О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ)



Прогноз социально-экономического развития Гагинского района на 2009 год и на период

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 № 1011

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ)

В целях формирования районного бюджета на 2021 год и на период до 2023 года,

Администрация Гагинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Гагинского муниципального района на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) (далее-прогноз).

Отделу экономики и прогнозирования администрации Гагинского муниципального района ежеквартально осуществлять мониторинг реализации прогноза. Результаты мониторинга направлять Главе администрации.

Настоящее постановление подлежит  опубликованию на официальном сайте администрации Гагинского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.Е.Волкову.

Глава местного самоуправления

П.И.Кондаков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Гагинского муниципального района

Нижегородской области

от 03.11.2020 № 1011

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Гагинского муниципального района на среднесрочный период

(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

I. Прогноз социально-экономического развития Гагинского муниципального района Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз социально-экономического развития Гагинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) (далее - Прогноз социально-экономического развития Гагинского муниципального района) разработан с учетом действующей нормативной правовой базы:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Закона Нижегородской области от 03 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области»;

Решения Земского Собрания Гагинского муниципального района от 22 апреля 2016 года № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гагинском муниципальном районе НО» (с изм. от 27.12.2016 №62, от 23.06.2017 № 39, от 11.09.2017 №42, от 19.09.2017 №53, от 21.12.2018 № 50, от 06.05.2019 № 17, от 22.10.2019 № 48, от 31.07.2020 № 41);

Постановления  Администрации Гагинского муниципального района от 20.04.2017г № 287 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Гагинского муниципального района на среднесрочный период»;

Постановления  Администрации Гагинского муниципального района от 03.08.2020г № 762 «Об утверждении плана мероприятий».

Прогноз социально-экономического развития Гагинского муниципального района подготовлен администрацией Гагинского муниципального района Нижегородской области в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Нижегородской области (далее – сценарные условия Нижегородской области).

Система показателей Прогноза социально-экономического развития Гагинского района приведена в соответствие с разработанной Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области формой прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа).

Прогноз является ориентиром социально-экономического развития Гагинского муниципального района для органов  местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при принятии конкретных управленческих решений в области социально-экономической политики.  Прогноз учитывает выполнение планов  хозяйствующих субъектов по поводу ближайших перспектив их развития.

Прогноз социально-экономического развития Гагинского муниципального района является основой для формирования параметров консолидированного бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Прогноз социально-экономического развития Гагинского муниципального района разработан с учетом:

- тенденций социально-экономического развития Гагинского района в 2019 году и первого квартала  2020 года;

- сценарных условий и макроэкономических пропорций развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- предложений органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации района и хозяйствующих субъектов района;

Информационная база формирования Прогноза социально-экономического развития Гагинского муниципального района:

- данные статистического и налогового учета за 2019 год и по состоянию на 1 мая 2020 года;

- прогнозные расчеты структурных подразделений администрации в разрезе курируемых видов экономической деятельности;

- прогнозы хозяйствующих субъектов, действующих на территории района по состоянию на 1 мая 2020 года.

I.Итоги социально-экономического развития Гагинского муниципального района в 2019 году и за 6 месяцев 2020 года

Таблица 1

Показатели

2019год

2020 год январь-июнь

1. Население

Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.

10,636

-

Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения

5,8

5,2

Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения

18,2

21,2

Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 чел. населения

-12,4

-16,0

Коэффициент миграционного прироста, на 10000 чел. населения

-149,5

-

2. Производство товаров и услуг

2.1. Объем отгруженной продукции

Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий (в основных ценах соответствующих лет) - всего, млн. руб.

1512,78

736,22

Индекс физического объема, % к предыдущему году

112,5

93,7

Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям (в основных ценах соответствующих лет) - всего, млн. руб.

808,58

423,63

Индекс физического объема, % к предыдущему году

119,3

95

2.2. Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий), млн. руб.

232,27

124,82

Индекс производства, % к предыдущему году

146,8

122,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.

12,1

24,15

Индекс производства, % к предыдущему году

168,6

536,4

2.3. Сельское хозяйство

Объем отгруженной продукции (по полному кругу предприятий), млн.руб.

974

464,33

Индекс производства, % к предыдущему году

105,7

88,7

В т.ч. объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям, млн. руб.

697,41

353,49

Индекс производства, % к предыдущему году

121,9

92,0

Продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств), млн. руб.

1864

319,22

Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году

100,3

99,3

В т.ч. Продукция сельскохозяйственных предприятий, млн. руб.

1420

262,83

Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году

101,4

100,6

3. Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен за период с начала года, в % к соответствующему периоду предыдущего года

104,4

103,05

Оборот розничной торговли, млн. руб.

978,88

422,34

ИФО оборота розничной торговли, % к предыдущему году

100,6

92,7

Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям), млн. руб.

34

8,31

ИФО объема платных услуг населению, % к предыдущему году

97,7

67,2

4. Малое предпринимательство

Число малых и микропредприятий (на конец года), единиц

42

42

Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), тыс. чел.

0,49

0,399

Оборот малых и микропредприятий, млн. руб.

559,76

177,68

Доля малого бизнеса в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг по району, %

37,0

24,1

5. Финансовые ресурсы и инвестиции

Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних предприятий), млн. руб.

174,86

110,75

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

263,7

205,67

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году

135,5

262

6. Денежные доходы населения

Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году

102,8

99,8

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.

13090

12935

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб.

9995,8

10402,6

7. Труд и занятость

Численность экономически активного населения,  чел.

5471

5490

Среднегодовая численность занятых в экономике,  чел

4900

4800

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по району, руб.

23461

25191

Темп роста реальной заработной платы, %

107,6

107,7

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года),%

0,5

1,63

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода),  чел.

29

93

Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб.

730,3

372,43

Оценка 2020 года и прогноз социально-экономического развития Гагинского муниципального района Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Таблица 2

Показатели

2020 год оценка

2021 год прогноз

2022 год прогноз

2023 год прогноз

1. Население

Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.

10,385

10,210

10,070

10,000

Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения

5,8

9,8

9,9

10

Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения

18,3

18,6

18,9

17

Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 чел. населения

-12,5

-8,8

-9

-7

Коэффициент миграционного прироста, на 10000 чел. населения

-77

-49

-49,7

2. Производство товаров и услуг

2.1. Объем отгруженной продукции

Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий (в основных ценах соответствующих лет) - всего, млн. руб.

1551,5

1636,3

1728,8

1831,2

Индекс физического объема, % к предыдущему году

99,2

101,5

101,6

101,9

Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям (в основных ценах соответствующих лет) - всего, млн. руб.

812,4

851,7

896,6

948,4

Индекс физического объема, % к предыдущему году

97,2

100,9

101,2

101,7

2.2. Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий), млн. руб.

244,48

251,1

264,8

279,9

Индекс производства, % к предыдущему году

105,2

98,3

101,1

101,2

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.

28,8

30,1

31,4

32,8

Индекс производства, % к предыдущему году

в 2,4р

100

100

100

2.3. Сельское хозяйство

Объем отгруженной продукции (по полному кругу предприятий), млн.руб.

1012,76

1070,9

1133,84

1202,12

Индекс производства, % к предыдущему году

102,9

101,9

102

101,7

В т.ч. объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям, млн. руб.

694,76

721,31

761,54

805,92

Индекс производства, % к предыдущему году

99

100

102

101

Продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств), млн. руб.

1900

2004

2113

2240

Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году

101

101,6

101,6

101,6

В т.ч. Продукция сельскохозяйственных предприятий, млн. руб.

1448

1534,6

1626,4

1732

Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году

101

102,1

102,1

102,1

3. Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен за период с начала года, в % к соответствующему периоду предыдущего года

103,4

103,9

104

104

Оборот розничной торговли, млн. руб.

935,13

982,26

1029,78

1091,34

ИФО оборота розничной торговли, % к предыдущему году

92,6

101

101

101

Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям), млн. руб.

28,5

31,4

33

35,1

ИФО объема платных услуг населению, % к предыдущему году

80,9

106

100,8

102

4. Малое предпринимательство

Число малых и микропредприятий (на конец года), единиц

42

42

42

42

Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), тыс. чел.

0,427

0,427

0,442

0,442

Оборот малых и микропредприятий, млн. руб.

537,9

562,55

605,06

640,42

Доля малого бизнеса в Общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг по району, %

34,7

34,4

35,0

35,0

5. Финансовые ресурсы и инвестиции

Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних предприятий), млн. руб.

141,9

149,14

160

171,5

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

272,0

206,82

228,32

240,3

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году

100

86,3

106,1

101,1

6. Индексы цен по видам экономической деятельности в среднем за год

(январь-декабрь отчетного года к январю-декабрю предыдущего года)

Обрабатывающие производства,  %

100,1

104,5

104,3

104,5

Сельское хозяйство, %

101

103,8

103,8

104,3

7. Денежные доходы населения

Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году

99,1

102

101,6

102,2

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.

13413

14215

15020

15964

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб.

10400

10790

11200

11620

8. Труд и занятость

Численность экономически активного населения,  чел.

5490

5400

5400

5400

Среднегодовая численность занятых в экономике,  чел

4900

4800

4800

4800

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по району, руб.

25017

26600

28215

30104

Темп роста реальной заработной платы, %

103,1

102,4

102

102,6

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года),%

1,8

1,4

1,3

1,2

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода),  чел.

104

80

75

70

Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб.

749,9

801,2

854,9

916,5

9. Развитие социальной сферы

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, чел.

260

260

260

260

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед.

4

4

4

4

Численность детей, обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях, чел.

755

728

728

728

Количество муниципальных  образовательных учреждений, ед.

9

9

9

9

Число учреждений культурно-досугового типа – всего, на 100 тыс.населения

279,2

274,2

268,1

270

Число (общедоступных) публичных библиотек – всего, на 100 тыс.населения

173,3

176,3

178,7

180

Охват занимающихся спортом от общей численности населения, %

32,28

33,87

35,17

35,17

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Гагинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Итоги социально-экономического развития Гагинского муниципального района в 2019 году и текущая ситуация 2020 года

По итогам 2019 года отмечен устойчивый рост экономики реального сектора района. Индекс физического объема отгруженной продукции по всем видам деятельности по полному кругу организаций составил 112,5% к уровню 2018 года. В первую очередь рост обусловлен вкладом отраслей обрабатывающей промышленности – ИФО 146,8% и сельского хозяйства – 109% в сопоставимых ценах.

Важным итогом является положительная динамика в агропромышленном секторе - ключевой сфере района: прирост в сельскохозяйственном производстве в сопоставимых ценах во всех категориях хозяйств составил 100,3%, в том числе по с/х предприятиям 101,4%. Увеличилось производство  молока на 11,2%, сахарной свеклы в 2,3 раза к уровню 2018 года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций увеличился к уровню прошлого года на 42,4%  с ИФО 135,5%.

По итогам 2019 года прибыль прибыльных организаций района увеличилась на 80,8% в действующих ценах.

Положительная динамика производственных показателей в 2019 году сопровождалась ростом заработной платы. Среднемесячная зарплата в целом
по району составила 23461 рубль, что на 12,3% выше
уровня 2018 года в действующих ценах. В реальном выражении заработная плата увеличилась на 7,6%. Реальные денежные доходы населения увеличились на 2,8%.

Вместе с тем, ниже прогнозных значений оказались объем платных услуг населению –97,7% (прогноз – 100,2%), уровень безработицы – 0,6% (прогноз – 0,55%).

График 1

Основные социально-экономические показатели

Гагинского района в 2019 году, в % к предыдущему году

             

Однако, социально-экономическая ситуация 1 полугодия 2020 года оказалась под воздействием негативного влияния эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

По итогам за январь - июнь 2020 года основной показатель развития экономики – объем отгруженной продукции по всем видам деятельности  составил 93,7%  в сопоставимых ценах к аналогичному уровню прошлого года, в том числе в сельском хозяйстве 88,7%, транспортировка 74,8%, предоставление услуг (образование, здравоохранение) 98,3%.

По обрабатывающим производствам отмечается увеличение физических объемов на 22% к уровню соответствующего периода прошлого года, ввиду увеличения объемов по ООО «Швейторг» и СПК Березники (переработка рапса).

По итогам января - июня 2020 года объем сельскохозяйственного производства составил 99,3% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2019 года.

По итогам полугодия прибыль прибыльных организаций района снизилась на 27,8% в действующих ценах.

Среднемесячная заработная плата работников организаций в январе-июне текущего года сложилась в размере 25191 руб., что в действующих ценах на 11% выше, чем в январе - июне 2019 года. В реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) заработная плата составила  107,7%.

Введение ограничительных мер и снижение реальных денежных доходов населения повлияли на сокращение объема оборота розничной торговли (ИФО составил 92,7%) и платных услуг населению (ИФО составил 67,2%).

Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,63% (на 1 июля 2019 года – 0,54%).

Несмотря на сложившуюся ситуацию в реальном секторе экономики, первая половина года сопровождалась ростом инвестиций в основной капитал (темп роста составил 262% в сопоставимых ценах). Основными причинами роста физических объёмов инвестиций в основной капитал стало повышение инвестиционной активности в сфере дорожного строительства и в отрасли сельского хозяйства.

График 2

Темпы роста основных показателей  социально-экономического развития

в 1 полугодии 2020 года, в % к предыдущему году2. Основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития Гагинского муниципального района  в 2021-2023 годах

Сценарные условия социально-экономического развития Гагинского муниципального района на 2021-2023 годы формировались в соответствии с базовым вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов.

В рамках базового сценария прогнозируются следующие темпы роста по основным макроэкономическим показателям развития Гагинского муниципального района на 2021-2023 годы.

Таблица 3

Динамика основных макроэкономических показателей,

в % к предыдущему году

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

оценка

прогноз

ИФО сельскохозяйственного производства

Нижегородская область

101,0

102,1

102,2

   102,2

Гагинский район

101,0

101,6

101,6

101,6

ИФО промышленного производства (обрабатывающие производства)

Нижегородская область

89

103,8

103,4

104,2

Гагинский район

105,2

98,3

101,1

101,2

ИФО инвестиций в основной капитал

Нижегородская область

88,3

105,5

105,6

105,7

Гагинский район

100

86,3

106,1

101,1

ИФО оборота розничной торговли

Нижегородская область

93

104,2

102,9

102,8

Гагинский район

92,6

101

101

101

Реальные денежные доходы населения

Нижегородская область

96

103

102

102,6

Гагинский район

99,1

102

101,6

102,2

Реальная заработная плата

Нижегородская область

101,6

103,6

102

102,6

Гагинский район

103,1

102,4

102

102,6

Темп роста фонда оплаты труда

Нижегородская область

94,6

108,5

106,7

107,2

Гагинский район

102,7

106,8

106,7

107,2

Темп роста прибыли прибыльных организаций

Нижегородская область

92

105,1

107,3

107,2

Гагинский район

81,2

105,1

107,3

107,2

3. Оценка 2020 года и прогноз социально-экономического развития

Гагинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Прогноз социально-экономического развития района на 2021 - 2023 годы формировался с учетом анализа ситуации до конца 2020 года.

Итоги первой половины 2020 года позволяют сделать вывод о том, что пандемия оказала негативное влияние на сферу потребительского рынка,  малый бизнес и рынок труда. Положительные тенденции 2019 года, выраженные в росте объема производства в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, сохранятся в текущем году.

3.1.Оценка до конца 2020 года

Оценивается, что по итогам 2020 года объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий района
в сопоставимой оценке составит 99,2% к уровню 2019 года.

Объем промышленного производства по итогам текущего 2020 года оценивается с ростом к 2019 году на 5,2% в сопоставимых ценах.

Объем сельскохозяйственного производства в 2020 году  увеличится
по сравнению с 2019 годом на 1%. 

Ожидается, что по итогам 2020 года ИФО инвестиций в основной капитал составит 100% к 2019 году.

Оборот розничной торговли по оценке в 2020 году в условиях снижения реальных денежных доходов населения и платежеспособного спроса составит 92,6% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах, ИФО платных услуг составит 80,9%. Однако в условиях негативного влияния пандемии на благосостояние граждан сохраняется положительная динамика по заработной плате. 

Ожидается, что заработная плата работников в целом по району по итогам 2020 года составит 25017 руб. В реальном выражении – 103,1% к 2019 году.

На рынке труда наблюдается рост уровня безработицы, и к концу года оценивается в 1,8% против 0,6% в 2019 году.

3.2.Основные параметры прогноза

3.2.1.Производство товаров и услуг

Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий.

Показателем, характеризующим уровень производства товаров и услуг в районе, является объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий.

Ежегодные темпы роста показателя в сопоставимых ценах в среднесрочной перспективе с 2021-2023гг прогнозируются на уровне 101,5-101,9%.

Данные темпы роста обусловлены динамикой объемов отгрузки в сельском хозяйстве 101,9-101,7% в сопоставимых ценах.

В структуре отгрузки по видам экономической деятельности в 2021 году наибольший удельный вес,  по-прежнему,  будет  занимать отрасль сельского хозяйства – 65,4%.

График 3

Структура отгруженной продукции в 2021 году

по видам экономической деятельности, %

Промышленное производство

Обрабатывающие производства района представлены следующими основными организациями:

1.ПО « Гагинский пищекомбинат» -  (производство х/б изделий, включая напитки);

2.ООО «Хомут» - (производство сантехнического хомута);

3. ООО «Автоопт» - (производство червячного хомута);

4. ООО «Швейторг» - (швейное производство).

5.СПК «Березники» - (переработка рапса).

Наибольший удельный вес по объему отгруженной продукции в общем объеме промышленного производства района занимают ООО «Автоопт» (36,2%), ООО «Швейторг» (25,8%) и ООО «Хомут» (20,6%).

В среднесрочной перспективе индекс производства прогнозируется на уровне 98,3-101,2%.

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам в 2021 году по полному кругу предприятий составит 251,1 млн. руб. (ИФО 98,3%), в 2022 году – 264,8млн. руб. (ИФО 101,1%), в 2023 году – 279,9 млн. руб. (ИФО 101,2%).

Прогноз формировался на основе планов развития ключевых предприятий на среднесрочную перспективу.

График 4

Прогноз структуры объема отгруженных товаров по основным видам обрабатывающих производств на 2021 год

Сельскохозяйственное производство

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по развитию отрасли. Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2021 году прогнозируется на уровне 2004 млн. руб., с темпом роста в сопоставимых ценах 101,6%.

В структуре сельскохозяйственного производства наибольшая доля по-прежнему будет приходить на сельхозпредприятия (76,6%), объем валовой продукции прогнозируется на уровне 1534,6 млн. руб., с темпом роста в сопоставимых ценах 102,1%. 

График 5

Структура валовой продукции сельского хозяйства в 2021 году

Сельскохозяйственное производство в среднесрочном периоде в целом будет увеличиваться на 1,6% ежегодно и составит к 2023 году 2240,0 млн. руб.

В отрасли животноводства предполагается увеличение производства основных видов продукции за счет развития молочного скотоводства.

В отрасли растениеводства динамика производства продукции будет зависеть от дальнейшего проведения технического перевооружения сельхозпроизводства, внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий.

График 6

ИФО сельхозпроизводства по категориям производителей,

в % к предыдущему году

В 2021 году прогнозируется:

- в растениеводстве собрать зерна (в весе после доработки) 44,65 тыс. тонн, сахарной свеклы – 28,0 тыс. тонн, картофеля – 3,9 тыс. тонн, овощей – 0,9 тыс. тонн;

- в животноводстве производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий – 1,28 тыс. тонн, произвести 26,5 тыс. тонн молока, яиц – 2,5 млн. штук.

Достижению прогнозируемых показателей в 2021-2023 годы будет способствовать реализация муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области".

3.2.2. Малое предпринимательство

В прогнозируемом периоде 2021-2023гг число малых предприятий, включая микропредприятия, планируется в количестве 42 единиц, среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) будет увеличиваться с 0,427 тыс. чел. до 0,44тыс.чел. 

Вклад малого бизнеса  в формирование общего объема отгруженных товаров, работ, услуг района на период 2021-2023гг планируется на уровне 34,4% - 35% и в суммовом выражении  к 2023 году составит 640,42 млн. руб.

Темп роста оборота  в действующих ценах в 2021 году прогнозируется на уровне 104,6%, в 2022г – 107,6%, в 2023 – 105,8%.

График 7

Структура оборота малых предприятий

по видам экономической деятельности в 2021 году

Муниципальная поддержка субъектов малого предпринимательства в среднесрочном периоде будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой "Развитие предпринимательства Гагинского муниципального района Нижегородской области".

3.2.3. Торговля и услуги населению

Развитие потребительского рынка в среднесрочном периоде будет определяться постепенным ростом реальных денежных доходов населения. Рост оборота розничной торговли в 2021 году прогнозируется на уровне 101% в сопоставимых ценах, в 2022 - 2023 годах – 101% ежегодно.

Темп роста объема платных услуг населению в среднесрочном периоде прогнозируется на уровне 100,8 – 102%.

3.2.4. Прибыль прибыльных организаций

(крупные и средние предприятия).

Прогноз по данному показателю формировался с учетом планов и намерений основных предприятий района.

В 2021 году темп роста прибыли
в экономике района составит 105,1%, объем прибыли –
149,14 млн. руб. Весь объем прибыли будет формироваться в сельскохозяйственных предприятиях района.

Прогнозируется, что к 2023 году сумма прибыли в экономике района составит 171,5  млн. руб., что на 15% выше уровня 2020 года.

График 8

Динамика прибыли прибыльных организаций
Гагинского района

3.2.5. Инвестиции в основной капитал

При разработке прогноза по инвестициям были учтены инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном периоде, в том числе планируемые к реализации в рамках Инвестиционного плана Гагинского муниципального района на 2019-2024гг, а также планы хозяйствующих субъектов.

В 2021 году  ожидается снижение роста инвестиционной активности, ввиду высокой базы 2019-2020 года, индекс физического объема прогнозируется на уровне 86,3%. В 2022 - 2023 годах объемы инвестиций в сопоставимых ценах прогнозируются на уровне 106,1-101,1%. Основной объем инвестиций (93-94,5%) в среднесрочном периоде будет приходиться на сельское хозяйство.

График 9

Динамика ИФО инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году

Основные  проекты, которые планируются к реализации в 2021-2023 гг.:

«Обновление машинно-тракторного парка с/х предприятий района»;

«Строительство животноводческого двора на 200 гол. в с.Мишуково» СПК «им.К.Маркса»;

«Реконструкция 3-х коровников на 700 голов с доильно-молочным блоком в с.Н-Еделево»  СПК «Березники»;

«Строительство склада для хранения зерна» в СПК «Березники»;

«Строительство зерносушильного комплекса» в СПК «им.К.Маркса».

3.2.6. Денежные доходы и заработная плата

Прогноз доходов населения разрабатывался с учетом развития основных секторов экономики, прогноза по увеличению пенсий и оплаты труда, работающих на предприятиях района. Темп роста реальных денежных доходов населения в 2021-2023 годах прогнозируется на уровне 102-102,2% ежегодно, в основном, за счет увеличения оплаты труда и планов по индексации пенсионных выплат. Среднедушевые денежные доходы населения района по прогнозу увеличатся с 14215 руб. в 2021 году до 15964 руб. в 2023 году.

Прогнозируется, что заработная плата в районе достигнет в 2023 году
30104 руб. В реальном выражении рост составит в 2021 году 102,4%,
в 2022 – 2023 годах – на уровне 102-102,6% ежегодно.

График 10

Динамика показателей, характеризующих денежные доходы населения, руб.

3.2.7. Население. Труд и занятость

Демографическая ситуация

Прогноз демографических показателей разработан на основе сложившихся тенденций, с учетом реализации федеральных и областных мер по улучшению демографической ситуации.

В прогнозном периоде не планируется значительного роста рождаемости. Так, в 2021 году коэффициент рождаемости составит 9,8 промилле, к 2023 году он достигнет 10 промилле.

Мероприятия по сокращению уровня смертности (в том числе граждан трудоспособного возраста) будут способствовать снижению общего коэффициента смертности: с 18,6 промилле в 2021 году до 17 промилле в 2023 году.

График 11

Коэффициенты рождаемости и смертности

на 1 тыс. чел. населения, промилле

К 2023 году темпы общей убыли населения замедлятся, и в прогнозируемом периоде будут частично компенсироваться за счет миграции, а также за счет снижения смертности.

График 12

Динамика численности населения Гагинского района, тыс. чел.

Занятость

В прогнозном периоде в 2021-2023 годах число занятых в экономике прогнозируется на уровне 4800 человек. В среднесрочной перспективе уровень зарегистрированной безработицы планируется в пределах 1,2%, число официально зарегистрированных безработных прогнозируется в количестве 70 человек.

Сохранению стабильности на рынке труда будут способствовать: реализация муниципальной программы "Содействие занятости населения Гагинского муниципального района Нижегородской области", реализация инвестиционных проектов.

Фонд оплаты труда

Объем фонда оплаты труда (далее – ФОТ) в 2021 году прогнозируется
на уровне 801,2 млн. руб. (или 106,8% к уровню 2020 года).

Бюджетный фонд оплаты труда будет занимать  56,1%  общего ФОТ по району  и составит 449,5 млн. рублей или 106,2 % к  оценке 2020 года. 

В 2022-2023 годах в соответствии со сценарными условиями развития  Нижегородской области на 2021 год и на период до 2023 года ежегодный прирост составит 6,7-7,2%. Величина ФОТ к 2023 году достигнет  916,5 млн. руб.

3.3. Развитие социальной сферы

Основные направления развития отраслей социальной сферы в прогнозном периоде  определены  муниципальными программами, такими как:

- "Развитие образования Гагинского муниципального района Нижегородской области";

- "Развитие культуры Гагинского муниципального района Нижегородской области";

- "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Гагинского муниципального района Нижегородской области";

- «Социальная поддержка граждан Гагинского муниципального района Нижегородской области".

_______________________________

- годовая отчетность

1