О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области»



Центральная избирательная комиссия

             

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН»СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от03.11.2020г. № 535

п. Шумячи

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области»

             

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 16.10.2013 г. № 469 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

              П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области» утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 14.11.2014 г. № 558             

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 14.01.2015 г. № 3; от 13.03.2015 г. № 158; 20.05.2015 г. № 312; от 11.08.2015 г. № 475; от 24.11.2015 г. № 743; от 30.12.2015 г. № 855; от 16.02.2016 г. № 86; от 24.03.2016 г. № 255; от 24.05.2016 г. № 396; от 25.08.2016 г. № 605; от 27.12.2016 г. № 839; от 10.01.2017 г. № 4; от 30.03.2017 г. № 270; от 23.05.2017 г. № 397; от 15.08.2017г. № 535; от 27.09.2017 г. № 6154; от 08.05.2018 г. № 225: от 30.05.2018 г. № 274; от 15.08.2018 г. № 405; от 30.11.2018 г. № 575; от 25.12.2018г. № 624; от 31.05.2019г. № 261; от 05.06.2019г. № 274; от 04.07.2019г. № 311; от 03.09.2019г. № 391; от 27.09.2019г. № 421; от 12.11.2019г. № 515; от 25.11.2019г. № 532; от 24.12.2019 г. № 597; 28.02.2020 г. №109; 03.06.2020г. № 296а; 07.07.2020г. № 352; 19.08.2020г. № 397), (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

              - позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам

реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей

редакции:

Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 389 522 832 рубля 25 копеек, в том числе:

- средства федерального бюджета 4 301 288 рублей 68 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 103 060 рублей,

2016г.- 153 000 рублей,

2017г.- 993 402 рубля 50 копеек,

2018г.- 345 121 рублей 56 копеек,

2019г.- 1 307 773 рубля 62 копейки,

2020г.- 1 398 931 рублей,

2021г.- 0 рублей,

2022г.- 0 рублей.

- средства областного бюджета 7 264 063 рублей 31 копейка:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 132 131 рубль,

2018г.- 2 979 472 рублей 19 копеек,

2019г.- 3 943 416 рублей 12 копеек,

2020г.- 209 044 рублей,

2021г.- 0 рублей,

2022г.- 0 рублей.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области – 377 957 483 рубля 26 копеек:

2014г.- 32 888 412 рублей,

2015г.- 33 332 668 рублей,

2016г.- 35 347 581 рублей,

2017г.- 41 561 880 рублей,

2018г.- 42 339 608 рублей 96 копеек,

2019г.- 44 971 268 рублей 30 копеек,

2020г.- 48 477 713 рублей,

2021г.- 49 519 176 рублей,

2022г.- 49 519 176 рублей.

»

1.2. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программы» изложить в следующей редакции:

«Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет

средств бюджета муниципального образования «Шумячский район» и федерального бюджета.

              Общий объем финансирования муниципальной программы составляет

389 522 832 рублей 25 копеек, в том числе:

- средства федерального бюджета – 4 301 288 рубля 68 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 103 060 рублей,

2016г.- 153 000 рублей,

2017г.- 993 402 рубля 50 копеек,

2018г.- 345 121 рубль 56 копеек,

2019г.- 1 307 773 рублей 62 копеек,

2020г.- 1 398 931 рублей,

2021г.- 0 рублей,

2022г.- 0 рублей.

- средства областного бюджета – 7 264 063 рубля 31 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017 г.- 132 131рубль,

2018г.- 2 979 472 рубля 19 копеек,

2019г.- 3 943 416 рублей 12 копейки,

2020г.- 209 044 рублей,

2021г.- 0 рублей,

2022г.- 0 рублей.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области – 377 957 483 рублей 26 копеек:

2014г.- 32 888 412 рублей,

2015г.- 33 332 668 рублей,

2016г.- 35 347 581 рублей,

2017г.- 41 561 880 рублей,

2018г.- 42 339 608 рублей 96 копеек,

2019г.- 44 971 268 рублей 30 копеек,

2020г.- 48 477 713 рублей,

2021г.- 49 519 176 рублей,

2022г.- 49 519 176 рублей.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджетов всех уровней».

1. 2. В подпрограмме «Организация культурно - досуговой деятельности»:

- в паспорте подпрограммы позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 143 564 609 рублей 84 копеек;

2014г.- 12 040 479 рублей,

2015г.- 12 108 432 рублей,

2016г.- 12 827 906 рублей,

2017г.- 17 042 216 рублей 08 копеек,

2018г.- 17 299 140 рублей 69 копеек,

2019г.- 19 263 142 рублей 32 копеек,

2020г.- 17 391 493 рублей 75 копеек,

2021г.- 17 795 900 рублей;

2022г.- 17 795 900 рублей.

Источники финансирования:

- средства федерального бюджета 3 516 081 рублей:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017 г.-916 450 рублей,

2018г.- 261 000 рублей,

2019г.- 1 261 231 рублей,

2020г.- 1 077 400 рублей;

2021г.- 0 рублей;

2022г.- 0 рублей;

- средства областного бюджета 3 603 971 рублей 75 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 113 112 рубля 50 копеек,

2018г.- 1 141 805 рублей,

2019г.- 2 188 060 рублей 50 копеек,

2020г.- 160 993 рублей 75 копеек,

2021г.- 0 рублей;

2022г.- 0 рублей.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области 136 444 557 рублей 09 копеек;

2014г.- 12 040 479 рублей,

2015г.- 12 108 432 рублей,

2016г.- 12 827 906 рублей,

2017г.- 16 012 653 рублей 58 копеек,

2018г.- 15 896 335 рублей 69 копеек,

2019г.- 15 813 850 рублей 82 копеек,

2020г.- 16 153 100 рублей,

2021г.- 17 795 900 рублей;

2022г.- 17 795 900 рублей.

»

- Раздел 1.3. Перечень основных мероприятий программы изложить в следующей редакции:

«1.3 Перечень основных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование подпрограммных мероприятий

Направление расхода

Источники

Финансирования

Объемы финансирования (руб.)

Организация культурно - досугового обслуживания населения

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

2014г.- 12 040 479,

2015г.- 12 108 432,

2016г.- 12 827 906,

2017г.-16 012 653,58,

2018г.-15 896 335,69,

2019г.-15 813 850,82

2020г.- 16 153 100

2021г.- 17 795 900;

2022г.- 17 795 900;

Субсидия на укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

Федеральный бюджет

2014г.- 0,

2015г.- 0,

2016г.- 0,

2017 г.-916 450,

2018г.- 261 000,

2019г.- 1 261 231,

2020г.- 1 077 400,

2021г.- 0;

2022г.- 0;

Субсидия на укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

Областной

бюджет

2014г.- 0,

2015г.- 0,

2016г.- 0,

2017г.-113 112 ,50 2018г.- 1 141 805,

2019г.-2188 060,50,

2020г.- 160 993,75

2021г.- 0;

2022г.- 0;

Поддержка добровольчески (волонтерских) и некоммерческих организаций

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

2020г.- 5 000

Итого по подпрограмме:

143 564 609,84

»

- Раздел 1.4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«1.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Общий объем средств подпрограммы составляет 143 564 609 рубля 84 копеек, в том числе

- средства федерального бюджета 3 516 081рублей:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017 г.-916 450 рублей,

2018г.- 261 000 рублей,

2019г.- 1 261 231 рублей,

2020г.- 1 077 400 рублей,

2021г.- 0 рублей;

2022г.- 0 рублей;

- средства областного бюджета 3 603 971,75 рубля:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 113 112 рубля 50 копеек,

2018г.- 1 141 805 рублей,

2019г.- 2 188 060 рублей 50 копеек,

2020г.- 160 993 рублей 75 копеек,

2021г.- 0 рублей;

2022г.- 0 рублей;

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области - 136 444 557 рублей 09 копеек;

2014г.- 12 040 479 рублей,

2015г.- 12 108 432 рублей,

2016г.- 12 827 906 рублей,

2017г.- 16 012 653 рубля 58 копеек,

2018г.- 15 896 335 рублей 69 копеек,

2019г.- 15 813 850 рублей 82 копеек,

2020г.- 16 153 100 рублей,

2021г.- 17 795 900 рублей;

2022г.- 17 795 900 рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета».

1.3. В подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»:

- в паспорте подпрограммы позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 47 261 952 рублей 93 копеек;

2014г.- 4 372 700 рублей,

2015г.- 4 375 201 рублей,

2016г.- 4 815 805 рублей,

2017г.- 5 002 650 рублей 76 копеек,

2018г.- 5 138 835 рублей 69 копеек,

2019г.- 5 510 860 рублей 48 копейка,

2020г.- 6 048 700 рублей,

2021г.- 5 998 600 рублей,

2022г.- 5 998 600 рублей,

в том числе:

- средства федерального бюджета –

74 152 рубля 50 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 74 152 рубля 50 копеек,

2018г.- 0 рублей,

2019г.- 0 рублей,

2020г.- 0 рублей,

2021г.- 0 рублей,

2022г.- 0 рублей,

- средства областного бюджета – 495 718 рублей

50 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 18 318 рублей 50 копеек,

2018г.- 36 600 рублей,

2019г.- 440 800 рублей,

2020г.- 0 рублей,

2021г.- 0 рублей,

2022г.- 0 рублей,

- средства бюджета муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области –

46 692 081 рублей 93 копеек;

2014г.- 4 372 700 рублей,

2015г.- 4 375 201 рублей,

2016г.- 4 815 805 рублей,

2017г.- 4 910 179 рублей 76 копеек,

2018г.- 5 102 235 рублей 69 копеек,

2019г.- 5 070 060 рублей 48 копеек,

2020г.- 6 048 700 рублей,

2021г.- 5 998 600 рублей,

2022г.- 5 998 600 рублей.

»

- Раздел 1.3. Перечень основных мероприятий программы изложить в следующей редакции:

«1.3 Перечень основных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование подпрограммных мероприятий

Источники

финансирования

Объемы финансирования (руб.)

1.

Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

2014г.- 4 372 700,

2015г.- 4 375 201,

2016г.- 4 815 805,

2017г.- 4 910 179, 76

2018г.- 5 102 235, 69

2019г.-5 070 060,48

2020г.- 6 048 700,

2021г.- 5 998 600,

2022г.- 5 998 600

2.

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

Федеральный бюджет

2014г.-0,

2015г.-0,

2016г.-0,

2017г.-74 152,50

2018г.-0,

2019г.-0,

2020г.-0,

2021г.-0,

2022г.-0.

Областной

бюджет

2014г.-0,

2015г.-0,

2016г.-0,

2017г.-18 318,50

2018г.-36 600,

2019г.-0,

2020г.-0,

2021г.-0,

2022г.-0.

Итого по подпрограмме:

47 261 952,93

»

- Раздел 1.4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«1.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Общий объем средств подпрограммы составляет 47 261 952 рублей 93 копеек, в том

числе средства федерального бюджета –74 152рубля 50 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 74 152 рубля 50 копеек,

2018г.- 0 рублей,

2019г.- 0 рублей,

2020г.- 0 рублей,

2021г.- 0 рублей,

2022г.- 0 рублей,

средства областного бюджета – 495 718 рублей 50 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 18 318 рублей 50 копеек,

2018г.- 36 600 рублей,

2019г.- 440 800 рублей,

2020г.- 0 рублей,

2021г.- 0 рублей,

2022г.- 0 рублей,

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» Смоленской

области 46 692 081рублей 93 копеек;

2014г.- 4 372 700 рублей,

2015г.- 4 375 201 рублей,

2016г.- 4 815 805 рублей,

2017г.- 5 002 650 рублей 76 копеек,

2018г.- 5 138 835 рублей 96 копеек,

2019г.- 5 070 060 рублей 48 копеек,

2020г.- 6 048 700 рублей,

2021г.- 5 998 600 рублей,

2021г.- 5 998 600 рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета».

1.4. В подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания

населения»:

- в паспорте подпрограммы позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 83 777 753 рубля 99 копеек;

2014г.- 6 629 200 рублей;

2015г.- 6 645 401 рублей;

2016г.- 6 806 090 рублей;

2017г.- 9 547 542 рублей 88 копеек;

2018г.- 9 757 005 рублей 23 копейки;

2019г.- 10 751 115 рублей 63 копеек;

2020г.- 11 736 399 рублей 25 копеек;

2021г.- 10 952 500 рублей,

2022г.- 10 952 500 рублей,

в том числе:

- средства федерального бюджета 350 000 рублей 56 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 100000 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 0 рублей,

2018г.- 81 250 рублей 56 копеек,

2019г.- 43 750 рублей,

2020г.- 125 000 рублей,

2021г.- 0 рублей,

2022г.- 0 рублей,

- средства областного бюджета 1 466 952 рублей 94

копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 0 рублей,

2018г.- 252 400 рублей 19 копеек,

2019г.- 1 195 871 рублей 50 копеек,

2020г.- 18 681 рублей 25 копеек,

2021г.- 0 рублей,

2022г.- 0 рублей,

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

81 960 800 рубля 49 копеек;

2014г.- 6 629 200 рублей,

2015г.- 6 545 401 рублей,

2016г.- 6 806 090 рублей,

2017г.- 9 547 542 рублей 88 копеек,

2018г.- 9 423 354 рублей 48 копеек,

2019г.- 9 511 494 рублей 13 копеек,

2020г.- 11 592 718 рублей,

2021г.- 10 952 500 рублей;

2022г.- 10 952 500 рублей;

  »

- Раздел 1.3. Перечень основных мероприятий программы изложить в

следующей редакции:

«1.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование подпрограммных мероприятий

Источники финансирования

Объемы финансирования (руб.)

1.

Организация

библиотечного

обслуживания

населения

Федеральный бюджет

2014г.- 0,

2015г.- 100 000,

2016г.- 0,

2017г.- 0,

2018г.- 81 250,56,

2019г.- 43 750,

2020г.- 125 000,

2021г.- 0,

2022г.- 0.

Областной бюджет

2014г.- 0,

2015г.- 0,

2016г.- 0,

2017г.- 0,

2018г.- 252 400,19,

2019г.- 1 195 871, 50

2020г.- 18 681,25

2021г.- 0,

2022г.- 0.

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области бюджет

2014г.- 6 629 200,

2015г.- 6 545 401,

2016г.- 6 806 090,

2017г.- 9 547542,88,

2018г.- 9 423 354,48,

2019г.- 9 511 494,13

2020г.- 11 592 718,

2021г.- 10 952 500,

2022г.- 10 952 500.

Итого по программе:

83 777753,99

»

- Раздел 1.4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«1.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области. Общий объем средств подпрограммы составляет 83 777 753 рубля 99 копеек, в том числе

- средства федерального бюджета 350 000 рублей 56 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 100000 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 0 рублей,

2018г.- 81 250 рублей 56 копеек,

2019г.- 43 750 рублей,

2020г.- 125 000 рублей,

2021г.- 0 рублей;

2022г.- 0 рублей;

- средства областного бюджета 1 466 952 рублей 94 копеек:

2014г.- 0 рублей,

2015г.- 0 рублей,

2016г.- 0 рублей,

2017г.- 0 рублей,

2018г.- 252 400 рублей 19 копеек,

2019г.- 1 195 871 рублей 50 копеек,

2020г.- 18 681 рублей 25 копеек,

2021г.- 0 рублей;

2022г.- 0 рублей;

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район»

Смоленской области 81 960 800 рубля 49 копеек;

2014г.- 6 629 200,

2015г.- 6 545 401,

2016г.- 6 806 090,

2017г.- 9 547 542, 88,

2018г.- 9 423 354, 48,

2019г.- 9 511 494, 13,

2020г.- 11 592 718,

2021г.- 10 952 500,

2022г.- 10 952 500.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат

корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета».

              1.5. Приложение № 1 и приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

              2. Отделу по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (Т.Г.Семенова) обеспечить выполнение основных положений Программы.

              3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области А. Н. Васильев

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании

«Шумячский район» Смоленской области»

№ п/п

Наименование и показателя

Единица измерения

Базовые значения показателей по годам

Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период

2012

2020142 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской

области» - создание социально-экономических условий для развития культуры и спорта в муниципальном образовании

«Шумячский район» Смоленской области

1.1

количество проведенных культурно - досуговых мероприятий

Ед.

2748

2750

2770

2770

2330

2225

2200

2100

2000

2000

2000

1.2

количество посетивших данные мероприятия

Чел.

68708

67000

67000

67700

55600

55600

50600

50600

50600

50600

50600

1.3

количество читателей библиотек

Чел.

10275

10275

10275

10275

10275

9900

9600

9100

9000

9000

9000

1.4

количество книговыдач библиотечного фонда

Экз.

262786

262786

262800

262810

262830

260050

250880

230500

220000

220000

220000

1.5

количество учащихся МБОУ ДО «Шумячская ДШИ»

Чел.

120

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

1.6

количество посещений музея

Тыс. чел.

5,4

5,5

5,6

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5.7

1.7

количество выставок и экспозиций в музее

Ед.

7

13

14

15

15

15

15

15

15

15

15

1.8

доля представленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

7,5

7,7

7,8

7,9

7,9

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

1.9

увеличение в районе числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом

%

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.10

увеличение количества подготовленных спортсменов массовых разрядов

%

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.11

количество обслуживаемых учреждений

ед.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Подпрограмма 1 «Организация культурно - досуговой деятельности»

2.1

количество проведенных культурно - досуговых мероприятий

Ед.

2748

2750

2760

2770

2330

2225

2200

2100

2000

2000

2000

2.2

количество посетивших данные мероприятия

Чел.

68708

67000

67000

67500

55600

55600

50600

50600

50600

50600

50600

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»

3.1

количество читателей библиотек

Чел.

10275

10275

10275

10275

10275

9900

9600

9100

9000

9000

9000

3.2

количество книговыдач библиотечного фонда

Экз.

262786

262786

262800

262810

262830

260050

250880

230500

220000

220000

220000

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»

4

количество учащихся МБОУ ДОД «Шумячская ДШИ»

Чел.

120

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

Подпрограмма 4 «Музейная деятельность»

5.1

количество посещений музея

тыс. чел.

5,4

5,5

5,6

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5.2

количество выставок и экспозиций в музее

Ед.

7

13

14

14

15

15

15

15

15

15

15

5.3

доля представленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

7,5

7,7

7,8

7,9

7,9

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Подпрограмма 5 «Развитие спорта»

6.1

увеличение в районе числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом

%

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6.2

увеличение количества подготовленных спортсменов массовых разрядов

%

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 7 «Техническое и хозяйственное обеспечение муниципальных учреждений культуры и Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»

7.1

Количество обслуживаемых учреждений

ед.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области»

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании

«Шумячский район» Смоленской области»

№ п/п

Наименование

Исполнитель мероприятия

Источники финансового обеспечения

Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей

Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Подпрограмма 1 «Организация культурно - досуговой деятельности»

Цель подпрограммы 1 Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и потребностей жителей Шумячского района всех возрастов

Основное мероприятие подпрограммы 1 Организация культурно - досугового обслуживания населения

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Шумячская централизованная клубная система»

1.1.

Показатель 1. Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2760

2770

2330

2225

2200

2100

2000

2000

2000

1.2.

Показатель 2. Количество посетивших данные мероприятия, чел.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

67000

67500

55600

55600

50600

50600

50600

50600

50600

1.3.

Организация культурно - досугового обслуживания населения

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Шумячская цен-трализованная клубная система», в том числе:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шумячская централизованная клубная система»

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

143 564 609,84

12040479

12108432

12 827 906

17 042 216,08

17 299140,69

19263142,32

16 153 100

17795900

17795900

х

х

х

х

х

х

х

х

х

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания,

126

266 057,

76

9286300

9499861

9 872 570

15 139 795,08

16138926,54

16991219,64

15 604

785,50

16866300

16866300

х

х

х

х

х

х

х

х

х

иная субсидия на оплату коммунальных услуг,

11 138

108.50

2 601 179

2319802

2 676 870

592 257,5

593 000

620000

394 800

670600

670600

х

х

х

х

х

х

х

х

х

иная субсидия на оплату налогов

2 096 181, 03

153 000

288 769

278 466

270 181

264 174, 15

187 585,88

136 005

259 000

259 000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

федеральный бюджет

3 353

581

916 450

261 000

1 179 981

996 150

0

0

областной бюджет

447 281, 50

113 112,50

39 000

176 319

148 850

0

0

местный бюджет

38726

10 420

3040

13700

11566

0

0

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры

федеральный бюджет

162 500

81250

81250

0

0

областной бюджет

24 287, 50

12143,75

12143,75

0

0

местный бюджет

1886,80

943,30

943,50

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций

Конкурс на лучший волонтерский проект

МБУК «Шумячская ЦКС»

Местный бюджет

5 000

5 000

Всего по подпрограмме 1

143 564

609,84

12040479

12108432

12 827 906

17 042 216,08

17 299140,69

19263142,32

16 153 100

17795900

17795900

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»

Цель подпрограммы 2 Организация библиотечно – информационного обслуживания населения муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Основное мероприятие подпрограммы 2 Организация библиотечного обслуживания населения Муниципальным бюджетным учреждением «Шумячская централизованная библиотечная система»

2.1.

Показатель 1. Количество читателей библиотек, чел.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10247

10250

10260

9900

9600

9100

9000

9000

9000

2.2.

Показатель 2. Количество книговыдач библиотечного фонда, экз.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

262800

262910

262830

260050

250880

230500

220000

220000

220000

2.3.

Обеспечение доступа муниципальных библиотек МБУ «Шумячская ЦБС» к сети Интернет

Муниципальное бюджетное учреждение «Шумячская цен-трализованная библиотечная система»

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

федеральный бюджет

83 777 753,99

6629

200

6645401

6 806 090

9 547 542,88

9 757

005,23

10 751 115.63

11 736 399,25

10 952500

10 952500

х

х

х

х

х

х

х

х

х

субсидия на фи-нансовоеобеспече - ние выполнения му-ниципального

задания,

78 934 994,47

6005600

5932704

6 019 119

9 351 428,88

9460708,77

10502379,32

10 206 254,50

10 728400

10 728

400

х

х

х

х

х

х

х

х

х

иная субсидия на оплату коммунальных услуг,

2 833 442

620 400

604648

735

894

149 960

149 940

160 000

66 400

173100

173

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

иная субсидия на оплату налогов

351438.52

3200

8049

51077

46 154

52017,71

37940,81

51 000

51000

51000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

350 000,56

0

100 000

0

0

81 250,56

43750

115 882

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Областной бюджет

277 618,94

252400,19

6537,50

17 318,25

Местный

Бюджет

2904

945

508

1345

иная сусидия на капитальный и технический ремонт зданий и сооружений

1 170

000,00

1 170 000,00

Всего по подпрограмме 2

83 777 753,99

6 629

200

6 545

401

6 806 090

9 547 542,88

9 423

354.48

9 511

494.13

11 736 399,25

10 952500

10 952500

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»

Цель подпрограммы 3 Повышение качества и доступности дополнительного образования в сфере культуры и развитие системы художественно - эстетического образования населения Шумячского района

Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования «Шу-мячский район» Смоленской области Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Шумячская детская школа искусств»

3.1.

Показатель 2. Количество посетивших данные мероприятия, чел.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

115

115

115

115

115

115

115

115

115

3.2.

Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области Муниципальным бюджетным образо-вательным учреждением дополнительного образования детей «Шумячская детская школа искусств», в том числе:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-ния детей «Шумячская детская школа искусств»

Бюджет муниципального образования «Шумячскийрайон» Смоленской области

47 261 952,93

4 372 700

4 375 201

4 815 805

5 002 650,76

5 138835,69

5510860,48

6

048 700

5998600

5998600

х

х

х

х

х

х

х

х

х

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания,

39 588 430,44

3 998 200

3988478

4 576 483

4 903

610, 76

5134558,68

5 066 800

5 658 366,47

5 994

600

5 994600

х

х

х

х

х

х

х

х

х

иная субсидия на оплату коммунальных услуг,

987558

371500

381736

234 322

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

иная субсидия на оплату налогов

35 393,01

3000

4987

5 000

5 629

4 277, 01

4000

500

4000

4000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

Укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-ния детей «Шумячская детская школа искусств»

областной бюджет

92 471

92471

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

940

940

Всего по подпрограмме 3

47 261 952,93

4372700

4375201

4 815 805

5 002 650, 76

5 138 835, 69

5 510860,48

6

048 700

5998600

5998600

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 4 «Музейная деятельность»

Цель подпрограммы 4 Создание условий для реализации прав каждого посетителя на свободный доступ к музейным предметам

и музейным коллекциям

Основное мероприятие подпрограммы 4 Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей муниципальным бюджетным учреждением «Шумячский художественно-краеведческий музей» Шумячского района Смоленской области

4.1.

Показатель 1. Количество посещений музея, тыс. чел.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5,6

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

4.2.

Показатель 2. Количество выставок и экспозиций в музее, ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

14

15

15

15

15

15

15

15

15

4.3.

Показатель 3. Доля представленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7,8

7,9

7,9

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

4.4.

Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей муниципальным бюд-жетным учреждением «Шумячскийху-дожественно-краеведческий музей» Шумячского района Смоленской области

муниципальное бюджетное учреждение «Шумячский художественно-краеведческий музей» Шумячского района Смоленской области

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

14503587,32

1326071

1445571

1205458

1 538 636, 84

1610 377,74

1752964,74

1806300

1869500

1869500

х

х

х

х

х

х

х

х

х

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания,

12 889

468,14

758900

873065

881553

1 532 061, 84

1604234,31

1747353,55

1

765300,44

1863500

1863500

х

х

х

х

х

х

х

х

х

иная субсидия на оплату коммунальных услуг,

1 442 282

562171

564206

315 905

х

х

х

х

х

х

х

х

х

иная субсидия на оплату налогов

52018,43

5 000

8300

8000

6 575

6 143,43

5611,19

6000

6000

6000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

иная суб-си-дия на капитальный и технический ремонт зданий и сооружений

34999,56

34 999,56

Областной бюджет

х

Всего по подпрограмме 4

14503587,32

1326071

1445571

1205458

1 538 636, 84

1610 377,74

1752964,74

1806300

1869500

1869500

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 5 «Информатизация и компьютеризация сферы культуры»

Цель подпрограммы 5 Развитие современной информационно – коммуникационной инфраструктуры и повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для населения в учреждениях культуры муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Основное мероприятие подпрограммы 5 Обеспечение доступа муниципальных библиотек к сети Интернет

5.1.

Показатель 1. Рост числа посетителей и пользователей библиотек МБУ «Шумячская ЦБС»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

2%

0

0

0

0

0

0

5.2.

Обеспечение доступа муниципальных библиотек к сети Интернет

Муниципальное бюджетное учреждение «Шумячская цен-трализованная библиотечная система»

Бюджет муниципального образования «Шумячский район»

Смоленской области

388

766

0

0

150 000

0

0

0

238

766

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

152388

0

0

150 000

0

0

0

2 388

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

205

649

0

0

0

0

0

0

205

649

0

0

областной бюджет

30

729

30

729

Всего по подпрограмме 5

388766

0

0

150 000

0

0

0

238

766

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 6 «Развитие спорта»

Цель подпрограммы 6 Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области

Основное мероприятие подпрограммы 6 Проведение спортивных мероприятий согласно планов спортивно-массовых мероприятий, участие спортсменов Шумячского района в Международных, Всероссийских, областных соревнованиях

6.1.

Показатель 1. Уве-личение в районе числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6.2.

Показатель 2. Уве-личение количества подготовленных спортсменов массовых разрядов, %

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6.3.

Проведение спортивных мероприятий согласно планов спортивно-массовых мероприятий, участие спортсменов Шумячского района в Международных, Всероссийских, областных соревнова-ниях

Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумяч-ский район» Смоленской области

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

2460900

425000

460000

400 900

200 000

180 000

195000

200 000

200000

200000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего по подпрограмме 6

2460900

425000

460000

400 900

200 000

180 000

195000

200 000

200000

200000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 7 «Техническое и хозяйственное обеспечение муниципальных учреждений культуры и Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»

Цель подпрограммы 7 Обеспечение финансово - хозяйственной деятельности, технического и хозяйственного обеспечения учреждений культуры Шумячского района

Основное мероприятие 1 подпрограммы 7 Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

7.1.

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения

«Централизованная

бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Муниципальное казенное

учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

14908838

1529700

1756003

1 834 107

1 903 940

1927 088

2116091

1985 600

2004900

2004900

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Областной бюджет

69 700

69 700

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 2 подпрограммы 7 Обеспечение финансово- - хозяйственной деятельности, технического и хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования и Отдела по культуре и спорту

7.2.

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения

«Централизованная

бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

62251380,36

5735000

5687000

6 506 600

6 447 100

7 286 280,36

9651861

10 194 500

10296400

10296400

х

х

х

х

х.

х.

х

х

х

Областной бюджет

1389700

1 389 700

Всего по подпрограмме

906228770,36

7 264 700

7 443 003

8 340 707

8 351 040

10 672 768,36

11767952

12 180 100

12301300

12301300

х

х

х

х

х

х.

х

х

х

Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма «Управление в сфере культуры и спорта»

Цель подпрограммы 8 Повышение эффективности управления в сфере культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области

Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы 8 Обеспечение деятельности Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

8.1.

Обеспечение деятельности Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области,

Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумяч-ский район» Смоленской области

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

8928963,43

830262

955060

950 715

1 001 786,94

1 002 735

993365,43

1 038 720

1078160

1078160

х

х

х

х

х

х.

х

х

х

Всего по подпрограмме 8

8928963,43

830262

955060

950 715

1 001 786,94

1 002 735

993365,43

1 038 720

1078160

1078160

х

х

х

х

х

х.

х

х

х

Подпрограмма 9 «Информационные ресурсы сферы культуры»

Цель подпрограммы 9 Развитие современной информационно – коммуникационной инфраструктуры и повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для населения в учреждениях культуры муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Основное мероприятие подпрограммы 9 Комплектование фондов основных библиотек Муниципальным бюджетным учреждением «Шумячская централизованная библиотечная система»

9.1.

Организация библиотечного обслуживания населения Муниципальным бюджетным учреждением «Шумячская централизованная библиотечная система»:

Муниципальное бюджетное учреждение «Шумячская цен-трализованная библиотечная система»

Бюджет муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

112,40

0

0

40

40

32,40

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

14523,62

3060

3000

2800

2871

2792,62

Областной бюджет

1544,87

700

429

415,87

Всего по подпрограмме 9

16180,89

0

3060

3000

3540

3340

3240,89

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район»   Смоленской области»  

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области»

№

п/п

Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации государственной программы

Основные положения нормативного правового документа

Ожидаемые сроки принятия нормативного правового документа

1.1

Постановление Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Устанавливает изменения в муниципальную программу в связи с изменением объёмов бюджетных ассигнований, уточнением перечня мероприятий и показателей результативности

внесение изменений

по мере необходимости

1.2

Приказ Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Утверждает штатные расписания подведомственных учреждений

Ежегодно в январе,

по мере необходимости

1.3

Приказ Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Утверждает группы оплаты труда по подведомственным учреждениям

Ежегодно в январе

1