О долгосрочной краевой целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2...



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 сентября 2011 года №370-П

О долгосрочной краевой целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года»

{Утратил силу:

постановлением Правительства Камчатского края от 24.03.2014 №143-П}

(наим. в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

{Изменения:

Постановление Правительства Камчатского края от 22.01.2013 №17-П

Постановление Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П

Постановление Правительства Камчатского края от 11.10.2013 №446-П

Постановление Правительства Камчатского края от 31.12.2013 №643-П}

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 23.09.2008 № 281-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, их формирования и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ» и в целях исполнения распоряжения Правительства Камчатского края от 29.05.2009 № 244-РП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную краевую целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года» (далее - Программа) согласно приложению.

(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края, в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования на Министра финансов Камчатского края.

(ч.2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2013 №17-П)

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 02 сентября 2011 года №370-П

Долгосрочная краевая целевая программа

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года»

(наим. в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

г. Петропавловск-Камчатский

2011 год

Содержание

Паспорт Программы

3

1. Технико-экономическое обоснование Программы

6

2. Цель, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации ресурсное обеспечение

11

3. Субсидии местным бюджетам

12

4. Прогноз ожидаемых результатов Программы и критерии и оценки эффективности ее реализации

12

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий

15

Приложение № 1. Основные мероприятия по реализации Программы

Приложение № 2. Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям (распорядителям) средств Программы

Приложение № 3. Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы

Паспорт

долгосрочной краевой целевой программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года»

(наим. в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

Основание для разработки Программы

распоряжение Правительства Камчатского края от 29.05.2009 года № 244-РП.

Государственный заказчик Программы

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Разработчик Программы

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Главные распорядители (распорядители) средств Программы

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

Цель Программы

обеспечение максимального вклада дорожного хозяйства Камчатского края в ускорение темпов экономического роста, улучшение качества жизни населения, повышение производительности труда и конкурентоспособности отраслей экономики, за счет снижения транспортной составляющей в себестоимости продукции, увеличения мобильности населения.

Задачи Программы

развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края; улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети; повышение безопасности дорожного движения.

Основные мероприятия Программы

основные мероприятия по реализации Программы представлены в приложении №1 к настоящей Программе.

Сроки и этапы реализации Программы

2011-2013 годы.

Объемы и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)

общий объем финансирования Программы составляет 80 805 302,86515 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 39 137 944,29000 тыс. рублей, из них по годам:

2011 год - 1 724 100,00000 тыс. рублей;

2012 год - 537 600,00000 тыс. рублей;

2013 год - 1 784 900,00000 тыс. рублей;

2014 год - 3 937 130,00000 тыс. рублей;

2015 год - 4 574 420,00000 тыс. рублей;

2016 год - 6 440 970,000000 тыс. рублей;

2017 год - 6 844 620,00000 тыс. рублей;

2018 год - 8 116 490,00000 тыс. рублей;

2019 год - 2 510 571,43000 тыс. рублей;

2020 год - 2 667 142,86000 тыс. рублей; краевого бюджета - 40 841 066,09515 тыс. рублей, их них по годам:

2011 год - 1 515 012,52700 тыс. рублей;

2012 год - 1 310 282,08615 тыс. рублей;

2013 год - 2 043 236,62700 тыс. рублей;

2014 год - 1 718 676,51500 тыс. рублей;

2015 год - 1 808 485,81000 тыс. рублей;

2016 год - 5 749 793,42000 тыс. рублей;

2017 год - 6 181 363,33000 тыс. рублей;

2018 год - 6 920 083,34000 тыс. рублей;

2019 год - 6 645 282,59000 тыс. рублей;

2020год - 6 948 849,85000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 826 292,48000 тыс. рублей, из них по годам:

2011. год - 0,00000 тыс. рублей;

2012. год - 0,00000 тыс. рублей;

2013. год - 28 333,33000 тыс. рублей;

2014. год - 125 211,77000 тыс. рублей;

2015. год - 71 367,16000 тыс. рублей;

2016. год - 129 101,15000 тыс. рублей;

2017. год - 105 596,21000 тыс. рублей;

2018. год - 156 868,00000 тыс. рублей;

2019. год - 100 986,67000 тыс. рублей;

2020 год - 108 828,19000 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

1) продолжить формирование Транскамчатского коридора;

2) привести технические параметры дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения;

3) создать условия для формирования доступной для населения единой дорожной сети, продолжить соединение населенных пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края;

4) сократить разрыв между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения;

5) сократить количество ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий;

6) совершенствовать систему управления дорожным хозяйством, усилить ориентацию результатов работы на удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог;

7) изменить техническую политику в области строительства и реконструкции автодорог с ориентацией на повышение их сроков службы (долговечности, надежности, транспортно-эксплуатационных показателей) с минимизацией затрат на содержание и ремонт сети автомобильных дорог.

Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий

общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

(паспорт в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2013 №17-П)

(паспорт в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

(паспорт в редакции постановления Правительства Камчатского края от 11.10.2013 №446-П)

(паспорт в редакции постановления Правительства Камчатского края от 31.12.2013 №643-П)

1. Технико-экономическое обоснование Программы

Камчатский край - один из самых удаленных от центра регион России, который не имеет внешних сухопутных коммуникаций. Расстояние до ближайших портов, расположенных на железной дороге, составляет от 1,7 до 2,5 тыс. км. Учитывая неразвитость хозяйственного комплекса Дальнего Востока, для полного удовлетворения потребностей Камчатского края по большинству видов товаров, транспортные плечи по многим грузам достигают 10 тыс. км. При этом схемы завоза грузов включают несколько видов транспорта и до 3-х перевалок, что значительно повышает транспортные расходы в структуре затрат регионального производства.

Морской, авиационный, автомобильный и, находящийся в стадии станов­ления, трубопроводный транспорт не конкурируют друг с другом, поскольку занимают собственные транспортные ниши. Морской транспорт осуществляет преимущественно внешние и внутренние грузоперевозки. Авиационный - внешний и внутренний пассажиропотоки. Автомобильный - перевозки грузов и пассажиров в пределах населенных пунктов и внутрирайонные перевозки. Это обусловлено тем, что именно автомобильный транспорт используется для дос­тавки грузов от порта до места назначения. Также автомобильный транспорт играет ведущую роль в перевозках потребительских и сельскохозяйственных грузов в пределах Камчатского края.

В настоящее время социально-экономическое развитие Камчатского края во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния сети автомобильных дорог, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Низкое транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Камчатского края, прохождение по территории населенных пунктов способствует росту числа дорожно-транспортных происшествий.

Сформировавшаяся к настоящему времени сеть автомобильных дорог в Камчатском крае имеет незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного автотранспортного сообщения наиболее развитых в экономическом отношении южных и центральных районов Камчатского края с его северной частью. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры в крупных населенных пунктах приводит к транспортной перегруженности, ухудшению экологической обстановки и комфортного проживания граждан. Отсутствие развитой сети автомобильных дорог сказывается на объемах перевозок и показателях работы автомобильного транспорта.

(абзац 4 раздела 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Камчатского края, составляет 3014,04 км. Из общей протяженности 47,5 км приходится на автомобильные дороги общего пользования федерального значения, 1875,82 км - на автомобильные дороги общего пользования регионального значения, 1090,72 км - автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Из 11 муниципальных районов 6 не имеют надежной наземной связи с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края. К таким изолированным районам относятся: Соболевский, Усть-Большерецкий, Карагинский, Олюторский, Пенжинский и Тигильский муниципальные районы.

В настоящее время социально-экономическое развитие Камчатского края во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной

КАРТА - СХЕМА

Существующей сети автомобильных дорог Камчатского края

сети, высокой степени износа значительной части автомобильных дорог и искусственных сооружений. Низкое транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Камчатского края, прохождение их по территории населенных пунктов способствует росту числа дорожно-транспортных происшествий.

В 2010 году на автомобильных дорогах Камчатского края произошло 554 дорожно-транспортных происшествия (далее - ДТП), в которых погибло 58 и ранено 675 человека.

Развитие автодорожной сети позволит обеспечить пользователям лучшие условия движения, и, как следствие, сократит количество ДТП.

Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации населения Камчатского края.

К наиболее актуальной проблеме дорожного хозяйства Камчатского края относится неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения Камчатского края.

(абзац 10 раздела 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

К существенным проблемам дорожной сети Камчатского края относятся:

2020. Высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования. В целом степень износа автомобильных дорог регионального значения достигла 70,9 %.

2021. Недостаточные объемы финансирования дорожного хозяйства Камчатского края за счет бюджетных средств.

В Камчатском крае отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения.

(абзац 14 раздела 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

На протяжении многих лет не обеспечивается необходимое финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения Камчатского края, не соблюдаются нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, что ведет к их постепенному разрушению и увеличивает последующие расходы на их восстановление.

В результате недофинансирования дорожного хозяйства не обеспечивается проведение необходимого объема работ по реконструкции автомобильных дорог и строительству новых дорожных объектов.

2022. Проблемы в сфере управления дорожным хозяйством.

К основным проблемам управления, связанным с несовершенством методологического, нормативного и информационного обеспечения дорожного хозяйства Камчатского края, относятся следующие:

2011) методология определения целей и направлений развития дорожного хозяйства не учитывает потребностей социально-экономического и транспортного развития Камчатского края, что не позволяет создать эффективную систему планирования дорожных работ и мониторинга их выполнения;

2012) отсутствует утвержденная номенклатура целевых показателей для краевых и муниципальных органов управления автомобильными дорогами, не разработаны методики их планирования и мониторинга, оценки эффективности мероприятий по развитию дорожной сети, что не позволяет сформировать целостную систему управления отраслью, ориентированную на достижение конечных результатов;

2013) сложившаяся в дорожной отрасли система планирования, финансирования и выполнения дорожных работ ориентирована преимущественно на выполнение отдельных видов дорожных работ и своевременное освоение выделенных бюджетных средств. Такая система не позволяет в полном объеме решить задачу достижения высоких транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, отвечающую интересам пользователей автомобильных дорог. В свою очередь, отмечается незаинтересованность дорожных предприятий в обеспечении долговечности и надёжности конструкций дорожных одежд, уменьшении материалоемкости и увеличении межремонтных сроков службы автомобильных дорог и дорожных сооружений, сокращении сроков проектирования и производства работ;

2014) не в полном объеме имеется достоверная информация о состоянии автомобильных дорог регионального и местного значения;

2015) отсутствует актуальная информация о пользователях автомобильных дорог (интенсивности и скорости движения транспортных средств, корреспонденциях, оценке пользователями качественных характеристик и приоритетов развития дорожной сети).

Перечисленные проблемы системы планирования и выполнения дорожных работ не позволяют обеспечить эффективное развитие дорожного хозяйства в соответствии с потребностями пользователей автомобильных дорог Камчатского края.

К числу важнейших проблем дорожного хозяйства относятся: низкая эффективность работы дорожных предприятий и их технологическое отставание.

К числу основных факторов, сдерживающих развитие дорожных предприятий, относятся:

2011) изношенность основных фондов, отсутствие технологического оборудования (или наличие морально и физически устаревшего), не позволяющего выполнять ремонтные работы, особенно работы с асфальтобетонным покрытием;

2012) нестабильность и краткосрочность заказов на дорожные работы (каждый год на тендеры выставляются заказы с небольшими объемами работ), что не позволяет предприятиям дорожного хозяйства вкладывать средства в развитие производственной базы, внедрение новых технологий и оборудования из-за отсутствия гарантий дальнейшего продолжения работ и возможности возврата вложенных средств;

2013) длительность процедуры проведения торгов и заключения контрактов с подрядчиками, недостаточное качество передаваемой заказчиком проектной документации, проблемы с освобождением территории для строительства зачастую ведут к увеличению сроков и непредвиденному удорожанию дорожных работ, что негативно отражается на деятельности предприятий

Существующая система управления дорожным хозяйством не может решить перечисленные проблемы в связи с тем, что не имеет достаточных эффективных рычагов воздействия на функционирование дорожных предприятий.

4. Проблемы нормативно-правового обеспечения дорожного хозяйства.

Ограниченность возможностей существующей структуры управления дорожным хозяйством по привлечению дополнительных финансовых ресурсов, заключению долгосрочных контрактов на выполнение дорожных работ, организации эффективной системы взаимодействия всех уровней управления автомобильными дорогами во многом вызвана проблемами, связанными с нормативно-правовым обеспечением дорожного хозяйства Камчатского края.

Для решения этих проблем потребуется разработать нормативные правовые акты и привести действующие в соответствие с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Очевидно, что на современном этапе система управления дорожным хо­зяйством Камчатского края требует реформирования на основе комплексного и системного подхода. В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управле­ние результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Накопленные в дорожном хозяйстве проблемы, можно разрешить за счет проведения структурно-функциональных преобразований, направленных на формирование новой структуры управления дорожной отраслью, которая, в отличие от существующей системы управления, сможет обеспечить:

2011) оперативное реагирование на изменение условий реализации проектов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог в течение дорожно-строительного сезона, возможность перераспределения имеющихся средств;

2012) непрерывное круглогодичное финансирование строек и работ по содержанию и ремонту дорожной сети;

2013) использование эффективных управленческих технологий, опыта и ресурсов частного бизнеса для развития дорожного хозяйства.

Актуальность разработки Программы вызвана необходимостью:

2011) преодоления инфраструктурных ограничений, связанных с высокой степенью износа автомобильных дорог и искусственных сооружений, низким транспортно-эксплуатационным состоянием дорожной сети Камчатского края;

2012) решения проблем, накопившихся в сфере финансирования дорожного хозяйства, связанных с недостатком бюджетных средств на содержание, ремонт и реконструкцию дорожной сети;

2013) совершенствования системы управления дорожным хозяйством с целью повышения эффективности и результативности работы дорожных предприятий, улучшения их технического оснащения и кадрового обеспечения, стимулирования применения современных материалов, технологий, машин и оборудования при выполнении дорожных работ.

Для преодоления сложившихся негативных тенденций необходимо обеспечить переход дорожного хозяйства Камчатского края на новый этап развития, предусматривающий модернизацию сети автомобильных дорог, качественное улучшение системы управления дорожным хозяйством, привлечение дополнительного финансирования для содержания и развития автомобильных дорог, повышение уровня обслуживания пользователей дорожной сети.

2. Цель, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение

2.1. Целью разработки Программы является обеспечение максимального вклада дорожного хозяйства Камчатского края в ускорение темпов экономического роста, улучшение качества жизни населения, повышение производительности труда и конкурентоспособности отраслей экономики за счет снижения транспортной составляющей в себестоимости продукции, увеличения мобильности населения.

2.2. Для достижения поставленной цели деятельность всех органов управления, предприятий и организаций дорожного хозяйства Камчатского края должна быть направлена на формирование дорожной сети, удовлетворяющей потребностям экономики и населения.

2.3. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1) развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края;

(пункт 1 части 2.3 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

2) улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети;

3) повышение безопасности дорожного движения.

2.4. Решение поставленных задач предполагается через реализацию основных мероприятий, предусмотренных приложением № 1 к настоящей Программе.

(ч.2.4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2013 №17-П)

2.5. Реализация мероприятий Программы планируется в 2011 - 2013 годах с перспективой развития автомобильных дорог регионального значения Камчатского края до 2020 года.

К 2015 году ожидается сокращение отставания по межремонтным срокам, снижение объемов накопившегося «недоремонта» автомобильных дорог регионального значения Камчатского края.

К 2018 году планируется приведение автомобильных дорог регионального значения Камчатского края к 100% соответствию нормативным требованиям.

К 2020 году ожидается формирование приоритетных муниципальных и межмуниципальных маршрутов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края за счет реконструкции имеющихся участков и нового строительства в районах промышленной и жилищной застройки, реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также культурно-рекреационных зон.

(абзац 4 части 2.5 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

Ориентировочные объемы работ и затрат по строительству и реконструкции сети автомобильных дорог регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 гг. с перспективой развития автомобильных дорог регионального значения до 2020 года представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе. Все стоимостные показатели определены в ценах соответствующих лет.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежит уточнению и утверждению в установленном порядке Законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий год и плановый период.

(абз.5,6 ч.2.5 утратили силу постановлением Правительства Камчатского края от 22.01.2013 №17-П)

2.6. Общий объем финансирования основных мероприятий Программы составляет 80 805 302,86515 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 39 137 944,29000 тыс. рублей, из них по годам:

2011. год - 1 724 100,00000 тыс. рублей;

2012. год - 537 600,00000 тыс. рублей;

2013. год - 1 784 900,00000 тыс. рублей;

2014. год - 3 937 130,00000 тыс. рублей;

2015. год - 4 574 420,00000 тыс. рублей;

2016. год - 6 440 970,000000 гыс. рублей;

2017. год - 6 844 620,00000 тыс. рублей;

2018. год - 8 116 490,00000 тыс. рублей;

2019. год - 2 510 571,43000 тыс. рублей;

2020. год - 2 667 142,86000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 40 841 066,09515 тыс. рублей, из них по годам:

2011 год - 1 515 012,52700 тыс. рублей;

2012 год - 1 310 282,08615 тыс. рублей;

2013 год - 2 043 236,62700 тыс. рублей;

2014 год - 1 718 676,51500 тыс. рублей;

2015 год - 1 808 485,81000 тыс. рублей;

2016 год - 5 749 793,42000 тыс. рублей;

2017 год - 6 181 363,33000 тыс. рублей;

2018 год - 6 920 083,34000 тыс. рублей;

2019 год - 6 645 282,59000 тыс. рублей;

2020 год - 6 948 849,85000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 826 292,48000 тыс. рублей, из них по годам:

2011 год - 0,00000 тыс. рублей;

2012 год - 0,00000 тыс. рублей;

2013 год - 28 333,33000 тыс. рублей;

2014 год - 125 211,77000 тыс. рублей;

2015 год - 71 367,16000 тыс. рублей;

2016 год - 129 101,15000 тыс. рублей;

2017 год - 105 596,21000 тыс. рублей;

2018 год - 156 868,00000 тыс. рублей;

2019год - 100 986,67000 тыс. рублей;

2020 год - 108 828,19000 тыс. рублей.

(часть 2.6 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

(часть 2.6 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 11.10.2013 №446-П)

(часть 2.6 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 31.12.2013 №643-П)

2.7 Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно полежат уточнению в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

(ч.2.6,2.7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2013 №17-П)

3. Субсидии местным бюджетам

3.1. В целях софинансирования отдельных мероприятий Программы, предусмотренных приложением №4 к настоящей Программе, и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.

3.2. Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам являются:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных целевых программ, предусматривающих расходные обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по софинансированию мероприятий Программы, предусмотренных приложением №4 к настоящей Программе;

2) обязательное подтверждение софинансирования расходов на реализацию мероприятий Программы, предусмотренных приложением №4 к настоящей Программе, за счет средств местных бюджетов;

3) обеспечение софинансирования мероприятий Программы, предусмотренных приложением №4 к настоящей Программе, за счет средств местных бюджетов в размере не менее 10% от средств краевого бюджета;

4) использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий по целевому назначению;

5) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, установленным Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

7) представление исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края заявки на софинансирование расходов на реализацию мероприятий Программы, предусмотренных приложением 4 к настоящей Программе, в сроки и по форме, установленные Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

3.4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий на реализацию мероприятий Программы, предусмотренных приложением №4 к настоящей Программе, является наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае существующей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 50 км.

3.5. Размер субсидии j-ому муниципальному образованию в Камчатском крае на реализацию мероприятий, предусмотренных приложением №4 к настоящей Программе, в очередном финансовом году определяется по следующей формуле:

S - общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятий настоящей Программы;

Sj - объем субсидии бюджету j-ro муниципального образования в Камчатском крае;

Пj - потребность в средствах j-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение основных мероприятий настоящей Программы в очередном финансовом году.

3.6. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных приложением №4 к настоящей Программе, предоставляются Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

3.7. В случаях неисполнения условий, установленных частью 3.2 настоящего раздела, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.7. Контроль за исполнением условий, установленных частью 3.2 настоящего раздела, и целевым использованием органами местного самоуправления муниципальных образований предоставленных субсидий, осуществляется Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

3.8. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, а также субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

(раздел 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации

Критерием оценки эффективности реализации программных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог могут служить основные экономические показатели эффективности.

Расчет основных технико-экономические показателей, связанных с анализом экономической эффективности, выполнен в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфин РФ, Госкомстрой РФ приказ от 21.06.1999 № ВК 477).

Используемая методика экономического анализа основана на следующих ключевых аспектах:

1) прогнозирование суммарных общественных затрат в течение всего срока службы рассматриваемого объекта. Основными составляющими здесь являются затраты на строительство (реконструкцию), содержание и ремонты, а также затраты пользователей дорогой. Определение размеров затрат и их прогнозирование осуществляется на основе математического моделирования технического состояния дороги на каждый заданный временной интервал и прогнозированием на этой основе физических количеств потребляемых ресурсов, которые затем умножаются на удельные издержки или цены единицы продукции;

2) сопоставление ежегодных потоков затрат по альтернативным вариантам (стратегиям) развития с базовым вариантом, который не предполагает капитальных (инвестиционных) затрат на протяжении всего периода эксплуатации объекта и характеризует существующую стратегию его содержания. Результатом этого сопоставления являются данные о годовых объёмах экономии или перерасхода затрат по каждому из альтернативных вариантов относительно базового варианта, которые характеризуют размеры чистой общественной выгоды, получаемой после реализации намеченных мероприятий при заданном объёме инвестиционных затрат;

3) приведение (дисконтирование), разновременных потоков затрат и выгод к современной (текущей) стоимости финансовых ресурсов. Смысл этой операции заключается в обеспечении сопоставимости разновременных платежей за длительный период с точки зрения альтернативной доходности инвестиционных ресурсов при их немедленном использовании. Уровень альтернативной доходности инвестиционных ресурсов характеризует возможность получения инвестором определённого процента от средств, вложенных им в другие проекты, обеспечивающих немедленный и стабильный доход. Значение названного выше процента является ставкой приведения (дисконтирования) для ежегодных пото­ков денежных средств. В проекте применялась ставка дисконтирования равная 12 %, которая принята исходя из среднего уровня доходности инвестиционных проектов в дорожной отрасли.

4.4. В качестве исходных материалов были использованы:

1) сведения о климатических особенностях района проектирования;

2) геометрия участка дороги: ширина проезжей части, ширина обочин, средний уклон, кривизна в плане и профиле;

3) характеристика существующей дорожной одежды: тип покрытия, толщина слоёв покрытия, тип основания, модуль упругости дорожной одежды, модуль упругости земляного полотна, ровность, возраст покрытия, возраст дороги;

4) существующая и перспективная интенсивность движения, состав автопарка;

5) показатели работы и обслуживания транспорта: годовой пробег, стоимость новых транспортных средств по типам, горюче-смазочных материалов, запасных частей, время службы автомобиля, средняя заработная плата водителей и ремонтных рабочих;

6) стоимость ремонта, содержание автомобильной дороги с гравийным и асфальтобетонным покрытием.

4.5. Продолжительность периода рассмотрения (30 лет), принятая в расчетах экономической эффективности инвестиционных затрат, определена исходя из суммарной продолжительности инвестиционного периода (капитальных вложений по проекту) и срока полезного использования рассматриваемого объекта до следующих предполагаемых значительных капитальных вложений.

4.6. Оценка эффективности инвестиций производилась по критерию положительного чистого приведенного дохода. В таблице приведены основные экономические показатели проекта.

Основные экономические показатели.

Чистый приведенный доход, млн. руб.

2578,64

Индекс доходности приведенных кап. вложений

1,11

Внутренняя норма доходности, %

11,5

Эффективность рассматриваемых мероприятий определяется экономией транспортных затрат пользователей в связи с улучшением дорожных условий (увеличение средней скорости движения на участке дороги после строительства моста, экономия топлива, снижение затрат на обслуживание и ремонты автотранспорта).

4.7. В результате расчётов выявлено, что чистый дисконтированный доход имеет положительное значение. Таким образом, мероприятия могут быть рекомендованы к реализации.

4.8. Реализация Программы позволит:

1) продолжить формирование Транскамчатского коридора;

2) привести технические параметры дорог в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения;

3) создать условия для формирования доступной для населения единой дорожной сети, продолжить соединение населенных пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края;

4) сократить разрыв между нарастающим уровнем автомобилизации Камчатского края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения;

5) сократить количество ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий;

6) совершенствовать систему управления дорожным хозяйством, усилить ориентацию результатов работы на удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог;

7) изменить техническую политику в области строительства и реконструкции автодорог с ориентацией на повышение их сроков службы (долговечности, надежности, транспортно-эксплуатационных показателей) с минимизацией затрат на содержание и ремонт сети автомобильных дорог.

4.9. Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

4.10. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется показателями, отражающими отклонения фактических результатов от запланированных.

2023. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет государственный заказчик Программы - Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, который уточняет целевые показатели по программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной информации о ходе реализации Программы и эффективности проводимых мероприятий в установленные сроки.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы по решению Губернатора Камчатского края могут быть рассмотрены на заседании Правительства Камчатского края.

Приложение № 1 к долгосрочной краевой целевой

программе «Модернизация и развитие автомобильных

дорог общего пользования регионального и местного

значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с

прогнозом до 2020 года»

Основные мероприятия по реализации долгосрочной краевой целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года»

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей)

Главный распорядитель (распорядитель) средств Программы

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Всего по Программе, в т.ч.:

Всего

80 855 586,44515

39 137 944,29000

40 893 066,00515

824 576,15000

0,00000

20Л

3 239 112,52700

1 724 100,00000

1 515 012,52700

0,00000

0,00000

2012

1 847 882,08615

537 600,00000

1 310 282,08615

0,00000

0,00000

2013

3 906 753,53700

1 784 900,00000

2 095 236,53700

26 617,00000

0,00000

2014

5 781 018,28500

3 937 130,00000

1 718 676,51500

125 211,77000

0,00000

2015

6 454 272,97000

4 574 420,00000

1 808 485,81000

71 367,16000

0,00000

2016

12 319 864,57000

6 440 970,00000

5 749 793,42000

129 101,15000

0,00000

2017

13 131 579,54000

6 844 620,00000

6 181 363,33000

105 596,21000

0,00000

2018

15 193 441,34000

8 116 490,00000

6 920 083,34000

156 868,00000

0,00000

2019

9 256 840,69000

2 510 571,43000

6 645 282,59000

100 986,67000

0,00000

2020

9 724 820,90000

2 667 142,86000

6 948 849,85000

108 828,19000

0,00000

1.

Развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. и повышение пропускной способности дорожной сети. Обеспечение населенных пунктов Камчатского края надежной наземной связью с опорной сетью автомобильных дорог, в т.ч.:

Всего

80 855 586,44515

39 137 944,29000

40 893 066,00515

824 576,15000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

3 239 1 12,52700

1 724 100.00000

1 515 012.52700

0.00000

0.00000

2012

1 847 882,08615

537 600.00000

1 310 282,08615

0.00000

0,00000

2013

3 906 753.53700

1 784 900,00000

2 095 236,53700

26 617,00000

0,00000

2014

5 781 018.28500

3 937 130,00000

1 718 676.51500

125 211.77000

0,00000

2015

6 454 272.97000

4 574 420,00000

1 808 485,81000

71 367,16000

0,00000

2016

12 319 864,57000

6 440 970,00000

5 749 793,42000

129 101,15000

0,00000

2017

13 131 579,54000

6 844 620,00000

6 181 363,33000

105 596,21000

0,00000

2018

15 193 441,34000

8 116 490,00000

6 920 083,34000

156 868.00000

0,00000

2019

9 256 840,69000

2 510 571,43000

6 645 282,59000

100 986,67000

0,00000

2020

9 724 820,90000

2 667 142,86000

6 948 849,85000

108 828,19000

0,00000

1.1.

Выполнение работ по проектированию автомобильных дорог регионального значения

Всего

1 255 128,94900

0,00000

1 255 128,94900

0,00000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

44 568.77900

0,00000

44 568,77900

0.00000

0.00000

2012

16 208.87500

0.00000

16 208.87500

0.00000

0,00000

2013

70 850.96000

0,00000

70 850,96000

0,00000

0.00000

2014

199 643,23500

0.00000

199 643,23500

0.00000

0,00000

2015

151 432,10000

0,00000

151 432,10000

0,00000

0.00000

2016

266 425,00000

0,00000

266 425,00000

0.00000

0,00000

2017

118 000,00000

0,00000

118 000,00000

0,00000

0.00000

2018

127 000,00000

0,00000

127 000,00000

0.00000

0,00000

2019

127 000.00000

0,00000

127 000,00000

0,00000

0,00000

2020

134 000.00000

0,00000

134 000,00000

0,00000

0.00000

1.2.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский -Мильково; Мильково - Ключи -Усть-Камчатск

Всего

11 359 326,89900

10 012 200,00000

1 347 126,89900

0,00000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

1 844 746.02700

1 675 000.00000

169 746.02700

0.00000

0.00000

2012

560 615.87200

301 800,00000

258 815.87200

0.00000

0.00000

2013

1 824 965.00000

1 571 400.00000

253 565.00000

0,00000

0.00000

2014

879 120.00000

800 000,00000

79 120,00000

0.00000

0,00000

2015

961 770,00000

875 210.00000

86 560.00000

0.00000

0.00000

2016

1 059 110.00000

963 790,00000

95 320.00000

0.00000

0,00000

2017

1 872 190.00000

1 680 310,00000

191 880,00000

0.00000

0,00000

2018

2 356 810,00000

2 144 690.00000

212 120,00000

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

1.3.

Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский - пос.Усть-Большерецк - нос. Октябрьский

Всего

1 500 000,00000

1 360 000,00000

140 000,00000

0,00000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

2013

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

400 000,00000

360 000,00000

40 000.00000

0,00000

0,00000

2015

500 000,00000

450 000,00000

50 000,00000

0,00000

0,00000

2016

600 000.00000

550 000,00000

50 000.00000

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2018

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

2019

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

1.4.

Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана

Всего

5 568 277,83900

4 818 110,00000

750 167,83900

0,00000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

246 790,01600

49 100,00000

197 690,01600

0,00000

0,00000

2012

273 143,09300

235 800,00000

37 343,09300

0,00000

0,00000

2013

301 414,73000

213 500,00000

87 914,73000

0,00000

0,00000

2014

694 950,00000

632 400,00000

62 550,00000

0,00000

0,00000

2015

700 230,00000

637 210,00000

63 020.00000

0,00000

0.00000

2016

776 920,00000

707 000,00000

69 920,00000

0,00000

0,00000

2017

1 260 770,00000

1 147 300,00000

113 470,00000

0,00000

0,00000

2018

1 314 060,00000

1 195 800,00000

118 260,00000

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

2020

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.5.

Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка

Всего

2 763 390,00000

2 540 000,00000

223 390,00000

0,00000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

2012

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

2013

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

2014

195 840,00000

180 000,00000

15 840,00000

0,00000

0.00000

2015

314 400,00000

289 000.00000

25 400,00000

0.00000

0,00000

2016

489 120,00000

449 560,00000

39 560,00000

0,00000

0.00000

2017

838 140,00000

770 440,00000

67 700,00000

0,00000

0,00000

2018

925 890,00000

851 000,00000

74 890,00000

0,00000

0,00000

2019

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

2020

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

1.6.

Строительство, реконструкция и ремонт улично- дорожной сети в г. Петропавловск-Камчатском

Всего

3 040 467,93000

2 843 889,00000

0,00000

196 578,93000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

2012

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

2013

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2014

1 992 141,77000

1 866 930.00000

0.00000

125 211.77000

0.00000

2015

1 048 326.16000

976 959.00000

0.00000

71 367.16000

0.00000

2016

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

2017

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

2018

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2019

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

2020

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

1.7.

Строительство, реконструкция и ремонт улично- дорожной сети в Елизовеком городском поселении

Всего

3 130 475,35000

2 883 461,43000

0,00000

247 013,92000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2013

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

2014

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

2015

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

2016

729 742,85000

674 820,00000

0.00000

54 922,85000

0.00000

2017

562 666,21000

520 070,00000

0,00000

42 596,21000

0,00000

2018

979 680,00000

900 000,00000

0,00000

79 680,00000

0,00000

2019

380 986,67000

350 000,00000

0,00000

30 986,67000

0.00000

2020

477 399,62000

438 571,43000

0,00000

38 828,19000

0,00000

1.8.

Строительство автомобильной дороги Западный обход г. Елизово

Всего

3 130 475,35000

2 883 461,43000

247 013,92000

0,00000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2015

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

2016

729 742,85000

674 820,00000

54 922,85000

0,00000

0,00000

2017

562 666,21000

520 070,00000

42 596,21000

0,00000

0.00000

2018

979 680,00000

900 000,00000

79 680,00000

0,00000

0,00000

2019

380 986,67000

350 000.00000

30 986.67000

0,00000

0,00000

2020

477 399,62000

438 571.43000

38 828.19000

0.00000

0.00000

1.9.

Реконструкция автомобильной дороги Крапивная - Эссо (0-69 км)

Всего

2 988 477,91000

2 756 071,43000

232 406,48000

0,00000

0,00000

Министерство Транспорта и дорожного Строительства Камчатского края

2011

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

2013

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

2014

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

2015

321 915.09000

300 000,00000

21 915.09000

0,00000

0,00000

2016

540 694,44000

500 000.00000

40 694,44000

0,00000

0,00000

2017

551 771,43000

510 000,00000

41 771,43000

0,00000

0,00000

2018

572 024.27000

525 500,00000

46 524,27000

0,00000

0,00000

2019

501 347,35000

460 571.43000

40 775,92000

0,00000

0.00000

2020

500 725.33000

460 000.00000

40 725,33000

0.00000

0.00000

1.10.

Строительство автомобильной дороги Карымай - Соболеве (17-200 км)

Всего

3 038 584,21000

2 804 161,00000

234 423,21000

0,00000

0,00000

Министерство Транспорта и Дорожного строительства Камчатского края

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

2012

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

2013

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2014

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

2015

395 591,80000

368 661,00000

26 930,80000

0.00000

0.00000

2016

702 902,78000

650 000,00000

52 902,78000

0,00000

0,00000

2017

569 081,90000

526 000,00000

43 081,90000

0,00000

0,00000

2018

500 181,07000

459 500,00000

40 681.07000

0,00000

0,00000

2019

435 413,33000

400 000,00000

35 413.33000

0.00000

0.00000

2020

435 413,33000

400 000,00000

35 413,33000

0,00000

0,00000

1.11.

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Мильково - Крутогорово (строительство км 181 -292. реконструкция км 0-180)

Всего

3 074 635,05000

2 837 800,00000

236 835,05000

0,00000

0,00000

Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2012

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

104 359,28000

97 800,00000

6 559,28000

0,00000

0,00000

2015

375 567,61000

350 000,00000

25 567,61000

0,00000

0,00000

2016

540 694,44000

500 000,00000

40 694,44000

0,00000

0,00000

2017

540 952,38000

500 000,00000

40 952,38000

0,00000

0,00000

2018

544 266,67000

500 000,00000

44 266,67000

0,00000

0,00000

2019

489 840,00000

450 000,00000

39 840,00000

0.00000

0,00000

2020

478 954,67000

440 000,00000

38 954,67000

0,00000

0,00000

1.12.

Строительство автомобильной дороги Тиличики Аметистовое - Каменское (0-380 км)

Всего

3 684 675,16000

3 398 790,00000

285 885,16000

0,00000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2015

351 295,21000

327 380,00000

23 915,21000

0,00000

0,00000

2016

833 729,21000

770 980,00000

62 749,21000

0,00000

0,00000

2017

725 341,41000

670 430,00000

54 911.41000

0,00000

0,00000

2018

696 661,33000

640 000,00000

56 661,33000

0,00000

0,00000

2019

544 266,67000

500 000,00000

44 266,67000

0,00000

0,00000

2020

533 381.33000

490 000.00000

43 381.33000

0,00000

0.00000

1.13.

Строительство стационарного пункта весового контроля (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

Всего

49 200,00000

0,00000

49 200,00000

0,00000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

2012

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

2013

850.00000

0,00000

850,00000

0,00000

0,00000

2014

48 350.00000

48 350,00000

0,00000

0,00000

2015

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

2016

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

2018

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2019

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

2020

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2.

Капитальный ремонт. ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Всего

32 396 713,79815

0,00000

32 396 713,79815

0,00000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2011

1 103 007,70500

0.00000

1 103 007.70500

0.00000

0,00000

2012

997 914.24615

0,00000

997 914,24615

0.00000

0.00000

2013

I 410 885.84700

0.00000

1 410 885.84700

0.00000

0,00000

2014

1 266 614,00000

0,00000

1 266 614,00000

0.00000

0.00000

2015

1 333 745,00000

0,00000

1 333 745.00000

0.00000

0.00000

2016

4 300 000,00000

0.00000

4 300 000,00000

0,00000

0.00000

2017

4 900 000,00000

0,00000

4 900 000,00000

0.00000

0,00000

2018

5 400 000.00000

0,00000

5 400 000,00000

0.00000

0,00000

2019

5 697 000.00000

0,00000

5 697 000.00000

0.00000

0,00000

2020

5 987 547,00000

0,00000

5 987 547,00000

0,00000

0,00000

3.

Изъятие путем выкупа земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Всего

5 000,00000

0,00000

5 000,00000

0,00000

0,00000

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

2013

5 000,00000

0,00000

5 000,00000

0,00000

0.00000

2014

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

2015

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2018

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего

3 870 758,00000

0,00000

3 489 774,70000

380 983,30000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013

292 787,00000

0.00000

266 170,00000

26 617,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2015

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2016

750 783,00000

0.00000

676 604,70000

74 178,30000

0,00000

2017

630 000,00000

0,00000

567 000,00000

63 000,00000

0,00000

2018

797 188,00000

0,00000

720 000,00000

77 188,00000

0.00000

2019

700 000,00000

0,00000

630 000,00000

70 000,00000

0,00000

2020

700 000.00000

0.00000

630 000.00000

70 000.00000

0.00000

(приложение №1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2013 №17-П)

((приложение №1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

(приложение №1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 11.10.2013 №446-П)

Приложение № 2 к долгосрочной краевой целевой программе

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего

пользования регионального и местного значения Камчатского края

на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года»

Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям (распорядителям) средств долгосрочной краевой целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского

края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года»

№ п/п

Главный распорядитель (распорядитель) средств Программы

Срок исполнения

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей)

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Всего по Программе, в т.ч.:

Всего

80 855 586,44515

39 137 944,29000

40 893 066,00515

824 576,15000

0,00000

2011

3 239 112,52700

1 724 100,00000

1 515 012,52700

0,00000

0,00000

2012

1 847 882,08615

537 600,00000

1 310 282,08615

0,00000

0,00000

2013

3 906 753,53700

1 784 900,00000

2 095 236,53700

26 617,00000

0,00000

2014

5 781 018,28500

3 937 130,00000

1 718 676,51500

125 211,77000

0,00000

2015

6 454 272,97000

4 574 420,00000

1 808 485,81000

71 367,16000

0,00000

2016

12 319 864,57000

6 440 970,00000

5 749 793,42000

129 101,15000

0,00000

2017

13 131 579,54000

6 844 620,00000

6 181 363,33000

105 596,21000

0,00000

2018

15 193 441,34000

8 116 490,00000

6 920 083,34000

156 868,00000

0,00000

2019

9 256 840,69000

2 510 571,43000

6 645 282,59000

100 986,67000

0,00000

2020

9 724 820,90000

2 667 142,86000

6 948 849,85000

108 828,19000

0,00000

1.

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

Всего

80 850 586,44515

39 137 944,29000

40 888 066,00515

824 576,15000

0,00000

2011

3 239 112,52700

1 724 100,00000

1 515 012,52700

0,00000

0,00000

2012

1 847 882,08615

537 600,00000

1 310 282,08615

0,00000

0,00000

2013

3 901 753,53700

1 784 900,00000

2 090 236,53700

26 617,00000

0,00000

2014

5 781 018,28500

3 937 130,00000

1 718 676,51500

125 211,77000

0,00000

2015

6 454 272,97000

4 574 420,00000

1 808 485,81000

71 367,16000

0,00000

2016

12 319 864,57000

6 440 970,00000

5 749 793,42000

129 101,15000

0,00000

2017

13 131 579,54000

6 844 620,00000

6 181 363,33000

105 596,21000

0,00000

2018

15 193 441,34000

8 116 490,00000

6 920 083,34000

156 868,00000

0,00000

2019

9 256 840,69000

2 510 571,43000

6 645 282,59000

100 986,67000

0,00000

2020

9 724 820,90000

2 667 142,86000

6 948 849,85000

108 828,19000

0,00000

2.

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

Всего

5 000,00000

0,00000

5 000,00000

0,00000

0,00000

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013

5 000,00000

0,00000

5 000,00000

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2015

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2016

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2018

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

(приложение №2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2013 №17-П)

(приложение №2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

(приложение №2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 11.10.2013 №446-П)

Приложение № 3 к долгосрочной краевой целевой программе

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования

регионального и местного значения Камчатского края на период 2011-

2013 годы с прогнозом до 2020 года»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации долгосрочной краевой целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года»

№ п/п

Наименование показателя

Ед. нзм.

Базовое значение 2010 года (факт)

Планируемое значение

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального / местного значения

км

67/0

57,97/1

1,83/1

0/1,1

42,03/1,2

0/1,3

56/1

81/2,6

30,00

62,00

0,00

2.

Прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

шт.

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

j.

Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям до 70%

км

24

26

27

29

31

32,5

34

37

42

47

53

(приложение №3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2013 №17-П)

(приложение №3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

(приложение №3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 11.10.2013 №446-П)

Приложение № 4 к долгосрочной краевой целевой программе

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования

регионального и местного значения Камчатского края на период 2011-

2013 годы с прогнозом до 2020 года»

Выборка программных мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года», на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, тыс. рублей)

Главный распорядитель (распорядитель)средств Программы

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего по Программе, в том числе:

Всего

3 870 758,00000

0,00000

3 489 774,70000

380 983,30000

0,00000

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013

292 787,00000

0,00000

266 170,00000

26 617,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2015

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2016

750 783,00000

0,00000

676 604,70000

74 178,30000

0,00000

2017

630 000,00000

0,00000

567 000,00000

63 000,00000

0,00000

2018

797 188,00000

0,00000

720 000,00000

77 188,00000

0,00000

2019

700 000,00000

0,00000

630 000,00000

70 000,00000

0,00000

2020

700 000,00000

0,00000

630 000,00000

70 000,00000

0,00000

1.

Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего

3 870 758,00000

0,00000

3 489 774,70000

380 983,30000

0,00000

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013

292 787,00000

0,00000

266 170,00000

26 617,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2015

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2016

750 783,00000

0,00000

676 604,70000

74 178,30000

0,00000

2017

630 000,00000

0,00000

567 000,00000

63 000,00000

0,00000

2018

797 188,00000

0,00000

720 000,00000

77 188,00000

0,00000

2019

700 000,00000

0,00000

630 000,00000

70 000,00000

0,00000

2020

700 000,00000

0,00000

630 000,00000

70 000,00000

0,00000

(приложение №4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.05.2013 №192-П)

(приложение №4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 11.10.2013 №446-П)