Основная информация
| Дата опубликования: | 03 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU64044118202000025 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Саратовская область |
| Принявший орган: | Администрация Татищевского муниципального района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2020 № 323
р.п.Татищево
О внесении изменений в постановление
администрации Татищевского муниципального района
Саратовской области от 27.12.2019 № 1302
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Татищевского муниципального района Саратовской области п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Татищевского муниципального района Саратовской области от 27.12.2019 № 1302 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодёжной политики Татищевского муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 24.03.2020 № 274) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области» и разместить на официальном сайте Татищевского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Татищевского муниципального района Саратовской области Арзамасцеву О.И.
Глава Татищевского
муниципального района П.В.Сурков
Приложение
к постановлению
администрации Татищевского
муниципального района
Саратовской области
от 03.04.2020 № 323
«Приложение
к постановлению
администрации Татищевского
муниципального района
Саратовской области
от 27.12.2019 № 1302
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и молодежной политики
Татищевского муниципального района Саратовской области»
р.п.Татищево
2020
Муниципальная программа
«Развитие культуры и молодежной политики
Татищевского муниципального района Саратовской области»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района Саратовской области» (далее по тексту – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры и общественных отношений администрации Татищевского муниципального района Саратовской области
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Участники муниципальной программы
Управление культуры и общественных отношений, МАУК «МЦКС», МУК «МРБ», МУ ДО «ДШИ», МУ «Архив», МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Подпрограммы муниципальной программы
Отсутствуют
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Отсутствуют
Цели муниципальной программы
Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества;
обеспечение доступного дополнительного образования;
создание условий для творческой деятельности работников культуры;
укрепление межнациональных отношений и пропаганда национальной культуры;
поддержка молодых дарований;
вовлечение молодежи района в культурно-досуговую деятельность.
Задачи муниципальной программы
Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха;
создание единого информационного пространства и обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
создание условий и возможностей для успешной и позитивной социализации молодежи;
укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного обслуживания;
обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
организация и проведение культурно-массовых районных мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность, обеспечение занятости молодежи, выявление талантов.
Целевые показатели муниципальной программы
Увеличение численности детей и молодежи, посещающих учреждения культуры и учреждения дополнительного образования (клубные формирования, любительские объединения, классы ДШИ);
увеличение охвата населения, обслуженного библиотеками района;
увеличение количества проведенных культурно-досуговых, массовых районных мероприятий;
увеличение охвата населения, обслуживаемого учреждениями культуры (посещаемость мероприятий);
увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально-активную, общественную деятельность;
увеличение доли материально-технически оснащенных учреждений культуры; количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда; обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования не ниже 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2019 год;
обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры не ниже 100 % от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2020-2025 годы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения Программы составит 435231,3 тысяч рублей, в том числе из бюджета Татищевского муниципального района Саратовской области 300149,2 тысяч рублей.
В том числе по годам:
2020 год – 55995,9 тысяч рублей из муниципального бюджета, 21113,2 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно), 3732,8 тысяч рублей из федерального бюджета (прогнозно).
2021 год – 50316,5тысяч рублей из муниципального бюджета, 28589,3 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно);
55998,6 тысяч рублей из федерального бюджета (прогнозно).
2022 год – 47705,3 тысяч рублей из муниципального бюджета, 25648,2 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно);
2023 год – 47512,9 тысяч рублей из муниципального бюджета;
2024 год – 48700,6 тысяч рублей из муниципального бюджета;
2025 год – 49918,0 тысяч рублей из муниципального бюджета.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Формирование культурной среды, отвечающей потребностям населения;
улучшение культурно – досугового обслуживания населения и развития самодеятельного художественного творчества;
увеличение охвата населения, вовлеченного в культурно-досуговую деятельность и обслуживаемого учреждениями культуры на, увеличение посещаемости на 40%;
увеличение охвата молодежи, занятой социально-активной, общественной деятельностью на 60%
улучшение материально – технической базы муниципальных учреждений;
повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств.
1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Татищевского муниципального района Саратовской области.
Сфера культуры Татищевского муниципального района Саратовской области представлена 3 учреждениями (юридические лица):
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области», которое включает в себя музыкальное и художественное отделение в р.п.Татищево и филиал в с.Вязовка;
муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области» в составе Центральной библиотеки, Центральной детской библиотеки и 21 сельских библиотек;
муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система Татищевского муниципального района Саратовской области» в составе Центрального дома культуры, 5 сельских домов культуры, 20 сельских клубов и 2 музеев, работающих на базе клубных учреждений.
Количество работающих в муниципальных учреждениях культуры – 167 человек. Учреждения культуры играют немаловажную роль в социально-экономическом развитии муниципального образования, т.к. их деятельность непосредственно влияет на показатели качества жизни населения.
Финансирование всех муниципальных учреждений культуры осуществлялось в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств бюджета Татищевского муниципального района Саратовской области.
За прошедший период учреждениям культуры удалось сохранить основные показатели культурно-досуговой деятельности.
В 2019 году клубными учреждениями культуры было организовано и проведено 5560 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 174133 человек.
Из них для детей и подростков проведено 2783мероприятия (без учета кино), на которых присутствовало 58152 человек. Для молодежи проведено 1942мероприятия (без учета кино), на которых присутствовало 47668человек.
За 2019 год было продемонстрировано 376 кинофильмов (2207 чел.) из них:
65 - для молодежи (348 чел.),
188 - для детей (1114 чел.).
На территории Татищевского муниципального района Саратовской области насчитывается 6 творческих коллективов, которые имеют звание «Народный». Ежегодно коллективы художественной самодеятельности принимают участие во Всероссийских, областных и районных фестивалях и конкурсах.
В 2019 году муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области» обслуживало 17627 пользователей (101,6% по отношению к 2018 году).
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием за 2019 год составил 61,3%.
Контингент учащихся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области» на 1 января 2020 года составляет 495 человек (в т.ч. 140 человек - учащиеся филиала в с.Вязовка). Из них 126 человек получают дополнительные образовательные платные услуги. Набор на 2019-2020 учебный год составил 118 учащихся.
Обучение ведётся по следующим дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам:
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» - 24 человек
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» - 40 человек по направлениям:
баян – 8 человек
аккордеон – 12 человек
домра – 4 человека
балалайка – 2 человека
гитара – 14 человек
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты (скрипка)» - 8 человек
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» - 39 человек
5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореография» - 56 человек
6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» - 10 человек (открыта в 2019-2020 учебном году)
7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» - 2 человека (открыта в 2019-2020 учебном году)
8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» - 19 человек (открыта в 2019-2020 учебном году)
Из 32 преподавателей 15 имеют высшую и первую квалификационную категорию – 46,9 %. Доля обучающихся, показывающих высокое качество знаний по результатам итоговой аттестации составляет 73%.
Помимо учреждений культуры занятостью молодежи занимается еще и Молодежная общественная организация Татищевского муниципального района Саратовской области, основным направлением деятельности которой является защита прав молодежи, содействие всестороннему развитию молодого человека, реализации его потенциала в общественной сфере, повышение роли молодежи в социально-экономическом развитии Татищевского муниципального района Саратовской области. Возрастной охват молодежной организации - от 14 до 30 лет, количественный охват составляет около 600 человек.
Выполнение основных задач муниципальной программы позволит в полной мере раскрыть социально-культурный потенциал Татищевского муниципального района Саратовской области, достойно интегрировать достижения муниципальных учреждений культуры в районные и областные культурные процессы.
Цель и задачи Программы соответствуют приоритетным направлениям Распоряжения Правительства Саратовской области от 19.02.2018 № 40-Пр «Об утверждении Стратегии развития культуры на территории Саратовской области на период до 2030 года».
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества;
обеспечение доступного дополнительного образования;
создание условий для творческой деятельности работников культуры;
укрепление межнациональных отношений и пропаганда национальной культуры;
поддержка молодых дарований;
вовлечение молодежи района в культурно-досуговую деятельность.
Муниципальная программа ориентирована на последовательное решение следующих задач:
поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха;
создание единого информационного пространства и обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного обслуживания;
обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
создание условий и возможностей для успешной и позитивной социализации молодежи;
организация и проведение культурно-массовых районных мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность, обеспечение занятости молодежи, выявление талантов.
3. Целевые показатели муниципальной программы
Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, муниципальной программой предусмотрены следующие целевые показатели:
1. Увеличение численности детей и молодежи, посещающих учреждения культуры и учреждения дополнительного образования (клубные формирования, любительские объединения, классы ДШИ).
2. Увеличение охвата населения, обслуженного библиотеками района.
3. Увеличение количества проведенных культурно-досуговых, массовых районных мероприятий.
4. Увеличение охвата населения, обслуживаемого учреждениями культуры (посещаемость мероприятий).
5. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально-активную деятельность.
6. Увеличение доли материально-технически оснащенных учреждений культуры.
7. Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда.
8. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования не ниже 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2018 год;
9. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры не ниже 100 % от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы сформированы в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки
и этапы реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по итогам финансового года. На конечном этапе ожидаются следующие результаты:
формирование культурной среды, отвечающей потребностям населения;
улучшение культурно-досугового обслуживания населения и развития самодеятельного художественного творчества;
увеличение охвата населения, вовлеченного в культурно-досуговую деятельность и обслуживаемого учреждениями культуры, увеличение посещаемости на 40%;
увеличение охвата молодежи, занятой социально-активной, общественной деятельностью на 60%;
улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений;
повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств.
Реализацию муниципальной программы планируется осуществить в течение 2020-2025 годов.
5. Обобщенная характеристика муниципальной программы
Для решения поставленных в муниципальной программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:
нормативно-правовое и организационное обеспечение;
научно-методическое и информационное обеспечение;
кадровое обеспечение;
развитие материально-технической базы учреждений культуры;
конкурсы, акции, фестивали, культурно-массовые мероприятия;
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, выполнение которых направлено на решение задач и достижение целей, сформированы в приложении № 2 к муниципальной программе.
Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы осуществляется контролирующими финансовыми органами администрации Татищевского муниципального района Саратовской области.
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения Программы составит 435231,3 тысяч рублей, в том числе из бюджета Татищевского муниципального района Саратовской области 300149,2 тысяч рублей.
В том числе по годам:
2020 год – 55995,9 тысяч рублей из муниципального бюджета, 21113,2 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно), 3732,8 тысяч рублей из федерального бюджета (прогнозно).
2021 год – 50316,5 тысяч рублей из муниципального бюджета, 28589,3 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно); 55998,6 тысяч рублей из федерального бюджета (прогнозно).
2022 год – 47705,3 тысяч рублей из муниципального бюджета, 25648,2 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно);
2023 год – 47512,9 тысяч рублей из муниципального бюджета;
2024 год – 48700,6 тысяч рублей из муниципального бюджета;
2025 год – 49918,0 тысяч рублей из муниципального бюджета.
7. Анализ рисков реализации муниципальной
программы и меры управления рисками
При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;
обеспечения эффективной координации деятельности организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района
Саратовской области»
Сведения
о целевых показателях муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального
Района Саратовской области»
№п/п
Показатель (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
Увеличение численности детей и молодежи, посещающих учреждения культуры и учреждения дополнительного образования (клубные формирования, любительские объединения, классы ДШИ)
Чел.
2878
2911
2943
2979
3028
3066
3104
2
Увеличение охвата населения, обслуженного библиотеками района
%
61,5
62,4
63,1
63,9
64,7
65,8
67,1
3
Увеличение количества проведенных культурно-досуговых, массовых районных мероприятий
Ед.
6061
6117
6172
6224
6275
6324
6375
4
Увеличение охвата населения, обслуживаемого учреждениями культуры (посещаемость мероприятий)
Чел.
176408
177314
178222
179134
179984
180825
181724
5
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально-активную, общественную деятельность
Чел
494
542
588
631
674
718
765
6
Увеличение доли материально-технически оснащенных учреждений культуры
%
53,4
54,3
55,4
56,6
57,5
58,3
59,1
7
Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда
%
0
0
0
0
0
0
0
8
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования не ниже 100% от планируемой средней заработной платы учителей по области за 2020-2022 годы
%
100
100
100
100
100
100
100
9
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры не ниже 100 % от планируемого на 2020-2022 годы среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
%
100
100
100
100
100
100
100
10
Обеспечение дополнительного повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», полностью отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовых обязанностей), занятых на полную ставку (далее - работники муниципальных учреждений) с 01 октября 2019 года на 5 процентов сверх индексации на прогнозный уровень инфляции
%
100
100
100
100
100
100
100
11
Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления),занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020-2022 годах году ниже минимального размера оплаты труда.
чел
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района
Саратовской области»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского
муниципального района Саратовской области»
№
п/п
Номер и наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, участник программы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат, показатель
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями программы
начала реализации
окончания реализации
1
Основное мероприятие 1:
«Оказание муниципальных услуг населению библиотеками»
МУК «МРБ»
2020
2025
Увеличение количества обслуженного населения
Уменьшение количества обслуженного населения
1,2
2
1.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
МУК «МРБ»
2020
2025
Выполнение установленного муниципального задания
Уменьшение количества обслуженного населения
1,2
3
1.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
МУК «МРБ»
2020
2021
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры не ниже 100 % от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
Снижение уровня средней заработной платы
9
4
Основное мероприятие 2:
«Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципального района»
МУК «МРБ»
2020
2025
Увеличение количества посещений библиотек
Уменьшение количества читателей
2
5
Основное мероприятие 3:
«Оказание муниципальных услуг населению учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»
МУ ДО «ДШИ»
2020
2025
Увеличение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования
Уменьшение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования
1,4
6
3.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
МУ ДО «ДШИ»
2020
2025
Выполнение установленного муниципального задания
Уменьшение количества обслуженного населения
1,4
7
3.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
МУ ДО «ДШИ»
2020
2021
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования не ниже 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2018 год
Снижение уровня средней заработной платы
8
8
3.3. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»
МУ ДО «ДШИ»
2020
2020
Повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением ОМСУ), на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации не менее 4% к фактической средней заработной плате за 2017 год
Снижение уровня средней заработной платы
7
9
Основное мероприятие 4:
«Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями района»
МАУК «МЦКС»
2020
2025
Привлечение населения в культурно-досуговую деятельность
и развитие ее многогранности
Уменьшение количества участников культурно-досуговой деятельности
1,3,4
10
4.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
МАУК «МЦКС»
2020
2025
Выполнение установленного муниципального задания
Уменьшение количества обслуженного населения
1,3,4
11
4.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
МАУК «МЦКС»
2020
2021
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры не ниже 100 % от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
Снижение уровня средней заработной платы
9
12
Основное мероприятие 5:
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений подведомственных управлению культуры и общественных отношений«
МАУК «МЦКС», МУ ДО «ДШИ»
2020
2025
Повышение результативности деятельности учреждений культуры
Низкий уровень сферы культуры, некачественность предоставляемых услуг учреждениями культуры района
3,4,5
13
Основное мероприятие 6: «Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых, массовых мероприятий»
Управление культуры и общественных отношений, МАУК «МЦКС», МУК «МРБ»
2020
2025
Увеличение числа мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
Снижение количества посещений и участия населения в мероприятиях
3,4,5
14
Основное мероприятие 7:
«Организация и проведение мероприятий по обеспечению популяризации молодежного творчества, вовлечение молодежи в социально-активную, общественную деятельность»
Управление культуры и общественных отношений
2020
2025
Увеличение охвата молодежи, вовлеченной в культурно-досуговую, социально-активную деятельность
Уменьшение охвата вовлеченной молодежи
5
15
Основное мероприятие 8:
«Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет»
МУК «МРБ»
2020
2025
Увеличение охвата населения, обслуженного библиотеками района, увеличение доли материально-технически оснащенных учреждений культуры
Уменьшение охвата населения обслуженного библиотеками района, снижение доли материально-технически оснащенных учреждений культуры
2,6
16
Основное мероприятие 9: «Реализация мер по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений»
МУ «Архив»
2020
2025
Повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением ОМСУ), на которых не распространяются Указы Президента РФ не менее 4% к фактической средней заработной плате за 2017 год
Снижение уровня средней заработной платы
7
17
Основное мероприятие 10: «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений»
МАУК «МЦКС»
2020
2020
Улучшение материально-технической базы, повышение качества предоставляемых услуг, увеличение числа мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
Снижение качества предоставляемых услуг, уменьшение количества мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
1,4,6
18
Основное мероприятие 11:
«Оказание услуг по административно-хозяйственному обслуживанию учреждений культуры»
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
2020
2025
Улучшение качества предоставляемых услуг учреждений культуры
Снижение качества предоставляемых услуг учреждений культуры
2,3,4
19
11.1 «Обеспечение деятельности казенного учреждения»
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
2020
2025
Улучшение качества предоставляемых услуг учреждений культуры
Снижение качества предоставляемых услуг учреждений культуры
2,3,4
20
11.2 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
2020
2020
Повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением ОМСУ), на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации не менее 4% к фактической средней заработной плате за 2017 год
Снижение уровня средней заработной платы
7
21
Основное мероприятие 12: «Текущий ремонт филиала МАУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» Куликовский сельский клуб»
Исполнитель 1: МАУК «МЦКС»
2020
2020
Улучшение качества предоставляемых услуг увеличение числа мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
Снижение качества предоставляемых услуг, уменьшение количества мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
3,4,5,6
22
Основное мероприятие 13:
Капитальный ремонт филиала центральной детской библиотеки МУК
«Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области»
МУК
«Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области»
2020
2025
Улучшение качества предоставляемых услуг увеличение числа мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
Снижение качества предоставляемых услуг, уменьшение количества мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
2,3,4
23
Основное мероприятии 14:
Капитальный ремонт
МУ ДО «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области»
Исполнитель 1:
МУ ДО «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области»
2020
2025
Улучшение качества предоставляемых услуг увеличение числа мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
Снижение качества предоставляемых услуг, уменьшение количества мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
2,3,4
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района
Саратовской области»
Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района Саратовской области»
Наименование
Ответственный исполнитель (участник)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения
(всего)
тыс.руб.
В том числе по годам реализации тыс. руб.
2020
год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная
программа «Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района Саратовской области»
Управление культуры и общественных отношений, МАУК «МЦКС», МУК «МРБ», МУ ДО «ДШИ», МУ «Архив», МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Всего
435231,3
80841,9
134904,4
73353,5
47512,9
48700,6
49918,0
Муниципальный бюджет
300149,2
55995,9
50316,5
47705,3
47512,9
48700,6
49918,0
Областной бюджет
(прогнозно)
75350,7
21113,2
28589,3
25648,2
-
-
-
Федеральный бюджет
(прогнозно)
59731,4
3732,8
55998,6
-
-
-
-
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1: Управление культуры и общественных отношений
Всего
486,5
75,3
78,1
81,0
82,0
84,0
86,1
Муниципальный бюджет
486,5
75,3
78,1
81,0
82,0
84,0
86,1
Исполнитель 2:
МАУК «МЦКС»
Всего
171778,7
41584,4
30219,1
32992,1
21778,7
22323,2
22881,2
Муниципальный бюджет
137789,1
28179,3
20792,1
21834,6
21778,7
22323,2
22881,2
Областной бюджет
(прогнозно)
30425,1
9840,6
9427,0
11157,5
-
-
-
Федеральный бюджет
(прогнозно)
3564,5
3564,5
-
-
-
-
-
Исполнитель 3:
МУК «МРБ»
Всего
69293,7
13691,9
17012,0
13592,0
8127,8
8330,9
8539,1
Муниципальный бюджет
53649,6
8971,3
11467,4
8213,1
8127,8
8330,9
8539,1
Областной бюджет
(прогнозно)
14475,8
4552,3
4544,6
5378,9
-
-
-
Федеральный бюджет
(прогнозно)
1168,3
168,3
1000,0
-
-
-
-
Исполнитель 4:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
153462,5
17435,0
79827,3
18861,8
12140,1
12443,6
12754,7
Федеральный бюджет
(прогнозно)
54998,6
-
54998,6
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
75348,8
13159,6
12655,9
12194,9
12140,1
12443,6
12754,7
Областной бюджет
(прогнозно)
23115,1
4275,4
12172,8
6666,9
-
-
-
Исполнитель 5:
МУ «Архив»
Всего
191,7
63,9
63,9
63,9
-
-
-
Муниципальный бюджет
9,6
3,2
3,2
3,2
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
182,1
60,7
60,7
60,7
-
-
-
Исполнитель 6: МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Всего
40018,2
7991,4
7704,0
7762,7
5384,3
5518,9
5656,9
Муниципальный бюджет
32865,6
5607,2
5319,8
5378,5
5384,3
5518,9
5656,9
Областной бюджет
(прогнозно)
7152,6
2384,2
2384,2
2384,2
-
-
-
Основное мероприятие 1:
«Оказание муниципальных услуг населению библиотеками»
Исполнитель 1:
МУК «МРБ»
Всего
63254,5
12623,0
12163,9
13562,2
8097,7
8300,1
8507,6
Муниципальный бюджет
48799,5
8091,5
7619,3
8183,3
8097,7
8300,1
8507,6
Областной бюджет
(прогнозно)
14455,0
4531,5
4544,6
5378,9
-
-
-
1.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
Исполнитель 1:
МУК «МРБ»
Всего
48038,7
7853,0
7380,1
7900,2
8097,7
8300,1
8507,6
Муниципальный бюджет
48038,7
7853,0
7380,1
7900,2
8097,7
8300,1
8507,6
1.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
Исполнитель 1:
МУК «МРБ»
Всего
15215,8
4770,0
4783,8
5662,0
-
-
-
Муниципальный бюджет
760,8
238,5
239,2
283,1
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
14455,0
4531,5
4544,6
5378,9
-
-
-
Основное мероприятие 2:
«Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципального района»
Исполнитель 1:
МУК «МРБ»
Всего
16,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
Муниципальный бюджет
16,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
Основное мероприятие 3:
«Оказание муниципальных услуг населению учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»
Исполнитель 1:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
90903,1
17289,8
17413,1
18861,8
12140,1
12443,6
12754,7
Муниципальный бюджет
74585,6
13014,4
12037,9
12194,9
12140,1
12443,6
12754,7
Областной бюджет (прогнозно)
16317,5
4275,4
5375,2
6666,9
-
-
-
3.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
Исполнитель 1:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
73726,7
12789,3
11755,0
11844,0
12140,1
12443,6
12754,7
Муниципальный бюджет
73726,7
12789,3
11755,0
11844,0
12140,1
12443,6
12754,7
3.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
Исполнитель 1:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
13902,5
3409,2
4566,8
5926,5
-
-
-
Муниципальный бюджет
695,1
170,5
228,3
296,3
-
-
-
Областной бюджет (прогнозно)
13207,4
3238,7
4338,5
5630,2
-
-
-
3.3. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»
Исполнитель 1:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
3273,9
1091,3
1091,3
1091,3
-
-
-
Муниципальный бюджет
163,8
54,6
54,6
54,6
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
3110,1
1036,7
1036,7
1036,7
-
-
-
Основное мероприятие 4:
«Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями района»
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»
Всего
157251,5
30891,8
29524,1
32236,1
21003,7
21528,8
22067,0
Муниципальный бюджет
127267,0
21491,8
20097,1
21078,6
21003,7
21528,8
22067,0
Областной бюджет
(прогнозно)
29984,5
9400,0
9427,0
11157,5
-
-
-
4.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»
Всего
125688,9
20997,1
19600,9
20491,4
21003,7
21528,8
22067,0
Муниципальный бюджет
125688,9
20997,1
19600,9
20491,4
21003,7
21528,8
22067,0
4.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»
Всего
31562,6
9894,7
9923,2
11744,7
-
-
-
Муниципальный бюджет
1578,1
494,7
496,2
587,2
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
29984,5
9400,0
9427,0
11157,5
-
-
-
Основное мероприятие 5:
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений подведомственных управлению культуры и общественных отношений»
Итого по всем исполнителям
Всего
4503,0
3045,2
50,0
50,0
51,3
52,6
53,9
Муниципальный бюджет
4503,0
4245,2
50,0
50,0
51,3
52,6
53,9
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»,
Всего
4357,8
4100,0
50,0
50,0
51,3
52,6
53,9
Муниципальный бюджет
4357,8
4100,0
50,0
50,0
51,3
52,6
53,9
Исполнитель 2:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
145,2
145,2
-
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
(прогнозно)
145,2
145,2
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 6 «Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых, массовых мероприятий»
Итого по всем исполнителям
Всего
5672,9
1665,3
726,8
790,9
809,6
829,8
850,5
Муниципальный бюджет
5672,9
1665,3
726,8
790,9
809,6
829,8
850,5
Исполнитель 1: Управление культуры и общественных отношений
Всего
347,6
53,8
55,8
57,9
58,6
60,0
61,5
Муниципальный бюджет
347,6
53,8
55,8
57,9
58,6
60,0
61,5
Исполнитель 2:
МАУК «МЦКС»
Всего
5163,2
1586,4
645,0
706,0
723,7
741,8
760,3
Муниципальный бюджет
5163,2
1586,4
645,0
706,0
723,7
741,8
760,3
Исполнитель 3:
МУК «МРБ»
Всего
162,1
25,1
26,0
27,0
27,3
28,0
28,7
Муниципальный бюджет
162,1
25,1
26,0
27,0
27,3
28,0
28,7
Основное мероприятие 7:
«Организация и проведение мероприятий по обеспечении популяризации молодежного творчества, вовлечение молодежи в социально-активную, общественную деятельность»
Исполнитель 1
Управление культуры и общественных отношений
Всего
138,9
21,5
22,3
23,1
23,4
24,0
24,6
Муниципальный бюджет
138,9
21,5
22,3
23,1
23,4
24,0
24,6
Основное мероприятие 8:
«Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
Исполнитель 1:
МУК «МРБ»
Всего
191,0
191,0
-
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
1,9
1,9
-
-
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
20,8
20,8
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
(прогнозно)
168,3
168,3
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 9:
«Реализация мер по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений»
Исполнитель 1:
МУ «Архив»
Всего
191,7
63,9
63,9
63,9
-
-
-
Муниципальный бюджет
9,6
3,2
3,2
3,2
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
182,1
60,7
60,7
60,7
-
-
-
Основное мероприятие 10: «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры»
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»
Всего
113,5
113,5
-
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
1,1
1,1
-
-
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
12,4
12,4
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет (прогнозно)
100,0
100,0
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 11:
«Оказание услуг по административно-хозяйственному обслуживанию учреждений культуры»
Исполнитель 1:
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Всего
40018,2
7991,4
7704,0
7762,7
5384,3
5518,9
5656,9
Муниципальный бюджет
32865,6
5607,2
5319,8
5378,5
5384,3
5518,9
5656,9
Областной бюджет
(прогнозно)
7152,6
2384,2
2384,2
2384,2
-
-
-
11.1 «Обеспечение деятельности казенного учреждения»
Исполнитель 1:
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Всего
32489,1
5481,7
5194,3
5253,0
5384,3
5518,9
5656,9
Муниципальный бюджет
32489,1
5481,7
5194,3
5253,0
5384,3
5518,9
5656,9
11.2 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»
Исполнитель 1:
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Всего
7529,1
2509,7
2509,7
2509,7
-
-
-
Муниципальный бюджет
376,5
125,5
125,5
125,5
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
7152,6
2384,2
2384,2
2384,2
-
-
-
Основное мероприятие 12: «Текущий ремонт филиала МАУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» Куликовский сельский клуб»
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»
Всего:
4892,7
4892,7
Федеральный бюджет (прогнозно)
3464,5
3464,5
Областной бюджет
(прогнозно)
428,2
428,2
-
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
1000,0
1000,0
-
-
-
-
Основное мероприятие 13:
Капитальный ремонт филиала центральной детской библиотеки МУК
«Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области»
Исполнитель 1:
МУК
«Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области»
Всего:
5669,3
850,0
4819,3
Федеральный бюджет (прогнозно)
1000,0
-
1000,0
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
4669,3
850,0
3819,3
-
-
-
-
Основное мероприятие 14:
Капитальный ремонт
МУ ДО «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области»
Исполнитель 1:
МУ ДО «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области»
Всего
62414,1
-
62414,1
-
-
-
-
Федеральный бюджет (прогнозно)
54998,6
-
54998,6
-
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
6797,6
-
6797,6
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
618,0
-
618,0
-
-
-
-»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2020 № 323
р.п.Татищево
О внесении изменений в постановление
администрации Татищевского муниципального района
Саратовской области от 27.12.2019 № 1302
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Татищевского муниципального района Саратовской области п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Татищевского муниципального района Саратовской области от 27.12.2019 № 1302 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодёжной политики Татищевского муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 24.03.2020 № 274) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области» и разместить на официальном сайте Татищевского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Татищевского муниципального района Саратовской области Арзамасцеву О.И.
Глава Татищевского
муниципального района П.В.Сурков
Приложение
к постановлению
администрации Татищевского
муниципального района
Саратовской области
от 03.04.2020 № 323
«Приложение
к постановлению
администрации Татищевского
муниципального района
Саратовской области
от 27.12.2019 № 1302
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и молодежной политики
Татищевского муниципального района Саратовской области»
р.п.Татищево
2020
Муниципальная программа
«Развитие культуры и молодежной политики
Татищевского муниципального района Саратовской области»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района Саратовской области» (далее по тексту – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры и общественных отношений администрации Татищевского муниципального района Саратовской области
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Участники муниципальной программы
Управление культуры и общественных отношений, МАУК «МЦКС», МУК «МРБ», МУ ДО «ДШИ», МУ «Архив», МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Подпрограммы муниципальной программы
Отсутствуют
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Отсутствуют
Цели муниципальной программы
Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества;
обеспечение доступного дополнительного образования;
создание условий для творческой деятельности работников культуры;
укрепление межнациональных отношений и пропаганда национальной культуры;
поддержка молодых дарований;
вовлечение молодежи района в культурно-досуговую деятельность.
Задачи муниципальной программы
Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха;
создание единого информационного пространства и обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
создание условий и возможностей для успешной и позитивной социализации молодежи;
укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного обслуживания;
обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
организация и проведение культурно-массовых районных мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность, обеспечение занятости молодежи, выявление талантов.
Целевые показатели муниципальной программы
Увеличение численности детей и молодежи, посещающих учреждения культуры и учреждения дополнительного образования (клубные формирования, любительские объединения, классы ДШИ);
увеличение охвата населения, обслуженного библиотеками района;
увеличение количества проведенных культурно-досуговых, массовых районных мероприятий;
увеличение охвата населения, обслуживаемого учреждениями культуры (посещаемость мероприятий);
увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально-активную, общественную деятельность;
увеличение доли материально-технически оснащенных учреждений культуры; количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда; обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования не ниже 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2019 год;
обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры не ниже 100 % от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2020-2025 годы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения Программы составит 435231,3 тысяч рублей, в том числе из бюджета Татищевского муниципального района Саратовской области 300149,2 тысяч рублей.
В том числе по годам:
2020 год – 55995,9 тысяч рублей из муниципального бюджета, 21113,2 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно), 3732,8 тысяч рублей из федерального бюджета (прогнозно).
2021 год – 50316,5тысяч рублей из муниципального бюджета, 28589,3 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно);
55998,6 тысяч рублей из федерального бюджета (прогнозно).
2022 год – 47705,3 тысяч рублей из муниципального бюджета, 25648,2 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно);
2023 год – 47512,9 тысяч рублей из муниципального бюджета;
2024 год – 48700,6 тысяч рублей из муниципального бюджета;
2025 год – 49918,0 тысяч рублей из муниципального бюджета.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Формирование культурной среды, отвечающей потребностям населения;
улучшение культурно – досугового обслуживания населения и развития самодеятельного художественного творчества;
увеличение охвата населения, вовлеченного в культурно-досуговую деятельность и обслуживаемого учреждениями культуры на, увеличение посещаемости на 40%;
увеличение охвата молодежи, занятой социально-активной, общественной деятельностью на 60%
улучшение материально – технической базы муниципальных учреждений;
повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств.
1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Татищевского муниципального района Саратовской области.
Сфера культуры Татищевского муниципального района Саратовской области представлена 3 учреждениями (юридические лица):
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области», которое включает в себя музыкальное и художественное отделение в р.п.Татищево и филиал в с.Вязовка;
муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области» в составе Центральной библиотеки, Центральной детской библиотеки и 21 сельских библиотек;
муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система Татищевского муниципального района Саратовской области» в составе Центрального дома культуры, 5 сельских домов культуры, 20 сельских клубов и 2 музеев, работающих на базе клубных учреждений.
Количество работающих в муниципальных учреждениях культуры – 167 человек. Учреждения культуры играют немаловажную роль в социально-экономическом развитии муниципального образования, т.к. их деятельность непосредственно влияет на показатели качества жизни населения.
Финансирование всех муниципальных учреждений культуры осуществлялось в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств бюджета Татищевского муниципального района Саратовской области.
За прошедший период учреждениям культуры удалось сохранить основные показатели культурно-досуговой деятельности.
В 2019 году клубными учреждениями культуры было организовано и проведено 5560 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 174133 человек.
Из них для детей и подростков проведено 2783мероприятия (без учета кино), на которых присутствовало 58152 человек. Для молодежи проведено 1942мероприятия (без учета кино), на которых присутствовало 47668человек.
За 2019 год было продемонстрировано 376 кинофильмов (2207 чел.) из них:
65 - для молодежи (348 чел.),
188 - для детей (1114 чел.).
На территории Татищевского муниципального района Саратовской области насчитывается 6 творческих коллективов, которые имеют звание «Народный». Ежегодно коллективы художественной самодеятельности принимают участие во Всероссийских, областных и районных фестивалях и конкурсах.
В 2019 году муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области» обслуживало 17627 пользователей (101,6% по отношению к 2018 году).
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием за 2019 год составил 61,3%.
Контингент учащихся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области» на 1 января 2020 года составляет 495 человек (в т.ч. 140 человек - учащиеся филиала в с.Вязовка). Из них 126 человек получают дополнительные образовательные платные услуги. Набор на 2019-2020 учебный год составил 118 учащихся.
Обучение ведётся по следующим дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам:
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» - 24 человек
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» - 40 человек по направлениям:
баян – 8 человек
аккордеон – 12 человек
домра – 4 человека
балалайка – 2 человека
гитара – 14 человек
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты (скрипка)» - 8 человек
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» - 39 человек
5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореография» - 56 человек
6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» - 10 человек (открыта в 2019-2020 учебном году)
7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» - 2 человека (открыта в 2019-2020 учебном году)
8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» - 19 человек (открыта в 2019-2020 учебном году)
Из 32 преподавателей 15 имеют высшую и первую квалификационную категорию – 46,9 %. Доля обучающихся, показывающих высокое качество знаний по результатам итоговой аттестации составляет 73%.
Помимо учреждений культуры занятостью молодежи занимается еще и Молодежная общественная организация Татищевского муниципального района Саратовской области, основным направлением деятельности которой является защита прав молодежи, содействие всестороннему развитию молодого человека, реализации его потенциала в общественной сфере, повышение роли молодежи в социально-экономическом развитии Татищевского муниципального района Саратовской области. Возрастной охват молодежной организации - от 14 до 30 лет, количественный охват составляет около 600 человек.
Выполнение основных задач муниципальной программы позволит в полной мере раскрыть социально-культурный потенциал Татищевского муниципального района Саратовской области, достойно интегрировать достижения муниципальных учреждений культуры в районные и областные культурные процессы.
Цель и задачи Программы соответствуют приоритетным направлениям Распоряжения Правительства Саратовской области от 19.02.2018 № 40-Пр «Об утверждении Стратегии развития культуры на территории Саратовской области на период до 2030 года».
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества;
обеспечение доступного дополнительного образования;
создание условий для творческой деятельности работников культуры;
укрепление межнациональных отношений и пропаганда национальной культуры;
поддержка молодых дарований;
вовлечение молодежи района в культурно-досуговую деятельность.
Муниципальная программа ориентирована на последовательное решение следующих задач:
поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха;
создание единого информационного пространства и обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного обслуживания;
обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
создание условий и возможностей для успешной и позитивной социализации молодежи;
организация и проведение культурно-массовых районных мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность, обеспечение занятости молодежи, выявление талантов.
3. Целевые показатели муниципальной программы
Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, муниципальной программой предусмотрены следующие целевые показатели:
1. Увеличение численности детей и молодежи, посещающих учреждения культуры и учреждения дополнительного образования (клубные формирования, любительские объединения, классы ДШИ).
2. Увеличение охвата населения, обслуженного библиотеками района.
3. Увеличение количества проведенных культурно-досуговых, массовых районных мероприятий.
4. Увеличение охвата населения, обслуживаемого учреждениями культуры (посещаемость мероприятий).
5. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально-активную деятельность.
6. Увеличение доли материально-технически оснащенных учреждений культуры.
7. Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда.
8. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования не ниже 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2018 год;
9. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры не ниже 100 % от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы сформированы в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки
и этапы реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по итогам финансового года. На конечном этапе ожидаются следующие результаты:
формирование культурной среды, отвечающей потребностям населения;
улучшение культурно-досугового обслуживания населения и развития самодеятельного художественного творчества;
увеличение охвата населения, вовлеченного в культурно-досуговую деятельность и обслуживаемого учреждениями культуры, увеличение посещаемости на 40%;
увеличение охвата молодежи, занятой социально-активной, общественной деятельностью на 60%;
улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений;
повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств.
Реализацию муниципальной программы планируется осуществить в течение 2020-2025 годов.
5. Обобщенная характеристика муниципальной программы
Для решения поставленных в муниципальной программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:
нормативно-правовое и организационное обеспечение;
научно-методическое и информационное обеспечение;
кадровое обеспечение;
развитие материально-технической базы учреждений культуры;
конкурсы, акции, фестивали, культурно-массовые мероприятия;
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, выполнение которых направлено на решение задач и достижение целей, сформированы в приложении № 2 к муниципальной программе.
Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы осуществляется контролирующими финансовыми органами администрации Татищевского муниципального района Саратовской области.
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения Программы составит 435231,3 тысяч рублей, в том числе из бюджета Татищевского муниципального района Саратовской области 300149,2 тысяч рублей.
В том числе по годам:
2020 год – 55995,9 тысяч рублей из муниципального бюджета, 21113,2 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно), 3732,8 тысяч рублей из федерального бюджета (прогнозно).
2021 год – 50316,5 тысяч рублей из муниципального бюджета, 28589,3 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно); 55998,6 тысяч рублей из федерального бюджета (прогнозно).
2022 год – 47705,3 тысяч рублей из муниципального бюджета, 25648,2 тысяч рублей из областного бюджета (прогнозно);
2023 год – 47512,9 тысяч рублей из муниципального бюджета;
2024 год – 48700,6 тысяч рублей из муниципального бюджета;
2025 год – 49918,0 тысяч рублей из муниципального бюджета.
7. Анализ рисков реализации муниципальной
программы и меры управления рисками
При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;
обеспечения эффективной координации деятельности организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района
Саратовской области»
Сведения
о целевых показателях муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального
Района Саратовской области»
№п/п
Показатель (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
Увеличение численности детей и молодежи, посещающих учреждения культуры и учреждения дополнительного образования (клубные формирования, любительские объединения, классы ДШИ)
Чел.
2878
2911
2943
2979
3028
3066
3104
2
Увеличение охвата населения, обслуженного библиотеками района
%
61,5
62,4
63,1
63,9
64,7
65,8
67,1
3
Увеличение количества проведенных культурно-досуговых, массовых районных мероприятий
Ед.
6061
6117
6172
6224
6275
6324
6375
4
Увеличение охвата населения, обслуживаемого учреждениями культуры (посещаемость мероприятий)
Чел.
176408
177314
178222
179134
179984
180825
181724
5
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально-активную, общественную деятельность
Чел
494
542
588
631
674
718
765
6
Увеличение доли материально-технически оснащенных учреждений культуры
%
53,4
54,3
55,4
56,6
57,5
58,3
59,1
7
Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда
%
0
0
0
0
0
0
0
8
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования не ниже 100% от планируемой средней заработной платы учителей по области за 2020-2022 годы
%
100
100
100
100
100
100
100
9
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры не ниже 100 % от планируемого на 2020-2022 годы среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
%
100
100
100
100
100
100
100
10
Обеспечение дополнительного повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», полностью отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовых обязанностей), занятых на полную ставку (далее - работники муниципальных учреждений) с 01 октября 2019 года на 5 процентов сверх индексации на прогнозный уровень инфляции
%
100
100
100
100
100
100
100
11
Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления),занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020-2022 годах году ниже минимального размера оплаты труда.
чел
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района
Саратовской области»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского
муниципального района Саратовской области»
№
п/п
Номер и наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, участник программы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат, показатель
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями программы
начала реализации
окончания реализации
1
Основное мероприятие 1:
«Оказание муниципальных услуг населению библиотеками»
МУК «МРБ»
2020
2025
Увеличение количества обслуженного населения
Уменьшение количества обслуженного населения
1,2
2
1.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
МУК «МРБ»
2020
2025
Выполнение установленного муниципального задания
Уменьшение количества обслуженного населения
1,2
3
1.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
МУК «МРБ»
2020
2021
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры не ниже 100 % от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
Снижение уровня средней заработной платы
9
4
Основное мероприятие 2:
«Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципального района»
МУК «МРБ»
2020
2025
Увеличение количества посещений библиотек
Уменьшение количества читателей
2
5
Основное мероприятие 3:
«Оказание муниципальных услуг населению учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»
МУ ДО «ДШИ»
2020
2025
Увеличение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования
Уменьшение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования
1,4
6
3.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
МУ ДО «ДШИ»
2020
2025
Выполнение установленного муниципального задания
Уменьшение количества обслуженного населения
1,4
7
3.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
МУ ДО «ДШИ»
2020
2021
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования не ниже 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2018 год
Снижение уровня средней заработной платы
8
8
3.3. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»
МУ ДО «ДШИ»
2020
2020
Повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением ОМСУ), на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации не менее 4% к фактической средней заработной плате за 2017 год
Снижение уровня средней заработной платы
7
9
Основное мероприятие 4:
«Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями района»
МАУК «МЦКС»
2020
2025
Привлечение населения в культурно-досуговую деятельность
и развитие ее многогранности
Уменьшение количества участников культурно-досуговой деятельности
1,3,4
10
4.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
МАУК «МЦКС»
2020
2025
Выполнение установленного муниципального задания
Уменьшение количества обслуженного населения
1,3,4
11
4.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
МАУК «МЦКС»
2020
2021
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры не ниже 100 % от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
Снижение уровня средней заработной платы
9
12
Основное мероприятие 5:
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений подведомственных управлению культуры и общественных отношений«
МАУК «МЦКС», МУ ДО «ДШИ»
2020
2025
Повышение результативности деятельности учреждений культуры
Низкий уровень сферы культуры, некачественность предоставляемых услуг учреждениями культуры района
3,4,5
13
Основное мероприятие 6: «Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых, массовых мероприятий»
Управление культуры и общественных отношений, МАУК «МЦКС», МУК «МРБ»
2020
2025
Увеличение числа мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
Снижение количества посещений и участия населения в мероприятиях
3,4,5
14
Основное мероприятие 7:
«Организация и проведение мероприятий по обеспечению популяризации молодежного творчества, вовлечение молодежи в социально-активную, общественную деятельность»
Управление культуры и общественных отношений
2020
2025
Увеличение охвата молодежи, вовлеченной в культурно-досуговую, социально-активную деятельность
Уменьшение охвата вовлеченной молодежи
5
15
Основное мероприятие 8:
«Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет»
МУК «МРБ»
2020
2025
Увеличение охвата населения, обслуженного библиотеками района, увеличение доли материально-технически оснащенных учреждений культуры
Уменьшение охвата населения обслуженного библиотеками района, снижение доли материально-технически оснащенных учреждений культуры
2,6
16
Основное мероприятие 9: «Реализация мер по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений»
МУ «Архив»
2020
2025
Повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением ОМСУ), на которых не распространяются Указы Президента РФ не менее 4% к фактической средней заработной плате за 2017 год
Снижение уровня средней заработной платы
7
17
Основное мероприятие 10: «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений»
МАУК «МЦКС»
2020
2020
Улучшение материально-технической базы, повышение качества предоставляемых услуг, увеличение числа мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
Снижение качества предоставляемых услуг, уменьшение количества мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
1,4,6
18
Основное мероприятие 11:
«Оказание услуг по административно-хозяйственному обслуживанию учреждений культуры»
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
2020
2025
Улучшение качества предоставляемых услуг учреждений культуры
Снижение качества предоставляемых услуг учреждений культуры
2,3,4
19
11.1 «Обеспечение деятельности казенного учреждения»
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
2020
2025
Улучшение качества предоставляемых услуг учреждений культуры
Снижение качества предоставляемых услуг учреждений культуры
2,3,4
20
11.2 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
2020
2020
Повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением ОМСУ), на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации не менее 4% к фактической средней заработной плате за 2017 год
Снижение уровня средней заработной платы
7
21
Основное мероприятие 12: «Текущий ремонт филиала МАУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» Куликовский сельский клуб»
Исполнитель 1: МАУК «МЦКС»
2020
2020
Улучшение качества предоставляемых услуг увеличение числа мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
Снижение качества предоставляемых услуг, уменьшение количества мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
3,4,5,6
22
Основное мероприятие 13:
Капитальный ремонт филиала центральной детской библиотеки МУК
«Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области»
МУК
«Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области»
2020
2025
Улучшение качества предоставляемых услуг увеличение числа мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
Снижение качества предоставляемых услуг, уменьшение количества мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
2,3,4
23
Основное мероприятии 14:
Капитальный ремонт
МУ ДО «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области»
Исполнитель 1:
МУ ДО «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области»
2020
2025
Улучшение качества предоставляемых услуг увеличение числа мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
Снижение качества предоставляемых услуг, уменьшение количества мероприятий и вовлечения в их проведение и участие населения
2,3,4
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района
Саратовской области»
Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района Саратовской области»
Наименование
Ответственный исполнитель (участник)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения
(всего)
тыс.руб.
В том числе по годам реализации тыс. руб.
2020
год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная
программа «Развитие культуры и молодежной политики Татищевского муниципального района Саратовской области»
Управление культуры и общественных отношений, МАУК «МЦКС», МУК «МРБ», МУ ДО «ДШИ», МУ «Архив», МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Всего
435231,3
80841,9
134904,4
73353,5
47512,9
48700,6
49918,0
Муниципальный бюджет
300149,2
55995,9
50316,5
47705,3
47512,9
48700,6
49918,0
Областной бюджет
(прогнозно)
75350,7
21113,2
28589,3
25648,2
-
-
-
Федеральный бюджет
(прогнозно)
59731,4
3732,8
55998,6
-
-
-
-
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1: Управление культуры и общественных отношений
Всего
486,5
75,3
78,1
81,0
82,0
84,0
86,1
Муниципальный бюджет
486,5
75,3
78,1
81,0
82,0
84,0
86,1
Исполнитель 2:
МАУК «МЦКС»
Всего
171778,7
41584,4
30219,1
32992,1
21778,7
22323,2
22881,2
Муниципальный бюджет
137789,1
28179,3
20792,1
21834,6
21778,7
22323,2
22881,2
Областной бюджет
(прогнозно)
30425,1
9840,6
9427,0
11157,5
-
-
-
Федеральный бюджет
(прогнозно)
3564,5
3564,5
-
-
-
-
-
Исполнитель 3:
МУК «МРБ»
Всего
69293,7
13691,9
17012,0
13592,0
8127,8
8330,9
8539,1
Муниципальный бюджет
53649,6
8971,3
11467,4
8213,1
8127,8
8330,9
8539,1
Областной бюджет
(прогнозно)
14475,8
4552,3
4544,6
5378,9
-
-
-
Федеральный бюджет
(прогнозно)
1168,3
168,3
1000,0
-
-
-
-
Исполнитель 4:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
153462,5
17435,0
79827,3
18861,8
12140,1
12443,6
12754,7
Федеральный бюджет
(прогнозно)
54998,6
-
54998,6
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
75348,8
13159,6
12655,9
12194,9
12140,1
12443,6
12754,7
Областной бюджет
(прогнозно)
23115,1
4275,4
12172,8
6666,9
-
-
-
Исполнитель 5:
МУ «Архив»
Всего
191,7
63,9
63,9
63,9
-
-
-
Муниципальный бюджет
9,6
3,2
3,2
3,2
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
182,1
60,7
60,7
60,7
-
-
-
Исполнитель 6: МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Всего
40018,2
7991,4
7704,0
7762,7
5384,3
5518,9
5656,9
Муниципальный бюджет
32865,6
5607,2
5319,8
5378,5
5384,3
5518,9
5656,9
Областной бюджет
(прогнозно)
7152,6
2384,2
2384,2
2384,2
-
-
-
Основное мероприятие 1:
«Оказание муниципальных услуг населению библиотеками»
Исполнитель 1:
МУК «МРБ»
Всего
63254,5
12623,0
12163,9
13562,2
8097,7
8300,1
8507,6
Муниципальный бюджет
48799,5
8091,5
7619,3
8183,3
8097,7
8300,1
8507,6
Областной бюджет
(прогнозно)
14455,0
4531,5
4544,6
5378,9
-
-
-
1.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
Исполнитель 1:
МУК «МРБ»
Всего
48038,7
7853,0
7380,1
7900,2
8097,7
8300,1
8507,6
Муниципальный бюджет
48038,7
7853,0
7380,1
7900,2
8097,7
8300,1
8507,6
1.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
Исполнитель 1:
МУК «МРБ»
Всего
15215,8
4770,0
4783,8
5662,0
-
-
-
Муниципальный бюджет
760,8
238,5
239,2
283,1
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
14455,0
4531,5
4544,6
5378,9
-
-
-
Основное мероприятие 2:
«Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципального района»
Исполнитель 1:
МУК «МРБ»
Всего
16,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
Муниципальный бюджет
16,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
Основное мероприятие 3:
«Оказание муниципальных услуг населению учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»
Исполнитель 1:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
90903,1
17289,8
17413,1
18861,8
12140,1
12443,6
12754,7
Муниципальный бюджет
74585,6
13014,4
12037,9
12194,9
12140,1
12443,6
12754,7
Областной бюджет (прогнозно)
16317,5
4275,4
5375,2
6666,9
-
-
-
3.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
Исполнитель 1:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
73726,7
12789,3
11755,0
11844,0
12140,1
12443,6
12754,7
Муниципальный бюджет
73726,7
12789,3
11755,0
11844,0
12140,1
12443,6
12754,7
3.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
Исполнитель 1:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
13902,5
3409,2
4566,8
5926,5
-
-
-
Муниципальный бюджет
695,1
170,5
228,3
296,3
-
-
-
Областной бюджет (прогнозно)
13207,4
3238,7
4338,5
5630,2
-
-
-
3.3. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»
Исполнитель 1:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
3273,9
1091,3
1091,3
1091,3
-
-
-
Муниципальный бюджет
163,8
54,6
54,6
54,6
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
3110,1
1036,7
1036,7
1036,7
-
-
-
Основное мероприятие 4:
«Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями района»
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»
Всего
157251,5
30891,8
29524,1
32236,1
21003,7
21528,8
22067,0
Муниципальный бюджет
127267,0
21491,8
20097,1
21078,6
21003,7
21528,8
22067,0
Областной бюджет
(прогнозно)
29984,5
9400,0
9427,0
11157,5
-
-
-
4.1. «Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями»
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»
Всего
125688,9
20997,1
19600,9
20491,4
21003,7
21528,8
22067,0
Муниципальный бюджет
125688,9
20997,1
19600,9
20491,4
21003,7
21528,8
22067,0
4.2. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»
Всего
31562,6
9894,7
9923,2
11744,7
-
-
-
Муниципальный бюджет
1578,1
494,7
496,2
587,2
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
29984,5
9400,0
9427,0
11157,5
-
-
-
Основное мероприятие 5:
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений подведомственных управлению культуры и общественных отношений»
Итого по всем исполнителям
Всего
4503,0
3045,2
50,0
50,0
51,3
52,6
53,9
Муниципальный бюджет
4503,0
4245,2
50,0
50,0
51,3
52,6
53,9
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»,
Всего
4357,8
4100,0
50,0
50,0
51,3
52,6
53,9
Муниципальный бюджет
4357,8
4100,0
50,0
50,0
51,3
52,6
53,9
Исполнитель 2:
МУ ДО «ДШИ»
Всего
145,2
145,2
-
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
(прогнозно)
145,2
145,2
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 6 «Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых, массовых мероприятий»
Итого по всем исполнителям
Всего
5672,9
1665,3
726,8
790,9
809,6
829,8
850,5
Муниципальный бюджет
5672,9
1665,3
726,8
790,9
809,6
829,8
850,5
Исполнитель 1: Управление культуры и общественных отношений
Всего
347,6
53,8
55,8
57,9
58,6
60,0
61,5
Муниципальный бюджет
347,6
53,8
55,8
57,9
58,6
60,0
61,5
Исполнитель 2:
МАУК «МЦКС»
Всего
5163,2
1586,4
645,0
706,0
723,7
741,8
760,3
Муниципальный бюджет
5163,2
1586,4
645,0
706,0
723,7
741,8
760,3
Исполнитель 3:
МУК «МРБ»
Всего
162,1
25,1
26,0
27,0
27,3
28,0
28,7
Муниципальный бюджет
162,1
25,1
26,0
27,0
27,3
28,0
28,7
Основное мероприятие 7:
«Организация и проведение мероприятий по обеспечении популяризации молодежного творчества, вовлечение молодежи в социально-активную, общественную деятельность»
Исполнитель 1
Управление культуры и общественных отношений
Всего
138,9
21,5
22,3
23,1
23,4
24,0
24,6
Муниципальный бюджет
138,9
21,5
22,3
23,1
23,4
24,0
24,6
Основное мероприятие 8:
«Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
Исполнитель 1:
МУК «МРБ»
Всего
191,0
191,0
-
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
1,9
1,9
-
-
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
20,8
20,8
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
(прогнозно)
168,3
168,3
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 9:
«Реализация мер по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений»
Исполнитель 1:
МУ «Архив»
Всего
191,7
63,9
63,9
63,9
-
-
-
Муниципальный бюджет
9,6
3,2
3,2
3,2
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
182,1
60,7
60,7
60,7
-
-
-
Основное мероприятие 10: «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры»
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»
Всего
113,5
113,5
-
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
1,1
1,1
-
-
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
12,4
12,4
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет (прогнозно)
100,0
100,0
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 11:
«Оказание услуг по административно-хозяйственному обслуживанию учреждений культуры»
Исполнитель 1:
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Всего
40018,2
7991,4
7704,0
7762,7
5384,3
5518,9
5656,9
Муниципальный бюджет
32865,6
5607,2
5319,8
5378,5
5384,3
5518,9
5656,9
Областной бюджет
(прогнозно)
7152,6
2384,2
2384,2
2384,2
-
-
-
11.1 «Обеспечение деятельности казенного учреждения»
Исполнитель 1:
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Всего
32489,1
5481,7
5194,3
5253,0
5384,3
5518,9
5656,9
Муниципальный бюджет
32489,1
5481,7
5194,3
5253,0
5384,3
5518,9
5656,9
11.2 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»
Исполнитель 1:
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры»
Всего
7529,1
2509,7
2509,7
2509,7
-
-
-
Муниципальный бюджет
376,5
125,5
125,5
125,5
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
7152,6
2384,2
2384,2
2384,2
-
-
-
Основное мероприятие 12: «Текущий ремонт филиала МАУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» Куликовский сельский клуб»
Исполнитель 1:
МАУК «МЦКС»
Всего:
4892,7
4892,7
Федеральный бюджет (прогнозно)
3464,5
3464,5
Областной бюджет
(прогнозно)
428,2
428,2
-
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
1000,0
1000,0
-
-
-
-
Основное мероприятие 13:
Капитальный ремонт филиала центральной детской библиотеки МУК
«Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области»
Исполнитель 1:
МУК
«Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области»
Всего:
5669,3
850,0
4819,3
Федеральный бюджет (прогнозно)
1000,0
-
1000,0
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
4669,3
850,0
3819,3
-
-
-
-
Основное мероприятие 14:
Капитальный ремонт
МУ ДО «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области»
Исполнитель 1:
МУ ДО «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области»
Всего
62414,1
-
62414,1
-
-
-
-
Федеральный бюджет (прогнозно)
54998,6
-
54998,6
-
-
-
-
Областной бюджет
(прогнозно)
6797,6
-
6797,6
-
-
-
-
Муниципальный бюджет
618,0
-
618,0
-
-
-
-»
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
