О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3 июня 2014 № 120-ПП

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу­дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабар­дино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:

от 19 мая 2009 г. № 123-ПП «О республиканской целевой программе «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», № 25, 29.05.2009);

от 29 июня 2009 г. № 176-ПП «О республиканской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Рес­публике на 2009-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», № 32, 17.07.2009);

от 18 мая 2011 г. № 133-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2009 года № 123-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 22, 03.06.2011);

от 18 мая 2011 г. № 134-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2009 года № 176-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 22, 03.06.2011);

от 28 июня 2013 г. № 181-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2009 года № 176-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 25, 05.07.2013);

от 28 июня 2013 г. № 184-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2009 года № 123-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 26, 12.07.2013).

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

К.Храмов

Утверждены

Постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 3 июня 2014 г. № 120-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы

1. В паспорте Государственной программы:

в позиции "Ответственный исполнитель Государственной программы" слова "Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики";

в позиции "Соисполнители Государственной программы" слова "Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики".

позицию "Подпрограммы Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Подпрограммы         "Развитие материально-технической базы спорта";

Государственной       "Подготовка спортивного резерва";

программы             "Развитие массового спорта";

                      "Развитие физической культуры и массового спорта

                      инвалидов";

позицию "Цели и задачи Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Цели и задачи        пропаганда физической культуры и спорта среди

Государственной       населения; создание условий для занятий физической

программы             культурой и спортом;

                      подготовка спортивного резерва и спортсменов

                      высокого класса;

                      развитие физической культуры и массового спорта

                      инвалидов;

                      развитие материально-технической базы спорта";

позицию "Целевые индикаторы и показатели Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Целевые              доля граждан, систематически занимающихся физической

индикаторы и          культурой и спортом в общей численности населения;

показатели            доля учащихся и студентов, систематически

Государственной       занимающихся физической культурой и спортом, в общей

программы             численности учащихся и студентов;

                      доля лиц, занимающихся футболом в профильных

                      спортивных школах, от общей численности учащихся,

                      систематически занимающихся физкультурой и спортом;

                      количество спортсменов Кабардино-Балкарской

                      Республики - членов сборных команд Российской

                      Федерации;

                      количество тренеров-преподавателей, прошедших

                      переподготовку и повышение квалификации;

                      количество присвоенных спортивных званий в год:

                      "кандидат в мастера спорта";

                      "мастер спорта России";

                      "мастер спорта России международного класса";

                      "Заслуженный мастер спорта России";

                      доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и

                      инвалидов, систематически занимающихся физической

                      культурой  и  спортом,  в  общей  численности  данной

                      категории граждан;

                      количество введенных в эксплуатацию спортивных

                      объектов; количество введенных в эксплуатацию

                      футбольных полей; уровень обеспеченности населения

                      спортивными сооружениями, исходя из их единовременной

                      пропускной способности";

позицию "Объем бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных      объем ресурсного обеспечения реализации

ассигнований          Государственной программы за счет всех источников

Государственной       финансирования составляет 6144090,31 тыс. рублей, в

программы             том числе:

                      2013 год - 436663,80 тыс. рублей;

                      2014 год - 515452,65 тыс. рублей;

                      2015 год - 544893,07 тыс. рублей;

                      2016 год - 614197,73 тыс. рублей;

                      2017 год - 855452,05 тыс. рублей;

                      2018 год - 929737,34 тыс. рублей;

                      2019 год - 1065300,47 тыс. рублей;

                      2020 год - 1182393,20 тыс. рублей

                      в том числе: за счет федеральных средств 1772593,91

                      тыс. рублей (оценка), в том числе:

                      2013 год - 123970,00 тыс. рублей;

                      2014 год - 81003,91 тыс. рублей;

                      2015 год - 166270,00 тыс. рублей;

                      2016 год - 216270,00 тыс. рублей;

                      2017 год - 236270,00 тыс. рублей;

                      2018 год - 266270,00 тыс. рублей;

                      2019 год - 316270,00 тыс. рублей;

                      2020 год - 366270,00 тыс. рублей;

                      за счет средств республиканского бюджета

                      Кабардино-Балкарской Республики, всего:

                      4263496,40 тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - 288693,80 тыс. рублей;

                      2014 год - 426448,74 тыс. рублей;

                      2015 год - 370623,07 тыс. рублей;

                      2016 год - 389927,73 тыс. рублей;

                      2017 год - 607182,05 тыс. рублей;

                      2018 год - 651467,34 тыс. рублей;

                      2019 год - 733030,47 тыс. рублей;

                      2020 год - 796123,20 тыс. рублей;

                      за счет внебюджетных средств (в текущих ценах)

                      составляет 108000,00 тыс. рублей (оценка), в том

                      числе:

                      2013 год - 24000,00 тыс. рублей;

                      2014 год - 8000,00 тыс. рублей;

                      2015 год - 8000,00 тыс. рублей;

                      2016 год - 8000,00 тыс. рублей;

                      2017 год - 12000,00 тыс. рублей;

                      2018 год - 12000,00 тыс. рублей;

                      2019 год - 16000,00 тыс. рублей;

                      2020 год - 20000,00 тыс. рублей.

                      по подпрограмме 1 "Развитие

                      материально-технической базы спорта" ресурсное

                      обеспечение (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах за

                      счет всех источников финансирования составляет

                      3128734,54 тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - 142120,00 тыс. рублей;

                      2014 год - 208642,54 тыс. рублей;

                      2015 год - 209913,07 тыс. рублей;

                      2016 год - 252128,93 тыс. рублей;

                      2017 год - 464170,00 тыс. рублей;

                      2018 год - 514170,00 тыс. рублей;

                      2019 год - 623920,00 тыс. рублей;

                      2020 год - 713670,00 тыс. рублей, в том числе:

                      за счет федеральных средств 1712060,00 тыс. рублей,

                      в том числе:

                      2013 год - 118120,00 тыс. рублей;

                      2014 год - 73420,00 тыс. рублей;

                      2015 год - 158420,00 тыс. рублей;

                      2016 год - 208420,00 тыс. рублей;

                      2017 год - 228420,00 тыс. рублей;

                      2018 год - 258420,00 тыс. рублей;

                      2019 год - 308420,00 тыс. рублей;

                      2020 год - 358420,00 тыс. рублей;

                      за счет республиканского бюджета

                      Кабардино-Балкарской Республики, всего:

                      1308674,54 тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - не предусмотрено;

                      2014 год - 127222,54 тыс. рублей;

                      2015 год - 43493,07 тыс. рублей;

                      2016 год - 35708,93 тыс. рублей;

                      2017 год - 223750,00 тыс. рублей;

                      2018 год - 243750,00 тыс. рублей;

                      2019 год - 299500,00 тыс. рублей;

                      2020 год - 335250,00 тыс. рублей;

                      за счет внебюджетных источников, всего 108000,0

                      тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - 24000,00 тыс. рублей;

                      2014 год - 8000,00 тыс. рублей;

                      2015 год - 8000,00 тыс. рублей;

                      2016 год - 8000,00 тыс. рублей;

                      2017 год - 12000,00 тыс. рублей;

                      2018 год - 12000,00 тыс. рублей;

                      2019 год - 16000,00 тыс. рублей;

                      2020 год - 20000,00 тыс. рублей".

                      по подпрограмме 2 "Подготовка спортивного

                      резерва" объем ресурсного обеспечения за счет всех

                      источников финансирования (в текущих ценах)

                      составляет 2292880,07 тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - 220819,80 тыс. рублей;

                      2014 год - 231726,80 тыс. рублей;

                      2015 год - 257134,80 тыс. рублей;

                      2016 год - 281514,90 тыс. рублей;

                      2017 год - 298054,79 тыс. рублей;

                      2018 год - 315587,08 тыс. рублей;

                      2019 год - 334171,31 тыс. рублей;

                      2020 год - 353870,58 тыс. рублей,

                      в том числе за счет федеральных средств 46800,00

                      тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - 5850,00 тыс. рублей;

                      2014 год - 5850,00 тыс. рублей;

                      2015 год - 5850,00 тыс. рублей;

                      2016 год - 5850,00 тыс. рублей;

                      2017 год - 5850,00 тыс. рублей;

                      2018 год - 5850,00 тыс. рублей;

                      2019 год - 5850,00 тыс. рублей;

                      2020 год - 5850,00 тыс. рублей;

                      за счет республиканского бюджета

                      Кабардино-Балкарской Республики, всего:

                      2246080,07 тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - 214696,80 тыс. рублей;

                      2014 год - 225876,80 тыс. рублей;

                      2015 год - 251284,80 тыс. рублей;

                      2016 год - 275664,90 тыс. рублей;

                      2017 год - 292204,79 тыс. рублей;

                      2018 год - 309737,08 тыс. рублей;

                      2019 год - 328321,31 тыс. рублей;

                      2020 год - 348020,58 тыс. рублей.

                      по подпрограмме 3 "Развитие массового спорта"

                      объем бюджетных ассигнований на реализацию

                      подпрограммы за счет средств республиканского

                      бюджета Кабардино-Балкарской Республики

                      составляет 498118,76 тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - 55305,50 тыс. рублей;

                      2014 год - 55045,60 тыс. рублей;

                      2015 год - 56757,00 тыс. рублей;

                      2016 год - 58720,10 тыс. рублей;

                      2017 год - 62243,31 тыс. рублей;

                      2018 год - 65977,90 тыс. рублей;

                      2019 год - 69936,58 тыс. рублей;

                      2020 год - 74132,77 тыс. рублей.

                      по подпрограмме 4 "Развитие физической культуры и

                      массового спорта инвалидов" объем ресурсного

                      обеспечения за счет всех источников

                      финансирования (в текущих ценах) составляет

                      47459,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

                      2013 год - не предусмотрено;

                      2014 год - 1733,91 тыс. рублей;

                      2015 год - 2000,00 тыс. рублей;

                      2016 год - 2000,00 тыс. рублей;

                      2017 год - 9166,77 тыс. рублей;

                      2018 год - 10003,45 тыс. рублей;

                      2019 год - 10873,79 тыс. рублей;

                      2020 год - 11681,17 тыс. рублей,

                      в том числе за счет федеральных средств 13733,91

                      тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - не предусмотрено;

                      2014 год - 1733,91 тыс. рублей;

                      2015 год - 2000,00 тыс. рублей;

                      2016 год - 2000,00 тыс. рублей;

                      2017 год - 2000,00 тыс. рублей;

                      2018 год - 2000,00 тыс. рублей;

                      2019 год - 2000,00 тыс. рублей;

                      2020 год - 2000,00 тыс. рублей,

                      за счет республиканского бюджета

                      Кабардино-Балкарской Республики, всего:

                      33725,18 тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - не предусмотрено;

                      2014 год - не предусмотрено;

                      2015 год - не предусмотрено;

                      2016 год - не предусмотрено;

                      2017 год - 7166,77 тыс. рублей;

                      2018 год - 8003,45 тыс. рублей;

                      2019 год - 8873,79 тыс. рублей;

                      2020 год - 9681,17 тыс. рублей.

                      по основному мероприятию "Обеспечение функций

                      государственного органа" ресурсное обеспечение в

                      2013 - 2020 годах за счет всех источников

                      финансирования составляет 176897,84 тыс. рублей, в

                      том числе:

                      2013 год - 18418,50 тыс. рублей;

                      2014 год - 18303,80 тыс. рублей;

                      2015 год - 19088,20 тыс. рублей;

                      2016 год - 19833,80 тыс. рублей;

                      2017 год - 21817,18 тыс. рублей;

                      2018 год - 23998,90 тыс. рублей;

                      2019 год - 26398,79 тыс. рублей;

                      2020 год - 29038,67 тыс. рублей, в том числе:

                      за счет республиканского бюджета

                      Кабардино-Балкарской Республики, всего 176897,84

                      тыс. рублей, в том числе:

                      2013 год - 18418,50 тыс. рублей;

                      2014 год - 18303,80 тыс. рублей;

                      2015 год - 19088,20 тыс. рублей;

                      2016 год - 19833,80 тыс. рублей;

                      2017 год - 21817,18 тыс. рублей;

                      2018 год - 23998,90 тыс. рублей;

                      2019 год - 26398,79 тыс. рублей;

                      2020 год - 29038,67 тыс. рублей.

позицию "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые            увеличение доли граждан, систематически занимающихся

результаты            физической культурой и спортом, в общей численности

реализации            населения, до 44,6 процента;

Государственной       увеличение доли учащихся и студентов, систематически

программы             занимающихся физической культурой и спортом, в общей

                      численности учащихся и студентов до 80 процентов;

                      повышение доли лиц, занимающихся футболом в профильных

                      спортивных школах, от общей численности учащихся,

                      систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 20

                      процентов;

                      рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской

                      Республики - членов сборных команд Российской Федерации

                      до 200 человек;

                      проведение переподготовки и повышения квалификации всех

                      тренеров-преподавателей;

                      обеспечение количества присвоенных спортивных званий в

                      год:

                      "кандидат в мастера спорта" - 500 человек;

                      "мастер спорта России", "мастер спорта России

                      международного класса", "Заслуженный мастер спорта

                      России" - 100 человек;

                      увеличение доли лиц с ограниченными возможностями

                      здоровья и инвалидов, систематически занимающихся

                      физической культурой и спортом, в общей численности

                      данной категории граждан до 23,1 процента;

                      введение в эксплуатацию 130 спортивных объектов;

                      введение в эксплуатацию 130 футбольных полей;

                      доведение уровня обеспеченности населения спортивными

                      сооружениями исходя из их единовременной пропускной

                      способности, до 45 процентов".

2. Раздел 1 Государственной программы изложить в следующей редакции:

"1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике, основные проблемы

и прогноз развития на период до 2020 года

Одним из важнейших элементов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики является физическая культура и спорт.

В настоящее время спорт выступает как социальная система, социальный институт и социальное движение, которые оказывают мощное воздействие практически на все слои и сферы современного общества, современной культуры, включает в свою орбиту образование, политику, экономику, технику, науку, искусство, средства массовой информации, сферу досуга и т.д. Все более важной становится его роль в социализации и воспитании подрастающего поколения, формировании образа и стиля жизни.

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 г. № 74-рп, Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2408-р и от 20 марта 2013 г. № 402-р.

Приоритетами Программы являются вовлечение в занятия физической культурой и спортом максимально возможной доли населения Кабардино-Балкарской Республики, оздоровление нации, создание эффективного инструмента противодействия существующим сегодня в обществе асоциальным явлениям.

Программа определяет цели, задачи и направления развития физической культуры и спорта, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности. Прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных источников на реализацию Программы приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.

Общая характеристика состояния и основные проблемы развития физической культуры и спорта

Регулярно физической культурой и спортом в республике занимаются 204,5 тысяч человек. В республике культивируются 32 вида спорта, которыми в 47 школах занимаются около 35 тысяч учащихся.

Буквально за 5 лет удалось увеличить количество занимающихся всеми формами физической культуры и спорта с 11 процентов от общей численности населения в 2007 году до 23,1 процента в 2012 году.

Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом напрямую зависит от обеспеченности спортивными объектами.

Субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, обладают недостаточно развитой спортивной инфраструктурой, имеется высокая степень износа спортивных объектов, на крайне низком уровне находится единовременная пропускная способность спортсооружений. В Кабардино-Балкарской Республике данный показатель составляет 26 процентов.

За 2012 год спортивное звание "мастер спорта России" присвоено 54 спортсменам, "мастер спорта России международного класса" - 4 спортсменам, 2 спортсмена удостоились звания "Заслуженный мастер спорта России". Более 700 ребят получили 1 спортивный разряд и звание "кандидат в мастера спорта".

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике насчитывается более 1 тысячи людей с ограниченными возможностями, занимающихся физической культурой и спортом. Доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, крайне низка (около 2 процентов), и требуется реализация целого комплекса мер по созданию условий для указанной категории граждан.

В 2012 году спортсмены республики приняли участие в 183 спортивных мероприятиях различного уровня, где 502 раза стали победителями и призерами международных и всероссийских соревнований.

В составе сборной России по олимпийским видам спорта выступают 108 воспитанников Кабардино-Балкарии, а с учетом неолимпийских видов спорта данная цифра составляет 128 человек.

На 4 последних олимпиадах спортсмены Кабардино-Балкарской Республики завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Для качественной подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике определены 4 базовых вида спорта - вольная и греко-римская борьба, дзюдо, тяжелая атлетика.

В целях организации централизованной учебно-тренировочной работы с наиболее одаренными молодыми спортсменами, эффективной подготовки резерва для сборных команд России в Кабардино-Балкарии создано государственное казенное учреждение "Центр спортивной подготовки Кабардино-Балкарской Республики по летним видам спорта" (далее - ЦСП).

ЦСП обеспечивает круглогодичную централизованную подготовку интернатного типа для одаренных детей.

В настоящее время на базе Центра функционируют отделения вольной борьбы, греко-римской борьбы, дзюдо и тяжелой атлетики, в которых занимаются 75 детей в возрасте 14 - 16 лет. В ближайших планах - увеличение этой цифры до 150 человек.

Кабардино-Балкарская Республика является активным участником федеральных программ в сфере спорта.

По объему финансирования из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" республика входит в число 30 субъектов Российской Федерации.

По количеству спортивных объектов, профинансированных в 2012 году, республика занимает 8 строчку среди всех субъектов, входящих в состав Российской Федерации, а по объему финансирования - 9.

По подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" Кабардино-Балкарская Республика является абсолютным лидером по количеству профинансированных и введенных в эксплуатацию футбольных полей с искусственным покрытием.

С 2009 года в населенных пунктах республики в строй введены 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и многофункциональных спортивных залов, уложены 7 стандартных футбольных полей с искусственным покрытием, 12 футбольных мини-полей с искусственным покрытием, реконструированы более 20 футбольных полей с естественным покрытием.

Несмотря на позитивные тенденции, сложившиеся за последние 5 - 7 лет в сфере развития физической культуры и спорта следует признать наличие комплекса проблем, требующих решения. В частности:

- обеспеченность плоскостными сооружениями составляет чуть более 80 процентов, спортивными залами - 52 процентов, бассейнами - менее 7 процентов. В подавляющем большинстве населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики отсутствуют специализированные спортивные объекты;

- неэффективно организована работа с инвалидами. Нет ни одного специализированного спортивного объекта для инвалидов, а большинство имеющихся спортсооружений абсолютно для них не приспособлены. Спортивные школы слабо работают или вообще не работают с данными категориями граждан, на низком уровне находится деятельность по вовлечению людей с ограниченными возможностями в занятия физической культурой и спортом;

- наблюдается тенденция к снижению численности тренерско-преподавательского состава, уровня его профессиональной подготовленности (если в 2005 эта цифра составляла 931 человек в 145 действующих отделениях, то сегодня тренерско-преподавательский состав насчитывает 910 человек на 215 отделений);

- неудовлетворителен объем финансирования на проведение спортивно-массовых мероприятий среди населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение командирования спортсменов и проведение учебно-тренировочных сборов.

Прогноз развития сферы

физической культуры и спорта до 2020 года

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

ликвидация отставания Кабардино-Балкарской Республики от среднероссийских значений показателей развития инфраструктуры спорта;

создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства практически для всех категорий граждан;

значительное увеличение количества детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах Кабардино-Балкарской Республики;

закрепление за республикой Центра проведения значимых спортивных мероприятий всероссийского и международного уровня в Северо-Кавказском федеральном округе;

увеличение представительства Кабардино-Балкарской Республики в сборной команде России по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

рост спортивных результатов республики на российской и международной спортивных аренах.".

3. Раздел 2 Государственной программы изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи

и показатели (индикаторы) реализации Программы, а также

основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации

Приоритеты государственной политики

Приоритетами государственной политики в сфере реализации Программы являются:

обеспечение наличия спортивных объектов в каждом населенном пункте Кабардино-Балкарской Республики;

вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом всех категорий граждан Кабардино-Балкарской Республики;

укрепление здоровья жителей республики, вне зависимости от возраста, материального и социального положения путем создания условий для занятий физической культурой и спортом;

рост спортивных результатов воспитанников Кабардино-Балкарии на всероссийской и международной спортивных аренах;

развитие адаптивной физической культуры и спорта, вовлечение в занятия спортом людей с ограниченными возможностями.

Цели и задачи реализации Программы

Целями Программы являются:

пропаганда физической культуры и спорта среди населения;

создание условий для занятий физической культурой и спортом;

подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса;

развитие физической культуры и массового спорта инвалидов;

развитие материально-технической базы спорта.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

Показатели (индикаторы) обозначены в целом по Программе и по каждой из подпрограмм Программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

К показателям (индикаторам) реализации Программы относятся:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;

количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

количество присвоенных спортивных званий в год:

"кандидат в мастера спорта";

"мастер спорта России";

"мастер спорта России международного класса";

"Заслуженный мастер спорта России";

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан;

количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов;

количество введенных в эксплуатацию футбольных полей;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности.

Показатели (индикаторы) реализации Программы и их прогнозные значения приведены в приложении № 1 к Программе.

Основные ожидаемые результаты,

сроки и этапы реализации Программы

рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 44,6 процента;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 80 процентов;

повышение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 20 процентов;

рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации до 200 человек;

проведение переподготовки и повышения квалификации всех тренеров-преподавателей;

обеспечение количества присвоенных спортивных званий в год:

"кандидат в мастера спорта" - 500 человек;

"мастер спорта России", "мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта России" - 100 человек;

рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента;

введение в эксплуатацию 130 спортивных объектов;

введение в эксплуатацию 130 футбольных полей;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности до 45 процентов.

Программу предполагается реализовать в период с 2013 года по 2020 год.".

4. Наименование раздела 3 Государственной программы изложить в следующей редакции:

"3. Характеристика подпрограмм Программы"

5. Раздел 3 Государственной программы изложить в следующей редакции:

"3. Характеристика подпрограмм Программы"

ПОДПРОГРАММА 1

"Развитие материально-технической базы спорта"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы

создание необходимой инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в каждом населенном пункте Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпрограммы

строительство многофункциональных и специализированных спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах республики и их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем;

строительство стандартных и футбольных мини-полей с искусственным покрытием в населенных пунктах республики

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов;

количество введенных в эксплуатацию футбольных полей;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, федерального бюджета и внебюджетных источников и составляет 3128734,54 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 142120,00 тыс. рублей;

2014 год - 208642,54 тыс. рублей;

2015 год - 209913,07 тыс. рублей;

2016 год - 252128,93 тыс. рублей;

2017 год - 464170,00 тыс. рублей;

2018 год - 514170,00 тыс. рублей;

2019 год - 623920,00 тыс. рублей;

2020 год - 713670,00 тыс. рублей, в том числе:

за счет федеральных средств 1712060,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 118120,00 тыс. рублей;

2014 год - 73420,00 тыс. рублей;

2015 год - 158420,00 тыс. рублей;

2016 год - 208420,00 тыс. рублей;

2017 год - 228420,00 тыс. рублей;

2018 год - 258420,00 тыс. рублей;

2019 год - 308420,00 тыс. рублей;

2020 год - 358420,00 тыс. рублей;

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:

1308674,54 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - 127222,54 тыс. рублей;

2015 год - 43493,07 тыс. рублей;

2016 год - 35708,93 тыс. рублей;

2017 год - 223750,00 тыс. рублей;

2018 год - 243750,00 тыс. рублей;

2019 год - 299500,00 тыс. рублей;

2020 год - 335250,00 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников, всего 108000,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 24000,00 тыс. рублей;

2014 год - 8000,00 тыс. рублей;

2015 год - 8000,00 тыс. рублей;

2016 год - 8000,00 тыс. рублей;

2017 год - 12000,00 тыс. рублей;

2018 год - 12000,00 тыс. рублей;

2019 год - 16000,00 тыс. рублей;

2020 год - 20000,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности до 45 процентов;

введение в эксплуатацию 130 спортивных объектов;

введение в эксплуатацию 130 футбольных полей

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы и прогноз развития

Развитие материально-технической базы спорта является фактором, оказывающим прямое влияние на развитие спорта в Кабардино-Балкарской Республике в целом.

Только с 2009 года в населенных пунктах республики в строй введены 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и многофункциональных спортивных залов, уложены 7 стандартных футбольных полей с искусственным покрытием, 12 футбольных мини-полей с искусственным покрытием, реконструированы более 20 футбольных полей с естественным покрытием.

В рамках реализации указанных программ в 2012 году завершено строительство спортивных объектов Кабардино-Балкарской Республики:

- "Реконструкция Детского стадиона по ул. Пачева, в г. Нальчике КБР";

- "Строительство Спорткомплекса в г. Нальчике по пр. Ленина КБР";

- "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Урух Лескенского муниципального района КБР".

Кроме того, осуществлено строительство футбольного поля с искусственным покрытием в с.п. Псынадаха Зольского муниципального района КБР.

По социальному проекту Всероссийской политической партии "Единая Россия" "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в субъектах Российской Федерации" в 2012 году:

- реализована поставка технологического и спортивного оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Майский;

введены в действие шесть футбольных мини-полей с искусственным покрытием (МОУ "СОШ № 9" г. Нальчика, с. Псынабо, с. Кенделен, с. Аргудан, г. Терек, с. Верхняя Балкария).

В 2013 - 2014 годах планируется строительство, реконструкция и оснащение 49 спортивных объектов Кабардино-Балкарской Республики в том числе:

- предполагается продолжение строительства 3 объектов (спорткомплекс в г. Нальчике по пр. Ленина-ул. Балкарская, ФОК в г. Нарткала, реконструкция спорткомплекса по ул. Кабардинская, д. 28 в г. Нальчик и беговой дорожки стадиона в г. Прохладный).

- на 2013 год включен 1 объект - футбольное поле с искусственным покрытием в с.п. Карагач Прохладненского муниципального района КБР;

- с 2012 года ведется строительство футбольного поля с искусственным покрытием в п.г. Кашхатау Черекского муниципального района. Проведены работы по подготовке основания и приобретению искусственного покрытия.

В соответствии с грантом, полученным по итогам фестиваля "Кавказские игры", будет уложено 30 футбольных мини-полей с искусственным покрытием, а также установлено 120 площадок с уличными тренажерами.

Характеризуя обеспеченность спортивной инфраструктурой республики, можно отметить, что обеспеченность плоскостными сооружениями составляет чуть более 80 процентов, спортивными залами - 52 процента, бассейнами - менее 7 процентов.

Задачей подпрограммы решается увеличение обеспеченности спортивными сооружениями.

2. Приоритеты государственной политики

в сфере развития массового спорта, цель, задачи,

целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

обеспечение наличия спортивных объектов в каждом населенном пункте Кабардино-Балкарской Республики;

участие в реализации мероприятий федеральных программ в сфере развития физической культуры и спорта;

укрепление здоровья жителей республики, вне зависимости от возраста, материального и социального положения путем создания условий для занятий физической культурой и спортом.

Цели, задачи, показатели (индикаторы),

основные ожидаемые результаты и сроки реализации

Основной целью мероприятий по развитию материально-технической базы спорта является создание необходимой инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в каждом населенном пункте Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по строительству многофункциональных и специализированных спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах республики и их оснащению спортивным оборудованием и инвентарем, проведению ремонта и реконструкции имеющихся спортивных объектов, строительству стандартных и футбольных мини-полей с искусственным покрытием.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности;

- количество введенных в эксплуатацию футбольных объектов.

- количество введенных в эксплуатацию футбольных объектов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит довести обеспеченность населения спортивными сооружениями с 26 процентов до 45 процентов за счет строительства 130 спортивных объектов, а также 130 футбольных полей.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1 мероприятие

"Строительство многофункциональных и специализированных

спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов

в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

и их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем"

Реализация основного мероприятия по строительству многофункциональных и специализированных спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики и их оснащению спортивным оборудованием и инвентарем направлена на развитие инфраструктуры спорта.

Строительство должно осуществляться, в том числе, в рамках участия в мероприятиях федеральных программ в сфере развития физической культуры и спорта.

Необходимо обеспечение максимально возможных условий софинансирования по строительству спортивных объектов со стороны федеральных органов власти.

Для реализации подпрограммы и Программы в целом необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию построенных объектов.

Мероприятие также предполагает разработку проектно-сметной документации по объектам, планируемым к строительству, учитывающую привязку к местности на основе взаимодействия с муниципальными органами власти Кабардино-Балкарской Республики.

2 мероприятие

"Строительство стандартных и футбольных мини-полей

с искусственным покрытием"

Реализация основного мероприятия по строительству стандартных и футбольных мини-полей с искусственным покрытием направлена на создание условий для круглогодичных занятий футболом детей и молодежи, привлечению к регулярным занятиям физической культурой различных категорий граждан в независимости от возраста.

Предполагается ежегодная укладка одного стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в наиболее крупных административно-территориальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики и порядка 10 - 15 футбольных мини-полей с искусственным покрытием.

В целях реализации данного мероприятия ежегодно планируется проработка вопросов включения указанных объектов в мероприятия федеральных программ, а также привлечение внебюджетных источников в части финансирования работ по подготовке основания для футбольных полей.

4. Основные меры государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования при реализации основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики

в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных

образований в реализации подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ,

общественных, научных и иных организаций,

а также государственных внебюджетных фондов,

Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного

медицинского страхования в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах за счет всех источников финансирования - 3128734,54 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 142120,0 тыс. рублей;

2014 год - 208642,54 тыс. рублей;

2015 год - 209913,07 тыс. рублей;

2016 год - 252128,93 тыс. рублей;

2017 год - 464170,0 тыс. рублей;

2018 год - 514170,0 тыс. рублей;

2019 год - 623920,0 тыс. рублей;

2020 год - 713670,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет федеральных средств 1712060,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 118120,0 тыс. рублей;

2014 год - 73420,0 тыс. рублей;

2015 год - 158420,0 тыс. рублей;

2016 год - 208420,0 тыс. рублей;

2017 год - 228420,0 тыс. рублей;

2018 год - 258420,0 тыс. рублей;

2019 год - 308420,0 тыс. рублей;

2020 год - 358420,0 тыс. рублей;

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего 1308674,54 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - 127222,54 тыс. рублей;

2015 год - 43493,07 тыс. рублей;

2016 год - 35708,93 тыс. рублей;

2017 год - 223750,0 тыс. рублей;

2018 год - 243750,0 тыс. рублей;

2019 год - 299500,0 тыс. рублей;

2020 год - 335250,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников, всего 108000,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 24000,0 тыс. рублей;

2014 год - 8000,0 тыс. рублей;

2015 год - 8000,0 тыс. рублей;

2016 год - 8000,0 тыс. рублей;

2017 год - 12000,0 тыс. рублей;

2018 год - 12000,0 тыс. рублей;

2019 год - 16000,0 тыс. рублей;

2020 год - 20000,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложениях № 3, № 4 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 1 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 1

№ п/п

Риски

Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1

Неэффективность организации и управления процессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы

1.2

Перераспределение средств, определенных подпрограммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3

Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность профессионализма кадров, необходимых для эффективной реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях эффективной реализации подпрограммы

1.4

Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы

1.5

Большой срок реализации подпрограммы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реализации подпрограммы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1

Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы и др. может негативно отразится на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы

2.2

Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как следствие, снижение результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3

Снижение уровня бюджетного финансирования подпрограммы, вызванное возникновением дефицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4

Изменение федерального законодательства в части финансирования системы физической культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

2.5

Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.6

Поздние сроки поступления финансовых средств

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.7

Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы

К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется довести обеспеченность спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности до 45 процентов.

Достижение целей и решение поставленных задач будет обеспечено посредством реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на достижение целевых ориентиров, определенных в Программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

- плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

ПОДПРОГРАММА 2

"Подготовка спортивного резерва"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы

обеспечение условий для достижений спортсменами Кабардино-Балкарской Республики высоких результатов на российской и международной спортивных аренах

Задачи подпрограммы

обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеских спортивных школ, готовящих спортсменов;

обеспечение участия спортсменов республики во всероссийских и международных соревнованиях;

поощрение, стимулирование спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты;

организация и проведение на территории Кабардино-Балкарской Республики спортивных мероприятий всероссийского и международного уровня

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;

количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

количество присвоенных спортивных званий в год:

"кандидат в мастера спорта";

"мастер спорта России";

"мастер спорта России международного класса";

"Заслуженный мастер спорта России"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и федеральных средств и составляет 2292880,07 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 220819,80 тыс. рублей;

2014 год - 231726,80 тыс. рублей;

2015 год - 257134,80 тыс. рублей;

2016 год - 281514,90 тыс. рублей;

2017 год - 298054,79 тыс. рублей;

2018 год - 315587,08 тыс. рублей;

2019 год - 334171,31 тыс. рублей;

2020 год - 353870,58 тыс. рублей,

в том числе за счет федеральных средств 46800,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 5850,00 тыс. рублей;

2014 год - 5850,00 тыс. рублей;

2015 год - 5850,00 тыс. рублей;

2016 год - 5850,00 тыс. рублей;

2017 год - 5850,00 тыс. рублей;

2018 год - 5850,00 тыс. рублей;

2019 год - 5850,00 тыс. рублей;

2020 год - 5850,00 тыс. рублей;

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:

2246080,07 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 214969,80 тыс. рублей;

2014 год - 225876,80 тыс. рублей;

2015 год - 251284,80 тыс. рублей;

2016 год - 275664,90 тыс. рублей;

2017 год - 292204,79 тыс. рублей;

2018 год - 309737,08 тыс. рублей;

2019 год - 328321,31 тыс. рублей;

2020 год - 348020,58 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации до 200 человек;

проведение переподготовки и повышения квалификации всех тренеров-преподавателей;

обеспечение количества присвоенных спортивных званий в год:

"кандидат в мастера спорта" - 500 человек;

"мастер спорта России", "мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта России" - 100 человек

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы и прогноз развития

Подготовка спортивного резерва является важнейшим элементом системы развития спорта и спортивного движения.

В широком смысле слова можно сказать, что это совокупность результатов работы в сфере воспитания молодежи, развития массовой физической культуры и спорта, росте спортивных результатов, завоевании ведущих позиций на всероссийской и международной спортивной арене.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике в тесном сотрудничестве с Министерством спорта Российской Федерации проводится серьезная работа по поиску и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в сфере спорта.

Для качественной подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации определены 4 базовых вида спорта - вольная и греко-римская борьба, дзюдо, тяжелая атлетика.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике функционируют 47 спортивных школ.

В целях организации централизованной учебно-тренировочной работы с наиболее одаренными молодыми спортсменами, эффективной подготовки резерва для сборных команд России, в Кабардино-Балкарии создано государственное казенное учреждение "Центр спортивной подготовки Кабардино-Балкарской Республики по летним видам спорта", которое обеспечивает круглогодичную централизованную подготовку интернатного типа для одаренных детей.

Выпускники Центра продолжают совершенствование в государственном казенном учреждении "Центр спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Республики". Основной задачей учреждения является привлечение оптимального числа перспективных спортсменов для специализированной подготовки и достижения высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Кабардино-Балкарии и России.

В основном и резервном составе сборных команд России числятся более 130 спортсменов республики.

В целях государственной поддержки спорта и стимулирования творческой активности спортсменов Кабардино-Балкарской Республики Указами Главами Кабардино-Балкарской Республики учреждены денежные вознаграждения и ежемесячные стипендии членам сборных команд Российской Федерации по олимпийским, неолимпийским, сурдлимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам.

Постоянно возрастающая конкуренция на российской и мировой спортивных аренах требует усиления работы по обеспечению прогресса и закреплению достигнутых результатов

Необходимо создать эффективную систему подготовки спортивного резерва, позволяющую достигать существенных успехов на мировой спортивной арене.

2. Приоритеты государственной политики в сфере подготовки

спортивного резерва, цель, задачи, целевые показатели

(индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере подготовки спортивного резерва являются:

развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва;

совершенствование системы развития спорта высших достижений;

усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;

создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание золотых медалей и войти в тройку призеров на Олимпийских играх 2016 и 2020 годов.

Цели, задачи, показатели (индикаторы),

основные ожидаемые результаты и сроки реализации

Основной целью является обеспечение условий для достижений спортсменами Кабардино-Балкарской Республики высоких результатов на российской и международной спортивных аренах.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по обеспечению эффективной деятельности детско-юношеских спортивных школ и Центров спортивной подготовки, обеспечению участия спортсменов республики во всероссийских и международных соревнованиях, поощрению и стимулированию спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;

количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

количество присвоенных спортивных званий в год:

"кандидат в мастера спорта";

"мастер спорта России";

"мастер спорта России международного класса";

"Заслуженный мастер спорта России".

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации до 200 человек, пройти переподготовку и повышение квалификации всем тренерам-преподавателям детско-юношеских спортивных школ Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение количества присвоенных спортивных званий в год: "кандидат в мастера спорта" - 500 человек, "мастер спорта России", "мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта России" - 100 человек.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1 мероприятие

"Обеспечение деятельности государственных учреждений

в сфере подготовки спортивного резерва"

Реализация данного мероприятия направлена на создание максимально благоприятных условий для функционирования спортивных школ, организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах подготовки в детско-юношеских спортивных школах.

Основное мероприятие предполагает обеспечение финансирования деятельности подведомственных учреждений в сфере подготовки спортивного резерва. Это 9 спортивных школ и государственное казенное учреждение "Центр подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Республики".

Решение задач по реализации основного мероприятия обеспечивает подготовку спортивного резерва, рост количества занимающихся в спортивных школах, подготовку спортсменов высокого класса, достижение высоких результатов на российской и международной спортивных аренах.

2 мероприятие

"Организация и проведение спортивных мероприятий,

выплаты стипендий и вознаграждений"

Реализация основного мероприятия направлена на государственную поддержку спорта и стимулирование творческой активности спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации по видам спорта, их тренеров.

Предполагается осуществление выплат стипендий и денежных вознаграждений спортсменам и их тренерам, показывающим высокие результаты на российской и международной спортивных аренах.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается также выплата денежных вознаграждений спортсменам-инвалидам Кабардино-Балкарской Республики, являющимся членами сборных команд России по сурдлимпийским и паралимпийским видам спорта.

Установление дополнительных социальных гарантий спортсменам высокого класса, их тренерам и ветеранам позволит решить проблему оттока талантливых спортсменов в другие регионы, предоставит возможность продолжения занятий спортом.

Конечный результат реализации основного мероприятия - достижение высоких спортивных результатов.

4. Основные меры государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования при реализации основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики

в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований

в реализации подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ,

общественных, научных и иных организаций, а также

государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского

территориального фонда обязательного медицинского

страхования в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 2292880,07 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 220819,80 тыс. рублей;

2014 год - 231726,80 тыс. рублей;

2015 год - 257134,80 тыс. рублей;

2016 год - 281514,90 тыс. рублей;

2017 год - 298054,79 тыс. рублей;

2018 год - 315587,08 тыс. рублей;

2019 год - 334171,31 тыс. рублей;

2020 год - 353870,58 тыс. рублей,

в том числе за счет федеральных средств 46800,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 5850,00 тыс. рублей;

2014 год - 5850,00 тыс. рублей;

2015 год - 5850,00 тыс. рублей;

2016 год - 5850,00 тыс. рублей;

2017 год - 5850,00 тыс. рублей;

2018 год - 5850,00 тыс. рублей;

2019 год - 5850,00 тыс. рублей;

2020 год - 5850,00 тыс. рублей;

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего 2246080,07 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 214969,80 тыс. рублей;

2014 год - 225876,80 тыс. рублей;

2015 год - 251284,80 тыс. рублей;

2016 год - 275664,90 тыс. рублей;

2017 год - 292204,79 тыс. рублей;

2018 год - 309737,08 тыс. рублей;

2019 год - 328321,31 тыс. рублей;

2020 год - 348020,58 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложениях № 3, № 4 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования

и управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 2 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 2

№ п/п

Риски

Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1

Неэффективность организации и управления процессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы

1.2

Перераспределение средств, определенных подпрограммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3

Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность профессионализма кадров, необходимых для эффективной реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях эффективной реализации подпрограммы

1.4

Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы

1.5

Большой срок реализации подпрограммы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реализации подпрограммы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1

Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы и др. может негативно отразится на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы

2.2

Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как следствие, снижение результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3

Снижение уровня бюджетного финансирования подпрограммы, вызванное возникновением дефицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4

Изменение федерального законодательства в части финансирования системы физической культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

2.5

Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.6

Поздние сроки поступления финансовых средств

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.7

Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы

Достижение целей и решение поставленных задач будет обеспечено посредством реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на достижение целевых ориентиров, определенных в Программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

- плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

ПОДПРОГРАММА 3

"Развитие массового спорта"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы

основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей республики вне зависимости от возраста, материального и социального положения, вовлечение в занятия физической культурой и спортом

Задачи подпрограммы

создание условий для занятий физической культурой и спортом непосредственно по месту жительства;

проведение спортивно-массовых мероприятий для различных социальных и возрастных групп населения;

производство и размещение в средствах массовой информации социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 498118,76 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 55305,50 тыс. рублей;

2014 год - 55045,60 тыс. рублей;

2015 год - 56757,00 тыс. рублей;

2016 год - 58720,10 тыс. рублей;

2017 год - 62243,31 тыс. рублей;

2018 год - 65977,90 тыс. рублей;

2019 год - 69936,58 тыс. рублей;

2020 год - 74132,77 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрены.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 44,6 процента;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 80 процентов;

повышение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 20 процентов

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы и прогноз развития

Развитие массового спорта является приоритетным направлением в сфере развития физической культуры и спорта в целом.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Кабардино-Балкарской Республике составляет 23,1 процента. Несмотря на то что с 2007 года данный показатель удалось повысить более чем в два раза, он остается ниже общероссийского значения.

Ежегодно проводятся физкультурно-спортивные мероприятия для детей, подростков и молодежи. Среди них "Президентские состязания", в программу которых вошли соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, мини-футболу, бадминтону, шахматам с участием более 1500 жителей всех населенных пунктов республики, "Шиповка юных", "Чудо-шашки", "Белая ладья", спартакиады среди детских пришкольных и оздоровительных лагерей.

Системным стало проведение специальных акций и массовых спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Под девизом "Спорт против наркотиков!", "Спорт против террора!" ежегодно проводятся соревнования по настольному теннису, греко-римской борьбе, дзюдо, легкой атлетике, вольной борьбе, горным лыжам, баскетболу, футболу, шахматам и другим видам спорта во всех муниципальных районах и городских округах республики с охватом населения более 50 тысяч человек.

Стало традицией проведение республиканского олимпийского Дня бега, в котором принимают участие более 5000 человек разного возраста.

В соответствии с Единым календарным планом республиканских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с большим охватом населения проведены спартакиады среди различных категорий граждан. В частности, среди работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике и исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, учащихся, работников банков и фондов, работников предприятий и организаций, среди молодежи призывного и допризывного возраста.

Значительное внимание уделяется организации спортивных мероприятий по месту жительства.

В целом ежегодно на республиканском и муниципальном уровнях организуется и проводится более 150 спортивно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

При этом, несмотря на сохраняющиеся положительные тенденции, система физкультурно-оздоровительной работы среди населения до конца не сложилась.

Необходима реализация комплекса мер по совершенствованию системы организации физической культуры, внедрению новых организационно-управленческих решений, направленных на создание эффективной системы массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением, созданию необходимых условий и возможностей для систематических занятий физкультурой детского и взрослого населения по месту жительства.

2. Приоритеты государственной политики в сфере развития

массового спорта, цель, задачи, целевые показатели

(индикаторы), ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере развития массового спорта являются:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации;

развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики;

использование средств физической культуры в профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьянством, курением, правонарушениями.

Цели, задачи, показатели (индикаторы),

основные ожидаемые результаты и сроки реализации

Основной целью является создание условий для укрепления здоровья жителей республики вне зависимости от возраста, материального и социального положения, вовлечение в занятия физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить:

эффективное руководство и управление в реализации государственных функций в сфере развития спорта;

организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для различных социальных и возрастных групп населения;

эффективное функционирование учреждений, оказывающих услуги населению в сфере спорта;

реализацию комплекса мер по производству и размещению в средствах массовой информации социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 44,6 процента;

увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 80 процентов;

повысить долю лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 20 процентов.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1 мероприятие

"Обеспечение деятельности государственных учреждений

в сфере массового спорта"

Реализация основного мероприятия по обеспечению деятельности учреждений по организации и проведению спортивных мероприятий, оказанию услуг населению предполагает создание условий для функционирования учреждений, на базе которых осуществляются занятия физической культурой и спортом.

В частности, это обеспечение деятельности учреждений Кабардино-Балкарской Республики "Универсальный спортивный комплекс", Спортивный комплекс "Нальчик", "Стадион Спартак". Указанные учреждения служат базой для проведения учебно-тренировочных занятий спортивных школ, местом проведения спортивно-массовых мероприятий различного уровня.

Реализация основного мероприятия обеспечивает сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, содержание штатного персонала, осуществление функций по оказанию услуг населению.

2 мероприятие

"Организация и проведение массовых мероприятий"

Реализация основного мероприятия по проведению спортивно-массовых мероприятий для различных социальных и возрастных групп населения, их материально-техническому обеспечению предполагает организацию различного рода спортивных соревнований, спартакиад, целевых мероприятий, направленных на максимально возможный охват населения.

Отдельное направление - вовлечение инвалидов, детей и подростков из неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников интернатов, сирот и других категорий в систематические занятия физической культурой и спортом.

По согласованию с местными администрациями городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики планируется ежегодное составление и реализация календарного плана организации и проведения спортивно-массовых мероприятий муниципального и республиканского уровня, различных спортивных акций, направленных на пропаганду спортивного образа жизни.

Конечный результат - проведение более 200 спортивно-массовых мероприятий различной направленности в год.

4. Основные меры государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования при реализации основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики

в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований

в реализации подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных,

научных и иных организаций, а также государственных

внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального

фонда обязательного медицинского страхования

в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах составляет 498118,76 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 55305,50 тыс. рублей;

2014 год - 55045,60 тыс. рублей;

2015 год - 56757,00 тыс. рублей;

2016 год - 58720,10 тыс. рублей;

2017 год - 62243,31 тыс. рублей;

2018 год - 65977,90 тыс. рублей;

2019 год - 69936,58 тыс. рублей;

2020 год - 74132,77 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования

и управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 3 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 3

№ п/п

Риски

Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1

Неэффективность организации и управления процессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы

1.2

Перераспределение средств, определенных подпрограммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3

Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность профессионализма кадров, необходимых для эффективной реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях эффективной реализации подпрограммы

1.4

Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы

1.5

Большой срок реализации подпрограммы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реализации подпрограммы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1

Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы и др. может негативно отразится на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы

2.2

Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как следствие, снижение результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3

Снижение уровня бюджетного финансирования подпрограммы, вызванное возникновением дефицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4

Изменение федерального законодательства в части финансирования системы физической культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

2.5

Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.6

Поздние сроки поступления финансовых средств

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.7

Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы

К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения до 41 процентов, а также обеспечить рост удельного веса детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи до 50 процентов.

Достижение целей и решение поставленных задач будет обеспечено посредством реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на достижение целевых ориентиров, определенных в Программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

- плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

ПОДПРОГРАММА 4

"Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы

основной целью является использование возможностей физической культуры и спорта для психического и физического совершенствования граждан с ограниченными физическими возможностями, способствование их социальной интеграции и физической реабилитации

Задачи подпрограммы

создание в спортивных учреждениях отделений и групп по адаптивной физической культуре;

материально-техническое оснащение учреждений, отделений и групп по адаптивной физической культуре;

проведение спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными физическими возможностями;

поощрение, стимулирование спортсменов-инвалидов и их тренеров за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 47459,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - 1733,91 тыс. рублей;

2015 год - 2000,00 тыс. рублей;

2016 год - 2000,00 тыс. рублей;

2017 год - 9166,77 тыс. рублей;

2018 год - 10003,45 тыс. рублей;

2019 год - 10873,79 тыс. рублей;

2020 год - 11681,17 тыс. рублей,

в том числе за счет федеральных средств 13733,91 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - 1733,91 тыс. рублей;

2015 год - 2000,00 тыс. рублей;

2016 год - 2000,00 тыс. рублей;

2017 год - 2000,00 тыс. рублей;

2018 год - 2000,00 тыс. рублей;

2019 год - 2000,00 тыс. рублей;

2020 год - 2000,00 тыс. рублей,

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:

33725,18 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - не предусмотрено;

2015 год - не предусмотрено;

2016 год - не предусмотрено;

2017 год - 7166,77 тыс. рублей;

2018 год - 8003,45 тыс. рублей;

2019 год - 8873,79 тыс. рублей;

2020 год - 9681,17 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

доведение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы и прогноз развития

Развитие физической культуры и спорта инвалидов является одной из стратегических задач.

В последние годы в данном направлении наметился ряд положительных тенденций. Это касается не только вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и спортом, но и подготовки спортсменов высокого класса, организации и проведения в Кабардино-Балкарской Республике спортивных соревнований, таких как чемпионаты и первенства России среди незрячих спортсменов, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсмены-инвалиды Кабардино-Балкарской Республики являются активными участниками специализированных спортивных форумов.

Отмечая успехи, следует признать, что провидимой работы недостаточно для существенного рывка в развитии спорта среди инвалидов. В первую очередь, это связано с отсутствием должного уровня материально-технического обеспечения, отсутствием специализированных спортивных организаций. В республике нет ни одного специализированного спортивного объекта для инвалидов, а многие из имеющихся спортсооружений абсолютно для них не приспособлены.

Одним из решений проблемы является создание государственного казенного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа", которая начнет функционировать с 2014 года.

2. Приоритеты государственной политики в сфере развития массового спорта, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта инвалидов являются:

создание равных условий инвалидам в вопросе их вовлечения в занятия физической культурой и спортом;

социальная адаптация и физическая реабилитация инвалидов;

открытие спортивных школ в системе дополнительного образования для детей-инвалидов.

Цели, задачи, показатели (индикаторы),

основные ожидаемые результаты и сроки реализации

Основной целью подпрограммы является использование возможностей физической культуры и спорта для психического и физического совершенствования граждан с ограниченными физическими возможностями, способствование их социальной интеграции и физической реабилитации.

Для достижения указанной цели необходимо создать условия для занятий физической культурой и спортом инвалидам и маломобильным группам населения.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит довести долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента;

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1 мероприятие

"Создание в спортивных учреждениях отделений

и групп по адаптивной физической культуре"

Реализация данного мероприятия направлена на открытие для инвалидов дополнительных отделений и групп по занятию различными видами спорта.

Кроме того, основное мероприятие предполагает обеспечение функционирования государственного казенного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа", на базе которого предполагается культивировать несколько видов спорта, чтобы у ребенка-инвалида, желающего заняться спортом, была возможность выбора любимого вида спорта. В частности, это футбол, легкая атлетика, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, шахматы и шашки, тхэквондо.

Конечный результат - создание безбарьерной среды для детей-инвалидов в части занятий спортом на базе спортивных учреждений в системе дополнительного образования.

2 мероприятие

"Материально-техническое оснащение учреждений, отделений

и групп по адаптивной физической культуре"

Реализация основного мероприятия по материально-техническому оснащению учреждений, отделений и групп по адаптивной физической культуре предполагает ежегодное обеспечение специализированным спортивным инвентарем и оборудованием позволяющим обеспечить организацию учебно-тренировочного процесса.

3 мероприятие

"Проведение спортивно-массовых мероприятий среди граждан

с ограниченными физическими возможностями"

Реализация основного мероприятия по проведению спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными физическими возможностями предполагает организацию соревнований районного и республиканского уровней, широкое вовлечение инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основное мероприятие предполагает:

проведение ежегодного мониторинга для определения количества инвалидов, желающих заниматься физкультурой и спортом;

определение объемов финансовых средств для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

проведение ежегодного анализа спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, определение видов спорта, где будет задействовано максимальное количество лиц данной категории граждан;

составление и утверждение перечня ежегодных спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов.

Конечный результат - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента.

4 мероприятие

"Поощрение, стимулирование спортсменов-инвалидов

и их тренеров за выдающиеся заслуги в спорте,

спортивные результаты"

Реализация данного мероприятия предполагает оказание поддержки спортсменам-инвалидам и их тренерам, добившимся значительных результатов на российской и международной спортивных аренах.

В частности, это выплата денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - членам сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их тренерам.

Стимулирование спортсменов служит важнейшим фактором достижения высоких спортивных результатов, это касается и спорта инвалидов.

Спортсмены высокого класса с ограниченными физическими возможностями служат наглядным примером социальной адаптации, одним из важных механизмов вовлечения инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом.

4. Основные меры государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования при реализации основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики

в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований

в реализации подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского страхования в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться в 2014 - 2020 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 47459,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - 1733,91 тыс. рублей;

2015 год - 2000,00 тыс. рублей;

2016 год - 2000,00 тыс. рублей;

2017 год - 9166,77 тыс. рублей;

2018 год - 10003,45 тыс. рублей;

2019 год - 10873,79 тыс. рублей;

2020 год - 11681,17 тыс. рублей,

в том числе за счет федеральных средств 13733,91 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - 1733,91 тыс. рублей;

2015 год - 2000,00 тыс. рублей;

2016 год - 2000,00 тыс. рублей;

2017 год - 2000,00 тыс. рублей;

2018 год - 2000,00 тыс. рублей;

2019 год - 2000,00 тыс. рублей;

2020 год - 2000,00 тыс. рублей,

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего: 33725,18 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - не предусмотрено;

2015 год - не предусмотрено;

2016 год - не предусмотрено;

2017 год - 7166,77 тыс. рублей;

2018 год - 8003,45 тыс. рублей;

2019 год - 8873,79 тыс. рублей;

2020 год - 9681,17 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложениях № 3, № 4 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 4 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 4

№ п/п

Риски

Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1

Неэффективность организации и управления процессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы

1.2

Перераспределение средств, определенных подпрограммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3

Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность профессионализма кадров, необходимых для эффективной реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях эффективной реализации подпрограммы

1.4

Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы

1.5

Большой срок реализации подпрограммы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реализации подпрограммы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1

Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы и др. может негативно отразится на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы

2.2

Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как следствие, снижение результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3

Снижение уровня бюджетного финансирования подпрограммы, вызванное возникновением дефицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4

Изменение федерального законодательства в части финансирования системы физической культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

2.5

Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.6

Поздние сроки поступления финансовых средств

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.7

Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы

К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется довести долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента.

Достижение целей и решение поставленных задач будет обеспечено посредством реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на достижение целевых ориентиров, определенных в Программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

- плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).".

6. Раздел 4 Государственной программы изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

и ее подпрограмм

Основные мероприятия Программы включены в четыре подпрограммы и одно основное мероприятие.

Они предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное развитие физической культуры и спорта.

Подпрограмма 1 "Развитие материально-технической базы спорта" предполагает широкомасштабное строительство спортивных объектов, в том числе спортивных залов и плоскостных сооружений в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках подпрограммы 2 "Подготовка спортивного резерва" предполагается повышение эффективности деятельности учреждений в сфере подготовки спортивного резерва, Центров спортивной подготовки, обеспечение участия спортсменов республики во всероссийских и международных спортивных формах, поощрение и стимулирование спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся спортивные результаты.

Подпрограмма 3 "Развитие массового спорта" включает мероприятия по повышению эффективности реализации государственных функций в сфере развития спорта, организации и проведению спортивно-массовых мероприятий для различных категорий граждан, обеспечению деятельности спортивных учреждений в сфере оказания услуг населению, мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни посредством средств массовой информации.

В рамках подпрограммы 4 "Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов" предполагается реализация мероприятий по обеспечению деятельности спортивных учреждений, отделений и секций по работе с гражданами с ограниченными физическими возможностями, проведение спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов и маломобильных групп населения, поощрение и стимулирование спортсменов-инвалидов и их тренеров за выдающиеся спортивные результаты.

Основное мероприятие "Обеспечение функций государственного органа" предусматривает осуществление Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики деятельности, направленной на обеспечение реализации Программы, функций по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития спорта.

Сведения об основных мероприятиях программы, ответственных исполнителях, сроках реализации и ожидаемом конечном результате приведены в приложении № 2 к Программе.".

7. В наименовании раздела 5 Государственной программы слова "Государственной программы" заменить словом "Программы".

8. Раздел 5 Государственной программы изложить в следующей редакции:

"5. Основные меры государственного регулирования в сфере

физической культуры и спорта, направленные на достижение

цели и (или) конечных результатов Программы

Применение мер государственного регулирования при реализации основных мероприятий Программы не предполагается.".

9. В наименовании раздела 9 Государственной программы слова "Государственной программы" заменить словом "Программы".

10. Раздел 9 Государственной программы изложить в следующей редакции:

"9. Ресурсное обеспечение Программы

Объем ресурсного обеспечения на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 6144090,31 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 436663,80 тыс. рублей;

2014 год - 515452,65 тыс. рублей;

2015 год - 544893,07 тыс. рублей;

2016 год - 614197,73 тыс. рублей;

2017 год - 855452,05 тыс. рублей;

2018 год - 929737,34 тыс. рублей;

2019 год - 1065300,47 тыс. рублей;

2020 год - 1182393,20 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения на реализацию программы за счет федеральных источников (в текущих ценах) составляет 1772593,91 тыс. рублей (оценка), в том числе:

2013 год - 123970,00 тыс. рублей;

2014 год - 81003,91 тыс. рублей;

2015 год - 166270,00 тыс. рублей;

2016 год - 216270,00 тыс. рублей;

2017 год - 236270,00 тыс. рублей;

2018 год - 266270,00 тыс. рублей;

2019 год - 316270,00 тыс. рублей;

2020 год - 366270,00 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) составляет 4263496,40 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 288693,80 тыс. рублей;

2014 год - 426448,74 тыс. рублей;

2015 год - 370623,07 тыс. рублей;

2016 год - 389927,73 тыс. рублей;

2017 год - 607182,05 тыс. рублей;

2018 год - 651467,34 тыс. рублей;

2019 год - 733030,47 тыс. рублей;

2020 год - 796123,20 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения на реализацию программы за счет внебюджетных средств (в текущих ценах) составляет 108000,0 тыс. рублей (оценка), в том числе:

2013 год - 24000,0 тыс. рублей;

2014 год - 8000,0 тыс. рублей;

2015 год - 8000,0 тыс. рублей;

2016 год - 8000,0 тыс. рублей;

2017 год - 12000,0 тыс. рублей;

2018 год - 12000,0 тыс. рублей;

2019 год - 16000,0 тыс. рублей;

2020 год - 20000,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 "Развитие материально-технической базы спорта" ресурсное обеспечение (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 3128734,54 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 142120,0 тыс. рублей;

2014 год - 208642,54 тыс. рублей;

2015 год - 209913,07 тыс. рублей;

2016 год - 252128,93 тыс. рублей;

2017 год - 464170,0 тыс. рублей;

2018 год - 514170,0 тыс. рублей;

2019 год - 623920,0 тыс. рублей;

2020 год - 713670,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах за счет федеральных средств составляет 1712060,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 118120,0 тыс. рублей;

2014 год - 73420,0 тыс. рублей;

2015 год - 158420,0 тыс. рублей;

2016 год - 208420,0 тыс. рублей;

2017 год - 228420,0 тыс. рублей;

2018 год - 258420,0 тыс. рублей;

2019 год - 308420,0 тыс. рублей;

2020 год - 358420,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 1308674,54 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - 127222,54 тыс. рублей;

2015 год - 43493,07 тыс. рублей;

2016 год - 35708,93 тыс. рублей;

2017 год - 223750,0 тыс. рублей;

2018 год - 243750,0 тыс. рублей;

2019 год - 299500,0 тыс. рублей;

2020 год - 335250,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах за счет внебюджетных источников, всего 108000,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 24000,0 тыс. рублей;

2014 год - 8000,0 тыс. рублей;

2015 год - 8000,0 тыс. рублей;

2016 год - 8000,0 тыс. рублей;

2017 год - 12000,0 тыс. рублей;

2018 год - 12000,0 тыс. рублей;

2019 год - 16000,0 тыс. рублей;

2020 год - 20000,0 тыс. рублей".

По подпрограмме 2 "Подготовка спортивного резерва" общий объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 2292880,07 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 220819,80 тыс. рублей;

2014 год - 231726,80 тыс. рублей;

2015 год - 257134,80 тыс. рублей;

2016 год - 281514,90 тыс. рублей;

2017 год - 298054,79 тыс. рублей;

2018 год - 315587,08 тыс. рублей;

2019 год - 334171,31 тыс. рублей;

2020 год - 353870,58 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах за счет федеральных средств составляет 46800,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 5850,00 тыс. рублей;

2014 год - 5850,00 тыс. рублей;

2015 год - 5850,00 тыс. рублей;

2016 год - 5850,00 тыс. рублей;

2017 год - 5850,00 тыс. рублей;

2018 год - 5850,00 тыс. рублей;

2019 год - 5850,00 тыс. рублей;

2020 год - 5850,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 2246080,07 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 214696,80 тыс. рублей;

2014 год - 225876,80 тыс. рублей;

2015 год - 251284,80 тыс. рублей;

2016 год - 275664,90 тыс. рублей;

2017 год - 292204,79 тыс. рублей;

2018 год - 309737,08 тыс. рублей;

2019 год - 328321,31 тыс. рублей;

2020 год - 348020,58 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 "Развитие массового спорта" объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет всего: 498118,76 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 55305,50 тыс. рублей;

2014 год - 55045,60 тыс. рублей;

2015 год - 56757,00 тыс. рублей;

2016 год - 58720,10 тыс. рублей;

2017 год - 62243,31 тыс. рублей;

2018 год - 65977,90 тыс. рублей;

2019 год - 69936,58 тыс. рублей;

2020 год - 74132,77 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета не предусмотрены.

По подпрограмме 4 "Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов" объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования составляет 47459,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - 1733,91 тыс. рублей;

2015 год - 2000,00 тыс. рублей;

2016 год - 2000,00 тыс. рублей;

2017 год - 9166,77 тыс. рублей;

2018 год - 10003,45 тыс. рублей;

2019 год - 10873,79 тыс. рублей;

2020 год - 11681,17 тыс. рублей,

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах за счет федеральных средств составляет 13733,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - 1733,91 тыс. рублей;

2015 год - 2000,00 тыс. рублей;

2016 год - 2000,00 тыс. рублей;

2017 год - 2000,00 тыс. рублей;

2018 год - 2000,00 тыс. рублей;

2019 год - 2000,00 тыс. рублей;

2020 год - 2000,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 33725,18 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - не предусмотрено;

2015 год - не предусмотрено;

2016 год - не предусмотрено;

2017 год - 7166,77 тыс. рублей;

2018 год - 8003,45 тыс. рублей;

2019 год - 8873,79 тыс. рублей;

2020 год - 9681,17 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Обеспечение функций государственного органа" ресурсное обеспечение (в текущих ценах) в 2013 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 176897,84 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 18418,50 тыс. рублей;

2014 год - 18303,80 тыс. рублей;

2015 год - 19088,20 тыс. рублей;

2016 год - 19833,80 тыс. рублей;

2017 год - 21817,18 тыс. рублей;

2018 год - 23998,90 тыс. рублей;

2019 год - 26398,79 тыс. рублей;

2020 год - 29038,67 тыс. рублей, в том числе:

Общий объем финансирования по основному мероприятию в 2013 - 2020 годах за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 176897,84 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 18418,50 тыс. рублей;

2014 год - 18303,80 тыс. рублей;

2015 год - 19088,20 тыс. рублей;

2016 год - 19833,80 тыс. рублей;

2017 год - 21817,18 тыс. рублей;

2018 год - 23998,90 тыс. рублей;

2019 год - 26398,79 тыс. рублей;

2020 год - 29038,67 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования не предусмотрены.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.".

11. В наименовании раздела 10 Государственной программы слова "Государственной программы" заменить словом "Программы".

12. Раздел 10 Государственной программы изложить в следующей редакции:

"10. Меры государственного регулирования

и управления рисками реализации Программы

При реализации Программы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации Программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений, сокращение финансирования программных мероприятий.

Таблица 5

№ п/п

Риски

Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации Программы

1.1

Неэффективность организации и управления процессом реализации Программы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы

1.2

Перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в Программу, в том числе в части изменения плановых значений показателей Программы

1.3

Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность профессионализма кадров, необходимых для эффективной реализации мероприятий Программы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях эффективной реализации Программы

1.4

Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации Программы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Программы

1.5

Большой срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реализации Программы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1

Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы и др. может негативно отразится на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы. Оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы

2.2

Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как следствие, снижение результативности Программы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3

Снижение уровня бюджетного финансирования Программы, вызванное возникновением дефицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений показателей Программы в соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4

Изменение федерального законодательства в части финансирования системы физической культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

2.5

Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.6

Поздние сроки поступления финансовых средств

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.7

Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

В рамках данной Программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.".

13. Приложения № 1 - № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1

к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике"

на 2013 - 2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых

показателей (индикаторов) Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерен.

Значение показателей

2012 г. (отчет)

2013 г. (отчет)

2014 г. (прогноз)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма 1

"Развитие материально-технической базы спорта"

1

количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов

ед.

12

40

10

10

10

10

15

15

20

2

количество введенных в эксплуатацию футбольных полей

ед.

12

30

5

10

10

15

15

20

25

3

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности

%

22,2

23,0

24,3

26,1

29,2

33,0

37,3

41,1

45,0

Подпрограмма 2

"Подготовка спортивного резерва"

4

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации

чел.

100

125

130

140

150

160

175

185

200

5

количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации

чел.

10

10

10

15

65

100

200

200

200

6

количество присвоенных спортивных званий в год:

чел.

-

"кандидат в мастера спорта"

чел.

364

370

380

390

400

420

440

470

500

-

"мастер спорта России", "мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта России"

чел.

60

60

65

70

75

80

85

90

100

Подпрограмма 3

"Развитие массового спорта"

7

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

23,1

25,5

27,0

31,7

31,5

32,5

37,0

39,9

44,6

8

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, процент

%

49,0

52,7

56,3

60,0

64,0

68,0

72,0

76,0

80,0

9

доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом

%

13,5

14

14,5

15

15,5

16,5

17,5

18,5

20

Подпрограмма 4

"Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов"

10

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан

%

2,3

3,0

4,1

6,8

7,3

11,1,0

14,5

17,2

23,1

Приложение № 2

к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике"

на 2013 - 2020 годы

Перечень

основных мероприятий Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

начало реализации

окончание реализации

Подпрограмма 1

"Развитие материально-технической базы спорта"

Основное мероприятие

"Строительство многофункциональных и специализированных спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики и их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем"

Министерство спорта КБР

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР

2013

2020

создание условий для занятий 2 - 3 видами спорта в каждом населенном пункте республики. Доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности до 45 процентов

Основное мероприятие

"Строительство стандартных и футбольных мини-полей с искусственным покрытием"

Министерство спорта КБР

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР

2013

2020

создание возможностей для занятий футболом и мини-футболом за счет строительства и ввода в эксплуатацию 130 футбольных полей с искусственным и естественным покрытием

Подпрограмма 2

"Подготовка спортивного резерва"

Основное мероприятие

"Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере подготовки спортивного резерва"

Министерство спорта КБР

2013

2020

обеспечение подготовки спортивного резерва, рост количества занимающихся в спортивных школах, достижение стабильно высоких результатов на российской и международной спортивных аренах

Основное мероприятие

"Организация и проведение спортивных мероприятий, выплаты стипендий и вознаграждений"

Министерство спорта КБР

2013

2020

рост спортивных результатов, увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации до 200 человек, обеспечение достойного уровня материального поощрения выдающихся спортсменов

Подпрограмма 3

"Развитие массового спорта"

Основное мероприятие

"Организация и проведение массовых мероприятий"

Министерство спорта КБР

2013

2020

рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 45 процентов за счет проведения спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения

Основное мероприятие

"Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере массового спорта"

Министерство спорта КБР

2013

2020

рост эффективности деятельности спортивных учреждений и качества предоставляемых ими услуг по организации и проведению спортивных мероприятий. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в получении спортивных услуг на базе спортивных учреждений

Подпрограмма 4

"Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов"

Основное мероприятие

"Создание в спортивных учреждениях отделений и групп по адаптивной физической культуре"

Министерство спорта КБР

2013

2020

создание безбарьерной среды для детей-инвалидов в части занятий спортом на базе спортивных учреждений в системе дополнительного образования.

Основное мероприятие

"Материально-техническое обеспечение учреждений, отделений и групп по адаптивной физической культуре"

Министерство спорта КБР

2014

2020

обеспечение специализированных спортивным оборудованием и инвентарем для организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта

Основное мероприятие

"Проведение спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными физическими возможностями"

Министерство спорта КБР

2013

2020

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента

Основное мероприятие

"Поощрение, стимулирование спортсменов-инвалидов и их тренеров за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты"

Министерство спорта КБР

2013

2020

обеспечение достойного финансового поощрения спортсменов-инвалидов за достойное выступление на всероссийской и международной спортивной аренах. Пропаганда спорта инвалидов

Основное мероприятие

"Обеспечение функций государственного органа"

Основное мероприятие

"Обеспечение функций государственного органа"

Министерство спорта КБР

2013

2020

Создание эффективной системы управления, обеспечивающей поступательное развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике

Приложение № 3

к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике"

на 2013 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации

Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей

ГРБС

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

2013 год

2014 год

2015 год

Государственная программа

"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

288693,8

426448,74

370623,07

1

Подпрог-рамма

"Развитие материально-технической базы спорта"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

1018420

101845Ф

101846Ф

0

127222,54

43493,07

1.1.

Основное мероприятие

"Строительство многофункциональных и специализиро-ваных спортивных залов и физкультурно-оздоровитель-ных комплексов в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики и их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932

975

1018420

101845Ф

0

104372,3

43493,07

1.2.

Основное мероприятие

"Строительство стандартных и футбольных мини-полей с искусственным покрытием"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932

975

1018420

101846Ф

0

22850,2

0

2

Подпрог-рамма

"Подготовка спортивного резерва"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

214969,8

225876,8

251284,8

2.1.

Основное мероприятие

"Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере подготовки спортивного резерва"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

07

02

1020059

07

02

1020060

100

115919,3

116231,4

140064,3

07

02

1020900

200

11

03

1020059

300

11

03

1020060

800

55060,6

61615,5

63790,6

11

03

1020900

2.2.

Основное мероприятие

"Организация и проведение спортивных мероприятий, выплаты стипендий и вознаграждений"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

11

03

1021300

100

200

300

43989,9

48029,9

47429,9

3

Подпрог-рамма

"Развитие массового спорта"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

55305,5

55045,6

56757,0

3.1.

Основное мероприятие

"Организация и проведение массовых мероприятий"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

07

02

1031300

100

12016,1

7577,9

7577,9

3.2.

Основное мероприятие

"Обеспечение деятельности государствен-ных учреждений в сфере массового спорта"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

11

02

1030059

1030060

1030900

100

200

800

43289,4

47467,7

49179,1

4

Подпрог-рамма

"Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

4.1.

Основное мероприятие

"Создание в спортивных учреждениях отделений и групп по адаптивной физической культуре"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

07

02

1040059

104131Ф

100

200

300

800

0,0

0,0

0,0

4.2.

Основное мероприятие

"Материально-техническое обеспечение" учреждений, отделений и групп по адаптивной физической культуре"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

07

02

1040059

104131Ф

200

0,0

0,0

0,0

4.3.

Основное мероприятие

"Проведение спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными физическими возможностями"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

07

02

1040059

100

200

300

0,0

0

0

4.4.

Основное мероприятие

"Поощрение, стимулирование спортсменов-инвалидов и их тренеров за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

11

03

1040059

300

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие

Обеспечение функций государственного органа

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

01

11

13

05

1000019

1000019

1000900

100

200

800

3,5

18415,0

3,5

18300,3

3,5

19084,7

14. Дополнить Государственную программу приложением № 4 следующего содержания:

"Приложение № 4

к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике"

на 2013 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение

и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных источников на реализацию Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия

Источники финансирования

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего по Программе

всего

436663,80

515452,65

544893,07

614197,73

855452,05

929737,34

1065300,47

1182393,20

федеральный бюджет

123970,00

81003,91

166270,00

216270,00

236270,00

266270,00

316270,00

366270,00

республиканский бюджет КБР

288693,80

426448,74

370623,07

389927,73

607182,05

651467,34

733030,47

796123,20

внебюджетные источники

24000,00

8000,00

8000,00

8000,00

12000,00

12000,00

16000,00

20000,00

Подпрограмма 1

"Развитие материально-технической базы спорта"

Все мероприятия

всего

142120,00

208642,54

209913,07

252128,93

464170,00

514170,00

623920,00

713670,00

федеральный бюджет

118120,00

73420,00

158420,00

208420,00

228420,00

258420,00

308420,00

358420,00

республиканский бюджет КБР

-

127222,54

43493,07

35708,93

223750,00

243750,00

299500,00

335250,00

внебюджетные средства

24000,00

8000,00

8000,00

8000,00

12000,00

12000,00

16000,00

20000,00

"Строительство многофункциональных и специализированых спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики и их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем"

всего

78200,00

169372,34

193493,07

235708,93

420000,00

470000,00

570000,00

650000,00

федеральный бюджет

78200,00

65000,00

150000,00

200000,00

220000,00

250000,00

300000,00

350000,00

республиканский бюджет КБР

-

104372,34

43493,07

35708,93

200000,00

220000,00

270000,00

300000,00

"Строительство стандартных и футбольных мини-полей с искусственным покрытием"

всего

63920,00

39270,20

16420,00

16420,00

44170,00

44170,00

53920,00

63670,00

федеральный бюджет

39920,00

8420,00

8420,00

8420,00

8420,00

8420,00

8420,00

8420,00

республиканский бюджет КБР

-

22850,20

-

-

23750,00

23750,00

29500,00

35250,00

внебюджетные средства

24000,00

8000,00

8000,00

8000,00

12000,00

12000,00

16000,00

20000,00

Подпрограмма 2

"Подготовка спортивного резерва"

Все мероприятия

всего

220819,80

231726,80

257134,80

281514,90

298054,79

315587,08

334171,31

353870,58

федеральный бюджет

5850,00

5850,00

5850,00

5850,00

5850,00

5850,00

5850,00

5850,00

республиканский бюджет КБР

214969,80

225876,80

251284,80

275664,90

292204,79

309737,08

328321,31

348020,58

"Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере подготовки спортивного резерва"

всего

176829,90

183696,90

209704,90

234085,00

247779,10

262294,85

277681,54

293991,43

федеральный бюджет

5850,00

5850,00

5850,00

5850,00

5850,00

5850,00

5850,00

5850,00

республиканский бюджет КБР

170979,90

177846,90

203854,90

228235,00

241929,10

256444,85

271831,54

288141,43

"Организация и проведение спортивных мероприятий, выплаты стипендий и вознаграждений"

всего

43989,90

48029,90

47429,90

47429,90

50275,69

53292,24

56489,77

59879,16

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет КБР

43989,90

48029,90

47429,90

47429,90

50275,69

53292,24

56489,77

59879,16

Подпрограмма 3

"Развитие массового спорта"

Все мероприятия

всего

55305,50

55045,60

56757,00

58720,10

62243,31

65977,90

69936,58

74132,77

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет КБР

55305,50

55045,60

56757,00

58720,10

62243,31

65977,90

69936,58

74132,77

"Организация и проведение массовых мероприятий"

всего

12016,10

7577,90

7577,90

7577,90

8032,57

8514,53

9025,40

9566,92

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет КБР

12016,10

7577,90

7577,90

7577,90

8032,57

8514,53

9025,40

9566,92

"Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере массового спорта"

всего

43289,40

47467,70

49179,10

51142,20

54210,73

57463,38

60911,18

64565,85

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет КБР

43289,40

47467,70

49179,10

51142,20

54210,73

57463,38

60911,18

64565,85

Подпрограмма 4

"Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов"

Все мероприятия

всего

-

1733,91

2000,00

2000,00

9166,77

10003,45

10873,79

11681,17

федеральный бюджет

-

1733,91

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

республиканский бюджет КБР

-

-

-

-

7166,77

8003,45

8873,79

9681,17

"Создание в спортивных учреждениях отделений и групп по адаптивной физической культуре"

всего

-

-

-

-

3366,77

3703,45

4073,79

4481,17

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет КБР

-

-

-

-

3366,77

3703,45

4073,79

4481,17

Материально-техническое обеспечение спортивных учреждений, отделений и групп по адаптивной физической культуре

всего

-

1733,91

2000,00

2000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

федеральный бюджет

-

1733,91

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

республиканский бюджет КБР

-

-

-

-

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

"Проведение спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными физическими возможностями"

всего

-

-

-

-

600,00

800,00

1000,00

1200,00

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет КБР

-

-

-

-

600,00

800,00

1000,00

1200,00

"Поощрение, стимулирование спортсменов-инвалидов и их тренеров за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты"

всего

-

-

-

-

1200,00

1500,00

1800,00

2000,00

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет КБР

-

-

-

-

1200,00

1500,00

1800,00

2000,00

Основное мероприятие

"Обеспечение функций государственного органа"

"Обеспечение функций государственного органа"

всего

18418,50

18303,80

19088,20

19833,80

21817,18

23998,90

26398,79

29038,67

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет КБР

18418,50

18303,80

19088,20

19833,80

21817,18

23998,90

26398,79

29038,67

".