О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ



1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ

Документ с изменениями внесенными:

-постановлением Правительства автономного округа от 06.03.2014 № 179-П

- постановлением Правительства автономного округа от 31.07.2014 № 602-П

- постановлением Правительства автономного округа от 13.04.2015 № 308-П

- постановлением Правительства автономного округа от 25.09.2015 № 898-П

Документ утратил силу:

постановлением Правиельства автономного округа от 22.12.2015 № 1221-П

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2011 года № 49-ЗАО «О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить:

Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ согласно приложению № 1 (далее – Порядок);

график разработки и утверждения ведомственных целевых  программ согласно приложению № 2;

методику разработки ведомственных целевых программ согласно приложению № 3.

2. Центральным исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственным за реализацию действующих ведомственных целевых программ, а также вновь разработанных  ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации с 2014 года, до 20 декабря 2013 года привести ведомственные целевые программы в соответствие с требованиями Порядка.

3. Центральным исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, планирующим реализацию ведомственных целевых программ, обеспечить исполнение сроков графика разработки и утверждения ведомственных целевых программ.

4. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2010 года № 146-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 ноября 2010 года № 349-П «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, 3, утверждённые постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2010 года № 146-П»;

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённых постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2011 года № 98-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 марта 2011 года № 119-П «О внесении изменений в приложения №№ 1, 3, утверждённые постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2010 года № 146-П»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июня 2011 года № 358-П «О внесении изменений в Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июля 2011 года № 514-П «О внесении изменения в Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

пункт 1 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2011 года № 917-П «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа».

5. Отменить пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённых постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2013 года № 169-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  в связи с совершенствованием использования информационно-коммуникационных технологий  в деятельности исполнительных органов  государственной власти  Ямало-Ненецкого автономного округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Степанова В.В.

Губернатор Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                   Д.Н. Кобылкин

от 03 декабря  2013 г. № 1015-П

1

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

(с изм. от 06.03.2014 № 179-П)

(с изм. от 31.07.2014 № 602-П)

(с изм. от 13.04.2015 № 308-П)

(с изм. от 25.09.2015 № 898-П)

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

I. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее – Порядок, программы, Программа) определяет правила разработки, утверждения и реализации программ, а также механизм взаимодействия между центральными исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ, исполнительные органы государственной власти), ответственными за разработку и реализацию программ в соответствующих сферах деятельности.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:

- Программа – комплекс скоординированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи государственной программы автономного округа (далее – государственная программа). В целях реализации настоящего Порядка термины «целевая программа ведомства» и «ведомственная целевая программа» являются равнозначными; (с изм. от 06.03.2014 № 179-П); (абзац в ред. от 25.09.2015 № 898-П)

- ответственный за реализацию Программы – исполнительный орган государственной власти, осуществляющий государственную политику в установленной сфере деятельности и являющийся главным распорядителем средств окружного бюджета;

- эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с Положением об оценке эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа;

- показатели эффекта – это показатели достижения цели Программы, позволяющие оценивать влияние Программы на социально-экономические показатели соответствующей отрасли (отраслей);

- показатели эффективности реализации Программы – это показатели выполнения задач Программы;

- ответственный исполнитель государственной программы – исполнительный орган государственной власти, определенный Правительством автономного округа. 

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами автономного округа, регулирующими бюджетные правоотношения.

1.3. Программа разрабатывается на основе Программы социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы для достижения целей, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития автономного округа на период до 2020 года на срок не более 3 лет.

1.4. Программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.5. Дублирование мероприятий программы с мероприятиями подпрограмм государственных программ или других программ не допускается.

1.6. Реализация Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об окружном бюджете автономного округа на указанные цели.

1.7. В качестве исполнителей Программы могут выступать государственные учреждения автономного округа, подведомственные ответственному за реализацию Программы.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы государственными бюджетными и автономными учреждениями, не являющимися получателями бюджетных средств, осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы государственными казенными учреждениями осуществляется в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка.

1.8. Методическое руководство и координация деятельности в процессе разработки и реализации, оценки эффективности программ осуществляется департаментом экономики автономного округа (далее – департамент экономики).

II. Разработка, согласование и утверждение программ

2.1. В работе с Программой выделяются следующие этапы:

- разработка проекта Программы (в соответствии с методикой разработки ведомственных целевых программ, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 03 декабря  2013 года №1015-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»  (далее – методика));

- согласование проекта Программы;

- утверждение Программы;

- реализация Программы, организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения;

- проведение оценки эффективности реализации Программы;

- подготовка предложений по изменению (корректировке), досрочному прекращению Программы.

2.2. Проект Программы направляется исполнительным органом государственной власти на согласование:

- ответственному исполнителю соответствующей государственной программы;

- департаменту по науке и инновациям автономного округа (для программ, включающих научные и инновационные мероприятия и (или) проекты);

- департаменту информационных технологий и связи автономного округа (для программ, включающих мероприятия по разработке автоматизированных информационных систем);

- департаменту природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (для программ, включающих мероприятия, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую природную среду);

- департаменту имущественных отношений автономного округа – если в Программе предусмотрено приобретение имущества, относящегося в соответствии с правилами бухгалтерского учета к основным средствам, за исключением приобретения жилых помещений. (абзац с изм. от 13.04.2015 № 308-П)

- управлению делами Правительства автономного округа – если в Программе предусмотрено приобретение жилых помещений (абзац в доп. от 13.04.2015 № 308-П)

2.3. Проект Программы, согласованный с исполнительными органами государственной власти, осуществляющими полномочия в соответствующей сфере деятельности, направляется исполнительным органом государственной власти в департамент экономики. К проекту Программы прилагаются:

- проект нормативного правового акта Правительства автономного округа об утверждении Программы;

- пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

а) характеристика мероприятий Программы.  

Мероприятия Программы, которые предполагается реализовать с применением инноваций, должны содержать краткое описание:

преимуществ, предлагаемых инновационных решений, технологий и/или проектов, в том числе  по сравнению с инновациями аналогичного назначения в Российской Федерации и за рубежом;

наличия ресурсного обеспечения (кадрового, технического, материального и т.д.) для внедрения и использования инноваций.

При планировании проведения научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ в рамках реализации программных мероприятий необходимо указать наименование темы, научных исследований, обоснование актуальности проведения исследований, ожидаемые результаты исследований и их использование в достижении поставленных задач, информацию о новизне исследований;

б) краткое описание предполагаемых итогов реализации Программы, в том числе предложения по показателям эффекта Программы (характеризующим достижение ее целей), позволяющим оценивать влияние Программы на социально-экономические показатели соответствующей отрасли (отраслей);

- заключение ответственного исполнителя соответствующей государственной программы на предмет соответствия целей и задач Программы основным параметрам государственной программы;

- заключение департамента по науке и инновациям автономного округа на предмет наличия и целесообразности включения инновационных мероприятий и (или) проектов, научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ в Программу (для программ, включающих такие мероприятия). Заключение также должно содержать рекомендации (предложения) по включению Программы или ее отдельных мероприятий в инновационный план автономного округа и научный план автономного округа;

- заключение департамента информационных технологий и связи автономного округа на предмет целесообразности включения в Программу мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (для программ, включающих такие мероприятия);

- заключение государственной экологической экспертизы (по программам, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую среду). Проведение государственной экологической экспертизы возможно после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- заключение департамента имущественных отношений автономного округа, если в Программе предусмотрено приобретение имущества, относящегося в соответствии с правилами бухгалтерского учета к основным средствам, за исключением приобретения жилых помещений;

- заключение управления делами Правительства автономного округа, если в Программе предусмотрено приобретение жилых помещений;

- финансово-экономическое обоснование заявленных объемов потребности Программы в финансовых ресурсах, содержащее расчеты, основанные на информации о ценах производителей товаров, работ, услуг, объектов недвижимости, приобретаемых (оказываемых) в рамках мероприятий Программы, полученной из следующих источников: государственной статистической отчетности, официальных сайтов, реестра контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, результатов общедоступного изучения рынка;

- итоги оценки эффективности проекта Программы, проведенной в соответствии с Положением об оценке эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа;

- проект государственного задания государственных учреждений, являющихся исполнителями мероприятий Программы, с учетом программных мероприятий. (подпункт в ред. от 13.04.2015 № 308-П)

2.4. Департамент экономики в течение 2 рабочих дней после поступления на согласование размещает проект Программы на официальном сайте департамента экономики.

2.5. Департамент экономики возвращает проект Программы на доработку при его несоответствии требованиям методики, а также запрашивает дополнительные материалы, обосновывающие предлагаемые объемы финансирования Программы.

2.6. Согласованный департаментом экономики проект Программы направляется исполнительным органом государственной власти в департамент финансов автономного округа (далее – департамент финансов). Департамент финансов рассматривает проект Программы в сроки, установленные нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

2.7. Согласованный проект Программы либо заключение с замечаниями и предложениями по его корректировке направляется департаментом финансов исполнительному органу государственной власти.

2.8. В случае согласования проекта Программы департамент финансов включает объёмы финансирования Программы в объём принимаемых обязательств окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и направляет его в установленном порядке для рассмотрения в комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – бюджетная комиссия). (в ред. от 31.07.2014 № 602-П)

              2.9. Департамент экономики на основании бюджетных заявок формирует перечень программ, предлагаемых к финансированию за счет средств окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – перечень), в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка и направляет его для рассмотрения в комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – бюджетная комиссия); (пункт утратил силу от 31.07.2014 № 602-П)

2.10. При условии положительного решения бюджетной комиссии о включении проекта разрабатываемой Программы в перечень расходных обязательств окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исполнительный орган государственной власти выносит проект Программы на утверждение Правительства автономного округа в установленном порядке.

Одновременно на утверждение Правительства автономного округа выносятся изменения в соответствующую государственную программу в установленном порядке.

(пункт в ред. от 31.07.2014 № 602-П)

2.11. В случае если объем бюджетных ассигнований на реализацию принимаемых расходных обязательств автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде недостаточен для реализации Программы в полном объеме, исполнительный орган государственной власти корректирует ее, исходя из доведенного объема финансирования.

III. Реализация Программы, организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения

3.1. Программа реализуется ответственным за реализацию Программы. Процесс реализации Программы включает в себя выполнение мероприятий посредством целевого и эффективного использования бюджетных средств и других ресурсов, отчётность.

3.2. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых ответственным за реализацию Программы.

3.3. Ответственный за реализацию Программы ежегодно, в двухнедельный срок после принятия закона об окружном бюджете на очередной год и на плановый период, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств вносит изменения в объемы финансирования, состав мероприятий. При этом корректировке подлежат как показатели эффекта, так и показатели эффективности пропорционально изменению объемов финансирования.

В случае если объемы финансирования Программы соответствуют закону об окружном бюджете на очередной год и на плановый период, внесение изменений в Программу не требуется.

3.4. Ответственный за реализацию Программы ежегодно, в двухнедельный срок после принятия закона об окружном бюджете на очередной год и на плановый период, формирует перечень имущества, приобретаемого в рамках Программы за счёт средств окружного бюджета на очередной финансовый год, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Если Программой не предусмотрено приобретение имущества, перечень имущества не формируется.

В перечень имущества включается имущество, относящееся в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета к основным средствам.

3.5. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы, в качестве исполнителей которых выступают государственные бюджетные и автономные учреждения, осуществляется путем предоставления им субсидий:

а) на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества;

б) на цели, не связанные с выполнением государственного задания, в порядке, установленном нормативным правовым актом автономного округа.

3.6. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы, в качестве исполнителей которых выступает ответственный за реализацию Программы либо подведомственное ему государственное казенное учреждение, осуществляется на основании бюджетной сметы.

3.7. Внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства автономного округа, утверждающие действующие программы, осуществляется ответственными за реализацию программ в  соответствии с действующим законодательством автономного округа.

Проекты нормативных правовых актов Правительства автономного округа о внесении изменений в действующие программы направляются ответственными за реализацию программ на согласование исполнительным органам государственной власти автономного округа, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка.

После согласования с исполнительными органами государственной власти автономного округа, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, проект постановления о внесении изменений в действующие программы  согласовывается с департаментом экономики и департаментом финансов.

В случае если внесение изменений в действующие программы влечет изменение основных параметров государственных программ, в состав которых входят указанные программы, одновременно с внесением изменений в  программы вносятся изменения в нормативные правовые акты Правительства автономного округа об утверждении  государственных программ.

3.8. К проекту нормативного правового акта Правительства автономного округа о внесении изменений в Программу  прилагаются:

- пояснительная записка с описанием причин, повлекших вносимые изменения;

- таблица изменений, вносимых в Программу (объемов финансирования Программы по мероприятиям, показателям эффекта и показателям эффективности реализации Программы) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.9. Формирование перечня осуществляется департаментом экономики по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку на основании бюджетных заявок, формируемых ответственными за реализацию программ и исполнительными органами государственной власти (если программы еще не утверждены). Формирование перечня осуществляется в два этапа.

На первом этапе, до 15 мая текущего года, перечень выносится на рассмотрение  бюджетной комиссии.

(пункт утратил силу от 31.07.2014 № 602-П)

3.10. Формирование перечня осуществляется, исходя из итогов оценки эффективности действующих программ в отчётном году, а также проектов программ. Оценка проводится в соответствии с Положением об оценке эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа. (абзац утратил силу от 31.07.2014 № 602-П)

По итогам обоснований исполнительными органами государственной власти финансовой потребности на реализацию мероприятий программ в очередном году и плановом периоде бюджетная комиссия принимает решение о предварительных объемах финансирования программ (в том числе проектов программ) на очередной год и плановый период. (абзац утратил силу от 31.07.2014 № 602-П)

На втором этапе в соответствии с протоколом бюджетной комиссии формируется уточненный перечень. Сроки формирования уточненного перечня устанавливаются постановлением Правительства автономного округа об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. (абзац утратил силу от 31.07.2014 № 602-П)

К бюджетным заявкам прилагаются финансово-экономические обоснования. (абзац утратил силу от 31.07.2014 № 602-П)

Оформление имущества, приобретаемого в рамках реализации Программы, осуществляется в следующем порядке.

3.10.1. Имущество, приобретаемое в рамках Программы и относящееся в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учёта к основным средствам, учитывается в реестре государственного имущества автономного округа (далее – реестр).

Запасы, материалы, потребляемое имущество и иное имущество, не относящееся в соответствии с правилами бухгалтерского учёта к основным средствам, приобретённое в рамках Программы, в реестре не учитываются. Запасы, материалы, потребляемое имущество и иное имущество, не являющееся в соответствии с правилами бухгалтерского учёта основными средствами, подлежат списанию с баланса исполнительных органов государственной власти, являющихся ответственными за реализацию  программ, после передачи имущества получателям. Организации, получившие имущество в соответствии с утверждёнными программами, учитывают его на балансе в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учёта.

3.10.2. Имущество, приобретаемое в рамках реализации программ за счёт средств окружного бюджета для исполнительных органов государственной власти автономного округа, государственных учреждений автономного округа оформляется следующим образом.

Имущество, приобретаемое в рамках реализации программ за счёт средств окружного бюджета для исполнительных органов государственной власти автономного округа, государственных учреждений автономного округа, является собственностью автономного округа.

Отчётность о приобретённом в рамках программ имуществе, за исключением жилых помещений, осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.6 Положения об учёте и ведении реестра государственного имущества автономного округа, утверждённого постановлением Администрации автономного округа от 06 марта 2008 года  № 88-А «Об организации учёта и ведения реестра государственного имущества  Ямало-Ненецкого автономного округа».

Право оперативного управления в отношении имущества, приобретённого исполнительным органом государственной власти в рамках Программы для нужд государственных учреждений автономного округа, возникает у государственных учреждений автономного округа с момента передачи имущества исполнительным органом государственной власти на основании решения департамента имущественных отношений автономного округа, если иное не установлено законом и иными правовыми актами автономного округа  или решением собственника.

Исполнительный орган государственной власти в двухнедельный срок со дня исполнения обязательств по договорам, предметом которых является приобретение жилых помещений, представляет в управление делами Правительства автономного округа указанные договоры с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств контрагентами, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, автономного округа для государственной регистрации права собственности автономного округа и внесения необходимых данных в реестр объектов государственного жилищного фонда автономного округа. (абзац с изм. от 13.04.2015 № 308-П)

3.10.3. Имущество, приобретаемое в рамках реализации Программы за счёт средств окружного бюджета, составляющее государственную казну автономного округа, оформляется следующим образом.

Имущество, приобретаемое в рамках исполнения Программы за счёт средств окружного бюджета, за исключением запасов, материалов, потребляемого имущества и иного имущества, не относящегося в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учёта к основным средствам, является собственностью автономного округа.

Предоставление перечня документов о приобретённом в рамках Программы имуществе осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.4 Положения об учёте и ведении реестра государственного имущества автономного округа, утверждённого постановлением Администрации автономного округа от 06 марта 2008 года  № 88-А «Об организации учёта и ведения реестра государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа».

3.11. Контроль за ходом выполнения программ осуществляется по двум направлениям:

- мониторинг отчётности по выполнению мероприятий программ;

- оценка эффективности реализации программ за прошедший год и для программ, закончивших свою реализацию в отчётном году, оценка эффективности за весь период реализации, проведенная в соответствии с Положением об оценке эффективности ведомственных  целевых программ, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

3.12. Сроки и состав отчётности о выполнении программных мероприятий:

3.12.1. Ответственные за реализацию программ формируют и ежеквартально представляют в департамент экономики отчеты о выполнении программных мероприятий.

Отчет представляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку с пояснительной запиской о результатах выполнения программных мероприятий и плановых значений показателей эффективности реализации Программы и причинами их невыполнения.

Срок представления отчетности – до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.12.2. Ответственные за реализацию программ формируют и направляют ответственному исполнителю государственной программы до 15 марта ежегодную отчетность о реализации программ. Форма отчетности устанавливается ответственным исполнителем государственной программы.

3.12.3. Ответственные за реализацию программ формируют и направляют в департамент экономики до 01 апреля каждого года доклады о реализации программ и эффективности использования финансовых средств.

Доклады должны содержать информацию:

- о результатах реализации Программы за отчетный период;

- об объемах полученных финансовых средств и их целевом использовании;

- о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- о степени достижения плановых показателей эффективности реализации Программы и причинах отклонения фактических значений указанных показателей от плановых. В случае отклонений фактических значений от плановых более чем на 10% необходимо представить пояснения;

- о негативных факторах, оказавших влияние на ход реализации Программы, и мерах, принятых для их нейтрализации;

- о результатах проверок хода реализации Программы в случае, если они проводились (с приложением копий актов проверок);

- о предложениях ответственного за реализацию Программы по мерам, обеспечивающим достижение целей Программы и повышение эффективности бюджетных расходов (в случае значительных отклонений плановых и фактических значений показателей эффективности реализации или невыполнения программных мероприятий).

Доклад подписывается руководителем исполнительного органа государственной власти, ответственного за реализацию Программы.

В случае несоответствия доклада требованиям, изложенным в подпункте 3.12.3 пункта 3.12 настоящего Порядка, департамент экономки в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного доклада возвращает его ответственному за реализацию Программы на доработку.

IV. Проведение оценки эффективности реализации Программы

4.1. Проведение оценки эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Положением об оценке эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

V. Подготовка предложений по изменению (корректировке), досрочному прекращению Программы

5.1. Департамент экономики с учётом итогов оценки эффективности программ до 01 мая текущего года подготавливает и представляет в Правительство автономного округа доклад о ходе реализации программ за отчётный год.

5.2. По результатам рассмотрения доклада о ходе реализации программ за отчетный год Правительством автономного округа не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта закона о бюджете в Законодательное Собрание автономного округа могут быть приняты следующие решения:

- о корректировке целей, срока реализации и перечня программных мероприятий Программы;

- о сокращении финансирования Программы на текущий и очередной финансовый год;

- о досрочном прекращении реализации Программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений).

5.3. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, ответственный за реализацию Программы подготавливает и до 01 апреля текущего года представляет на рассмотрение Правительства автономного округа доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

1

Приложение № 1

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, приобретаемого в рамках ведомственной целевой программы

_____________ в ____ году

и являющегося государственной собственностью Ямало-Ненецкого

автономного округа

№ п/п

№, наименова-ние мероприя-тия ведомст-венной целевой программы

Наименование объекта   государствен-ной    собственности  Ямало-Ненецкого автономного округа

Стоимость  единицы   имущества 

(тыс. руб.)

Коли-чество

Общая стоимость (тыс. руб.)

Пользо-ватель имущества

Условия передачи (закрепле-ния)  имущества за  пользова-телем

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель исполнительного органа

государственной власти

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                        _________________

(подпись)

1

Приложение № 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых программ

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в ведомственную целевую программу

___________________________________

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия, показателя эффекта и показателя  эффективности реализации ведомственной целевой программы

Единица изме-рения

Объём финансирования, значение показателей эффекта и показателей эффективности реализации ведомственной целевой программы

Примечание

утвержденная редакция

предложения

отклонение

1

2

3

4

5

6

7

Цель 1.

Показатель эффекта 1.

Задача 1.1.

Показатель эффективности 1.1.

Мероприятие 1.1.1.

Исполнительный орган государственной власти

Подведомственное государственное учреждение

Мероприятие 1.1.n.

Исполнительный орган государственной власти

Подведомственное государственное учреждение

Задача 1.2.

1

2

3

4

5

6

7

Показатель эффективности 1.2.

Мероприятие 1.2.1.

Исполнительный орган государственной власти

Подведомственное государственное учреждение

Мероприятие 1.2.n.

Исполнительный орган государственной власти

Подведомственное государственное учреждение

Цель 2.

Показатель эффекта 2.

Задача 2.1.

Показатель эффективности 2.1.

Мероприятие 2.1.1.

Исполнительный орган государственной власти

Подведомственное государственное учреждение

Итого расходов

Руководитель исполнительного органа

государственной власти Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                                                            _________________

(подпись)

1

Приложение № 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых программ

(приложение утратило силу от 31.07.2014 № 602-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из окружного бюджета на очередной финансовый год

и плановый период (бюджетная заявка)

№ п/п

Наименование Программы, ответственный за реализацию Программы, исполнитель

Оценка эффективности  (в баллах)

Текущий год

Очередной год

Плановый период

1-й год

Плановый период

2-й год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Наименование ведомственной целевой программы

Ответственный за реализацию ведомственной целевой программы

Подведомственное государственное учреждение

2.

Наименование ведомственной целевой программы

…

Руководитель исполнительного органа

государственной власти Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                                                            _________________

          (подпись)

1

Приложение № 4

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

ОТЧЁТ

о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

_________________________________________________

за __________________________________ 20__ года

(отчётный период)

                                                                                                                                                                                                                       тыс. руб.

№

п/п

Наименование мероприятий, исполнительный орган государственной власти, подведомственное учреждение

Утверждённый объём финансирования на ____год

Фактический объём финансирования

% к утверждённому объёму финансирования

на отчетный период

Фактический объём выполненных мероприятий

% к утверждённому объёму финансирования на отчётный период

1

2

3

4

5

6

7

1.

Мероприятие 1  

Исполнительный орган государственной власти (подведомственное государственное учреждение)

2.

Мероприятие 2  

Исполнительный орган государственной власти (подведомственное государственное учреждение)

n.

Мероприятие n  

Исполнительный орган государственной власти (подведомственное государственное учреждение)

1

2

3

4

5

6

7

Итого

Руководитель исполнительного органа

государственной власти Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                                                         _________________

                 (подпись)

1

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

(с изм. от 13.04.2015 № 308-П)

График

разработки и утверждения ведомственных целевых программ

№

п/п

№

пункта

Порядка

Материалы и документы

Ответственный исполнитель

Срок представления

Адресат представления

1

2

3

4

5

6

1.

2.2.

Проект ведомственной целевой программы (далее – Программа)

исполнительный орган государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – исполнительный орган государственной власти, автономный округ)

до 10 января

исполнительный орган государственной власти – ответственный исполнитель соответствующей государственной программы

- для программ, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую среду

департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

- для программ, имеющих в своём составе инновационные или научные мероприятия

департамент по науке и инновациям автономного округа

- для программ, имеющих в своём составе мероприятия по созданию или развитию информационных

департамент информационных технологий и связи автономного округа

1

2

3

4

5

6

систем

- для программ, предусматривающих приобретение имущества, относящегося

в соответствии

с правилами бухгалтерского учета к основным средствам, за исключением приобретения жилых помещений (абзац с изм. от 13.04.2015 № 308-П)

для программ, предусматривающих приобретение жилых помещений (абзац в доп. от 13.04.2015 № 308-П)

департамент имущественных отношений автономного округа

управление делами Правительства автономного округа (абзац в доп. от 13.04.2015 № 308-П)

2.

2.2.

Заключение на проект Программы

исполнительный орган государственной власти – ответственный исполнитель соответствующей государственной программы

департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового

комплекса автономного округа (заключение государственной экологической экспертизы)

до 25 января

исполнительный орган государственной власти

департамент информационных технологий и связи автономного округа

департамент

по науке и инновациям автономного округа

1

2

3

4

5

6

департамент  имущественных отношений автономного округа управление делами Правительства автономного округа (с изм. от 13.04.2015 № 308-П)

3.

2.3.

Проект Программы

исполнительный орган государственной власти

до 01 февраля

департамент экономики автономного округа

4.

2.4.

Согласованный проект Программы или заключение с замечаниями и предложениями по корректировке проекта Программы

департамент экономики

автономного округа

до 15 февраля

исполнительный орган государственной власти

5.

2.6.

Согласованный с департаментом экономики автономного округа проект Программы

исполнительный орган государственной власти

до 01 марта

департамент финансов автономного округа

6.

2.7.

Согласованный проект Программы или заключение с замечаниями и предложениями по корректировке проекта Программы

департамент финансов автономного округа

до 15 марта

исполнительный орган государственной власти

7. (утратил силу от 31.07.2014 № 602-П)

2.8.

Бюджетная заявка по финансированию Программы на очередной финансовый год и плановый период

исполнительный орган государственной власти

до 01 апреля

департамент экономики автономного округа

8. (утратил силу от 31.07.2014 № 602-П)

2. 9.

Перечень программ, предлагаемых

к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде

департамент экономики автономного округа

до 15 апреля

комиссия по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период

9. (утратил силу от 31.07.2014 № 602-П)

2.9.

Уточненный перечень программ, предлагаемых  к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде

департамент экономики автономного округа

в срок, установленный нормативным правовым актом Правительства  автономного округа

департамент финансов автономного округа

1

2

3

4

5

6

10.

2.10.

Проект постановления Правительства автономного округа об утверждении  Программы

исполнительный орган государственной власти

до 01 мая

Правительство автономного округа

1

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

МЕТОДИКА

разработки ведомственных целевых программ

Настоящая методика разработана в целях методического обеспечения подготовки проектов ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа (далее –  методика, программы, Программа, автономный округ).

Программа разрабатывается в виде единого документа, который содержит следующие разделы:

- паспорт Программы;

- характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа;

- перечень программных мероприятий и показателей эффективности реализации Программы.

1. Паспорт Программы.

1.1. Паспорт Программы  заполняется в соответствии с приложением № 1 к настоящей методике.

1.2. Паспорт содержит основные сведения о Программе:

- наименование Программы;

- исполнительный орган государственной власти, ответственный за реализацию Программы, с указанием нормативного правового обоснования полномочий в решении проблемной ситуации;

- цели и задачи Программы.

Требования, предъявляемые к целям Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать полномочиям исполнительных органов государственной власти автономного округа);

- измеряемость (должна существовать возможность измерить достижение цели с помощью показателей эффекта);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижимой);

- цели программ должны соответствовать задачам государственной программы;

- нетождественность с задачами, мероприятиями Программы.

Требования, предъявляемые к задачам Программы:

- конкретизация отдельных направлений достижения цели Программы;

- достаточность для достижения цели Программы.

Формулировка целей и задач Программы должна быть краткой и ясной, отражать конечный результат реализации Программы, т.е. решение проблемы в установленные сроки.

Рекомендуется избегать неконкретных формулировок, например «Создание условий для...», «Реализация полномочий (политики) в сфере...» в связи со сложностью оценки степени их достижения;

- сроки реализации Программы;

- основные мероприятия Программы, показатели выполнения задач Программы;

- объёмы финансирования Программы (в целом, с распределением по годам и с указанием объемов финансирования, предусмотренных на осуществление научно-исследовательских и конструкторских работ, а также на мероприятия, которые реализуются с применением инноваций);

- ожидаемые конечные результаты реализации Программы (значения показателей эффекта Программы (показатели достижения целей), которые будут достигнуты по итогам реализации Программы.

Паспортные данные должны полностью соответствовать остальным разделам Программы.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Данный раздел Программы должен содержать:

- описание проблемы, решение которой предлагается программно-целевым методом с учетом анализа статистической и ведомственной отчетности за предшествующие годы, включая сравнение показателей автономного округа с сопоставимыми средними показателями Уральского федерального округа и Российской Федерации, обоснование её связи с приоритетами социально-экономического развития автономного округа (Стратегия социально-экономического развития автономного округа на период до 2020 года, Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы);

- обоснование необходимости реализации Программы и ее соответствие цели и задаче государственной программы, характеристику вклада Программы в достижение цели и решение задачи государственной программы;

- обоснование актуальности решения проблемы со ссылками на нормативные правовые акты Российской Федерации и автономного округа, определяющими приоритетность государственной поддержки указанных проблем;

- основные направления и итоги реализации ранее действующей аналогичной программы, ее влияние на качество жизни населения, предварительный анализ достижения плановых значений целевых показателей эффекта и показателей  эффективности реализации аналогичной программы, срок реализации которой заканчивается в текущем году, по форме согласно приложению № 2 к настоящей методике с  указанием причин значительного невыполнения или перевыполнения показателей (более 10% от планового значения);

- отличие предлагаемой к разработке Программы от ранее действующей аналогичной программы.

3. Перечень программных мероприятий, показателей эффекта и показателей эффективности реализации Программы.

Мероприятия Программы  должны быть сгруппированы в разделы по направленности на решение определенных задач Программы в форме таблицы согласно приложению № 3 к настоящей методике.

Показатели эффекта и показатели эффективности реализации Программы являются инструментом объективной оценки выполнения задач и мероприятий Программы и должны быть запланированы по годам ее реализации, количественно заданными и измеряемыми. При этом должно быть указано, какая динамика показателей (положительная или отрицательная) по годам характеризует эффективность реализации Программы.

В случае если значения показателей эффекта и показатели эффективности реализации  Программы определяются расчетным методом, к Программе прилагается методика сбора исходной информации и расчета показателей.

Требования, предъявляемые к показателям эффекта реализации Программы:

- способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных;

- показатели эффекта должны быть установлены для каждой цели  Программы (рекомендуемое количество – не более трех).

Необходимо указать источники получения информации о значениях показателей эффекта реализации Программы. Для каждого показателя эффекта реализации Программы должен быть определён вес (относительная значимость) для достижения цели Программы по годам реализации Программы.

Сумма весов показателей эффекта реализации Программы по каждому году должна быть равна 1.

Требования, предъявляемые к показателям эффективности реализации  Программы:

- способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных;

- показатели должны быть представлены для каждой задачи Программы (рекомендуемое количество – не более трех).

Необходимо указать источники получения информации о значениях показателей эффективности реализации Программы. Для каждого показателя эффективности реализации Программы должен быть определён вес (относительная значимость) для достижения задач Программы. Сумма весов показателей эффективности реализации Программы по каждому году должна быть равна 1.

1

Приложение № 1

к методике разработки

ведомственных целевых программ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

_________________________________________________________________

(наименование)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Ответственный за реализацию Программы

Цели и задачи Программы

Наименование соответствующей государственной программы

Сроки реализации Программы

Основные мероприятия Программы, показатели выполнения задач Программы

Объёмы финансирования Программы

(в целом, с распределением по годам, с указанием объемов финансирования, предусмотренных на осуществление научно-исследовательских и конструкторских работ, а также на мероприятия, которые реализуются с применением инноваций)

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы*

* Отражаются значения показателей эффекта Программы к концу ее реализации.

1

Приложение № 2

к методике разработки ведомственных

целевых программ

АНАЛИЗ

достижения плановых значений целевых показателей эффекта и показателей  эффективности реализации аналогичной ведомственной целевой программы, срок реализации которой заканчивается в текущем году

_________________________________________________________________

(наименование)

№

п/ппп/п////п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия, показателя эффекта и показателя эффективности реализации ведомственной целевой программы

Единица измерения

Значение показателей эффекта и показателей эффективности

Примечание (причины отклонения итоговых фактических значений показателей эффекта и показателей эффективности от запланированных)

базовые значения

первый год

второй год

…

последний год

общее отклонение итоговых фактических значений от запланированных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Цель 1.

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

Показатель эффекта  1.

Показатель эффекта n.

Задача 1.1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

Показатель  эффективности 1.1.

Показатель  эффективности 1.2.

Показатель эффекта 1.n.

Задача 2.1.

Показатель  эффективности 2.1.

Показатель  эффективности 2.n.

Руководитель исполнительного органа

государственной власти Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                                                                                         _________________

           (подпись)

1

Приложение № 3

к методике разработки ведомственных

целевых программ

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 31 июля 2014 года № 602-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий и показателей эффективности реализации целевой программы ведомства

Наименование цели, задачи, мероприятия, субъекта бюджетного планирования (подведомственного государственного учреждения)

Наименование показателя

Единица

измерения

Базовое значение показателя

Значения показателей по годам реализации программы

Объемы финансирования (тыс. руб.)

1-й год

вес

2-й год

вес

пос-лед-ний

год

вес

1-й

год

2-й

год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель 1

Показатель эффекта 1

Задача 1.1.

Показатель 1.1.

Мероприятие 1.1.1.

Субъект бюджетного планирования (подведомственное государственное учреждение, вид субсидии)

Мероприятие 1.1.2.

Субъект бюджетного планирования (подведомственное государственное учреждение, вид субсидии)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие 1.1.n.

Субъект бюджетного планирования (подведомственное государственное учреждение, вид субсидии)

…

Цель 2

Задача  2.1.

Мероприятие 2.1.1.

Субъект бюджетного планирования (подведомственное государственное учреждение, вид субсидии)

Мероприятие 2.1.2. Субъект бюджетного планирования (подведомственное государственное учреждение, вид субсидии)

Мероприятие 2.1.n.

Субъект бюджетного планирования (подведомственное государственное учреждение, вид субсидии)

Руководитель исполнительного органа

государственной власти Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                                                                          _________________

                                                                                                                                                               (подпись)