О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 № 1957/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020 – 2026 годы»



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Емейл: goradm@sura.ru

Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА

Дата подписи: 17.08.2020 10:37:56

Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2020 № 1062/2

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 № 1957/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020 – 2026 годы»

В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 09.10.2019 № 1957/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

10

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 166 451,98043 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 712 262,18043 тыс. руб.;

2021 год – 704 629,9 тыс. руб.;

2022 год – 742 315,1 тыс. руб.;

2023 год – 751 811,2 тыс. руб.;

2024 год – 751 811,2 тыс. руб.;

2025 год – 751 811,2 тыс. руб.;

2026 год – 751 811,2 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 4 836 787,7 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 601 735,8 тыс. руб.;

2021 год – 598 473,5 тыс. руб.;

2022 год – 630 458,4 тыс. руб.;

2023 год – 751 530,0 тыс. руб.;

2024 год – 751 530,0 тыс. руб.;

2025 год – 751 530,0 тыс. руб.;

2026 год – 751 530,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 316 143,18043 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 97 005,28043 тыс. руб.;

2021 год – 106 156,4 тыс. руб.;

2022 год – 111 856,7 тыс. руб.;

2023 год – 281,2 тыс. руб.;

2024 год – 281,2 тыс. руб.;

2025 год – 281,2 тыс. руб.;

2026 год – 281,2 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета 13 521,1 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 13 521,1 тыс. руб.

».

1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 166 451,98043 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 712 262,18043 тыс. руб.;

2021 год – 704 629,9 тыс. руб.;

2022 год – 742 315,1 тыс. руб.;

2023 год – 751 811,2 тыс. руб.;

2024 год – 751 811,2 тыс. руб.;

2025 год – 751 811,2 тыс. руб.;

2026 год – 751 811,2 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 4 836 787,7 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 601 735,8 тыс. руб.;

2021 год – 598 473,5 тыс. руб.;

2022 год – 630 458,4 тыс. руб.;

2023 год – 751 530,0 тыс. руб.;

2024 год – 751 530,0 тыс. руб.;

2025 год – 751 530,0 тыс. руб.;

2026 год – 751 530,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 316 143,18043 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 97 005,28043 тыс. руб.;

2021 год – 106 156,4 тыс. руб.;

2022 год – 111 856,7 тыс. руб.;

2023 год – 281,2 тыс. руб.;

2024 год – 281,2 тыс. руб.;

2025 год – 281,2 тыс. руб.;

2026 год – 281,2 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета 13 521,1 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 13 521,1 тыс. руб.

Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.»

1.3. Раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач» Программы изложить в следующей редакции:

«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Ключевая особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения граждан, что в конечном итоге влечет за собою изменения в основах функционирования общества. Последствия такого рода зачастую не поддаются обычным статистическим измерениям.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы планируется использовать следующий показатель:

–количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года – 100 % ежегодно.

За базовое значение принято фактическое количество посетителей в учреждениях культуры за 2019 год, равное 2 540 176 человек.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач муниципальной программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Формулы расчета целевых индикаторов муниципальной программы представлены в таблице:

N п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Базовое значение

Формула расчета целевого индикатора

Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»

Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года

%

Кпос_баз = 2 540 176 человек − фактическое количество посетителей в учреждениях культуры за 2019 год

Кпос = × 100%

где:

Кпос - количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года, %;

Котч – количество посещений учреждений культуры в отчетном году, чел.;

К2019 - количество посещений учреждений культуры в 2019 году, чел.

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»

Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ

1.1.

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

Дл_баз = 49,9 % − среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.

2017 год – 49,4 %;

2018 год – 43,4 %.

2019 год – 56,9 %.

Дл_б = = 49,9 %

Дл = × 100%

где:

Дл - доля учащихся учреждений дополнительного образования, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования, %;

Кл – количество учащихся учреждений дополнительного образования, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, чел.;

Ко - общее количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел.

1.2.

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования.

%

Дп_баз = 83,6 % − среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.

2017 год – 84,1 %;

2018 год – 83,9 %.

2019 год – 82,7 %.

Дп = = 83,6 %

Дп = × 100%

где:

Дп - доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования, %;

Кв – количество педагогических работников учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями, чел.

Ко - общее количество педагогических работников в учреждениях дополнительного образования, чел.

Мероприятие 1.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Мероприятие 1.3.: модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

1.3.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

Дав.баз = 30,7 % −

значение за 2019 год

Дав = × 100%

где:

Уа – количество учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;

Уобщ – общее количество муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие 1.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей

1.4.

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Единица

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)

1.5.

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств по

видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

Единица

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»

Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа

2.1.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.

%

Дд_баз =9,4 % − среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.

2017 год – 9,1 %;

2018 год – 9,51 %.

2019 год – 9,5 %.

Дд_баз = = 9,4 %

Дд = × 100%

где:

Дд - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет, %;

Кл –количество детей от 5 до 17 лет (включительно), охваченное творческими мероприятиями, чел.;

Ко - общее количество детей от 5 до 17 лет (включительно) на территории города Пензы, чел.

2.2.

Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

Дмд_баз =45,3 % − среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.

2017 год – 47,0 %;

2018 год – 45,9 %.

2019 год – 42,9 %.

Дмд_баз = = 45,3 %

Дмд = × 100%

где:

Дмд - доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий, %;

Мд – количество мероприятий для детей до 14 лет, ед;

Км - общее количество мероприятий, ед.

2.3.

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

Дип_баз = 28,0 % среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.

2017 год – 21,9 %;

2018 год – 31,0 %.

2019 год – 31,0 %.

Дип_баз = = 28,0 %

Дип = × 100%

где:

Дип - доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий, %;

Мип – количество мероприятий для детей до 14 лет, ед.;

Км - общее количество мероприятий, ед.

Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя

2.4.

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Единица

4 спектакля в год

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Мероприятие 2.3.:Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

2.5.

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

%

100 %

Ктюз = × 100%

где:

Ктюз – количество посещений театра юного зрителя, %;

Ктек –количество посещений театра юного зрителя в текущем году, чел.;

К2010 – количество посещений театра юного зрителя в 2010 году, чел.

Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»

Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха

3.1.

Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.

Единица

Дпарк_баз = 91,8 % - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.

2017 год – 91,0 %;

2018 год – 83,4 %;

2019 год – 100,9 %;

Дпарк_баз = = 91,8 %

Дпарк = × 100%

где:

Дпарк - доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы, %;

Кпос – количество посетителей аттракционов парка культуры и отдыха за отчетный период, чел.;

Кж - общее количество жителей города Пензы, чел.

Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных

3.2.

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».

%

Дзоо_баз = 44,3 % - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.

2017 год – 40,6 %;

2018 год – 47,0 %;

2019 год – 45,4 %;

Дзоо_баз = = 44,3 %

Дзоо = × 100%

где:

Дзоо - доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк», %;

Кзоо – количество посетителей зоопарк, чел.;

Кж - общее количество жителей города Пензы, чел.

Мероприятие 3.3. организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха

3.3.

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

га

60 га

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения

3.4.

Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО «Комсомольский», от общего количества жителей города Пензы.

%

Дкомс_баз = 12,5 % - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.

2017 год – 14,0 %;

2018 год – 13,9 %;

2019 год – 9,6 %.

Дкомс_баз = = 12,5 %

Дкомс = × 100%

где:

Дкомс - доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО «Комсомольский», от общего количества жителей города Пензы, %;

Кпос – количество посетителей МКУ ПКиО «Комсомольский», чел.;

Кж - общее количество жителей города Пензы, чел.

Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»

Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы

4.1.

Количество посещений публичных библиотек города Пензы

Единица

810 0000

Количество посещений публичных библиотек города Пензы

4.2.

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы

%

25 %

Дцбс = × 100%

где:

Дцбс - доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы, %;

Кпос – количество зарегистрированных пользователей городских библиотек, чел.

Кж - общее количество жителей города Пензы, чел.

Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»

Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций

5.1.

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

%

ОМП_баз = 99,0 % - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.

2017 год – 98,9 %;

2018 год – 98,7 %.

2019 год – 99,3 %.

ОМП_баз = = 99 %

Омп = * 100 %

Омп – уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы, %;

Рмп – расходы, по муниципальной программе, тыс.руб.;

Смп – сумма средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.

5.2.

Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

Единица

0

Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

Подпрограмма 6 «Развитие туризма»

Мероприятие 6.1.: Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе

6.1.

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма

%

70 %

Ут = * 100 %

Ут – Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма, %;

Куд – количество человек, удовлетворенных качеством и доступностью услуг в сфере туризма, чел;

Копр – общее количество опрошенных, чел.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

».

1.4. В подразделе 10.1. «Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности» раздела 10 Программы (далее – Подпрограмма 1):

1.4.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 125 100,23043 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 300 312,73043 тыс. руб.;

2021 год – 299 013,7 тыс. руб.;

2022 год – 316 409,8 тыс. руб.;

2023 год – 302 341,0 тыс. руб.;

2024 год – 302 341,0 тыс. руб.;

2025 год – 302 341,0 тыс. руб.;

2026 год – 302 341,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 1 999 397,8 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 253 332,5 тыс. руб.;

2021 год – 261 086,5 тыс. руб.;

2022 год – 276 739,6 тыс. руб.;

2023 год – 302 059,8 тыс. руб.;

2024 год – 302 059,8 тыс. руб.;

2025 год – 302 059,8 тыс. руб.;

2026 год – 302 059,8 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 114 356,33043 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 35 634,13043 тыс. руб.;

2021 год – 37 927,2 тыс. руб.;

2022 год – 39670,2 тыс. руб.;

2023 год – 281,2 тыс. руб.;

2024 год – 281,2 тыс. руб.;

2025 год – 281,2 тыс. руб.;

2026 год – 281,2 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета – 11 346,1 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 11 346,1 тыс. руб.

».

1.4.2. Пункт 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

«

10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 125 100,23043 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 300 312,73043 тыс. руб.;

2021 год – 299 013,7 тыс. руб.;

2022 год – 316 409,8 тыс. руб.;

2023 год – 302 341,0 тыс. руб.;

2024 год – 302 341,0 тыс. руб.;

2025 год – 302 341,0 тыс. руб.;

2026 год – 302 341,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 1 999 397,8 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 253 332,5 тыс. руб.;

2021 год – 261 086,5 тыс. руб.;

2022 год – 276 739,6 тыс. руб.;

2023 год – 302 059,8 тыс. руб.;

2024 год – 302 059,8 тыс. руб.;

2025 год – 302 059,8 тыс. руб.;

2026 год – 302 059,8 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 114 356,33043 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 35 634,13043 тыс. руб.;

2021 год – 37 927,2 тыс. руб.;

2022 год – 39670,2 тыс. руб.;

2023 год – 281,2 тыс. руб.;

2024 год – 281,2 тыс. руб.;

2025 год – 281,2 тыс. руб.;

2026 год – 281,2 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета – 11 346,1 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 11 346,1 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подраздел 10.2. «Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы» Программы (далее – Подпрограмма 2) внести следующие изменения:

1.5.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 491 458,45 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2020 год – 193 176,15 тыс. руб.;

2021 год – 198 620,8 тыс. руб.;

2022 год – 208 577,5 тыс. руб.;

2023 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2024 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2025 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2026 год – 222 771,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 1 389 240,6 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 160 328,9 тыс. руб.;

2021 год – 164 913,1 тыс. руб.;

2022 год – 172 914,6 тыс. руб.;

2023 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2024 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2025 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2026 год – 222 771,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 100 042,85 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 30 672,25 тыс. руб.;

2021 год – 33 707,7 тыс. руб.;

2022 год – 35 662,9 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета – 2 175,0 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 2 175,0 тыс. руб.

».

1.5.2. Пункт 10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

«

10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 491 458,45 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2020 год – 193 176,15 тыс. руб.;

2021 год – 198 620,8 тыс. руб.;

2022 год – 208 577,5 тыс. руб.;

2023 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2024 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2025 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2026 год – 222 771,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 1 389 240,6 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 160 328,9 тыс. руб.;

2021 год – 164 913,1 тыс. руб.;

2022 год – 172 914,6 тыс. руб.;

2023 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2024 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2025 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2026 год – 222 771,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 100 042,85 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 30 672,25 тыс. руб.;

2021 год – 33 707,7 тыс. руб.;

2022 год – 35 662,9 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета – 2 175,0 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 2 175,0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.»

1.6. В подраздел 10.3. «Подпрограммы 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка» Программы (далее - Подпрограмма 3) внести следующие изменения:

1.6.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 949 316,2 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 133 832,6 тыс. руб.;

2021 год – 122 273,0 тыс. руб.;

2022 год – 128 067,0 тыс. руб.;

2023 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2024 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2025 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2026 год – 141 285,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 890 285,3 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 116 184,5 тыс. руб.;

2021 год – 102 164,7 тыс. руб.;

2022 год – 106 792,5 тыс. руб.;

2023 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2024 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2025 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2026 год – 141 285,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 59 030,9 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 17 648,1 тыс. руб.;

2021 год – 20 108,3 тыс. руб.;

2022 год – 21274,5 тыс. руб.

».

1.6.2. Пункт 10.3.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

«

10.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 949 316,2 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 133 832,6 тыс. руб.;

2021 год – 122 273,0 тыс. руб.;

2022 год – 128 067,0 тыс. руб.;

2023 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2024 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2025 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2026 год – 141 285,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 890 285,3 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 116 184,5 тыс. руб.;

2021 год – 102 164,7 тыс. руб.;

2022 год – 106 792,5 тыс. руб.;

2023 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2024 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2025 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2026 год – 141 285,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 59 030,9 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 17 648,1 тыс. руб.;

2021 год – 20 108,3 тыс. руб.;

2022 год – 21274,5 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.».

1.6. В подраздел 10.4. «Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее – Подпрограмма 4) внести следующие изменения:

1.6.1. Пункты 8 Паспорта Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 529 569,0 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 74 498,9 тыс. руб.;

2021 год – 73 954,0 тыс. руб.;

2022 год – 78 080,1 тыс. руб.;

2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2026 год – 75 759,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 486 855,9 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 61 448,1 тыс. руб.;

2021 год – 59 540,8 тыс. руб.;

2022 год – 62 831,0 тыс. руб.;

2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2026 год – 75 759,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 42 713,1 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 13 050,8 тыс. руб.;

2021 год – 14 413,2 тыс. руб.;

2022 год – 15 249,1 тыс. руб.

».

1.6.2. Пункт 10.4.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:

«

10.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 529 569,0 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 74 498,9 тыс. руб.;

2021 год – 73 954,0 тыс. руб.;

2022 год – 78 080,1 тыс. руб.;

2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2026 год – 75 759,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 486 855,9 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 61 448,1 тыс. руб.;

2021 год – 59 540,8 тыс. руб.;

2022 год – 62 831,0 тыс. руб.;

2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2026 год – 75 759,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 42 713,1 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 13 050,8 тыс. руб.;

2021 год – 14 413,2 тыс. руб.;

2022 год – 15 249,1 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.».

1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.8. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.9. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.10. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.11. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.12. Приложение № 9 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 6).

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, начальника Управления культуры города Пензы.

Глава администрации города

А.В. Лузгин

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Емейл: goradm@sura.ru

Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА

Дата подписи: 17.08.2020 10:37:56

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Пензы

от 03.08.2020 № 1062/2

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2020 – 2026 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель

Управление культуры города Пензы

N п/п

Наименование целевого показателя

Порядковый номер мероприятия

Единица измерения

Значения целевых показателей

Базовое значение (2019 год)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»

Цель муниципальной программы: Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.

1

Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»

Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ

1.1.1.

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

1.1.

%

49,9

49,9

49,9

49,9

49,9

49,9

49,9

49,9

1.1.2.

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

1.1.

%

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

Мероприятие 1.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Мероприятие 1.3.: модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

1.3.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

1.3.

Ед.

30,7

25,7

22,4

15,7

0

0

0

0

Мероприятие 1.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей

1.4.1.

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

1.4

Ед.

0

5

0

0

0

0

0

0

Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)

1.5.1.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

1.5.

Ед.

0

1

0

0

0

0

0

0

Задача 2: создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства

Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»

Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа

2.1.1.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.

2.1.

%

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

2.3.1.

Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

2.1.

%

45,3

45,3

45,3

45,3

45,3

45,3

45,3

45,3

2.3.3.

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

2.1.

%

28

28

28

28

28

28

28

28

Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя

2.2.1.

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

2.2.

Ед.

4

4

4

4

4

4

4

4

Мероприятие 2.3.:Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

2.3.1.

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

2.3.

%

100

100

0

0

0

0

0

0

Задача 3.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности

Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»

Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха

3.1.1.

Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.

3.1.

%

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных

3.2.1.

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».

3.2.

%

44,3

44,3

44,3

44,3

44,3

44,3

44,3

44,3

Мероприятие 3.3. организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха

3.3.1.

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

3.3.

га

60

60

60

60

60

60

60

60

Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения

3.4.1.

Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.

3.3.

%

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Задача 4.: Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы

4.1.1.

Количество посещений публичных библиотек города Пензы

4.1.

Ед.

810000

810000

810000

810000

810000

810000

810000

810000

4.1.2.

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.

4.1.

%

25

25

25

25

25

25

25

25

Задача 5.: Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций

5.1.1.

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

5.1.

%

99

99

99

99

99

99

99

99

5.1.2.

Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

5.1.

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 6.: Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере туризма

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Мероприятие 6.1.: Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе

6.1.1.

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма

6.1.

%

70

70

70

70

70

70

70

70

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Пензы

от 03.08.2020 № 1062/2

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры города Пензы

на 2020-2026 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, млн. рублей

Показатель результата мероприятия по годам

Всего

Бюджет города Пензы

Бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Цели подпрограммы: сохранение и развитие системы художественно-эстетического и музыкального образования, поддержка молодых дарований.

Задачи подпрограммы: 1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет;

2. Укрепление материально-технической базы учреждений, проведение ремонтных работ зданий, помещений учреждений дополнительного образования детей

1.1.

Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Итого

2 109 002,5

1 997 601,3

111 401,2

0,0

0,0

1. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

2020

285 839,8

251 536,0

34 303,8

0,0

0,0

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

2021

298 763,7

261 086,5

37 677,2

0,0

0,0

2022

316 159,8

276 739,6

39 420,2

0,0

0,0

2023

302 059,8

302 059,8

0,0

0,0

0,0

2024

302 059,8

302 059,8

0,0

0,0

0,0

2025

302 059,8

302 059,8

0,0

0,0

0,0

2026

302 059,8

302 059,8

0,0

0,0

0,0

1.2.

Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Итого

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

2020

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Итого

8 306,1

0,0

664,5

7 641,6

0,0

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция, реставрация)

2020

8 306,1

0,0

664,5

7 641,6

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Итого

1 746,5

1 746,5

0,0

0,0

0,0

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

2020

1 746,5

1 746,5

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Итого

1 968,5

0,0

1 968,5

0,0

0,0

2020

343,7

0,0

343,7

0,0

0,0

2021

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

2022

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

2023

281,2

0,0

281,2

0,0

0,0

2024

281,2

0,0

281,2

0,0

0,0

2025

281,2

0,0

281,2

0,0

0,0

2026

281,2

0,0

281,2

0,0

0,0

1.6.

Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Итого

4 026,63043

0,0

322,1

3 704,5

0,0

Оснащены образовательные учреждения в
сфере культуры (детские школы искусств по
видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами

2020

4 026,63043

0,0

322,1

3 704,5

0,0

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Цели подпрограммы: организация досуга и приобщение жителей города Пензы к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и декоративно-прикладному творчеству.

Задачи подпрограммы: 1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения

2. Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.

2.1.

Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька"

Итого

1 316 461,3

1 230 529,1

85 932,2

0,0

0,0

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.

2020

166 818,2

140 582,1

26 236,1

0,0

0,0

2. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

2021

174 651,0

145 644,1

29 006,9

0,0

0,0

3. Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

2022

183 271,7

152 582,5

30 689,2

0,0

0,0

2023

197 930,1

197 930,1

0,0

0,0

0,0

2024

197 930,1

197 930,1

0,0

0,0

0,0

2025

197 930,1

197 930,1

0,0

0,0

0,0

2026

197 930,1

197 930,1

0,0

0,0

0,0

2.2.

Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя

Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"

Итого

171 406,5

157 485,0

13 921,5

0,0

0,0

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

2020

22 767,3

18 520,3

4 247,0

0,0

0,0

2021

23 969,8

19 269,0

4 700,8

0,0

0,0

2022

25 305,8

20 332,1

4 973,7

0,0

0,0

2023

24 840,9

24 840,9

0,0

0,0

0,0

2024

24 840,9

24 840,9

0,0

0,0

0,0

2025

24 840,9

24 840,9

0,0

0,0

0,0

2026

24 840,9

24 840,9

0,0

0,0

0,0

2.3.

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"

Итого

2 488,65

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

2020

2 488,65

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ"

Итого

1 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Цели подпрограммы: сохранение и восстановление природной среды при создании комфортных условий для отдыха, развлечений, занятий спортом жителей и гостей города Пензы.

Задачи подпрограммы: 1. Организация культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды.

2. Благоустройство зон отдыха, парков, скверов.

3.1.

Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха

Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"

Итого

548 425,7

512 151,2

36 274,5

0,0

0,0

Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.

2020

63 475,2

52 678,5

10 796,7

0,0

0,0

2021

68 384,5

56 004,6

12 379,9

0,0

0,0

2022

71 927,6

58 829,7

13 097,9

0,0

0,0

2023

86 159,6

86 159,6

0,0

0,0

0,0

2024

86 159,6

86 159,6

0,0

0,0

0,0

2025

86 159,6

86 159,6

0,0

0,0

0,0

2026

86 159,6

86 159,6

0,0

0,0

0,0

3.2.

Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных

Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк"

Итого

195 858,2

184 482,8

11 375,4

0,0

0,0

1. Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк». 2. Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.

2020

26 039,8

22 666,3

3 373,5

0,0

0,0

2021

27 197,1

23 308,9

3 888,2

0,0

0,0

2022

28 326,5

24 212,8

4 113,7

0,0

0,0

2023

28 573,7

28 573,7

0,0

0,0

0,0

2024

28 573,7

28 573,7

0,0

0,0

0,0

2025

28 573,7

28 573,7

0,0

0,0

0,0

2026

28 573,7

28 573,7

0,0

0,0

0,0

3.3.

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"

Итого

5 611,8

5 611,8

0,0

0,0

0,0

2020

5 611,8

5 611,8

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Обеспечение деятельности казенного учреждения

Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский"

Итого

174 337,4

162 956,4

11 381,0

0,0

0,0

Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.

2020

23 875,7

20 397,8

3 477,9

0,0

0,0

2021

24 879,9

21 039,7

3 840,2

0,0

0,0

2022

26 001,4

21 938,5

4 062,9

0,0

0,0

2023

24 895,1

24 895,1

0,0

0,0

0,0

2024

24 895,1

24 895,1

0,0

0,0

0,0

2025

24 895,1

24 895,1

0,0

0,0

0,0

2026

24 895,1

24 895,1

0,0

0,0

0,0

3.5.

Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха

Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"

Итого

7 150,0

7 150,0

0,0

0,0

0,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

2020

1 150,0

1 150,0

0,0

0,0

0,0

2021

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

2022

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

2023

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

2024

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

2025

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

2026

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций

Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"

Итого

5 680,5

5 680,5

0,0

0,0

0,0

2020

811,5

811,5

0,0

0,0

0,0

2021

811,5

811,5

0,0

0,0

0,0

2022

811,5

811,5

0,0

0,0

0,0

2023

811,5

811,5

0,0

0,0

0,0

2024

811,5

811,5

0,0

0,0

0,0

2025

811,5

811,5

0,0

0,0

0,0

2026

811,5

811,5

0,0

0,0

0,0

3.7.

Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова

Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"

Итого

12 868,6

12 868,6

0,0

0,0

0,0

2020

12 868,6

12 868,6

Подпрограмма 4 Развитие библиотечного дела

Цели подпрограммы: совершенствование деятельности библиотек города Пензы как информационных, образовательных и культурных центров.

Задачи подпрограммы: повышение доступности и качества библиотечных услуг.

4.1.

Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"

Итого

525 339,0

482 625,9

42 713,1

0,0

0,0

1. Количество посещений публичных библиотек города Пензы 2. Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.

2020

70 268,9

57 218,1

13 050,8

0,0

0,0

2021

73 954,0

59 540,8

14 413,2

0,0

0,0

2022

78 080,1

62 831,0

15 249,1

0,0

0,0

2023

75 759,0

75 759,0

0,0

0,0

0,0

2024

75 759,0

75 759,0

0,0

0,0

0,0

2025

75 759,0

75 759,0

0,0

0,0

0,0

2026

75 759,0

75 759,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"

Итого

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

2020

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"

Итого

4 210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

4 210,0

Подпрограмма 5 Управление развитием отрасли культуры города Пензы

Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы

Задачи подпрограммы: обеспечение эффективного управления муниципальной программой

5.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

Управление культуры города Пензы

Итого

71 008,1

71 008,1

0,0

0,0

0,0

1. Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы.

2020

10 441,8

10 441,8

0,0

0,0

0,0

2. Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

2021

10 768,4

10 768,4

0,0

0,0

0,0

2022

11 180,7

11 180,7

0,0

0,0

0,0

2023

9 654,3

9 654,3

0,0

0,0

0,0

2024

9 654,3

9 654,3

0,0

0,0

0,0

2025

9 654,3

9 654,3

0,0

0,0

0,0

2026

9 654,3

9 654,3

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 Развитие туризма города Пензы

Цель подпрограммы: развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию города Пензы

Задачи подпрограммы:создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере туризма

6.1.

Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе

Управление культуры города Пензы, администрация города Пензы

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Пензы

от 03.08.2020 № 1062/2

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры города Пензы

на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры города Пензы

N п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы

всего

712262,18043

704 629,9

742 315,1

751 811,2

751 811,2

751 811,2

751 811,2

бюджет города Пензы

601735,8

598 473,5

630 458,4

751 530,0

751 530,0

751 530,0

751 530,0

бюджет Пензенской области

97005,28043

106 156,4

111 856,7

281,2

281,2

281,2

281,2

федеральный бюджет

13521,10000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Подпрограмма 1.

Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности

всего

300312,73043

299 013,7

316 409,8

302 341,0

302 341,0

302 341,0

302 341,0

бюджет города Пензы

253332,50000

261 086,5

276 739,6

302 059,8

302 059,8

302 059,8

302 059,8

бюджет Пензенской области

35634,13043

37 927,20

39 670,20

281,2

281,2

281,2

281,2

федеральный бюджет

11346,10000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие 1.1.

Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ

всего

285839,80000

298 763,7

316 159,8

302 059,8

302 059,8

302 059,8

302 059,8

бюджет города Пензы

251536,00000

261 086,50

276 739,60

302 059,8

302 059,8

302 059,8

302 059,8

бюджет Пензенской области

34303,80000

37 677,20

39 420,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Мероприятие 1.2.

Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

всего

50,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

50,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Мероприятие 1.3.

Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

всего

8306,10000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Пензенской области

664,50000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

7641,60000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Мероприятие 1.4.

Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей

всего

1746,50000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

1746,50000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Мероприятие 1.5.

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры

всего

343,70000

250,00

250,00

281,2

281,2

281,2

281,2

бюджет Пензенской области

343,70000

250,00

250,00

281,2

281,2

281,2

281,2

1.5.

Мероприятие 1.6.

Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)

всего

4026,63043

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

3704,50000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Пензенской области

322,13043

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма 2.

Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы

всего

193176,15000

198 620,80

208 577,50

222 771,0

222 771,0

222 771,0

222 771,0

бюджет города Пензы

160328,90000

164 913,1

172 914,6

222 771,0

222 771,0

222 771,0

222 771,0

бюджет Пензенской области

30672,25000

33 707,7

35 662,9

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

2175,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Мероприятие 2.1.

Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа

всего

166818,20000

174 651,00

183 271,70

197 930,1

197 930,1

197 930,1

197 930,1

бюджет города Пензы

140582,10000

145 644,10

152 582,50

197 930,1

197 930,1

197 930,1

197 930,1

бюджет Пензенской области

26236,10000

29 006,90

30 689,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Мероприятие 2.2.

Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя

всего

22767,30000

23 969,80

25 305,80

24 840,9

24 840,9

24 840,9

24 840,9

бюджет города Пензы

18520,30000

19 269,0

20 332,1

24 840,9

24 840,9

24 840,9

24 840,9

бюджет Пензенской области

4247,00000

4 700,8

4 973,7

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Мероприятие 2.3.

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

всего

2488,65000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

124,50000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Пензенской области

189,15000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

2175,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Мероприятие 2.4.

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

всего

1102,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

1102,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подпрограмма 3.

Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка

всего

133832,60000

122 273,00

128 067,00

141 285,9

141 285,9

141 285,9

141 285,9

бюджет города Пензы

116184,50000

102 164,70

106 792,50

141 285,9

141 285,9

141 285,9

141 285,9

бюджет Пензенской области

17648,10000

20 108,30

21 274,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Мероприятие 3.1.

Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха

всего

63475,20000

68 384,50

71 927,60

86 159,6

86 159,6

86 159,6

86 159,6

бюджет города Пензы

52678,50000

56 004,60

58 829,70

86 159,6

86 159,6

86 159,6

86 159,6

бюджет Пензенской области

10796,70000

12 379,90

13 097,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Мероприятие 3.2.

Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных

всего

26039,80000

27 197,10

28 326,50

28 573,7

28 573,7

28 573,7

28 573,7

бюджет города Пензы

22666,30000

23 308,90

24 212,80

28 573,7

28 573,7

28 573,7

28 573,7

бюджет Пензенской области

3373,50000

3 888,2

4 113,7

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Мероприятие 3.3.

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

всего

5611,80000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

5611,80000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности казенного учреждения

всего

23875,70000

24 879,90

26 001,40

24 895,1

24 895,1

24 895,1

24 895,1

бюджет города Пензы

20397,80000

21 039,7

21 938,5

24 895,1

24 895,1

24 895,1

24 895,1

бюджет Пензенской области

3477,90000

3 840,2

4 062,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Мероприятие 3.5.

Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха

всего

1150,00000

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

бюджет города Пензы

1150,00000

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3.6.

Мероприятие 3.6.

Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций

всего

811,50000

811,50

811,50

657,5

657,5

657,5

657,5

бюджет города Пензы

811,50000

811,50

811,50

657,5

657,5

657,5

657,5

3.6.

Мероприятие 3.6.

Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова

всего

12868,60000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

12868,60000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Подпрограмма 4.

Развитие библиотечного дела

всего

74498,90000

73 954,00

78 080,10

75 759,0

75 759,0

75 759,0

75 759,0

бюджет города Пензы

61448,10000

59 540,80

62 831,00

75 759,0

75 759,0

75 759,0

75 759,0

бюджет Пензенской области

13050,80000

14 413,20

15 249,10

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Мероприятие 4.1.

Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы

всего

70268,90000

73 954,00

78 080,10

75 759,0

75 759,0

75 759,0

75 759,0

бюджет города Пензы

57218,10000

59 540,80

62 831,00

75 759,0

75 759,0

75 759,0

75 759,0

бюджет Пензенской области

13050,80000

14 413,20

15 249,10

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Мероприятие 4.2.

Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

всего

20,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

20,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

Мероприятие 4.3.

Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей

всего

4210,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

4210,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Подпрограмма 5

Управление развитием отрасли культуры города Пензы

всего

10441,80000

10 768,40

11 180,70

9 654,3

9 654,3

9 654,3

9 654,3

бюджет города Пензы

10441,80000

10 768,40

11 180,70

9 654,3

9 654,3

9 654,3

9 654,3

5.1.

Мероприятие 5.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

всего

10441,80000

10 768,40

11 180,70

9 654,3

9 654,3

9 654,3

9 654,3

бюджет города Пензы

10441,80000

10 768,40

11 180,70

9 654,3

9 654,3

9 654,3

9 654,3

6

Подпрограмма 6

Развитие туризма города Пензы

всего

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Мероприятие 6.1.

Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе

всего

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Пензы

от 03.08.2020 № 1062/2

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры города Пензы

на 2020-2026 годы»

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2020год

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Базовое значение

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года

%

100

100

100,0

Итоговое значение по программе

20,00

712 262,18

100,0

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

49,9

49,9

100,00

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

83,6

83,6

100,00

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Ед.

1

5

500

Оснащены образовательные учреждения в
сфере культуры (детские школы искусств по
видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами

Ед.

0

1

100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ед.

30,7

25,7

83,71

Итого по подпрограмме 1

176,7

300 312,73

0,42

42,16

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.

%

9,4

9,4

100,00

Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

45,3

45,3

100,00

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

28

28

100,00

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Ед.

4

4

100,00

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

%

100

100

100

Итого по подпрограмме 2

100,00

193 176,15

0,27

27,12

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.

%

91,8

91,8

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».

%

44,3

44,3

100,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

%

60

60

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.

%

13,9

12,5

89,9

Итого по подпрограмме 3

65,0

133 832,60

0,19

18,79

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Количество посещений публичных библиотек города Пензы

Ед.

810000

810000

100,00

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.

%

25

25

100,00

Итого по подпрограмме 4

100,0

74 498,9

0,1

10,5

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

руб.

99

99

100,00

Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

Ед.

0

0

100

Итого по подпрограмме 5

100,0

10 441,80

0,01

1,47

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма

%

70

70

100

Итого по подпрограмме 6

100,0

0,00

0,00

0,00

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2021 год

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года

%

100

100

100,0

Итоговое значение по программе

20,00

704 629,90

100,0

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

49,9

49,9

100

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

83,6

83,6

100

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Ед.

5

0

0

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ед.

25,7

22,4

87,2

Итого по подпрограмме 1

71,8

299 013,70

0,42

42,44

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.

%

9,4

9,4

100,00

Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

45,3

45,3

100,00

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

28

28

100,00

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Ед.

4

4

100,00

Итого по подпрограмме 2

80,00

198 620,80

0,28

28,19

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.

%

91,8

91,8

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».

%

44,3

44,3

100,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

%

60

60

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.

%

12,5

12,5

100,0

Итого по подпрограмме 3

66,7

122 273,00

0,17

17,35

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Количество посещений публичных библиотек города Пензы

Ед.

810000

810000

100,00

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.

%

25

25

100,00

Итого по подпрограмме 4

100,0

73 954,0

0,1

10,5

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

руб.

99

99

100,00

Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

Ед.

0

0

100

Итого по подпрограмме 5

100,0

10 768,40

0,02

1,53

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма

%

70

70

100

Итого по подпрограмме 6

100,0

0,00

0,00

0,00

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2022 год

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года

%

100

100

100,0

Итоговое значение по программе

20,00

742 315,10

100,0

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

49,9

49,9

100

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

83,6

83,6

100

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Ед.

0

0,0

100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ед.

22,4

15,7

70,09

Итого по подпрограмме 1

92,5

316 409,80

0,43

42,62

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.

%

9,4

9,4

100,00

Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

45,3

45,3

100,00

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

28

28

100,00

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Ед.

4

4

100,00

Итого по подпрограмме 2

80,00

208 577,50

0,28

28,10

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.

%

91,8

91,8

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».

%

44,3

44,3

100,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

%

60

60

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.

%

12,5

12,5

100,0

Итого по подпрограмме 3

66,7

128 067,00

0,17

17,25

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Количество посещений публичных библиотек города Пензы

Ед.

810000

810000

100,00

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.

%

25

25

100,00

Итого по подпрограмме 4

100,0

78 080,1

0,1

10,5

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

руб.

99

99

100,00

Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

Ед.

0

0

100

Итого по подпрограмме 5

100,0

11 180,70

0,02

1,51

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма

%

70

70

100

Итого по подпрограмме 6

100,0

0,00

0,00

0,00

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2023 год

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года

%

100

100

100,0

Итоговое значение по программе

20,0

751 811,20

100,0

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

49,9

49,9

100

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

83,6

83,6

100

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Ед.

0

0,0

100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ед.

15,7

15,7

100

Итого по подпрограмме 1

100,0

302 341,00

0,40

40,22

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.

%

9,4

9,4

100,00

Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

45,3

45,3

100,00

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

28

28

100,00

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Ед.

4

4

100,00

Итого по подпрограмме 2

80,00

222 771,00

0,30

29,63

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.

%

91,8

91,8

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».

%

44,3

44,3

100,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

%

60

60

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.

%

12,5

12,5

100,0

Итого по подпрограмме 3

66,7

141 285,90

0,19

18,79

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Количество посещений публичных библиотек города Пензы

Ед.

810000

810000

100,00

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.

%

25

25

100,00

Итого по подпрограмме 4

100,0

75 759,0

0,1

10,1

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

руб.

99

99

100,00

Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

Ед.

0

0

100

Итого по подпрограмме 5

100,0

9 654,30

0,01

1,28

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма

%

70

70

100

Итого по подпрограмме 6

100,0

0,00

0,00

0,00

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2024 год

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года

%

100

100

100,0

Итоговое значение по программе

20,0

751 811,20

100,0

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

49,9

49,9

100

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

83,6

83,6

100

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Ед.

0

0,0

100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ед.

15,7

15,7

100

Итого по подпрограмме 1

100,0

302 341,00

0,40

40,22

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.

%

9,4

9,4

100,00

Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

45,3

45,3

100,00

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

28

28

100,00

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Ед.

4

4

100,00

Итого по подпрограмме 2

80,00

222 771,00

0,30

29,63

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.

%

91,8

91,8

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».

%

44,3

44,3

100,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

%

60

60

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.

%

12,5

12,5

100,0

Итого по подпрограмме 3

66,7

141 285,90

0,19

18,79

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Количество посещений публичных библиотек города Пензы

Ед.

810000

810000

100,00

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.

%

25

25

100,00

Итого по подпрограмме 4

100,0

75 759,0

0,1

10,1

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

руб.

99

99

100,00

Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

Ед.

0

0

100

Итого по подпрограмме 5

100,0

9 654,30

0,01

1,28

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма

%

70

70

100

Итого по подпрограмме 6

100,0

0,00

0,00

0,00

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2025 год

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года

%

100

100

100,0

Итоговое значение по программе

20,0

751 811,20

100,0

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

49,9

49,9

100

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

83,6

83,6

100

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Ед.

0

0,0

100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ед.

15,7

15,7

100

Итого по подпрограмме 1

100,0

302 341,00

0,40

40,22

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.

%

9,4

9,4

100,00

Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

45,3

45,3

100,00

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

28

28

100,00

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Ед.

4

4

100,00

Итого по подпрограмме 2

80,00

222 771,00

0,30

29,63

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.

%

91,8

91,8

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».

%

44,3

44,3

100,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

%

60

60

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.

%

12,5

12,5

100,0

Итого по подпрограмме 3

66,7

141 285,90

0,19

18,79

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Количество посещений публичных библиотек города Пензы

Ед.

810000

810000

100,00

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.

%

25

25

100,00

Итого по подпрограмме 4

100,0

75 759,0

0,1

10,1

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

руб.

99

99

100,00

Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

Ед.

0

0

100

Итого по подпрограмме 5

100,0

9 654,30

0,01

1,28

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма

%

70

70

100

Итого по подпрограмме 6

100,0

0,00

0,00

0,00

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2026 год

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года

%

100

100

100,0

Итоговое значение по программе

20,0

751 811,20

100,0

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

49,9

49,9

100

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

83,6

83,6

100

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Ед.

0

0,0

100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ед.

15,7

15,7

100

Итого по подпрограмме 1

100,0

302 341,00

0,40

40,22

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.

%

9,4

9,4

100,00

Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

45,3

45,3

100,00

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

28

28

100,00

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Ед.

4

4

100,00

Итого по подпрограмме 2

80,00

222 771,00

0,30

29,63

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.

%

91,8

91,8

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».

%

44,3

44,3

100,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

%

60

60

100,0

Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.

%

12,5

12,5

100,0

Итого по подпрограмме 3

66,7

141 285,90

0,19

18,79

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Количество посещений публичных библиотек города Пензы

Ед.

810000

810000

100,00

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.

%

25

25

100,00

Итого по подпрограмме 4

100,0

75 759,0

0,1

10,1

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

руб.

99

99

100,00

Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.

Ед.

0

0

100

Итого по подпрограмме 5

100,0

9 654,30

0,01

1,28

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма

%

70

70

100

Итого по подпрограмме 6

100,0

0,00

0,00

0,00

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Емейл: goradm@sura.ru

Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА

Дата подписи: 17.08.2020 10:37:56

Приложение № 5

к постановлению

администрации города Пензы

от 03.08.2020 № 1062/2

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы»

Планируемая эффективность муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"

Планируемый показатель результативности (ЭМП)

100,00

100

100

100

100

100

100

Суммарная планируемая эффективность (ЭПП)

72,88

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Отклонение

27,12

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Планируемый показатель результативности (ЭППJ)

176,74

71,79

92,5223

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений города Пензы"

Планируемый показатель результативности (ЭППJ)

100,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Планируемый показатель результативности (ЭППJ)

64,99

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Планируемый показатель результативности (ЭППJ)

100,00

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Планируемый показатель результативности (ЭППJ)

100,00

100,00

100,00

100,00

100

100

100

Подпрограмма 6 "Развитие туризма"

Планируемый показатель результативности (ЭППJ)

100

100

100

100

100

100

100

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Емейл: goradm@sura.ru

Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА

Дата подписи: 17.08.2020 10:37:56

Приложение № 6

к постановлению

администрации города Пензы

от 03.08.2020 № 1062/2

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2020 – 2026 годы»

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2020 год

N п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Управление культуры города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

Ответственный исполнитель

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Ожидаемый результат

Источник финансирования

Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)

Финансирование, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

1

Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

01.01.2020

31.12.2020

x

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

x

x

x

x

x

300 312,73

1.1.

Мероприятие 1.1. "Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ"

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

01.01.2020

31.12.2020

Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

957

07

03

0310122010

611

48 051,10

621

23 507,70

957

07

03

03101Z1052

611

106 358,00

621

73 217,50

957

07

03

03101Z1053

611

245,90

621

155,80

957

07

03

0310171052

611

15 794,70

621

10 877,30

957

07

03

0310171053

611

4 671,00

621

2 960,80

Итого по мероприятию 1.1.

285 839,80

1.2.

Мероприятие 1.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

01.01.2019

31.12.2019

Ремонтные работы

Бюджет города Пензы

957

07

03

0310222230

622

50,00

Итого по мероприятию 1.2.

50,00

1.3.

Мероприятие 1.3. Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

01.01.2020

31.12.2020

Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

федеральный бюджет

957

07

03

03103L3060

612

1 380,00

958

07

03

03103L3061

622

6 261,60

бюджет Пензенской области

957

07

03

03103L3060

612

120,00

957

07

03

03103L3060

622

544,50

Итого по мероприятию 1.3.

8 306,10

1.4.

Мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

01.01.2020

31.12.2020

Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.

Бюджет города Пензы

957

07

03

0310522070

612

1 746,50

Итого по мероприятию 1.3.

1 746,50

1.5.

Мероприятие 1.4.Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

01.01.2020

31.12.2020

Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников)

бюджет Пензенской области

957

07

03

0310476250

612

156,20

957

07

03

0310476250

622

187,50

Итого по мероприятию 1.4.

343,70

1.6.

Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)

Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

01.01.2020

31.12.2020

Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.

федеральный бюджет

957

07

03

064А155195

622

3 704,50000

бюджет Пензенской области

957

07

03

064А155195

622

322,13043

Итого по мероприятию 1.5.

4 026,63043

2.

Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька"

01.01.2020

31.12.2020

x

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

x

x

x

x

x

193 176,15

2.1.

Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька"

01.01.2020

31.12.2020

Повышение качества работ, выполняемых учреждениями культурно-досугового типа. Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ учреждениями культурно-досугового типа.

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

957

08

01

0320122020

611

30 331,00

621

4 123,40

957

08

01

03201Z1051

611

82 840,10

621

23 287,60

957

08

01

0320171051

611

20 475,30

621

5 760,80

Итого по мероприятию 2.1.

166 818,20

2.2.

Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя

Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"

01.01.2020

31.12.2020

Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ "Пензенский ТЮЗ".

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

957

08

01

0320222030

611

1 323,10

957

08

01

03202Z1051

611

17 197,20

957

08

01

0320271051

611

4 247,00

Итого по мероприятию 2.2.

22 767,30

2.3.

Мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"

01.01.2020

31.12.2020

Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ".

Бюджет города Пензы

957

08

01

03203L5170

612

124,50

бюджет Пензенской области

958

08

01

03203L5171

612

189,15

федеральный бюджет

959

08

01

03203L5172

612

2 175,00

Итого по мероприятию 2.3.

2 488,65

2.4.

Мероприятие 2.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК"

01.01.2020

31.12.2020

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

Бюджет города Пензы

957

08

01

0320422220

612

412,00

957

08

01

0320422220

622

690,00

Итого по мероприятию 2.4.

1 102,00

3.

Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка

Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк"

01.01.2020

31.12.2020

x

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

x

x

x

x

x

133 832,60

3.1.

Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха

Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"

01.01.2020

31.12.2020

Повышение качества работ, выполняемых МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Повышение удовлетворенности населения выполняемой работой МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха.

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

957

08

01

0330122050

621

8 590,80

957

08

01

03301Z1051

621

44 087,70

957

08

01

0330171051

621

10 796,70

Итого по мероприятию 3.1.

63 475,20

3.2.

Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных

Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк"

01.01.2020

31.12.2020

Повышение качества работ, выполняемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения работой, выполняемой МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

957

08

01

0330222060

621

8 440,50

957

08

01

03302Z1051

621

14 225,80

957

08

01

0330271051

621

3 373,50

Итого по мероприятию 3.2.

26 039,80

3.3.

Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"

01.01.2020

31.12.2020

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

Бюджет города Пензы

957

08

01

0330322220

621

5 611,80

Итого по мероприятию 3.3.

5 611,80

3.3.

Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения

Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский"

01.01.2020

31.12.2020

Повышение качества обеспечения деятельности МКУ ПКиО "Комсомольский". Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха.

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

957

08

01

0330422090

110

189,50

957

08

01

0330422090

240

2 439,40

957

08

01

0330422090

850

3 718,70

957

08

01

03304Z1051

110

14 050,20

957

08

01

0330471051

110

3 477,90

Итого по мероприятию 3.4.

23 875,70

3.5.

Мероприятие 3.5. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха

Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"

01.01.2020

31.12.2020

Работы по барьерной акарицидной обработке и дератизации лесопарковой зоны

Бюджет города Пензы

957

08

01

0330822150

622

1 150,00

Итого по мероприятию 3.5.

1 150,00

3.4.

Мероприятие 3.6. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций

Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"

01.01.2020

31.12.2020

Работы по монтажу и демонтажу конструкций

Бюджет города Пензы

957

08

01

0330622130

622

811,50

Итого по мероприятию 3.6.

811,50

3.7.

Мероприятие 3.7. Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова

Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"

01.01.2020

31.12.2020

Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова

Бюджет города Пензы

957

08

01

0331222190

622

12 868,60

Итого по мероприятию 3.7.

12 868,60

4.

Подпрограмма 4. "Развитие библиотечного дела".

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"

01.01.2020

31.12.2020

x

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

x

x

x

x

x

74 498,90

4.1.

Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"

01.01.2020

31.12.2020

Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

957

08

01

0340122080

611

4 484,50

957

08

01

03401Z1051

52 733,60

957

08

01

0340171051

13 050,80

Итого по мероприятию 4.1.

70 268,90

4.2.

Мероприятие 4.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"

01.01.2020

31.12.2020

Комплектование книжного фонда

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

957

08

01

0340222230

612

20,00

Итого по мероприятию 4.2.

20,00

4.3.

Мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей

Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"

01.01.2020

31.12.2020

Проведение ремонта в городских библиотеках. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы

Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

957

08

01

0340522070

612

4 210,00

Итого по мероприятию 4.3.

4 210,00

5.

Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы

Управление культуры города Пензы

01.01.2020

31.12.2020

x

Бюджет города Пензы

x

x

x

x

x

10 441,80

5.1.

Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций

Управление культуры города Пензы

01.01.2020

31.12.2020

Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры

Бюджет города Пензы

957

08

04

0350188100

120

9 889,30

957

08

04

0350188200

120

27,00

957

08

04

0350188200

240

524,30

957

08

04

0350188200

850

1,20

Итого по мероприятию 5.1.

10 441,80

6.

Подпрограмма 6. Развитие туризма города Пензы

Управление культуры города Пензы

01.01.2020

31.12.2020

x

Бюджет города Пензы

x

x

x

x

x

0,00

6.1.

Мероприятие 6.1. Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе

Управление культуры города Пензы

01.01.2020

31.12.2020

Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе.

Бюджет города Пензы

0,00

Итого

x

x

712 262,18043