Об утверждении экономически значимой региональной программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чеченской Республике на 2013 - 2015 годы»



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2013г.                                          г. Грозный                                                        №32

Об утверждении экономически значимой региональной программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чеченской Республике на 2013 - 2015 годы»

{Утратило силу:

Постановление Правительства Чеченской Республики от 20.11.2014г. №208 НГР:ru20000201400269}

{Изменение и дополнение:

постановление правительства Чеченской Республики от 15.05.2013 №110 НГР:ru20000201300145}

В целях реализации мероприятий Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 07 декабря 2012 года №229, Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую экономически значимую региональную программу «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чеченской Республике на 2013 - 2015 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики М.М. Дадаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Чеченской Республики

Р.С-Х. Эдельгериев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Чеченской Республики

от 04.02.2013г. №32

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВЕДЕНИЕ ОДОМАШНЕННЫХ ВВДОВ И ПОРОД РЫБ (РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫБОВОДСТВА)

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

г. Грозный 2013 г.

ПАСПОРТ

экономически значимой региональной программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»

Наименование Программы

«Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чеченской Республике на 2013-2015 годы» (далее - Программа)

Дата принятия решения о разработке Программы, дата её утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Основание для разработки Программы

Закон Чеченской Республики от июля 2011 года №17-РЗ «О государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйственного производства в Чеченской Республике»;

Республиканская программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года №229;

Отраслевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Российской Федерации на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом №86 от 31 марта 2011года Минсельхоза России

Государственный заказчик Программы

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики

Основной разработчик

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики

Цели Программы

Создание экономических и технологических условий для комплексного развития отрасли

сельскохозяйственного рыбоводства;

- развитие прудового рыбоводства с использованием интенсивных методов выращивания одомашненных высокопродуктивных пород рыб;

- восстановление рыбоводческих предприятий;

- создание форелевого хозяйства;

увеличение числа рабочих мест

Задачи Программы

Увеличение производства товарной рыбы на основе разведения высокопродуктивных видов и пород рыб;

- обновление производственной базы сельскохозяйственного рыбоводства;

- строительство новых объектов, модернизация действующих предприятий;

- формирование каналов продвижения рыбопродукции путем выбора целевых рынков и их сегментации;

- создание условий для производства высококачественной рыбной продукции;

- создание собственной базы для производства посадочного материала с 2013 года;

- повышение продуктивности прудового рыбоводства за счет внедрения современных технологий, внедрение высокопродуктивных пород и расширение видового состава рыб.

Участники Программы

Сельхозтоваропроизводители Чеченской Республики

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

Увеличение объемов производства товарной рыбы с 600 тонн в 2013 году до 770 тонн в 2015 году;

- увеличение объемов производства рыбопосадочного материала с 10 тонн в 2013 году до 30 тонн в 2015 году.

Характеристика программных мероприятий

Комплекс программных мероприятий предусматривает создание экономических условий для развития рыбоводства путем осуществления государственной поддержки посредством предоставления субсидий на развитие рыбоводства.

Сроки реализации Программы

2013-2015годы

Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2013-2015 годов составляет 327510 тыс. рублей, в т.ч. за счет республиканского бюджета - 137900 тыс. руб., из них по годам: в 2013 году - 44200 тыс. рублей; в 2014 году - 47500 тыс. рублей; в 2015 году - 46200 тыс. рублей; внебюджетных источников 189610 тыс. рублей; из них по годам: в 2013 году - 70810 тыс. рублей; в 2014 году - 49600 тыс. рублей; в 2015 году - 69200 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Рост объемов производства к 2015 году по сравнению с показателями 2012 года составит;

товарной рыбы - 485 тонн;

рыбопосадочного материала - 26 тонн.

Создание дополнительно к 2015 году 38 рабочих мест в отрасли сельскохозяйственного рыбоводства.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

1.1. Состояние отрасли сельскохозяйственного рыбоводства

Рыбоводство - это относительно молодая подотрасль животноводства. Как прудовое рыбоводство она получила широкое развитие в 70-90-х годах прошлого столетия и производила более 12 тыс. т рыбной продукции. Отрасль является высокоэффективной.

Высокая эффективность рыбоводства связана, прежде всего, с тем, что рыбам не требуется большого количества корма для роста и развития, так как, являясь холоднокровными животными, они расходуют пищу только на рост, обновление тканей и на поддержку жизнедеятельности. Важным преимуществом рыб перед другими сельскохозяйственными животными является огромная плодовитость.

Ценная рыба форель дает несколько тысяч икринок, прудовой карп до сотен тысяч икринок. Это говорит о том, что продуктивность маточного поголовья рыб в десятки раз выше, чем у теплокровных животных, выращиваемых на сельскохозяйственных фермах.

Потребности населения республики в продуктах животного происхождения удовлетворены сегодня менее чем наполовину. При рациональном питании суточное потребление человеком рыбопродуктов должно составлять не менее 50 граммов, или 18 кг в год. При этом в балансе потребления полноценных белков животного происхождения доля рыбных продуктов составляет 16-24%, мясо-рыбном балансе - не менее 40%. Таким образом, для полного удовлетворения потребности населения Чеченской Республики в рыбной продукции, производство рыбной продукции во всех категориях хозяйств должно составлять не менее 20 тыс. т в год.

В настоящее время Чеченская Республика испытывает дефицит в рыбной продукции.

Значительная часть реализуемой рыбной продукции в Чеченской Республике завозится из других регионов Российской Федерации. Из-за отсутствия конкуренции цена рыбной продукции держится на высоком уровне, хотя рыбоводческая отрасль является высокоэффективной и затраты на производство одной тонны рыбной продукции почти в 5 раз ниже, чем производство одной тонны баранины или говядины.

Сокращение или полная ликвидация дефицита рыбной продукции на рынке республики возможна при условии развития прудового рыбоводства по инновационному пути, связанному с эффективным использованием отечественных и зарубежных научно-технических разработок и передового опыта.

В условиях Чеченской Республики при интенсивной технологии выращивания производство рыбы составит 5 тонн с 1 га зеркальной площади. Проблема восстановления и дальнейшего развития прудового рыбоводства имеет общереспубликанское значение.

Современное сельскохозяйственное рыбоводство в Чеченской Республике развивается по направлению прудового рыбоводства с использованием интенсивных методов разведения высокопродуктивных одомашненных видов и пород рыб.

Выращиванием рыбы занимаются предприятия всех форм собственности (таблица 1).

Современная структура сельскохозяйственного рыбоводства в Чеченской Республике

Таблица 1

Наименование

Общая площадь

В том числе

нагульные, га

зимовальные, га

выростные, га

Сельскохозяйственные товаропроизводители

731

675

20

36

Основным производителем рыбоводческой продукции является ГУП «Республиканское специализированное рыбоводческое предприятие», в пользовании которого находятся 179,17 га прудов, из общей площади 731 га, 551,83га прудов находятся в пользовании организаций малых форм хозяйствования.

Годовая мощность прудового фонда составляет более 700 тонн товарной рыбы.

1.2. Обоснование необходимости решения проблемы программным методом

Проблема восстановления и дальнейшего развития рыбоводства имеет общереспубликанское значение.

Реализация задачи требует вложения инвестиционных средств. Сельскохозяйственные товаропроизводители не в состоянии собственными силами возродить рыбоводческую отрасль.

Для решения проблемы необходимо принятие программы на уровне Правительства Чеченской Республики.

Это возможно на основе программно-целевого метода, обеспечивающего внедрение передовых технологий отечественных и зарубежных производителей, и применения передового опыта, системного подхода к экономическому обоснованию и механизма реализации, увязки имеющихся ресурсов с организацией исполнения и контроля.

Основные показатели развития сельскохозяйственного рыбоводства в республике представлены в таблице 2.

Производство товарной рыбы в Чеченской Республике

Таблица 2

Наименование

2010 год

2011 год

2012 год

2012 г. в % к 2010г.

Производство товарной рыбы, тн

500

300

285

57

2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие прудового рыбоводства с использованием интенсивных методов выращивания одомашненных высокопродуктивных пород рыб, восстановление рыбоводческих предприятий, создание форелевого хозяйства и увеличение числа рабочих мест. Программа реализуется сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих основных задач:

-              создание условий для производства высококачественной рыбной продукции;

-              создание собственной базы для производства посадочного материала с 2013 года;

-              повышение продуктивности прудового рыбоводства за счет внедрения современных технологий, внедрение высокопродуктивных пород и расширение видового состава рыб;

-              формирование каналов продвижения рыбопродукции путем выбора целевых рынков и их сегментации;

-              обновление производственной базы сельскохозяйственного рыбоводства, строительство новых объектов, модернизация действующих предприятий.

Характеристика целевых показателей представлена в приложении 2 к Программе.

Основные целевые индикаторы Программы представлены в таблице 3.

Основные целевые индикаторы и их значение по годам

Таблица 3

Целевые индикаторы

Ед.

изм.

20Иг.

(факт)

2012 (база) предварительна

Прогноз

2015г. в +-,% к 2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Производство товарной рыбы

т

300

285

600

700

770

270,2

Прирост товарной рыбы

т

15

315

100

70

485

Производство рыбопосадочного

т

2

4

10

20

30

7,5

материала

Прирост рыбопосадочного материала

т

2

6

10

10

5

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2013-2015 годы. Реализация Программы осуществляется в один этап.

4. Состав и описание программных мероприятий

Модернизация существующих предприятий рыбного хозяйства, более полное освоение мощностей, рост производства посадочного материала и увеличение рыбопродуктивности прудов непременно отразится на росте объемов производства товарной рыбы в последующие годы.

Лидирующую позицию по объемам производства в сельскохозяйственном рыбоводстве занимают карп и растительные виды рыб. В нашей зоне преобладают карп и толстолобик. Сегодня эти виды рыб являются традиционными продуктами повседневного потребления, они доступны по цене, обладают высокими питательными и вкусовыми качествами.

Приоритетное значение в выборе объектов разведения должно быть придано быстрорастущим ценным видам, наиболее приспособленным к климатическим условиям региона.

Развитие рыбоводства направлено на достижение высоких темпов роста производства рыбы при одновременном улучшении качества продукции.

Программой предусматриваются следующие основные направления развития сельскохозяйственного рыбоводства:

- укрепление кормовой базы в сельскохозяйственном рыбоводстве;

- расширение рынка рыбоводческой продукции на основе повышения её качества;

- проведение ветеринарно-санитарных и лечебно-профилактических мероприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве;

- кадровое обеспечение сельскохозяйственного рыбоводства.

-

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики на указанные цели в бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год, и внебюджетных источников.

Порядок предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики утверждается постановлением Правительства Чеченской Республики.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 327510 тыс. рублей, из них по годам:

в 2013 году - 115010 тыс. рублей;

в 2014 году - 97100 тыс. рублей;

в 2015 году - 115400 тыс. рублей;

в том числе за счет средств республиканского бюджета - 137900 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 44200 тыс. рублей; в 2014 году - 47500 тыс. рублей; в 2015 году - 46200 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 189610 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 70810 тыс. рублей; в 2014 году - 49600 тыс. рублей; в 2015 году - 69200 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств республиканского бюджета носят прогнозный характер, и объемы финансирования будут ежегодно корректироваться (уточняться) в соответствии с бюджетным законодательством Чеченской Республики.

Раздел 6. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

{в ред. постановление правительства Чеченской Республики от 15.05.2013 №110 НГР:ru20000201300145}

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики - «Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства», решению тактических задач - «Развитие приоритетных отраслей растениеводства» и «Развитие сельских территорий».

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития рыбоводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства рыбной продукции. Это позволит частично насытить внутренний рынок республики.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблицы №№ 4, 5), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства рыбной продукции.

Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)

Таблица № 4

№

п/п

Показатели

2012

(база)

2013

2014

2015

2015г. к 2012г.

1

Численность среднегодовых работников в

сельхозпредприятиях, КФХ (чел.)

10

37

46

48

38

480,0

22

Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ

1

27

9

2

1

200,0

3

Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.

96,0

100,3

103,2

115,4

19,4

120,2

4

Производительность труда в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб.

855

1210,0

1217,391

1363,542

508,542

159,5

5

Выручка от реализации продукции в

сельхозпредприятиях и КФХ, млн руб.

8,55

45,0

56,0

65,45

56,9

7,7 раз

6

Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, млн руб.

6,84

34,097

33,013

39,496

32,656

5,8 р

7

Прибыль

в сельхозпредприятиях и КФХ, млн руб.

1,71

10,903

22,987

25,954

24,244

15,2раз

8

Рентабельность

25,0

32,0

69,0

65,7

74,2

Уровень обеспечения потребности населения в рыбной продукции согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 126 кг на душу населения) повысится с 20,4 кг в 2012 году до 31,2 кг в 2015 году.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода продукции с 1 га зеркальной площади пруда, ростом объемов производства товарной рыбы, увеличением выручки от реализации рыбной продукции будет способствовать повышению рентабельности производства с 25 % в 2012 году до 65,7 % в 2015 году и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в рыбоводческих хозяйствах. Прибыль от реализации рыбной продукции возрастет в 15,2 раза.

За счет реализации мероприятий Программы зеркальная площадь прудов в сельхозорганизациях составит в 2015 году 731 га. Увеличение выручки от реализации рыбной продукции в действующих ценах в 2015 году ожидается в 7,7 раза против 2012 года. Средняя ежегодная численность работников, занятых в рыбоводстве, за счет реализации мероприятий Программы составит 44 человека. За период реализации Программы будет создано 38 дополнительных рабочих мест.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Таблица №5

№

пп/п

Показатели

Ед.изм.

2012

2013

2014

2015

Всего за 3 года

11

Выручка от реализации продукции (ТП)

млн.руб.

8,55

45,0

56,0

65,45

166,45

22

Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)

млн.руб.

36,45

11,0

9,45

56,9

33

Финансирование на продукцию,

всего (Ф)

млн.руб.

1

15,01

97,1

115,4

327,51

0

в т.ч. из

республиканского

бюджета

44,2

47,5

46,2

137,9

44

Показатель эффективности, (Э0бщ)

%

31,7

11,3

8,2

17,4

55

в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)

%

82,5

23,2

20,5

41,3

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий. Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки строительства объектов рыбоводства (инкубаторный цех, садки, выростные и маточные пруды, специализированные торговые павильоны) побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения по строительству в 2013 году рыбоводческих объектов в наиболее крупных сельхозпредприятиях:

с. Давыденко Ачхой-Мартановского района, госхоз «Колос» (выручка 3 млн. руб.);

с. Алпатово Наурского района, СПК «Агро-Мир «Наурский» (выручка 5 млн. руб.);

с. Кулары Грозненского района, ГУП «РСРП» (выручка 15 млн. руб.);

с. Хангиш-Юрт Гудермесского района, госхоз «Хангиш-Юртовский» (выручка 5 млн. руб.);

с. Цоцан-Юрт Курчалоевского района, госхоз им. Али Митаева (выручка 2 млн. руб.).

Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со схемой территориального планирования Чеченской Республики, разработанной ЗАО «Чеченпроект» по заказу Госкомитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики, и генпланами поселений.

Мероприятия по подключению объектов рыбоводства к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с положениями Программы, Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р.

В рамках Программы газификации Чеченской Республики на 2013- 2015 годы с перспективой до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года № 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24 июля 2012 года № 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках реализации республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года № 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.

Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно¬правовой базы, будет способствовать социально-экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий.

Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

-              неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, корма и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию рыбной продукции и трудностям с их реализацией.

-              б) внутренние риски:

-              организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;

-              производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы, со своевременным обеспечением кормами, горюче-смазочными материалами и т.д.).

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства рыбной продукции из-за недостижения прогнозируемых показателей средней продуктивности прудов по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по валовому сбору, отношение факта к плану - 99 % (минус 1 % к плану).

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта

Виды рисков

2013 год

2014 год

2015 год

Недостижение планового валового производства рыбной продукции, т

6

7

7,'7

Недополучение выручки от реализации рыбной продукции, тыс. руб.

450

525

577,5

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей продуктивности прудов в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

-              использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

-              проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

-              подготовки и представления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.

утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Раздел 7. Система управления реализацией Программы

{в ред. постановление правительства Чеченской Республики от 15.05.2013 №110 НГР:ru20000201300145}

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, которое, при необходимости, в установленном порядке вносит предложения в Правительство Чеченской Республики по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, срокам их реализации, корректировке программных показателей и объемов финансирования мероприятий, а также механизмам ее реализации. В течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы, с учетом фактического выполнения мероприятий, Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики вносит предлол<ения в Правительство Чеченской Республики о перераспределении объемов финансирования в разрезе мероприятий Программы в установленном порядке.

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики обеспечивает своевременное направление поступающих из республиканского бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий.

Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Чеченской Республики.

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации по племенному животноводству, организации, осуществляющие первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции.

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

Контроль за ходом реализации и выполнения мероприятий Программы, а также за формированием и представлением отчетности о ходе реализации осуществляет Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.

Приложение 1

к экономически значимой региональной программе

«Разведение одомашненных видов и пород рыб в

Чеченской Республике на 2013-2015 годы»

Расчет потребности финансовых средств на разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в сельхозорганизациях Чеченской Республики на 2013-2015 годы

{в ред. постановление правительства Чеченской Республики от 15.05.2013 №110 НГР:ru20000201300145}

Годы

Строительство

Восстановление и модернизация объектов, тыс. руб.

Приобретение рыбопосадочного материал, тыс. руб.

Приобретение спецтехники, тыс. руб.

Прочие затраты, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

инкубаторный цех

садки, выростные и маточные пруды

специализированный торговый павильон

кол-во,

шт.

сумма, тыс. руб.

кол-во,

шт.

сумма, тыс. руб.

кол-во,

шт.

сумма, тыс. руб.

2013

1

1000

1

5000

45110

4500

15000

44400

115010

2014

1

5000

18800

2000

71300

97100

2015

1

12500

4500

3300

95100

115400

Итого

1

12500

1

1000

2

10000

63910

9000

20300

210800

327510

Ежегодный расчет потребности кормов

Таблица 1 к приложению 1

Возрастные

группы

Масса одной рыбы, гр.

Зарыбленная площадь, га

Посадка тыс. шт. на 1 га

Всего посажено особей, тыс. шт.

Общая масса, кг

Расход кормов на 1 кг приросга, кед.

Потребность кормов, тн

Цена 1 тн,

руб-

Стоимость кормов, тыс. руб.

Мальки

до Згр.

40

225

9000

10,8

-

Сеголетки

от З-ЗОгр.

40

60

2400

72000

4

288

6000

1728

Годовик

от 30-50гр.

300

5

1500

45000

4

180

6000

1080

Двухгодовик

от 500-1000

351

3

1053

526500

4

2106

6000

12636

Итого

731

2574

15444

Ежегодный расчет потребности удобрения

Таблица 2 к приложению 1

Зеркальная площадь прудов, га

Норма расхода минеральных удобрений на месяц, кг/га

Продолжительность сезона, месяц

Потребность в минеральных удобрениях, тн

Цена 1 тн, руб.

Стоимость минеральных удобрений, тыс. руб.

731

21

6

92

10000

920

Затраты на производство продукции рыбоводства

Таблица 3 к приложению 1

Статьи затрат

Всего

в том числе по годам, тыс. руб.

2013

2014

2015

Всего затрат:

210800

44400

71300

95100

в том числе

Заработная плата с начислением

17629

4746

6254

6629

Рыбопосадочный материал

9000

4500

4500

Корма

49166

15444

16370

17352

Удобрение, известь

2928

920

975

1033

ГСМ

18464

5800

6148

6516

Амортизация

6165

1233

2466

2466

Текущий ремонт

2000

200

800

1000

Прочие

105448

11557

38287

55604

Расчет потребности в специальной технике

Таблица 4 к приложению 1

№

п/п

Наименование техники

Кол-во ед.

Цена за ед., млн. руб.

Общая стоимость, млн. руб.

1

Скрепер Т-150

1

1,8

1,8

2

Живорыбная автомашина КАМАЗ

1

1,5

1,5

3

Рефрижератор

1

2

2,0

4

Камышекосилка

5

0,4

2.0

5

Плавучий кормораздатчик

30

0,3

9,0

6

Холодильная установка

4

1

4,0

Итого

20,3

Приложение 2

к экономически значимой региональной программе

«Разведение одомашненных видов и пород рыб

в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы

№

п/п

Наименовани е целевых показателей (ед. изм.)

Наименование

мероприятий,

обеспечивающих

достижение

результата

Программы

Фактическое

значение

целевого

показателя

на момент

разработки

Программы

Значение целевого показателя Программы

Значение

целевого

показателя по окончании действия Гфограммы

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

2013г.

2014г.

2015г.

Общие затраты по

соответствуют, им мероприятиям

Бюджетные затраты

общие

бюджетные

затраты

затраты

бюджета

республики

1

Производство товарной рыбы (тн)

285

600

700

770

770

310510

130742

Строительство выростных и маточных прудов (шг.)

1

1000

421,0

Модернизация объектов рыбоводства

1

1

63910

26910,0

Приобретение рыбопосадочного материала

1

4500

1895,0

Приобретение спец. Техники(шт)

14

14

14

20300

8547,4

Приобретение кормов, мин. удобрений (тн)

288/92

180

2016

210800

88758,6

Строительство

1

1

10000

. .

4210,0

специализирован­ных торговых павильонов (шт.)

2

Производство

рыбопосадочного материала (тн)

2

10

20

30

30

17000

7158,0

Строительство инкубационного цеха (шт.)

1

12500

5263,0

Приобретение

рыбопосадочного

материала

1

4500

1895,0

Приложение 3

к экономически значимой региональной программе

«Разведение одомашненных видов и пород рыб

в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

№

п/п

Мероприятия

Программы

Заказчики

Исполнители

Главные распорядители

бюджетных средств

Срок

выполнения

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

Источники финансирования

Ожидаемые результаты

в том числе

2013г.

2012г.

2015г.

Цель1 Создание экономических и технологических условия для устойчивого развития сельскохозяйственного рыбоводства в Чеченской Республике

Задача 1 Создание условий развития продуктивной базы сельскохозяйственного рыбоводства

I

Мероприятие 1

Строительство BbipOCTflblX и маточных прудов (шт.)

Сельхозтоваропроизводители

Сельхозтоваро­

производители

МСХЧР

2013 год

1000

1000

ФБ, РБ, ВИ

Производство товарной рыбы до 770 тонн

Строительство инкубационного цеха (шт.)

Сельхозтоваропроизводители

Сельхозтоваро­

производители

мех ЧР

2015 год

12500

12500

ФБ, РБ, ВИ

Производство рыбопосадочного материала до 30 тн

Строительство специализированных торговых павильонов (шт.)

Сельхозтоваропроизводители

Сельхозтоваро­

производители

МСХЧР

2013,2014

годы

10000

5000

5000

ФБ, РБ, ВИ

Приобретение

рыбопосадочного

материала

Сельхозтоваропроизводители

Сельхозтоваро­

производители

МСХЧР

2013-2015

годы

9000

4500

4500

ФБ, РБ, ВИ

Задача 2 Совершенствование организационных и технологических приемов ведения отрасли

2

Мероприятие 2;

Модернизация

объектов

рыбоводства

Сельхозтоваропроизводители

Сельхозтоваро­

производители

МСХЧР

2013-2014

годы

63910

45110

18800

ФБ. РБ, ВИ

Приобретение

спецтехники

Сельхозтоваропроизводители

Сельхозтоваро­

производители

МСХЧР

2013-2015

годы

20300

15000

2000

3300

ФБ, РБ, ВИ

Прочие затраты (приобретение кормов, мин. удобрений и т.д.)

Сельхозтоваропроизводители

Сельхозтоваро­

производители

МСХЧР

2013-2015

годы

210800

44400

71300

9510

0

ФБ, РБ, ВИ

Задача 3 Государственная поддержка отрасли табунного коневодства

3

Субсидирование

Сельхозтоваропроизводители

Сельхозтоваро­

производители

МСХЧР

2013-2015

годы

Приложение 4

к экономически значимой региональной

программе «Разведение одомашненных видов

и пород рыб (развитие сельскохозяйственного

рыбоводства) в Чеченской Республике

на 2013-2015 годы»

{в ред. постановление правительства

Чеченской Республики от 15.05.2013

№110 НГР:ru20000201300145}

Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется субъектом бюджетного планирования путем сравнения фактически достигнутых в результате ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным Программой.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

О =  Цф х100%

Цпл

где:

О - оценка достижения запланированных результатов, %;

Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Цпл - плановые значения.

Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

СТ= Мфх100%

Мпл

где:

СТ - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Ф= Фф х100%

Фп

где:

Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый Программой.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Программы снизилась;

-эффективность реализации Программы находится на прежнем месте;

-эффективность реализации Программы повысилась.».