Основная информация
| Дата опубликования: | 04 февраля 2013г. |
| Номер документа: | RU20000201300041 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Чеченская Республика |
| Принявший орган: | Правительство Чеченской Республики |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2013г. г. Грозный №26
Об утверждении экономически значимой региональной программы «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
{Утратило силу:
Постановление Правительства Чеченской Республики от 20.11.2014г. №208 НГР:ru20000201400269}
{Изменения и дополнения:
постановления Правительства Чеченской Республики от 15.05.2013г. №117 НГР:ru20000201300176}
В целях реализации мероприятий Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года №229, Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую экономически значимую региональную программу «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики М.М. Дадаева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Чеченской Республики
Р.С-Х. Эдельгериев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Чеченской Республики
от 04.02.2013г. №26
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА
2013 -2015 ГОДЫ»
г. Грозный
2013 год
ПАСПОРТ
экономически значимой региональной программы «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013 - 2015 годы»
1
Наименование
Программы
Экономически значимая региональная программа «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013 -2015 годы» (далее - Программа)
2
Основания для
разработки
Программы
{в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 15.05.2013г. №117 НГР:ru20000201300176}
Республиканская программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года № 229
3
Государственный заказчик Программы
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
4
Основной
разработчик
Программы
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
5
Цели Программы
Создание экономических и технологических условий для развития овощеводства в Чеченской Республике;
увеличение площадей под овощными культурами и объемов производства продукции овощеводства в Чеченской Республике;
удовлетворение нужд населения Чеченской Республики в продукции овощеводства
6
Задачи Программы
Увеличение производства продукции овощеводства в Чеченской Республике в объемах, обеспечивающих потребности населения Чеченской Республики;
создание условий для модернизации существующих и строительство новых овощехранилищ, обеспечивающих круглогодичное снабжение населения Чеченской Республики свежей продукцией овощеводства;
создание условий для оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей Чеченской Республики, занимающихся производством продукции овощеводства, современной сельскохозяйственной техникой по выращиванию и уборке овощей, технологическим оборудованием систем мелиоративного орошения и оборудованием по первичной переработке томатов.
7
Участники
Программы
Сельхозтоваропроизводители Чеченской Республики
8
Краткая
характеристика
программных
мероприятий
Комплекс программных мероприятий предусматривает создание экономических условий для развития овощеводства путем осуществления государственной поддержки посредством предоставления субсидий на развитие овощеводства.
9
Сроки реализации Программы
2013 -2015 годы
10
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 300582 тыс. рублей, в том числе за счет: республиканского бюджета 90174,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2013 году - 29251.5 тыс. рублей; в 2014 году - 29427,3 тыс. рублей: в 2015 году - 31496 тыс. рублей: внебюджетных источников 210407.2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2013 году - 68253.5 тыс. рублей: в 2014 году - 68663,7 тыс. рублей: в 2015 году - 73490 тыс. рублей.
11
Целевые индикаторы и показатели Программы
посевная площадь овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики;
валовое производство продукции овощеводства, в том числе с защищенным грунтом; урожайность овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики; производство продукции овощеводства на душу населения Чеченской Республики
12
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
Увеличение объемов производства продукции овощеводства в целях обеспечения продовольственной безопасности населения Чеченской Республики;
ввод в эксплуатацию трех овощехранилищ, на территории Чеченской Республики, мощностью по 3 тыс. тонн;
создание трех логистических центров по приемке и технологической переработке продукции овощеводства;
создание новых рабочих мест -106 чел.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена экономически значимая Программа
Настоящая Программа направлена на повышение уровня обеспеченности населения Чеченской Республики качественными свежими овощами.
Овощи имеют большое значение в питании человека не смотря на то, что в них содержится 85 - 90 % воды и только до 10 - 15 % сухого вещества, из- за вкусных достоинств и высокого содержания необходимых человеку витаминов, кислот, минеральных солей они являются незаменимыми продуктами питания и должны присутствовать в рационе в течение всего года и в широком ассортименте.
В Чеченской Республике имеются благоприятные возможности для развития овощеводства: оптимальные почвенно-климатические условия, наличие орошаемых земель, традиции, опыт и знания, близость к рынкам сбыта.
Таким образом, овощеводство в Чеченской Республике является традиционной отраслью и занимает одно из ведущих мест в экономике аграрного сектора республики. Овощи обеспечивают высокую доходность, рентабельность их порою достигает более 120 %.
Кроме того, являясь трудоемкой отраслью, овощеводство обеспечивает высокую занятость населения, что в условиях Чеченской Республики является стабилизирующим социальным фактором.
Однако, разразившиеся в начале 90-ых годов кризис, порожденные им порочные методы управления, а также полная дезорганизация в руководстве народным хозяйством и последовавшие за тем боевые действия и поствоенные последствия поставили в драматическое положение весь аграрный сектор республики и его овощной комплекс.
Свернуто овощеводство, разрушены и разграблены консервные заводы, овощехранилища, предприятия торговли.
С 2000 года, с наведением в республике Конституционного порядка, начался процесс возрождения отраслей агропромышленного комплекса, в том числе овощеводства. Сегодня восстановлены два консервных завода, построен новый консервный завод «Центороевский». В рамках инвестиционной деятельности планируется строительство в г.Грозном нового консервного завода (мощность 90 му б.) и стеклотарного завода.
Всё это позволяет республике выйти на довоенный уровень по производству овощей и консервной продукции.
В 1986 - 1990 годы среднегодовое производство овощей в общественном секторе составляло 431 тыс. тонн. На одного жителя Чеченской Республики производилось 53,9 кг овощей.
В 2012 году валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики составил - 27 тыс. тонн при урожайности 72,1 ц/га, что на 1тыс.тонн выше уровня 2010 года, тепличными организациями в 2012 году произведено 172 тонны овощей (131,3% к уровню 2010 года). Средняя урожайность овощных культур защищенного грунта составила 11,5 кг на кв.м.
Но, тем не менее, население Чеченской Республики не в полной мере обеспечено свежими овощами собственного производства. При медицинской норме 126 кг, обеспеченность овощами в расчете на душу населения составляет 28,5 кг. Не достающее количество овощей поставляется из-за пределов Чеченской Республики.
За последние годы производство овощей в республике ежегодно растет на три и более процента.
Товарное овощеводство характеризуется высокой экономической эффективностью и производство овощей в сельскохозяйственных предприятиях республики рентабельно.
Развитие отрасли, дальнейшее увеличение валового сбора во всех категориях хозяйств, возможно при внедрении современных технологий производства овощей, которая предусматривает внедрение системы капельного орошения, приобретение новой современной техники, оборудования, использование суперэлитного и элитного семенного материала, средств химизации, организации хранения и реализации овощей, путем строительства овощехранилищ, логистических центров по приемке и технологической обработке продукции овощеводства.
Накопившиеся проблемы целесообразно решать программно - целевым методом, поскольку для их решения необходим комплексный подход к решению задач правового, финансового, информационного и организационного характера, усиления взаимодействия между органами исполнительной власти республики, местными администрациями муниципальных районов и сельхозтоваропроизводителями.
Решение проблемы не программными методами является нецелесообразным, так как такое решение не позволит республике достичь поставленных задач по строительству, реконструкции производственных и непроизводственных объектов овощеводства, поскольку реализация отдельных мероприятий не предполагает системного анализа при решении проблемы и концентрации ресурсов.
Решение проблемы по средствам Программы имеет внутренние (технологические, кадровые) и внешние риски - влияние погодных условий на возделывание овощей, неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию овощей.
Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы и в случае необходимости будут внесены изменения в Программу.
Программа разработана в соответствии с задачами социально- экономического развития республики в рамках мероприятий, предусмотренных в Республиканской программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 07.12.2012г. № 229.
Таким образом, реализация данной экономически значимой региональной программы соответствует стратегии социально- экономического развития республики.
Сегодня очевидно, что сохранение и развитие сельского хозяйства республики требует комплексного и системного подхода. Программно - целевой метод решения перечисленных проблем позволит за три года (2013 - 2015) реализовать конкретные меры по увеличению производства овощей в республике.
Основные показатели развития овощеводства в Чеченской Республике приведены в таблице 1.
Таблица №1
№№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2010
год
2011
год
2012
год
1
Посевная площадь овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
тыс.
га.
4,9
5,51
5,0
2
Доля овощных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур, возделываемых в Чеченской Республике
%
0,7
0,71
0,69
3
Удельный вес производства овощных культур в Чеченской Республике в объеме производства овощных культур по России
%
0,2
0,2
0,2
4
Урожайность овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
ц/га
44,8
48,8
54,0
5
Валовой сбор продукции овощеводства в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
тыс.
тонн.
26,0
26,9
27,0
6
Затраты на 1 га при производстве продукции овощеводства
тыс.
руб.
1193,3[1][1]
51,8
152
7
Рентабельность производства овощных культур в сельскохозяйственных организациях Чеченской Республики
%
26,9
-24,8
-75,9
повышение устойчивого развития сельских территорий в части увеличения рабочих мест и развития самозанятости сельского населения Чеченской Республики;
расширение источников формирования доходной базы бюджетов всех уровней;
создание условий для развития малого предпринимательства на территории Чеченской Республики.
2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, сроки её реализации
Основными целями Программы являются:
оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, для обеспечения населения республики овощами;
создание экономических и технологических условий для развития овощеводства в Чеченкой Республике;
увеличение площадей под овощными культурами и объемов производства продукции овощеводства в Чеченской Республике;
удовлетворение нужд населения Чеченской Республики в продукции овощеводства.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
создание предпосылок для устойчивого развития овощеводства; увеличение производства продукции овощеводства в Чеченской Республике в объемах, обеспечивающих потребности населения Чеченской Республики;
создание условий для модернизации существующих и строительства новых овощехранилищ, обеспечивающих круглогодичное снабжение населения Чеченской Республики свежей продукцией овощеводства;
создание условий для оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей Чеченской Республики, занимающихся производством продукции овощеводства, современной сельскохозяйственной техникой по выращиванию и уборке овощей, технологическим оборудованием, системами мелиоративного орошения и оборудованием по первичной переработке томатов.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2013 по 2015 годы.
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения по годам приведены в таблице 2 и в приложении 1 к Программе.
Целевые индикаторы программы
Таблица 2
№
п/п
Наименование целевого индикатора и показателя
Ед.
изм.
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
Посевная площадь овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
Тыс.
га.
5,0
5,2
5,4
5,4
в том числе;
Сельхозорганизации
0,6
1,0
1,2
1,2
КФХ
0,7
0,8
0,8
0,8
1
Хозяйства населения
3,7
3,4
3,4
3,4
Прирост посевных площадей к базовому уровню
тыс.
га
0,2
0,4
0,4
в том числе:
Сельхозорганизации
0,4
0,6
0,6
КФХ
0,1
0,1
0,1
Хозяйства населения
-0,3
-0,3
-0,3
Валовое производство продукции овощеводства (с защищенным грунтом)
тыс.
тн.
26,9
36,1
40,2
43,9
в том числе:
Сельхозорганизации
0,84
8,1
10,9
12,1
КФХ
0,66
6,4
7,2
8,0
2
Хозяйства населения
25,4
21,6
22,1
23,8
Прирост валового сбора к базовому уровню
тыс.
тн.
9,2
13,3
17,0
в том числе:
Сельхозорганизации
7,26
10,06
11,26
КФХ
5,74
6,54
7,34
Хозяйства населения
-3,8
-3,3
-1,6
3
Урожайность овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
цн.
га
69,4
74,4
81,3
в том числе:
Сельхозорганизации
80,9
90,8
100,7
КФХ
80,0
90,0
100,0
Хозяйства населения
63,5
65,0
70,0
Производство продукции овощеводства на душу населения Чеченской Республики
кг
20,4
26,8
29,2
31,2
4
в том числе:
Сельхозорганизации
0,6
5,9
7,9
8,6
КФХ
0,5
4,8
5,2
5,7
Хозяйства населения
19,3
16,1
16,1
16,9
Выручка от реализации овощей
млн.
руб.
229,7
486
541,4
591,3
в том числе:
Сельхозорганизации
8,7
108,0
145,8
162,0
КФХ
17,8
86,4
97,2
108,0
Хозяйства населения
203,2
291,6
298,4
321,3
5
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню
млн.
руб.
256,3
55,4
49,9
в том числе:
Сельхозорганизации
99,3
37,8
16,2
КФХ
68,6
10,8
10,8
Хозяйства населения
88,4
6,8
22,9
6
Численность среднегодовых работников
чел.
1190
1238
1286
1296
в том числе:
Сельхозорганизации
149
238
286
296
КФХ
167
190
190
190
Хозяйства населения
874
810
810
810
Прирост численности работников к базовому уровню
чел.
48
96
106
в том числе:
Сельхозорганизации
89
137
147
КФХ
23
23
23
Хозяйства населения
-64
-64
-64
Создано новых рабочих мест
чел.
48
48
10
в том числе:
Сельхозорганизации
89
48
10
КФХ
23
0
0
Хозяйства населения
-64
0
0
Валовой доход отрасли
млн.
руб.
51,3
115,9
137,9
148,1
в том числе:
7
Сельхозорганизации
-0.5
38,8
52,5
58,3
КФХ
6,4
31,1
35,4
38,8
Хозяйства населения
45,4
46,0
50,0
51,0
Чистая прибыль отрасли
млн.
руб.
47,6
86,9
97,6
104,0
в том числе;
8
Сельхозорганизации
-1,6
21,6
29,2
32,4
КФХ
3,6
17,3
19,4
21,4
Хозяйства населения
45,6
48,0
49,0
50,0
Начисление налогов
млн.
руб.
13,8
29,0
32,3
35,2
в том числе:
9
Сельхозорганизации
0,5
6,5
8,7
9,7
КФХ
1,1
5,1
5,8
6,4
Хозяйства населения
12,2
17,4
17,8
19,2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Чеченской Республики от15.05.2013 №117
«3. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики «Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства», решению тактических задач «Развитие приоритетных отраслей растениеводства» и «Развитие сельских территорий».
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития овощеводства и картофелеводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства овощей. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица № 2) и индикаторов её экономической эффективности (таблицы № 3, № 4), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства овощей.
Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)
Таблица № 3
№
п/п
Показатели
2012
(база)
2013
2014
2015
2015г. к 2012г.
+г
%
1
Численность среднегодовых работников
)з сельхозпредприятиях, КФХ (чел.)
316
428
476
486
170
153,8
2
Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ
8
112
48
10
2
125,0
3
Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.
86,3
110,4
130,4
133,4
47,1
154,6
4
Производительность труда, тыс. руб. на работника, в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.
83,9
454,2
510,5
555,6
471,7
6,6 раз
5
Выручка от реализации продукции,
в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.
26,5
194,4
243,0
270,0
243,5
9,2 раз
6
Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.
20,0
136,1
170,1
189,0
169,0
9,5 раз
7
Прибыль
в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.
6,5
58,3
72,9
81,0
74,5
11,5
раз
Уровень обеспечения потребности населения в овощах открытого грунта согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 126 кг на душу населения) повысится с 20,4 кг в 2012 году до 31,2 кг в 2015 году.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода продукции с 1 га, ростом объемов производства овощей открытого грунта, увеличением выручки от реализации овощей будет способствовать повышению рентабельности производства с 32,5 % в 2012 году до 42,9 % в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в овощеводческих хозяйствах. Прибыль от реализации овощей возрастет в 11,5 раза.
За счет реализации мероприятий Программы площадь овощных культур в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 200 % к уровню
года. Увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта в действующих ценах в 2015 году ожидается в 9,2 раза против 2012 года. Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в овощеводстве открытого грунта, за счет реализации мероприятий Программы составит 83 человека. За период реализации Программы будет создано 106 дополнительных рабочих мест.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Таблица № 4
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
2013
2014
2015
Всего за 3 года
1
Выручка от реализации продукции (ТГ1)
млн.
руб.
194,4
243,0
270,0
707,4
2
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)
млн.
руб.
167,9
48,6
27,0
243,5
3
Финансирование на продукцию,
всего (Ф)
млн.
руб.
97,505
98,091
104,986
300,582
в т.ч. из
республиканского
бюджета
29,252
29,427
31,496
90,175
4
Показатель эффективности, (Э0бщ.)
%
172,2
49,5
25,7
81,0
5
в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)
%
574,0
165,2
85,7
270,0
Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ= АТП/Ф х 100,
где Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ДТП - ежегодный прирост товарной продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе. Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 81%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 1,2 года.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 270,0 %, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 7 к настоящей Программе.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий. Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки строительства овощехранилищ, логистических центров (пункты заготовки и приема овощей, торговые павильоны) побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения по строительству в 2013 году овощехранилищ в наиболее крупных сельхозпредприятиях:
с. Новый Шарой Ачхой-Мартановского района, госхоз «Орджоникидзевский» (выручка 58,0 млн. руб.);
с.Алпатово Наурского района, госхоз «Наурский» (выручка 76,4 млн. руб.); с. Комсомольское Грозненского района, госхоз «Советская Россия» (выручка 60,0 млн. руб.),
а также по посеву овощных культур в овощеводческих хозяйствах согласно следующей таблице:
ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий по возделыванию овощных культур в Чеченской Республике на 2013 год
№п/п
Наименование района, ГУПа
Всего посевных
Прогнозируемая
площадей, га
выручка, тыс. руб.
Ачхой-Мартановский
645
104490
1
«Орджо ии к и дзе веки й »
100
16200
2
« Ачхой-Мартановский»
245
39690
3
«Колос»
145
23490
4
«Урожайный»
95
15390
5
«Овощевод»
60
9720
Наурский
160
25920
6
В/х « Наурский»
150
24300
7
«Сов.Россия»
10
1620
Ножай-Юртовский
20
3240
8
«Г илЯНЫ»
20
3240
Сунженский
90
14580
9
«Ассинский»
60
9720
10
«20 Партьезд»
30
4860
У рус-Мартаиовский
85
13770
11
«Труд»
85
13770
12
КФХ «Жоврет»
90
14580
13
НИИСХ
100
16200
14
СПК «Агромир»
20
3240
15
ООО «Садовод»
30
4860
16
СПК «Ризван»
50
8100
17
КФХ Салтимурадова А.-Х.И.
42
6804
Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со Схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 года № 154, и генпланами поселений.
Мероприятия по подключению вновь построенных овощехранилищ и логистических центров к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с положениями Стратегии социально- экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р.
В рамках целевых программ «Газификация Чеченской Республики на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года № 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.
В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24 июля 2012 года № 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.
В рамках реализации региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года № 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.
Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно правовой базы, будет способствовать социально-экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий.
Оценка рисков реализации Программы.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, удобрения и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию овощей и трудностям с их реализацией.
б) внутренние риски:
организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;
производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением семенами, удобрениями, защитой растений от вредителей и т.д.).
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства овощей из-за недостижения прогнозируемых показателей средней урожайности по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по валовому сбору, отношение факта к плану - 99 % (минус 1% к плану).
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта:
Виды рисков
2013 год
2014 год
2015 год
Недостижение планового валового производства овощей, тонн
145
181
201
Недополучение выручки от реализации овощей, тыс. руб.
1933,3
2421,1
2691,1
Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей урожайности овощных культур в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками. входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;
подготовки и представления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.».
{в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 15.05.2013г. №117 НГР:ru20000201300176}
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики на указанные цели в бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год и внебюджетных источников.
Порядок предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики утверждается постановлением Правительства Чеченской Республики.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 300582 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году-97505 тыс. рублей в 2014 году-98091 тыс. рублей в 2015 году-104986 тыс. рублей
из них, за счет средств республиканского бюджета 90174,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 29251,5 тыс. рублей; в 2014 году - 29427,3 тыс. рублей: в 2015 году - 31496 тыс. рублей;
внебюджетных источников 210407,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 68253,5 тыс. рублей; в 2014 году - 68663,7 тыс. рублей; в 2015 году - 73490 тыс. рублей.
Расчет потребности финансовых средств на реализацию Программы, потребность в денежных средствах на производство овощных культур и потребность в технике для производства овощей приведен в приложениях 4,5, 6 к Программе.
Бюджетные ассигнования за счет средств республиканского бюджета носят прогнозный характер, и объемы финансирования будут ежегодно корректироваться (уточняться) в соответствии с бюджетным законодательством Чеченской Республики.
5. Системы управления реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, которое является главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики при необходимости, в установленном порядке, вносит предложения в Правительство Чеченской Республики по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректировке программных показателей и объемов финансирования мероприятий, а также механизма ее реализации. В течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы, с учетом фактического выполнения мероприятий. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики вносит предложения в Правительство Чеченской Республики о перераспределении объемов
финансирования в разрезе мероприятий Программы в установленном порядке.
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики обеспечивает своевременное направление поступающих из республиканского бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий. Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Чеченской Республики. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители и иные юридические и физические лица, имеющие право на получение субсидии, предусмотренной настоящей Программой.
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики ежегодно до 15 января года, следующим за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
Контроль за ходом реализации и выполнения мероприятий Программы, а также за формированием и представлением отчетности о ходе реализации осуществляет ответственный Департамент растениеводства, химизации и механизации Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики.
6. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2013-2015 годов.
7. Перечень и описание Программных мероприятий
Основными программными мероприятиями являются (приложения 2, 3 к Программе);
возделывание овощных культур;
строительство и модернизация объектов овощеводства в сельхозорганизациях Чеченской Республики;
модернизация и обновление машинотракторного парка овощеводческих хозяйств;
применение передовых технологий в возделывании овощных культур;
субсидирование.
Приложение 1
к экономически значимой
региональной программе
«Развитие овощеводства в
Чеченской Республике
на 2013-2015 годы»
Целевые индикаторы и показатели Программы
Цели и задачи Программы
Наименование индикатора Программы
Ед.
изм.
Значение индикатора по годам
2013г.
2014г.
2015г.
1
2
3
4
5
6
Создание условий для
Валовое производство
развития овощеводства в Чеченской Республике;
овощей.
тыс.тн
36,1
40,2
43,9
Прирост выручки от
увеличение площадей под
реализации овощей ( в
овощными культурами и
ценах предыдущего
объемов производства
года)
млн.
продукции овощеводства,
руб.
обеспечивающих
167,9
48,6
27,0
потребности населения ЧР;
Прирост численности
создание условий для
работников (к уровню
строительства
предыдущего года)
овощехранилищ;
чел.
89
48
10
оснащение отрасли
современной техникой и
оборудованием
Приложение 2
к экономически значимой региональной
программе «Развитие овощеводства
Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСРП>ОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
«№
п/п
Наименование
Мероприятия
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Срок
исполнения
Программы
Источник
финансирования
Программы
Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.) Программы
Целевые
индикаторы
Программы
всего
в том числе по годам
2013
год
2014
год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Возделывание овощных культур
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики (далее- минсельхоз республики), сельскохозяйственные товаропроизводители Чеченской Республики, занимающиеся выращиванием продукции овощеводства (далее - сельхозтоваропроизводители) (по согласованию)
2013-2015
годы
бюджет Чеченской Республики (далее- республиканский бюджет)
внебюджетные
источники
38763
90445
10840
25293
12621
29448
15302
35704
Прирост показателей Программы к базовому году: площадь - 0,4 тыс.га; валовой сбор - 17 тыс. тонн;
выручка от реализации - 49,9 млн. руб.; численность работников -106 чел.
Создано рабочих мест - 170.
2
Проектирование,
строительство и
реконструкция
производственных
объектов и
логистических
центров
овощеводства <*>
минсельхоз республики, сельхозтоваропроизводители (по согласованию)
2013-2015
годы
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
17460
40740
5100
11900
5316
12404
7044
16436
3
Приобретение технических средств и оборудования для выращивания овощных культур
минсельхоз республики, сельхозтоваропроизводители (по согласованию)
2013-2015 годы
республиканский бюджет внебюджетные источники
33951,8
79222,2
13311.5
31060.5
11490,3
26811,7
9150
21350
Итого по Программе
300582
97505
98091
104986
в том числе:
республиканский бюджет внебюджетные источники
90174,8
210407,2
29251.5
68253.5
29427,3
68663,7
31496
73490
<*> мероприятие направлено на развитие инновационной деятельности в Чеченской Республике
Приложение 3
к экономически значимой региональной
программе «Развитие овощеводства в
Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
к экономически значимой региональной Программе «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
№п/п
Направление мероприятия Программы
Срок реализации Программы
Ответственный исполнитель
Программы
Объем
финансирования
мероприятия (тыс. руб.)
Целевые индикаторы реализации мероприятия
наименование
ед.
изм.
значение индикаторов
всего
в т.ч. по годам
всего
в т.ч. по годам
2013г.
2014г.
2015г.
2013г.
2014г.
2015
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Строительство и реконструкция производственньпс объектов
2013-2015
годы
МСХЧР,
сельхозтоваро
производители
58200
17000
17720
23480
Посевная
площадь
тыс.
га
16,0
5,2
5,4
5,4
в том числе;
Валовое
производство
тыс.
тн
120,2
36,1
40,2
43,9
строительство
овощехранилищ
2013-2015
годы
МСХЧР,
сельхозтоваро
производители
38200
12000
12720
13480
Урожайность
цн/
га
75,1
69,4
74,4
81,3
строительство
логистических
центров
2013-2015
годы
мех ЧР, сельхозтоваропроизводители
20000
5000
5000
10000
Выручка от реализации
млн.
руб.
1618,7
486
541,4
591,3
Численность
среднегодовых
работников
чел.
1238
1286
1296
Валовой доход
млн.
руб.
401,9
115,9
137,9
148,1
Чистая
прибыль
млн.
руб.
288,5
86,9
97,6
104,0
Налоги
млн.
руб- ,
96,5
29,0
32,3
35,2
Приложение 4
к экономически значимой региональной
Программе «Развитие овощеводства
в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
Расчет потребности финансовых средств на развитие овощеводства в сельхозорганизациях Чеченской Республики на 2013-2015 годы
Годы
Строительство
овощехранилищ
Строительство логистических центров (пункты заготовки и приема овощей, торговые павильоны)
Приобретение специализированной техники и оборудования, тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб.
Всего, тыс. руб.
кол-во,
шт.
сумма, тыс. руб.
кол-во,
шт.
сумма, тыс. руб. _
2013
1
12000
1
5000
44372
36133
97505
2014
1
12720
1
5000
38302
42069
98091
2015
1
13480
2
10000
30500
51006
104986
Итого
38200
20000
113174
129208
300582
Приложение 5
к экономически значимой региональной
Программе«Развитие овощеводства в
Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
Потребность в денежных средствах на производство овощных культур на 2013-2015 годы по сельзхозорганизациям и КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства)
№
п/п
Наименование
2013 год
2014 год
2015 год
Затраты
на
1
га/руб.
Сумма
тыс.
руб.
Затраты
на
1
га/руб.
Сумма
тыс.
руб.
Затраты
на
1
га/руб.
Сумма
тыс.
руб.
1
Семена
7112
11802
7112
14223
7112
14223
2
Минеральные
удобрения
5834
10502
5834
11668
5834
11668
3
СЗР (средства защиты растений)
3377
6079
4464
8928
8932
17865
4
ГСМ
3750
6750
3750
7250
3750
7250
итого
36133
42069
5100
Приложение 6
к экономически значимой региональной
Программе «Развитие овощеводства в
Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
Потребность в технике для производства овощей
Наименование техники
Кол-
во
Цена за ед., руб.
Сумма
руб.
Укладчик пленки и трубок орошения «Фляйшман»
2
992 000
1 984 000
Сажалка пневматическая «Фляйшман»
2
340 000
680 000
Комбайн для уборки огурцов «Фляйшман»
2
1 472 000
2 944 000
Комбайн для уборки моркови
2
2 000 000
4 000 000
Комбайн для уборки томатов
2
12 000 000
24 000 000
Комбайн для уборки чеснока
2
2 000 000
4 000 000
Комбайн для уборки лука
2
8 500 000
17 000 000
Сажалка чесночная
2
490 000
980000
Комбайн для уборки зеленого горошка
2
24 000 000
48 000 000
Линия для приема и переработки картофеля и плодоовощной продукции
1
3 086 000
3 086 000
Прочая техника и агрегаты
6 500 000
Итого
113 174 000
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 15.05.2013 № 117
«Приложение 7
к экономически значимой региональной Программе
«Развитие овощеводства в Чеченской Республике
на 2013-2015 годы»
МЕТОДИКА оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется субъектом бюджетного планирования путем сравнения фактически достигнутых в результате ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным Программой.
Оценка осуществляется по следующим критериям:
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
о = Цф х100%
Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы определяется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
СТ =Мф х100%
Мпл
где:
СТ - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.
Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:
Ф= Фф х100%
Фп
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый Программой.
На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность реализации Программы снизилась;
эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
эффективность реализации Программы повысилась.».
{в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 15.05.2013г. №117 НГР:ru20000201300176}
[1]
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2013г. г. Грозный №26
Об утверждении экономически значимой региональной программы «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
{Утратило силу:
Постановление Правительства Чеченской Республики от 20.11.2014г. №208 НГР:ru20000201400269}
{Изменения и дополнения:
постановления Правительства Чеченской Республики от 15.05.2013г. №117 НГР:ru20000201300176}
В целях реализации мероприятий Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года №229, Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую экономически значимую региональную программу «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики М.М. Дадаева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Чеченской Республики
Р.С-Х. Эдельгериев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Чеченской Республики
от 04.02.2013г. №26
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА
2013 -2015 ГОДЫ»
г. Грозный
2013 год
ПАСПОРТ
экономически значимой региональной программы «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013 - 2015 годы»
1
Наименование
Программы
Экономически значимая региональная программа «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013 -2015 годы» (далее - Программа)
2
Основания для
разработки
Программы
{в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 15.05.2013г. №117 НГР:ru20000201300176}
Республиканская программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года № 229
3
Государственный заказчик Программы
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
4
Основной
разработчик
Программы
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
5
Цели Программы
Создание экономических и технологических условий для развития овощеводства в Чеченской Республике;
увеличение площадей под овощными культурами и объемов производства продукции овощеводства в Чеченской Республике;
удовлетворение нужд населения Чеченской Республики в продукции овощеводства
6
Задачи Программы
Увеличение производства продукции овощеводства в Чеченской Республике в объемах, обеспечивающих потребности населения Чеченской Республики;
создание условий для модернизации существующих и строительство новых овощехранилищ, обеспечивающих круглогодичное снабжение населения Чеченской Республики свежей продукцией овощеводства;
создание условий для оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей Чеченской Республики, занимающихся производством продукции овощеводства, современной сельскохозяйственной техникой по выращиванию и уборке овощей, технологическим оборудованием систем мелиоративного орошения и оборудованием по первичной переработке томатов.
7
Участники
Программы
Сельхозтоваропроизводители Чеченской Республики
8
Краткая
характеристика
программных
мероприятий
Комплекс программных мероприятий предусматривает создание экономических условий для развития овощеводства путем осуществления государственной поддержки посредством предоставления субсидий на развитие овощеводства.
9
Сроки реализации Программы
2013 -2015 годы
10
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 300582 тыс. рублей, в том числе за счет: республиканского бюджета 90174,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2013 году - 29251.5 тыс. рублей; в 2014 году - 29427,3 тыс. рублей: в 2015 году - 31496 тыс. рублей: внебюджетных источников 210407.2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2013 году - 68253.5 тыс. рублей: в 2014 году - 68663,7 тыс. рублей: в 2015 году - 73490 тыс. рублей.
11
Целевые индикаторы и показатели Программы
посевная площадь овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики;
валовое производство продукции овощеводства, в том числе с защищенным грунтом; урожайность овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики; производство продукции овощеводства на душу населения Чеченской Республики
12
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
Увеличение объемов производства продукции овощеводства в целях обеспечения продовольственной безопасности населения Чеченской Республики;
ввод в эксплуатацию трех овощехранилищ, на территории Чеченской Республики, мощностью по 3 тыс. тонн;
создание трех логистических центров по приемке и технологической переработке продукции овощеводства;
создание новых рабочих мест -106 чел.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена экономически значимая Программа
Настоящая Программа направлена на повышение уровня обеспеченности населения Чеченской Республики качественными свежими овощами.
Овощи имеют большое значение в питании человека не смотря на то, что в них содержится 85 - 90 % воды и только до 10 - 15 % сухого вещества, из- за вкусных достоинств и высокого содержания необходимых человеку витаминов, кислот, минеральных солей они являются незаменимыми продуктами питания и должны присутствовать в рационе в течение всего года и в широком ассортименте.
В Чеченской Республике имеются благоприятные возможности для развития овощеводства: оптимальные почвенно-климатические условия, наличие орошаемых земель, традиции, опыт и знания, близость к рынкам сбыта.
Таким образом, овощеводство в Чеченской Республике является традиционной отраслью и занимает одно из ведущих мест в экономике аграрного сектора республики. Овощи обеспечивают высокую доходность, рентабельность их порою достигает более 120 %.
Кроме того, являясь трудоемкой отраслью, овощеводство обеспечивает высокую занятость населения, что в условиях Чеченской Республики является стабилизирующим социальным фактором.
Однако, разразившиеся в начале 90-ых годов кризис, порожденные им порочные методы управления, а также полная дезорганизация в руководстве народным хозяйством и последовавшие за тем боевые действия и поствоенные последствия поставили в драматическое положение весь аграрный сектор республики и его овощной комплекс.
Свернуто овощеводство, разрушены и разграблены консервные заводы, овощехранилища, предприятия торговли.
С 2000 года, с наведением в республике Конституционного порядка, начался процесс возрождения отраслей агропромышленного комплекса, в том числе овощеводства. Сегодня восстановлены два консервных завода, построен новый консервный завод «Центороевский». В рамках инвестиционной деятельности планируется строительство в г.Грозном нового консервного завода (мощность 90 му б.) и стеклотарного завода.
Всё это позволяет республике выйти на довоенный уровень по производству овощей и консервной продукции.
В 1986 - 1990 годы среднегодовое производство овощей в общественном секторе составляло 431 тыс. тонн. На одного жителя Чеченской Республики производилось 53,9 кг овощей.
В 2012 году валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики составил - 27 тыс. тонн при урожайности 72,1 ц/га, что на 1тыс.тонн выше уровня 2010 года, тепличными организациями в 2012 году произведено 172 тонны овощей (131,3% к уровню 2010 года). Средняя урожайность овощных культур защищенного грунта составила 11,5 кг на кв.м.
Но, тем не менее, население Чеченской Республики не в полной мере обеспечено свежими овощами собственного производства. При медицинской норме 126 кг, обеспеченность овощами в расчете на душу населения составляет 28,5 кг. Не достающее количество овощей поставляется из-за пределов Чеченской Республики.
За последние годы производство овощей в республике ежегодно растет на три и более процента.
Товарное овощеводство характеризуется высокой экономической эффективностью и производство овощей в сельскохозяйственных предприятиях республики рентабельно.
Развитие отрасли, дальнейшее увеличение валового сбора во всех категориях хозяйств, возможно при внедрении современных технологий производства овощей, которая предусматривает внедрение системы капельного орошения, приобретение новой современной техники, оборудования, использование суперэлитного и элитного семенного материала, средств химизации, организации хранения и реализации овощей, путем строительства овощехранилищ, логистических центров по приемке и технологической обработке продукции овощеводства.
Накопившиеся проблемы целесообразно решать программно - целевым методом, поскольку для их решения необходим комплексный подход к решению задач правового, финансового, информационного и организационного характера, усиления взаимодействия между органами исполнительной власти республики, местными администрациями муниципальных районов и сельхозтоваропроизводителями.
Решение проблемы не программными методами является нецелесообразным, так как такое решение не позволит республике достичь поставленных задач по строительству, реконструкции производственных и непроизводственных объектов овощеводства, поскольку реализация отдельных мероприятий не предполагает системного анализа при решении проблемы и концентрации ресурсов.
Решение проблемы по средствам Программы имеет внутренние (технологические, кадровые) и внешние риски - влияние погодных условий на возделывание овощей, неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию овощей.
Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы и в случае необходимости будут внесены изменения в Программу.
Программа разработана в соответствии с задачами социально- экономического развития республики в рамках мероприятий, предусмотренных в Республиканской программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 07.12.2012г. № 229.
Таким образом, реализация данной экономически значимой региональной программы соответствует стратегии социально- экономического развития республики.
Сегодня очевидно, что сохранение и развитие сельского хозяйства республики требует комплексного и системного подхода. Программно - целевой метод решения перечисленных проблем позволит за три года (2013 - 2015) реализовать конкретные меры по увеличению производства овощей в республике.
Основные показатели развития овощеводства в Чеченской Республике приведены в таблице 1.
Таблица №1
№№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2010
год
2011
год
2012
год
1
Посевная площадь овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
тыс.
га.
4,9
5,51
5,0
2
Доля овощных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур, возделываемых в Чеченской Республике
%
0,7
0,71
0,69
3
Удельный вес производства овощных культур в Чеченской Республике в объеме производства овощных культур по России
%
0,2
0,2
0,2
4
Урожайность овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
ц/га
44,8
48,8
54,0
5
Валовой сбор продукции овощеводства в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
тыс.
тонн.
26,0
26,9
27,0
6
Затраты на 1 га при производстве продукции овощеводства
тыс.
руб.
1193,3[1][1]
51,8
152
7
Рентабельность производства овощных культур в сельскохозяйственных организациях Чеченской Республики
%
26,9
-24,8
-75,9
повышение устойчивого развития сельских территорий в части увеличения рабочих мест и развития самозанятости сельского населения Чеченской Республики;
расширение источников формирования доходной базы бюджетов всех уровней;
создание условий для развития малого предпринимательства на территории Чеченской Республики.
2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, сроки её реализации
Основными целями Программы являются:
оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, для обеспечения населения республики овощами;
создание экономических и технологических условий для развития овощеводства в Чеченкой Республике;
увеличение площадей под овощными культурами и объемов производства продукции овощеводства в Чеченской Республике;
удовлетворение нужд населения Чеченской Республики в продукции овощеводства.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
создание предпосылок для устойчивого развития овощеводства; увеличение производства продукции овощеводства в Чеченской Республике в объемах, обеспечивающих потребности населения Чеченской Республики;
создание условий для модернизации существующих и строительства новых овощехранилищ, обеспечивающих круглогодичное снабжение населения Чеченской Республики свежей продукцией овощеводства;
создание условий для оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей Чеченской Республики, занимающихся производством продукции овощеводства, современной сельскохозяйственной техникой по выращиванию и уборке овощей, технологическим оборудованием, системами мелиоративного орошения и оборудованием по первичной переработке томатов.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2013 по 2015 годы.
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения по годам приведены в таблице 2 и в приложении 1 к Программе.
Целевые индикаторы программы
Таблица 2
№
п/п
Наименование целевого индикатора и показателя
Ед.
изм.
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
Посевная площадь овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
Тыс.
га.
5,0
5,2
5,4
5,4
в том числе;
Сельхозорганизации
0,6
1,0
1,2
1,2
КФХ
0,7
0,8
0,8
0,8
1
Хозяйства населения
3,7
3,4
3,4
3,4
Прирост посевных площадей к базовому уровню
тыс.
га
0,2
0,4
0,4
в том числе:
Сельхозорганизации
0,4
0,6
0,6
КФХ
0,1
0,1
0,1
Хозяйства населения
-0,3
-0,3
-0,3
Валовое производство продукции овощеводства (с защищенным грунтом)
тыс.
тн.
26,9
36,1
40,2
43,9
в том числе:
Сельхозорганизации
0,84
8,1
10,9
12,1
КФХ
0,66
6,4
7,2
8,0
2
Хозяйства населения
25,4
21,6
22,1
23,8
Прирост валового сбора к базовому уровню
тыс.
тн.
9,2
13,3
17,0
в том числе:
Сельхозорганизации
7,26
10,06
11,26
КФХ
5,74
6,54
7,34
Хозяйства населения
-3,8
-3,3
-1,6
3
Урожайность овощных культур в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
цн.
га
69,4
74,4
81,3
в том числе:
Сельхозорганизации
80,9
90,8
100,7
КФХ
80,0
90,0
100,0
Хозяйства населения
63,5
65,0
70,0
Производство продукции овощеводства на душу населения Чеченской Республики
кг
20,4
26,8
29,2
31,2
4
в том числе:
Сельхозорганизации
0,6
5,9
7,9
8,6
КФХ
0,5
4,8
5,2
5,7
Хозяйства населения
19,3
16,1
16,1
16,9
Выручка от реализации овощей
млн.
руб.
229,7
486
541,4
591,3
в том числе:
Сельхозорганизации
8,7
108,0
145,8
162,0
КФХ
17,8
86,4
97,2
108,0
Хозяйства населения
203,2
291,6
298,4
321,3
5
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню
млн.
руб.
256,3
55,4
49,9
в том числе:
Сельхозорганизации
99,3
37,8
16,2
КФХ
68,6
10,8
10,8
Хозяйства населения
88,4
6,8
22,9
6
Численность среднегодовых работников
чел.
1190
1238
1286
1296
в том числе:
Сельхозорганизации
149
238
286
296
КФХ
167
190
190
190
Хозяйства населения
874
810
810
810
Прирост численности работников к базовому уровню
чел.
48
96
106
в том числе:
Сельхозорганизации
89
137
147
КФХ
23
23
23
Хозяйства населения
-64
-64
-64
Создано новых рабочих мест
чел.
48
48
10
в том числе:
Сельхозорганизации
89
48
10
КФХ
23
0
0
Хозяйства населения
-64
0
0
Валовой доход отрасли
млн.
руб.
51,3
115,9
137,9
148,1
в том числе:
7
Сельхозорганизации
-0.5
38,8
52,5
58,3
КФХ
6,4
31,1
35,4
38,8
Хозяйства населения
45,4
46,0
50,0
51,0
Чистая прибыль отрасли
млн.
руб.
47,6
86,9
97,6
104,0
в том числе;
8
Сельхозорганизации
-1,6
21,6
29,2
32,4
КФХ
3,6
17,3
19,4
21,4
Хозяйства населения
45,6
48,0
49,0
50,0
Начисление налогов
млн.
руб.
13,8
29,0
32,3
35,2
в том числе:
9
Сельхозорганизации
0,5
6,5
8,7
9,7
КФХ
1,1
5,1
5,8
6,4
Хозяйства населения
12,2
17,4
17,8
19,2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Чеченской Республики от15.05.2013 №117
«3. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики «Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства», решению тактических задач «Развитие приоритетных отраслей растениеводства» и «Развитие сельских территорий».
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития овощеводства и картофелеводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства овощей. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица № 2) и индикаторов её экономической эффективности (таблицы № 3, № 4), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства овощей.
Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)
Таблица № 3
№
п/п
Показатели
2012
(база)
2013
2014
2015
2015г. к 2012г.
+г
%
1
Численность среднегодовых работников
)з сельхозпредприятиях, КФХ (чел.)
316
428
476
486
170
153,8
2
Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ
8
112
48
10
2
125,0
3
Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.
86,3
110,4
130,4
133,4
47,1
154,6
4
Производительность труда, тыс. руб. на работника, в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.
83,9
454,2
510,5
555,6
471,7
6,6 раз
5
Выручка от реализации продукции,
в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.
26,5
194,4
243,0
270,0
243,5
9,2 раз
6
Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.
20,0
136,1
170,1
189,0
169,0
9,5 раз
7
Прибыль
в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.
6,5
58,3
72,9
81,0
74,5
11,5
раз
Уровень обеспечения потребности населения в овощах открытого грунта согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 126 кг на душу населения) повысится с 20,4 кг в 2012 году до 31,2 кг в 2015 году.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода продукции с 1 га, ростом объемов производства овощей открытого грунта, увеличением выручки от реализации овощей будет способствовать повышению рентабельности производства с 32,5 % в 2012 году до 42,9 % в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в овощеводческих хозяйствах. Прибыль от реализации овощей возрастет в 11,5 раза.
За счет реализации мероприятий Программы площадь овощных культур в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 200 % к уровню
года. Увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта в действующих ценах в 2015 году ожидается в 9,2 раза против 2012 года. Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в овощеводстве открытого грунта, за счет реализации мероприятий Программы составит 83 человека. За период реализации Программы будет создано 106 дополнительных рабочих мест.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Таблица № 4
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
2013
2014
2015
Всего за 3 года
1
Выручка от реализации продукции (ТГ1)
млн.
руб.
194,4
243,0
270,0
707,4
2
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)
млн.
руб.
167,9
48,6
27,0
243,5
3
Финансирование на продукцию,
всего (Ф)
млн.
руб.
97,505
98,091
104,986
300,582
в т.ч. из
республиканского
бюджета
29,252
29,427
31,496
90,175
4
Показатель эффективности, (Э0бщ.)
%
172,2
49,5
25,7
81,0
5
в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)
%
574,0
165,2
85,7
270,0
Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ= АТП/Ф х 100,
где Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ДТП - ежегодный прирост товарной продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе. Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 81%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 1,2 года.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 270,0 %, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 7 к настоящей Программе.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий. Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки строительства овощехранилищ, логистических центров (пункты заготовки и приема овощей, торговые павильоны) побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения по строительству в 2013 году овощехранилищ в наиболее крупных сельхозпредприятиях:
с. Новый Шарой Ачхой-Мартановского района, госхоз «Орджоникидзевский» (выручка 58,0 млн. руб.);
с.Алпатово Наурского района, госхоз «Наурский» (выручка 76,4 млн. руб.); с. Комсомольское Грозненского района, госхоз «Советская Россия» (выручка 60,0 млн. руб.),
а также по посеву овощных культур в овощеводческих хозяйствах согласно следующей таблице:
ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий по возделыванию овощных культур в Чеченской Республике на 2013 год
№п/п
Наименование района, ГУПа
Всего посевных
Прогнозируемая
площадей, га
выручка, тыс. руб.
Ачхой-Мартановский
645
104490
1
«Орджо ии к и дзе веки й »
100
16200
2
« Ачхой-Мартановский»
245
39690
3
«Колос»
145
23490
4
«Урожайный»
95
15390
5
«Овощевод»
60
9720
Наурский
160
25920
6
В/х « Наурский»
150
24300
7
«Сов.Россия»
10
1620
Ножай-Юртовский
20
3240
8
«Г илЯНЫ»
20
3240
Сунженский
90
14580
9
«Ассинский»
60
9720
10
«20 Партьезд»
30
4860
У рус-Мартаиовский
85
13770
11
«Труд»
85
13770
12
КФХ «Жоврет»
90
14580
13
НИИСХ
100
16200
14
СПК «Агромир»
20
3240
15
ООО «Садовод»
30
4860
16
СПК «Ризван»
50
8100
17
КФХ Салтимурадова А.-Х.И.
42
6804
Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со Схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 года № 154, и генпланами поселений.
Мероприятия по подключению вновь построенных овощехранилищ и логистических центров к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с положениями Стратегии социально- экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р.
В рамках целевых программ «Газификация Чеченской Республики на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года № 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.
В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24 июля 2012 года № 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.
В рамках реализации региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года № 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.
Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно правовой базы, будет способствовать социально-экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий.
Оценка рисков реализации Программы.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, удобрения и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию овощей и трудностям с их реализацией.
б) внутренние риски:
организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;
производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением семенами, удобрениями, защитой растений от вредителей и т.д.).
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства овощей из-за недостижения прогнозируемых показателей средней урожайности по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по валовому сбору, отношение факта к плану - 99 % (минус 1% к плану).
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта:
Виды рисков
2013 год
2014 год
2015 год
Недостижение планового валового производства овощей, тонн
145
181
201
Недополучение выручки от реализации овощей, тыс. руб.
1933,3
2421,1
2691,1
Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей урожайности овощных культур в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками. входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;
подготовки и представления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.».
{в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 15.05.2013г. №117 НГР:ru20000201300176}
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики на указанные цели в бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год и внебюджетных источников.
Порядок предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики утверждается постановлением Правительства Чеченской Республики.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 300582 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году-97505 тыс. рублей в 2014 году-98091 тыс. рублей в 2015 году-104986 тыс. рублей
из них, за счет средств республиканского бюджета 90174,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 29251,5 тыс. рублей; в 2014 году - 29427,3 тыс. рублей: в 2015 году - 31496 тыс. рублей;
внебюджетных источников 210407,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 68253,5 тыс. рублей; в 2014 году - 68663,7 тыс. рублей; в 2015 году - 73490 тыс. рублей.
Расчет потребности финансовых средств на реализацию Программы, потребность в денежных средствах на производство овощных культур и потребность в технике для производства овощей приведен в приложениях 4,5, 6 к Программе.
Бюджетные ассигнования за счет средств республиканского бюджета носят прогнозный характер, и объемы финансирования будут ежегодно корректироваться (уточняться) в соответствии с бюджетным законодательством Чеченской Республики.
5. Системы управления реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, которое является главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики при необходимости, в установленном порядке, вносит предложения в Правительство Чеченской Республики по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректировке программных показателей и объемов финансирования мероприятий, а также механизма ее реализации. В течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы, с учетом фактического выполнения мероприятий. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики вносит предложения в Правительство Чеченской Республики о перераспределении объемов
финансирования в разрезе мероприятий Программы в установленном порядке.
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики обеспечивает своевременное направление поступающих из республиканского бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий. Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Чеченской Республики. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители и иные юридические и физические лица, имеющие право на получение субсидии, предусмотренной настоящей Программой.
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики ежегодно до 15 января года, следующим за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
Контроль за ходом реализации и выполнения мероприятий Программы, а также за формированием и представлением отчетности о ходе реализации осуществляет ответственный Департамент растениеводства, химизации и механизации Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики.
6. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2013-2015 годов.
7. Перечень и описание Программных мероприятий
Основными программными мероприятиями являются (приложения 2, 3 к Программе);
возделывание овощных культур;
строительство и модернизация объектов овощеводства в сельхозорганизациях Чеченской Республики;
модернизация и обновление машинотракторного парка овощеводческих хозяйств;
применение передовых технологий в возделывании овощных культур;
субсидирование.
Приложение 1
к экономически значимой
региональной программе
«Развитие овощеводства в
Чеченской Республике
на 2013-2015 годы»
Целевые индикаторы и показатели Программы
Цели и задачи Программы
Наименование индикатора Программы
Ед.
изм.
Значение индикатора по годам
2013г.
2014г.
2015г.
1
2
3
4
5
6
Создание условий для
Валовое производство
развития овощеводства в Чеченской Республике;
овощей.
тыс.тн
36,1
40,2
43,9
Прирост выручки от
увеличение площадей под
реализации овощей ( в
овощными культурами и
ценах предыдущего
объемов производства
года)
млн.
продукции овощеводства,
руб.
обеспечивающих
167,9
48,6
27,0
потребности населения ЧР;
Прирост численности
создание условий для
работников (к уровню
строительства
предыдущего года)
овощехранилищ;
чел.
89
48
10
оснащение отрасли
современной техникой и
оборудованием
Приложение 2
к экономически значимой региональной
программе «Развитие овощеводства
Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСРП>ОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
«№
п/п
Наименование
Мероприятия
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Срок
исполнения
Программы
Источник
финансирования
Программы
Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.) Программы
Целевые
индикаторы
Программы
всего
в том числе по годам
2013
год
2014
год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Возделывание овощных культур
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики (далее- минсельхоз республики), сельскохозяйственные товаропроизводители Чеченской Республики, занимающиеся выращиванием продукции овощеводства (далее - сельхозтоваропроизводители) (по согласованию)
2013-2015
годы
бюджет Чеченской Республики (далее- республиканский бюджет)
внебюджетные
источники
38763
90445
10840
25293
12621
29448
15302
35704
Прирост показателей Программы к базовому году: площадь - 0,4 тыс.га; валовой сбор - 17 тыс. тонн;
выручка от реализации - 49,9 млн. руб.; численность работников -106 чел.
Создано рабочих мест - 170.
2
Проектирование,
строительство и
реконструкция
производственных
объектов и
логистических
центров
овощеводства <*>
минсельхоз республики, сельхозтоваропроизводители (по согласованию)
2013-2015
годы
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
17460
40740
5100
11900
5316
12404
7044
16436
3
Приобретение технических средств и оборудования для выращивания овощных культур
минсельхоз республики, сельхозтоваропроизводители (по согласованию)
2013-2015 годы
республиканский бюджет внебюджетные источники
33951,8
79222,2
13311.5
31060.5
11490,3
26811,7
9150
21350
Итого по Программе
300582
97505
98091
104986
в том числе:
республиканский бюджет внебюджетные источники
90174,8
210407,2
29251.5
68253.5
29427,3
68663,7
31496
73490
<*> мероприятие направлено на развитие инновационной деятельности в Чеченской Республике
Приложение 3
к экономически значимой региональной
программе «Развитие овощеводства в
Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
к экономически значимой региональной Программе «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
№п/п
Направление мероприятия Программы
Срок реализации Программы
Ответственный исполнитель
Программы
Объем
финансирования
мероприятия (тыс. руб.)
Целевые индикаторы реализации мероприятия
наименование
ед.
изм.
значение индикаторов
всего
в т.ч. по годам
всего
в т.ч. по годам
2013г.
2014г.
2015г.
2013г.
2014г.
2015
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Строительство и реконструкция производственньпс объектов
2013-2015
годы
МСХЧР,
сельхозтоваро
производители
58200
17000
17720
23480
Посевная
площадь
тыс.
га
16,0
5,2
5,4
5,4
в том числе;
Валовое
производство
тыс.
тн
120,2
36,1
40,2
43,9
строительство
овощехранилищ
2013-2015
годы
МСХЧР,
сельхозтоваро
производители
38200
12000
12720
13480
Урожайность
цн/
га
75,1
69,4
74,4
81,3
строительство
логистических
центров
2013-2015
годы
мех ЧР, сельхозтоваропроизводители
20000
5000
5000
10000
Выручка от реализации
млн.
руб.
1618,7
486
541,4
591,3
Численность
среднегодовых
работников
чел.
1238
1286
1296
Валовой доход
млн.
руб.
401,9
115,9
137,9
148,1
Чистая
прибыль
млн.
руб.
288,5
86,9
97,6
104,0
Налоги
млн.
руб- ,
96,5
29,0
32,3
35,2
Приложение 4
к экономически значимой региональной
Программе «Развитие овощеводства
в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
Расчет потребности финансовых средств на развитие овощеводства в сельхозорганизациях Чеченской Республики на 2013-2015 годы
Годы
Строительство
овощехранилищ
Строительство логистических центров (пункты заготовки и приема овощей, торговые павильоны)
Приобретение специализированной техники и оборудования, тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб.
Всего, тыс. руб.
кол-во,
шт.
сумма, тыс. руб.
кол-во,
шт.
сумма, тыс. руб. _
2013
1
12000
1
5000
44372
36133
97505
2014
1
12720
1
5000
38302
42069
98091
2015
1
13480
2
10000
30500
51006
104986
Итого
38200
20000
113174
129208
300582
Приложение 5
к экономически значимой региональной
Программе«Развитие овощеводства в
Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
Потребность в денежных средствах на производство овощных культур на 2013-2015 годы по сельзхозорганизациям и КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства)
№
п/п
Наименование
2013 год
2014 год
2015 год
Затраты
на
1
га/руб.
Сумма
тыс.
руб.
Затраты
на
1
га/руб.
Сумма
тыс.
руб.
Затраты
на
1
га/руб.
Сумма
тыс.
руб.
1
Семена
7112
11802
7112
14223
7112
14223
2
Минеральные
удобрения
5834
10502
5834
11668
5834
11668
3
СЗР (средства защиты растений)
3377
6079
4464
8928
8932
17865
4
ГСМ
3750
6750
3750
7250
3750
7250
итого
36133
42069
5100
Приложение 6
к экономически значимой региональной
Программе «Развитие овощеводства в
Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
Потребность в технике для производства овощей
Наименование техники
Кол-
во
Цена за ед., руб.
Сумма
руб.
Укладчик пленки и трубок орошения «Фляйшман»
2
992 000
1 984 000
Сажалка пневматическая «Фляйшман»
2
340 000
680 000
Комбайн для уборки огурцов «Фляйшман»
2
1 472 000
2 944 000
Комбайн для уборки моркови
2
2 000 000
4 000 000
Комбайн для уборки томатов
2
12 000 000
24 000 000
Комбайн для уборки чеснока
2
2 000 000
4 000 000
Комбайн для уборки лука
2
8 500 000
17 000 000
Сажалка чесночная
2
490 000
980000
Комбайн для уборки зеленого горошка
2
24 000 000
48 000 000
Линия для приема и переработки картофеля и плодоовощной продукции
1
3 086 000
3 086 000
Прочая техника и агрегаты
6 500 000
Итого
113 174 000
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 15.05.2013 № 117
«Приложение 7
к экономически значимой региональной Программе
«Развитие овощеводства в Чеченской Республике
на 2013-2015 годы»
МЕТОДИКА оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется субъектом бюджетного планирования путем сравнения фактически достигнутых в результате ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным Программой.
Оценка осуществляется по следующим критериям:
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
о = Цф х100%
Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы определяется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
СТ =Мф х100%
Мпл
где:
СТ - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.
Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:
Ф= Фф х100%
Фп
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый Программой.
На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность реализации Программы снизилась;
эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
эффективность реализации Программы повысилась.».
{в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 15.05.2013г. №117 НГР:ru20000201300176}
[1]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Вести Республики № 52 от 19.03.2013 стр.4 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
