О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 09.03.2010 № 159



Правительство Воронежской области

1

Утратило силу согласно постановлению правительства Воронежской области от 18.12.2013 № 1119

Правительство Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03  апреля  2012 г.  № 233

             

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2009 № 993 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации», Законом Воронежской области от 23.12.2011 №  204-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» правительство Воронежской области   п о с т а н о в л я е т :

Внести в долгосрочную областную целевую программу «Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы», утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 09.03.2010  № 159 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы» (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 15.04.2011 № 289, от 08.07.2011 № 575, от 28.12.2011 № 1141) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

а) строку «Важнейшие целевые показатели» изложить в следующей редакции:

«

Важнейшие целевые показатели

Целевые показатели, индикаторы:

основные показатели:

 число посещений спектаклей и концертов на 1000 человек населения, единиц:

2010 г. – 226;

2011 г. – 227;

2012 г. – 228;

2013 г. – 229;

2014 г. – 232.

 число посещений музеев на 1000 человек населения, единиц:

2010 г. – 140;

2011 г. – 142;

2012 г. – 142;

2013 г. – 143;

2014 г. – 144.

 доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, %:

         2010 г. – 69,8;

         2011 г. – 70,4;

2012 г. – 71,1;

2013 г. – 71,9;

2014 г. – 72,6.

 доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в их общем количестве, %:

2010 г. – 25;

2011 г. – 25;

2012 г. – 28;

2013 г. – 32;

2014 г. – 35.

дополнительные показатели:

 доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации, %:

2010 г. – 0,2;

2011 г. – 0,3;

2012 г. – 0,4;

2013 г. – 0,5;

2014 г. – 0,6.

 доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре, %:

2010 г. – 13;

2011 г. – 14;

2012 г. – 14;

2013 г. – 14;

2014 г. – 15.

 доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, %:

2010 г. – 70;

2011 г. – 70;

2012 г. – 70;

2013 г. – 76;

2014 г. – 80.

 доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, %:

2010 г. – 60;

2011 г. – 60;

2012 г. – 60;

2013 г. – 60;

2014 г. – 60.

 число посетителей АУК ВО «Воронежский зоопарк», тыс. человек:

2011 г. – 166,5;

2012 г. – 167,0;

2013 г. – 169,0;

2014 г. – 170,0.

»;

б) строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Объемы  и источники финансирования

Суммарный объем финансирования программы на 2010 - 2014 годы (в ценах 2011 г.) составит 1943,3 млн. рублей (в том числе капитальные вложения 1 810,9 млн. рублей), в том числе:

средства федерального бюджета  - 595,0 млн. рублей   (30,6 %);

средства областного бюджета - 1326,3 млн. рублей (68,3 %);

средства местных бюджетов  -  22,0 млн. рублей        (1,1 %)

»;

1.2. В главе 2 «Основные цели и задачи долгосрочной областной целевой программы, сроки и этапы ее реализации» таблицу 5 «Динамика изменения целевых показателей и индикаторов долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов долгосрочной областной целевой    программы «Развитие культуры Воронежской области.                         2010 - 2014 годы»

№ п/п

Целевые показатели и индикаторы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Основные показатели, индикаторы

1

Число посещений спектаклей и концертов на 1000 человек населения, единиц

226

227

228

229

232

2

Число посещений музеев на 1000 человек населения, единиц

140

142

142

143

144

3

Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, %

67,0

67,3

68,2

69,3

70,4

4

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в их общем количестве, %

25

25

28

32

35

Дополнительные показатели, индикаторы

5

Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации, %

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

6

Доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре, %

13

14

14

14

15

7

Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, %

70

70

70

76

80

8

Доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, %

60

60

60

60

60

9

Число посетителей АУК ВО «Воронежский зоопарк», тыс. человек

-

166,5

167,0

169,0

170,0

».

1.3. В главе 3 «Система основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы»:

а) мероприятие 1 «Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1. «Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области»

Цель мероприятия - строительство и реконструкция объектов культуры, культурного наследия; сохранение сети муниципальных учреждений; реставрация уникальных историко-культурных и природных памятников Воронежской области; развитие музеев-заповедников; пропаганда литературного наследия; обеспечение доступа граждан к музейным ценностям.

В рамках мероприятия в области строительства и реконструкции объектов культуры предусматривается:

- завершение реконструкции и реставрации здания Воронежского драматического театра им. А.В. Кольцова - памятника архитектуры XIX века «Городской зимний театр»;

- реконструкция здания Воронежского государственного театра оперы и балета;

- реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Здание Мариинской женской гимназии» (Дом офицеров Воронежского гарнизона) для размещения Воронежского государственного гастрольно-концертного объединения «Филармония»;

- завершение строительства третьей очереди производственного комплекса нового здания (ул. Театральная) Воронежского драматического театра им. А.В. Кольцова;

- реконструкция районного Дома культуры в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района;

- строительство Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района.

В рамках мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предусматривается:

- реставрация исторических зданий - памятников истории и культуры - ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» (основное здание, здание «Арсенал»);

- реставрация исторических зданий - памятников архитектуры конца XVIII - начала XIX века – ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского», КУК ВО «Острогожский историко-художественный музей имени И.Н. Крамского»;

- проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ на территории ГБУК «Природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье», ГБУК «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»; зданий Новохоперского краеведческого музея - памятника архитектуры областного значения, «Школы начальной с домом учителя» (школа А.С. Суворина) в с. Коршево Бобровского муниципального района;

- создание мемориального комплекса на базе «Музея-усадьбы Д. Веневитинова».

Реализация мероприятия позволит  сохранить памятники историко-культурного наследия Воронежской области, улучшить техническое состояние и обеспечить их рациональное использование; увеличить количество отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия; расширить культурно-просветительскую работу; увеличить доступность к музейным фондам, повысить их безопасность и сохранность; укрепить материально-техническую базу районных домов культуры, сохранить традиционную культуру.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятия Программы (1.1. Строительство и реконструкция объектов культуры) из всех источников составит (в ценах 2011 года) 1 810,9 млн. рублей:

- 595,0 млн. рублей - средства федерального бюджета - планируется привлечь в виде субсидий (инвестиций) на софинансирование объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности Воронежской области, не включенных в федеральные целевые программы.

Бюджетная заявка на выделение субсидий (инвестиций) из федерального бюджета на 2011 - 2014 годы представлена в Минкультуры России по трем объектам государственной и муниципальной собственности Воронежской области (Воронежский драматический театр им. А.В. Кольцова - 400,0 млн. рублей, Воронежский государственный театр оперы и балета – 150,0 млн. рублей, районный Дворец культуры в г. Павловске Павловского муниципального района - 45,0 млн. рублей);

- 1193,9 млн. рублей - средства областного бюджета (предусмотрены в законе Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год и плановый период);

- 22,0 млн. рублей - средства местных бюджетов (предусматриваются в бюджете муниципальных районов на софинансирование объектов культуры).

Прогнозируемый объем финансирования (капитальные вложения) по годам реализации:

2010 год - 24,0 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 24,0 млн. рублей;

2011 год – 724,9 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет - 400,0 млн. рублей;

областной бюджет - 324,9 млн. рублей;

2012 год - 555,4 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 555,4 млн. рублей;

2013 год - 166,5 млн. рублей, из них:

областной бюджет – 156,5 млн. рублей;

местный бюджет – 10,0 млн. рублей;

2014 год – 340,1 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет - 195,0 млн. рублей;

областной бюджет - 133,1 млн. рублей;

местный бюджет – 12,0 млн. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования ремонтно-реставрационных работ объектов историко-культурного наследия составит 24,5 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 24,5 млн. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования по годам реализации:

2010 год - 12,0 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 12,0 млн. рублей;

2011 год – 12,5 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 12,5 млн. рублей.».

б) мероприятие 4 «Развитие АУК ВО «Воронежский зоопарк» на 2011 - 2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 4. Развитие АУК ВО «Воронежский зоопарк» на 2011 -2014 годы

Цель мероприятия – создание современного оборудованного  зоологического парка, способного в полной мере выполнять  просветительские, научно-исследовательские и развлекательно-рекреационные задачи.

В рамках мероприятия предусматривается: создание условий для содержания животных, совершенствование экспозиционной деятельности; обустройство территории, помещений; укрепление материально-технической базы; расширение коллекции животных; спектра предоставляемых услуг. Для чего необходимо:

Разработка проектной и оформление разрешительной документации на:

 строительство комплекса вольеров для:

хищников – 2011 - 2012 годы;

птиц – 2012 год;

мелких хищников и копытных – 2013 год;

теплолюбивых животных - 2014 год;

 обустройство территории парковой зоны:

реконструкция ограждения парка по требованиям ТБ к зоопаркам - 2012 год;

устройство автостоянки – 2012 год;

 организация и обустройство подсобного хозяйства -2012 год.

Срок реализации мероприятия – 2011 - 2014 годы.

Объем финансирования 10 908,1 тыс. рублей, из них:

2011 год – 2 908,1 тыс. рублей;

2012 год – 5 000 тыс. рублей;

2013 год – 1 500 тыс. рублей;

2014 год – 1 500 тыс. рублей.

Проведение подготовительных работ и строительство комплекса вольеров:

 подготовка площадки под установку вольеров для:

хищников – 2012 год;

птиц, мелких хищников и копытных (открытый вольер) – 2013 год;

теплолюбивых животных, копытных (конюшня) – 2014 год;

 подведение коммуникаций к вольерам для:

хищников – 2012 год;

птиц, мелких хищников и копытных (открытый вольер) – 2013 год;

теплолюбивых животных, копытных (конюшня) – 2014 год;

 закладка фундамента под вольеры для:

хищников – 2012 год;

мелких хищников и копытных – 2013 год;

теплолюбивых животных, птиц, копытных – 2014 год;

 возведение конструкций, устройство кровли в вольерах для:

хищников -2012 год;

мелких хищников и копытных – 2013 год;

теплолюбивых животных, птиц, копытных – 2014 год;

 ввод в эксплуатацию (внутренние коммуникации, отделка, оборудование пожарной, охранной сигнализацией и т. д.):

комплекса вольеров для хищников – 2013 год;

комплекса вольеров для мелких хищников и копытных – 2014 год;

 обогащение среды обитания животных:

хищников -  2013 год;

мелких хищников и копытных – 2014 год;

 обустройство подъездных путей к вольерам для:

хищников – 2013 год;

мелких хищников и копытных – 2014 год;

Срок реализации мероприятия – 2012 - 2014 годы.

Объем финансирования –33 818 тыс. рублей, из них:

2012 год – 5 568 тыс. рублей;

2013 год – 13 832 тыс. рублей;

2014 год – 14 418 тыс. рублей.

Реконструкция и ремонт помещений зоопарка:

 электромонтажные работы в залах зоопарка – 2011 год;

 ремонт контактного зоопарка - 2011 год;

 капитальный ремонт кровли здания– 2011 год;

 устройство вентиляционной системы в контактном зоопарке – 2011 год;

 реконструкция ограждения по требованиям ТБ к зоопаркам – 2012 - 2013 годы;

 установка оконных блоков из ПВХ, дерева в теплице – 2013 год;

 реконструкция существующего зала птичника для попугаев – 2012 - 2013 годы;

 ремонт фасада административного здания – 2012 год;

 ремонт аквазала – 2012 год;

 ремонт системы отопления – 2012 год;

 ремонт входной группы производственного отдела – 2013 год;

 ремонт служебных помещений – 2012 – 2014 годы;

 устройство плиточного покрытия у летнего загона – 2013 год;

 капитальный ремонт зала рептилий (в том числе кормокухни) – 2012 – 2013 годы;

 капитальный ремонт туалета на территории парковой зоны – 2012 год;

 ремонт гаража – 2013 год;

 ремонт помещений насосных на территории парковой зоны – 2013 год;

 реконструкция летней эстрады (установка бортовых камней, устройство защитных навесов, установка стационарных лавок) – 2013 год;

 реконструкция существующего зала хищников для пушных зверей – 2014 год.

Срок реализации мероприятия 2011 – 2014 годы.

Объем финансирования – 7 476,5 тыс. рублей, из них:

2011 год – 2 776,5 тыс.рублей;

2012 год – 3 000 тыс.рублей;

2013 год – 1 200 тыс.рублей;

2014 год – 500 тыс.рублей.

Приобретение животных:

 птицы, аквариумные рыбы – 2012 год;

 мелкие хищные животные – 2013 год;

 копытные – 2014 год.

Срок реализации мероприятия 2012 –  2014 годы.

Объем финансирования – 1 793 тыс. рублей, из них:

2012 год – 270 тыс. рублей;

2013 год  – 323 тыс. рублей;

2014 год – 1 200 тыс. рублей.

Приобретение оборудования:

 средства пожаротушения, стенды наглядной агитации – 2012 -2014 годы;

 компьютерная и оргтехника (принтер, факс,  телефонные аппараты, компьютеры) – 2012 – 2013 годы;

 автотранспортные средства:

грузовой автомобиль ГАЗ (обновление транспорта)– 2011 год; легковой автомобиль (обновление транспорта) – 2012 год;

автобус, технически оборудованный для инвалидов, электрокар (для развоза кормов) – 2014 год;

 ветеринарное оборудование:

биохимический анализатор – 2011год;

стол смотровой – 2012 год;

оборудование для диагностики заболеваний животных – 2014 год;

оборудование для манипуляций с особо крупными животными – 2014 год;

 аттракционы:

фаэтон для пони и лошади, батут, карусель - 2012 год;

карусель – 2013 год;

автодром – 2014 год;

 оборудование для вольеров, кухни для животных (поилки, кормушки, столы, холодильное оборудование, электрическая плита, электрический водонагреватель, кухонный комбайн и т.д.) -  2012 - 2014 годы.

Срок реализации мероприятия 2011 – 2014 годы.

Объем финансирования – 6 817,1 тыс. рублей, из них:

2011 год – 838,1 тыс. рублей;

2012 год – 2 292 тыс. рублей;

2013 год – 1 395 тыс. рублей;

2014 год – 2 292 тыс. рублей.

Обустройство территории парковой зоны:

 устройство охраняемой автостоянки – 2013 – 2014 годы;

 озеленение (приобретение и посадка деревьев, кустарников, устройство газонов, оформление цветочных клумб, изготовление вазонов) – 2012 - 2014 годы;

 оформление зоны для установки аттракционов (устройство (бетонирование) площадок, подводка силовых кабелей) – 2012 – 2013 годы;

 композиционное оформление (изготовление, приобретение  малых архитектурных форм (дерево, камень и т.д.) – 2013 год;

 устройство детской игровой зоны (подготовка площадки, приобретение игровых элементов, композиционное оформление) – 2013 год.

Срок реализации мероприятия 2012 – 2014 годы.

Объем финансирования –1 420 тыс. рублей, из них:

2012 год – 70 тыс. рублей;

2013 год – 900 тыс. рублей;

2014 год – 450 тыс. рублей.

Развитие подсобного хозяйства:

 установка и обустройство временных строений для хранения кормов (ангар), содержание животных (ангар) – 2012 год;

 устройство ветеринарного кабинета для манипуляций с особо крупными животными – 2012 год.

 размещение охраны – 2012 год;

 устройство и обустройство открытых вольеров для содержания животных (карантин) – 2011- 2014 год;

 устройство электроснабжения и освещения вновь вводимых объектов – 2011 год;

 устройство видеонаблюдения – 2011 год;

 обустройство дорожек – 2012 год;

 устройство автостоянки – 2013 год;

 создание рекреационной зоны в условиях подсобного хозяйства;

 создание экотроп (обустройство тропинок гравием вдоль вольеров в лесной зоне с декоративным оформлением бордюров) – 2013 год;

 организация конных прогулок ( закупка лошадей, инвентаря для конной езды, оборудование помещения для содержания животных стойлами, поилками, кормушками, электросушилками для инвентаря) – 2012 год;

 организация выездных лекций – 2013 год.

Срок реализации мероприятия 2011 – 2014 годы.

Объем финансирования – 8 915,6  тыс. рублей, из них:

2011 год – 1 925,6 тыс. рублей;

2012 год – 4 700 тыс. рублей;

2013 год – 1 750 тыс. рублей;

2014 год – 540 тыс. рублей.

Реализация мероприятий позволит создать одно из немногих мест, где можно комфортно провести свой досуг, повысить качество предоставляемых услуг, посещаемость, сохранить редких и исчезающих животных.».

1.4. Главу 4 «Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы

Основные источники финансового обеспечения Программы:

средства федерального бюджета – 595,0 млн. рублей (30,6 %);

средства областного бюджета – 1326,3 млн. рублей (68,3 %);

средства местных бюджетов – 22,0 млн. рублей (1,1 %).

  Из федерального бюджета на реализацию Программы предусматриваются средства Министерства культуры Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности субъекта Российской Федерации в виде субсидий в размере 595,0 млн. рублей.

Средства областного бюджета на реализацию Программы будут предусмотрены в размере 1326,3 млн. рублей в законе Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год и плановый период. Средства местных бюджетов в размере 22,0 млн. рублей предусматриваются в бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год.

Прогнозируемые объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 6.

Таблица 6

Объемы и источники финансирования программы                                                           «Развитие культуры Воронежской области. 2010 – 2014 годы»

                                                                                                             млн. рублей

Источники и направления расходов

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам реализации

2010

2011

2012

2013

2014

Общий объем финансирования, всего

1943,3

49,8

746,1

576,3

195,0

376,1

в том числе:

Федеральный бюджет

595,0

-

400,0

-

-

195,0

Областной бюджет

1326,3

49,8

346,1

576,3

185,0

169,1

Местные бюджеты

22,0

-

-

-

10,0

12,0

Распределение финансовых средств по основным статьям расходов (капитальные вложения, оборудование, прочие текущие расходы) представлено в таблице 7.

Таблица 7

Структура затрат по основным статьям расходов программы

«Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы»

млн. рублей

№ п\п

Затраты

Всего

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

1

Капитальные вложения (строительство), всего

1810,9

24,0

724,9

555,4

166,5

340,1

в том числе:

федеральный бюджет

595,0

-

400,0

-

-

195,0

областной бюджет

1193,9

24,0

324,9

555,4

156,5

133,1

местный бюджет

22,0

-

324,9

555,4

156,5

133,8

2

Оборудование

37,5

4,0

3,0

2,6

9,3

18,6

в том числе:

областной бюджет

37,5

4,0

3,0

2,6

9,3

18,6

3

Прочие текущие расходы, всего

94,9

21,8

18,2

18,3

19,2

17,4

в том числе:

областной бюджет

94,9

21,8

18,2

18,3

19,2

17,4

Всего:

1943,3

49,8

746,1

576,3

195,0

376,1

Объемы и источники финансирования программы «Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы» по государственным заказчикам представлены в таблице 8.

Таблица 8

Объемы и источники финансирования программы «Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы» по государственным заказчикам

млн. рублей

Наименование исполнительного органа государственной власти области – государственного заказчика

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам реализации

2010

2011

2012

2013

2014

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

1810,9

24,0

724,9

555,4

166,5

340,1

объекты областной собственности

1540,3

24,0

724,9

555,4

50,0

186,0

в т.ч. федеральный бюджет

550,0

-

400,0

-

-

150,0

областной бюджет

990,3

24,0

324,9

555,4

50,0

36,0

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

объекты муниципальной собственности

270,6

-

-

-

116,5

154,1

в  т.ч. федеральный бюджет

45,0

-

-

-

-

45,0

областной бюджет

203,6

-

-

-

106,5

97,1

местный бюджет

22,0

-

-

-

10,0

12,0

Департамент культуры Воронежской области

132,4

25,8

21,2

20,9

28,5

36,0

              в т.ч. федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

132,4

25,8

21,2

20,9

28,5

36,0

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

ИТОГО (в целом по программе):

1943,3

49,8

746,1

576,3

195,0

376,1

».

1.5. Приложение 2 «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 3 «Результативность долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 4 «Перечень мероприятий по капитальным вложениям (объекты капитального строительства) долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

        Губернатор 

Воронежской области                                                                      А.В. Гордеев

1

Приложение № 1

к постановлению правительства

Воронежской области

      от 03 апреля 2012  № 233            .        

«Приложение 2

Объемы и источники финансирования

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятия   

Объем     
финансирования,
всего     

Федераль-ный
бюджет  

Областной
бюджет  

Местный
бюджет

Собствен-ные
средства  
учрежде-ний 
культуры  

Кредиты  
коммер-

ческих
банков  

Иностран-ные
кредиты  

Другие  
источники
финансиро-
вания  

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области

1.1. Строительство и реконструкция объектов культуры

1.1.1. 

Реконструкция и реставрация 
Воронежского драматического 
театра им. А. В. Кольцова       

Итого            

1287901

400000

887901

2010             

23993,9

23993,9

2011             

723542,6

400000

323542,6

2012             

540364,5

540364,5

1.1.2.

Реконструкция здания Воронежского государственного театра оперы и 
балета            

Итого            

200000

150000

50000

2011             

2012             

2013             

50000

50000

2014             

150000

150000

1.1.3. 

Реконструкция районного Дома 
культуры в с. Воробьевка   
Воробьевского муниципального 
района            

Итого            

75584,4

68584,4

7000

2010             

2011             

2012             

2013

40584,4

35584,4

5000

2014

35000

33000

2000

1.1.4.

Блок подсобно-производственного назначения по ул. Театральной в г. Воронеже. Завершение строительства третьей очереди  
Воронежского драматического  
театра им. А. В. Кольцова    

Итого            

15000

15000

2011             

2012             

15000

15000

1.1.5.

Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Здание Мариинской женской гимназии»

Итого

37403,8

37403,8

2011

1383,8

1383,8

2012

2013

2014

36020

36020

1.1.6.

Строительство районного Дворца
культуры в г. Павловске   
Павловского муниципального  
района            

Итого            

195000

45000

135000

15000

2010             

-

-

-

-

2011             

-

-

-

-

2012             

-

-

-

-

2013

75934,5

-

70934,5

5000

2014

119065,5

45000

64065,5

10000

Итого   по мероприятию 1.1:       

1810889,2

595000

1193889,2

22000

2010             

23993,9

23993,9

2011             

724926,4

400000

324926,4

2012             

555364,5

555364,5

2013             

166518,9

156518,9

10000

2014            

340085,5

195000

133085,5

12000

1.2. Реставрация объектов культурного наследия                                             

1.2.1.

Реставрация Воронежского   
областного литературного музея
им. И.С. Никитина        

Музей-усадьба Д. Веневитинова

Итого            

9979,9

9979,9

2010             

4979,9

4979,9

2011             

5000

5000

1.2.2.

Реставрация Воронежского   
областного художественного  
музея им.          
И.Н. Крамского        

Итого            

3991

3991

2010             

3000

3000

2011             

991

991

1.2.3. 

Реставрация Острогожского  
историко-художественного музея
им. И.Н. Крамского      

Итого            

2383,4

2383,4

2010             

1133,4

1133,4

2011             

1250

1250

1.2.4.

Реставрация государственного 
археологического музея-   
заповедника «Костенки»    

Итого            

884

884

2010             

884

884

1.2.5. 

Реставрация         
Воронежского областного   
краеведческого музея  (здание «Арсенал»)   

Итого            

2000

2000

2010             

2000

2000

1.2.6. 

Ремонтно-реставрационные   
работы Новохоперского    
районного краеведческого   
музея – памятника истории и  
культуры областного значения 

Итого            

1000

1000

2011             

1000

1000

1.2.7. 

Ремонтные работы в здании  
районного Дома культуры в р.п. 
Ольховатка          

Итого            

1000

1000

2011             

1000

1000

1.2.8.

Реконструкция объекта культурного наследия – памятника архитектуры ХIХ века «Школа начальная с домом учителя» (школа А.С. Суворина)  в с. Коршево Бобровского муниципального района

Итого

3288

3288

2011

3288

3288

Итого  по мероприятию 1.2:            

24526,5

24526,5

2010             

11997,3

11997,3

2011             

12529,2

12529,2

Всего по мероприятию 1:   

1835415,7

595000

1218415,7

22000

2010             

35991,2

35991,2

2011             

737455,6

400000

337455,6

2012             

555364,5

555364,5

2013             

166518,9

156518,9

10000

2014             

340085,5

195000

133085,5

12000

Мероприятие 2. Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры                            

2.1.

ГБУК ВО «Воронежская областная  
детская библиотека»     

Итого            

299

299

2010             

299

299

2.2.

ГБУК ВО «Воронежская областная  
универсальная научная    
библиотека имени        
И.С. Никитина»     

Итого            

1000

1000

2010             

1000

1000

2.3. 

КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко»

Итого            

500

500

2010             

500

500

2.4. 

ГБУК ВО «Воронежская областная  
юношеская библиотека     
имени В.М. Кубанева»      

Итого            

600

600

2010             

600

600

2.5. 

ГБОУ СПО «Воронежское           
хореографическое училище»

Итого            

797,8

797,8

2010             

797,8

797,8

2.6. 

ГБОУ СПО «Воронежское областное
училище культуры», г. Бобров 

Итого            

799,7

799,7

2010             

799,7

799,7

2.7. 

ГБОУ СПО «Воронежское     
художественное училище»   

Итого            

794,3

794,3

2010             

794,3

794,3

2.8. 

ГБОУ СПО «Воронежский     
музыкальный колледж»     

Итого            

800

800

2010             

800

800

2.9.

ГБОУ СПО «Борисоглебское   
музыкальное училище»    

Итого            

777,5

777,5

2010             

777,5

777,5

2.10.

ГБУК ВО ВГГКО «Филармония»    

Итого            

699,4

699,4

2010             

699,4

699,4

2.11.

ГБУК ВО «Государственный     
академический Воронежский  
русский народный  хор имени К.И. Массалитинова»    

Итого            

500

2500

2010             

500

500

2.12.

ГБУК ВО «Воронежский       
государственный театр кукол имени В.А. Вольховского»

Итого            

500

500

2010             

500

500

2.13.

ГБУК ВО"Воронежоблкинофонд"  

Итого            

1700

1700

2010             

1700

1700

Всего по мероприятию 2    

9767,7

9767,7

2010             

9767,7

9767,7

2011

-

-

Мероприятие 3. Модернизация творческого и производственного процессов.                                  

Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры                                  

3.1. 

Музыкальные инструменты   

Итого            

298,5     

298,5   

2010             

298,5      

298,5   

3.2. 

Светотехническое и звуковое 
оборудование         

Итого            

500    

500  

2010             

500      

500   

3.3. 

Экспозиционное оборудование 

Итого            

1621

1621

2010             

1621     

1621   

3.4. 

Сценическое оборудование   

Итого            

130,5     

130,5   

2010             

130,5     

130,5   

3.5. 

Комплектование книжных фондов

Итого            

6340     

6340   

2010             

1220

1220

2014             

5120      

5120 

3.6. 

Кинооборудование       

Итого            

18197     

18197   

2010             

293      

293   

2011             

258     

258  

2013             

7646  

7646   

2014

10000

10000

Итого по мероприятию 3    

27087

27087

2010             

4063     

4063   

2011             

258     

258   

2012             

-    

-  

2013             

7646    

7646   

2014             

15120   

15120  

Мероприятие 4. Развитие АУК ВО «Воронежский зоопарк»

Итого

71148,3

71148,3

2011

8448,3

8448,3

2012

20900

20900

2013

20900

20900

2014

20900

20900

Всего по Программе:

1943418,7

595000

1326418,7

22000

2010

49821,9

49821,9

2011

746161,9

400000

346161,9

2012

576264,5

576264,5

2013

195064,9

185064,9

10000

2014

376105,5

195000

169105,5

12000

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ».

Приложение № 2

к постановлению правительства

Воронежской области

от 03апреля 2012г  № 233            .        

«Приложение 3

Результативность долгосрочной областной целевой программы

«Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Сроки выпол-нения

Показатели результатов деятельности

Объемы бюджетных расходов,  тыс. рублей

Плановое значение

Факти-ческое значение

Отклонение

Плановое значение

Факти-ческое значение

Отклонение

(+) или

(-)

%

(-) или

(+)

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Мероприятие 1.

Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия

Индикатор результативности 1.

Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов, требующих реставрации, %/количество объектов

2010

0,2

0,2

24 012,7

23 993,9

-18,8

0,1

2011

0,3

0,3

324 020,4

323 542,6

-477,8

0,2

2012

0,4

555 364,5

2013

0,5

156 518,9

2014

0,6

133085,5

Индикатор результативности 2.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в их общем количестве, %

2010

25,0

25,0

2011

25,0

25,0

2012

28,0

2013

32,0

2014

35,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Мероприятие 2.

Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры

Индикатор результативности 1.

Количество посещений  музеев на 1 000 человек населения,  единиц

2010

140

140

12 033

11 997,3

-36,1

0,3

2011

141

142

+1

0,7

12 538

12 529

-9,0

0,1

2012

142

2013

143

2014

144

Индикатор результативности 2.  Число посещений спектаклей и концертов на 1000 человек населения, единиц

2010

226

2011

227

2012

228

2013

229

2014

232

3

Мероприятие 3.

Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры

Индикатор результативности 1.

Доля учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, %

2010

70

70

4 300

4 063,0

-237

-5,5

2011

70

70

258

258

100

2012

70

2013

76

7646

2014

80

10 000

Индикатор результативности 2.

Доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, %

2010

60

60

2011

60

60

2012

60

2013

60

2014

60

4

Мероприятие 4. Развитие АУК ВО «Воронежский зоопарк»

Индикатор результативности.

Число посетителей АУК ВО «Воронежский зоопарк», тыс. человек

2010

2011

165,3

166,5

+1,2

0,7

8 448,3

8448,3

100

2012

167

20 900

2013

169

20 900

2014

170

20 900

».

Приложение № 3

к постановлению правительства

Воронежской области

от 03апреля 2012 г №  233           .        

«Приложение 5

Перечень мероприятий по капитальным вложениям (объекты капитального строительства)

долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы»

тыс. рублей

№ п/п

Наименование

объекта

Сроки строи-тельст-ва

Сметная стоимость в ценах, утвержден-ных в ПСД

Подлежит освоению до конца строительства

Главный распорядитель бюджетных средств и ответственный за реализацию программных мероприятий

Источ-ники финан-сиро-вания

В действу-ющих ценах соответ-ствующих лет, всего

в том числе по годам реализации (в действующих ценах каждого года реализации программы)

2010

год

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия.

1.1. Строительство и реконструкция объектов культуры

1.1.1.

Реставрация и реконструкция  Воронежского драматического театра им. А.В. Кольцова

2010-2012 годы

1 287 901

всего:

1 287 901

23 993,9

723 542,6

540 364,5

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

в т.ч.

ФБ

400 000

400 000

ОБ

887 901

23 993,9

323 542,6

540 364,5

МБ

ВИ

1.1.2.

Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Здание Мариинской женской гимназии»

2011-2014 годы

250 000

всего:

37 403,8

1 383,8

36 020

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

в т.ч.

ФБ

ОБ

37 403,8

1 383,8

36 020

МБ

ВИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.3.

Реконструкция здания Воронежского государственного театра оперы и балета

2013-2014 годы

1 199151,3

всего:

200 000

50 000

150 000

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

в т.ч.

ФБ

150 000

150 000

ОБ

50 000

50 000

МБ

ВИ

1.1.4.

Блок подсобно-производственного назначения по ул. Театральная в

г. Воронеже (завершение строительства третьей очереди Воронежского драматического театра им. А.В.Кольцова)

2012 год

15 000

всего:

15 000

15 000

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

в т.ч.

ФБ

ОБ

15 000

15 000

МБ

ВИ

1.1.5.

Строительство Дворца культуры в г.Павловске Павловского муниципального района

2013-2014 годы

237 914,1

всего:

195 000

75 934,5

119 065,5

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

в т.ч.

ФБ

45 000

-

45 000

ОБ

135000

70 934,5

64 065,5

МБ

15 000

5 000

10 000

ВИ

1.1.6.

Реконструкция районного Дома культуры в с.Воробьевка Воробьевского муниципального района

2013-2014 годы

75 584,4

всего:

75 584,4

40 584,4

35 000

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

в т.ч.

ФБ

ОБ

68 584,4

35 584,4

33 000

МБ

7 000

5 000

2 000

              Всего

2010-2014 годы

всего

1 810 889,2

23 993,9

724 926,4

555 364,5

166 518,9

340 085,5

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

в т.ч.

ФБ

595 000

400 000

195 000

ОБ

1 193 889,2

23 993,9

324 926,4

555 364,5

156 518,9

133 085,5

МБ

22 000

10 000

12 000

».

1