О внесении изменения в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 26.09.2018 № 849 «О муниципальной программе «Развитие культуры в ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями от 07.02.2019...



Астраханская область

Администрация муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2020 года № 870

О внесении изменения в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 26.09.2018 № 849 «О муниципальной программе «Развитие культуры в ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями от 07.02.2019 № 88, 19.02.2019 № 155, 27.03.2019 № 271, 26.06.2019 № 645, 16.09.2019 № 843, 23.10.2019 № 946, 03.12.2019 № 1094, 30.12.2019 № 1238, 28.01.2020 № 58, 18.03.2020 № 206, 25.05.2020 № 364, 07.07.2020 № 527, 23.09.2020 № 698, 06.10.2020 № 738)

В связи с корректировкой плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы, на основании решения Совета ЗАТО Знаменск от 15.10.2020 № 101 «О внесении изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 19.12.2019 № 46 «О бюджете ЗАТО Знаменск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 01.07.2015 № 1359 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», администрация ЗАТО Знаменск, –

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 26.09.2018 № 849 «О муниципальной программе «Развитие культуры в ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы», изложив муниципальную программу «Развитие культуры в ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.):

1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете «Орбита»;

2) разместить постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato-znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) направить настоящее постановление в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Знаменск – руководителя аппарата администрации ЗАТО Знаменск Колодяжную И.В.

Глава ЗАТО Знаменск

О.И. Глотов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации ЗАТО Знаменск

от «02» ноября 2020 № 870

Муниципальная программа «Развитие культуры в ЗАТО Знаменск»

на 2019-2023 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы (далее – Программа)

Дата принятия и наименование решения о разработке Программы

Постановление администрации ЗАТО Знаменск от 31.07.2018 № 673 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Знаменск на 2019 – 2023 годы»

Ответственный исполнитель Программы

Городской отдел культуры администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» (далее – отдел культуры)

Соисполнители Программы

-

Участники Программы

Совет ЗАТО Знаменск;

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск;

Администрация ЗАТО Знаменск;

Отдел культуры;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детская школа искусств»;

Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Центральная библиотека»;

Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Центр культуры»;

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Служба обеспечения деятельности учреждений культуры»;

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «СОДОМС»

Цель Программы

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества на территории ЗАТО Знаменск

Задачи Программы

Сохранение культурного наследия и создание условий для развития сферы культуры на территории ЗАТО Знаменск.

Повышение уровня развития культуры и обеспечения деятельности организаций культуры на территории ЗАТО Знаменск.

Сроки и этапы реализации Программы

2019 – 2023 годы

Объемы и источники финансирования Программы – всего, и в том числе по годам

Общий объем финансовых средств 334 716,9 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 4 271,1 тыс. рублей;

из бюджета Астраханской области – 13 095,1 тыс. рублей;

из бюджета ЗАТО Знаменск – 317 350,7 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации:

всего:

2019 год – 69 660,6 тыс.руб.;

2020 год – 72 637,7 тыс. руб.;

2021 год – 67 272,7 тыс. руб.;

2022 год – 67 424,8 тыс.руб.;

2023 год – 57 721,1 тыс.руб.;

в том числе:

из федерального бюджета:

2019 год – 308,0 тыс.руб.;

2020 год – 3 963,1 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

из бюджета Астраханской области:

2019 год – 6 758,3 тыс.руб.;

2020 год – 6 336,8 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

из бюджета ЗАТО Знаменск:

2019 год – 62 594,3 тыс.руб.;

2020 год – 62 337,8 тыс. руб.;

2021 год – 67 272,7 тыс.руб.;

2022 год – 67 424,8 тыс.руб.;

2023 год – 57 721,1 тыс.руб..

Перечень основных мероприятий Программы (перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий Программы)

Подпрограмма «Формирование активного культурного пространства на территории ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы;

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры» на 2019-2023 годы

Целевые показатели

(индикаторы эффективности) реализации Программы

Охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием (в течение года);

Охват учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы (в течение года);

Доля населения, участвующего в клубных формированиях;

Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры;

Охват населения библиотечными услугами

Ожидаемые результаты реализации Программы

Ежегодное приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники, мебели для учреждений культуры, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда согласно бюджетной заявке;

Ежегодное проведение мероприятий по ремонту зданий, сооружений и помещений в учреждениях культуры согласно бюджетной заявке;

Еженедельное размещение администрацией ЗАТО Знаменск и Советом ЗАТО Знаменск официальной информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через средства массовой информации (далее – СМИ) для сведения жителей ЗАТО Знаменск;

Проведение праздничных мероприятий для населения ЗАТО Знаменск;

Увеличение количества культурно-массовых мероприятий к концу 2023 года до 630 ед.;

Увеличение количества клубных формирований с 53 ед. до 55 ед.;

Увеличение количества участников клубных формирований с 620 чел. до 625 чел.;

Увеличение количества учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры к концу 2023 года до 453 чел.;

Увеличение количества пользователей (читателей) к концу 2023 года до 10102 чел.;

Сохранение книговыдачи к концу 2023 года до 210000 экз.;

Улучшение условий для эффективной деятельности учреждений культуры.

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере (основные проблемы, анализ основных показателей) и прогноз её развития с учетом реализации Программы

Программа разработана на основании постановления администрации ЗАТО Знаменск от 31.07.2018 № 673 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Знаменск на 2019 – 2023 годы» в качестве механизма осуществления программно–целевого управления в сфере культуры на территории ЗАТО Знаменск, достижения качественно нового уровня ее развития и в соответствии с:

1) статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145–ФЗ (БК РФ);

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612–1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

4) Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005–ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области»;

5) Уставом ЗАТО Знаменск;

6) постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 01.07.2015 № 1359 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации».

Программа определяет приоритеты в решении задач по сохранению и развитию культуры на 2019–2023 годы, регулирует процессы поддержки деятельности учреждений культуры.

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджета ЗАТО Знаменск.

Проблемы сферы культуры, как части социальной сферы, связаны с экономической ситуацией в стране и области. Отдаленность от крупных городов практически лишает жителей возможности посещать музеи, театры, выставочные залы. Это неизбежно порождает значительный разрыв между профессиональными устремлениями деятелей культуры и искусства и духовными потребностями населения. Сужается информационное культурное поле. Снижается уровень профессиональной подготовки и переподготовки кадров в среднем и высшем звеньях, который является основой для последующего качественного роста в сфере культуры. Все вышеупомянутое ставит проблему разработки современных основ культурной политики, которая, регулируя культурные процессы и взаимодействие субъектов культурной деятельности различных уровней через соответствующие социально-культурные технологии, была бы направлена на сохранение и развитие культуры на территории ЗАТО Знаменск. Для выхода из нынешнего неблагоприятного состояния необходимо четко диагностировать направления дальнейшего развития сферы культуры города, определить механизмы воздействия на социально-культурные процессы, в том числе способы воздействия на имеющиеся точки роста культурного развития, способы борьбы с негативными явлениями. Для разрешения данной проблемной ситуации, стимулирования и усиления воздействия имеющихся точек роста на качество сферы культуры предлагается данная Программа.

Вместе с тем, в условиях становления рыночных отношений, имеющийся культурный потенциал требует модернизации, на осуществление которой направлена Программа. На новом качественном уровне необходима поддержка национальной культуры, системы художественного образования, культурно-досуговой сферы, библиотечного дела, кинематографии, как важнейших факторов сохранения и развития культуры.

Сложные процессы, происходящие в современном обществе, характеризуются утратой духовно-нравственных ориентиров, особенно у молодежи, исключением из общественного сознания традиционных ценностей. Меняющиеся условия жизни в стране, развитие демократических начал в социально-политической сфере и рыночных отношений в экономике, рост потребности общества и отдельных групп населения в культуре и информации, появление новых технических средств хранения и передачи информации требуют нового подхода к библиотечно-информационному обслуживанию пользователей.

Назначение учреждения культуры дополнительного образования – общее музыкальное или художественное образование и воспитание, осуществляемое в дополнение к программам общеобразовательных школ. Их реальная функция – помочь учащимся выявить меру своего таланта и сделать выбор. Ведь далеко не всегда масштаб талантливости и желания сделать музыку или художественное творчество профессией обнаруживается в первые годы обучения.

Одной из задач дополнительного образования в сфере культуры является главным образом развитие человека, следовательно, под общим музыкальным или художественным развитием учащегося нужно понимать не столько техническую умелость, сколько близость к самому искусству, навык воспринимать его и усваивать, чтобы искусство вошло большой и важной частью во всю жизнь человека, заняло бы значительное место в его духовном мире, образование в Детской школе искусств предполагает культурное воспитание, которое в этой школе не является дополнением к процессу обучения, а составляет органическое единство с учебным процессом.

Современное российское общество все больше осознает новую роль культуры, которая является важнейшей составляющей общественно-политической жизни государства, укрепляет духовную связь поколений, способствует утверждению принципов согласия и толерантности, сближению и взаимопониманию между народами многонациональной России.

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть одной из форм удовлетворения потребностей и становится активным участником социально-экономических процессов. Инвестирование государства в культуру означает инвестирование в «человеческий капитал» – это наиболее эффективные вложения в Россию, в ее будущее.

Практически всем учреждениям культуры ЗАТО Знаменск не хватает средств на проведение реконструкции и текущего ремонта помещений, замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования.

С 2016 года в сфере развития культуры ЗАТО Знаменск действовала муниципальная программа, что позволило накопить позитивный опыт по решению актуальных проблем в сфере культуры, укреплению единого культурного пространства, придавшая значительный импульс развитию культуры ЗАТО Знаменск и завершающая своё действие в 2018 году. В период реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории ЗАТО Знаменск» удалось добиться высоких показателей: охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием – 100%. Все мероприятия данной программы выполнены полностью и с наименьшими финансовыми затратами.

Реализация мероприятий Программы позволит сохранить и модернизировать инфраструктуру отрасли культуры – поддержать здания и сооружения в надлежащем состоянии; обеспечить безопасность и комфортность для пользователей культурных ценностей, создать оптимальные условия труда работников учреждений культуры; улучшить состояние материально-технической базы учреждений культуры ЗАТО Знаменск. Это возможно с помощью программно-целевого метода решения поставленных задач.

Решение проблемы культурного развития ЗАТО Знаменск требует концентрации финансовых средств на основных вышеуказанных направлениях развития культуры. Такой подход реализуется на базе комплексного использования программно-целевых методов.

Система программных мероприятий направлена на достижение поставленной цели, необходимость реализации Программы в решении обозначенных проблем очевидна и предопределяется ее высокой социальной значимостью.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является осуществление реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества на территории ЗАТО Знаменск.

Для её реализации предлагается решение следующих задач:

Сохранение культурного наследия и создание условий для развития сферы культуры на территории ЗАТО Знаменск.

Повышение уровня развития культуры и обеспечения деятельности организаций культуры на территории ЗАТО Знаменск.

В осуществлении задач развития и сохранения культуры необходимы решения правовых, материально-технических, кадровых проблем, отработка инновационных методов работы учреждений культуры, выявление и поддержка творчески одаренных детей, укрепление взаимодействия культуры с другими социальными сферами, предоставление жителям больших возможностей для доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, что позволит в дальнейшем развивать инфраструктуру социокультурной жизни города, использовать саму культуру как фактор и главный ресурс развития культуры на территории ЗАТО Знаменск в целом.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2019 – 2023 годы.

Отдельных этапов в реализации Программы не выделено. Мероприятия проводятся ежегодно.

5. Целевые индикаторы и показатели Программы

В качестве результата достижения поставленной цели и решения задач Программы используются показатели (индикаторы) подпрограммы «Формирование активного культурного пространства на территории ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы:

охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием в течение года;

охват учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы в течение года;

и показатели (индикаторы) ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры» на 2019-2023 годы:

доля населения, участвующего в клубных формированиях;

доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры;

охват населения библиотечными услугами.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

сохранить охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием в течение года, на уровне 100%;

сохранить охват учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы в течение года, на уровне 100%;

довести долю населения, участвующего в клубных формированиях, до 2,1%;

довести долю детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, до 12,1%;

увеличить процент охвата населения библиотечными услугами до 37,1%.

Информация о целевых индикаторах и показателях реализации Программы представлены в таблице №1.

Таблица № 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Плановый объем

финансирования на решение данной задачи

(тыс.руб)

Показатели, характеризующие достижение цели

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Сохранение культурного наследия и создание условий для развития сферы культуры на территории ЗАТО Знаменск

26 107,0

Охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием

(в течение года)

%

100

100

100

100

100

100

Охват учреждений культуры,

в которых проведены ремонтные работы

(в течение года)

%

100

100

100

100

100

100

2.

Повышение уровня развития культуры и обеспечения деятельности организаций культуры на территории ЗАТО Знаменск

308 609,8

Доля населения, участвующего в клубных формированиях

%

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры

%

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,1

Охват населения библиотечными услугами

%

37

37

37

37

37

37,1

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы представлены в таблице №2.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММ

№

п/п

Наименование целевого индикатора программы, показателя подпрограммы

Единица измерения

Источник информации/

расчетный метод

Периодичность получения значения

Ответственный за исходные данные

1

2

3

4

5

6

1.

Показатели подпрограммы «Формирование активного культурного пространства на территории ЗАТО Знаменск»

Годовая

Отдел культуры

Охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием в течение года

%

Расчётный метод

Охват учреждений культуры,

в которых проведены ремонтные работы в течение года

%

Расчётный метод

2.

Показатели ВЦП «Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры»

Годовая

Отдел культуры

Доля населения, участвующего в клубных формированиях

%

Расчётный метод

Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры

%

Расчётный метод

Охват населения библиотечными услугами

%

Расчётный метод

Методика расчёта целевых индикаторов и показателей Программы указана в Методике оценки эффективности реализации Программы, согласно приложению 2 к Программе.

6. Перечень программных мероприятий, перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в Программу

В Программу входят:

1) подпрограмма «Формирование активного культурного пространства на территории ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы;

2) ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры» на 2019-2023 годы.

Программа проводится с целью обеспечения комплексного решения задачи 1. «Сохранение культурного наследия и создание условий для развития сферы культуры на территории ЗАТО Знаменск» и включает четыре основных мероприятия, предусмотренных подпрограммой «Формирование активного культурного пространства на территории ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы:

Приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники, мебели, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда.

Проведение мероприятий по ремонту зданий, сооружений и помещений.

Данные два мероприятия направлены на поддержку материально-технической базы учреждений культуры ЗАТО Знаменск на современном уровне. Предусматриваются ежегодные ремонтные работы в учреждениях культуры, приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники, мебели для учреждений культуры, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда.

Доведение до сведения жителей ЗАТО Знаменск официальной информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ.

Мероприятие направлено на официальное еженедельное информирование жителей ЗАТО Знаменск о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города администрацией ЗАТО Знаменск и Советом ЗАТО Знаменск через СМИ.

Проведение праздничных мероприятий.

Данное мероприятие направлено на организацию и систематическое проведение праздничных мероприятий для жителей ЗАТО Знаменск.

Также Программа проводится с целью обеспечения комплексного решения задачи 2. «Повышение уровня развития культуры и обеспечения деятельности организаций культуры на территории ЗАТО Знаменск» и включает пять основных мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры» на 2019-2023 годы:

Создание условий для повышения доступности и качества культурных благ и услуг для населения.

Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности и свободного доступа граждан к занятиям любительского творчества.

Данные два мероприятия направлены на сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на культурную деятельность, на увеличение количества культурно-массовых мероприятий, клубных формирований и участников клубных формирований.

Создание условий для увеличения охвата детей школьного возраста дополнительным образованием.

Мероприятие предусматривает предоставление качественного дополнительного образования детям в сфере культуры на территории ЗАТО Знаменск.

Создание современных условий пользования библиотечными услугами.

Мероприятие проводится с целью удовлетворения спроса населения ЗАТО Знаменск на библиотечные услуги.

Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры.

Мероприятие направлено на улучшение условий для эффективной деятельности учреждений культуры.

6.1. Характеристика подпрограммы «Формирование активного культурного пространства на территории ЗАТО Знаменск»

на 2019 – 2023 годы

6.1.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Формирование активного культурного пространства на территории ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы

(далее – подпрограмма)

Соисполнители подпрограммы

-

Участники подпрограммы

Совет ЗАТО Знаменск;

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск;

Администрация ЗАТО Знаменск;

Отдел культуры;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детская школа искусств»;

Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Центральная библиотека»;

Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Центр культуры»;

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Служба обеспечения деятельности учреждений культуры»;

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «СОДОМС»

Цель подпрограммы

Сохранение культурного наследия и создание условий для развития сферы культуры на территории ЗАТО Знаменск

Задача подпрограммы

Поддержка материально-технической базы учреждений культуры на современном уровне для вовлечения населения ЗАТО Знаменск в создание культурного продукта

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы – всего, и в том числе по годам реализации

Общий объем финансовых средств 26 107,0 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 4 271,1 тыс. рублей;

из бюджета Астраханской области – 871,8 тыс. рублей;

из бюджета ЗАТО Знаменск – 20 964,1 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации:

всего:

2019 год – 5 066,6 тыс.руб.;

2020 год – 11 184,1 тыс. руб.;

2021 год – 2 891,1 тыс.руб.;

2022 год – 2 891,1 тыс.руб.;

2023 год – 4 074,1 тыс.руб.;

в том числе:

из федерального бюджета:

2019 год – 308,0 тыс.руб.;

2020 год – 3 963,1 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

из бюджета Астраханской области:

2019 год – 1,8 тыс.руб.;

2020 год – 870,0 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

из бюджета ЗАТО Знаменск:

2019 год – 4 756,8 тыс.руб.;

2020 год – 5 839,1 тыс. руб.;

2021 год – 2 891,1 тыс.руб.;

2022 год – 2 891,1 тыс.руб.;

2023 год – 4 074,1 тыс.руб.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники, мебели, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда.

Проведение мероприятий по ремонту зданий, сооружений и помещений.

Доведение до сведения жителей ЗАТО Знаменск официальной информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ.

Проведение праздничных мероприятий.

Целевые показатели

подпрограммы

Охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием в течение года.

Охват учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы в течение года.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

К концу 2023 года ожидается:

Ежегодное приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники, мебели для учреждений культуры, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда согласно бюджетной заявке;

Ежегодное проведение мероприятий по ремонту зданий, сооружений и помещений в учреждениях культуры согласно бюджетной заявке;

Еженедельное размещение администрацией ЗАТО Знаменск и Советом ЗАТО Знаменск официальной информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ для сведения жителей ЗАТО Знаменск;

Проведение праздничных мероприятий для населения ЗАТО Знаменск

Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере (основные проблемы, анализ основных показателей) и прогноз её развития с учетом реализации Программы.

В настоящее время реализация культурной политики направлена на обеспечение доступности культурных ценностей для жителей ЗАТО Знаменск. В связи с этим муниципальные учреждения культуры ЗАТО Знаменск ведут деятельность по обслуживанию населения ЗАТО Знаменск в сфере культуры, которая представлена дифференцированной сетью организаций.

В настоящее время на территории ЗАТО Знаменск функционируют три учреждения культуры и одно учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры:

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детская школа искусств» (далее – ДШИ);

муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Центральная библиотека» (далее – ЦБ);

муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Центр культуры» (далее – ЦК);

муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Служба обеспечения деятельности учреждений культуры» (далее – Служба).

Поддержка культуры и современного искусства обеспечивает создание дополнительных возможностей для активизации творческого потенциала, культурного обмена, повышения уровня доступности культурных ценностей для знаменской публики.

В целях укрепления культурных связей, обеспечения творческого обмена между учреждениями Астраханской области и Волгоградской области необходимо расширение географии гастрольной деятельности культурно-досугового учреждения. Необходимо продолжить практику организации и проведения крупномасштабных мероприятий. Активизация взаимодействия, в свою очередь, послужит оживлению культурных связей и повышению профессионального уровня творческих коллективов.

На фоне развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает задача сохранения и развития системы дополнительного образования и постоянного обновления творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований. Необходимо продолжить решение задачи повышения качества дополнительного музыкального и художественного образования, конкурентоспособности выпускников ДШИ при поступлении в специальные учебные заведения, а также развитие системы подготовки и переподготовки педагогических и управленческих кадров с учетом новых тенденций в развитии российской художественной культуры и мирового опыта.

Актуальным остается вопрос сохранности библиотечных фондов. Не удалось преодолеть негативную тенденцию снижения книжных фондов, комплектование которых в настоящее время не соответствует нормативам.

Необходимо выделение средств на активизацию работ по реставрации книжного фонда, копированию на цифровые носители информации. Также пристальное внимание необходимо уделять поддержанию нормативно-физического и санитарно-гигиенического состояния библиотечного фонда ЗАТО Знаменск.

В настоящее время активизировался рост национального самосознания граждан, что, в свою очередь, обусловило актуализацию их этнокультурных потребностей по сохранению самобытности, развитию языка, образования, национальной культуры, традиций и обычаев.

Решение вопросов этносоциального развития населения ЗАТО Знаменск заключается в сохранении и обогащении национальных культур путем обеспечения единства и целостности социально-политического, культурно-духовного пространства.

С целью создания условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности установлены основные направления:

поддержка современного искусства;

дальнейшее развитие системы дополнительного художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства;

обеспечение сохранности библиотечных фондов;

поддержка народного творчества;

развитие кинематографии.

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли, целесообразно дальнейшее решение поставленных задач с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение системных проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, в рамках подпрограммы.

Реализация основных направлений культурной политики в рамках подпрограммы будет способствовать достижению цели Программы в плане реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества на территории ЗАТО Знаменск.

В рамках подпрограммы продолжится:

расширение гастрольной деятельности в целях налаживания культурных связей, развития системы обменных гастролей;

системная работа по выявлению и поддержке молодых талантов;

проведение фестивальных проектов;

сохранение и развитие национальной культуры;

поддержка развития библиотеки в целях обеспечения доступа населения к фондам.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена соответствием её приоритетов задачам социально-экономического развития ЗАТО Знаменск.

Необходимость реализации подпрограммы в решении обозначенных проблем очевидна и предопределяется её высокой социальной значимостью.

Цель и задача подпрограммы.

Целью подпрограммы является сохранение культурного наследия и создание условий для развития сферы культуры на территории ЗАТО Знаменск.

Для её реализации предлагается решение задачи: поддержка материально-технической базы учреждений культуры на современном уровне для вовлечения населения ЗАТО Знаменск в создание культурного продукта.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы.

В качестве результата достижения поставленной цели и решения задачи подпрограммы используются следующие показатели (индикаторы):

охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием (в течение года);

охват учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы (в течение года);

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

сохранить охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием в течение года, на уровне 100%;

сохранить охват учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы в течение года, на уровне 100%.

Целевые показатели и их плановые значения представлены в таблице № 1.1.

Таблица № 1.1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

№

п/п

Задача, направленная на достижение цели

Плановый объем

финансирования на решение данной задачи

(тыс.руб)

Показатели, характеризующие достижение цели

Единица изме-рения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Поддержка материально-технической базы учреждений культуры на современном уровне для вовлечения населения ЗАТО Знаменск в создание культурного продукта

26 107,0

Охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием

(в течение года)

%

100

100

100

100

100

100

Охват учреждений культуры,

в которых проведены ремонтные работы

(в течение года)

%

100

100

100

100

100

100

Сведения о целевых показателях, отражающих способ и периодичность определения значений представлены в таблице № 1.2.

Таблица № 1.2.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ

№

п/п

Наименование целевого показателя подпрограммы

Единица измерения

Источник информации/

расчетный метод

Периодичность получения значения

Ответственный за исходные данные

1

2

3

4

5

6

1.

Охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием

(в течение года)

%

Расчётный метод

Годовая

Отдел культуры

2.

Охват учреждений культуры,

в которых проведены ремонтные работы (в течение года)

%

Расчётный метод

Методика расчёта целевых показателей Подпрограммы указана в Методике оценки эффективности реализации Программы, согласно приложению 2 к Программе.

6.1.5. Срок и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы 2019-2023 годы. Отдельных этапов нет.

6.1.6. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задачи подпрограммы для реализации намеченной цели. Подпрограмма реализуется посредством следующих мероприятий:

Приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники, мебели, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда.

Проведение мероприятий по ремонту зданий, сооружений и помещений.

Доведение до сведения жителей ЗАТО Знаменск официальной информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ.

Проведение праздничных мероприятий.

Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к Программе.

6.1.7. Объемы и источники финансирования подпрограммы.

Система финансирования подпрограммы содержит три источника финансирования:

бюджет ЗАТО Знаменск, за счет которого:

проводятся мероприятия технической поддержки по эксплуатации современного оборудования;

осуществляется приобретение современного оборудования, компьютерной техники, мебели, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда;

проводятся мероприятия по ремонту зданий, сооружений и помещений;

осуществляется информирование жителей ЗАТО Знаменск о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ;

проводятся праздничные мероприятия для населения ЗАТО Знаменск;

бюджет Астраханской области, за счет которого осуществляется пополнение библиотечного фонда и приобретение музыкальных инструментов;

федеральный бюджет, за счет которого осуществляется приобретение оборудования, пополнение библиотечного фонда и текущий ремонт учреждений культуры.

Общий объём финансирования подпрограммы составит 26 107,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице № 1.3.

Таблица № 1.3.

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов

Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего

В том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

Федеральный бюджет

4 271,1

308,0

3 963,1

-

-

-

Бюджет Астраханской области

871,8

1,8

870,0

-

-

-

Бюджет

ЗАТО Знаменск

20 964,1

4 756,8

6351,0

2 891,1

2 891,1

4 074,1

Всего

по подпрограмме

26 107,0

5 066,6

11 184,1

2 891,1

2 891,1

4 074,1

6.1.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

При реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

ежегодное приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники, мебели для учреждений культуры, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда согласно бюджетной заявке;

ежегодное проведение мероприятий по ремонту зданий, сооружений и помещений в учреждениях культуры согласно бюджетной заявке;

еженедельное размещение администрацией ЗАТО Знаменск и Советом ЗАТО Знаменск официальной информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ для сведения жителей ЗАТО Знаменск;

проведение праздничных мероприятий для населения ЗАТО Знаменск.

Планируемые результаты реализации подпрограммы по годам представлены в таблице № 1.4.

Таблица № 1.4.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№

п\п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Соисполнитель, участники программных мероприятий

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

Ожидаемый результат (краткое описание)

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: Сохранение культурного наследия и создание условий для развития сферы культуры на территории ЗАТО Знаменск

Задача: Поддержка материально-технической базы учреждений культуры на современном уровне для вовлечения населения ЗАТО Знаменск в создание культурного продукта

МЕРОПРИЯТИЯ

1

Приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники,

мебели, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда

2789,0

794,9

1207,0

108,1

108,1

570,9

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

1,8

-

-

-

-

Возмещение расходов (комплектование книжных фондов)

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

297,0

-

-

-

Приобретение светодиодной консоли «Триколор-салют» 150х60 см – 25шт., «Факел» 200х60 см – 9шт.

ЦБ

Бюджет ЗАТО Знаменск

367,9

211,1

108,1

108,1

570,9

Приобретения и пополнение библиотечного фонда

ЦБ

Бюджет Астраханской области

1,8

-

-

-

-

Федеральный бюджет

8,0

-

-

-

-

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

115,4

-

-

-

-

Приобретения

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

360,0

-

-

-

Приобретение 6 шт. радиомикрофонов

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

65,0

-

-

-

Приобретение сценических костюмов (гимнастерки, пилотки, юбки и т.д.)

ДШИ

Федеральный бюджет

300,0

-

-

-

-

Создание виртуального концертного зала

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

118,7

-

-

-

Приобретение парт, мольбертов, информационных стендов, вывесок и мнемосхем

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

80,1

-

-

-

Приобретение ПК и МФУ

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

4,3

-

-

-

Приобретение знаков безопасности

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

10,8

-

-

-

Приобретение средств защиты (безконтактные инфракрасные электронные термометры)

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

60,0

-

-

-

Приобретение рециркулятора-облучателя 4 шт.

2

Проведение мероприятий

по ремонту зданий, сооружений

и помещений

5842,8

298,3

5544,5

0

0

0

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

288,1

-

-

-

-

Проведение текущего ремонта

СОДОМС

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

254,3

-

-

-

Текущий ремонт зрительного зала ЦК (реконструкция освещения

СОДОМС

Бюджет Астраханской области

-

5,0

-

-

-

Проведение проверки сметной документации

СОДОМС

Бюджет Астраханской области

-

870,0

-

-

-

Текущий ремонт зрительного зала ЦК

СОДОМС

Федеральный бюджет

-

3 963,1

-

-

-

Текущий ремонт зрительного зала ЦК

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

10,2

-

-

-

-

Текущий ремонт

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

143,0

-

-

-

Текущий ремонт: стен и потолка левого крыла здания, напольного покрытия, туалета на -2-ом этаже

ЦБ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

309,1

-

-

-

Приобретение, монтаж и наладка системы оповещения антитеррор на 3 объекта.

Замена эвакуационной двери

3

Доведение до сведения жителей ЗАТО Знаменск официальной информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ

13648,0

3 272,9

3101,0

2 450,0

2 450,0

2 374,1

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

1 775,0

-

-

-

-

Еженедельное размещение информации

Администрация ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

1 824,0

1 824,0

1 824,0

1 748,1

Еженедельное размещение информации

Совет

ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

1 106,0

939,0

626,0

626,0

626,0

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

169,9

-

-

-

-

Субсидия для

МАУ «ИИЦ «Орбита»

Администрация ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

60,5

-

-

-

Прочая субсидия на продление лицензии программы для верстки газеты Adobe InDesain для МАУ «ИИЦ «Орбита»

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

222,0

222,0

-

-

-

Опубликование материалов в рамках проекта «Край, в котором я живу», в еженедельно-аналитической газете «Орбита»

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

55,5

-

-

-

Опубликование материалов в рамках проекта «Год памяти и славы», в еженедельно-аналитической газете «Орбита»

4

Проведение праздничных мероприятий

3827,2

700,5

1331,6

333,0

333,0

1 129,1

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

383,3

-

-

-

-

Проведение праздничных мероприятий для населения ЗАТО Знаменск

Администрация ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

-

333,0

333,0

1 129,1

Проведение праздничных мероприятий для населения ЗАТО Знаменск

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

265,8

100,0

-

-

-

Проведение концертной программы для населения ЗАТО Знаменск

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

13,0

-

-

-

Изготовление из материала Исполнителя чучела «Масленицы»

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

9,0

-

-

-

Приобретение продуктов питания для проведения мероприятия «Солдатская каша» в рамках празднования «Масленица 2020» и дня Победы

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

3,3

-

-

-

Приобретение пластиковой посуды для проведения мероприятия «Солдатская каша» в рамках празднования «Масленица 2020» и дня Победы

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

60,0

Изготовление юбилейной книги к 75-летию празднования Дня Победы, посвященной ветеранам ВОВ и труженикам тыла

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

43,4

-

-

-

Приобретение фигурных украшений и конструкций из воздушных гелиевых шаров для украшения сценического комплекса

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

40,0

-

-

-

Приобретение рамок, благодарственных писем, адресных папок, приветственных адресов

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

20,0

-

-

-

Приобретение венков

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

153,1

-

-

-

Приобретение букетов цветов для поздравления руководителей МУ, предприятий, структурных подразделений и т.д. в связи с празднованием знаменательных дат

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

16,0

-

-

-

Перевозка пассажиров по маршрутам: ул. Комсомольская («Пятачок»-ж/р Знаменский, ул. Комсомольская («Пятачок»)-ж/р Ракетный, в связи с празднованием Дня Победы и проведение единого дня голосования

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

1,9

-

-

-

Приобретение поздравительных открыток «С Днем Победы»

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

851,9

-

-

-

Приобретение ели каркасной, макушки, комплекта освещения

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

17,4

-

-

-

Изготовление баннера для празднования 75-летия Дня Победы

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

2,6

-

-

-

Приобретение вывески на здание, в связи с празднованием Дня Победы

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

51,4

-

-

-

-

Проведение праздничных мероприятий (сборка-разборка сценического комплекса для проведения майских праздников)

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом выполнения.

Отдел культуры является соисполнителем подпрограммы и несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение подпрограммы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Отдел культуры в ходе контроля за реализацией и выполнением подпрограммы:

обеспечивает взаимодействие между участниками мероприятий подпрограммы и координацию их действий по реализации подпрограммы;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся подпрограммы;

в течение всего срока реализации подпрограммы ведет ее мониторинг, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников;

ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий осуществляется участниками подпрограммы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Участники подпрограммы, а именно ДШИ, ЦБ, ЦК, Служба направляют соисполнителю подпрограммы следующую информацию о достижении непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы:

ежеквартальный отчет об объемах финансирования мероприятий подпрограммы – в срок, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом отчетного года по форме таблицы, утвержденной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации.

Отчетными периодами считаются: квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

информацию о реализации подпрограммы по итогам 1 полугодия отчетного года в срок, не позднее 5 июля.

Полугодовая информация о реализации подпрограммы должна содержать:

перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий подпрограммы и предложения по их реализации;

таблицу по форме, утвержденной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации (Приложение 2 к Порядку).

3) ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы с пояснительной запиской о результатах реализации подпрограммы за истекший год в срок, не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом, а также по окончании срока реализации подпрограммы (итоговый отчет). Форма и содержание отчета предусмотрены п.37 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации. Участники подпрограммы дают оценку плановых показателей по непосредственным результатам основных мероприятий подпрограммы.

6.2. Характеристика ведомственной целевой программы

«Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры» на 2019 – 2023 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Городской отдел культуры администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» (далее – отдел культуры)

Наименование ведомственной целевой программы

«Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры» на 2019 – 2023 годы (далее – ВЦП)

Цель ВЦП

Повышение уровня развития культуры и обеспечения деятельности организаций культуры на территории ЗАТО Знаменск

Задачи ВЦП

Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на культурную деятельность.

Предоставление качественного дополнительного образования детям в сфере культуры.

Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги.

Обеспечение деятельности учреждений культуры.

Целевые индикаторы и показатели ВЦП

Наименование целевых индикаторов (показателей)

Единица измере

ния

2019 год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

Количество культурно-массовых мероприятий

Ед.

620

620

625

625

630

Количество клубных формирований

Ед.

53

53

53

54

55

Количество участников клубных формирований

Чел.

620

620

620

620

625

Количество учащихся

Чел.

450

450

451

452

453

Количество пользователей (читателей)

Чел.

10100

10100

10100

10101

10102

Книговыдача

Экз.

210000

210000

210000

210000

210000

Ожидаемые результаты ВЦП

Количество культурно-массовых мероприятий – 630 ед.

Количество клубных формирований – 55 ед.

Количество участников клубных формирований – 625 чел.

Количество учащихся – 453 чел.

Количество пользователей (читателей) – 10102 чел.

Книговыдача – 210000 экз.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий, объемы финансирования ВЦП

Наименование мероприятий

2019 год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

Создание условий для повышения доступности и качества культурных благ и услуг для населения

1770,6

1863,8

1773,8

1773,8

1678,4

Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности и свободного доступа граждан к занятиям любительского творчества

22591,2

18312,5

21616,8

21709,9

19996,0

Создание условий для увеличения охвата детей школьного возраста дополнительным образованием

17144,8

17313,8

17501,9

17525,8

14345,9

Создание современных условий пользования библиотечными услугами

11183,3

10926,9

10857,7

10889,5

9053,0

Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры

11904,1

13036,5

12631,4

12634,7

8573,7

Итого по ВЦП: 308 609,8

64594,0

61453,5

64381,6

64533,7

53647,0

Предварительная оценка эффективности выполнения ВЦП

Доля населения, участвующего в клубных формированиях – 2,1%

Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры – 12,1%

Охват населения библиотечными услугами – 37,1 %

Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов

(показателей) и результатов
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры» на 2019 – 2023 годы

№ п/п

Цели и задачи, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования

Коды классификации

Объем бюджетных ассигнований,

тыс.руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Наименование индикаторов (показателей)

Еди-

ница изме-рения

Базовое значение

Планируемое значение

Целевое значение

(конеч.

рез-т)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

1

2

3

4

5

1.

Цель: Повышение уровня развития культуры и обеспечения деятельности организаций культуры на территории ЗАТО Знаменск

Доля населения, участвующего в клубных формированиях

%

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,1

Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры

%

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,1

12,1

Охват

населения библиотечными услугами

%

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,1

37,1

2.

Задача 1.1.

Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на культурную деятельность

Количество культурно-массовых мероприятий

Ед.

620

620

620

625

625

630

630

Количество клубных формирований

Ед.

53

53

53

53

54

55

55

Количество участников клубных формирований

Чел.

620

620

620

620

620

625

625

3.

Мероприятие 1.1.1.

Создание условий для повышения доступности и качества культурных благ и услуг для населения

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0804

02А0040200

02А0040200

02А0040200

02А0040200

02А0040200

02А0040200

02А0040210

02А0040210

121

122

129

244

852

853

121

129

1286,7

1,0

387,6

94,8

-

0,5

-

1327,1

-

400,4

113,8

-

0,5

17,0

5,

1286,7

7,0

388,6

91,0

-

0,5

-

-

1286,7

7,0

388,6

91,0

-

0,5

-

-

1216,8

7,0

365,7

85,1

2,8

1,0

-

-

Итого по мероприятию 1.1.1.

1770,6

1863,8

1773,8

1773,8

1678,4

4.

Мероприятие 1.1.2.

Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности и свободного доступа граждан к занятиям любительского творчества

0801

0801

0801

0801

0801

0801

0801

02А0044400

02А0044400

02А0044400

02А0044400

02А0044400

02А0044400

02А0044400

111

112

119

244

851

852

853

7583,6

1,0

2279,5

5807,2

3721,5

2,0

28,4

7591,8

1,0

2283,7

4460,7

798,3

7,0

13,4

9591,7

1,0

2890,7

5381,5

3721,5

-

30,4

9591,7

1,0

2890,7

5474,6

3721,5

-

30,4

8407,4

1,0

2539,1

5296,6

3721,5

-

30,4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию Указов Президента

0801

0801

02А0060700

02А0060700

111

119

2433,2

734,8

2424,4

732,2

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию 1.1.2.

22591,2

18312,5

21616,8

21709,9

19996,0

5.

Задача 1.2.

Предоставление качественного дополнительного образования детям в сфере культуры

-

-

-

Количество учащихся

Чел.

450

450

450

451

452

453

453

6.

Мероприятие 1.2.1.

Создание условий для увеличения охвата детей школьного возраста дополнительным образованием

0703

0703

0703

0703

0703

0703

0703

02А0044230

02А0044230

02А0044230

02А0044230

02А0044230

02А0044230

02А0044230

111

112

119

244

851

852

853

11120,0

13,7

3358,2

1221,7

149,1

0,5

14,7

12343,3

13,7

3720,3

1187,2

45,2

-

4,0

12343,3

13,7

3720,3

1271,5

149,1

-

4,0

12343,3

13,7

3720,3

1295,4

149,1

-

4,0

9914,1

8,8

2994,4

1264,3

149,1

1,6

13,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию Указов Президента

0703

0703

02А0060700

02А0060700

111

119

904,9

273,3

-

-

-

-

-

-

-

-

Субсидия МО на увеличение МРОТ, установленного Фед.законом №82-ФЗ

0703

0703

02А0061080

02А0061080

111

119

68,1

20,6

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию 1.2.1.

17144,8

17313,8

17501,9

17525,8

14345,9

7.

Задача 1.3.

Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги

-

-

-

Количество пользователей (читателей)

Чел.

10100

10100

10100

10100

10101

10102

10102

Книговыдача

Экз.

210000

210000

210000

210000

210000

210000

210000

8.

Мероприятие 1.3.1.

Создание современных условий пользования библиотечными услугами

0801

0801

0801

0801

0801

0801

0801

02А0044420

02А0044420

02А0044420

02А0044420

02А0044420

02А0044420

02А0044420

111

112

119

244

831

851

852

5520,6

1,0

1655,8

1418,1

2,0

264,2

0,0

5457,2

1,0

1637,6

1437,6

2,0

78,3

3,0

7030,2

1,0

2112,6

1446,7

-

264,2

3,0

7030,2

1,0

2112,6

1478,5

-

264,2

3,0

5640,0

1,0

1703,3

1441,5

-

264,2

3,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию Указов Президента

0801

0801

02А0060700

02А0060700

111

119

1783,2

538,5

1774,4

535,8

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию 1.3.1.

11183,4

10926,9

10857,7

10889,5

9053,0

9.

Задача 1.4.

Обеспечение деятельности учреждений культуры

10.

Мероприятие 1.4.1.

Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры

0801

0801

0801

0801

0801

0801

02А0043250

02А0043250

02А0043250

02А0043250

02А0043250

02А0043250

111

112

119

244

851

852

8801,7

-

2646,7

426,0

29,6

-

9698,7

3,4

2920,3

369,4

32,7

12,0

9415,2

-

2834,7

350,2

28,3

3,0

9415,2

-

2834,7

353,5

28,3

3,0

6309,9

-

1924,0

310,0

26,8

3,0

Итого по мероприятию 1.4.1.

11904,0

13036,5

12631,4

12634,7

8573,7

Итого по ВЦП

308 609,8

64 594,0

61 453,5

64 381,6

64 533,7

53 647,0

Описание ожидаемых результатов реализации ВЦП и индикаторов (показателей)

Реализация программных мероприятий в 2019–2023 годах позволит повысить уровень развития культуры и обеспечения деятельности организаций культуры на территории ЗАТО Знаменск, в результате чего, планируется увеличение доли населения, участвующего в клубных формированиях до 2,1%, доли детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры – 12,1%, охват населения библиотечными услугами – 37,1%.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП:

Количество культурно-массовых мероприятий – 630 ед.

Количество клубных формирований – 55 ед.

Количество участников клубных формирований – 625 чел.

Количество учащихся – 453 чел.

Количество пользователей (читателей) – 10102 чел.

Книговыдача – 210000 экз.

Реализация ВЦП позволит оптимизировать расходы для обеспечения эффективности деятельности учреждений культуры на территории ЗАТО Знаменск.

Реализация и контроль за ходом выполнения ВЦП

Отдел культуры является субъектом бюджетного планирования и несёт ответственность за решение установленных ВЦП целей и задач, обоснованность заявляемого объема бюджетных расходов, необходимых для реализации ВЦП, а также достижение показателей реализации ВЦП, определение фактического уровня достижения которых (индикатора результативности) осуществляется в соответствии с Порядком определения индикаторов результативности и результатов реализации ведомственных целевых программ.

Текущий контроль за реализацией ВЦП осуществляется лицами, установленными постановлением администрации ЗАТО Знаменск.

Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета ЗАТО Знаменск.

В целях осуществления текущего контроля за эффективным расходованием бюджетных средств субъект бюджетного планирования ежеквартально, в срок до 15 числа следующего месяца представляет в Администрация ЗАТО Знаменск информацию о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию ВЦП.

Отчеты о реализации ВЦП представляются ежегодно в отдел по экономике администрации ЗАТО Знаменск в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, по форме, утвержденной Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в ЗАТО Знаменск. К отчету о реализации ВЦП в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие достигнутые показатели.

Объемы и источники финансирования Программы

Система финансирования Программы содержит три источника финансирования:

бюджет ЗАТО Знаменск, за счет которого:

проводятся мероприятия технической поддержки по эксплуатации современного оборудования;

осуществляется приобретение современного оборудования, компьютерной техники, мебели, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда;

проводятся мероприятия по ремонту зданий, сооружений и помещений;

осуществляется информирование жителей ЗАТО Знаменск о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ;

проводятся праздничные мероприятия для населения ЗАТО Знаменск;

осуществляется создание условий для повышения доступности и качества культурных благ и услуг для населения;

осуществляется создание условий для организации культурно-досуговой деятельности и свободного доступа граждан к занятиям любительского творчества;

осуществляется создание условий для увеличения охвата детей школьного возраста дополнительным образованием;

осуществляется создание современных условий пользования библиотечными услугами;

осуществляется создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры.

бюджет Астраханской области, за счет которого осуществляется пополнение библиотечного фонда и приобретение музыкальных инструментов.

федеральный бюджет, за счет которого осуществляется приобретение оборудования, пополнение библиотечного фонда и текущий ремонт учреждений культуры.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составит 334 716,9 тыс.руб., в том числе по годам:

всего:

2019 год – 69 660,6 тыс.руб.;

2020 год – 72 637,7 тыс.руб.;

2021 год – 67 272,7 тыс.руб.;

2022 год – 67 424,8 тыс.руб.;

2023 год – 57 721,1 тыс.руб.;

в том числе:

из федерального бюджета:

2019 год – 308,0 тыс.руб.;

2020 год – 3 963,1 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

из бюджета Астраханской области:

2019 год – 6 758,3 тыс.руб.;

2020 год – 6 336,8 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

из бюджета ЗАТО Знаменск:

2019 год – 62 594,3 тыс.руб.;

2020 год – 62 337,8 тыс.руб.;

2021 год – 67 272,7 тыс.руб.;

2022 год – 67 424,8 тыс.руб.;

2023 год – 57 721,1 тыс.руб.;

в том числе:

подпрограмма «Формирование активного культурного пространства на территории ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы – 26 107,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год – 5 066,6 тыс.руб.;

2020 год – 11 184,1 тыс.руб.;

2021 год – 2 891,1 тыс.руб.;

2022 год – 2 891,1 тыс.руб.;

2023 год – 4 074,1 тыс.руб.;

в том числе:

из федерального бюджета:

2019 год – 308,0 тыс.руб.;

2020 год – 3 963,1 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

из бюджета Астраханской области:

2019 год – 1,8 тыс.руб.;

2020 год – 870,0 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

из бюджета ЗАТО Знаменск:

2019 год – 4 756,8 тыс.руб.;

2020 год – 6351,0 тыс.руб.;

2021 год – 2 891,1 тыс.руб.;

2022 год – 2 891,1 тыс.руб.;

2023 год – 4 074,1 тыс.руб.

2) ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры» на 2019-2023 годы – 308 609,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год – 64 594,0 тыс.руб.;

2020 год – 61 453,5 тыс.руб.;

2021 год – 64 381,6 тыс.руб.;

2022 год – 64 533,7 тыс.руб.;

2023 год – 53 647,0 тыс.руб.;

в том числе:

из бюджета Астраханской области:

2019 год – 6 756,5 тыс.руб.;

2020 год – 5 466,8 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

из бюджета ЗАТО Знаменск:

2019 год – 57 837,5 тыс.руб.;

2020 год – 55 986,7 тыс.руб.;

2021 год – 64 381,6 тыс.руб.;

2022 год – 64 533,7 тыс.руб.;

2023 год – 53 647,0 тыс.руб.

Структура финансирования Программы представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов

Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего

В том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

Федеральный бюджет

4 271,1

308,0

3 963,1

-

-

-

Бюджет Астраханской области

13 095,1

6 758,3

6336,8

-

-

-

Бюджет

ЗАТО Знаменск

317 350,7

62 594,3

62 337,8

67 272,7

67 424,8

57 721,1

Всего

по подпрограмме

334 716,9

69 660,6

72 637,7

67 272,7

67 424,8

57 721,1

8. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

Отдел культуры является соисполнителем и ответственным исполнителем Программы и несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Отдел культуры в ходе контроля за реализацией и выполнением Программы:

обеспечивает взаимодействие между участниками мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы;

в течение всего срока реализации Программы ведет ее мониторинг, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав участников;

ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы в соответствии с Методикой оценки планируемой эффективности реализации Программы согласно Приложению 2 к Программе.

Реализация мероприятий осуществляется участниками Программы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий Программы и оценки достижения индикаторов эффективности Программы.

Для оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий Программы, полученных в отчетном году, результаты сопоставляются с их плановыми показателями.

Оценку достижения плановых показателей Программы осуществляет соисполнитель Программы по непосредственным результатам мероприятий Программы и по индикаторам Программы по итогам каждого года по завершении реализации Программы.

Для проведения мониторинга и оценки эффективности реализации Программы ответственный исполнитель представляет:

1) в Администрация ЗАТО Знаменск отчет об объемах финансирования мероприятий Программы – ежеквартально в срок, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом отчетного года по форме таблицы согласно приложению 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации.

Отчетными периодами считаются: квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

2) в отдел по экономике администрации ЗАТО Знаменск:

а) информацию о реализации Программы по итогам 1 полугодия отчетного года в срок, не позднее 15 июля.

Полугодовая информация о реализации Программы должна содержать:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы и предложения по их реализации;

таблицу по форме согласно приложению 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации.

б) отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской о результатах реализации Программы за истекший год – ежегодно в срок, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, а также по окончании срока реализации Программы (итоговый отчет).

Отчет о ходе реализации Программы должен содержать:

а) пояснительную записку, в которой указывается:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

общий объем фактически выполненных работ (всего и в том числе по источникам финансирования);

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

оценка эффективности реализации Программы.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

б) таблицы по формам согласно приложению 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации, в которых отражаются:

данные о финансировании Программы в отчетном периоде в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;

данные об освоении профинансированных средств местного бюджета и средств иных, привлекаемых для реализации Программы, источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

данные о достижении показателей непосредственного (по мероприятиям) и конечного (по задачам и целям) результатов реализации Программы в отчетном периоде.

По программам, срок реализации которых завершается в отчетном финансовом году, ответственный исполнитель Программы подготавливает и в срок, не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономике администрации ЗАТО Знаменск итоговый отчет о реализации Программы за весь период ее реализации. Отчет представляется по форме, аналогично отчету о ходе реализации Программы за год.

Отчет должен содержать:

данные о финансировании Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования;

данные об освоении профинансированных средств в целом и по отдельным мероприятиям;

данные об уровне достижения конечных результатов реализации Программы (социальных, бюджетных, коммерческих), в том числе оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики ЗАТО Знаменск.

В случае отклонения результатов от запланированных проводится анализ причин, вызвавших отклонение.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Успешное исполнение мероприятий Программы окажет положительные результаты по реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества на территории ЗАТО Знаменск, осуществив решение задач, направленных на сохранение культурного наследия и создание условий для развития сферы культуры на территории ЗАТО Знаменск и повышение уровня развития культуры и обеспечения деятельности организаций культуры на территории ЗАТО Знаменск. Ожидаются следующие результаты:

ежегодное приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники, мебели для учреждений культуры, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда согласно бюджетной заявке;

ежегодное проведение мероприятий по ремонту зданий, сооружений и помещений в учреждениях культуры согласно бюджетной заявке;

еженедельное размещение администрацией ЗАТО Знаменск и Советом ЗАТО Знаменск официальной информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ для сведения жителей ЗАТО Знаменск;

проведение праздничных мероприятий для населения ЗАТО Знаменск;

увеличение количества культурно-массовых мероприятий к концу 2023 года до 630 ед.;

увеличение количества клубных формирований с 53 ед. до 55 ед.;

увеличение количества участников клубных формирований с 620 чел. до 625 чел.;

увеличение количества учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры к концу 2023 года до 453 чел.;

увеличение количества пользователей (читателей) к концу 2023 года до 10102 чел.;

сохранение книговыдачи к концу 2023 года до 210000 экз.;

улучшение условий для эффективной деятельности учреждений культуры.

Планируемые результаты реализации Программы по годам представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№

п\п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Соисполнитель, участники программных мероприятий

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

Ожидаемый результат (краткое описание)

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества на территории ЗАТО Знаменск

Задача 1: Сохранение культурного наследия и создание условий для развития сферы культуры на территории ЗАТО Знаменск

МЕРОПРИЯТИЯ

1

Приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники,

мебели, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда

2789,0

794,9

1207,0

108,1

108,1

570,9

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

1,8

-

-

-

-

Возмещение расходов (комплектование книжных фондов)

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

297,0

-

-

-

Приобретение светодиодной консоли «Триколор-салют» 150х60 см – 25шт., «Факел» 200х60 см – 9шт.

ЦБ

Бюджет ЗАТО Знаменск

367,9

211,1

108,1

108,1

570,9

Приобретения и пополнение библиотечного фонда

ЦБ

Бюджет Астраханской области

1,8

-

-

-

-

Федеральный бюджет

8,0

-

-

-

-

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

115,4

-

-

-

-

Приобретения

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

360,0

-

-

-

Приобретение 6 шт. радиомикрофонов

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

65,0

-

-

-

Приобретение сценических костюмов (гимнастерки, пилотки, юбки и т.д.)

ДШИ

Федеральный бюджет

300,0

-

-

-

-

Создание виртуального концертного зала

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

118,7

-

-

-

Приобретение парт, мольбертов, информационных стендов, вывесок и мнемосхем

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

80,1

-

-

-

Приобретение ПК и МФУ

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

4,3

-

-

-

Приобретение знаков безопасности

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

10,8

-

-

-

Приобретение средств защиты (безконтактные инфракрасные электронные термометры)

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

60,0

-

-

-

Приобретение рециркулятора-облучателя 4 шт.

2

Проведение мероприятий

по ремонту зданий, сооружений

и помещений

5842,8

298,3

5544,5

0

0

0

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

288,1

-

-

-

-

Проведение текущего ремонта

СОДОМС

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

254,3

-

-

-

Текущий ремонт зрительного зала ЦК (реконструкция освещения

СОДОМС

Бюджет Астраханской области

-

5,0

-

-

-

Проведение проверки сметной документации

СОДОМС

Бюджет Астраханской области

-

870,0

-

-

-

Текущий ремонт зрительного зала ЦК

СОДОМС

Федеральный бюджет

-

3 963,1

-

-

-

Текущий ремонт зрительного зала ЦК

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

10,2

-

-

-

-

Текущий ремонт

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

143,0

-

-

-

Текущий ремонт: стен и потолка левого крыла здания, напольного покрытия, туалета на -2-ом этаже

ЦБ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

309,1

-

-

-

Приобретение, монтаж и наладка системы оповещения антитеррор на 3 объекта.

Замена эвакуационной двери

3

Доведение до сведения жителей ЗАТО Знаменск официальной информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ

13648,0

3 272,9

3101,0

2 450,0

2 450,0

2 374,1

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

1 775,0

-

-

-

-

Еженедельное размещение информации

Администрация ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

1 824,0

1 824,0

1 824,0

1 748,1

Еженедельное размещение информации

Совет

ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

1 106,0

939,0

626,0

626,0

626,0

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

169,9

-

-

-

-

Субсидия для

МАУ «ИИЦ «Орбита»

Администрация ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

60,5

-

-

-

Прочая субсидия на продление лицензии программы для верстки газеты Adobe InDesain для МАУ «ИИЦ «Орбита»

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

222,0

222,0

-

-

-

Опубликование материалов в рамках проекта «Край, в котором я живу», в еженедельно-аналитической газете «Орбита»

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

55,5

-

-

-

Опубликование материалов в рамках проекта «Год памяти и славы», в еженедельно-аналитической газете «Орбита»

4

Проведение праздничных мероприятий

3827,2

700,5

1331,6

333,0

333,0

1 129,1

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

383,3

-

-

-

-

Проведение праздничных мероприятий для населения ЗАТО Знаменск

Администрация ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

-

333,0

333,0

1 129,1

Проведение праздничных мероприятий для населения ЗАТО Знаменск

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

265,8

100,0

-

-

-

Проведение концертной программы для населения ЗАТО Знаменск

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

13,0

-

-

-

Изготовление из материала Исполнителя чучела «Масленицы»

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

9,0

-

-

-

Приобретение продуктов питания для проведения мероприятия «Солдатская каша» в рамках празднования «Масленица 2020» и дня Победы

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

3,3

-

-

-

Приобретение пластиковой посуды для проведения мероприятия «Солдатская каша» в рамках празднования «Масленица 2020» и дня Победы

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

60,0

Изготовление юбилейной книги к 75-летию празднования Дня Победы, посвященной ветеранам ВОВ и труженикам тыла

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

43,4

-

-

-

Приобретение фигурных украшений и конструкций из воздушных гелиевых шаров для украшения сценического комплекса

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

40,0

-

-

-

Приобретение рамок, благодарственных писем, адресных папок, приветственных адресов

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

20,0

-

-

-

Приобретение венков

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

153,1

-

-

-

Приобретение букетов цветов для поздравления руководителей МУ, предприятий, структурных подразделений и т.д. в связи с празднованием знаменательных дат

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

16,0

-

-

-

Перевозка пассажиров по маршрутам: ул. Комсомольская («Пятачок»-ж/р Знаменский, ул. Комсомольская («Пятачок»)-ж/р Ракетный, в связи с празднованием Дня Победы и проведение единого дня голосования

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

1,9

-

-

-

Приобретение поздравительных открыток «С Днем Победы»

Городской отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

851,9

-

-

-

Приобретение ели каркасной, макушки, комплекта освещения

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

17,4

-

-

-

Изготовление баннера для празднования 75-летия Дня Победы

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

2,6

-

-

-

Приобретение вывески на здание, в связи с празднованием Дня Победы

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

51,4

-

-

-

-

Проведение праздничных мероприятий (сборка-разборка сценического комплекса для проведения майских праздников)

Задача 2: Повышение уровня развития культуры и обеспечения деятельности организаций культуры на территории ЗАТО Знаменск

5

Создание условий для повышения доступности и качества культурных благ и услуг для населения

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

8 860,4

1770,6

1863,8

1773,8

1773,8

1678,4

Увеличение количества культурно-массовых мероприятий к концу 2023 года до 630 ед.

6

Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности и свободного доступа граждан к занятиям любительского творчества

Отдел культуры,

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

104 226,4

22 591,2

18 312,5

21 616,8

21 709,9

19 996,0

Увеличение количества клубных формирований с 53 ед. до 55 ед.;

увеличение количества участников клубных формирований

с 658 чел. до 665 чел.

7

Создание условий для увеличения охвата детей школьного возраста дополнительным образованием

Отдел культуры,

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

83832,2

17 144,8

17 313,8

17 501,9

17 525,8

14 345,9

Увеличение количества учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры

8

Создание современных условий пользования библиотечными услугами

Отдел культуры, ЦБ

Бюджет ЗАТО Знаменск

52910,4

11 183,3

10 926,9

10 857,7

10 889,5

9 053,0

Увеличение количества пользователей (читателей) к концу 2023 года до 11320 чел.;

увеличение книговыдачи к концу 2023 года до 250025 экз.

9

Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры

Отдел культуры,

Служба

Бюджет ЗАТО Знаменск

58780,4

11 904,1

13 036,5

12 631,4

12 634,7

8 573,7

Улучшение условий для эффективной деятельности учреждений культуры

Реализация предусмотренных программных мероприятий на 2019-2023 годы позволит создать более благоприятные условия для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества на территории ЗАТО Знаменск.

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть одной из форм удовлетворения потребностей и становится активным участником социально-экономических процессов. Инвестирование государства в культуру означает инвестирование в «человеческий капитал» – это наиболее эффективные вложения в Россию, в ее будущее.

Также Программа является механизмом координации национально-культурной политики, выработки стратегий этнокультурного развития, поддержки диалога между органами государственной власти и общественными, национально-культурными объединениями. Отсутствие скоординированной политики может привести к проблемам в сохранении межэтнической стабильности, общественного согласия, территориальной целостности, единства правового пространства.

Необходимость реализации Программы в решении обозначенных проблем очевидна и предопределяется ее высокой социальной значимостью.

Приложение 1 к Программе

СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

п/п

Наименование программных мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования всего,

тыс. руб.

в том числе по годам

Ответственные исполнители, соисполнители и участники
программных
мероприятий

2019

2020

2021

2021

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: Сохранение культурного наследия и создание условий для развития сферы культуры на территории ЗАТО Знаменск

Отдел культуры

Задача: Поддержка материально-технической базы учреждений культуры на современном уровне для вовлечения населения ЗАТО Знаменск в создание культурного продукта

Отдел культуры

1.

Приобретение и техническая поддержка эксплуатации современного оборудования, компьютерной техники, мебели, сценических костюмов, пополнение библиотечного фонда

2789,0

794,9

1207,0

108,1

108,1

570,9

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

1,8

297,0

-

-

-

ОК

Бюджет ЗАТО Знаменск

367,9

211,1

108,1

108,1

570,9

ЦБ

Бюджет Астраханской области

1,8

-

-

-

-

ЦБ

Федеральный бюджет

8,0

-

-

-

-

ЦБ

Бюджет ЗАТО Знаменск

115,4

425,0

-

-

-

ЦК

Федеральный бюджет

300,0

-

-

-

-

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

273,9

-

-

-

ДШИ

2.

Проведение мероприятий

по ремонту зданий, сооружений

и помещений

5 842,8

298,3

5544,5

-

-

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

288,1

-

-

-

-

ЦК

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

254,3

СОДОМС

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

5,0

-

-

-

СОДОМС

Бюджет Астраханской области

-

870,0

СОДОМС

Федеральный бюджет

-

3 963,1

СОДОМС

Бюджет ЗАТО Знаменск

10,2

143,0

-

-

-

ДШИ

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

309,1

-

-

-

ЦБ

3.

Доведение до сведения жителей ЗАТО Знаменск официальной информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии города через СМИ

13648,0

3 272,9

3101,0

2 450,0

2 450,0

2 374,1

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

1 944,9

-

-

-

-

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

1884,5

1 824,0

1 824,0

1 748,1

Администрация ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

1 106,0

939,0

626,0

626,0

626,0

Совет

ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

222,0

277,5

-

-

-

Отдел культуры

4.

Проведение праздничных мероприятий

3827,2

700,5

1331,6

333,0

333,0

1 129,1

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

383,3

-

-

-

-

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

-

-

333,0

333,0

1 129,1

Администрация ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Знаменск

265,8

1311,6

-

-

-

Отдел культуры

Бюджет ЗАТО Знаменск

51,4

20,0

-

-

-

ЦК

ВСЕГО:

х

26 107,0

5 066,6

11 184,1

2 891,1

2 891,1

4 074,1

х

Приложение 2 к Программе

Методика оценки планируемой эффективности реализации Программа

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий Программы и оценки достижения индикаторов эффективности Программы.

Для оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий реально полученные в прошедшем финансовом году результаты по основным мероприятиям сопоставляются с их плановыми показателями. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

фактические расходы к планируемым объёмам расходов местного бюджета на реализацию Программы – не менее 95%;

число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Программы – не менее 90%;

фактические и планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Программы – не менее 95%.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов: результативности и эффективности использования бюджетных средств ЗАТО Знаменск, из прозрачности, адресности и целевого характера.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

сохранить охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием (в течение года), на уровне 100%;

сохранить охват учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы (в течение года), на уровне 100%;

довести долю населения, участвующего в клубных формированиях, до 2,1%;

довести долю детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, до 12,1%;

увеличить процент охвата населения библиотечными услугами до 37,1%.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании методики оценки эффективности реализации Программы и фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов. Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Методика расчета целевых индикаторов (показателей)

№

п/п

Наименование целевого индикатора программы, показателя подпрограммы

Единица измерения

Методика расчета целевого индикатора (показателя)

и методологические пояснения

к расчету целевого индикатора (показателя)

Базовые индикаторы, используемые в формуле

1

2

3

4

5

1

Охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием

(в течение года)

%

Данный показатель рассчитывается в процентном отношении к общему количеству учреждений культуры, в которых запланировано оснащение компьютерной техникой и современным оборудованием в текущем году по формуле:

О = (УКо х 100%) : УК, где

О – охват учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием

(в течение года);

УКо – количество учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой и современным оборудованием в течение года согласно бюджетной заявке;

УК – общее количество учреждений культуры, в которых запланировано оснащение компьютерной техникой и современным оборудованием в текущем году

-

2

Охват учреждений культуры,

в которых проведены ремонтные работы в (течение года)

%

Данный показатель рассчитывается в процентном отношении к общему количеству учреждений культуры, в которых запланированы ремонтные работы в текущем году по формуле:

О1 = (УКр х 100%) : УК, где

О1 – охват учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы (в течение года);

УКр – количество учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы в течение года согласно бюджетной заявке;

УК – общее количество учреждений культуры, в которых запланированы ремонтные работы в текущем году

-

3

Доля населения, участвующего в клубных формированиях

%

Данный показатель определяется как отношение численности населения, участвующего в клубных формированиях, к общей численности населения ЗАТО Знаменск, выраженное в % по формуле:

Д = (Кф х 100%) : Н, где

Д – доля населения, участвующего в клубных формированиях;

Кф – участники клубных формирований ЦК;

Н – численность населения ЗАТО Знаменск

Данные годового отчета по форме

№ 7-НК и статистические данные отдела по экономике администрации ЗАТО Знаменск – общая численность населения ЗАТО Знаменск на 1 января года реализации Программы

4

Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры

%

Данный показатель определяется как отношение численности детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, к общей численности детей в возрасте от 5 до 15 лет, выраженное в % по формуле:

Д1 = (Уч х 100%) : Ч, где

Д1 – доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры;

Уч – учащиеся ДШИ;

Ч – общая численность детей в возрасте от 5 до 15 лет в ЗАТО Знаменск

Данные годового отчета по форме

№ 1-ДО и данные Астраханьстата

5

Охват населения библиотечными услугами

%

Данный показатель определяется как отношение численности населения, охваченного библиотечными услугами, к общей численности населения ЗАТО Знаменск, выраженное в % по формуле:

О2 = (П х 100%) : Н, где

О2 – охват населения библиотечными услугами;

П – зарегистрированные пользователи ЦБ – читатели;

Н – численность населения ЗАТО Знаменск

Данные годового отчета по форме

№ 6-НК и статистические данные отдела по экономике администрации ЗАТО Знаменск – общая численность населения ЗАТО Знаменск на 1 января года реализации Программы

Сохранение первых двух целевых индикаторов на уровне 100% и увеличение последних трёх целевых индикаторов характеризует эффективность проводимых мероприятий по реализации Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по формулам:

Эффективность использования бюджетных средств будет рассчитываться по формуле:

Эб = (Ффакт : Фплан) х 100%, где

Эб – степень соответствия плановому уровню затрат, %;

Ффакт – фактические средства бюджета на реализацию Программы, тыс.руб.;

Фплан – плановые средства бюджета на реализацию программы, тыс. руб.

Эффективность выполнения мероприятий будет рассчитываться по формуле:

Эм = (Мфакт : Мплан) х 100%, где

Эм – эффективность выполнения мероприятий, %;

Мфакт – суммарное количество мероприятий по факту, ед.;

Мплан – суммарное количество мероприятий по плану, ед.

Эффективность достижения значений целевых показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

Эи = Сумма Уи : К, где

Эи – эффективность достижения целевых показателей (индикаторов), %;

Уи – уровень достижения целевого показателя (индикатора), %,

К – количество целевых показателей (индикаторов), ед.;

Уровень достижения каждого целевого показателя (индикатора) Уи рассчитывается по формуле:

Уи = (Пфакт : Пплан) х 100%, где

Пфакт – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы в отчетном году, %;

Пплан – плановое значение целевого показателя (индикатора), утвержденное на отчетный период, %.

              По каждому целевому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

              В случае достижения плановых показателей по всем трём критериям оценки эффективности реализации Программы, Программа будет считаться эффективной.