О внесении изменений в постановление администрации городского поселения – город Острогожск №2 от 09.01.2014 года «Об утверждении муниципальной программы городского поселения – город Острогожск «Эф...



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области

Должность: Глава администрации городского поселения - город Острогожск"ул. Ленина

Дата подписи: 17.05.2020 11:50:52

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД ОСТРОГОЖСК

Острогожского муниципального района

Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«02» 04 2020г. №106

г.Острогожск

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения – город Острогожск №2 от 09.01.2014 года «Об утверждении муниципальной программы городского поселения – город Острогожск «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения – город Острогожск от 11.11.2013 г. № 548 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения - город Острогожск, их формирования и реализации», распоряжением администрации городского поселения – город Острогожск от 11.11.2013 г. № 151 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения - город Острогожск», а также в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Решения Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области от 27.12.2018 года № 17 «О бюджете городского поселения – город Острогожск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация городского поселения – город Острогожск

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения – город Острогожск «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения» изложив в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского поселения – город Острогожск  А.В.Колесников

Исп. Нестругина С.А.

Согл. Павлова И.Б.

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения – город Острогожск

Острогожского муниципального района

Воронежской области

от  02.04.2020г. № 106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского поселения –

город Острогожск

«Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

Острогожск

2020 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения – город Острогожск «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

Ответственный исполнитель муниципальной программы (координатор)

Администрация городского поселения – город Острогожск (Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения -город Острогожск, сектор организационно-кадровой работы администрации городского поселения -город Острогожск)

Исполнители муниципальной программы

Администрация городского поселения – город Острогожск (Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения -город Острогожск, сектор организационно-кадровой работы администрации городского поселения -город Острогожск)

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация городского поселения – город Острогожск (Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения -город Острогожск, сектор организационно-кадровой работы администрации городского поселения -город Острогожск)

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

- Подпрограмма 1 - «Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения – город Острогожск «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

- Подпрограмма 2 - «Создание условий для повышения устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск»

Цель муниципальной программы

-повышение эффективности муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг

-повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского поселения – город Острогожск

-создание условий для устойчивого исполнения расходных полномочий органов местного самоуправления и повышения качества управления финансами

Задачи муниципальной программы

1.Обеспечение хозяйственной деятельности администрации городского поселения – город Острогожск.

2.Оптимизация системы реализации полномочий,

предоставления услуг и исполнения функций администрацией городского поселения – город Острогожск.

3. Формирование высококачественного кадрового состава муниципальной службы городского поселения – город Острогожск.

4. Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления городского поселения – город Острогожск.

5. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и общества, повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

6. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления и организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме

7. Создание резервов на исполнение расходных обязательств городского поселения, обеспечение стабильного функционирования резервного фонда администрации городского поселения.

8. Эффективное управление муниципальным долгом.

9. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском поселении – город Острогожск.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Муниципальный долг городского поселения -город Острогожск в % к годовому объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе информационной открытостью.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014 - 2022 годы поэтапно в 6 этапов соответствующих годам реализации программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы[1] за счёт средств муниципального бюджета и прогнозная оценка расходов из федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников[2]

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района в соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района о бюджете городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения бюджета городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района и при его формировании на очередной финансовый год.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств бюджета городского поселения составляет 156 221,9 тыс. руб., в том числе

2014 год – 15 971,1 тыс. руб.

2015 год – 17 015,7 тыс. руб.

2016 год – 12 029,2 тыс. руб.

2017 год – 15 644,1 тыс. руб.

2018 год – 14 010,8 тыс. руб.

2019 год – 19 943,6 тыс. руб.

2020 год – 20 694,3 тыс. руб.

2021 год – 20 440,0 тыс. руб.

2022 год – 20 469,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Оптимизация порядка предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), повысится качество и доступность муниципальных услуг (функций) для физических и юридических лиц;

Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

Раздел 1.

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»

Одним из приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года является повышение эффективности управления. В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. основополагающими принципами управления являются:

1. Ориентация работы всех органов управления на измеримый, прозрачный и понятный для общества результат работы.

2. Главным критерием оценки эффективности муниципальной власти, предоставляющей услуги гражданам, а также учреждений социальной сферы должно стать общественное мнение, мнение самих граждан.

Законом Воронежской области от 20 ноября 2007 года N 114-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу" в числе основных приоритетных направлений развития Воронежской области определены:

- модернизация системы государственного и муниципального управления;

- развитие человеческого потенциала Воронежской области;

- повышение конкурентоспособности экономики региона в условиях перехода к новой экономике.

Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без осуществления государственной политики в сфере информатизации и развития кадрового потенциала.

Президентом Российской Федерации утверждены:

1.Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации N ПР-212 от 07 февраля 2008 года.

2.Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации N 203 от 09 мая 2017 года

Указанные стратегии представляет собой политический документ, который закрепляет цель, принципы и основные направления государственной политики в области использования и развития информационных и телекоммуникационных технологий, науки, образования и культуры для продвижения страны на пути к информационному обществу.

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной и муниципальной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг, в том числе за счет создания "электронного правительства".

Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение качества и доступности государственных услуг и повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти.

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения –город Острогожск Острогожский муниципальный район Воронежской (далее - Устав), администрация городского поселения – город Острогожск является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции.

В соответствии с Уставом администрация городского поселения – город Острогожск осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, относящихся к ее компетенции, а также осуществления отдельных государственных полномочий, переданных администрации городского поселения федеральными законами и законами области.

Администрация городского поселения – город Острогожск обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп, бланк с соответствующей символикой, счета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В структуру администрации городского поселения входят:

1) глава администрации городского поселения – город Острогожск;

2) заместитель главы администрации городского поселения – город Острогожск;

3) структурные подразделения администрации городского поселения –город Острогожск;

По состоянию на 01.01.2014 года численность сотрудников администрации городского поселения – город Острогожск составляет 18 человек, в том числе муниципальных служащих 5 человек.

По состоянию на 01.01.2018г. года численность сотрудников администрации городского поселения – город Острогожск составляет 18 человек, в том числе муниципальных служащих 5 человек.

Для выполнения своих полномочий необходимо организационное, материально-техническое, информационное, финансовое обеспечение лиц, работающих в администрации города для выполнения ими служебных обязанностей.

Основной целью деятельности администрации городского поселения –город Острогожск является осуществление управленческих функций, направленных на социально-экономическое развитие городского поселения –город Острогожск, создание благоприятного инвестиционного климата для развития предпринимательства в сфере промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и сферы услуг.

Раздел 2.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

Целью данной Программы является функционирование администрации городского поселения, повышение эффективности управления, оптимизация всех процессов и создание условий для качественного оказания услуг органами местного самоуправления по регулированию вопросов, решение которых возложено на администрацию городского поселения, а также осуществлению соответствующих управленческих функций.

Задачи Программы:

1.Организация деятельности администрации города;

2. Повышение качества муниципального управления;

3. Внедрение современных методов управления для повышения результативности деятельности персонала;

4. Реализация современных программ переподготовки и повышения квалификации кадров;

5. Повышение качества и оперативности предоставления услуг по доступу к архивной информации органов власти, организаций, учреждений и физических лиц.

Раздел 3.

«Обоснование выделения подпрограмм»

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей государственной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

- Подпрограмма 1- «Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения – город Острогожск «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

- Подпрограмма 2- «Создание условий для повышения устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск»

Раздел 4.

«Обобщенная характеристика основных мероприятий»

Мероприятия муниципальной Программы сгруппированы в подпрограммы, реализация отдельных основных мероприятий не предусмотрена.

Раздел 5.

«Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования»

Реализация муниципальной Программы планируется в рамках действующей нормативно-правовой базы. Применение налоговых, таможенных, тарифных, а также введение новых дополнительных мер государственного регулирования не предусматривается.

Раздел 6.

«Информация об участии учреждений и организаций с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы»

Участие акционерных обществ и внебюджетных фондов для реализации Программы не требуется.

Участниками Программы является население, т.к. местное самоуправление - это уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Конечная цель взаимодействия органов местного самоуправления и местного сообщества - создание эффективной административной структуры, позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения и муниципального образования в целом.

Раздел 7.

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

Основой финансирования муниципальной Программы являются средства бюджета городского поселения – город Острогожск.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы по годам ее реализации представлены в таблице 2 (Приложение № 2 к данной Программе). Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в таблице 3 (Приложение № 3 к данной Программе) в разрезе подпрограмм и основных мероприятий по годам реализации муниципальной программы.

Раздел 8.

«Анализ рисков и описание мер по управлению рисками при реализации муниципальной программы»

Риски реализации Программы можно условно разделить на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя программы.

Внутренние риски могут являться следствием низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий программы, несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы, недостаточной оперативности при корректировке плана реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;

- своевременная актуализация ежегодных планов реализации программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий программы.

К внешним рискам при реализации программы следует относить действия (бездействия) органов федеральной и региональной государственной власти, возникновение дестабилизирующих общественных процессов, а также макроэкономические, природно-климатические, социальные, международные торгово-политические и законодательные риски.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1.Правовые риски:

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере муниципальной службы.

2. Финансовые риски:

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным финансированием сферы муниципальной службы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

3. Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы, необоснованный рост стоимости услуги. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципалитета в реализации наиболее затратных мероприятий программы.

4. Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в отрасли муниципальной службы, нарушением планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

Раздела 9.

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Оценка эффективности реализации Программы представлена в таблице №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения –город Острогожск» (Приложение №1).

План реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск представлен в таблице 4 (Приложение №4).

Раздел 10.

«Подпрограммы муниципальной программы»

ПАСПОРТ

подпрограммы №1 муниципальной программы городского поселения - город Острогожск «Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения – город Острогожск «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения - город Острогожск, сектор организационно-кадровой работы администрации городского поселения - город Острогожск

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

2. Мероприятия по обеспечению деятельности главы администрации городского поселения –город Острогожск.

3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации.

4. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации.

5. Мероприятия по обеспечению выполнения других расходных обязательств.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение эффективной системы расходования бюджетных средств и управления муниципальной программой.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

- организация эффективной деятельности органов местного самоуправления;

- повышение уровня профессиональной подготовленности, сохранение и развитие кадрового потенциала в органах местного самоуправления

- своевременное финансовое обеспечение основных мероприятий и контроль за рациональным расходованием денежных средств

- эффективное выполнение полномочий органов местного самоуправления городского поселения – город Острогожск

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

2014-2022 годы поэтапно, в соответствии с годами реализации программы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета городского поселения составляет 145 344,9 тыс. руб., в том числе

2014 год – 15 340,0 тыс. руб.

2015 год – 16 225,6 тыс. руб.

2016 год – 11 336,0 тыс. руб.

2017 год – 14 930,5 тыс. руб.

2018 год – 13 770,6 тыс. руб.

2019 год – 19 786,9 тыс. руб.

2020 год – 18 142,3 тыс. руб.

2021 год – 17 894,0 тыс. руб.

2022 год – 17 919,1 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

2. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

3. Соблюдение требований по ведению бухгалтерского учета и представлению отчетности об исполнении смет расходов городского бюджета.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Деятельность администрации городского поселения –город Острогожск осуществляется в соответствии с "Положением об администрации городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области", утвержденным решением Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск от 14.07.2010г. №89.

Данная подпрограмма включает в себя мероприятия по финансовому обеспечению:

- деятельности органов местного самоуправления;

- деятельности главы администрации городского поселения –город Острогожск;

- в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации;

- приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации;

- выполнения других расходных обязательств.

За счет средств бюджета городского поселения проводится реализация комплекса работ, услуг, поставок товаров, уплаты налогов, взносов для обеспечения деятельности администрации городского поселения и включает в себя:

- обеспечение рабочих мест средствами связи (телефонной и почтовой);

- оплата коммунальных услуг;

- обеспечение рабочих мест информационно-консультационными услугами через внутреннюю электронную сеть;

- комплекс работ, услуг по содержанию инженерных систем, техническому обслуживанию здания, территории, компьютерного оборудования, средств связи, уборке помещений и других работ и услуг;

- поставку товаров для ремонта и поддержания оборудования, инженерных систем в работоспособном состоянии, приобретение машин, оборудования, инструмента и других материальных средств, поставку товаров хозяйственно-бытового назначения, мебели, материалов, мягкого инвентаря для обеспечения деятельности администрации и предоставления работникам надлежащих условий и орудий труда;

- транспортные расходы;

- оплату налога на имущество и на землю;

- членские взносы в ассоциации;

- оплата обучения работников на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах;

- оплату труда с начислениями взносов работникам администрации;

- оплату командировочных расходов работникам.

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии включают:

- проведение общегородских праздничных мероприятий: оплата товаров, работ и услуг для проведения общегородских мероприятий.

В сфере выполнения других обязательств муниципалитета администрацией городского поселения –город Острогожск проводятся мероприятия:

- деятельность администрации городского поселения освещается через СМИ (телевидение «Губерния Острогожск», районная газета «Острогожская жизнь», газета «Муниципальный вестник города Острогожска»).

В сфере приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации проводятся мероприятия:

- проведение оценки имущества городского поселения, выдача экспертных заключений, подготовка проектов межевания, межевание земельных участков городского поселения и прочее.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной системы расходования бюджетных средств и управления муниципальной программой.

Для достижения поставленной цели необходимо решение поставленной задачи:

- организация эффективной деятельности органов местного самоуправления;

- повышение уровня профессиональной подготовленности, сохранение и развитие кадрового потенциала в органах местного самоуправления;

- своевременное финансовое обеспечение основных мероприятий и контроль за рациональным расходованием денежных средств;

- эффективное выполнение полномочий органов местного самоуправления городского поселения – город Острогожск.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

Система подпрограммных мероприятий представляет собой комплекс мер по финансово-экономическому, материально-техническому обеспечению условий для достижения целей и задач Программы.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Система программных мероприятий

№ п/п

Наименование программного мероприятия

Описание программного мероприятия

Сроки реализации мероприятия

Ответственный исполнитель

1.

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения -город Острогожск

- выплата заработной платы муниципальным служащим и техническим служащим своевременно, в полном объеме с увеличением ежегодно должностных окладов (если данное увеличение будет предусмотрено федеральным законодательством);

- приобретение работ и услуг необходимых для обеспечения деятельности администрации, для улучшения условий труда работников;

- приобретение материалов, оборудования, инвентаря,

канцелярских товаров, бланков для улучшения материально-технической базы администрации;

- своевременная уплата налога на имущество и на землю;

- оплата командировочных расходов работникам;

- оплата обучения работников на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах.

2014-2022г.

Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения -город Острогожск, сектор организационно-кадровой работы администрации городского поселения - город Острогожск

2

Финансовое обеспечение деятельности главы администрации городского поселения –город Острогожск

-выплата заработной платы главе администрации своевременно, в полном объеме с увеличением ежегодно должностных окладов (если данное увеличение будет предусмотрено федеральным законодательством)

2014-2022г.

Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения - город Острогожск, сектор организационно-кадровой работы администрации городского поселения - город Острогожск

3.

Финансирование мероприятий в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

- оплата проведения общегородских праздничных мероприятий.

2014-2022г.

Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения - город Острогожск, сектор организационно-кадровой работы администрации городского поселения - город Острогожск

4.

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации

- проведение оценки имущества городского поселения, выдача экспертных заключений, подготовка проектов межевания, межевание земельных участков городского поселения и прочее.

2014-2022г.

Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения - город Острогожск

5.

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета органами исполнительной власти городского поселения- город Острогожск, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы

- освещение деятельности администрации городского поселения через СМИ (телевидение «Губерния Острогожск», районная газета «Острогожская жизнь», газета «Муниципальный вестник города Острогожска»)

2014-2022г.

Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения - город Острогожск, сектор организационно-кадровой работы администрации городского поселения - город Острогожск

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Оценка эффективного выполнения администрацией городского поселения – город Острогожск возложенных на нее функций будет проводиться на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в организации своевременного, полного финансирования и целевого использования средств, направленных на выполнение Программы. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом бюджета городского поселения – город Острогожск.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 156 221,9 тыс. рублей.

5. Анализ рисков и описание мер управления рисками при реализации подпрограммы.

На эффективность реализации подпрограммы могут оказать влияние следующие риски:

- финансовые риски, связанные с недофинансированием по причине бюджетного дефицита;

- изменение федерального законодательства;

Это может повлечь за собой сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение финансирования, предусмотренного на выполнение мероприятий подпрограммы в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

- административные риски, могут возникнуть по причине низкой эффективности взаимодействия заинтересованных сторон, неэффективным управлением реализации подпрограммы, что повлечет за собой нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение её цели и задачи.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на её реализацию

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета городского поселения – город Острогожск.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = фф /Фпл х 100%, где:

Уф – уровень финансирования муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный на реализацию мероприятий в отчетном периоде (в тыс. руб.);

Фпл. – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период (тыс. руб.)

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 муниципальной программы городского поселения - город Острогожск «Создание условий для повышения устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения - город Острогожск

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском поселении.

2. Составление проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3. Организация исполнения бюджета городского поселения и формирование бюджетной отчетности.

4. Управление резервным фондом администрации городского поселения – город Острогожск и иными резервами на исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления.

5. Управление муниципальным долгом городского поселения.

6. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском поселении –город Острогожск и финансовый контроль.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание условий для устойчивого исполнения расходных полномочий органов местного самоуправления и повышения качества управления финансами.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

- Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса городского поселения.

- Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета городского поселения, своевременное и качественное составление отчетности.

- Создание резервов на исполнение расходных обязательств городского поселения, обеспечение стабильного функционирования резервного фонда администрации городского поселения.

- Эффективное управление муниципальным долгом

- Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском поселении – город Острогожск.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1. Своевременное внесение изменений в решение о бюджетном процессе в городском поселении – город Острогожск в соответствии с требованиями действующего федерального и областного бюджетного законодательства.

2. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского поселения в соответствии с действующим законодательством.

3. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Составление и представление в Совет народных депутатов городского поселения –город Острогожск отчета об исполнении бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

6. Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения в общем объеме расходов бюджета городского поселения.

7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского поселения.

8. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета городского поселения составляет 10 877,0 тыс. руб., в том числе

2014 год – 631,1 тыс. руб.

2015 год – 790,1 тыс. руб.

2016 год – 693,2 тыс. руб.

2017 год – 713,6 тыс. руб.

2018 год – 240,2 тыс. руб.

2019 год – 156,8 тыс. руб.

2020 год – 2 552,0 тыс. руб.

2021 год – 2 550,0 тыс. руб.

2022 год – 2 550,0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

2. Разработка и внесение в установленные сроки проекта Решения о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства.

3. Утверждение отчета об исполнении бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Возможность обеспечения равного доступа граждан городского поселения – город Острогожск к гарантированному объему муниципальных услуг определяется характером и качеством системы распределения и механизма перераспределения финансовых ресурсов внутри бюджета городского поселения –город Острогожск.

В процессе исполнения бюджета городского поселения могут возникать непредвиденные ситуации, негативным образом сказывающиеся на его сбалансированности. Это могут быть выпадающие доходы бюджета, стихийные бедствия и множество других факторов, которые невозможно предусмотреть заранее. В целях нивелирования негативных последствий таких ситуаций в бюджете городского поселения предусматривается резервный фонд на обеспечение мер по поддержанию сбалансированности бюджета.

Для дальнейшего развития и совершенствования межбюджетных отношений в городском поселении – город Острогожск будет продолжена работа по:

- стимулированию формирования местными органами власти сбалансированности бюджета;

- рациональному и эффективному расходованию средств бюджета городского поселения;

- содействию повышению качества управления финансами на муниципальном уровне.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для устойчивого исполнения бюджета городского поселения, а также обеспечит финансирование первоочередных и социально значимых расходов бюджета в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации на территории города.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены в следующих документах:

- ежегодными Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- концепцией межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, утвержденной распоряжением Правительства Воронежской области от 08.08.2009 г. № 1123-р;

- основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, Воронежской области и городского поселения – город Острогожск на очередной финансовый год и плановый период.

Приоритетами реализации подпрограммы являются:

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета городского поселения;

- создание условий для финансового обеспечения непредвиденных расходов, принятие которых не могло быть предусмотрено при утверждении бюджета городского поселения на текущий финансовый и на плановый период, и не может быть отложено до утверждения бюджета городского поселения на очередной финансовый год;

- повышение качества управления муниципальными финансами.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого исполнения расходных полномочий органов местного самоуправления и повышения качества управления финансами.

Для этого потребуется решить задачи по совершенствованию нормативного правового регулирования бюджетного процесса городского поселения, совершенствованию процедур составления и организации исполнения бюджета городского поселения, созданию резервов на исполнение расходных обязательств городского поселения с учетом обеспечения доступности информации о бюджетном процессе в городском поселении – город Острогожск.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Своевременное внесение изменений в решение о бюджетном процессе в городском поселении – город Острогожск в соответствии с требованиями действующего федерального и областного бюджетного законодательства.

2. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского поселения в соответствии с действующим законодательством.

3. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Составление и представление в Совет народных депутатов городского поселения –город Острогожск отчета об исполнении бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

6. Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения в общем объеме расходов бюджета городского поселения.

7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского поселения.

8. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в Таблице 1 (Приложение №1).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

2. Разработка и внесение в установленные сроки проекта Решения о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства.

3. Утверждение отчета об исполнении бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском поселении.

В целях реализации данного направления продолжится работа в части регулирования бюджетным процессом в городском поселении с учетом изменений бюджетного законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

2. Составление проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается и направляется на рассмотрение и утверждение в Совет народных депутатов городского поселения – город Острогожск проект бюджета городского поселения составляется на основе прогноза социально-экономического развития городского поселения – город Острогожск в целях финансового обеспечения расходных обязательств городского поселения – город Острогожск. Проект бюджета городского поселения составляется в порядке и в сроки, установленные администрацией городского поселения – город Острогожск в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

Составление проекта бюджета городского поселения основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;

- прогнозе социально-экономического развития городского поселения – город Острогожск;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики в городском поселении – город Острогожск.

3. Организация исполнения бюджета городского поселения и формирование бюджетной отчетности.

Исполнение бюджета городского поселения обеспечивается администрацией городского поселения - город Острогожск в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском поселении – город Острогожск.

Организация исполнения бюджета городского поселения возлагается на финансовый орган администрации городского поселения - город Острогожск.

Исполнение бюджета городского поселения организуется на основе сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения и кассового плана бюджета городского поселения. Бюджет городского поселения исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения осуществляется Управлением Федерального казначейства по Воронежской области.

Для кассового обслуживания исполнения бюджета городского поселения Управление Федерального казначейства по Воронежской области открывает в Государственном расчетно-кассовом центре Государственного Учреждения Банка России по Воронежской области с учетом положений статей 38.2, 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации счет, через который все кассовые операции по исполнению бюджета городского поселения осуществляются отделением по Острогожскому району Управлением Федерального казначейства по Воронежской области.

4. Управление резервным фондом администрации городского поселения – город Острогожск и иными резервами на исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления.

Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджета городского поселения, а также создание условий для финансового обеспечения непредвиденных расходов, принятие которых не могло быть предусмотрено при утверждении бюджета городского поселения на текущий финансовый и на плановый период, и не может быть отложено до утверждения бюджета городского поселения на очередной финансовый год.

5. Управление муниципальным долгом городского поселения.

Управление муниципальным долгом городского поселения осуществляется в соответствии с правовыми актами местного самоуправления городского – поселения –город Острогожск и Уставом городского поселения - город Острогожск.

6. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском поселении –город Острогожск и финансовый контроль.

Финансовый орган администрации городского поселения - город Острогожск осуществляет финансовый контроль за операциями со средствами бюджета городского поселения получателей средств бюджета городского поселения, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий городского поселения - город Острогожск условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета городского поселения.

Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском поселении – город Острогожск достигается путем проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения – город Острогожск на очередной финансовый год.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом бюджета городского поселения – город Острогожск.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 10 877,0 тыс. рублей.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Основным внешними рисками реализации подпрограммы являются:

- существенное изменение параметров социально-экономического развития городского поселения –город Острогожск по сравнению с теми, которые были предусмотрены при формировании подпрограммы;

- изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.

Минимизация данного риска возможна на основе:

- повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизация при обеспечении гарантированного качества муниципальных услуг.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы государственной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%).

Глава городского поселения – город Острогожск А.В. Колесников

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области

Должность: Глава администрации городского поселения - город Острогожск"ул. Ленина

Дата подписи: 17.05.2020 11:50:52

Таблица 1 (Приложение № 1)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения - город Острогожск «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения» и их значениях

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

1

Муниципальный долг городского поселения -город Острогожск в % к годовому объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

ПОДПРОГРАММА 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения"

1.1.1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы

%

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для повышения устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск»

Основное мероприятие 2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском поселении.

2.1.1

Своевременное внесение изменений в решение о бюджетном процессе в городском поселении – город Острогожск в соответствии с требованиями действующего федерального и областного бюджетного законодательства

срок

В срок, установленный законодательством

В срок, установленный законодательством

В срок, установленный законодательством

В срок, установленный законодательством

В срок, установленный законодательством

В срок, установленный законодательством

В срок, установленный законодательством

В срок, установленный законодательством

В срок, установленный законодательством

Основное мероприятие 2.2 Составление проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

2.2.1

Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского поселения в соответствии с действующим законодательством.

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Основное мероприятие 2.3 Организация исполнения бюджета городского поселения и формирование бюджетной отчетности.

2.3.1

Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

срок

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

2.3.2

Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации

срок

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

До начала очередного финансового года

2.3.3

Составление и представление в Совет народных депутатов городского поселения –город Острогожск отчета об исполнении бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области

срок

До 1 июня текущего года

До 1 июня текущего года

До 1 июня текущего года

До 1 июня текущего года

До 1 июня текущего года

До 1 июня текущего года

До 1 июня текущего года

До 1 июня текущего года

До 1 июня текущего года

Основное мероприятие 2.4 Управление резервным фондом администрации городского поселения – город Острогожск и иными резервами на исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления.

2.4.1

Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения в общем объеме расходов бюджета городского поселения.

%

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

Основное мероприятие 2.5 Управление муниципальным долгом городского поселения.

2.5.1

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского поселения (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субсидий из областного бюджета).

%

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

Основное мероприятие 2.6. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском поселении –город Острогожск и финансовый контроль.

2.6.1

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения.

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Глава администрации городского поселения - город Острогожск  А.В. Колесников

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области

Должность: Глава администрации городского поселения - город Острогожск"ул. Ленина

Дата подписи: 17.05.2020 11:50:52

Таблица 2 (Приложение № 2)

Расходы городского поселения - город Острогожск на реализацию муниципальной программы городского поселения - город Острогожск «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского поселения - город Острогожск (далее - ГРБС)

Расходы бюджета городского поселения - город Острогожск по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

всего

15 971,1

17 015,7

12 029,2

15 644,1

14 010,8

19 943,6

20 694,3

20 444,0

20 469,1

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель

Администрация городского поселения - город Острогожск

15 971,1

17 015,7

12 029,2

15 644,1

14 010,8

19 943,6

20 694,3

20 444,0

20 469,1

ПОДПРОГРАММА 1

«Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения"

всего

15 340,0

16 225,6

11 336,0

14 930,5

13 770,6

19 786,9

18 142,3

17 894,0

17 919,1

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

15 340,0

16 225,6

11 336,0

14 930,5

13 770,6

19 786,9

18 142,3

17 894,0

17 919,1

Основное мероприятие 1.1

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

всего

9 317,1

7 890,4

7 766,2

9 390,3

9 702,8

7 238,55

5 034,2

4 650,8

4 681,9

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

9 317,1

7 890,4

7 766,2

9 390,3

9 702,8

7 238,55

5 034,2

4 650,8

4 681,9

Основное мероприятие 1.2

Финансовое обеспечение деятельности главы администрации городского поселения –город Острогожск

всего

1 025,8

990,5

1 016,2

1 091,2

1 221,1

1 424,74

1 550,3

1 568,4

1 580,1

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

1 025,8

990,5

1 016,2

1 091,2

1 221,1

1 424,74

1 550,3

1 568,4

1 580,1

Основное мероприятие 1.3

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации.

всего

1 128,5

1 358,1

1 271,1

1 565,8

1 447,7

1 890,63

1 600,0

1 662,3

1 600,0

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

1 128,5

1 358,1

1 271,1

1 565,8

1 447,7

1 890,63

1 600,0

1 662,3

1 600,0

Основное мероприятие 1.4

Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации.

всего

317,7

632,4

46,2

15,0

110,0

95,0

200,0

200,0

200,0

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

317,7

632,4

46,2

15,0

110,0

95,0

200,0

200,0

200,

Основное мероприятие 1.5

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств

всего

3 550,9

5 354,2

1 236,3

2 868,2

1 289,0

3 501,9

1 227,0

969,2

967,3

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

3 550,9

5 354,2

1 236,3

2 868,2

1 289,0

3 501,9

1 227,0

969,2

967,3

Основное мероприятие 1.6

Финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений

всего

5 636,08

8 530,8

8 843,3

8 889,8

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

5 636,08

8 530,8

8 843,3

8 889,8

ПОДПРОГРАММА 2

«Создание условий для повышения устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск»

всего

631,1

790,1

693,2

713,6

240,2

156,8

2 552,0

2 550,0

2 550,0

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

631,1

790,1

693,2

713,6

240,2

156,8

2 552,0

2 550,0

2 550,0

Основное мероприятие 2.1

Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском поселении.

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация городского поселения - город Острогожск

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Составление проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация городского поселения - город Острогожск

Основное мероприятие 2.3

Организация исполнения бюджета городского поселения и формирование бюджетной отчетности.

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация городского поселения - город Острогожск

Основное мероприятие 2.4

Управление резервным фондом администрации городского поселения – город Острогожск и иными резервами на исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления.

всего

0,0

0,0

129,5

94,1

91,7

155,0

2 552,0

2 550,0

2 550,0

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

0,0

0,0

129,5

94,1

91,7

155,0

2 552,0

2 550,0

2 550,0

Основное мероприятие 2.5

Управление муниципальным долгом городского поселения

всего

631,1

790,1

563,7

619,5

287,6

1,8

2,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

631,1

790,1

563,7

619,5

287,6

1,8

2,0

0,0

Основное мероприятие 2.6

Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском поселении –город Острогожск и финансовый контроль.

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация городского поселения - город Острогожск

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Глава администрации городского поселения - город Острогожск                                                        А.В. Колесников

Таблица 3 (Приложение № 3)

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского поселения - город Острогожск «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММА

«Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

всего, в том числе:

15 971,1

17 015,7

12 029,2

15 644,1

14 010,8

19 943,6

20 694,3

20 444,0

20 469,1

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

15 971,1

17 015,7

12 029,2

15 644,1

14 010,8

19 943,6

20 694,3

20 444,0

20 469,1

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица 1

физические лица

ПОДПРОГРАММА 1

«Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения"

всего, в том числе:

15 340,0

16 225,6

11 336,0

14 930,5

13 770,6

19 786,9

18 142,3

17 894,0

17 919,1

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

15 340,0

16 225,6

11 336,0

14 930,5

13 770,6

19 786,9

18 142,3

17 894,0

17 919,1

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.1

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

всего, в том числе:

9 317,1

7 890,4

7 766,2

9 390,3

9 702,8

7 238,55

5 034,2

4 650,8

4 681,9

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

9 317,1

7 890,4

7 766,2

9 390,3

9 702,8

7 238,55

5 034,2

4 650,8

4 681,9

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.2

Финансовое обеспечение деятельности главы администрации городского поселения –город Острогожск

всего, в том числе:

1 025,8

990,5

1 016,2

1 091,2

1 221,1

1 424,74

1 550,3

1 568,4

1 580,1

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

1 025,8

990,5

1 016,2

1 091,2

1 221,1

1 424,74

1 550,3

1 568,4

1 580,1

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.3

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации.

всего, в том числе:

1 128,5

1 358,1

1 271,1

1 565,8

1 580,0

1 890,63

1600,0

1662,3

1600,

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

1 128,5

1 358,1

1 271,1

1 565,8

1 580,0

1 890,63

1600,0

1662,3

1600,

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.4

Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации.

всего, в том числе:

317,7

632,4

46,2

15,0

88,0

95,0

200,0

200,0

200,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

317,7

632,4

46,2

15,0

88,0

95,0

200,0

200,0

200,0

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.5

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств

всего, в том числе:

3 550,9

5 354,2

1 236,3

2 868,2

987,9

3 501,87

1227,0

969,2

967,3

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

3 550,9

5 354,2

1 236,3

2 868,2

987,9

3501,87

1227,0

969,2

967,3

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.6

Финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений

всего, в том числе:

5 636,08

8530,8

8843,3

8889,8

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

5 636,08

8530,8

8843,3

8889,8

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 2

«Создание условий для повышения устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск»

всего, в том числе:

631,1

790,1

693,2

713,6

240,2

156,8

2552,0

2550,0

2550,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

631,1

790,1

693,2

713,6

240,2

156,8

2552,0

2550,0

2550,0

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.1

Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском поселении.

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.2

Составление проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.3

Организация исполнения бюджета городского поселения и формирование бюджетной отчетности.

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.4

Управление резервным фондом администрации городского поселения – город Острогожск и иными резервами на исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления.

всего, в том числе:

0,0

0,0

129,5

94,1

91,7

155,0

2550,0

2550,0

2550,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

129,5

94,1

91,7

155,0

2550,0

2550,0

2550,0

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.5

Управление муниципальным долгом городского поселения

всего, в том числе:

631,1

790,1

563,7

619,5

148,5

1,8

2,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

631,1

790,1

563,7

619,5

148,5

1,8

2,0

0,0

0,0

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.6

Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском поселении –город Острогожск и финансовый контроль.

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

юридические лица

физические лица

Глава администрации городского поселения - город Острогожск   А.В. Колесников

Таблица 4 (Приложение № 4)

План реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск «Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»
______________________________________________________________________________
на 2020 год

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (орган исполнительной власти городского поселения - город Острогожск, иной главный распорядитель средств бюджета городского поселения - город Острогожск), Ф.И.О., должность исполнителя)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году

КБК
(бюджет городского поселения - город Острогожск)

Расходы, предусмотренные Решением Совета народных депутатов городского поселения - город Острогожск о бюджете городского поселения - город Острогожск, на год, тыс.руб

начала реализации
мероприятия в очередном финансовом году

окончания реализации
мероприятия
в очередном финансовом году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга населения»

х

х

х

Оптимизация порядка предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), повысится качество и доступность муниципальных услуг (функций) для физических и юридических лиц;
   Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.
    Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

20694,3

1

ПОДПРОГРАММА 1

«Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения"

Администрация городского поселения – город Острогожск (Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения -город Острогожск, сектор организационно-кадровой работы администрации городского поселения -город Острогожск)

январь

декабрь

1.Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.2. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств. 3. Соблюдение требований по ведению бухгалтерского учета и представлению отчетности об исполнении смет расходов городского бюджета.

18142,3

в том числе:

Основное
мероприятие 1.1

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

январь

декабрь

914 0104 01 1 01 92010 100
914 0104 01 1 01 92010 200
914 0104 01 1 01 92010 800

5034,2

Основное
мероприятие 1.2

Финансовое обеспечение деятельности главы администрации городского поселения –город Острогожск

январь

декабрь

914 0104 01 1 02 92020 100

1550,3

Основное
мероприятие 1.3

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации.

январь

декабрь

914 0801 01 1 03 94860 200

1600

Основное
мероприятие 1.4

Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации.

январь

декабрь

914 0113 01 1 04 91010 200

200

Основное
мероприятие 1.5

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств

январь

декабрь

914 0113 01 1 05 90200 200

914 0113 01 1 05 90200 800

1227,0

Основное
мероприятие 1.5

Финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений

январь

декабрь

914 0113 01 1 06 00590 200

8530,8

2

ПОДПРОГРАММА 2

«Создание условий для повышения устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск»

Администрация городского поселения – город Острогожск (Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения -город Острогожск)

январь

декабрь

1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.2. Разработка и внесение в установленные сроки проекта Решения о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства.3. Утверждение отчета об исполнении бюджета городского поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

2552,0

в том числе:

Основное мероприятие 2.1

Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском поселении.

январь

декабрь

0,0

Основное мероприятие 2.2

Составление проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

январь

декабрь

0,0

Основное мероприятие 2.3

Организация исполнения бюджета городского поселения и формирование бюджетной отчетности.

январь

декабрь

0,0

Основное мероприятие 2.4

Управление резервным фондом администрации городского поселения – город Острогожск и иными резервами на исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления.

январь

декабрь

914 0111 01 2 04 90540 800
914 0309 01 2 04 90570 200
914 0309 01 2 04 90200 200
914 0314 01 2 04 90200 200

2550,0

Основное мероприятие 2.5

Управление муниципальным долгом городского поселения

январь

декабрь

914 1301 01 2 05 97880 700

2,0

Основное мероприятие 2.6

Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском поселении –город Острогожск и финансовый контроль.

январь

декабрь

0,0

Глава администрации городского поселения - город Острогожск А.В. Колесников

[1]в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы.

[2]Подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов, планировании инвестиционной деятельности субъектов хозяйственной деятельности.