О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 275-па



О внесении изменений

(Утратил силу:

Постановление Правительства от 10.12.2012 № 752-пп НГРru69000201201327)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2010              г. Тверь              № 260-па

О внесении изменений в постановление

Администрации Тверской области 

от  01.09.2008 № 275-па

Администрация Тверской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Тверской области «Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденную постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 275-па «Об утверждении  долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,   подлежит официальному опубликованию, размещению на  сайте комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу закона Тверской области от 29.09.2009 № 88-ЗО
«О внесении изменений в закон Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

Губернатор области                                                                     Д.В.Зеленин

Приложение

к постановлению Администрации

Тверской области

от 03.06.2010 № 260-па

«Приложение

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 01.09.2008 № 275-па

Долгосрочная целевая программа Тверской области

«Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы»

Тверь, 2008 год

Паспорт

долгосрочной целевой программы Тверской области

«Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы»

Наименование программы

Долгосрочная целевая программа Тверской области «Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы» (далее – ДЦП)

Администратор ДЦП

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Дата утверждения ДЦП

01.09.2008

Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы (или ведомственных целевых программ), в рамках которых планируется их достижение

Стратегическая цель ДЦП - создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области.

Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры туризма.

Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область.

Тактическая задача 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг.             

Ведомственная целевая программа Тверской области «Развитие туризма в Тверской области»

Сроки реализации ДЦП

ДЦП реализуется в течение 2009- 2011 годов

Ожидаемые  результаты реализации ДЦП

Количество туристов посетивших Тверскую область, увеличится на 25,73 % с 1100,0 тыс. чел. в 2008 году до 1383,0 тыс. чел. к концу 2011 года;

количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов в Тверской области увеличится на  28,58 % - с 7,0  ед. в 2008 году до  9,0 ед. к концу 2011 года;

количество реконструированных за год койко-мест в действующих объектах размещения туристов в Тверской области увеличится на
19,76 % с 334,0 ед. в 2008 году до 400,0 ед. к концу 2011 года;

количество койко-мест в объектах размещения туристов в Тверской области увеличится на
12,33 % с 17680,0 койко-мест в 2008 году до 19860,0 койко-мест к концу 2011 года;

количество туристов, посетивших Тверскую область, увеличится на 19,97 % - с 3 807,0 тыс. человеко-дней в 2008 году до 4 567,0 тыс. человеко-дней   к концу 2011 года;

заполняемость объектов размещения туристов в Тверской области увеличится на 4,0 % с 59,0 до 63,0 %;

количество действующих туристических маршрутов на территории Тверской области увеличится на 56,46 %  с 62,0 ед. в 2008 году до 97,0 ед. к концу 2011 года;

доля туристов, посетивших музеи, памятники природы и архитектуры, увеличится на 18,0 % с 21,0 % в 2008 году до 39,0 % к концу 2011 года.

Объем оказанных туристских услуг увеличится на 44 % - с 3,16 млрд руб. в 2008 году до  4,55 млрд руб. к концу 2011 года.

показатель удовлетворенности туристов оказанными туристскими услугами увеличится на 5,0 % - с 48,0 % в 2008 году до 53% к концу 2011 года;

Средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки увеличится на 21,2 % с 831,0 руб. в 2008 году до 1007,0 руб. к концу 2011 года

Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов   классификации расходов бюджетов области) с указанием объемов финансирования по ВЦП

Общий объем финансирования ДЦП на 2009-2011 годы – 30 380,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 30 380,0 тыс. рублей;

  2009 год – 10 500,0 тыс. рублей,

- 0910 – 10 500,0 тыс. рублей;

  2010 год – 10 240,0 тыс. рублей,

- 0910 – 10 240,0 тыс. рублей;

  2011 год – 9 640,0 тыс. рублей,

- 0910 – 9 640,0 тыс. рублей

Основные механизмы реализации ДЦП

Реализация  ДЦП осуществляется администратором ДЦП - комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области, соисполнителями мероприятий ДЦП -  департаментом государственного заказа Тверской области, департаментом территориальной и информационной политики Тверской области,  управлением информатизации аппарата Губернатора Тверской области - в течение 2009-2011 годов путем достижения стратегической цели – создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области

Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП

В течение всего периода реализации ДЦП комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области осуществляется полугодовой и ежегодный  мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации.

Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия  путем представления комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, департамент территориальной и информационной  политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области определяет показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам

I. Характеристика проблем, на решение которых направлена ДЦП

Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующим системного подхода к регулированию социально-экономического взаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном и региональном уровнях.

Тверская область обладает большим историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов региона. Это уникальное природное и культурное наследие.

Тверская область занимает выгодное географическое положение, она расположена на трассе, соединяющей исторические столицы России.

Через Тверскую область проходит железнодорожная магистраль на северо-запад (Октябрьская железная дорога), автомобильные дороги         Москва - Санкт-Петербург, Москва - Рига. В Тверской области -  разветвленная автодорожная сеть, многие дороги - с твердым покрытием. Значима водная транспортная система - река Волга.

В настоящее время в Тверской области имеется 170 средств размещения туристов на 18,0 тыс. мест.

В Тверской области действует система профессионального образования по туристским специальностям. Подготовку специалистов для туристской индустрии ведут 12 учебных заведений Тверской области: из них 5 средних специальных  учебных заведений, 7 высших учебных заведений, в которых ведется работа как по обучению молодых специалистов, так и по переподготовке кадров, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

По результатам отчетности 2008 года поток туристов, посетивших Тверскую область, составляет 3 807,0 тыс. человеко-дней (четвертое место в Центральном федеральном округе).

Доходы от реализации туристских услуг в Тверской области оцениваются в 3,1 млрд рублей (третье место в Центральном федеральном округе) (расходы туристов на проживание в гостиницах и других средствах размещения, питание, экскурсионное обслуживание, культурно-зрелищные мероприятия, сувениры и т.д.).

Среди приехавших в Тверскую область основную массу составляют граждане России, что позволяет говорить как о росте интереса у граждан России к внутреннему туризму, так и о росте интереса к Тверской области.

Общее количество занятых в туристской индустрии тверского региона, по предварительным данным, составило 9,8 тыс. человек (третье место в Центральном федеральном округе).

В последнее время происходят позитивные перемены. Туризм стал одним из приоритетных направлений развития Тверской области.

Созданы и действуют Тверская ассоциация туризма, Тверская областная федерация спортивно-оздоровительного туризма, подготовлен и выпущен в свет пакет рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах Тверской области, проводятся рекламные туры, пресс-конференции, презентации. Появились новые туристские маршруты и услуги. Растет число новых комфортабельных туристских комплексов. Ведется большая работа по реконструкции и обновлению существующего гостиничного фонда по приведению его к общепризнанным мировым стандартам. Однако на сегодняшний день остается проблема нехватки комфортабельных гостиниц категории 3-5 звезд. В связи с отсутствием устойчивого внесезонного платежеспособного спроса медленно развиваются инфраструктура развлечений, сеть ресторанов и кафе.

Проведенный анализ деятельности туристской отрасли за последние три года позволил выделить факторы, оказавшие негативное влияние на развитие туристской отрасли в тверском регионе.

К факторам, сдерживающим достижение стратегической цели в развитии туризма, относятся:

недостаточная деятельность по продвижению тверского региона как территории, благоприятной для туризма, отдыха и инвестирования;

недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма;

отсутствие актуального пакета инвестиционных предложений в сфере туризма;

высокая сезонность туристской активности;

недостаточное количество и качество туристских услуг, предлагаемых на туристском рынке;

недостаточно устойчивый имидж Тверской области как туристского региона.

Решение данных проблем в полной мере соответствует полномочиям комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области, установленным законом Тверской области от 26.03.1998 № 4-ОЗ-2                   «О туристской деятельности в  Тверской области», Положением о комитете по туризму, курортам и международным связям Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Тверской области                     от 03.07.2002 № 236-па, и могут в полном объеме быть решены программными методами.

II. Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП

Стратегическая цель ДЦП - создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области.

Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры туризма.

Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область.

Тактическая задача 3.Улучшение качества предоставления туристских услуг.

Указанные стратегическая цель и тактические задачи достигаются также в рамках реализации ведомственной целевой программы Тверской области «Развитие туризма в Тверской области».

III. Срок реализации ДЦП

              Реализация ДЦП будет осуществляться в 2009-2011 годах.

IV. Объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП

Финансирование ДЦП осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансирования ДЦП -               30 380,0 тыс. рублей.

Основной целью ДЦП является создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области. Однако в настоящее время туристская индустрия тверского региона находится на таком этапе своего развития, когда качественные изменения уже невозможны только за счет внутренних ресурсов, что связано как с необходимостью системных изменений в структуре отрасли, так и с ростом конкуренции на рынке туристских услуг. Следует особо отметить, что при высоком потенциале тверская туристская индустрия в настоящее время не располагает необходимыми для проведения масштабной рекламно-информационной политики финансовыми средствами. Выделение же  необходимых средств на реконструкцию объектов размещения и показа вообще возможно лишь в редких случаях. Ситуация на туристском рынке складывается таким образом, что ряд областей центральной и северо-западной части России вступил в серьезную конкуренцию за туристские потоки.

Анализ ситуации на рынках туристских услуг регионов, близких по основным показателям к тверскому рынку по структуре и общим показателям, указывает на необходимость увеличения финансирования ряда направлений туристской индустрии, таких, как рекламно-имиджевая политика региона, деятельность по развитию инфраструктуры туризма, улучшение качества предоставления туристских услуг, для того, чтобы выиграть конкурентную борьбу за прямые инвестиции в развитие туристской  индустрии и туристские потоки.

Планирование объема ресурсов, необходимого для реализации ДЦП, осуществлялось методом сравнения с затратами на реализацию аналогичных программ в 2006 - 2008 годах.

На развитие инфраструктуры  туризма запланированы расходы в сумме 2 703,0 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на организацию проведения научных и консалтинговых работ, разработку  новых туристских продуктов, организацию разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию, участие в инвестиционных форумах, обеспечение работы туристского сайта Тверской области в сети Интернет, организацию учебно-методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма.

Объем заложенных  средств позволит увеличить количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов в Тверской области на 
28,58 % с 7,0  ед. в 2008 году до  9,0 ед. к концу 2011 года, количество реконструированных за год койко-мест в действующих объектах размещения Тверской области  на 19,76 % с 334,0 ед. в 2008 году до 400,0 ед. к концу 2011 года,  количество койко-мест в объектах размещения Тверской области на 12,33 % с 17 680,0 койко-мест в 2008 году до 19 860,0 койко-мест к концу 2011 года.

На привлечение потока туристов в Тверскую область предусматриваются расходы в сумме 24 038,5 тыс. рублей. Средства направляются на издание рекламно-информационных материалов и публикаций о туристских ресурсах Тверской области, участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров, праздников, фестивалей, слетов, конференций.

Данные средства позволят увеличить количество туристов, посетивших Тверскую область,  на 19,97 %  с 3 807,0 тыс. человеко-дней в 2008 году
до 4 567,0 тыс. человеко-дней к концу 2011 года, заполняемость объектов размещения туристов в Тверской области на 4,0 % с 59,0 до 63,0 %, количество действующих туристических маршрутов на территории Тверской области  на 56,46 %  с 62,0 ед. в 2008 году до 97,0 ед. к концу 2011 года, долю туристов посетивших музеи, памятники природы и архитектуры,  на 18,0 % с 21,0% в 2008 году до 39,0 % к концу 2011 года.

На мероприятия по улучшению качества предоставляемых туристских услуг предусмотрены расходы в сумме 3 158,5 тыс. рублей. Средства закладываются на проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований, руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставляемых туристских услуг, проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли,  проведение экспертного опроса по тематике ДЦП и мониторинг удовлетворенности населения реализацией данной ДЦП, в том числе и сельского населения, проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма, проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований.

Объем заложенных средств позволит увеличить объем оказанных туристских услуг  на 44 %  с 3,16 млрд руб. в 2008 году до  4,55 млрд руб. к концу 2011 года, показатель удовлетворенности туристов оказанными туристскими услугами  на 5,0 %  с 48,0 % в 2008 году до 53 % к концу 2011 года, средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки на 21,2 % с 831,0 руб. в 2008 году до 1007,0 руб. к концу 2011 года. 

На проведение открытых конкурсов по предоставлению субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) развития туризма запланированы расходы в сумме 480,0 тыс. рублей.

Расчет стоимости затрат на проведение мероприятий ДЦП произведен с учетом стоимости услуг, сложившихся на рынке туристских услуг.

Расширенные данные о мероприятиях, необходимых для реализации ДЦП, отражены в приложении 2 «Перечень мероприятий комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области  в рамках долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы» к настоящей ДЦП.

V. Плановые показатели результатов ДЦП

В целях достижения стратегической цели ДЦП – создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области - поставлены три тактических задачи:

Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры туризма

Учитывая растущую конкуренцию среди регионов центральной России, а также необходимость развития инфраструктуры туризма в Тверской области, данная тактическая задача является основной в достижении стратегической цели.

Первый показатель тактической задачи - количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов в Тверской области.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 5,0 ед.,

2010 год - 7,0 ед.,

2011 год - 9,0 ед.

Второй показатель тактической задачи – количество реконструированных за год  койко-мест в действующих объектах размещения туристов в Тверской области.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 148,0 ед.,

2010 год - 230,0 ед.,

2011 год - 400,0 ед.

Третий показатель тактической задачи – общее количество койко-мест в объектах размещения туристов в Тверской области.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 18 065,0 ед.,

2010 год - 18 780,0 ед.,

2011 год - 19 860,0 ед.

Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область

Реализация данной тактической задачи направлена на привлечение потока туристов в Тверскую область и предполагает проведение активной рекламной политики в целях создания устойчивого интереса у туристов к Тверской области.

Первый показатель тактической задачи - количество туристов, посетивших Тверскую область.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 3956,0 тыс.чел/дн.,

2010 год - 4147,0 тыс.чел/дн.,

2011 год - 4567,0 тыс.чел/дн.

Второй показатель тактической задачи – заполняемость объектов размещения туристов в Тверской области.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год – 60,0 %,

2010 год – 61,0 %,

2011 год – 63,0 %.

Третий показатель тактической задачи – количество действующих туристических маршрутов на территории Тверской области.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год – 68,0 ед.,

2010 год – 81,0 ед.,

2011 год – 97,0 ед.

Четвертый показатель тактической задачи – доля туристов посетивших музеи, памятники природы и  архитектуры.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год – 27,0 %,

2010 год – 34,0 %,

2011 год – 39,0 %.

Тактическая задача 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг

Реализация данной тактической задачи предполагает увеличение количества и качества туристских услуг, предоставляемых туристам.

Первый показатель тактической задачи – объем оказанных туристских услуг.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 3,2 млрд руб.,

2010 год - 3,48 млрд руб.,

2011 год - 4,55 млрд руб.

Второй показатель тактической задачи – степень удовлетворенности туристов оказанными туристскими услугами.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 49,0 %,

2010 год - 51,0 %,

2011 год - 53,0%.

Третий показатель тактической задачи – средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 809,0 руб.,

2010 год - 840,0 руб.,

2011 год - 1007,0 руб.

Реализация тактических задач осуществляется через систему мероприятий, включающую:

-издание рекламно-информационных материалов и публикаций;

- участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров;

-проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций и других мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область;

-организацию привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру;

-проведение научных и консалтинговых работ по определению перспектив развития туристских зон;

-разработку  новых туристских продуктов;

-проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) развития туризма;

-совершенствование системы статистических и учетных данных, осуществление мониторинга в туристской отрасли Тверской области;

-проведение семинаров, конференций по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг;

-проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований.

Расширенные данные о мероприятиях, необходимых для реализации ДЦП, отражены в приложении 2 «Перечень мероприятий комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области  в рамках долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы» к настоящей ДЦП.

Система программных мероприятий реализует восемь проектов развития туристских зон:

«Великое троеградье» (Калининский, Старицкий, Торжокский районы);

«Московское море» (Конаковский район);

«Русская Венеция» (Бологовский, Удомельский, Вышневолоцкий районы);

«Селигер» (Осташковский, Пеновский, Селижаровский, Фировский районы);

«Жемчужное ожерелье» (Калязинский, Кашинский, Кимрский районы);

«Балтийская стрела» (Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Оленинский, Ржевский, Торопецкий Нелидовский районы);

«Карельская тропа» (Лихославльский, Рамешковский, Спировский, Максатихинский районы);

«Бежецкий верх» (Бежецкий, Весьегонский, Кесовогорский, Краснохолмский, Лесной, Молоковский, Сандовский, Сонковский районы).

Данные мероприятия и проекты позволяют создать новые конкурентоспособные туристские продукты и повысить финансовую эффективность работы отрасли.

Расширенные данные о плановых показателях результатов ДЦП, а также об объеме ресурсов, необходимых для реализации ДЦП, отражены в приложении 1 «Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области» к настоящей ДЦП.

VI. Описание механизмов реализации ДЦП

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, как администратор ДЦП, осуществляет реализацию мероприятий ДЦП, в том числе:

- обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий исполнителями ДЦП;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области;

- обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов, приказов, методических рекомендаций;

- выносит на рассмотрение Администрации Тверской области, совещаний при заместителе Губернатора Тверской области, курирующем отрасль, актуальные вопросы развития отрасли;

- осуществляет мониторинг реализации ДЦП совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области;

- проводит публичные слушания, пресс-конференции, брифинги по результатам реализации ДЦП;

- осуществляет размещение текста ДЦП и отчетов о реализации в сети Интернет, а также публикацию в средствах массовой информации информационных материалов  и отчетов о реализации ДЦП;

- оказывает организационно-методическую помощь государственным и муниципальным учреждениям отрасли;

- осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Тверской области, федеральными структурами и общественными организациями по реализации стратегической цели и  тактических задач;

- осуществляет информационное обеспечение ДЦП через средства массовой информации, в том числе на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Тверской области и сайте комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области.

Отбор исполнителей ДЦП осуществляется администратором ДЦП на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области проводит анализ затрат по мероприятиям ДЦП, дает оценку механизмам ее реализации, а также уточняет состав исполнителей.   Мероприятия ДЦП реализуются за счет средств областного бюджета Тверской области, выделенных администратору ДЦП - комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской области - на реализацию ДЦП на основании закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, как администратор ДЦП, несет ответственность за реализацию мероприятий, осуществляет контроль за реализацией мероприятий исполнителями, определенными на конкурсной основе, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию предусмотренных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, как администратор ДЦП, осуществляет проведение конкурсов по поддержке проектов развития туризма в порядке, установленном Администрацией Тверской области. Проведение конкурсов среди туристских организаций и средств массовой информации, освещающих вопросы туризма, осуществляется администратором ДЦП на основании положения, утверждаемого председателем комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области.

Департамент финансов Тверской области на основании заявок комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области перечисляет средства областного бюджета Тверской области, выделяемых на его лицевой счет в пределах утвержденной бюджетной росписи.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области на основании договоров, государственных контрактов, протоколов котировочных комиссий, протоколов о проведении конкурсов, смет, счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ и платежных документов перечисляет средства областного бюджета Тверской области на счета конкретных исполнителей программных мероприятий.

VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП

Контроль за реализацией ДЦП осуществляется в соответствии с законодательством, в том числе постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па «О Порядке разработки, формирования и  реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации».

В течение всего периода реализации ДЦП осуществляется полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП и мониторинг общественного мнения деятельности администратора ДЦП.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, как администратор ДЦП, организует работу исполнителей мероприятий ДЦП по подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетов.

Полугодовой мониторинг ДЦП предполагает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации ДЦП;

- возможностей достижения запланированных результатов реализации ДЦП;

- достижения по результатам реализации ДЦП стратегической цели ДЦП и решения ее задач, а также достижения значения конечных результатов реализации ДЦП.

Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области полугодового отчета о реализации ДЦП по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей конечных и непосредственных результатов ДЦП.

Ежегодный мониторинг ДЦП предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации ДЦП;

- фактической эффективности реализации ДЦП;

- возможностей достижения по результатам реализации ДЦП стратегических целей ДЦП, достижения значений результатов реализации ДЦП.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администратором ДЦП в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, департамент территориальной  и информационной политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, годового отчета о реализации ДЦП по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов ДЦП к моменту ее завершения.

VIII. Оценка рисков реализации ДЦП

Внешние риски реализации ДЦП:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Внутренние риски реализации ДЦП:

- рост конкуренции за туристские потоки среди регионов, входящих в  Центральный федеральный округ;

- недостаточная активность туристских организаций Тверской области;

- недостоверная информация об условиях организации отдыха и туризма в Тверской области;

- недостаточная квалификация специалистов муниципальных образований Тверской области, работающих в сфере  туризма.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

- привлечь к работе по реализации ДЦП коммерческие структуры и общественные туристские организации;

- привлечь к участию в отраслевых конкурсах большее количество туристских организаций;

- провести обучающие семинары для руководителей туристских организаций и специалистов муниципальных образований Тверской области, работающих в сфере туризма, по проблемам организации туристской деятельности, принять участие в обучающих мероприятиях, организуемых Федеральным агентством по туризму;

- разместить в центральных средствах массовой информации материалы об условиях организации отдыха и туризма в Тверской области.

                                         

                                                                                                                              Приложение  1                                         к долгосрочной целевой   программе  Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы"             

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

Код ДЦП (63.0.0.00)

Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825

Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы

ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП 11.0.0.0.00)

Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий

Ед.изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодичность сбора

Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%)

2009

2010

2011

Год завершения ДЦП (<=2011)

Целевое значение

значение

год дос- тижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВСЕГО

тыс.руб

10500,00

10240,00

9640,00

30380,00

63.1.0.00

Стратегическая цель ДЦП 1. Создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области

11.1.1.0.00

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области

тыс. руб.

100%

10500,00

10240,00

9640,00

30380,00

63.1.0.00.Ц1

Показатель цели - количество туристов, посетивших Тверскую область

11.1.1.0.00.Ц1

тыс.чел.

Статистические  данные

Один раз в полугодие и ежегодно

1050,00

1276,00

1383,00

2011

1383,00

2011

63.1.1.00ИЦ1

Индикатор

11.1.1.1.00ИЦ1

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

10,00

8,03

6,97

2011

2011

63.0.0.00

Проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий юридическим лицам, являющимися негосударственными некоммерческим организациями, на реализацию целевых социальных программ(социальных проектов) развития туризма

11.0.0.0.00

тыс. руб.

400,00

40,00

40,00

480,00

63.0.0.00

Показатель мероприятия  - количество поддержанных проектов

шт.

Поданные заявки

Ежегодно

1,00

1,00

1,00

2011

1,00

2011

63.0.0.00

Эффективность

%

(финансирование / изменение показателя)/100

4,00

0,40

0,41

63.1.1.00

Тактическая задача ДЦП 1. Развитие инфраструктуры туризма

11.1.1.1.00

тыс. руб.

35%

1623,00

540,00

540,00

2703,00

63.1.1.00.З1

Показатель задачи  - количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов Тверской области

11.1.1.1.00.З1

ед.

Социологические исследования

Один раз в полугодие и       один раз в год

5,00

7,00

9,00

2011

9,00

2011

63.1.1.00ИЗ1

Индикатор

11.1.1.1.00И31

Эффективность

%

(финансирование / изменение показателя)/100

3,25

0,78

0,94

63.1.1.00.З1

Показатель задачи  - количество реконструированных за год койко-мест в действующих объектах размещения туристов Тверской области

11.1.1.1.00.З1

ед.

Социологические исследования

Один раз в полугодие и       один раз в год

148,00

230,00

400,00

2011

400,00

2011

63.1.1.00ИЗ1

Индикатор

11.1.1.1.00И31

Эффективность

%

(финансирование / изменение показателя)х100

11,00

2,35

2,10

63.1.1.00.З1

Показатель задачи - общее количество койко-мест в объектах размещения Тверской области

11.1.1.1.00.З1

тыс.мест

Мониторинг

Один раз в полугодие и       один раз в год

18,07

18,78

18,86

2011

18,86

2011

63.1.1.00ИЗ1

Индикатор

11.1.1.1.00И31

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

89,82

28,76

44,54

63.1.1.01

Мероприятие 1.1. Организация проведения научных и консалтинговых работ по определению преспектив развития туристских зон в муниципальных образованиях области

11.1.1.01

тыс. руб.

20%

140,00

140,00

140,00

420,00

63.1.1.01.М1

Показатель мерорприятия - количество объектов показа и притяжения туристов, включенных в действующие и вновь создаваемые туристские маршруты

11.1.1.01.М1

шт.

Отчет

Ежеквартально и ежегодно

25,00

40,00

52,00

2011

52,00

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

5,60

3,50

2,70

63.1.1.01.М1

Показатель мерорприятия - количество использованных предприятиями отрасли научно-исследовательских работ выполненных ссузами и вузами Тверской области

11.1.1.01.М1

шт.

Отчет

Ежеквартально и ежегодно

9,00

14,00

21,00

2011

21,00

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

15,56

10,00

6,67

63.1.1.01.М1

Показатель мерорприятия - количество муниципальных образований, в которых разработаны и согласованы концепции развития туризма

11.1.1.01.М1

ед.

Отчет

Ежеквартально и ежегодно

4,00

11,00

23,00

2011

23,00

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

35,00

12,73

6,09

631.1.02

Мероприятие 1.2.  Разработка новых туристских продуктов

11.1.1.02

тыс. руб.

16%

0,00

0,00

0,00

0,00

63.1.1.02.М1

Показатель мероприятия - количество новых туристских продуктов представленных на туристском рынке

11.1.1.02.М1

шт.

Отчет

Ежеквартально и ежегодно

4,00

10,00

15,00

2011

15,00

2011

Эффективность

%

(финансирование / изменение показателя)/100

63.1.1.03

Мероприятие 1.3. Организация разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию

11.1.1.03

тыс. руб.

16%

1063,00

100,00

100,00

1263,00

63.1.1.03.М1

Показатель мероприятия - наличие баз данных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Тверской области

11.1.1.03.М1

да/нет

Отчет

Ежеквартально и ежегодно

да

да

да

2011

да

2011

Эффективность

%

(финансирование / изменение показателя)/100

63.1.1.03.М1

Показатель мероприятия - количество потенциальных инвесторов получивших информацию о состоянии туризма и инвестиционных возможностях в Тверской области

11.1.1.03.М1

ед.

Отчет

Ежеквартально и ежегодно

56,00

80,00

110,00

2011

110,00

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

18,99

1,25

0,91

63.1.1.03.М1

Показатель мероприятия - количество объектов инвестирования представленных на сайте комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

11.1.1.03.М1

ед.

Отчет

Ежеквартально и ежегодно

35,00

50,00

75,00

2011

75,00

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

4,66

2,00

1,34

63.1.1.04

Мероприятие 1.4. Участие в инвестиционных форумах

11.1.1.04

тыс. руб.

16%

100,00

100,00

100,00

300,00

63.1.1.04.М1

Показатель мероприятия - количество деловых встреч, проведенных в рамках форумов

11.1.1.04.М1

ед.

отчет

Ежеквартально и ежегодно

36,00

60,00

82,00

2011

82,00

2011

Эффективность

%

финансирование  изменение  показателя

2,78

1,67

44562,00

63.1.1.04.М1

Показатель мероприятия - количество инвестиционных соглашений, заключенных по развитию инфраструктуры туризма

11.1.1.04.М1

ед.

отчет

Ежеквартально и ежегодно

3,00

6,00

8,00

2011

8,00

2011

Эффективность

%

финансирование  изменение  показателя

33,34

16,67

12,50

63.1.1.05

Мероприятие 1.5. Организация работы информационного туристского сайта в сети Интернет

11.1.1.05

тыс. руб.

16%

200,00

200,00

200,00

600,00

63.1.1.05.М1

Показатель мероприятия - количество посетителей сайта

11.1.1.05.М1

тыс.чел.

Счетчик сайта

Ежеквартально и ежегодно

15,70

32,00

60,00

2011

60,00

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

12,74

6,50

8,34

63.1.1.05.М1

Показатель мероприятия - количество объектов, представленных на сайте во всех его разделах баз данных

11.1.1.05.М1

ед.

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежеквартально и ежегодно

700,00

1000,00

1400,00

2011

1400,00

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

0,29

0,20

0,36

63.1.1.06

Мероприятие 1.6. Организация учебно-методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма

11.1.1.06

тыс. руб.

16%

120,00

0,00

0,00

120,00

63.1.1.06.М1

Показатель мероприятия - количество проведенных мероприятий

11.1.1.06.М1

ед.

Отчеты о проведении мероприятия

Ежеквартально и ежегодно

5,00

9,00

11,00

2011

11

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

24,00

63.1.1.06.М1

Показатель мероприятия - количество специалистов муниципальных образований,  прошедших обучение в рамках мероприятий

11.1.1.06.М1

чел.

Отчеты о проведении мероприятия

Ежеквартально и ежегодно

18,00

30,00

35,00

2011

35

2011

Эффективность

%

(финансирование / изменение показателя)/100

6,67

63.1.1.06.М1

Показатель мероприятия - количество муниципальных образований, разработавших, сформировавших и представивших инвестиционные площадки для реализации инвестиционных проектов

11.1.1.06.М1

ед.

Данные комитета по туризму

Ежеквартально и ежегодно

15,00

25,00

30,00

2011

30

2011

Эффективность

%

(финансирование / изменение показателя)/100

8,00

63.1.2.00

Тактическая задача ДЦП 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область

11.1.2.1.00

тыс. руб.

33%

7538,50

8550,00

7950,00

24038,50

63.1.2.00.З2

Показатель задачи - количество туристов, посетивших Тверскую область

11.1.2.1.00.З2

тыс.чел.-дней

Статистические  данные

Один раз в полугодие и ежегодно

3956,00

4147,00

4567,00

2011

4567,00

2011

63.1.2.00ИЗ2

Индикатор

11.1.1.2.00И32

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

1,91

2,07

1,66

63.1.2.00.З2

Показатель задачи - заполняемость объектов размещения туристов Тверской области

11.1.2.1.00.З2

%

Статистические  данные

Один раз в полугодие и ежегодно

60,00

61,00

63,00

2011

63,00

2011

63.1.2.00ИЗ2

Индикатор

11.1.1.2.00И32

Эффективность

%

(финансирование / изменение показателя)/100

1,26

1,41

1,20

63.1.2.00.З2

Показатель задачи - количество действующих туристских маршрутов на территории Тверской области

11.1.2.1.00.З2

ед.

Статистические  данные

Один раз в полугодие и ежегодно

68,00

81,00

97,00

2011

97,00

2011

63.1.2.00ИЗ2

Индикатор

11.1.1.2.00И32

Эффективность

%

(финансирование / изменение показателя)/100

1,11

1,06

0,78

63.1.2.00.З2

Показатель задачи - доля туристов, посетивших музеи, памятники природы и архитектуры

11.1.2.1.00.З2

ед.

Статистические  данные

Один раз в полугодие и ежегодно

27,00

34,00

39,00

2011

39,00

2011

63.1.2.00ИЗ2

Индикатор

11.1.1.2.00И32

Эффективность

%

(финансирование / изменение показателя)/100

2,80

2,52

1,94

63.1.2.01

Мероприятие 2.1. Издание рекламно-информационных материалов и публикаций о туристских ресурсах Тверской области

11.1.2.01

тыс. руб.

40%

1489,50

1900,00

1900,00

5289,50

63.1.2.01.М1

Показатель мероприятия - количество изданий и публикаций

11.1.2.01.М1

шт.

Накладная  и данные комитета

Ежеквартально и ежегодно

7,00

14,00

16,00

2011

16,00

2011

Эффективность

(финансирование / изменение показателя)/100

2,13

1,36

1,19

63.1.2.01.М1

Показатель мероприятия - суммарный тираж изданий

11.1.2.01.М1

тыс.шт.

Накладная  и данные комитета

Ежеквартально и ежегодно

10,50

114,00

136,00

2011

136,00

2011

Эффективность

(финансирование / изменение показателя)/100

1,42

0,17

0,11

63.1.2.01.М1

Показатель мероприятия - количество муниципальных образований, представленных в изданиях

11.1.2.01.М1

ед.

Накладная  и данные комитета

Ежеквартально и ежегодно

16,00

24,00

29,00

2011

29,00

2011

Эффективность

(финансирование / изменение показателя)/100

93,10

79,17

51,73

63.1.2.02

Мероприятие 2.2. Участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров

11.1.2.02

тыс. руб.

30%

2460,00

2460,00

2460,00

7380,00

63.1.2.02.М1

Показатель мероприятия - количество проведенных мероприятий

11.1.2.02.М1

ед.

Отчет о проведении мероприятий

Ежеквартально и ежегодно

8,00

14,00

23,00

2011

23,00

2011

Эффективность

(финансирование / изменение показателя)/100

3,08

1,76

1,07

63.1.2.02.М1

Показатель мероприятия - количество печатных, радио- и телевизионных материалов в региональных и федеральных средствах массовой информации о туризме в Тверской области

11.1.2.02.М1

ед.

Отчет о проведении мероприятий

Ежеквартально и ежегодно

136,00

225,00

310,00

2011

310,00

2011

Эффективность

(финансирование / изменение показателя)/100

18,09

10,94

7,94

63.1.2.02.М1

Показатель мероприятия - количество посетителей стендов и экспозиций Тверской области

11.1.2.02.М1

тыс.чел.

Отчет о проведении мероприятий

Ежеквартально и ежегодно

32,00

45,50

55,00

2011

55,00

2011

Эффективность

(финансирование / изменение показателя)/100

76,90

54,00

44,70

63.1.2.03

Мероприятие 2.3. Проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций и других массовых мероприятий,  направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область

11.1.2.03

тыс. руб.

30%

3589,00

4190,00

3590,00

11369,00

63.1.2.03.М1

Показатель мероприятия - количество проведенных мероприятий

11.1.2.03.М1

ед.

Отчет о проведении мероприятий

Ежеквартально и ежегодно

8,00

12,00

17,00

2011

17,00

2011

Эффективность

(финансирование / изменение показателя)/100

4,49

3,50

2,12

63.1.2.03.М1

Показатель мероприятия - количество туристов и участников, посетивших массовые мероприятия

11.1.2.03.М1

тыс.чел.

Отчет о проведении мероприятий

Ежеквартально и ежегодно

9,00

17,00

25,00

2011

25,00

2011

Эффективность

(финансирование / изменение показателя)/100

3,99

2,47

1,44

63.1.3.00

Тактическая задача ДЦП 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг

11.1.3.1.00

тыс. руб.

32%

938,50

1110,00

1110,00

3158,50

63.1.3.З3

Показатель задачи - объем оказанных туристских услуг

11.1.3.1.00.З3

млн.руб

Статистические данные

Один раз в год

3200,00

3700,00

4550,00

2011

4550,00

2011

63.1.3.00ИЗ3

Индикатор

11.1.3.1.00И33

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

0,30

0,30

0,25

63.1.3.З3

Показатель задачи - степень удовлетворенности туристов  оказанными туристскими услугами

11.1.3.1.00.З3

%

Статистические данные

Один раз в год

49,00

51,00

53,00

2011

53,00

2011

63.1.3.00ИЗ3

Индикатор

11.1.3.1.00И33

Эффективность

%

финансирование /       изме нение показателя

19,16

21,77

20,95

63.1.3.З3

Показатель задачи - средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки

11.1.3.1.00.З3

руб.

Статистические данные

Один раз в полугодиие и ежегодно

809,00

895,00

1007,00

2011

1007,00

2011

63.1.3.00ИЗ3

Индикатор

11.1.3.1.00И33

Эффективность

%

финансирование /       изме нение показателя

1,16

1,24

1,10

63.1.3.01

Мероприятие 3.1.   Проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований

11.1.3.01

тыс. руб.

25%

700,00

700,00

700,00

2100,00

63.1.3.01.М1

Показатель мероприятия - количество участвующих в конкурсах предприятий туристской индустрии

11.1.3.01.М1

ед.

Отчет о проведении мероприятий

Ежегодно

38,00

55,00

70,00

2011

70,00

2011

Эффективность

%

финансирование /  изменение показателя

18,43

12,73

10,00

63.1.3.01.М1

Показатель мероприятия - количество  работ ссузов и вузов, представленных на конкурсы

11.1.3.01.М1

ед.

Отчет о проведении мероприятий

Ежегодно

16,00

30,00

45,00

2011

45,00

2011

Эффективность

%

финансирование /  изменение показателя

43,75

23,34

13,34

63.1.3.01.М1

Показатель мероприятия - степень удовлетворенности населения Тверской области политикой Администрации Тверской области в сфере туризма

11.1.3.01.М1

%

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежегодно

63,00

64,00

66,00

2011

66,00

2011

Эффективность

%

финансирование /  изменение показателя

11,12

10,94

9,09

63.1.3.02

Мероприятие 3.2. Проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований и руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг

11.1.3.02

тыс. руб.

25%

0,00

60,00

60,00

120,00

63.1.3.02.М1

Показатель мероприятия - количество мероприятий

11.1.3.02.М1

ед.

Отчет о проведении мероприятий

Ежегодно

6,00

9,00

13,00

2011

13,00

2011

Эффективность

%

финансирование/ изменение показателя

0,00

6,67

12,31

63.1.3.02.М1

Показатель мероприятия - количество постоянно действующих семинаров и учебных программ

11.1.3.02.М1

ед.

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежегодно

2,00

4,00

5,00

2011

5,00

2011

Эффективность

%

изменение показателя/  финансирование

0,00

15,00

32,00

63.1.3.02.М1

Показатель мероприятия - количество новых учебных программ,разработанных для проведения мероприятий совместно с ссузами и вузами

11.1.3.02.М1

ед.

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежегодно

5,00

10,00

16,00

2011

16,00

2011

Эффективность

%

изменение показателя/  финансирование

0,00

6,00

3,75

63.1.3.02.М1

Показатель мероприятия - количество слушателей и участников проведенных мероприятий

11.1.3.02.М1

чел.

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежегодно

155,00

220,00

310,00

2011

310,00

2011

Эффективность

%

изменение показателя/  финансирование

0,00

0,28

0,52

63.1.3.02.М1

Показатель мероприятия - количество объектов размещенияи туристических компаний, принимающих учестие в мероприятиях

11.1.3.02.М1

ед.

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежегодно

20,00

30,00

42,00

2011

42,00

2011

Эффективность

%

изменение показателя/  финансирование

0,00

2,00

4,00

63.1.3.03

Мероприятие 3.3.Проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли и мониторинга реализации Программы, изучение общественного мнения о деятельности комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области, проведение социологических исследований об оказываемых туристких услугах

11.1.3.03

тыс. руб.

25%

238,50

300,00

300,00

838,50

63.1.3.03.М1

Показатель мероприятия - наличие исследования, отражающего состояние туризма в Тверской области

11.1.3.03.М1

да/нет

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежеквартально и ежегодно

да

да

да

2011

да

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

63.1.3.03.М1

Показатель мероприятия - информированность туристов о туристических возможностях и   услугах,  предоставляемых в Тверской области

11.1.3.03.М1

%

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежеквартально и ежегодно

51,00

59,00

62,00

2011

62,00

2011

Эффективность

%

финансирование /изменения показателя

4,68

5,09

4,84

63.1.3.04

Мероприятие 3.4. Проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма

11.1.3.04

тыс. руб.

25%

0,00

50,00

50,00

100,00

63.1.3.04.М1

Показатель мероприятия - количество объектов сельского туризма, принимающих туристов на территории Тверкой области

11.1.3.04.М1

ед.

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежеквартально и ежегодно

18,00

32,00

50,00

2011

50,00

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

1,57

1,00

63.1.3.04.М1

Показатель мероприятия - среднее количество услуг, предоставляемых объектами сельского туризма

11.1.3.04.М1

ед.

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежеквартально и ежегодно

4,00

6,00

10,00

2011

10,00

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

8,34

5,00

63.1.3.04.М1

Показатель мероприятия - количество туристов посетивших объекты сельского туризма

11.1.3.04.М1

тыс.чел.

Данные комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области

Ежеквартально и ежегодно

9,80

19,50

34,20

2011

34,20

2011

Эффективность

%

финансирование / изменение показателя

2,57

1,47

                                          Приложение   2
к долгосрочной целевой   программе  Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы"

Перечень мероприятий  комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области
в рамках долгосрочной целевой программы  Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы"

Наименование мероприятий

Срок проведения

План 2009 года     (в тыс.руб.)

План на 2010 год (в тыс.руб.)

План на 2011 год (в тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1. Создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области

Проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческим организациями, на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) развития туризма

400,00

40,00

40,00

1.1. Развитие инфраструктуры туризма

1.1.1. Организация проведения научных и консалтинговых работ по определению перспектив развития туристских зон в муниципальных образованиях области:                                                                                                                                                                                                                              

140,00

140,00

140,00

Проведение исследования туристских ресурсов  в Весьегонском районе на предмет перспективного комплексного развития туризма

2 квартал

80,00

Сбор данных по объектам туризма Тверской области и размещение информации в имеющиеся базы данных

2-4 кварталы

60,00

140,00

140,00

1.1.2. Разработка новых туристских продуктов

1.1.3. Организация разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию                                                                                                                                                                                

1063,00

100,00

100,00

Разработка предложений по туристскому освоению района "Старицкие пещеры"

4 квартал

973,00

Проведение мониторинга реализации инвестпроектов в сфере туризма Тверской области

4 квартал

90,00

100,00

100,00

1.1.4. Участие в инвестиционных форумах                                                                                                    

100,00

100,00

100,00

Разработка и изготовление флеш-презентации и  видеопрезентации инвестпроектов  в сфере туризма для представления на форумах

2-3 кварталы

100,00

100,00

100,00

1.1.5. Организация работы информационного туристского сайта в сети Интернет                                                                                                                                                                                                                   

200,00

200,00

200,00

Разработка электронной системы добровольнй отчетности на сайте комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области(далее - комитет) и ее внедрение в сети Интернет

3 квартал

40,00

40,00

Модернизация сайта комитета и его продвижение в сети Интернет

3 квартал

50,00

Сбор и обновление  информации  на сайте для туристской отрасли Тверской области

1-4 кварталы

150,00

160,00

160,00

1.1.6. Организация учебно - методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма

120,00

Проведение  четырех семинаров-треннингов для представителей муниципальных образований и туристских организаций

2, 4 кварталы

120,00

ИТОГО

1623,00

540,00

540,00

1.2. Привлечение потока туристов в Тверскую область

1.2.1. Издание рекламно-информационных материалов  и публикаций о туристских ресурсах Тверской области 

1489,50

1900,00

1900,00

Издание фотоальбома на русском и английском языках о туристских ресурсах Тверской области

4 квартал

350,00

350,00

350,00

Издание каталога туристских маршрутов Тверской области

4 квартал

100,00

400,00

400,00

Издание путеводителя "Великое троеградье"

3 квартал

100,00

Издание путеводителя "Московское море"

4 квартал

100,00

Издание путеводителя " Селигер"

4 квартал

100,00

Издание путеводителя "Маршрутами Победы"

4, 2 кварталы

170,00

150,00

Размещение информационных материалов о туристских  ресурсах Тверской области в периодических изданиях и  в средствах массовой информации

1-4 кварталы

269,50

68,00

218,00

Издание путеводителя "Тверская область" на русском и английском  языках

4 квартал

300,00

Издание  путеводителя с соответствующей тематикой для яхтсменов

3-4 кварталы

500,00

500,00

Издание серий буклетов с соответствующей тематикой

1-4 кварталы

432,00

432,00

1.2.2. Участие в выставках, проведение  презентаций, рекламных туров

2460,00

2460,00

2460,00

Участие в  международных туристских выставках

1-4 кварталы

1900,00

1900,00

1900,00

Проведение  в центральном доме журналистов (Москва )презентаций туристских ресурсов Тверской области

3 квартал

110,00

110,00

Проведение пресс-туров для федеральных и областных средств массовой информации

2,4 кварталы

560,00

450,00

450,00

1.2.3.  Проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций и других массовых мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область

3589,00

4190,00

3590,00

Участие в конференции с туристской составляющей  "Пастырь добрый"

1 квартал

100,00

100,00

100,00

Проведение соревнований по технике водного туризма "Тьмацкий перекат"

2 квартал

35,00

35,00

35,00

Проведение Верхневолжской парусной регаты на приз Губернатора Тверской области

3 квартал

900,00

900,00

900,00

Проведение фестиваля экстремальных зимних видов спорта и туризма "Московское море"

1 квартал

900,00

900,00

900,00

Проведение фестиваля шансона памяти Михаила Круга

2 квартал

400,00

1000,00

400,00

Проведение областного молодежного туристского слета  им.Роборовского

2 квартал

90,00

10,00

80,00

Проведение межрегионального  туристского фестиваля "Купеческий караван"

2 квартал

400,00

400,00

400,00

Проведение межобластной водной туристской   экспедиции "Дорогами подвига"

3 квартал

20,00

20,00

20,00

Организация и проведение "круглых столов" и анимационных программ по туристской тематике для представителей муниципальных образований и турорганизаций

1-4 кварталы

687,50

Проведение Крестного хода в Фировском районе

1 квартал

6,50

Проведение межрегиональной туристской экспедиции трофи-рейд"Танковый прорыв"

4 квартал

50,00

35,00

35,00

Проведение межрегионального  мероприятия по паломническому туризму

35,00

35,00

Проведение  туристского праздника  "Медовый спас "

3 квартал

50,00

50,00

Проведение  туристского праздника "День рака "

3 квартал

25,00

25,00

Проведение туристской экспедиции "Тверской купец"

3 квартал

60,00

30,00

Проведение конференции по ай-ти - технологиям в туристской сфере

3 квартал

440,00

400,00

Проведение межвузовской конференции по проблемам туризма

3 квартал

10,00

10,00

Проведение межрегионального фестиваля авторской песни

1 квартал

50,00

50,00

Проведение межрегионального фестиваля авторской песни в Западной Двине

3 квартал

40,00

40,00

Проведение фестиваля и соревнований по велотуризму

2 квартал

70,00

70,00

Проведение фестиваля фотохудожников "Тверская область - здесь рождается Волга"

2 квартал

10,00

10,00

ИТОГО

7538,50

8550,00

7950,00

1.3. Улучшение качества предоставления туристских услуг

1.3.1. Проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований

700,00

700,00

700,00

1.3.2. Проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований и руководителями туристских организаций  по проблемам  улучшения качества  предоставления туристских услуг     

60,00

60,00

Проведение семинара-тренинга по проблемам  улучшения качества  предоставления туристских услуг

2 квартал

30,00

30,00

Проведение конференции для представителей муниципальных образований по проблемам формирования и подготовки целевых программ в муниципальных образованиях

3 квартал

30,00

30,00

1.3.3. Проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли и мониторинга реализации Программы,  изучение общественного мнения о деятельности комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области, проведение социологических исследований об оказываемых туристских услугах

238,50

300,00

300,00

Проведение статистического исследования развития туризма в Центральном федеральном округе

3 квартал

238,50

300,00

300,00

1.3.4. Проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма

50,00

50,00

Проведение обучающего семинара по  развитию сельского туризма в муниципальных образованиях

2 квартал

50,00

50,00

ИТОГО 

               938,50  

           1 110,00  

           1 110,00  

ВСЕГО

10500,00

10240,00

9640,00

".