О внесении изменений в постановление администрации Острогожского муниципальнрого райиона № 1352 от 27.12.2013 года «Развитие физической культуры и спорта»



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Острогожского м. р. ВО

Должность: Глава администрации"ул. Ленина

Дата подписи: 18.05.2020 14:38:08

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 02 » апреля 2020 г.              № 1511

г. Острогожск

О внесении изменений в постановление администрации Острогожского муниципальнрого райиона № 1352 от 27.12.2013 года «Развитие физической культуры и спорта»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с распоряжением администрации Острогожского муниципального района от 01.10.2013г. № 394-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Острогожского муниципального района», постановлением администрации Острогожского муниципального района от 07.10.2013г. № 998 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Острогожского муниципального района, их формирования и реализации» администрация Острогожского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить муниципальную программу Острогожского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» в ноыой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Острогожского муниципального района по социальной политике. С.В. Хатунцеву.

Глава администрации Острогожского муниципального района С.И. Хорошилов

Исп. Медведков В.Н..

Согласовано: С.В. Хатугцева

                            Е.В. Боловина

                            С.В. Пивоваров

П А С П О Р Т

муниципальной программы Острогожского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района (отдел).

Исполнители муниципальной программы

Отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района (отдел).

Основные разработчики муниципальной программы

Отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района (отдел).

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

Подпрограмма №1

«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе» муниципальной программы Острогожского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»

Подпрограмма №2

«Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе» муниципальной программы Острогожского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»»

Подпрограмма №3

«Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе» муниципальной программы Острогожского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»

Цель муниципальной программы

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,

повышение конкурентоспособности острогожских спортсменов на областных и всероссийских соревнованиях, а также успешное проведение на территории Острогожского муниципального района крупнейших спортивных соревнований.

Задачи муниципальной программы

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления острогожских спортсменов на крупнейших областных и всероссийских спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- проведение на высоком организационном уровне крупнейших районных, областных и всероссийских спортивных мероприятий;

- обеспечение эффективного использования спортивных объектов.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- доля граждан Острогожского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

- количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.

- количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

- результативность участия острогожских спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта.

- доля муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района, усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района;

- количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.

- количество спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области.

- количество спортсменов и тренеров, представляющих Острогожский муниципальной район на официальных областных и российских спортивных мероприятиях, включая спортсменов-инвалидов.

- количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения.

- единовременная пропускная способность объектов спорта.

- количество призеров официальных областных, всероссийских и международных соревнований, % к общему числу обучающихся и количество медалей, завоеванных обучающимися на официальных спортивных мероприятиях.

- доля призеров официальных областных и российских соревнований от общей численности спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Острогожского муниципального района, процентов.

- количество медалей, завоеванных лицами с ограниченными возможностями и инвалидами в официальных областных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях по видам спорта, единиц.

- количество посещений районных спортивных объектов, тыс. человек.

- количество материалов для информационного обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, единиц.

- уровень участия Острогожского муниципального района в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (наличие соглашений о             сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта между Острогожским муниципальным районом и Воронежской областью).

- доля государственных услуг, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг в установленной сфере деятельности.

- уровень удовлетворенности населения Острогожского муниципального района качеством предоставления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

- уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 1 этап продолжительностью 9 лет: 2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

(в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) 1

Объем консолидированного бюджета Острогожского муниципального района на реализацию Программы составляет 207459,7 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 25843,4 тыс. рублей,

2015 г. – 21769,9 тыс. рублей,

2016 г. – 19823,0 тыс. рублей,

2017 г. – 22096,1 тыс. рублей,

2018 г. – 18742,3 тыс. рублей,

2019 г. – 25 438.7 тыс. рублей;

2020 г. – 20317.7 тыс. рублей;

2021 г. – 15614.6 тыс. рублей;

2022 г. – 17923.9 тыс. рублей;

Подпрограмма №1 – 22268,8 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 2675,0 тыс. рублей,

2015 г. – 2388,0 тыс. рублей,

2016 г. – 2496,0 тыс. рублей,

2017 г. – 3077,3 тыс. рублей,

2018 г. – 2216,0 тыс. рублей,

2019 г. – 2 233.1 тыс. рублей;

2020 г. – 2406.0 тыс. рублей;

2021 г. – 850.0 тыс. рублей;

2022 г. – 1 800.0 тыс. рублей;

Подпрограмма №2 – 167055,1 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 16081,8 тыс. рублей,

2015 г. – 18271,1 тыс. рублей,

2016 г. – 17327,0 тыс. рублей,

2017 г. – 16621,3 тыс. рублей,

2018 г. – 16474,3 тыс. рублей,

2019 г. – 17093.8 тыс. рублей;

2020 г. – 16911.7 тыс. рублей;

2021 г. – 14764.6 тыс. рублей;

2022 г. – 16123.9 тыс. рублей;

Подпрограмма №3 – 15360,4 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 7086,6 тыс. рублей,

2015 г. – 1110,0  тыс. рублей,

2016 г. – 0 тыс. рублей,

2017 г. – 0 тыс. рублей,

2018 г. – 52.0 тыс. рублей,

2019 г. – 6111.8 тыс. рублей;

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей;

2021 г. – 0 тыс. рублей;

   2022 г. – 0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- увеличение доли граждан Острогожского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 28,0 % (на начало 2014 года) до 43,0 % (на конец 2022 года);

- увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории области в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района 75 мероприятий (на начало 2014 года) до 105 мероприятий (на конец 2022 года);

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 2,0% (на начало 2014 года) до 17,5 % (на конец 2022 года);

- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 60% (на начало 2014 года) до 82,0 % (на конец 2022года);

- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Острогожского муниципального района с 16800 человек (на начало 2014 года) до 26000человек (на конец 2022 года);

- увеличить результативность участия острогожских спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта с 105 (на начало 2014 года) до 300 завоеванных медалей (на конец 2022 года);

- достижение показателя доля муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района, усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района ежегодно 100%;

- увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта с 10 мероприятий (на начало 2014 года) до 35 мероприятий (на конец 2022 года);

- увеличение количества спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области - до 20 человек (на конец 2022 года);

- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта,  с 25 % (на начало 2014 года) до 45 % (на конец 2022 года);

- увеличение количества спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения, единиц с 107 (на начало 2014 года) до 160 (на конец 2022 года);

- увеличение числа призеров официальных спортивных мероприятий с 75 человек в 2014 году до 150 человек в 2022 году.

- увеличение количества медалей, завоеванных острогожскими спортсменами на официальных областных, всероссийских и международных соревнований с 35 медалей в 2014 году до 90 медалей в 2022 году.

- увеличение доли призеров официальных областных и российских соревнований от общей численности спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Острогожского муниципального района с 20,0% (на начало 2014 года) до 35,0% (на конец 2022 года);

- увеличение количества посещений спортивных объектов с 21000 человек (на начало 2014 года) до 30000 человек (на конец 2022 года);

- выполнение 100%-ной обеспеченности административными регламентами порядка оказания государственных услуг в общем              количестве государственных услуг в установленной сфере деятельности до 2022 года;

- уровень удовлетворенности населения Острогожского муниципального района качеством предоставления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

- уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм - 100%.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа Острогожского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» (далее Программа) разработана в рамках реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к программной структуре расходов бюджета.

Основной целью Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, утвержденной законом Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года», определено достижение существенного роста качества жизни населения путем повышения конкурентоспособности экономики за счет реализации масштабных инвестиционных программ модернизации промышленности и создания эффективной системы государственного управления.

Основополагающей задачей развития Острогожского муниципального района является создание условий для роста благосостояния населения. Сохранение и улучшение физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению спортивных сборных команд Острогожского муниципального района на областных и всероссийских спортивных соревнованиях высокого уровня.

Состояние развития физической культуры и спорта, здоровье населения, в настоящее время являются актуальными, основополагающими факторами, влияющими на уровень развития района.

В период 2007 - 2012 гг. сформирована современная нормативная правовая база физической культуры и спорта, принят Федеральный закон от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также свыше 350 иных нормативных правовых актов, оптимизирована система управления физической культурой и спортом, повышен уровень социальной защищенности и материального обеспечения спортсменов, тренеров и иных специалистов.

Однако, в настоящее время в работе по развитию физической культуры и спорта имеются нерешенные проблемы:

 недостаточная массовость физической культуры и спорта среди различных возрастов и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

 низкая квалификация тренерских кадров;

 недостаточный уровень пропаганды ценностей физической культуры и спорта;

 недостаточный уровень научно-информационного сопровождения на этапах спортивного отбора;

 недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями, а также материально-техническим оснащением спортивных объектов (современные спортивные инвентарь, экипировка, оборудование, транспорт).

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Воронежской области на период до 2020 года в каждом муниципальном районе должны быть представлены такие виды спортивных сооружений как стадион, физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом, плавательный бассейн, каток, стрелковый тир, лыжная база.

Физическая культура и спорт относятся к числу наиболее динамично развивающихся и рентабельных отраслей мировой экономики. Индустрия спорта позволяет эффективно продвигать услуги, технологии и товары. Благодаря этому обеспечивается создание новых рабочих мест, поступление инвестиций, проведение инфраструктурных преобразований. Физическая культура и спорт влияют на решение таких фундаментальных социальных и экономических задач, как повышение качества жизни граждан, стимулирование потребительской и деловой активности, производительности труда.

Основной социально-экономический эффект от реализации Программы выразится в снижении числа дней временной нетрудоспособности населения, увеличении продолжительности жизни населения области. Кроме того, Программа будет способствовать предотвращению экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

Реализация Программы позволит за шесть лет при максимально спланированном и эффективном управлении финансами решить значительную часть указанных проблем.

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

 развитие физической культуры и массового спорта;

 развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;

 подготовка и проведение районных, областных и всероссийских мероприятий на территории Острогожского муниципального района;

 повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта.

 совершенствование соответствующей нормативной правовой базы;

 совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

 развитие спортивной инфраструктуры;

 реализацию комплекса мер по развитию студенческого спорта;

 повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта, профилактике экстремизма;

 совершенствование соответствующей нормативной правовой базы;

 совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;

 создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на призовые места и завоевывать медали на областных и всероссийских уровнях;

 совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Острогожского муниципального района, преимущественно по олимпийским, параолимпийским видам спорта;

 оптимизация системы антидопингового и медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

 повышение эффективности научно-методического и информационно-аналитического обеспечения подготовки спортсменов;

 совершенствование управления сферой физической культуры и спорта;

 совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта;

 совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта;

 повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в установленной сфере деятельности;

 обеспечение эффективного и качественного управления и использования муниципального имущества;

 улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы среди молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Цель Программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности Острогожского спорта на областной спортивной арене, а также успешное проведение вОстрогожском муниципальном районе районных, областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий.

Задачи Программы:

 повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

 обеспечение успешного выступления Острогожских спортсменов на областных и всероссийских спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

 развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

 проведение на высоком организационном уровне крупнейших районных, областных и всероссийских спортивных мероприятий;

 обеспечение эффективного использования спортивных объектов.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

Доля граждан Острогожского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.

Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Результативность участия Острогожских спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта.

Доля муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района, усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района.

Количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.

Количество участников семинаров, конференций, других мероприятий по повышению квалификации, профессионального уровня.

Количество спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области.

Количество спортсменов и тренеров, представляющих Острогожский муниципальный район на официальных областных и российских спортивных мероприятиях, включая спортсменов-инвалидов.

Количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения.

Единовременная пропускная способность объектов спорта.

     Количество призеров официальных областных, всероссийских и международных соревнований, % к общему числу обучающихся и

количество медалей, завоеванных обучающимися на официальных спортивных мероприятиях.

Доля призеров официальных областных и российских соревнований от общей численности спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Острогожского муниципального района.

Количество медалей, завоеванных лицами с ограниченными возможностями и инвалидами в официальных областных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях по видам спорта.

Количество посещений районных спортивных объектов, тыс. человек.

Уровень участия Острогожского муниципального района в реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (наличие соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта между Острогожским муниципальным районом и Воронежской областью).

Доля государственных услуг, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Уровень удовлетворенности населения Острогожского муниципального района качеством предоставления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм.

Программа реализуется в 1 этап продолжительностью 6 лет: 2014-2022 годы.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение доли граждан Острогожского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 28,0 % (на начало 2014 года) до 43,0 % (на конец 2022 года);

- увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории области в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района 75 мероприятий (на начало 2014 года) до 105 мероприятий (на конец 2022 года);

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 2,0% (на начало 2014 года) до 17,5 % (на конец 2022 года);

- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 60% (на начало 2014 года) до 82,0 % (на конец 2022 года);

- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Острогожского муниципального района с 16800 человек (на начало 2014 года) до 26000человек (на конец 2022 года);

- увеличить результативность участия острогожских спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта с 105 (на начало 2014 года) до 300 завоеванных медалей (на конец 2022 года);

- достижение показателя доля муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района, усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района ежегодно 100%;

- увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта с 10 мероприятий (на начало 2014 года) до 35 мероприятий (на конец 2022 года);

- увеличение количества спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области - до 20 человек (на конец 2022 года);

- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта,  с 25 % (на начало 2014 года) до 45 % (на конец 2022 года);

- увеличение количества спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения, единиц с 107 (на начало 2014 года) до 160 (на конец 2022 года);

- увеличение числа призеров официальных спортивных мероприятий с 75 человек в 2014 году до 150 человек в 2022 году.

- увеличение количества медалей, завоеванных острогожскими спортсменами на официальных областных, всероссийских и международных соревнований с 35 медалей в 2014 году до 90 медалей в 2022 году.

- увеличение доли призеров официальных областных и российских соревнований от общей численности спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Острогожского муниципального района с 20,0% (на начало 2014 года) до 35,0% (на конец 2022 года);

- увеличение количества посещений спортивных объектов с 21000 человек (на начало 2014 года) до 30000 человек (на конец 2022 года);

- выполнение 100%-ной обеспеченности административными регламентами порядка оказания государственных услуг в общем количестве государственных услуг в установленной сфере деятельности до 2022 года;

- уровень удовлетворенности населения Острогожского муниципального района качеством предоставления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта;

- уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм 100%;

- выполнение заданий, предусмотренных планами администрации Острогожского муниципального района без нарушения сроков.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

В связи с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 20.03.2013 №402-р, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р и Законом Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года», основными направлениями Программы, выделившимися в три подпрограммы были определены:

Подпрограмма №1 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе»

Подпрограмма №2 «Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе»

Подпрограмма №3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе»

Каждая из подпрограмм напрямую направлена на достижение целей и задач Программы.

Основное мероприятие 1 подпрограммы №1 - Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.

Основное мероприятие 2 подпрограммы №1 - Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом.

Целью основных мероприятий является – организация и проведение физкультурных, спортивных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района, с привлечением большого числа населения области, особенно учащихся и студентов, лиц средних и старших возрастных групп населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Основное мероприятие 1 подпрограммы №2 – Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Целью реализации мероприятия является - создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни; повышение конкурентоспособности острогожских спортсменов на областном и российском уровнях.

Основное мероприятие 1 подпрограммы №3 – Строительство спортивных объектов муниципальной собственности;

Основное мероприятие 2 подпрограммы №3 – Реконструкция спортивных сооружений муниципальной собственности.

Целью реализации основных мероприятий подпрограммы №3 является создание условий путем развития спортивной инфраструктуры для предоставления населению возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, для развития на территории района профессионального спорта (спорта высших достижений).

IV.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация основных мероприятий, реализуемых вне подпрограмм, не предусматривается.

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В процессе выполнения мероприятий Программы мер налогового таможенного, тарифного, кредитного и иных мер государственного регулирования не предусмотрено.

При реализации Программы предусматриваются следующие меры нормативно-правового государственного регулирования:

1. Ежегодно утверждать государственные задания подведомственным учреждениям.

2. Ежегодно заключать соглашения с участниками Программы.

Осуществляется деятельность, направленная на обеспечение своевременной корректировки Программы, внесению изменений в нормативные правовые акты Острогожского муниципального района в сфере ее реализации. Необходимость разработки нормативных правовых актов Острогожского муниципального района будет определяться в процессе реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации муниципальной программы не планируется.

VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем консолидированного бюджета Острогожского муниципального района на реализацию Программы составляет 207459,7 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 25843,4 тыс. рублей,

2015 г. – 21769,9 тыс. рублей,

2016 г. – 19823,0 тыс. рублей,

2017 г. – 22096,1 тыс. рублей,

2018 г. – 18742,3 тыс. рублей,

2019 г. – 25 438.7 тыс. рублей;

2020 г. – 20317.7 тыс. рублей;

2021 г. – 15614.6 тыс. рублей;

2022 г. – 17923.9 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств муниципального бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

VIII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможным снижением темпов роста национальной экономики, высокой инфляцией, кризисными явлениями в банковской системе и бюджетным дефицитом.

Операционные риски связаны с недостатками в процедурах управления, контроля за реализацией настоящей Программы, в том числе с недостатками нормативно-правового обеспечения. Несвоевременное внесение назревших изменений в нормативную правовую базу может стать источником серьезных трудностей.

Социальные риски, в первую очередь, обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров для осуществления исследований, и государственных полномочий на областном уровне.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий и недостижением целевых показателей, неэффективным использованием ресурсов, повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности Воронежского спорта.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

 регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

 разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта;

 своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

 обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

 совершенствования межрегионального и межведомственного взаимодействия.

IX. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

 увеличение доли граждан Острогожского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 28,0% (на начало 2014 года) до 43,0% (на конец 2022 года).

 увеличения численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

 информационных освещений физической культуры и спорта;

 повышения уровня и качества услуг в сфере физической культуры и спорта, открытых или предоставляемых для населения;

 повышения уровня развития видов спорта на территории Острогожского муниципального района;

 создания благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных и перспективных спортсменов;

 внедрения новых методов и технологий в спорте, совершенствующих тренировочный процесс;

 обеспечения условий для проведения соревнований на территории Острогожского муниципального района;

 решения проблем организации досуга молодежи, привлечения ее к занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения здоровья молодого поколения, снижения подросткового алкоголизма, наркомании, преступности.

X. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

подпрограммы №1 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе»

Исполнители подпрограммы №1 муниципальной программы

Отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района (отдел).

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы №1 муниципальной программы

Основное мероприятие 1.

Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.

Основное мероприятие 2.

Вовлечение населения в занятия физической культуры и массовым спортом

Цель

подпрограммы №1 муниципальной программы

Создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения молодого поколения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к регулярным занятиям спортом. Развитие видов спорта на территории Острогожского муниципального района.

Задачи подпрограммы №1 муниципальной программы

 формирование у широких слоев населения, и в первую очередь у детей и молодежи устойчивой потребности в двигательной активности;

 привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

 организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий на территории Воронежской области.

Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы №1 муниципальной программы

 количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории области в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района;

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

 доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.

Сроки реализации подпрограммы №1 муниципальной программы

Подпрограмма №1 реализуется в один этап (2014 - 2022 годы)

Объемы и источники финансирования подпрограммы №1 муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 за счет средств муниципального бюджета Острогожского муниципального района–

22268,8 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 2675,0 тыс. рублей,

2015 г. – 2388,0 тыс. рублей,

2016 г. – 2496,0 тыс. рублей,

2017 г. – 3077,3 тыс. рублей,

2018 г. – 2216,0 тыс. рублей,

2019 г. – 2 233.1 тыс. рублей;

2020 г. – 2406.0 тыс. рублей;

2021 г. – 850.0 тыс. рублей;

2022 г. – 1 800.0 тыс. рублей;

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы №1 муниципальной программы

По итогам реализации подпрограммы №1 ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 2,0% (на начало 2014 года) до 17,5 % (на конец 2022 года);

- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 60% (на начало 2014 года) до 82,0 % (на конец 2022 года);

- увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории области в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района 75 мероприятий (на начало 2014 года) до 105 мероприятий (на конец 2022 года).

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Физическая культура и спорт – это важнейшая составная часть социальной сферы, играющая фундаментальную роль в социальной политике государства.

Ее основное назначение - укрепление здоровья, повышение физических и функциональных возможностей организма человека, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала.

Состояние развития физической культуры и спорта, здоровье населения, в настоящее время являются актуальными, основополагающими факторами, влияющими на уровень развития региона.

В работе по развитию физической культуры и спорта имеются нерешенные проблемы. Это, прежде всего, недостаточная массовость физической культуры и спорта среди различных возрастов и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Главная причина состоит в том, что во многих трудовых коллективах, городских и сельских поселениях отсутствуют должности штатных физкультурных работников, которые должны организовывать и проводить физкультурно-спортивную работу.

Во многих муниципальных образованиях слабо ведется работа по созданию детских и подростковых физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, крайне медленно внедряется физическая культура и спорт в систему дошкольных учреждений.

Реализация подпрограммы №1, имеет следующий, социальный эффект:

 вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

 оздоровление населения посредством укрепления их здоровья и снижение заболеваемости, а также снижение процента призывников, непригодных к службе в Российской Армии по состоянию здоровья;

 создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом для населения района по месту жительства;

 привлечение большого количества общественных организаций к проблемам развития физической культуры и спорта;

 усовершенствование процесса физического воспитания подрастающего поколения;

 профилактика правонарушений и экстремизма среди подростковой молодежи.

Ожидаемая эффективность и результативность реализации мероприятия повлияет на повышение уровня организации соревнований, их привлекательность среди зрителей, на успешное выступление любительских, детских и юношеских команд в областных и российских соревнованиях.

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными приоритетными направлениями государственной политики в части развития физической культуры и спорта вОстрогожском муниципальном районе являются вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Для достижения этих целей подпрограммой №1 предусматривается:

 совершенствование нормативного правового регулирования предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта;

 оказание информационной поддержки населению в целях популяризации физической культуры и спорта, здорового образа и спортивного стиля жизни;

 развитие системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий.

Реализация приоритетных направлений в части проведения спортивных и физкультурных мероприятий в сфере физической культуры и спорта будет обеспечена подпрограммой №1 Программы.

Основной целью подпрограммы №1 является создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения молодого поколения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к регулярным занятиям спортом.

Для достижения данной цели будут решаться следующие основные задачи:

 формирование у широких слоев населения, и в первую очередь у детей и молодежи устойчивой потребности в двигательной активности;

 привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

 организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Острогожского муниципального района.

Учитывая целевые ориентиры подпрограммы №1 для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач, используются следующие целевые показатели (индикаторы):

 количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района;

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

 доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы №1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.

Основная цель мероприятия - проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района, в том числе среди учащихся и студентов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Задачами мероприятия являются:

 организация и проведение спортивных мероприятий с целью выявления лучших острогожских спортсменов, в том числе среди молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

 освещение спортивных мероприятий Острогожского муниципального района в средствах массовой информации;

 популяризация видов спорта.

Для выполнения поставленных задач подпрограммное мероприятие включает в себя следующие направления работы:

 организация и проведение районных и областных физкультурных и спортивных мероприятий;

 оплата информационно-технического обеспечения (включая приобретение программного продукта, его обслуживание), обеспечения безопасности участников мероприятий, питания и проживания участников мероприятий, приобретения сувенирной продукции для участников спортивных мероприятий, заработной платой спортивным судьям (обслуживающему персоналу) за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий, проезда к месту проведения мероприятия и обратно участников мероприятия, услуг автомашин «Скорая помощь» с медицинским персоналом и иных работ (услуг), необходимых при проведении физкультурных и спортивных мероприятий;

 организация и проведение на территории Острогожского муниципального района всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе их частичное финансовое обеспечение;

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

 организацияи проведений физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

 разработка программного продукта, обеспечивающего контроль за реализацией календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района;

 приобретение наградной атрибутики, с целью чествования (поощрения) участников мероприятий, иных лиц, имеющих заслуги в развитии физической культуры и спорта, физкультурных и (или) спортивных организаций, в том числе кубков, медалей, знаков отличий, а также дипломов, грамот, сертификатов и благодарственных писем в рамке;

 освещение физкультурных и спортивных мероприятий, а также областных физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации;

 экипировка спортивных сборных команд Острогожского муниципального района, их представителей на физкультурных и спортивных мероприятиях;

 обеспечение компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях;

Показателями социальной эффективности для данного мероприятия являются:

 повышение интереса среди всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

 повышение профессионального уровня подготовки спортсменов и тренеров;

 повышение рейтинга Острогожского муниципального района на областной спортивной арене;

 привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, выявление талантливой спортивной молодежи;

 воспитание высоких моральных качеств у спортсменов.

Основное мероприятие 2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом.

Основная цель мероприятия – проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района, в том числе среди учащихся и студентов, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Задачами мероприятия являются:

 организация и проведение массовых районных физкультурных и спортивных мероприятий с оплатой информационно-технического обеспечения (включая приобретение программного продукта, его обслуживание), обеспечения безопасности участников мероприятий, питания и проживания участников мероприятий, приобретения сувенирной продукции для участников спортивных мероприятий, заработной платой спортивным судьям (обслуживающему персоналу) за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий, проезда к месту проведения мероприятия и обратно участников мероприятия, услуг автомашин «Скорая помощь» с медицинским персоналом и иных работ (услуг), необходимых при проведении физкультурных и спортивных мероприятий;

 организация и проведение на территории района областных и всероссийских массовых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе их частичное финансовое обеспечение;

 освещение массовых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в средствах массовой информации;

 обеспечение компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых ими для участия в массовых соревнованиях;

 информационная поддержка сферы физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе в сети Интернет.

Показатель социальной эффективности для данного мероприятия - обеспечение гарантированных услуг в области физической культуры и спорта.

План реализации основных мероприятий подпрограммы №1 будет ежегодно утверждаться распоряжением администрации Острогожского муниципального района.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В рамках подпрограммы №1 осуществляется деятельность, направленная на обеспечение своевременной корректировки Программы, внесению изменений в нормативные правовые акты Острогожского муниципального района в сфере ее реализации.

Необходимость разработки нормативных правовых актов Острогожского муниципального района будет определяться в процессе реализации подпрограммы №1 с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы №1 осуществляется за счет средств муниципального бюджета Острогожского муниципального района и составляет 22268,8 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 2675,0 тыс. рублей,

2015 г. – 2388,0 тыс. рублей,

2016 г. – 2496,0 тыс. рублей,

2017 г. – 3077,3 тыс. рублей,

2018 г. – 2216,0 тыс. рублей,

2019 г. – 2 233.1 тыс. рублей;

2020 г. – 2406.0 тыс. рублей;

2021 г. – 850.0 тыс. рублей;

2022 г. – 1 800.0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муниципального бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

При реализации подпрограммы №1 необходимо учитывать возможные социальные, управленческие и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы №1 являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования подпрограммы №1 Программы. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит уровень достижений спортсменов Острогожского муниципального района.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы №1 Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

 регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы №1 Программы;

 своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей (индикаторов) Программы;

 обеспечения эффективной координации деятельности участников Программы и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия подпрограммы №1 направлены на увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что позволит улучшить здоровье и воспитать, прежде всего, подрастающее поколение и в конечном счете улучшить подготовку человеческого потенциала.

Ожидаемый результат:

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 2,0% (на начало 2014 года) до 17,5 % (на конец 2022 года);

- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 60% (на начало 2014 года) до 82,0 % (на конец 2022 года);

- увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории области в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района 75 мероприятий (на начало 2014 года) до 105 мероприятий (на конец 2022 года).

ПАСПОРТ

подпрограммы №2 «Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе»

Исполнители подпрограммы №2 муниципальной программы

Отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района (отдел).

Цель подпрограммы №2 муниципальной программы

 создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни;

 повышение конкурентоспособности острогожских спортсменов на областном и российском уровнях.

Задачи подпрограммы №2 муниципальной программы

- создание эффективной системы организации    
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди всех групп населения;

- создание благоприятных условий для занятий   
физической культурой и спортом в         
спортивно-оздоровительном комплексе;

- создание благоприятных условий, способствующих 
выявлению, развитию и поддержке одаренных    
спортсменов, обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения, а также развитию спорта высших достижений по неолимпийским видам спорта;

- привлечение населения Острогожского муниципального района к занятиям массовой физической культурой и спортом (акцент будет сделан на вовлечение в массовый спорт малообеспеченных категорий граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями)

Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы №2 муниципальной программы

- Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

- Соблюдение режима работы спортивного комплекса.

- Количество человек, занимающихся постоянно в спортивных секциях.

- Среднемесячное количество посещений спортивного комплекса. 

- Создание и работа групп:

- центра реабилитации инвалидов,

- с трудновоспитуемыми подростками

- Доходы от оказания платных услуг населению.

- Рост заработной платы работникам учреждения.

Сроки реализации подпрограммы №2 муниципальной программы

Подпрограмма №2 реализуется в один этап

(2014 - 2022 годы)

Объемы и источники финансирования подпрограммы №2 муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №2 за счет средств муниципального бюджета Острогожского муниципального района–

167055,1 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 16081,8 тыс. рублей,

2015 г. – 18271,1 тыс. рублей,

2016 г. – 17327,0 тыс. рублей,

2017 г. – 16621,3 тыс. рублей,

2018 г. – 16474,3 тыс. рублей,

2019 г. – 17093.8 тыс. рублей;

2020 г. – 16911.7 тыс. рублей;

2021 г. – 14764.6 тыс. рублей;

2022 г. – 16123.9 тыс. рублей;

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы №2 муниципальной программы

По итогам реализации подпрограммы №2 ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Острогожского муниципального района с 16800 человек (на начало 2014 года) до 26000 человек (на конец 2022 года);

- увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта с 10 мероприятий (на начало 2014 года) до 35 мероприятий (н - рост количества занимающихся постоянно в спортивных секциях спорткомплекса (без учета работы секций от ДЮСШ) - до 240 человек;

- ежемесячное количество посещений спорткомплекса населением Острогожского района – до 7 тыс. посещений;
- достижение высоких результатов Острогожских спортсменов на областных и российских соревнованиях;

- ежегодные доходы от оказания платных спортивно-оздоровительных услуг – не менее:

2014 год – 2757,4 тыс. рублей;

2015 год – 2600,0 тыс. рублей;

2016 год - 2885,4 тыс. рублей;

2017 год – 3301,3 тыс. рублей;

2018 год – 3250,0 тыс. рублей;

2019 год – 3250,0 тыс. рублей;

2020 год – 3250,0 тыс. рублей;

2021 год – 3250,0 тыс. рублей;

2022 год – 3250,0 тыс. рублей.

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Физическая культура и спорт являются уникальными средствами воспитания физически и морально здоровых людей. Многочисленными исследованиями установлено, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Особенно острыми проблемами, сдерживающими развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе и требующими неотложного решения, являются:

 недостаточное привлечение населения, особенно социально незащищенных слоев, к регулярным занятиям физической культурой и снижение их активности;

 несоответствие уровня материально-технической базы и спортивной инфраструктуры;

 отсутствие потребности в активных занятиях физической культурой и спортом и осознанной необходимости здорового образа жизни.

Спортивная база, имеющаяся в Острогожском муниципальном районе, не отвечает современным требованиям. Несмотря на то, что укрепляется материально-спортивная база, растет число спортивных сооружений, по-прежнему, крайне недостаточно выделяется финансовых средств на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Еще не везде эффективно используется спортивная база, особенно в вечернее время, выходные и праздничные дни.

Вышеуказанные проблемы обусловлены следующими факторами:

 отсутствием правовой и нормативной базы физической культуры и спорта, направленной на коренное улучшение и повышение эффективности средств физической культуры и спорта в решении государственных проблем и реализации государственной политики в области физической культуры и спорта;

 недостаточно эффективным взаимодействием между общественными спортивными организациями и исполнительными органами власти муниципальных образований;

 снижением вклада научных и образовательных учреждений в развитие физической культуры, спорта высших достижений, в подготовку и переподготовку специалистов;

 низким уровнем материально-финансового обеспечения спортивных образовательных учреждений, включая зарплату тренеров и специалистов;

 отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря и оборудования на спортивных объектах для занятий физической культурой и спортом;

 сокращением, а на многих предприятиях и учреждениях отсутствием специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах, особенно в сельской местности;

 ухудшением условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличением чрезмерных стрессовых нагрузок;

 низкими темпами модернизации объектов спорта спортивным оборудованием и инвентарем.

С целью увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом ежегодно:

 приобретался спортивный инвентарь и оборудование для муниципальных учреждений в области физическая культура и спорт.

 организовывались и проводились спартакиады среди различных категорий граждан;

 проводились «Урок с Чемпионами».

Реализация подпрограммы №2 позволит за девять лет при максимально эффективном управлении финансами решить большую часть указанных проблемы.

ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Главным направлением государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе является увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Для этого подпрограммой №2 предусматривается:

 осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта;

 модернизация материально-технической спортивной инфраструктуры;

 совершенствование системы отбора талантливых спортсменов;

 оказание помощи острогожским ветеранам физической культуры и спорта;

 оказание поддержки социально незащищенным слоям населения.

Реализация приоритетных направлений в сфере физической культуры и спорта будет обеспечена данной подпрограммой №2 Программы.

Основной целью подпрограммы №2 является создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

Задачи программы:

- обеспечение условий по созданию эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения;

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на объектах спортивно-оздоровительного комплекса;

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечение их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения, а также развитию спорта высших достижений по неолимпийским видам спорта;

- привлечение населения Острогожского района к занятиям массовой физической культурой и спортом, в том числе вовлечении в массовый спорт малообеспеченных категорий граждан;

- формирование у населения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере.

Предполагается, что в течение шести лет территория МКУ СОК «Жемчужина» будет расширяться: строительство стадиона; реконструкция третьего этажа здания ФОК под зал силовых единоборств (данные мероприятия не учитываются Программой). Вместе с тем, основные усилия будут сосредоточены на поддержании в работоспособном состоянии спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса и бассейна, что позволит расширять количество секций по видам спорта. Таким образом, будет обеспечено планомерное привлечение жителей Острогожска и Острогожского района к здоровому образу жизни. Кроме того, результатом реализации подпрограммы должно стать повышение качества оказываемых услуг.

Программа рассчитана на 9 лет (2014 - 2022 годы), реализация ее мероприятий будет осуществляться в 1 этап.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы №2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие: организационно-методическая работа.

Основная цель мероприятия - создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с различными группами (категориями) населения.

Задачами мероприятия являются:

- упорядочение деятельности МКУ СОК «Жемчужина», концентрация финансирования на приоритетных и массовых видах спорта;

- повышение качества учебно-спортивной работы, выявление лучших специалистов физической культуры и спорта, обобщение и передача передового опыта, развитие творческой инициативы работников физической культуры и спорта;

- сохранение численности тренеров и инструкторов физкультуры и спорта;

- развитие платных услуг.

Для выполнения поставленных задач предусматривается проведение мероприятий:

реализация системы мониторинга состояния физического развития детей, подростков и молодежи;

проведение аккредитации МКУ СОК «Жемчужина»;

организация методического обеспечения физической культуры и спорта;

меры по сохранению и увеличению тренерского и инструкторского контингента;

развитие и улучшение качества платных услуг, оказываемых населению Острогожского района.

Основное мероприятие: Поддержание физкультурно-спортивных сооружений в исправном (работоспособном) состоянии.

Основная цель мероприятия - создание благоприятных условий для занятий населения физической культурой и спортом.

Задачами мероприятия являются:

- создание условий для занятий физкультурой и спортом;

- обеспечение безопасных условий для занятия спортом;

- предоставление различных видов услуг, рассчитанных на семейный отдых, всем категориям населения с учетом разных возрастных групп и различного уровня достатка;

- обеспечение трудовой занятости для тренеров, инструкторов, медицинского персонала и работников других специальностей.

Ожидаемыми результатами реализации программного мероприятия являются:

- расширение МКУ СОК «Жемчужина» в целях развития массового спорта;

- создание условий для учебно-тренировочных занятий спортсменов по опорным видам спорта;

- повышение уровня мастерства спортсменов и результатов их выступлений;

- возможность проведения на территории Острогожского района спортивных соревнований, в том числе российских, на более высоком организационном уровне;

- привлечение большего количества населения Острогожского района, в том числе детей и подростков, к систематическим занятиям спортом.

Основное мероприятие: детско-юношеский спорт.

Основная цель мероприятия - создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения, а также развитию спорта высших достижений по неолимпийским видам спорта.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- повышение эффективности деятельности МКУ СОК «Жемчужина», участвующего в развитии детско-юношеского спорта;

- обновление содержания, форм, средств физического воспитания и спортивной подготовки на основе развития технологий учебно-тренировочного процесса в целях совершенствования процесса физического воспитания подрастающего поколения;

- вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом;

- укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;

- расширение возможностей для проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков и молодежи, а также участия детских и юношеских спортивных команд в областных и российских соревнованиях.

Основное мероприятие: массовая физическая культура и спорт.

Основная цель мероприятия - создание благоприятных условий для занятий населения массовой физической культурой и спортом.

Программа предусматривает решение целого ряда комплексных задач:

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и улучшение его здоровья;

- совершенствование физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди всех групп населения (в том числе инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей).

План реализации программы включает в себя:

- организацию работы в общеобразовательных школах по межпредметной связи общеобразовательных дисциплин с физической культурой при активном участии учащихся-спортсменов и самоопределению учащегося школы на будущую профессию специалиста физической культуры и спорта;

- обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой и обувью спортивного клуба «Жемчужина»;

- оснащение спортивно-технологическим и тренажерным оборудованием спортивных и тренажерных залов;

- командирование спортсменов, в том числе инвалидов, на массовые спортивные мероприятия;

- организацию и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с Едиными календарными планами Российской Федерации и Воронежской области на соответствующий год.

Основное мероприятие: пропаганда физической культуры и спорта.

Основная цель мероприятия – формирование у населения Острогожского муниципального района внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере.

Мероприятием предусматривается решение задачи создания постоянно действующего информационно-пропагандистского поля, направленного на привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом на всех этапах жизнедеятельности и формирование здорового образа жизни, особенно подрастающего поколения.

Программа предполагает реализацию данной задачи через:

- пропаганду детско-юношеского спорта;

- пропаганду массовой физической культуры и спорта.

Для реализации программного мероприятия намечено осуществить:

- освещение в средствах массовой информации достижений Острогожских спортсменов, а также вопросов спорта, физической культуры и здорового образа жизни;

- организацию пропаганды и продвижение ценностей здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом;

- разработку общей концепции рекламных мероприятий и технических заданий для рекламных агентств;

- разработку и утверждение программы по освещению спортивных мероприятий;

- распространение социальной рекламы;

- информационную поддержку программы в сети Интернет;

- рекламное и наглядное обеспечение пропаганды физической культуры и спорта.

План реализации основных мероприятий подпрограммы №2 будет ежегодно утверждаться распоряжением администрации Острогожского муниципального района.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В рамках подпрограммы №2 осуществляется деятельность, направленная на обеспечение своевременной корректировки Программы, внесению изменений в нормативные правовые акты Острогожского муниципального района в сфере ее реализации.

Необходимость разработки нормативных правовых актов Острогожского муниципального района будет определяться в процессе реализации подпрограммы №2 с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы №2 осуществляется за счет средств муниципального бюджета Острогожского муниципального района и составляет 167055,1 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 16081,8 тыс. рублей,

2015 г. – 18271,1 тыс. рублей,

2016 г. – 17327,0 тыс. рублей,

2017 г. – 16621,3 тыс. рублей,

2018 г. – 16474,3 тыс. рублей,

2019 г. – 17093.8 тыс. рублей;

2020 г. – 16911.7 тыс. рублей;

2021 г. – 14764.6 тыс. рублей;

2022 г. – 16123.9 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №2 за счет средств муниципального бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблем физической культуры и спорта на территории Воронежской области:

 финансовый риск;

 административный риск.

Финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования подпрограммы №2 Программы. Реализация данного риска может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой №2, которое, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы №2 , обусловленному:

 срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

 неэффективным использованием ресурсов;

 повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы №2.

Способами ограничения административного риска являются:

 регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы №2 в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых на себя обязательств;

 усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы №2;

 своевременная корректировка мероприятий подпрограммы №2.

Принятие подпрограммы №2 необходимо для выработки единого подхода и консолидации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и предприятий в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной социально-экономический эффект от реализации подпрограммы №2 выразится в снижении числа дней временной нетрудоспособности населения, увеличении продолжительности жизни населения области, а также будет способствовать предотвращению экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений на уровне улучшения условий для развития физкультуры и спорта.

Устанавливаются следующие показатели эффективности и результативности, характеризующие повышение уровня качества и востребованности услуг в сфере физической культуры и спорта:

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

соблюдение режима работы спортивного комплекса;

количество человек, занимающихся постоянно в спортивных секциях;

среднемесячное количество посещений спортивного комплекса;

создание и работа групп: центра реабилитации инвалидов; с трудновоспитуемыми подростками;

доходы от оказания платных услуг населению;

рост заработной платы работникам учреждения.

Кроме того, ежегодно будут анализироваться показатели, являющиеся вторичными по отношению к указанным выше:

количество видов спорта, культивируемых в спортивном комплексе;

количество проведенных районных и областных спортивных мероприятий;

количество человек, принявших участие в проведенных спортивных мероприятиях.

Мероприятия программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к расходам на физическую культуру и спорт, как за счет муниципального бюджета, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в секции, приобретение спортивной одежды и инвентаря).

В рамках реализации программы предполагается улучшение экологического состояния прилегающей территории, посадка деревьев, кустарников, посев травы и разбивка цветников.

Мероприятия программы носят некоммерческий характер, направлены на развитие социальной сферы и общественной спортивной инфраструктуры.

ПАСПОРТ

подпрограммы №3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе»

Исполнители подпрограммы №3 муниципальной программы

Отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района (отдел).

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы №3 муниципальной программы

Основное мероприятие 1.

Строительство спортивных объектов муниципальной собственности;

Основное мероприятие 2.

Реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности.

Цель

подпрограммы №3 муниципальной программы

 создание условий путем развития спортивной инфраструктуры для предоставления населению возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, для развития в районе профессионального спорта (спорта высших достижений).

Задачи

подпрограммы №3 муниципальной программы

 развитие инфраструктуры физической культуры и спорта по месту жительства, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

 развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях;

 развитие спортивной инфраструктуры по базовым видам спорта.

Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы №3 муниципальной программы

 единовременная пропускная способность объектов спорта, %;

 количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения, единиц.

Сроки реализации подпрограммы №3 муниципальной программы

Подпрограмма №3 реализуется в один этап  (2014 - 2022 годы)

Объемы и источники финансирования подпрограммы №3 муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №3 за счет средств областного и муниципального бюджетов – 15360,4 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 7086,6 тыс. рублей,

2015 г. – 1110,0  тыс. рублей,

2016 г. – 0 тыс. рублей,

2017 г. – 0 тыс. рублей,

2018 г. – 52.0 тыс. рублей,

2019 г. – 6111.8 тыс. рублей;

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей;

2021 г. – 0 тыс. рублей;

   2022 г. – 0 тыс. рублей.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы №3 муниципальной программы

По итогам реализации подпрограммы №3 ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта,  с 25 % (на начало 2014 года) до 45 % (на конец 2022 года);

- увеличение количества спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения, единиц с 107 (на начало 2014 года) до 160 (на конец 2022 года).

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В предыдущие годы создание условий для развития физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе, в том числе посредством строительства и реконструкции спортивных объектов, и особенно в сельской местности, нуждалось в приоритетном внимании со стороны органов исполнительной власти.

В результате реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Воронежской области на период до 2020 года и областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007-2015 годы» достигнут рост показателей обеспеченности района спортивными сооружениями. Так, по данным официальной статистики по состоянию на 01.01.2013 года обеспеченность Острогожского муниципального района спортивными сооружениями составляет:

плоскостными спортивными сооружениями – 16,79 тыс. кв.м на 10 тыс. населения, в 2007 году значение данного показателя составляло 14,7 тыс.кв.м на 10 тыс. населения;

спортивными залами – 1,47 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения, в 2007 году – 1,3тыс.кв.м на 10 тыс. населения;

плавательными бассейнами – 56,05кв.м. зеркала воды на 10 тыс. населения, в 2007 году – 0 кв.м. зеркала воды на 10 тыс. населения.

На сегодняшний день, несмотря на значительные результаты в данном направлении, необходимо продолжить строительство и не снижать темпов.

Важной задачей предыдущих лет было строительство таких видов спортивных сооружений как физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (часть из них - с бассейном), универсальных спортивных площадок. Следует отметить, что среди функционирующих на сегодняшний день спортивных объектов, большинство из них требует реконструкции, низкой остается обеспеченность района стадионами и крытыми ледовыми аренами. Плавание и катание на коньках относятся к одним из самых востребованных среди населения видов спорта для систематических занятий, особенно среди молодежи.

По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе в обществе будет возрастать интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни.

В связи с этим приоритетным направлением государственной политики в области физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения гражданам возможности систематически заниматься физической культурой и спортом.

В соответствии со Стратегией долгосрочного экономического развития Воронежской области и Стратегией развития физической культуры и спорта в Воронежской области на период до 2020 года поставлены задачи по развитию спортивной инфраструктуры для массового спорта по месту жительства, при учреждениях образования и спорта высших достижений.

Для их достижения Подпрограммой №3предусмотрены мероприятия по:

строительству спортивных объектов муниципальной собственности;

реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности.

В целом в подпрограмме №3 запланирован комплекс мер по развитию спортивной инфраструктуры, предусматривающих строительство и реконструкцию спортивных объектов, ориентированных на массовые занятия спортом населением района, в том числе технически доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, спортивных сооружений при учреждениях образования и объектов спорта высших достижений.

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

К основному приоритетному направлению государственной политики относится создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населением Острогожского муниципального района всех возрастных групп, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, организации эффективной физкультурно-спортивной работы среди учащихся учебных заведений, спортивной подготовки спортсменов по базовым видам спорта, тренировочного процесса детско-юношеских спортивных школ и спортивных игровых клубов Острогожского муниципального района.

Целью данной подпрограммы №3является обеспечение возможности населению Острогожского муниципального района, особенно для детей и молодежи, систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, достижение высоких результатов в профессиональном спорте.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта по месту жительства, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях;

развитие спортивной инфраструктуры по базовым видам спорта, спорта высших достижений.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Воронежской области, органов местного самоуправления Воронежской области, общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности.

Основным ожидаемым результатом подпрограммы №3является:

расширение и обновление спортивной инфраструктуры, доступной для различных категорий и групп населения;

рост числа занимающихся, в том числе адаптивной физической культурой и спортом;

высокие спортивные достижения в профессиональном спорте.

Для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме №3используются следующие целевые показатели (индикаторы):

-   единовременная пропускная способность объектов спорта, %;

-   количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения, единиц;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №3:

- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта,  с 25 % (на начало 2014 года) до 45 % (на конец 2022 года);

- увеличение количества спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения, единиц с 107 (на начало 2014 года) до 160 (на конец 2022 года).

Подпрограмма №3реализуется в один этап (2014 - 2022 годы).

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы №3предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Строительство спортивных объектов муниципальной собственности.

Основная цель мероприятия – создание спортивной инфраструктуры муниципальной собственности регионального значения по видам спорта, соответствующим нормам и стандартам, позволяющим проводить в регионе официальные спортивные соревнования всероссийского и международного уровня, создание условий для эффективной подготовки к участию острогожских спортсменов в областных и всероссийских спортивных мероприятиях.

В рамках мероприятия запланировано:

- строительство в городском поселении город Острогожск: стадиона на 1500 посадочных мест с административным зданием для размещения борцовских и боксерских залов.

              Исполнители программного мероприятия – управление физической культуры и спорта Воронежской области, администрация Острогожского муниципального района, генподрядные организации, определенные по итогам проведения открытых аукционов на проведение работ по проектированию и строительству (реконструкции) спортивных объектов.

Показателем результативности реализации данного мероприятия будет завершение строительства / ввод в эксплуатацию всех спортивных объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению / вводу в эксплуатацию в соответствующем году.

Основное мероприятие 2. Реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности.

Основная цель мероприятия – обеспечение возможности населению Острогожского муниципального района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, в том числе адаптивным, по месту жительства, вести активный и здоровый образ жизни; создание условий для организации эффективного тренировочного процесса физкультурой учащихся образовательных учреждений.

В рамках мероприятия запланировано строительство 6-ти универсальных спортивных площадок; площадкидля экстремальных видов спорта; лыжной трассы; реконструкция 4-х стрелковых тиров.

Исполнители программного мероприятия – администрация Острогожского муниципального района, генподрядные организации, определенные по итогам проведения открытых аукционов на проведение работ по проектированию и строительству (реконструкции) спортивных объектов.

Показателем результативности реализации данного мероприятия будет завершение строительства / реконструкции всех спортивных объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению / вводу в эксплуатацию в соответствующем году.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В ходе реализации подпрограммы №3 предполагается выполнение своевременной ее корректировки, внесение изменений в нормативные правовые акты Острогожского муниципального района в сфере ее реализации.

Необходимость разработки нормативных и правовых актов Острогожского муниципального района будет определяться в процессе реализации подпрограммы №3 с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

Применение мер государственного регулирования в части предоставление налоговых льгот, гарантий и т.д. в рамках реализации подпрограммы №3не предусмотрено.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы №3 является необходимым условием ее эффективности.

Решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов подпрограммы №3 будет обеспечиваться путем эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области и органов местного самоуправления Воронежской области.

Реализация основного мероприятия подпрограммы №3 «Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности» осуществляется при непосредственном участии муниципальных образований Воронежской области. Участие муниципальных образований Воронежской области осуществляется в пределах их полномочий за счет средств местных бюджетов, а также за счет средств областного и федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке на эти цели.

Финансирование строительства и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности из областного бюджета в рамках подпрограммы № 3 осуществляется на основании бюджетных заявок органов местного самоуправления.

Уровень расходного обязательства муниципальных образований по финансирование строек и объектов за счет местных бюджетов на очередной финансовый год ежегодно утверждается приказом департамента экономического развития Воронежской области.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, предполагается по двум направлениям:

- внесение предложений и рекомендаций в части подготовки архитектурно-планировочных концепций спортивных объектов;

              - финансирование за счет собственных средств строительства и реконструкции спортивных объектов. Последнее не носит системный характер, что не позволяет спрогнозировать степень их участия (объем направляемых инвестиций) в реализации мероприятий Подпрограммы №3.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Источники финансирования подпрограммы №3– средства муниципального бюджета Острогожского муниципального района составляет - 15360,4 тыс. рублей,

из них:

2014 г. – 7086,6 тыс. рублей,

2015 г. – 1110,0  тыс. рублей,

2016 г. – 0 тыс. рублей,

2017 г. – 0 тыс. рублей,

2018 г. – 52.0 тыс. рублей,

2019 г. – 6111.8 тыс. рублей;

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей;

2021 г. – 0 тыс. рублей;

   2022 г. – 0 тыс. рублей.

С целью повышения эффективности реализации подпрограммы №3предполагается привлечение средств федерального бюджета в рамках реализуемых федеральных программ и проектов, направленных на развитие спортивной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы №3 за счет средств областного бюджета будет произведено за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муниципального бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы №3:

- финансовый риск реализации подпрограммы №3 представляет собой замедление запланированных темпов развития инфраструктуры вследствие уменьшения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;

- административный риск реализации программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию инфраструктуры и диспропорциям в отчетных показателях.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой №3, которое, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов;

- повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы №3.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы №3в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых на себя обязательств;

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы №3;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы №3.

Принятие подпрограммы №3необходимо для выработки единого подхода и консолидации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и предприятий в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия программы направлены на создание условий гражданам Острогожского муниципального района для занятий физической культурой и спортом путем развития (строительства и реконструкции) спортивной инфраструктуры. Рост числа граждан, систематически занимающихся спортом и, как следствие, увеличение расходов на физическую культуру и спорт за счет увеличения расходов граждан на приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды, инвентаря и т.д. будет свидетельствовать об эффективности реализации подпрограммы №3.

Рост расходов населения Острогожского муниципального района на физическую культуру и спорт также будет свидетельствовать об изменении отношения к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Мероприятия программы носят некоммерческий характер, направлены на развитие социальной сферы и общественной спортивной инфраструктуры. Основной социально-экономический эффект от реализации программы выразится в снижении числа дней временной нетрудоспособности населения, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью и смертностью населения.

По итогам реализации подпрограммы №3 ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта,  с 25 % (на начало 2014 года) до 45 % (на конец 2022 года);

- увеличение количества спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения, единиц с 107 (на начало 2014 года) до 160 (на конец 2022 года).

Приложение №1

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы №1

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%,

где:

Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Воронежской области;

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Воронежской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;

Чни - численность населения Воронежской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%,

где:

Дс - доля учащихся и студентов в Воронежской области, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Воронежской области;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в Воронежской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность населения Воронежской области в возрасте 6-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.

Количество физкультурно-спортивных мероприятий проводимых на территории области в рамках реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Воронежской области

,

где:

Ифмс - Количество физкультурно-спортивных мероприятий проводимых на территории области в рамках реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Воронежской области;

- физкультурно-спортивные мероприятия проводимые на территории области в рамках реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Воронежской области.

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы №2

Методика оценки эффективности Программы основывается на достижении максимальных результатов запланированных показателей, характеризующих достижение поставленной цели. Оценка эффективности по каждому показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Эп = Иф x 100% / Ип,

где:

Эп - эффективность реализации программы по данному индикатору;

Иф - фактическое достигнутое значение индикатора;

Ип - плановое значение индикатора.

Эффективность реализации программы определяется исходя из динамики (положительной, отрицательной) целевых индикаторов и показателей.

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы №3

«Количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения, ед.»

Чспорт = (Чспорт / Чнас)*10000,

где:

Чспорт - количество имеющихся спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;

Чнас – общая численность населения.

«Единовременная пропускная способность объектов спорта, %»

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100%,

где:

ЕПС – Единовременная пропуская способность;

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ);

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Острогожского м. р. ВО

Должность: Глава администрации"ул. Ленина

Дата подписи: 18.05.2020 14:38:08

Приложение 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Острогожского муниципального района, их формировании и реализации

Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы Острогожского муниципального района

"Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель муниципальной программы (координатор)

Администрация Острогожского муниципального района

Исполнители муниципальной программы

Отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района

Основные разработчики государственной программы

Отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района:                                                                           Подпрограмма №1
«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе» муниципальной программы Острогожского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма №2
«Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе» муниципальной программы Острогожского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»»
Подпрограмма №3
«Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе» муниципальной программы Острогожского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

Цели муниципальной программы

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;  повышение конкурентоспособности острогожских спортсменов на областных и всероссийских соревнованиях, а также успешное проведение на территории Острогожского муниципального района крупнейших спортивных соревнований. 

Задачи муниципальной программы

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления острогожских спортсменов на крупнейших областных и всероссийских спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
проведение на высоком организационном уровне крупнейших районных, областных и всероссийских спортивных мероприятий;
обеспечение эффективного использования спортивных объектов.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

доля граждан Острогожского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.
- количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
- количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.
- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
- результативность участия острогожских спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта.
- доля муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района, усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района;
- количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
- количество спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области.
- количество спортсменов и тренеров, представляющих Острогожский муниципальной район на официальных областных и российских спортивных мероприятиях, включая спортсменов-инвалидов.
- количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения.
- единовременная пропускная способность объектов спорта.
- количество призеров официальных областных, всероссийских и международных соревнований, % к общему числу обучающихся и количество медалей, завоеванных обучающимися на официальных спортивных мероприятиях.
- доля призеров официальных областных и российских соревнований от общей численности спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Острогожского муниципального района, процентов.
- количество медалей, завоеванных лицами с ограниченными возможностями и инвалидами в официальных областных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях по видам спорта, единиц.
- количество посещений районных спортивных объектов, тыс. человек.
- количество материалов для информационного обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, единиц.
- уровень участия Острогожского муниципального района в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (наличие соглашений о             сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта между Острогожским муниципальным районом и Воронежской областью).
- доля государственных услуг, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг в установленной сфере деятельности.
- уровень удовлетворенности населения Острогожского муниципального района качеством предоставления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.
- уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 1 этап продолжительностью 9 лет: 2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) 1

Объем консолидированного бюджета Острогожского муниципального района на реализацию Программы составляет 207459,7 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 25843,4 тыс. рублей,
2015 г. – 21769,9 тыс. рублей,
2016 г. – 19823,0 тыс. рублей,
2017 г. – 22096,1 тыс. рублей,
2018 г. – 18742,3 тыс. рублей,
2019 г. – 25 438.7 тыс. рублей;
2020 г. – 20317.7 тыс. рублей;
2021 г. – 15614.6 тыс. рублей;
2022 г. – 17923.9 тыс. рублей;

Подпрограмма №1 – 22268,8 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 2675,0 тыс. рублей,
2015 г. – 2388,0 тыс. рублей,
2016 г. – 2496,0 тыс. рублей,
2017 г. – 3077,3 тыс. рублей,
2018 г. – 2216,0 тыс. рублей,
2019 г. – 2 233.1 тыс. рублей;
2020 г. – 2406.0 тыс. рублей;
2021 г. – 850.0 тыс. рублей;
2022 г. – 1 800.0 тыс. рублей;

Подпрограмма №2 – 167055,1 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 16081,8 тыс. рублей,
2015 г. – 18271,1 тыс. рублей,
2016 г. – 17327,0 тыс. рублей,
2017 г. – 16621,3 тыс. рублей,
2018 г. – 16474,3 тыс. рублей,
2019 г. – 17093.8 тыс. рублей;
2020 г. – 16911.7 тыс. рублей;
2021 г. – 14764.6 тыс. рублей;
2022 г. – 16123.9 тыс. рублей;

Подпрограмма №3 – 15360,4 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 7086,6 тыс. рублей,
2015 г. – 1110,0  тыс. рублей,
2016 г. – 0 тыс. рублей,
2017 г. – 0 тыс. рублей,
2018 г. – 52.0 тыс. рублей,
2019 г. – 6111.8 тыс. рублей;
2020 г. – 1000,0 тыс. рублей;
2021 г. – 0 тыс. рублей;
2022 г. – 0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

увеличение доли граждан Острогожского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 28,0 % (на начало 2014 года) до 43,0 % (на конец 2022 года);
- увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории области в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района 75 мероприятий (на начало 2014 года) до 105 мероприятий (на конец 2022 года);
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 2,0% (на начало 2014 года) до 17,5 % (на конец 2022 года);
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 60% (на начало 2014 года) до 82,0 % (на конец 2022 года);
- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Острогожского муниципального района с 16800 человек (на начало 2014 года) до 26000человек (на конец 2022 года);
- увеличить результативность участия острогожских спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта с 105 (на начало 2014 года) до 300 завоеванных медалей (на конец 2022 года);
- достижение показателя доля муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района, усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района ежегодно 100%;
- увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта с 10 мероприятий (на начало 2014 года) до 35 мероприятий (на конец 2022 года);
- увеличение количества спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области - до 20 человек (на конец 2022 года);
- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта,  с 25 % (на начало 2014 года) до 45 % (на конец 2022 года);
- увеличение количества спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения, единиц с 107 (на начало 2014 года) до 160 (на конец 2022 года);
- увеличение числа призеров официальных спортивных мероприятий с 75 человек в 2014 году до 150 человек в 2022 году.
- увеличение количества медалей, завоеванных острогожскими спортсменами на официальных областных, всероссийских и международных соревнований с 35 медалей в 2014 году до 90 медалей в 2022 году.
- увеличение доли призеров официальных областных и российских соревнований от общей численности спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Острогожского муниципального района с 20,0% (на начало 2014 года) до 35,0% (на конец 2022 года);
- увеличение количества посещений спортивных объектов с 21000 человек (на начало 2014 года) до 30000 человек (на конец 2022 года);
- выполнение 100%-ной обеспеченности административными регламентами порядка оказания государственных услуг в общем              количестве государственных услуг в установленной сфере деятельности до 2022 года;
- уровень удовлетворенности населения Острогожского муниципального района качеством предоставления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.
- уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм - 100%.

1 В разрезе подпрограмм муниципальной программы. Объем финансирования указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Острогожского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта"
и их значениях

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Пункт Федерального плана
статистических работ

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

2013 (отчетный год)

2014
(первый плановый год)

2015
(второй год реализации)

2016
(третий год реализации)

2017
(четвертый год реализации)

2018
(пятый год реализации)

2019
(шестой год реализации)

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие физической культуры и спорта"

1

Показатель (индикатор) 1, определяющий результативность муниципальной программы в целом Доля граждан Острогожского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

2.1.48

процент

27.9

30.5

37.6

38.5

40,5

41,5

43

43,5

44,0

45,0

ПОДПРОГРАММА 1 "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе"

1

Показатель (индикатор) 1.1 общий для подпрограммы 1              Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района

кол-во мероприя-тий

75

85

90

95

100

100

105

110

112

115

Основное мероприятие 1.1 Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.

2

Показатель (индикатор) 1.2 определяющий результативность только основного мероприятия 1.1                Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

2.1.50.

процент

2,0

6

9.5

10.1

12,3

14,1

17,5

18,0

19,0

20,0

3

Показатель (индикатор) 1.3 определяющий результативность только основного мероприятия 1.1                 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

2.1.49.

процент

60

63,0

65

70,0

75,0

78,0

82,0

84,0

87,0

90,0

ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе"

1

Показатель (индикатор) 2.1 общий для подпрограммы 2              Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

16800

17500

21000

23000

24000

25000

26000

26500

27000

27500

1

Показатель (индикатор) 2.2 определяющий результативность только основного мероприятия 2.1        Результативность участия воронежских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта

кол-во мероприя-тий

105

150

185

200

215

250

300

315

320

330

1

Показатель (индикатор) 2.3 определяющий результативность только основного мероприятия 2.2        Доля спортсменов, принявших участие в тренировочных мероприятиях от общей численности в календарном году

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.3 Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.

1

Показатель (индикатор) 2.4 определяющий результативность только основного мероприятия 2.3        Доля муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района, усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности муниципальных сельских поселений и городского поселения Острогожского муниципального района

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

Показатель (индикатор) 2.5 определяющий результативность только основного мероприятия 2.4      Количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта

кол-во мероприя-тий

10

15

20

25

30

35

37

40

42

45

ПОДПРОГРАММА 3 "Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе"

1

Показатель (индикатор) 3.1 общий для подпрограммы 3           Единовременная пропускная способность объектов спорта

2.1.51.

%

25.0

31.0

32.0

33.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

2

Показатель (индикатор) 3.2 общий для подпрограммы 3               Количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения

2.1.53.

единиц

107

115

130

135

140

150

160

162

165

168

Таблица 3

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Острогожского муниципального района

"Развитие физической культуры и спорта"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств районного бюджета (далее - ГРБС)

2014
(первый год реализации)

2015
(второй год реализации)

2016
(третий год реализации)

2017
(четвертый год реализации)

2018
(пятый год реализации)

2019
(шестой год реализации)

2020
(седьмой год реализации)

2021
(восьмой год реализации)

2022
(девятый год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие физической культуры и спорта

всего

25 843.40

21 769.90

19 823.00

22 096.10

18742.30

25438,7

20317,7

15614,6

17923,9

в том числе по ГРБС:

25 843.40

20 497.20

21 472.80

22 096.10

18742.30

25438,7

20317,7

15614,6

17923,9

ответственный исполнитель отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района

25 843.40

20 497.20

21 472.80

22 096.10

18742.30

25438,7

20317,7

15614,6

17923,9

ПОДПРОГРАММА 1

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе

всего

2675.00

2388.00

2496.00

3077.30

2216.00

2233,1

2406.00

850.00

1800.00

в том числе по ГРБС:

2675.00

2388.00

2496.00

3077.30

2216.00

2233,1

2406.00

850.00

1800.00

ответственный исполнитель отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района

2675.00

2388.00

2496.00

3077.30

2216.00

2233,1

2406.00

850.00

1800.00

Основное мероприятие 1.1

Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Острогожского муниципального района

всего

2675.00

2388.00

2496.00

3077.30

2216.00

2233,1

2406.00

850.00

1800.00

в том числе по ГРБС:

2675.00

2388.00

2496.00

3077.30

2216.00

2233,1

2406.00

850.00

1800.00

ответственный исполнитель отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района

2675.00

2388.00

2496.00

3077.30

2216.00

2233,1

2406.00

850.00

1800.00

ПОДПРОГРАММА 2

Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе

всего

16081.80

18271.10

17327.00

16621.30

16474.30

17093,8

16911,7

14764,6

16123,9

в том числе по ГРБС:

16081.80

18271.10

17327.00

16621.30

16474.30

17093,8

16911,7

14764,6

16123,9

ответственный исполнитель отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района

16081.80

18271.10

17327.00

16621.30

16474.30

17093,8

16911,7

14764,6

16123,9

Основное мероприятие 2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (расходы на выплаты персаналу в целях обеспечени выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями)

всего

7441.30

8570.90

8324.60

6951.80

7918.30

6060,1

8792,1

8999.00

9359,2

в том числе по ГРБС:

7441.30

8570.90

8324.60

6951.80

7918.30

6060,1

8792,1

8999.00

9359,2

ответственный исполнитель отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района

7441.30

8570.90

8324.60

6951.80

7918.30

6060,1

8792,1

8999.00

9359,2

Основное мероприятие 2.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг государственных (муниципальных) нужд)

всего

4642.80

6061.00

6117.00

6368.20

5549.70

3812,3

5062,7

4708,7

5893,8

в том числе по ГРБС:

4642.80

6061.00

6117.00

6368.20

5549.70

3812,3

5062,7

4708,7

5893,8

ответственный исполнитель отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района

4642.80

6061.00

6117.00

6368.20

5549.70

3812,3

5062,7

4708,7

5893,8

Основное мероприятие 2.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в Острогожском муниципальном районе (иные бюджетные ассигнования)

всего

3997.70

3639.20

2885.40

3301.30

3006.30

3110,4

3056,9

1056,9

870,9

в том числе по ГРБС:

3997.70

3639.20

2885.40

3301.30

3006.30

3110,4

3056,9

1056,9

870,9

ответственный исполнитель отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района

3997.70

3639.20

2885.40

3301.30

3006.30

3110,4

3056,9

1056,9

870,9

ПОДПРОГРАММА 3

Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе

всего

7086.60

1110.00

0.00

0.00

52.00

6111,8

1000.00

0.00

0.00

в том числе по ГРБС:

7086.60

1110.00

0.00

0.00

52.00

6111,8

1000.00

0.00

0.00

ответственный исполнитель отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района

7086.60

1110.00

0.00

0.00

52.00

6111,8

1000.00

0.00

0.00

Основное мероприятие 3.1

Строительство спортивных объектов муниципальной собственности

всего

7086.60

1110.00

0.00

0.00

52.00

6111,8

1000.00

0.00

0.00

в том числе по ГРБС:

7086.60

1110.00

0.00

0.00

52.00

6111,8

1000.00

0.00

0.00

ответственный исполнитель отдел по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района

7086.60

1110.00

0.00

0.00

52.00

6111,8

1000.00

0.00

0.00

Таблица 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Острогожского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014
(первый год реализации)

2015
(второй год реализации)

2016
(третий год реализации)

2017
(четвертый год реализации)

2018
(пятый год реализации)

2019
(шестой год реализации)

2020
(седьмой год реализации)

2021
(восьмой год реализации)

2022
(девятый год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММА

Развитие физической культуры и спорта

всего, в том числе:

25843.40

21769.90

19823.00

22096.10

18742.30

25438.70

20317,7

15614,6

17923,9

федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

областной бюджет

1 270.40

0.00

0.00

0.00

0.00

6062,9

0.00

0.00

0.00

местный бюджет

24573.00

21769.90

19823.00

22096.10

18742.30

19375.80

16 471.4

16 901.2

16 901.2

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

юридические лица 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

физические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

в том числе:

…..

ПОДПРОГРАММА 1

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе

всего, в том числе:

2675.00

2388.00

2496.00

2596.00

2216.00

2233,1

2406.00

850.00

1800.00

федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

областной бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

местный бюджет

2675.00

2388.00

2496.00

2596.00

2216.00

2233,1

2406.00

850.00

1800.00

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

юридические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

физические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

в том числе:

Основное
мероприятие 1.1

Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Острогожского муниципального района

всего, в том числе:

2659.70

2388.00

2496.00

2596.00

2216.00

2233,1

2406.00

850.00

1800.00

федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

областной бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

местный бюджет

2659.70

2388.00

2496.00

2596.00

2216.00

2233,1

2406.00

850.00

1800.00

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

юридические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

физические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

…..

…..

ПОДПРОГРАММА 2

Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе

всего, в том числе:

16081.80

18271.10

17327.00

18500.10

16474.30

17093,8

16911,7

14764,6

16123,9

федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

областной бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

местный бюджет

16081.80

18271.10

17327.00

18500.10

16474.30

17093,8

16911,7

14764,6

16123,9

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

юридические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

физические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Основное мероприятие 2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) оргами, казёнными учреждениями, оргами управления государственными внебюджетными фондами)

всего, в том числе:

7441.30

8570.90

8166.00

8493.00

7918.30

6060,1

8792,1

8999.00

9359,2

федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

областной бюджет

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

местный бюджет

7441.30

8570.90

8166.00

8493.00

7918.30

6060,1

8792,1

8999.00

9359,2

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

юридические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

физические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Основное мероприятие 2.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд ) 

всего, в том числе:

4642.80

6061.00

6117.00

6368.20

5549.70

3812,3

5062,7

4708,7

5893,8

федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

областной бюджет

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

местный бюджет

4642.80

6061.00

6117.00

6368.20

5549.70

3812,3

5062,7

4708,7

5893,8

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

юридические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

физические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Основное мероприятие 2.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в Острогожсклм муниципальном районе (иные бюджетные ассигнования) 

всего, в том числе:

3997.70

3639.20

3044.00

3638.90

3006.30

3110,4

3056,9

1056,9

870,9

федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

областной бюджет

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

местный бюджет

3997.70

3639.20

3044.00

3638.90

3006.30

3110,4

3056,9

1056,9

870,9

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

юридические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

физические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ПОДПРОГРАММА 3

Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе

всего, в том числе:

7086.60

1110.00

0.00

1000.00

52.00

6111,8

1000.00

0.00

0.00

федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

областной бюджет

1 270.40

4 478.30

0.00

0.00

52.00

6062,9

0.00

0.00

0.00

местный бюджет

5816.20

0.00

0.00

0.00

0.00

48,9

0.00

0.00

0.00

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

юридические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

физические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Основное мероприятие 3.1

Строительство спортивных объектов муниципальной собственности

всего, в том числе:

7086.60

1110.00

0.00

1000.00

52.00

6111,8

1000.0

0.00

0.00

федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

областной бюджет

1 270.40

4 478.30

0.00

0.00

52.00

6062,9

0.00

0.00

0.00

местный бюджет

5816.20

0.00

0.00

0.00

0.00

48,9

1000.0

0.00

0.00

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

юридические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

физические лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Таблица 5

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы Острогожского муниципального района

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы муниципальной программы

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) 1

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

________________________________
1 В разрезе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. Объем финансирования указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой.

Таблица 6

Оценка применения мер муниципального регулирования 1
в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п

Наименование меры 2

Показатель применения меры,
тыс. рублей 3

Финансовая оценка результата
(тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы 4

20__
(первый год реализации)

20__
(второй год реализации)

20__
(третий год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

1

2

…..

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

…..

и т. д.

ПОДПРОГРАММА 1

Основное мероприятие 1.1

…..

Основное мероприятие 1.2

…..

и т. д.

ПОДПРОГРАММА 2

Основное мероприятие 2.1

…..

Основное мероприятие 2.2

…..

и т. д.

1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования.

2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

3 Объем выпадающих доходов муниципального бюджета, местных бюджетов (тыс. руб.), увеличение обязательств Острогожского муниципального района на (тыс. руб.).

4 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 7

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы Острогожского муниципального района

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Исполнитель основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы

Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта

1

2

3

4

5

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

1

…..

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

1

…..

и т. д.

ПОДПРОГРАММА 1

Основное мероприятие 1.1

1

…..

Основное мероприятие 1.2

1

…..

и т. д.

ПОДПРОГРАММА 2

Основное мероприятие 2.1

1

…..

и т. д.

Таблица 8

План реализации муниципальной программы Острогожского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта"
на 2020 год

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (орган исполнительной власти Острогожского муниципального района, иной главный распорядитель средств районного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году

КБК
(районный
бюджет)

Расходы, предусмотренные Решением Совета народных депутатов Острогожского муниципального района о районном бюджете, на год

начала реализации
мероприятия в очередном финансовом году

окончания реализации
мероприятия
в очередном финансовом году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие физической культуры и спорта

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района Медведков В. Н.

январь 2020 года

декабрь 2020 года

Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности острогожских спортсменов на областных и всероссийских соревнованиях, а также успешное проведение на территории Острогожского района крупнейших спортивных соревнований.

91411024879700244226

20317,7

2

ПОДПРОГРАММА 1

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района Медведков В. Н.

январь 2020 года

декабрь 2020 года

Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского района, с привлечением большого числа населения области, особенно учащихся и студентов, лиц средних и старших возрастных групп населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

91411024879700244226

2406,0

3

ПОДПРОГРАММА 2

Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района Медведков В. Н.

январь 2020 года

декабрь 2020 года

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) оргами, казёнными учреждениями, оргами управления государственными внебюджетными фондами)

93711024879700111    93711024879700242  93711024879700244 93711024879700851 93711024879700852

16911,7

4

ПОДПРОГРАММА 3

Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района Медведков В. Н.

январь 2020 года

декабрь 2020 года

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

91411057950000414      

1000,0

Таблица 10

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Острогожского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта"
по состоянию на 31 декабря 2019 года

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

отчетный год

год, предшествующий отчетному 1

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие физической культуры и спорта"

1

Показатель (индикатор) 1, Доля граждан Острогожского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

процент

45,0

43,0

48,5

ПОДПРОГРАММА 1 "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе"

…..

Показатель (индикатор) 1.1 Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района

кол-во мероприя-тий

102

105

105

Основное мероприятие 1.1 Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского муниципального района.

…..

Показатель (индикатор) 1.2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

процент

14,9

17,5

17,5

ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе"

…..

Показатель (индикатор) 2.1 Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

24301

25000

25905

Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений

1

Показатель (индикатор) 2.2 Результативность участия воронежских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта

кол-во мероприя-тий

230

250

250

ПОДПРОГРАММА 3 "Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе"

1 В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.

Таблица 11

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Острогожского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта"
по состоянию на 31 декабря 2019 года

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (орган исполнительной власти Острогожского муниципального района, иной главный распорядитель средств районного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)

Плановый срок

Фактический срок

Расходы районного бюджета за отчетный период, тыс. руб.

Результаты реализации мероприятий

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1

начала реализации
мероприятия в отчетном году

окончания реализации
мероприятия
в отчетном году

начала реализации
мероприятия в отчетном году

окончания реализации
мероприятия
в отчетном году

предусмотрено решением Совета народных депутатов Острогожского муниципального района о районном бюджете в отчетном году

кассовый план на отчетную
дату

кассовое исполнение на отчетную дату

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района Медведков В. Н.

январь 2019 года

декабрь 2019 года

январь 2019 года

декабрь 2019 года

26133,5

26133,5

25438,7

Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности острогожских спортсменов на областных и всероссийских соревнованиях, а также успешное проведение на территории Острогожского района крупнейших спортивных соревнований.

ПОДПРОГРАММА 1

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района Медведков В. Н.

январь 2019 года

декабрь 2019 года

январь 2019 года

декабрь 2019 года

2280,8

2280,8

2233,1

Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Острогожского района, с привлечением большого числа населения области, особенно учащихся и студентов, лиц средних и старших возрастных групп населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

ПОДПРОГРАММА 2

Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района Медведков В. Н.

январь 2019 года

декабрь 2019 года

январь 2019 года

декабрь 2019 года

17284,8

17284,8

17093,8

Создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни; повышение конкурентоспособности острогожских спортсменов на областном и российском уровнях.

ПОДПРОГРАММА 3

Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Острогожского муниципального района Медведков В. Н.

январь 2019года

декабрь 2019 года

январь 2019 года

декабрь 2019 года

6567.9

6567.9

6111,8

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

ПОДПРОГРАММА

в том числе:

Основное
мероприятие 1

Финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Острогожского муниципального района, иных ГРБС – исполнителей

в том числе:

…..

Мероприятие 1.1

…..

Мероприятие 1.2

…..

…..

Основное
мероприятие 2

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета органами исполнительной власти Острогожского муниципального района

в том числе:

…..

Мероприятие 2.1

…..

Мероприятие 2.2

…..

…..

и т. д.

Руководитель

Отдел по физкультуре и спорту

Медведков Виктор Николаевич

наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Острогожского муниципального района

подпись

Ф.И.О.

1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 12

Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Острогожского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта"
по состоянию на 31 декабря 2019 года

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Расходы за отчетный период, тыс. руб.

лимит на год

фактическое финансирование

кассовое исполнение на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие физической культуры и спорта

всего, в том числе:

26133,5

26133,5

25438,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

6262,7

6262,7

6062,9

местный бюджет

19870,8

19870,8

19375,8

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0,0

0,0

0,0

юридические лица 1

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

в том числе:

ПОДПРОГРАММА 1

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Острогожском муниципальном районе

всего, в том числе:

2280,8

2280,8

2233,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2280,8

2280,8

2233,1

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

Основное
мероприятие 1.1

Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Острогожского муниципального района

всего, в том числе:

2280,8

2280,8

2233,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2280,8

2280,8

2233,1

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

…..

…..

ПОДПРОГРАММА 2

Развитие физической культуры и спорта в Острогожском муниципальном районе

всего, в том числе:

17284,8

17284,8

17093,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

17284,8

17284,8

17093,8

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

в том числе:

…..

Основное мероприятие 2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

всего, в том числе:

6082,1

6082,1

6060,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

6082,1

6082,1

6060,1

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд))

всего, в том числе:

3887,4

3887,4

3812,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0.0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

3887,4

3887,4

3812,3

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (иные бюджетные ассигнования)

всего, в том числе:

3114

3114

3110,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0.0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

3114

3114

3110,4

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

ПОДПРОГРАММА 3

Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Острогожском муниципальном районе

всего, в том числе:

6567,9

6567,9

6111,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6262,7

6262,7

6062,9

местный бюджет

305,2

305,2

48,9

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Строительство спортивных объектов муниципальной собственности

всего, в том числе:

6567,9

6567,9

6111,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6262,7

6262,7

6062,9

местный бюджет

305,2

305,2

48,9

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

физические лица

0.0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

территориальные       государственные внебюджетные фонды           

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

Начальник отдела по физкультуре и спорту

Медведков Виктор Николаевич

Руководитель

наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Острогожского муниципального района

МП

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер

наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Острогожского муниципального района

подпись

Ф.И.О.

Приложение
к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программы Острогожского муниципального района

Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ

Острогожского муниципального района в 20___ году.

№ п/п

Наименование Программы

Рейтинговая оценка,
балл*

1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации

1

Муниципальная программа 1.1

2

Муниципальная программа 1.2

и т.д.

и т.д.

2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации

Муниципальная программа 2.1

Муниципальная программа 2.2

и т.д.

3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации

Муниципальная программа 3.1

Муниципальная программа 3.2

и т.д.

4. Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации

Муниципальная программа 4.1

Муниципальная программа 4.2

и т.д.

_________________________________

* Определяет отдел экономики администрации Острогожского муницпального района.