центр учреждений социального обслуживания населения" и бюджетным учреждением Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты". С 2015 года по 2020 год мероприятие реализуется бюджетным учреждением Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты".

Мероприятие 3.3 "Обеспечение выплат государственной социальной помощи малоимущим гражданам Воронежской области, формирование ресурсной базы, сбор, хранение, учет и распределение гуманитарной и благотворительной помощи на территории Воронежской области на 2014 - 2020 годы"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- организация выплаты малообеспеченным гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и пострадавшим в результате стихийных бедствий или несчастного случая, за счет средств областного бюджета, выделенных на оказание государственной социальной помощи, выплаты вкладчикам, пострадавшим от деятельности недобросовестных финансовых компаний;

- выполнение мероприятий, направленных на привлечение и эффективное использование средств, в том числе проведение благотворительных балов, конкурсов, выставок, аукционов, лотерей, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление деятельности по сбору гуманитарной, благотворительной помощи, ее хранению, учету, распределению и доставке в соответствии с указаниями Департамента.

Данное мероприятие реализуется автономным учреждением Воронежской области "Воронежский областной фонд социальной поддержки населения".

IV. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по корректировке Программы и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области и графика мероприятий правительства Воронежской области.

V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

муниципальными образованиями Воронежской области

Муниципальные образования Воронежской области не являются участниками подпрограммы.

VI. Информация об участии акционерных обществ с

государственным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также государственных внебюджетных фондов и

физических лиц в реализации подпрограммы

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации в качестве исполнителей, определяемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

VII. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации в разрезе основных мероприятий подпрограммы и источников финансирования приведены в приложениях NN 2, 3 к Программе.

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

Риски, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы, и меры по управлению ими соответствуют мерам, описанным в разделе "Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы" Программы.

IX. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2014 - 2020 годах позволит повысить качество оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, эффективность и результативность бюджетных расходов на эти цели.

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий подпрограммы используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении N 1 к Программе.

В результате реализации подпрограммы:

- уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) Программы составит 100%;

- уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления" составит 100%;

- уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" составит 100%;

- уровень выполнения государственного задания учреждениями - исполнителями мероприятий составит 100%."

Приложение N 2

к постановлению

правительства Воронежской области

от 02.02.2016 N 51

"ПОДПРОГРАММА 6

"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

Паспорт

подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей

в Воронежской области на 2014 - 2018 годы"

государственной программы Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

Исполнители подпрограммы

Департамент социальной защиты Воронежской области, департамент строительной политики Воронежской области, управление физической культуры и спорта Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста

Цель подпрограммы

Улучшение качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизация участия пожилых людей в жизни общества

Задачи подпрограммы

1. Определение вида государственной социальной услуги пожилому человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение дальнейшего его сопровождения казенными учреждениями Воронежской области "Управление социальной защиты населения" (далее - КУ ВО "УСЗН").

2. Снос корпуса N 1 и строительство нового корпуса в бюджетном учреждении Воронежской области "Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов" (далее - БУ ВО "ВОДИМ"), строительство новых корпусов в бюджетных учреждениях Воронежской области: БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат", БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат", БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат"; строительство комплекса автономного учреждения Воронежской области "Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов "Белая горка" (далее - АУ ВО "Санаторий "Белая горка").

3. Содействие в создании попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания.

4. Обучение компьютерной грамотности и работе в сети Интернет граждан пожилого возраста.

5. Организация социального туризма.

6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с гражданами пожилого возраста

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

1. Количество граждан пожилого возраста, улучшение условий жизнедеятельности которых осуществлено в результате реализации мероприятий подпрограммы, чел.

2. Количество ежегодно выявленных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи, чел.

3. Объем проведенных работ по сносу корпуса N 1 и строительству нового корпуса в БУ ВО "ВОДИМ" к запланированному объему проводимых работ, процентов.

4. Объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ, процентов.

5. Объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ, процентов.

6. Объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ, процентов.

7. Объем проведенных работ по строительству комплекса АУ ВО "Санаторий "Белая горка" к запланированному объему проводимых работ, процентов.

8. Количество созданных попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания, шт.

9. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности и работе в сети Интернет в КУ ВО "УСЗН", в бюджетных учреждениях Воронежской области: БУ ВО "Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Каширский", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Подгоренский", с 2016 года - БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Кантемировский", чел.

10. Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказана услуга "Социальный туризм" на базе КУ ВО "УСЗН", чел.

11. Количество участников проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди граждан пожилого возраста, чел.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2018 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансового обеспечения составляет 1053244,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 1053244,30 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год - 1980,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 1980,00 тыс. рублей;

2015 год - 1464,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 1464,30 тыс. рублей;

2016 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 1049800,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 1049800,00 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

1. Улучшение условий жизнедеятельности 19402 граждан пожилого возраста.

2. Выявление 10500 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи.

3. Снос корпуса N 1 и строительство нового корпуса в БУ ВО "ВОДИМ".

4. Строительство новых корпусов в БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат", БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат", БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат".

5. Строительство комплекса АУ ВО "Санаторий "Белая горка".

6. Создание 33 попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания.

7. Обучение 4272 граждан пожилого возраста и инвалидов компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.

8. Оказание услуги "Социальный туризм" 4000 гражданам пожилого возраста и инвалидам.

9. Участие 630 граждан пожилого возраста в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы" (далее - подпрограмма) разработана во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 N ДМ-П12-51пр о необходимости принятия в субъектах Российской Федерации региональных программ по повышению качества жизни пожилых людей на период 2014 - 2018 годов.

Подпрограмма направлена на улучшение положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизацию участия пожилых людей в жизни общества.

Повышение качества жизни старшего поколения - одна из целей современной социальной политики.

Повышение качества жизни пожилых людей предполагает комплексный подход к решению основных проблем, с которыми часто сталкиваются граждане пожилого возраста: малообеспеченность, ухудшение состояния здоровья, неконкурентоспособность на рынке труда, рост невостребованности в семье, резкое снижение социальной активности.

Значительная часть функций по реализации политики в отношении пожилых людей в России передана на региональный уровень с целью определения дополнительных приоритетов политики в отношении пожилых людей.

В этой связи в 2011 году разработана региональная программа "Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2011 - 2013 годы" с общим объемом финансирования 197437,90 тыс. рублей. За время реализации программы осуществлено строительство двух новых домов-интернатов, для организации мобильных бригад приобретено 36 автотранспортных единиц, приобретено оборудование для 32 компьютерных классов (столы, кресла, компьютеры), проведен текущий ремонт здания БУ ВО "Лозовской дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Реализация мероприятий программы позволила обеспечить более широкий доступ пожилых людей к культурным ценностям, образовательным, просветительским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информационным технологиям, способствовала повышению качества жизни пожилых людей (улучшению физического и духовного здоровья, формированию гармоничных отношений в обществе).

Необходимость разработки и реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы обусловлена многообразием и сложностью социальных проблем, связанных со старением населения и необходимостью комплексного их решения.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и

контрольных этапов реализации подпрограммы

Особенностью демографической ситуации в Воронежской области является сравнительно высокий удельный вес граждан старшего поколения.

Численность населения Воронежской области составляет 2330,40 тыс. человек, из них: лица пенсионного возраста - 680,4 тыс. человек. Удельный вес данной возрастной группы в регионе по прогнозам в 2015 году составит 27,7%. В целом по Российской Федерации данный показатель увеличится к 2015 году до 23,8%.

В Воронежской области отмечается общая для страны тенденция - уровень и качество жизни граждан пожилого возраста ниже, чем у трудоспособной части населения, так как главным источником дохода большинства пожилых людей остается пенсия. В Воронежской области насчитывается 733,00 тысяч пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда РФ.

При установленном в Воронежской области для пенсионеров прожиточном минимуме 5947,00 рубля средний размер пенсии составляет 8501,54 рубля. Активность пожилых людей в поисках дополнительных источников пополнения своего бюджета ограничивается возрастным состоянием здоровья (до 80% пенсионеров нуждаются в медико-социальной помощи, более 50% - в посторонней помощи и уходе).

Масштабный характер приобрели негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного здоровья людей старшего возраста. За последние годы отмечается ухудшение показателей физического здоровья пожилых людей, проявляющееся в увеличении заболеваемости, инвалидности и смертности.

В этой связи основные приоритеты направления государственной политики в сфере социального обслуживания населения Воронежской области включают: обеспечение достойной старости, продление активной позиции пожилых людей в жизни общества, сохранение способности к самообслуживанию, предоставление с учетом индивидуальных потребностей пожилых граждан различных мер социальной поддержки и форм социального обслуживания.

Целью подпрограммы является улучшение положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизация участия пожилых людей в жизни общества.

В ходе реализации подпрограммы запланировано решение следующих задач:

- определение вида государственной социальной услуги пожилому человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение дальнейшего его сопровождения КУ ВО "УСЗН";

- снос корпуса N 1 и строительство нового корпуса в БУ ВО "ВОДИМ";

- строительство новых корпусов в БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат", БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат", БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат";

- строительство комплекса АУ ВО "Санаторий "Белая горка" (поручение губернатора Воронежской области от 01.03.2013 N 04-12/109вн);

- содействие в создании попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания;

- обучение компьютерной грамотности и работе в сети Интернет граждан пожилого возраста;

- организация социального туризма;

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с гражданами пожилого возраста.

Решение данных задач программно-целевым методом позволит обеспечить улучшение условий и качества жизни пожилых людей, доступ ко всем основным социальным услугам при одновременном повышении эффективности социальных расходов.

Выполнение поставленных задач реализуется через конкретные мероприятия, направленные на организационно-финансовое обеспечение процессов модернизации социальной защиты пожилых людей.

При оценке достижения поставленных целей и решения задач планируется использовать следующие показатели (индикаторы):

1. Количество граждан пожилого возраста, улучшение условий жизнедеятельности которых осуществлено в результате реализации мероприятий подпрограммы, чел.

Значение указанного показателя рассчитывается по формуле:

Уж = Кк + Чо + Кт + Кв + Кп + Кс+ Ку, где:

Уж - значение показателя;

Кк - количество граждан, выявленных комиссиями при КУ ВО "УСЗН" с целью определения вида социальной помощи в отчетном году, человек;

Чо - численность граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности и работе в сети Интернет в КУ ВО "УСЗН", в бюджетных учреждениях Воронежской области: БУ ВО "Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Каширский", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Подгоренский", с 2016 года - БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Кантемировский", человек;

Кт - количество граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказана услуга "Социальный туризм" на базе КУ ВО "УСЗН" в отчетном году, человек;

Кв - количество граждан пожилого возраста и инвалидов, улучшение условий жизнедеятельности которых осуществлено в результате строительства нового корпуса в БУ ВО "ВОДИМ" в отчетном году, человек;

Кп - количество граждан пожилого возраста и инвалидов, улучшение условий жизнедеятельности которых осуществлено в результате строительства новых корпусов в БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат", БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат", БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат" в отчетном году, человек;

Кс - количество граждан пожилого возраста и инвалидов, улучшение условий жизнедеятельности которых осуществлено в результате строительства комплекса АУ ВО "Санаторий "Белая горка" в отчетном году, человек;

Ку - количество участников проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с гражданами пожилого возраста, человек.

Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.

2. Количество ежегодно выявленных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи, чел.

Данный показатель определяется путем суммирования выявленных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи на основании отчетов КУ ВО "УСЗН".

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

3. Объем проведенных работ по сносу корпуса N 1 и строительству нового корпуса в БУ ВО "ВОДИМ" к запланированному объему проводимых работ, процентов. Показатель определяется по формуле:

ВВ / ОВ * 100, где:

ВВ - объем выполненных работ в текущем году, тыс. рублей;

ОВ - общий объем запланированных работ согласно проектно-сметной документации, тыс. рублей.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

4. Объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ, процентов. Показатель определяется по формуле:

ВП / ОП * 100, где:

ВП - объем выполненных работ в текущем году, тыс. рублей;

ОП - общий объем запланированных работ согласно проектно-сметной документации БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат", тыс. рублей.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

5. Объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ, процентов. Показатель определяется по формуле:

ВП / ОП * 100, где:

ВП - объем выполненных работ в текущем году, тыс. рублей;

ОП - общий объем запланированных работ согласно проектно-сметной документации БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат", тыс. рублей.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

6. Объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ, процентов. Показатель определяется по формуле:

ВП / ОП * 100, где:

ВП - объем выполненных работ в текущем году, тыс. рублей;

ОП - общий объем запланированных работ согласно проектно-сметной документации БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат", тыс. рублей.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

7. Объем проведенных работ по строительству комплекса АУ ВО "Санаторий "Белая горка" к запланированному объему проводимых работ, процентов. Показатель определяется по формуле:

ВБ / ОБ * 100, где:

ВБ - объем выполненных работ в текущем году, тыс. рублей;

ОБ - общий объем запланированных работ согласно проектно-сметной документации, тыс. рублей.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

8. Количество созданных попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания, шт.

Создание попечительских советов будет определяться на основании информации стационарных учреждений социального обслуживания.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

9. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности и работе в сети Интернет в КУ ВО "УСЗН", в бюджетных учреждениях Воронежской области: БУ ВО "Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Каширский", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Подгоренский", с 2016 года - БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Кантемировский", чел.

Показатель определяется путем суммирования количества граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности и работе в сети Интернет, на основании отчетов КУ ВО "УСЗН", бюджетных учреждений Воронежской области: БУ ВО "Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Каширский", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Подгоренский", с 2016 года - БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Кантемировский".

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

10. Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказана услуга "Социальный туризм" на базе КУ ВО "УСЗН", чел.

Показатель определяется путем суммирования количества граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказана услуга "Социальный туризм" на базе КУ ВО "УСЗН", на основании отчетов КУ ВО "УСЗН".

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

11. Количество участников проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди граждан пожилого возраста, чел.

Показатель определяется путем суммирования количества граждан пожилого возраста, принявших участие в проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, на основании отчетов управления физической культуры и спорта Воронежской области.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- улучшение условий жизнедеятельности 19402 граждан пожилого возраста;

- выявление 10500 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи;

- снос корпуса N 1 и строительство нового корпуса в БУ ВО "ВОДИМ";

- строительство новых корпусов в БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат", БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат", БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат";

- строительство комплекса АУ ВО "Санаторий "Белая горка";

- создание 33 попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания;

- обучение 4272 граждан пожилого возраста и инвалидов компьютерной грамотности и работе в сети Интернет;

- оказание услуги "Социальный туризм" 4000 гражданам пожилого возраста и инвалидам;

- участие 630 граждан пожилого возраста в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

Реализация подпрограммы планируется в один этап: с 2014 года по 2018 год.

III. Характеристика основных мероприятий и

мероприятий подпрограммы

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основного мероприятия "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста".

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит улучшить положение и качество жизни пожилых людей, повысить степень их социальной защищенности и активизировать их участие в жизни общества.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2018 годы.

Исполнители основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент строительной политики Воронежской области, управление физической культуры и спорта Воронежской области.

В ходе реализации основного мероприятия подпрограммы запланировано выполнение 5 мероприятий:

1. Социальное сопровождение отдельных категорий граждан пожилого возраста.

2. Повышение качества предоставляемых социальных услуг.

3. Создание попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания.

4. Развитие интеллектуального потенциала пожилых граждан.

5. Меры по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей.

Мероприятие 1 "Социальное сопровождение отдельных категорий

граждан пожилого возраста"

Анализ положения граждан пожилого возраста свидетельствует о том, что эта категория граждан является наиболее социально незащищенной, нуждающейся в особом внимании со стороны государства. На решение проблем и направлены социальные реформы, проводимые в нашей стране.

В целях повышения социальной защищенности пожилых людей и эффективности социального обслуживания населения в ходе реализации подпрограммы предусмотрен индивидуальный подход к определению потребностей граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах и определению дальнейшего сопровождения граждан в социальном обслуживании.

Индикатором реализации мероприятия является достижение показателя "Количество ежегодно выявленных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи".

В рамках реализации мероприятия ожидается выявление 10500 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи.

Мероприятие 2 "Повышение качества предоставляемых

социальных услуг"

Для удовлетворения потребности граждан в стационарном обслуживании и улучшения условий проживания в учреждениях социального обслуживания в рамках региональной программы запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на повышение качества предоставления государственных социальных услуг.

В 2006 году сеть учреждений социального обслуживания населения была увеличена в ходе передачи из муниципальной в областную собственность на 94 учреждения социального обслуживания, не отвечающих действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Переданные учреждения в основном располагались в приспособленных старых зданиях, не имеющих полного набора площадей, необходимых для предоставления качественных социальных услуг гражданам пожилого возраста, детям и инвалидам.

В целях улучшения условий проживания граждан и приведения данных объектов в соответствие действующим нормам СанПиН, а также с учетом возрастающей потребности нетрудоспособного населения в оказании государственных стационарных услуг запланированы снос корпуса N 1 и строительство нового корпуса в БУ ВО "ВОДИМ", строительство новых корпусов в БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат", БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат", БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат", строительство комплекса АУ ВО "Санаторий "Белая горка".

Реализация мероприятий по строительству объектов санаторно-курортного лечения для граждан пожилого возраста возможна при наличии внебюджетных источников финансирования на основе механизма государственно-частного партнерства.

Индикатором реализации мероприятия является достижение следующих показателей:

- объем проведенных работ по сносу корпуса N 1 и строительству нового корпуса в БУ ВО "ВОДИМ" к запланированному объему проводимых работ;

- объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ;

- объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ;

- объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ;

- объем проведенных работ по строительству комплекса АУ ВО "Санаторий "Белая горка" к запланированному объему проводимых работ.

Мероприятие 3 "Создание попечительских советов

в стационарных учреждениях социального обслуживания"

Исторически организованная социальная помощь в России осуществлялась всегда под контролем общества. Именно общество в лице попечительских советов традиционно ведало вопросами управления учреждений социального обслуживания. Попечительство представляло собой форму защиты личных и имущественных прав и интересов различных категорий граждан. Вместе с тем попечительские советы при учреждениях социального обслуживания вообще и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в частности представлены недостаточно.

Анализ полномочий и функций попечительских советов при стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов показал, что попечительским советам отведена роль не только инвестиционных комитетов, которые занимаются поиском финансовых средств и их рациональным расходованием. На них также возложена задача стать инструментом управления данного учреждения, осуществляющим контроль за его деятельностью, качеством предоставляемых услуг, стать представителем защиты личных прав и интересов граждан пожилого возраста.

Индикатором реализации мероприятия является достижение показателя "Количество созданных попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания".

В рамках указанного мероприятия предусмотрено создание 33 попечительских советов.

Мероприятие 4 "Развитие интеллектуального потенциала

пожилых граждан"

Следует отметить, что при изменении условий труда и внедрении информационных технологий в производственный процесс многие граждане пожилого возраста оказываются неконкурентоспособными, не являются пользователями компьютера, сети Интернет, многих компьютерных программ.

Индикатором реализации мероприятия является достижение показателя:

- численность граждан пожилого возраста и инвалидов, ежегодно прошедших обучение компьютерной грамотности и работе в сети Интернет в КУ ВО "УСЗН", БУ ВО "Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Каширский", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Подгоренский", с 2016 года - БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Кантемировский".

В связи с этим в ходе выполнения мероприятий подпрограммы запланировано обучение 4272 граждан пожилого возраста навыкам работы с компьютером и работы в сети Интернет. Граждане пожилого возраста смогут обучиться компьютерной грамотности на базе КУ ВО "УСЗН", БУ ВО "Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Каширский", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Подгоренский", с 2016 года - БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Кантемировский".

Реализация данного мероприятия позволит пожилым людям продолжать заниматься приносящей доход деятельностью в условиях современного общества.

Мероприятие 5 "Меры по организации свободного времени и

культурного досуга пожилых людей"

В Воронежской области последовательно проводится работа по повышению качества жизни пожилых людей, направленная на создание условий для свободного и равного доступа пожилых людей к информации, культуре, образованию, их адаптации в обществе.

В связи с этим туризм удовлетворяет потребности в культурном, физическом, познавательном и духовном развитии.

Социальный туризм направлен на сохранение и укрепление здоровья, восстановление жизненного тонуса, сил, что способствует гармоничному развитию человека и его творческому самовыражению.

В ходе реализации мероприятия подпрограммы на базе КУ ВО "УСЗН" предусмотрена организация социального туризма, который включает в себя оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам социально-культурных услуг, в том числе организацию экскурсий различной тематики по родному городу, по Воронежскому краю и Черноземью.

Реализация мероприятий по организации социального туризма имеет очень большое значение. Лица пожилого возраста, несмотря на свой преклонный возраст, получат возможность посетить немало прекрасных и интересных мест, достопримечательностей и т.п.

Социальный туризм пропагандирует активное долголетие, способствует сплочению различных социальных и возрастных групп, воспитывает патриотические чувства, любовь к своей великой Родине.

Индикатором реализации мероприятия является достижение следующих показателей:

- количество граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказана услуга "Социальный туризм" на базе КУ ВО "УСЗН";

- количество участников проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди граждан пожилого возраста, чел.

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы запланировано:

- оказание услуги "Социальный туризм" 4000 гражданам пожилого возраста и инвалидам;

- участие 630 граждан пожилого возраста в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

Степень эффективности реализации основного мероприятия будет оцениваться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по корректировке Программы и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области и графика мероприятий правительства Воронежской области.

V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

муниципальными образованиями Воронежской области

В рамках подпрограммы мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями Воронежской области, не предусмотрены.

VI. Информация об участии акционерных обществ с

государственным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также государственных внебюджетных фондов и

физических лиц в реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы Программы участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц не предусмотрено.

VII. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета Воронежской области.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы и источников финансирования приведены в приложениях NN 2, 3 к Программе.

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

Риски, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы, и меры по управлению ими соответствуют мерам, описанным в главе "Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы" Программы.

IX. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Результативность мероприятий подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов, характеризующих улучшение положения и качества жизни пожилых людей, активизацию участия пожилых людей в жизни общества:

- улучшение условий жизнедеятельности 19402 граждан пожилого возраста;

- выявление 10500 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи;

- снос корпуса N 1 и строительство нового корпуса в БУ ВО "ВОДИМ";

- строительство новых корпусов в БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат", БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат", БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат";

- строительство комплекса АУ ВО "Санаторий "Белая горка";

- создание 33 попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания;

- обучение 4742 граждан пожилого возраста и инвалидов компьютерной грамотности и работе в сети Интернет;

- осуществление ежеквартального мониторинга деятельности школ активного долголетия;

- оказание услуги "Социальный туризм" 4000 гражданам пожилого возраста и инвалидам;

- участие 630 граждан пожилого возраста в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы используется система целевых показателей (индикаторов), приведенных в приложении N 1 к Программе.

В случае успешной реализации подпрограммы получит дальнейшее развитие положительная тенденция - изменение качества жизни пожилых людей в Воронежской области."

Приложение N 3

к постановлению

правительства Воронежской области

от 02.02.2016 N 51

"Приложение N 1

к государственной программе

Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Единицы измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

Пункт Федерального плана статистических работ

2013 (оценка)

2014 (первый год реализации)

2015 (второй год реализации)

2016 (третий год реализации)

2017 (четвертый год реализации)

2018 (пятый год реализации)

2019 (шестой год реализации)

2020 (седьмой год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Социальная поддержка граждан"

1

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта РФ

%

10,4

9,7

8,8

8

7,2

6,5

5,7

5

2.1.15

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

97,9

98,1

98,4

98,7

99

99,3

99,6

100

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1

Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки и государственную социальную помощь в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и программами Воронежской области, в общей численности малоимущих граждан в Воронежской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки и оказанием государственной социальной помощи

%

20

25

35

50

65

75

85

100

Основное мероприятие 1 "Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан"

1

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

%

68

69

70

71

72

73

74

75

2

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей Воронежской области

%

10,6

12,3

9,6

8

8

8

8

8

3

Уровень освоения средств федерального бюджета, выделенных бюджету Воронежской области, в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

%

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Доля граждан, имеющих почетные спортивные звания, граждан, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, которым оказаны меры социальной поддержки, в общей численности граждан данной категории граждан, обратившихся за оказанием им мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

100

ПОДПРОГРАММА 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

1

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Воронежской области от общей численности детей, проживающих в Воронежской области

%

26,7

24,9

21,8

18,7

18,5

18,3

18,1

17,9

2

Суммарный коэффициент рождаемости

единиц

1,455

1,469

1,475

1,49

1,496

1,511

1,517

1,523

Основное мероприятие 1 "Мероприятия по исполнению публичных обязательств"

1

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, к месту их постоянного проживания от общего числа несовершеннолетних, подлежащих перевозке

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и получивших приглашения на губернаторскую елку, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

4,86

4,86

4,86

4,86

4,86

4,86

4,86

4,86

Основное мероприятие 2 "Дети Воронежской области"

1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

%

17,9

24

5,7

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

2

Уровень охвата реабилитационными услугами безнадзорных и беспризорных детей

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, по отношению к общему числу детей-инвалидов

%

36,7

37,3

37,9

38,6

39,3

39,7

39,9

41,2

4

Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, по отношению к общему числу семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в реабилитации

%

35,5

36,1

36,7

37,3

37,9

38,6

39,3

39,5

Основное мероприятие 3 "Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области"

1

Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

%

1,2

1,3

1,1

-

-

1,5

1,5

1,5

2

Удельный вес многодетных семей, получивших адресную помощь на газификацию или ремонт жилья

%

16,3

16,3

16,3

-

-

16,3

16,3

-

3

Количество многодетных семей, обеспеченных личным автотранспортом или сельскохозяйственной техникой

единиц

40

40

40

-

-

40

40

-

Основное мероприятие 4 "Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области"

1

Удельный вес детей школьного возраста от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших санаторно-курортные услуги, от общего количества таких детей

%

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

2

Удельный вес детей, получивших услуги в загородных детских оздоровительных лагерях, от общего количества детей школьного возраста

%

7,3

7,3

6,46

5,76

5,06

4,46

3,76

3,76

ПОДПРОГРАММА 3 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

1

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы (проекты)

единиц

-

30

35

-

-

55

60

65

2

Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Воронежской области

процентов

-

1

1

1

1

1

1

1

3

Прирост количества зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Воронежской области

процентов

-

8

8

8

8

8

8

8

Основное мероприятие 1 "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии"

1

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию программ (проектов)

единиц

-

30

35

-

-

55

60

65

2

Количество приемных (замещающих) семей, принимающих на воспитание детей подросткового возраста, которым оказана поддержка

единиц

-

450

550

650

750

850

900

950

3

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана поддержка с целью предупреждения лишения родительских прав

единиц

-

830

843

860

870

880

890

900

4

Количество матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана поддержка в целях предупреждения их отказа от рожденных детей

человек

-

65

70

72

75

70

72

70

5

Количество выпускников детских домов, которым была оказана поддержка в их социальной адаптации

человек

-

320

400

480

520

570

620

670

6

Количество инвалидов, которым была оказана поддержка в их трудоустройстве

человек

-

1300

1500

1700

1800

1900

2000

2100

7

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающих домашние хозяйства, на территории Воронежской области

единиц

-

912

925

942

972

990

1020

1040

8

Численность работников (без внешних совместителей) некоммерческих организаций, за исключением государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающих домашние хозяйства, на территории Воронежской области

человек

-

4560

4625

4710

4860

4950

5100

5200

9

Размер ежегодного увеличения объема продукции (работ, услуг), произведенной на территории Воронежской области некоммерческими организациями, за исключением государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающими домашние хозяйства, в общем объеме валового регионального продукта

%

-

0,004

0,005

0,006

0,005

0,004

0,003

0,004

10

Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за исключением государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающими домашние хозяйства, на территории Воронежской области

человек

-

3650

3800

3950

4280

4450

4700

5050

11

Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Воронежской области

процентов

-

3,26

3,35

3,43

3,54

3,65

3,76

3,88

12

Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Воронежской области

процентов

-

0,32

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Основное мероприятие 2 "Предоставление на конкурсной основе субсидий муниципальным районам и городским округам Воронежской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций"

1

Количество муниципальных районов и городских округов Воронежской области, которым предоставлена субсидия на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

единиц

-

-

-

-

-

11

12

13

Основное мероприятие 3 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы

единиц

-

10

12

15

18

25

30

35

Основное мероприятие 4 "Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив"

1

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами

единиц

-

28

45

-

-

125

156

182

Основное мероприятие 5 "Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций"

1

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена консультационная поддержка путем проведения методических и проблемных семинаров, круглых столов, конференций и иными способами

единиц

-

45

61

-

-

154

177

212

Основное мероприятие 6 "Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Воронежской области"

1

Количество участников публичных мероприятий повышения гражданской компетенции и развития политической культуры

человек

-

1200

1350

1500

1750

1900

2050

2200

Основное мероприятие 7 "Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия"

1

Количество вопросов/позиций социологического мониторинга по вопросам развития гражданского общества и института социально ориентированных некоммерческих организаций

единиц

-

12

14

16

18

22

24

24

Основное мероприятие 8 "Развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

1

Количество нормативных правовых актов Воронежской области, принятых в сфере государственной социальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

единиц

-

10

11

11

11

11

11

11

ПОДПРОГРАММА 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

1

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"

1

Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета"

1

Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением"

%

100

100

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

1

Выполнение государственного задания

%

100

100

100

100

100

100

100

100

ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению"

1

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

%

59,6

66,8

64,4

61,1

61,1

61,1

61,1

61,1

2.1.16

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений"

1

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Воронежской области

%

48,5

58,4

57,1

79

100

100

100

100

1.30.23

2

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

3,10

2,48

1,23

-

-

-

-

-

3

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

%

0,3

0,9

1,5

2,0

4,0

5,0

5,0

5,0

4

Удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому

%

-

-

99,9

100

100

100

100

100

5

Удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании в стационарных учреждениях социального обслуживания общего типа

%

-

-

98,5

99

100

100

100

100

6

Удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании в стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического типа

%

-

-

98

99

100

100

100

100

7

Удовлетворение потребности граждан в социальном обслуживании в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей

%

-

-

100

100

100

100

100

100

ПОДПРОГРАММА 6 "Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы"

1

Количество граждан пожилого возраста, улучшение условий жизнедеятельности которых осуществлено в результате реализации мероприятий подпрограммы

человек

-

2000

4672

3455

3610

5665

-

-

Основное мероприятие 1 "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста"

1

Количество ежегодно выявленных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи

человек

-

-

2550

2600

2650

2700

-

-

2

Объем проведенных работ по сносу корпуса N 1 и строительству нового корпуса в БУ ВО "Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов" к запланированному объему проводимых работ

%

-

-

-

-

-

100

-

-

3

Объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ

%

-

-

-

-

-

100

-

-

4

Объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Рождественский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ

%

-

-

-

-

-

100

-

-

5

Объем проведенных работ по строительству нового корпуса в БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ

%

-

-

-

-

-

100

-

-

6

Объем проведенных работ по строительству комплекса АУ ВО "Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов "Белая горка" к запланированному объему проводимых работ

%

-

-

-

-

-

100

-

-

7

Количество созданных попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания

единиц

-

33

-

-

-

-

-

-

8

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности и работе в сети Интернет в КУ ВО "УСЗН", бюджетных учреждениях Воронежской области: БУ ВО "Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Каширский", БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Подгоренский", с 2016 года - БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Кантемировский"

человек

-

500

1372

700

800

900

-

-

9

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказана услуга "Социальный туризм" на базе КУ ВО "УСЗН"

человек

-

1500

600

-

-

1900

-

-

10

Количество участников проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди граждан пожилого возраста

чел.

-

-

150

155

160

165

-

-

"

Приложение N 4

к постановлению

правительства Воронежской области

от 02.02.2016 N 51

"Приложение N 2

к государственной программе

Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

РАСХОДЫ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы областного бюджета, тыс. рублей

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

2014 (первый год реализации)

всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

2015 (второй год реализации)

2016 (третий год реализации)

2017 (четвертый год реализации)

2018 (пятый год реализации)

2019 (шестой год реализации)

2020 (седьмой год реализации)

в том числе по источникам:

в том числе по источникам:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"Социальная поддержка граждан"

Всего

86 886 807,00

12 675 897,70

2 705 194,70

9 970 703,00

12 951 115,40

3 080 119,40

9 870 996,00

11 281 725,30

12 268 328,30

13 269 780,10

12 219 980,10

12 219 980,10

в том числе по статьям расходов:

-

Государственные капитальные вложения, всего

6 651 850,60

837 330,20

48 461,60

788 868,60

341 912,90

66 904,70

275 008,20

700 000,00

700 000,00

2 048 202,50

1 012 202,50

1 012 202,50

из них:

-

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

1 445 055,10

59 787,40

-

59 787,40

99 901,70

-

99 901,70

-

-

1 119 122,00

83 122,00

83 122,00

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

1 445 055,10

59 787,40

-

59 787,40

99 901,70

-

99 901,70

-

-

1 119 122,00

83 122,00

83 122,00

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

-

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

-

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

-

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

-

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

-

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

5 206 795,50

777 542,80

48 461,60

729 081,20

242 011,20

66 904,70

175 106,50

700 000,00

700 000,00

929 080,50

929 080,50

929 080,50

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

ПРОЧИЕ расходы

80 234 956,40

11 838 567,50

2 656 733,10

12 609 202,50

10 581 725,30

11 568 328,30

11 221 577,60

11 207 777,60

11 207 777,60

в том числе по ГРБС:

-

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

85 344 195,70

12 596 207,30

2 699 124,70

9 897 082,60

12 829 261,50

3 070 114,30

9 759 147,20

11 273 199,30

12 259 802,30

12 137 775,10

12 123 975,10

12 123 975,10

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

409 055,10

59 787,40

-

59 787,40

99 901,70

-

99 901,70

-

-

83 122,00

83 122,00

83 122,00

Департамент труда и занятости населения Воронежской области (858)

10 000,70

3 546,00

2 046,00

1 500,00

4 204,70

3 403,80

800,90

-

-

750,00

750,00

750,00

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (835)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Департамент здравоохранения Воронежской области (821)

2 450,10

709,00

409,00

300,00

841,10

680,90

160,20

-

-

300,00

300,00

300,00

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (855)

10 963,60

3 123,00

1 773,00

1 350,00

3 790,60

3 068,60

722,00

-

-

1 350,00

1 350,00

1 350,00

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области (803)

4 083,80

1 182,00

682,00

500,00

1 401,80

1 134,80

267,00

-

-

500,00

500,00

500,00

Управление физической культуры и спорта Воронежской области (864)

15 400,00

2 010,00

1 160,00

850,00

10 840,00

1 717,00

424,00

-

-

850,00

850,00

850,00

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831)

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление делами Воронежской области (814)

6 654,00

1 600,00

-

1 600,00

854,00

-

854,00

-

-

1 400,00

1 400,00

1 400,00

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

ПОДПРОГРАММА 1

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

40 054 012,70

6 239 048,50

1 838 665,20

4 400 383,30

6 915 633,70

2 197 515,70

4 718 118,00

5 305 296,00

5 579 246,10

5 338 262,80

5 338 262,80

5 338 262,80

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

40 054 012,70

6 239 048,50

1 838 665,20

4 400 383,30

6 915 633,70

2 197 515,70

4 718 118,00

5 305 296,00

5 579 246,10

5 338 262,80

5 338 262,80

5 338 262,80

в том числе по ГРБС:

0,00

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

39 997 289,70

6 231 315,50

1 838 665,20

4 392 650,30

6 906 894,70

2 197 515,70

4 709 379,00

5 296 770,00

5 570 720,10

5 330 529,80

5 330 529,80

5 330 529,80

Управление физической культуры и спорта Воронежской области (864)

56 703,00

7 733,00

0,00

7 733,00

8 719,00

0,00

8 719,00

8 526,00

8 526,00

7 733,00

7 733,00

7 733,00

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831)

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1

Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан

Всего

40 054 012,70

6 239 048,50

1 838 665,20

4 400 383,30

6 915 633,70

2 197 515,70

4 718 118,00

5 305 296,00

5 579 246,10

5 338 262,80

5 338 262,80

5 338 262,80

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

40 054 012,70

6 239 048,50

1 838 665,20

4 400 383,30

6 915 633,70

2 197 515,70

4 718 118,00

5 305 296,00

5 579 246,10

5 338 262,80

5 338 262,80

5 338 262,80

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

39 997 289,70

6 231 315,50

1 838 665,20

4 392 650,30

6 906 894,70

2 197 515,70

4 709 379,00

5 296 770,00

5 570 720,10

5 330 529,80

5 330 529,80

5 330 529,80

Управление физической культуры и спорта Воронежской области (864)

56 703,00

7 733,00

0,00

7 733,00

8 719,00

0,00

8 719,00

8 526,00

8 526,00

7 733,00

7 733,00

7 733,00

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831)

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОДПРОГРАММА 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

ПОДПРОГРАММА 2

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

Всего

21 053 396,10

3 183 043,30

849 752,50

2 333 290,80

2 852 773,40

868 797,70

1 983 975,70

2 482 440,30

2 561 620,20

3 324 506,30

3 324 506,30

3 324 506,30

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

5 206 795,50

777 542,80

48 461,60

729 081,20

242 011,20

66 904,70

175 106,50

700 000,00

700 000,00

929 080,50

929 080,50

929 080,50

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

5 206 795,50

777 542,80

48 461,60

729 081,20

242 011,20

66 904,70

175 106,50

700 000,00

700 000,00

929 080,50

929 080,50

929 080,50

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

15 846 600,60

2 405 500,50

801 290,90

1 604 209,60

2 610 762,20

801 893,00

1 808 869,20

1 782 440,30

1 861 620,20

2 395 425,80

2 395 425,80

2 395 425,80

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

21 053 396,10

3 183 043,30

849 752,50

2 333 290,80

2 852 773,40

868 797,70

1 983 975,70

2 482 440,30

2 561 620,20

3 324 506,30

3 324 506,30

3 324 506,30

Основное мероприятие 1

Мероприятия по исполнению публичных обязательств

Всего

14 446 462,50

2 189 969,40

753 562,80

1 436 406,60

2 405 558,70

801 893,00

1 603 665,70

1 590 027,30

1 663 939,20

2 198 989,30

2 198 989,30

2 198 989,30

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

14 446 462,50

2 189 969,40

753 562,80

1 436 406,60

2 405 558,70

801 893,00

1 603 665,70

1 590 027,30

1 663 939,20

2 198 989,30

2 198 989,30

2 198 989,30

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

14 446 462,50

2 189 969,40

753 562,80

1 436 406,60

2 405 558,70

801 893,00

1 603 665,70

1 590 027,30

1 663 939,20

2 198 989,30

2 198 989,30

2 198 989,30

Основное мероприятие 2

Дети Воронежской области

Всего

5 072 003,00

753 156,30

48 461,60

704 694,70

214 364,70

66 904,70

147 460,00

700 000,00

700 000,00

901 494,00

901 494,00

901 494,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

5 068 563,00

749 896,30

48 461,60

701 434,70

214 364,70

66 904,70

147 460,00

700 000,00

700 000,00

901 434,00

901 434,00

901 434,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

5 068 563,00

749 896,30

48 461,60

701 434,70

214 364,70

66 904,70

147 460,00

700 000,00

700 000,00

901 434,00

901 434,00

901 434,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

3 440,00

3 260,00

0,00

3 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

60,00

60,00

в том числе по ГРБС:

0,00

0,00

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

5 072 003,00

753 156,30

48 461,60

704 694,70

214 364,70

66 904,70

147 460,00

700 000,00

700 000,00

901 494,00

901 494,00

901 494,00

Основное мероприятие 3

Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области

Всего

358 852,00

72 696,00

0,00

72 696,00

45 712,00

0,00

45 712,00

0,00

0,00

80 148,00

80 148,00

80 148,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

138 232,50

27 646,50

0,00

27 646,50

27 646,50

0,00

27 646,50

0,00

0,00

27 646,50

27 646,50

27 646,50

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

138 232,50

27 646,50

0,00

27 646,50

27 646,50

0,00

27 646,50

0,00

0,00

27 646,50

27 646,50

27 646,50

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

220 619,50

45 049,50

0,00

45 049,50

18 065,50

0,00

18 065,50

0,00

0,00

52 501,50

52 501,50

52 501,50

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

358 852,00

72 696,00

0,00

72 696,00

0,00

0,00

80 148,00

80 148,00

80 148,00

Основное мероприятие 4

Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области

Всего

1 176 078,60

167 221,60

47 728,10

119 493,50

187 138,00

0,00

187 138,00

192 413,00

197 681,00

143 875,00

143 875,00

143 875,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

1 176 078,60

167 221,60

47 728,10

119 493,50

187 138,00

0,00

187 138,00

192 413,00

197 681,00

143 875,00

143 875,00

143 875,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

1 176 078,60

167 221,60

47 728,10

119 493,50

187 138,00

0,00

187 138,00

192 413,00

197 681,00

143 875,00

143 875,00

143 875,00

ПОДПРОГРАММА 3 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПОДПРОГРАММА 3

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

129 770,10

37 989,00

16 777,00

21 212,00

24 842,10

13 806,00

11 036,10

0,00

0,00

22 313,00

22 313,00

22 313,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

129 770,10

37 989,00

16 777,00

21 212,00

24 842,10

13 806,00

11 036,10

0,00

0,00

22 313,00

22 313,00

22 313,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

88 936,90

25 819,00

10 707,00

15 112,00

11 628,90

3 800,90

7 828,00

0,00

0,00

17 163,00

17 163,00

17 163,00

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

10 963,60

3 123,00

1 773,00

1 350,00

3 790,60

3 068,60

722,00

0,00

0,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

Управление физической культуры и спорта Воронежской области

6 681,00

2 010,00

1 160,00

850,00

2 121,00

1 717,00

404,00

0,00

0,00

850,00

850,00

850,00

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

4 083,80

1 182,00

682,00

500,00

1 401,80

1 134,80

267,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

Департамент здравоохранения Воронежской области

2 450,10

709,00

409,00

300,00

841,10

680,90

160,20

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

Департамент труда и занятости населения Воронежской области

10 000,70

3 546,00

2 046,00

1 500,00

4 204,70

3 403,80

800,90

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

Управление делами Воронежской области

6 654,00

1 600,00

0,00

1 600,00

854,00

0,00

854,00

0,00

0,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии

Всего

114 316,10

35 109,00

16 777,00

18 332,00

23 758,10

13 806,00

9 952,10

0,00

0,00

18 483,00

18 483,00

18 483,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

114 316,10

35 109,00

16 777,00

18 332,00

23 758,10

13 806,00

9 952,10

0,00

0,00

18 483,00

18 483,00

18 483,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

80 336,90

24 589,00

10 707,00

13 882,00

11 398,90

3 800,90

7 598,00

0,00

0,00

14 783,00

14 783,00

14 783,00

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

10 763,60

3 073,00

1 773,00

1 300,00

3 790,60

3 068,60

722,00

0,00

0,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

Управление физической культуры и спорта Воронежской области

6 681,00

2 010,00

1 160,00

850,00

2 121,00

1 717,00

404,00

0,00

0,00

850,00

850,00

850,00

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

4 083,80

1 182,00

682,00

500,00

1 401,80

1 134,80

267,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

Департамент здравоохранения Воронежской области

2 450,10

709,00

409,00

300,00

841,10

680,90

160,20

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

Департамент труда и занятости населения Воронежской области

10 000,70

3 546,00

2 046,00

1 500,00

4 204,70

3 403,80

800,90

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

Основное мероприятие 2

Предоставление на конкурсной основе субсидий муниципальным районам и городским округам Воронежской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

2 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

в том числе по статьям расходов:

0,00

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

0,00

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

0,00

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

0,00

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

0,00

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

0,00

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

0,00

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

0,00

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

0,00

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

2 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Департамент социальной защиты Воронежской области

2 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

Основное мероприятие 3

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4

Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив

Всего

6 190,00

1 250,00

0,00

1 250,00

590,00

0,00

590,00

0,00

0,00

1 450,00

1 450,00

1 450,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

6 190,00

1 250,00

0,00

1 250,00

590,00

0,00

590,00

0,00

0,00

1 450,00

1 450,00

1 450,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

2 090,00

200,00

0,00

200,00

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

200,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

Управление делами Воронежской области

3 900,00

1 000,00

0,00

1 000,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

Основное мероприятие 5

Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

1 890,00

450,00

0,00

450,00

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

450,00

450,00

450,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

3 150,00

450,00

0,00

450,00

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

450,00

450,00

450,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

1 890,00

450,00

0,00

450,00

90,00

90,00

0,00

0,00

450,00

450,00

450,00

Основное мероприятие 6

Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Воронежской области

Всего

2 370,00

580,00

0,00

580,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

580,00

580,00

580,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

2 370,00

580,00

0,00

580,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

580,00

580,00

580,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

4 200,00

580,00

0,00

580,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

580,00

580,00

580,00

Основное мероприятие 7

Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия

Всего

2 754,00

600,00

0,00

600,00

354,00

0,00

354,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

2 754,00

600,00

0,00

600,00

354,00

354,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

в том числе по ГРБС:

Управление делами Воронежской области

2 754,00

600,00

0,00

600,00

354,00

354,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

Основное мероприятие 8

Развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОДПРОГРАММА 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

ПОДПРОГРАММА 4

Обеспечение реализации государственной программы

Всего

1 311 622,00

203 727,00

0,00

203 727,00

162 586,00

0,00

162 586,00

163 137,00

163 524,00

206 216,00

206 216,00

206 216,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

1 311 622,00

203 727,00

0,00

203 727,00

162 586,00

0,00

162 586,00

163 137,00

163 524,00

206 216,00

206 216,00

206 216,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

1 311 622,00

203 727,00

0,00

203 727,00

162 586,00

0,00

162 586,00

163 137,00

163 524,00

206 216,00

206 216,00

206 216,00

Основное мероприятие 1

Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей

Всего

753 374,80

117 647,80

0,00

117 647,80

97 112,00

0,00

97 112,00

96 392,00

96 569,00

115 218,00

115 218,00

115 218,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

753 374,80

117 647,80

0,00

117 647,80

97 112,00

0,00

97 112,00

96 392,00

96 569,00

115 218,00

115 218,00

115 218,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

753 374,80

117 647,80

0,00

117 647,80

97 112,00

0,00

97 112,00

96 392,00

96 569,00

115 218,00

115 218,00

115 218,00

Основное мероприятие 2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета

Всего

6 159,20

6 159,20

0,00

6 159,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

6 159,20

6 159,20

0,00

6 159,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

6 159,20

6 159,20

0,00

6 159,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Всего

552 088,00

79 920,00

0,00

79 920,00

65 474,00

0,00

65 474,00

66 745,00

66 955,00

90 998,00

90 998,00

90 998,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ расходы

552 088,00

79 920,00

0,00

79 920,00

65 474,00

0,00

65 474,00

66 745,00

66 955,00

90 998,00

90 998,00

90 998,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

552 088,00

79 920,00

0,00

79 920,00

65 474,00

0,00

65 474,00

66 745,00

66 955,00

90 998,00

90 998,00

90 998,00

ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению"

ПОДПРОГРАММА 5

Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению

Всего

23 284 761,80

3 010 109,90

0,00

3 010 109,90

2 993 815,90

0,00

2 993 815,90

3 330 852,00

3 963 938,00

3 328 682,00

3 328 682,00

3 328 682,00

в том числе по статьям расходов:

-

0,00

0,00

Государственные капитальные вложения, всего

409 055,10

59 787,40

0,00

59 787,40

99 901,70

0,00

99 901,70

-

-

83 122,00

83 122,00

83 122,00

из них:

0,00

0,00

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

409 055,10

59 787,40

0,00

59 787,40

99 901,70

0,00

99 901,70

83 122,00

83 122,00

83 122,00

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

409 055,10

59 787,40

0,00

59 787,40

99 901,70

0,00

99 901,70

83 122,00

83 122,00

83 122,00

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

-

ПРОЧИЕ расходы

22 875 706,70

2 950 322,50

0,00

2 950 322,50

2 893 914,20

0,00

2 893 914,20

3 330 852,00

3 963 938,00

3 245 560,00

3 245 560,00

3 245 560,00

в том числе по ГРБС:

-

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

22 875 706,70

2 950 322,50

0,00

2 950 322,50

2 893 914,20

0,00

2 893 914,20

3 330 852,00

3 963 938,00

3 245 560,00

3 245 560,00

3 245 560,00

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

409 055,10

59 787,40

0,00

59 787,40

99 901,70

0,00

99 901,70

83 122,00

83 122,00

83 122,00

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений

Всего

23 284 761,80

3 010 109,90

0,00

3 010 109,90

2 993 815,90

0,00

2 993 815,90

3 330 852,00

3 963 938,00

3 328 682,00

3 328 682,00

3 328 682,00

в том числе по статьям расходов:

-

0,00

0,00

Государственные капитальные вложения, всего

409 055,10

59 787,40

0,00

59 787,40

99 901,70

0,00

99 901,70

-

-

83 122,00

83 122,00

83 122,00

из них:

0,00

0,00

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

409 055,10

59 787,40

0,00

59 787,40

99 901,70

0,00

99 901,70

83 122,00

83 122,00

83 122,00

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

409 055,10

59 787,40

0,00

59 787,40

99 901,70

0,00

99 901,70

83 122,00

83 122,00

83 122,00

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

-

ПРОЧИЕ расходы

22 875 706,70

2 950 322,50

0,00

2 950 322,50

2 893 914,20

0,00

2 893 914,20

3 330 852,00

3 963 938,00

3 245 560,00

3 245 560,00

3 245 560,00

в том числе по ГРБС:

-

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

22 875 706,70

2 950 322,50

0,00

2 950 322,50

2 893 914,20

0,00

2 893 914,20

3 330 852,00

3 963 938,00

3 245 560,00

3 245 560,00

3 245 560,00

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

409 055,10

59 787,40

0,00

59 787,40

99 901,70

0,00

99 901,70

83 122,00

83 122,00

83 122,00

ПОДПРОГРАММА 6 "Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА 6

Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы

Всего

1 053 244,30

1 980,00

0,00

1 980,00

1 464,30

0,00

1 464,30

0,00

0,00

1 049 800,00

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

1 036 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 036 000,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

1 036 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 036 000,00

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

1 036 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 036 000,00

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

ПРОЧИЕ расходы

17 244,30

1 980,00

0,00

1 980,00

1 464,30

0,00

1 464,30

0,00

0,00

13 800,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

17 244,30

1 980,00

0,00

1 980,00

1 464,30

0,00

1 464,30

0,00

0,00

13 800,00

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление физической культуры и спорта Воронежской области (864)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1

Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста

Всего

1 053 244,30

1 980,00

0,00

1 980,00

1 464,30

0,00

1 464,30

0,00

0,00

1 049 800,00

в том числе по статьям расходов:

0,00

Государственные капитальные вложения, всего

1 036 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 036 000,00

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

1 036 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 036 000,00

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

1 036 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 036 000,00

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

ПРОЧИЕ расходы

17 244,30

1 980,00

0,00

1 980,00

1 464,30

0,00

1 464,30

0,00

0,00

13 800,00

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

17 244,30

1 980,00

0,00

1 980,00

1 464,30

0,00

1 464,30

0,00

0,00

13 800,00

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

1 036 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 036 000,00

Управление физической культуры и спорта Воронежской области (864)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"

Приложение N 5

к постановлению

правительства Воронежской области

от 02.02.2016 N 51

"Приложение N 3

к государственной программе

Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ФОНДОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Всего

Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

2014 (первый год реализации)

2015 (второй год реализации)

2016 (третий год реализации)

2017 (четвертый год реализации)

2018 (пятый год реализации)

2019 (шестой год реализации)

2020 (седьмой год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Социальная поддержка граждан

Всего, в том числе:

107 045 812,85

13 564 960,45

13 400 668,40

15 055 026,20

16 158 961,70

16 988 598,70

15 938 798,70

15 938 798,70

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

427 050,73

427 050,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

103 416 908,00

12 675 897,70

12 951 115,40

14 605 635,20

15 709 570,70

16 524 763,00

15 474 963,00

15 474 963,00

в том числе:

федеральный бюджет

22 315 415,10

2 705 194,70

3 080 119,40

3 323 909,90

3 441 242,40

3 254 982,90

3 254 982,90

3 254 982,90

областной бюджет

81 101 492,90

9 970 703,00

9 870 996,00

11 281 725,30

12 268 328,30

13 269 780,10

12 219 980,10

12 219 980,10

местный бюджет

22 932,00

3 504,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

2 367,00

615,00

162,00

0,00

0,00

530,00

530,00

530,00

физические лица

3 176 555,12

457 893,02

446 153,00

446 153,00

446 153,00

460 067,70

460 067,70

460 067,70

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОДПРОГРАММА 1

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего, в том числе:

52 173 987,30

6 332 201,00

6 915 633,70

7 721 253,30

8 079 472,50

7 708 475,60

7 708 475,60

7 708 475,60

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

93 152,50

93 152,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

52 080 834,80

6 239 048,50

6 915 633,70

7 721 253,30

8 079 472,50

7 708 475,60

7 708 475,60

7 708 475,60

в том числе:

федеральный бюджет

16 063 003,00

1 838 665,20

2 197 515,70

2 415 957,30

2 500 226,40

2 370 212,80

2 370 212,80

2 370 212,80

областной бюджет

36 017 831,80

4 400 383,30

4 718 118,00

5 305 296,00

5 579 246,10

5 338 262,80

5 338 262,80

5 338 262,80

местный бюджет

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

Основное мероприятие 1

Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан

Всего, в том числе:

52 173 987,30

6 332 201,00

6 915 633,70

7 721 253,30

8 079 472,50

7 708 475,60

7 708 475,60

7 708 475,60

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

93 152,50

93 152,50

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

52 080 834,80

6 239 048,50

6 915 633,70

7 721 253,30

8 079 472,50

7 708 475,60

7 708 475,60

7 708 475,60

в том числе:

федеральный бюджет

16 063 003,00

1 838 665,20

2 197 515,70

2 415 957,30

2 500 226,40

2 370 212,80

2 370 212,80

2 370 212,80

областной бюджет

36 017 831,80

4 400 383,30

4 718 118,00

5 305 296,00

5 579 246,10

5 338 262,80

5 338 262,80

5 338 262,80

местный бюджет

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

ПОДПРОГРАММА 2

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

Всего, в том числе:

25 843 632,13

3 450 572,43

2 856 011,40

3 393 630,90

3 505 874,20

4 212 514,40

4 212 514,40

4 212 514,40

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

264 025,13

264 025,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

25 556 675,00

3 183 043,30

2 852 773,40

3 390 392,90

3 502 636,20

4 209 276,40

4 209 276,40

4 209 276,40

в том числе:

федеральный бюджет

6 221 829,10

849 752,50

868 797,70

907 952,60

941 016,00

884 770,10

884 770,10

884 770,10

областной бюджет

19 334 845,90

2 333 290,80

1 983 975,70

2 482 440,30

2 561 620,20

3 324 506,30

3 324 506,30

3 324 506,30

местный бюджет

22 932,00

3 504,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1

Мероприятия по исполнению публичных обязательств

Всего, в том числе:

18 913 827,57

2 441 211,77

2 405 558,70

2 430 269,10

2 538 042,70

3 032 915,10

3 032 915,10

3 032 915,10

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

251 242,37

251 242,37

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

18 662 585,20

2 189 969,40

2 405 558,70

2 430 269,10

2 538 042,70

3 032 915,10

3 032 915,10

3 032 915,10

в том числе:

федеральный бюджет

5 771 578,50

753 562,80

801 893,00

840 241,80

874 103,50

833 925,80

833 925,80

833 925,80

областной бюджет

12 891 006,70

1 436 406,60

1 603 665,70

1 590 027,30

1 663 939,20

2 198 989,30

2 198 989,30

2 198 989,30

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2

Дети Воронежской области

Всего, в том числе:

5 359 159,20

753 156,30

214 364,70

767 710,80

766 912,50

952 338,30

952 338,30

952 338,30

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

5 359 159,20

753 156,30

214 364,70

767 710,80

766 912,50

952 338,30

952 338,30

952 338,30

в том числе:

федеральный бюджет

402 522,50

48 461,60

66 904,70

67 710,80

66 912,50

50 844,30

50 844,30

50 844,30

областной бюджет

4 956 636,70

704 694,70

147 460,00

700 000,00

700 000,00

901 494,00

901 494,00

901 494,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3

Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области

Всего, в том числе:

358 852,00

72 696,00

45 712,00

0,00

0,00

80 148,00

80 148,00

80 148,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

358 852,00

72 696,00

45 712,00

0,00

0,00

80 148,00

80 148,00

80 148,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

358 852,00

72 696,00

45 712,00

0,00

0,00

80 148,00

80 148,00

80 148,00

местный бюджет

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 4

Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области

Всего, в том числе:

1 211 793,36

183 508,36

190 376,00

195 651,00

200 919,00

147 113,00

147 113,00

147 113,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

12 782,76

12 782,76

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

1 176 078,60

167 221,60

187 138,00

192 413,00

197 681,00

143 875,00

143 875,00

143 875,00

в том числе:

федеральный бюджет

47 728,10

47 728,10

областной бюджет

1 128 350,50

119 493,50

187 138,00

192 413,00

197 681,00

143 875,00

143 875,00

143 875,00

местный бюджет

22 932,00

3 504,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

3 238,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОДПРОГРАММА 3

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том числе:

132 137,10

38 604,0

25 004,1

0,0

0,0

22 843,0

22 843,0

22 843,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

129 770,10

37 989,00

24 842,10

0,00

0,00

22 313,00

22 313,00

22 313,00

в том числе:

федеральный бюджет

30 583,00

16 777,00

13 806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

99 187,10

21 212,00

11 036,10

0,00

0,00

22 313,00

22 313,00

22 313,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

2 367,00

615,00

162,00

0,00

0,00

530,00

530,00

530,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии

Всего, в том числе:

116 683,10

35 724,00

23 920,10

0,00

0,00

19 013,00

19 013,00

19 013,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

114 316,10

35 109,00

23 758,10

0,00

0,00

18 483,00

18 483,00

18 483,00

в том числе:

федеральный бюджет

30 583,00

16 777,0

13 806,00

0

0

0

0

0

областной бюджет

83 733,10

18 332,00

9 952,10

0,00

0,00

18 483,00

18 483,00

18 483,00

местный бюджет

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

2 367,00

615

162

0

0

530

530

530

физические лица

0,00

Основное мероприятие 2

Предоставление на конкурсной основе субсидий муниципальным районам и городским округам Воронежской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том числе:

2 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

2 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

2 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

местный бюджет

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 3

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 4

Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив

Всего, в том числе:

6 190,00

1 250,00

590,00

0,00

0,00

1 450,00

1 450,00

1 450,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

6 190,00

1 250,00

590,00

0,00

0,00

1 450,00

1 450,00

1 450,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

6 190,00

1 250,00

590,00

0,00

0,00

1 450,00

1 450,00

1 450,00

местный бюджет

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 5

Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том числе:

1 890,00

450,00

90,00

0,00

0,00

450,00

450,00

450,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

1 890,00

450,00

90,00

0,00

0,00

450,00

450,00

450,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

1 890,00

450,00

90,00

0,00

0,00

450,00

450,00

450,00

местный бюджет

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 6

Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Воронежской области

Всего, в том числе:

2 370,00

580,00

50,00

0,00

0,00

580,00

580,00

580,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

2 370,00

580,00

50,00

0,00

0,00

580,00

580,00

580,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

2 370,00

580,00

50,00

0,00

0,00

580,00

580,00

580,00

местный бюджет

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 7

Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия

Всего, в том числе:

2 754,00

600,00

354,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

2 754,00

600,00

354,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

2 754,00

600,00

354,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

местный бюджет

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 8

Развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

ПОДПРОГРАММА 4

Обеспечение реализации государственной программы

Всего, в том числе:

1 311 622,00

203 727,00

162 586,00

163 137,00

163 524,00

206 216,00

206 216,00

206 216,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

1 311 622,00

203 727,00

162 586,00

163 137,00

163 524,00

206 216,00

206 216,00

206 216,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

1 311 622,00

203 727,00

162 586,00

163 137,00

163 524,00

206 216,00

206 216,00

206 216,00

местный бюджет

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 1

Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей

Всего, в том числе:

753 329,80

117 647,80

97 067,00

96 392,00

96 569,00

115 218,00

115 218,00

115 218,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

753 374,80

117 647,80

97 112,00

96 392,00

96 569,00

115 218,00

115 218,00

115 218,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

753 374,80

117 647,80

97 112,00

96 392,00

96 569,00

115 218,00

115 218,00

115 218,00

местный бюджет

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета

Всего, в том числе:

6 159,20

6 159,20

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

6 159,20

6 159,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

6 159,20

6 159,20

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 3

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Всего, в том числе:

552 088,00

79 920,00

65 474,00

66 745,00

66 955,00

90 998,00

90 998,00

90 998,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

552 088,00

79 920,00

65 474,00

66 745,00

66 955,00

90 998,00

90 998,00

90 998,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

552 088,00

79 920,00

65 474,00

66 745,00

66 955,00

90 998,00

90 998,00

90 998,00

местный бюджет

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

ПОДПРОГРАММА 5

Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению

Всего, в том числе:

26 531 190,02

3 537 876,02

3 439 968,90

3 777 005,00

4 410 091,00

3 788 749,70

3 788 749,70

3 788 749,70

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

69 873,10

69 873,10

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

23 284 761,80

3 010 109,90

2 993 815,90

3 330 852,00

3 963 938,00

3 328 682,00

3 328 682,00

3 328 682,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

23 284 761,80

3 010 109,90

2 993 815,90

3 330 852,00

3 963 938,00

3 328 682,00

3 328 682,00

3 328 682,00

местный бюджет

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

3 176 555,12

457 893,02

446 153,00

446 153,00

446 153,00

460 067,70

460 067,70

460 067,70

внебюджетные источники

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений

Всего, в том числе:

26 531 190,02

3 537 876,02

3 439 968,90

3 777 005,00

4 410 091,00

3 788 749,70

3 788 749,70

3 788 749,70

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

69 873,10

69 873,10

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

23 284 761,80

3 010 109,90

2 993 815,90

3 330 852,00

3 963 938,00

3 328 682,00

3 328 682,00

3 328 682,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

23 284 761,80

3 010 109,90

2 993 815,90

3 330 852,00

3 963 938,00

3 328 682,00

3 328 682,00

3 328 682,00

местный бюджет

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

0,00

физические лица

3 176 555,12

457 893,02

446 153,00

446 153,00

446 153,00

460 067,70

460 067,70

460 067,70

внебюджетные источники

0,00

ПОДПРОГРАММА 6

Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы

Всего, в том числе:

1 053 244,30

1 980,00

1 464,30

0,00

0,00

1 049 800,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

1 053 244,30

1 980,00

1 464,30

0,00

0,00

1 049 800,00

0,00

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

1 053 244,30

1 980,00

1 464,30

0,00

0,00

1 049 800,00

местный бюджет

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 1

Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста

Всего, в том числе:

1 053 244,30

1 980,00

1 464,30

0,00

0,00

1 049 800,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

1 053 244,30

1 980,00

1 464,30

0,00

0,00

1 049 800,00

0,00

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

1 053 244,30

1 980,00

1 464,30

0,00

0,00

1 049 800,00

местный бюджет

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

"