Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 201...



От 14

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2010 № 23-п

Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

(Утратил силу:

постановление Министерства финансов Астраханской области от 30.05.2011 № 29-п)

(Изменения и дополнения:

постановление Министерства финансов Астраханской области от 02.07.2010 № 25-п)

В соответствии со статьей 174.2. Бюджетного кодекса Российского Федерации, а также в целях обоснованности планирования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области министерство финансов Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области при планировании бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

2. Главным распорядителям бюджетных средств Астраханской области руководствоваться настоящим Порядком при планировании бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства финансов Астраханской области (Рязанова Е.Н.) направить настоящее постановление:

3.1. В двухдневный срок со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования.

3.2. В семидневный срок со дня принятия в информационные агентства «Гарант» и «КонсультантПлюс» для включения в электронную базу данных.

4. Признать утратившим силу постановление министерства финансов Астраханской области  от 05.06.09 № 20-п «Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями  бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

(Пункт 4 в редакции постановления Министерства финансов Астраханской области от 02.07.2010 № 25-п)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра финансов Астраханской области О.В. Козурову.

Заместитель председателя Правительства

Астраханской области – министр финансов

Астраханской области

В.А. Шведов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

министерства финансов

Астраханской области

от 04.06.2010 № 23-п

Порядок

составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (далее – порядок) разработан в целях подготовки обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Обоснования бюджетных ассигнований  являются составной частью справочных материалов к проекту закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на 2011 год и  плановый период 2012 и 2013 годов.

Формирование обоснований бюджетных ассигнований осуществляется в программных комплексах «Хранилище КС», «Бюджет КС».

Предварительные обоснования бюджетных ассигнований представляются главными распорядителями бюджетных средств в министерство финансов Астраханской области в составе бюджетной заявки в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

После рассмотрения и согласования с министерством финансов Астраханской области распределения бюджетных ассигнований по показателям классификации расходов обоснования уточняются главными распорядителями бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за соответствие уточненных обоснований бюджетных ассигнований показателям бюджетной классификации расходов, включенных в проект  бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, а также за достоверность и объективность содержащейся в них иной информации. Главный распорядитель бюджетных средств может уточнить формы обоснований бюджетных ассигнований по согласованию с министерством финансов Астраханской области.

Министерство финансов Астраханской области осуществляет методическое руководство по формированию обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств.

1.3. Обоснование бюджетных ассигнований (далее – обоснование) – включает следующие разделы:

I. Расчет фонда оплаты труда бюджетных учреждений и органов государственной власти Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, включающий следующий формы:

- № 1.1 «Расчет по формированию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы» (приложение 1 к настоящему порядку);

- № 1.2 «Расчет по формированию фонда оплаты труда государственных гражданских служащих» (приложение 2 к настоящему порядку);

- № 1.3 «Расчет по формированию фонда оплаты труда работников по иной системе оплаты труда» (приложение 3 к настоящему порядку);

- № 1.4. «Расчет по формированию фонда оплаты труда по государственным должностям» (приложение 4 к настоящему порядку);

- № 1.5 «Расчет по формированию фонда оплаты труда Управления внутренних дел по Астраханской области» (приложение 5 к настоящему порядку).

II. Расчет социально-значимых расходных обязательств, за исключением межбюджетных трансфертов, расходов на оплату труда и расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, включающий следующие формы:

- Форма № 2.1 «Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения» (приложение 6 к настоящему порядку);

- Форма № 2.2 «Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей» (приложение 7 к настоящему порядку)

- Форма № 2.3 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление пособия гражданам, имеющим детей» (приложение 8 к настоящему порядку);

- Форма № 2.4 «Расчет денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка» (приложение 9 к настоящему порядку);

- Форма № 2.5. «Расчет вознаграждения, причитающего приемному родителю» (приложение 10 к настоящему порядку);

- Форма № 2.6 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка по предоставлению денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка» (приложение 11 к настоящему порядку);

- Форма № 2.7 «Расчет пособия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение 12 к настоящему порядку);

- Форма № 2.8 «Расчет денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам» (приложение 13 к настоящему порядку);

- Форма № 2.9 «Расчет стипендий учащимся и студентам начального, среднего и высшего профессионального обучения» (приложение 14 к настоящему порядку);

- Форма № 2.10 «Расчет годового стипендиального фонда Губернаторских стипендий" (приложение 15 к настоящему порядку);

- Форма № 2.11 «Расчет расходов на проведение мероприятий по летней оздоровительной кампании» (приложение 16 к настоящему порядку);

- Форма № 2.12 «Расчет расходов на доплату к пенсиям  (региональные доплаты к пенсиям)» (приложение 17 к настоящему порядку);

- Форма № 2.13. «Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих)» (приложение 18 к настоящему порядку);

- Форма № 2.14 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении доплат к пенсии» (приложение 19 к настоящему порядку);

- Форма № 2.15 «Расчет расходов на ритуальные пособия (юридические лица)» (приложение 20 к настоящему порядку);

- Форма № 2.16 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении ритуальных пособий» (приложение 21 к настоящему порядку);

- Форма № 2.17 «Расчет расходов на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет» (приложение 22 к настоящему порядку);

- Форма № 2.18 «Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (проведение гемодиализа для взрослых)» (приложение 23 к настоящему порядку);

- Форма № 2.19. «Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (проведение гемодиализа для детей,    прочие высокотехнологичные виды медицинской помощи) в части приобретения материалов» (приложение 24 к настоящему порядку);

- Форма № 2.20.  «Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ( прочие высокотехнологичные виды медицинской помощи) в части приобретения оборудования» (приложение 25 к настоящему порядку);

- Форма № 2.21 «Расчет расходов на социальное обеспечение населения (протезирование)» (приложение 26 к настоящему порядку);

- Форма № 2.22 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг» (приложение 27 к настоящему порядку);

- Форма № 2.23 «Расчет расходов на возмещение банковских и почтовых расходов при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг» (приложение 28 к настоящему порядку);

- Форма № 2.24 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг малообеспеченных граждан» (приложение 29 к настоящему порядку);

- Форма № 2.25 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг малообеспеченных граждан» (приложение 30 к настоящему порядку);

- Форма № 2.26 «Расчет расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан» (приложение 31 к настоящему порядку);

- Форма № 2.27 «Расчет расходов за услуги банка по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан» (приложение 32 к настоящему порядку);

- Форма № 2.28 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте» (приложение 33 к настоящему порядку);

- Форма № 2.29 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте» (приложение 34 к настоящему порядку);

- Форма № 2.30 «Расчет расходов на выплаты донорам» (приложение 35 к настоящему порядку);

- Форма № 2.31 «Расчет расходов на питание" (кроме отрасли "Здравоохранение" и "Социальная политика")» (приложение 36 к настоящему порядку);

- Форма № 2.32 «Расчет расходов на питание в отрасли "Здравоохранение» (приложение 37 к настоящему порядку);

- Форма № 2.33 «Расчет расходов на питание в отрасли " Социальная политика» (приложение 38 к настоящему порядку);

- Форма № 2.34 «Расчет расходов на медикаменты без учета министерства здравоохранения и министерства социальной политики и труда Астраханской области (без учета ветеринарных медицинских препаратов)» (приложение 39 к настоящему порядку);

- Форма № 2.35 «Расчет расходов на приобретение дорогостоящих медикаментов» (приложение 40 к настоящему порядку);

- Форма № 2.36 «Расчет расходов на медикаменты в отрасли                     " Здравоохранение» (приложение 41 к настоящему порядку);

- Форма № 2.37 «Расчет расходов на медикаменты по отрасли "Социальная политика» (приложение 42 к настоящему порядку);

- Форма № 2.38 «Расчет расходов на лекарственные средства для животных» (приложение 43 к настоящему порядку);

- Форма № 2.39 «Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам» (приложение 44 к настоящему порядку);

- Форма № 2.40 «Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам (почтовые расходы)» (приложение 45 к настоящему порядку);

- Форма № 2.41 «Расчет расходов на газификацию» (приложение 46 к настоящему порядку);

- Форма № 2.42 «Расчет расходов на приобретение печного топлива» (приложение 47 к настоящему порядку);

- Форма № 2.43 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины» (приложение 48 к настоящему порядку);

- Форма № 2.44 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины» (приложение 49 к настоящему порядку);

- Форма № 2.45 «Расчет расходов на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» (приложение 50 к настоящему порядку);

- Форма № 2.46 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» (приложение 51 к настоящему порядку);

- Форма № 2.47 «Расчет расходов на перевозку несовершеннолетних» (приложение 52 к настоящему порядку);

- Форма № 2.48 «Расчет расходов на оказание социальной помощи населению» (приложение 53 к настоящему порядку);

- Форма № 2.49 «Расчет оплаты услуг преподавателей на курсах повышения квалификации» (приложение 54 к настоящему порядку);

- Форма № 2.50. «Расчет оплаты услуг натурщиков» (приложение 55 к настоящему порядку);

- Форма № 2.51 «Расчет  расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Астраханской области» (приложение 56 к настоящему порядку);

- Форма № 2.52 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Астраханской области» (приложение 57 к настоящему порядку);

- Форма № 2.53 «Расчет расходов на пособие реабилитированным лицам (единовременные пособия)» (приложение 58 к настоящему порядку);

- Форма № 2.54 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременной денежной выплаты на оплату проезда на транспорте (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)» (приложение 59 к настоящему порядку);

- Форма № 2.55 «Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников учреждений образования» (приложение 60 к настоящему порядку);

- Форма № 2.56 «Расчет расходов на питание семейных воспитательных групп специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Астраханской области» (приложение 61 к настоящему порядку);

- Форма № 2.57 «Расходы на социальную поддержку молодых специалистов системы образования, проживающих в сельской местности и работающих в образовательных учреждениях, либо желающих переехать на постоянное место жительства в сельскую местность для работы в образовательных учреждениях» (приложение 62 к настоящему порядку);

- Форма № 2.58. «Расчет расходов на оплату услуг за медицинское обследование участников ВОВ» (приложение 63 к настоящему порядку);

- Форма № 2.59. «Расчет расходов на автострахование» (приложение 64 к настоящему порядку);

- Форма № 2.60. «Расходы на горючесмазочные материалы для пожарных машин» (приложение 65 к настоящему порядку);

- Форма № 2.61. «Расходы на приобретение пожарных машин» (приложение 66 к настоящему порядку);

- Форма № 2.62. «Расчет расходов на страхование сотрудников правоохранительных органов» (приложение 67 к настоящему порядку);

- Форма № 2.63. «Лечение сотрудников правоохранительных органов» (приложение 68 к настоящему порядку);

- Форма № 2.64. «Компенсационные выплаты сотрудникам правоохранительных органов» (приложение 69 к настоящему порядку);

- Форма № 2.65. «Пособия по социальному обеспечению сотрудников правоохранительных органов» (приложение 70 к настоящему порядку);

- Форма № 2.66 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки на зубо - слухопротезирование» (приложение 71 к настоящему порядку);

- Форма № 2.67 «Расчет расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» (приложение 72 к настоящему порядку).

III. Заявка на бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области по прочим расходам на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по показателям классификации расходов бюджета, в том числе и по муниципальным образованиям Астраханской области, включающая форму № 3 «Заявка главных распорядителей бюджетных средств Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (приложение 73 к настоящему порядку);

IV. Расходы на финансирование областной адресной  инвестиционной программы на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, включающая следующие формы:

- № 4.1.«Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области и Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)» (приложение 74 к настоящему порядку);

- № 4.2 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)» (приложение 75 к настоящему порядку);

- № 4.3 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)» (приложение 76 к настоящему порядку).

V. Расходы, осуществляемые в рамках долгосрочных целевых программ бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, включающая следующие формы:

- № 5.1 «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)» (приложение 77 к настоящему порядку);

- № 5.2. «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (расходы за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)» (приложение 78  к настоящему порядку).

VI  Свод государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, а также результатов выполнения государственных заданий в текущем году, включающий форму 6 «Свод государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также результатов выполнения государственных заданий» (приложение 79  к настоящему порядку).

VII. Планируемые результаты исполнения расходных обязательств, включающие форму № 7 «Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями средств бюджета Астраханской области» (приложение 80 к настоящему порядку);

VIII. Планируемые результаты реализации текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области, включающие форму № 8 «Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области» (приложение 81 к настоящему порядку);

IX. Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы, включающие форму № 9 «Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы» (приложение 82 к настоящему порядку).

1.4. На основании уточненных форм, предусмотренных пунктами I, II, III, VI, VII настоящего порядка, министерство финансов Астраханской области формирует форму № 10 «Обоснования бюджетных проектировок главных распорядителей бюджетных средств на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (приложение № 83 к настоящему порядку).

2. Порядок заполнения главными распорядителями средств бюджета Астраханской области форм для обоснования бюджетных ассигнований

2.1. Форма № 1.1 «Расчет по формированию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы» (далее форма № 1.1) предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений (отраслевая система оплаты труда).

Форма 1.1 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

Данная форма формируется в разрезе  разделов расходов бюджетной классификации и подведомственных главному распорядителю бюджетных средств учреждений

Форма № 1.1 заполняется с учетом расходов на заработную плату и начисления, осуществляемых за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.2. Форма № 1.2 «Расчет по формированию фонда оплаты труда государственных гражданских служащих» предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Астраханской области.

Форма 1.2 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.3. Форма № 1.3 «Расчет по формированию фонда оплаты труда работников по иной системе оплаты труда» предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников, для которых Правительством Астраханской области установлена иная система оплаты труда.

Форма 1.3 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.4. Форма № 1.4. «Расчет по формированию фонда оплаты труда по государственным должностям» предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Астраханской области.

Форма 1.4. формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.5. Форма № 1.5 «Расчет по формированию фонда оплаты труда Управления внутренних дел по Астраханской области» предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников УВД Астраханской области.

Форма формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.6. Форма № 2.1 - № 2.67 по расчету социально значимых расходных обязательств (далее – формы по расчету социально значимых расходных обязательств) подготавливаются главными распорядителями бюджетных средств в целях обеспечения прозрачности и обоснованности расчетов при формировании бюджетных ассигнований, направленных на исполнение социально-значимых расходных обязательств  и публично-нормативных расходов.

Формы по расчету социально-значимых расходов включают расходные обязательства, установленные распоряжением министерства финансов Астраханской области от 19.02.2007 №14-р «Об утверждении порядка финансирования социально значимых расходов за счет средств областного  бюджета» за исключением расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы, межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области, текущих расходов в рамках долгосрочных целевых программ, а также расходных обязательств, не предусматривающих нормативного метода расчета  и определенных как заданный объем бюджетных ассигнований.

Формы по расчету социально значимых расходов заполняются отдельно для каждого бюджетного ассигнования по полной (с учетом детализированных КОСГУ) бюджетной классификации расходов.

Расчет осуществляется исходя из численности потребителей соответствующих государственных услуг, нормативов финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств  и других показателей, влияющих на объем бюджетных ассигнований.

2.7. Форма № 3 «Заявки главных распорядителей средств бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее форма № 3):

- служит для представления сведений об объеме бюджетных ассигнований, проектируемых главным распорядителем  бюджета Астраханской области на этапе бюджетной заявки, и объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов;

- заполняется главным распорядителем бюджетных средств без учета расходов на реализацию  долгосрочных целевых программ и расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, а также расходов, предусмотренных в формах № 1.1.-1.5. и 2.1-2.67.

- заполняется отдельно на 2011 год и каждый  год планового периода.

Форма № 3 заполняется  следующим образом:

а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя бюджетных средств;

б) в столбцах 1-6 указываются код бюджетной классификации расходов;

в) в столбцах 7-9 приводятся предлагаемые главным распорядителем  бюджета Астраханской области объемы бюджетных ассигнований для включения в проект  бюджета Астраханской области;

г) в столбцах 10-12 приводится объем бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств, включенных в проект бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

г) в столбцах 13 и 14 главным распорядителем бюджетных средств приводятся обоснования, поясняющие факторы изменений значений столбцов 7-9 и столбцов 10-12 по сравнению с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году и содержащие:

- причину корректировки (изменение условий оплаты труда работников бюджетной сферы, изменение численности работников бюджетной сферы, изменение численности лиц, получающих трансферты, изменение размера трансфертов на 1 получателя и пр.);

- ссылка на нормативный правовой акт (по возможности);

- расчет величины изменения в объеме расходов (укрупнено).

2.7. Формы № 4.1.«Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области без учета  расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области и Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)», № 4.2 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)», № 4.3 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)» (далее – формы по планированию ОАИП) подготавливаются министерством экономического развития Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию областной адресной инвестиционной программы.

Формы по планированию ОАИП используются для представления данных о планируемых объемах расходов бюджета Астраханской области, возникающих в связи с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу.

Формы по планированию ОАИП заполняются следующим образом:

а) в столбцах № 1 и 2 указываются порядковый номер и наименование   объекта областной адресной инвестиционной программы

б) в столбцах 3-8 указывается код бюджетной классификации, по которому отражаются расходы по указанному объекту областной адресной инвестиционной программы. Столбцы 3-8 заполняются только по объектам, объем бюджетных ассигнований которых указанных в столбцах 12-14;

г) в столбцах 9-11 указывается  предлагаемый (заявляемый) министерством экономического развития Астраханской области объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предлагаемый для включения в областную адресную инвестиционную программу. Данные столбцы заполняются только по объектам, включенным в проект бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

д) в столбцах 12-14 указывается объем бюджетных ассигнований,  включаемых в проект  бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов;

е) в столбце 15 указывается обоснование включения объекта в областную адресную инвестиционную программу (высокая социальная значимость, ранее понесенные затраты на реализацию проекта), сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта)

2.8. Формы № 5.1 «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)» и № 5.2. «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (расходы за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)» (далее – формы по планированию ДЦП) подготавливаются министерством экономического развития Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию долгосрочных целевых программ и включают только текущие расходы на их реализацию.

Формы по планированию ДЦП формируются следующим образом:

а) в столбце 2 указывается наименование долгосрочной целевой программы;

б) в столбцах 3-8 указывается код расходов бюджетной классификации, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы;

в) в столбцах 9-11 указываются объемы бюджетных ассигнований,  предлагаемые министерством экономического развития Астраханской области для включения в проект  бюджета Астраханской области в качестве бюджетной заявки (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства);

г) в столбцах 12-14 приводится объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ в соответствии с доведенным министерством финансов Астраханской области предельным объемом расходов на реализацию долгосрочных целевых программ на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства).

2.9. Форма № 6  «Свод государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также результатов выполнения государственных заданий» (далее – форма по планированию и отчету выполнения государственных заданий) подготавливается для оцени результатов выполнения государственного задания в отчетном году и прогноза объема государственного задания на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Форма по планированию и отчету выполнения государственных заданий подготавливается:

- для государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам;

- для государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями и иными некоммерческими организациями.

Форма по планированию и отчету выполнения государственных заданий формируется в сводном виде каждым главным распорядителем бюджетных средств следующим образом:

- в столбцах 1 и 2 указываются наименование государственной услуги и категории потребителей в соответствии с установленным государственным заданием. Для бюджетных учреждений данная форма подготавливается в сводном виде в разрезе государственных услуг;

- в столбце 3 указывается категория исполнителя, оказывающего государственную услугу. Могут быть четыре варианта заполнения столбца:

- исполнительный орган государственной власти

- бюджетные учреждения;

- автономные учреждения;

- иные некоммерческие организации.

-в столбцах 4-5 указываются показатели, характеризующие объем оказания государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием или проектом государственного задания;

- в столбцах 15-16 указываются показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием или проектом государственного задания;

- в столбцах 9, 11, 13, 20, 22, 24 указываются значения показателей, характеризующих объем и качество оказания государственных услуг при условии выделения бюджетных ассигнований в соответствии с заявкой главного распорядителя бюджетных средств;

- в столбцах 10, 12, 14, 21, 23, 25 указываются значения показателей, характеризующих объем и качество оказания государственных услуг при условии выделения бюджетных ассигнований в соответствии с проектом бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

2.10. Форма № 7 «Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями бюджетных средств» содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований по каждому виду расходов в соответствии с бюджетной заявкой и уточненными по результатам согласования объемами бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

В форму № 7 не включаются расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, а также расходы на реализацию ведомственных целевых программ.

Форма № 7 заполняется следующим образом:

а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя средств бюджета Астраханской области;

б) в столбце 2 в соответствующих строках приводится наименование расходного обязательства;

в) в столбцах 3-6 приводятся данные о классификации расходных обязательств (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);

г) в столбце 7 указывается последовательно:

- стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых влияют предусмотренные бюджетные ассигнования. Формулировки стратегических целей и тактических задач должны по возможности соответствовать целям и задачам, указанных  в правовом акте Правительства Астраханской области об утверждении стратегических целей и тактических задач Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателей и индикаторов их достижения на соответствующий период

- показатели непосредственного и конечного результатов использования бюджетных ассигнований.

д) в столбце 8 указываются единицы измерения соответствующих показателей;

ж) В столбцах 9-13 в строках, соответствующих видов расходов, приводятся данные (в тысячах рублях, с одним знаком после запятой, с выделением разрядов) о расходах за отчетный год, утвержденном объеме ассигнований на текущий год и  планируемых объемах расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. В строках, соответствующих наименованиям показателей непосредственных  и конечных результатов использования бюджетных ассигнований, приводятся фактические значения результатов за отчетный год, ожидаемые значения результатов в текущем году, а также планируемые значения результатов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

В случае отсутствия количественно измеримого показателя непосредственного и конечного результата использования бюджетного ассигнования, в соответствующих строках приводится качественное описание фактической ситуации в отчетном году, ожидаемого результата в текущем году и планируемого результата на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

В случаях, если несколько видов расходов классификации вносят вклад в достижение одинаковых показателей конечных и непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, главный распорядитель бюджетных средств указывает в примечании (столбец 15) «с учетом расходов ________» (приводится раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).

з) в столбце 14 указывается целевое значение показателей непосредственного и конечного результата.

Под непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования понимается объем и качество бюджетных услуг, оказанных главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями средств бюджета Астраханской области, потребителям (юридическим и физическим лицам, органам государственной власти: объем или количество выполненных государственных функций, проведенных мероприятий (например, число проверок, количество выданных лицензий, количество получателей социальных выплат и  т.д.).

Непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования является результат, напрямую зависящий от деятельности главного распорядителя средств бюджетных средств и объема бюджетных средств, направляемых на эту деятельность.

Рекомендуется применять следующие показатели непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований:

Для видов расходов, по которым осуществляются трансферты населению, в качестве показателя непосредственных результатов может быть использован показатель «число получателей трансфертов».

Для видов расходов, связанных с финансированием органов государственной власти в качестве показателя непосредственных результатов может быть использован показатель «количество проверок» или иные показатели по видам деятельности.

Для видов расходов, связанных с субсидированием процентных ставок, – показатель «количество обращений за субсидиями», «размер субсидий».

Для расходов, связанных с содержанием бюджетных учреждений в качестве показателей непосредственных результатов могут быть использованы показатели, характеризующие процесс оказания услуг (пропускная способность, число мест, коек, число учащихся, пациентов).

Не следует использовать такие показатели как «средний объем бюджетных средств, выделяемых на содержание одного учреждения или работника».

Под конечным результатом использования бюджетного ассигнования понимается степень удовлетворения потребностей потребителей за счет оказания им главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств бюджетных услуг.

Под потребителями услуг понимаются физические и юридические лица, их группы, а также органы государственной власти (местного самоуправления), за исключением самого главного распорядителя подведомственных ему органов и учреждений.

Например, для услуг в сфере образования показателем конечного эффекта может являться уровень успеваемости учащихся, в сфере здравоохранения – уровень заболеваемости и т.д.

Показатели конечного результата должны по возможности иметь не абсолютное (количественное), а относительное выражение.

При заполнении формы №6 используются данные оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, проведенной главными распорядителями средств бюджета Астраханской области.

2.11. Форма № 8 «Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области» (далее – форма № 8) содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований на финансирование текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области.

Форма № 8 заполняется министерством экономического развития Астраханской области на основании данных, представленных главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2.10 настоящего порядка.

Стратегические цели, тактические задачи, показатели конечного и непосредственного результата, указанные в графе 7 формы № 8, формируются в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Астраханской области от 22.06.2007 №227-П «О порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области».

Основой для формирования показателей конечного и непосредственного результатов долгосрочных целевых программ является постановление Правительства Астраханской области от 15.07.2008 № 361а-П "О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности".

2.12. Форма № 9 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы" (далее – форма № 9) содержит оценку бюджетной и социальной эффективности объектов, планируемых к включению в областную адресную инвестиционную программу.

Форма № 9 подготавливается министерством экономического развития Астраханской области.

Оценка бюджетной и социальной эффективности осуществляется в соответствии с постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 12.08.2009 г. № 19-п "Об утверждении Порядка оценки эффективности использования средств бюджета Астраханской области, направляемых на капитальные вложения в объекты капитального строительства".

Приложение 1

к Порядку

Расчет по формированию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы

Категории работников

Должность

Численность работников

Оклад на одного

Доплата до образования нового оклада

Новый оклад

Всего (Компенсационные выплаты)

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,работах с вредными или опасными и инымими особыми условиями труда

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

Выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных, расширение зон обслуживания, сверхурочные работы, работы в ночное время, в выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,их засекречиванием и рассекречиванием, за работу с шифрами

Выплаты за работу в сельской местности и поселками городского типа

Доплаты за режим работы  с разделением рабочего дня на части

Доплаты до установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда

Иные выплаты (к.в.)

Всего (Стимулирующие выплаты)

Выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы

Выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ

Выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

Доплаты и надбавки за почетные звания, научную степень или ученое звание

Премиальные выплаты по итогам работы

Иные выплаты (с.в.)

Другие выплаты

Итого за месяц по ст. 211 (ф.2-3)

Итого за месяц по ст. 213 (ф.2-3)

Месячный ФОТ ст. 211,213 (ф.2-3)

Всего ст.211 на год

Всего ст.213 на год

Всего ФОТ на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Приложение 2

к Порядку

Расчет по формированию фонда оплаты труда государственных гражданских служащих

Наименование

Численность работников

Должностной оклад

Оклад за классный чин

Оклад денежного содержания

Надбавка за выслугу лет %

Надбавка за выслугу лет, сумма

Надбавка за особые усовия государственной службы %

Надбавка за особые условия государственной службы, сумма

Ежемесячное денежное поощрение, коэфф.

Ежемесячное денежное поощрение, сумма

Надбавка за работу с секретными документами (2.2)

Единовременные выплаты

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий

Другие выплаты

Итого ст.211 за месяц (ф.2-2)

Итого ст.213 за месяц (ф.2-2)

ФОТ за месяц (ф.2-2)

Всего ст.211 на год

Всего ст.213 на год

Всего ФОТ на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Приложение 3

к Порядку

Расчет по формированию фонда оплаты труда работников по иной системе оплаты труда

Должность

Численность работников

Оклад (месячный фонд)

Оклад на 12 месяцев

Надбавка за выслугу лет

Надбавка за интенсивность, сложность

Надбавка за секретность

Ежемесячные премии

Материальная помощь

Иные выплаты предусмотренные законодательством

Итого ст. 211 на месяц (ф.2-4)

Итого ст.213 на месяц (ф.2-4)

Месячный ФОТ ст.211,213 (ф.2-4)

Всего ст.211 на год

Всего ст.213 на год

Всего ФОТ на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Приложение 4

к Порядку

Форма 1.4. «Расчет по формированию фонда оплаты труда по государственным должностям»

Наименование

Численность работников

Ежемесячное денежное вознаграждение

Ежемесячное денежное поощрение

Надбавка к ежемесячному денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющему государственную тайну

Единовременные премии

Превышение единовременной премии

Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

Превышение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска

Итого ст.211 на месяц (форма 3)

Итого ст.213 на месяц (форма 3)

Итого ФОТ на месяц (форма 3)

Всего ст.211 на год

Всего ст.213 на год

Всего ФОТ на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение 5

к Порядку

Форма 1.5. «Расчет по формированию фонда оплаты труда Управления внутренних дел по Астраханской области»

Наименование

Численность работников

Должностной оклад

Оклад за классный чин

Оклад денежного содержания

Надбавка за выслугу лет

Надбавка за ученую степень и ученое звание

Стоимость продовольственного пайка

Всего (надбавки)

Доплата за работу по уходу за служебной собакой и ее тренировку

Надбавка за особые условия службы

Надбавка несущим службу на автомобилях за классность

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (секретность)

Надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы

Надбавка за работу в пустынных и безводных местностях

Всего (надбавки и доплаты)

Премирование сотрудников ( до 3-х окладов  денежного содержания)

Единовременное денежное вознаграждение за добросовестное  исполнение  служебных обязанностей

Материальная помощь ( в размере 2-х окладов денежного содежания)

Всего (дополнительные выплаты)

Ежемесячное денежное поощрение военнослужащим проходившим военную службу

Ежемесячные выплаты к денежному содержанию за непрерывную службу

Дополнительная выплата за непрерывную службу в указанных должностях

Итого за месяц по ст.211 (увд)

Итого за месяц по ст.213 (увд)

Месячный ФОТ ст.211, 213 (увд)

Всего ст.211 на год

Всего ст.213 на год

Всего ФОТ на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Приложение № 6

к Порядку

Форма № 2.1 «Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность неработающего населения, чел.

Подушевой норматив, рублей

Объем средств, руб.

Пояснения

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5=(3)*(4)

6

1.

2009 год

854

1105

5057501

017

251

251001

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

854

1105

5057501

017

251

251001

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

854

1105

5057501

017

251

251001

3.1.

Коэффициент индексации подушевого норматива к уточенному бюджету 2009, применяемый при формировании заявки, %

3.2.

заявка

0

3.3.

Коэффициент индексации подушевого норматива к уточненному бюджету 2009, применяемый при формировании бюджета, %

3.4.

проект бюджета

0

3.

2012 год

854

1105

5057501

017

251

251001

3.1.

Коэффициент индексации подушевого норматива к заявке  2010 года, применяемый при формировании заявки, %

3.2.

заявка

0

3.3.

Коэффициент индексации подушевого норматива к проекту бюджета 2010 года, применяемый при формировании бюджета, %

3.4.

проект бюджета

0

3.

2013 год

854

1105

5057501

017

251

251001

3.1.

Коэффициент индексации подушевого норматива к заявке  2011 года, применяемый при формировании заявки, %

3.2.

заявка

0

3.3.

Коэффициент индексации подушевого норматива к проекту бюджета 2011 года, применяемый при формировании бюджета, %

3.4.

проект бюджета

0

Приложение №7

к Порядку

Форма № 2.2 «Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Пояснения

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

уточненный бюджет

заявка

проект

заявка

проект

заявка

проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

Пособие гражданам, имеющим детей

148

1003

5055512

005

262

262001

1.

Общая численность детей в семьях, имеющих право на получение пособия, (1.1.)+(1.2.)

чел.

в том числе

1.1.

Численность детей, получающих пособие в обычном размере

чел.

1.2.

Численность детей, получающих пособие в повышенном размере, (1.2.1.+ 1.2.2.+ 1.2.3.)

чел.

из них

1.2.1.

Дети одиноких матерей

чел.

1.2.2.

Дети в семьях, в которых оба родителя являются студентами

чел.

1.2.3.

Дети в неполных студенческих семьях

чел.

2.

Коэффициент индексации пособия на очередной финансовый год

%

3.

Размер ежемесячного пособия

в том числе

3.1.

Обычный размер пособия 

руб./мес

3.2.

Пособие для детей одиноких матерей

руб./мес

3.3.

Пособие для детей в семьях, в которых оба родителя являются студентами

руб./мес

3.4.

Пособие для детей в неполных студенческих семьях

руб./мес

4.

Пособия гражданам, имеющим детей, (4.1.)+(4.2.)+(4.3.)+(4.4.)

руб.

в том числе

4.1.

Пособия для детей (при обычном размере пособия),  (1.1.)*(3.1.) * 12 мес

руб.

4.2.

Пособия для детей одиноких матерей,  (1.2.1.)*(3.2.) * 12 мес

руб.

4.3.

Пособия для детей в семьях, в которых оба родителя являются студентами,  (1.2.2.)*(3.3.) * 12 мес

руб.

4.4.

Пособия для детей в неполных студенческих семьях,  (1.2.3.)*(3.4.) * 12 мес

руб.

4.5.

Сумма пособий начисленное за истекшее время закон АО 69/2004-ОЗ от 27.12.2004г

руб.

Приложение №8

к Порядку

Форма № 2.3 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление пособия гражданам, имеющим детей»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Ед. изм.

2011 год

2012 год

2013 год

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

заявка

проект

заявка

проект

заявка

проект

1.

Потребность на покрытие почтовых расходов (почтовый сбор 1,5% и НДС 18%), гр.4 табл "Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей"*1,5% (почтовый сбор)*1,18 (НДС)

148

1003

5055512

005

221

221000

руб.

507600

565000

327400

Приложение №9

к Порядку

Форма № 2.4 «Расчет денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12 мес.

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Мероприятия в области социальной политики (усыновленные дети) - областные средства

148

1004

5140102

005

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (областные средства)

148

1004

5201321

005

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (областные средства)

148

1004

5201323

005

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №10

к Порядку

Форма № 2.5. «Расчет вознаграждения, причитающего приемному родителю»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность получателей, чел.

Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, руб. на 1 человека, руб.

Норматив отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховым взносам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством, %

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13=[(9)*(10)+(9)*(10)*(11)/100]*12

14

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

148

1004

5201322

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №11

к Порядку

Форма № 2.6 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка по предоставлению денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий, тыс.руб.

Норматив, %

ИТОГО, тыс. руб.

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при осуществлении мероприятий в области социальной политики (усыновленные дети)

148

1004

5140102

005

221

221000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата услуг банка (банковских перевод) при осуществлении мероприятий в области социальной политики (усыновленные дети)

148

1004

5140102

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении выплат приемной семье на содержание подопечных детей

148

1004

5201321

005

221

221000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Оплата услуг банка (банковский перевод) при перечислении выплат приемной семье на содержание подопечных детей

148

1004

5201321

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении вознаграждения, причитающегося приемному родителю

148

1004

5201322

012

221

221000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Оплата услуг банка (банковский перевод) при перечислении вознаграждения, причитающегося приемному родителю

148

1004

5201322

012

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей

148

1004

5201323

005

221

221000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Оплата услуг банка (банковский перевод)при перечислении выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей

148

1004

5201323

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №12

к Порядку

Форма № 2.7 «Расчет пособия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Питание

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем выпускников

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем оставшихся учиться детей

Пособие на учебную литературу

Единовременное денежное пособие при выпуске

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Кол-во учащихся, чел.

Норматив в день на питание, руб.

Кол-во учебных дней

Объем средств,  руб.

Кол-во выпускников, чел.

Норматив на 1 человека, руб.

Объем средств,  руб.

Численность оставшихся учиться детей, чел.

Норматив на 1 человека, руб.

Объем средств, руб.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Норматив на 1 человека, руб.

Сумма,  руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10а

(11)=(9)*(10)*(10а)

12

13

(14)=(12)*(13)

(15)=(9)-(12)

16

17=(15)*(16)

18

19=(9)*(18)

20

21=(12)*(20)

22=(11)+(14)+(17)+(19)+(21)

23

Министерство образования и науки Астраханской области

876

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

876

0702

4219900

001

262

262100

2009 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2010 год

уточненный бюджет

2011 год

заявка

проект бюджета

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

Детские дома

876

0702

4249900

001

262

262100

2009 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2010 год

уточненный бюджет

2011 год

заявка

проект бюджета

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

Специальные коррекционные учреждения

876

0702

4339900

001

262

262100

2009 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2010 год

уточненный бюджет

2011 год

заявка

проект бюджета

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

Профессиональные технические учреждения

876

0703

4259900

001

262

262100

2009 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2010 год

уточненный бюджет

2011 год

заявка

проект бюджета

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

Средние профессиональные учебные заведения

876

0704

4279900

001

262

262100

2009 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2010 год

уточненный бюджет

2011 год

заявка

проект бюджета

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

Высшие учебные заведения

876

0706

4309900

001

262

262100

2009 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2010 год

уточненный бюджет

2011 год

заявка

проект бюджета

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

Средние профессиональные учебные заведения

854

0704

4279900

001

262

262100

2009 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2010 год

уточненный бюджет

2011 год

заявка

проект бюджета

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

Министерство культуры  Астраханской области

065

Средние профессиональные учебные заведения

065

0704

4279900

001

262

262100

2009 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2010 год

уточненный бюджет

2011 год

заявка

проект бюджета

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

Приложение №13

к Порядку

Форма № 2.8 «Расчет денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Расчет компенсации

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Количество получающих компенсацию, чел.

Размер пособия на 1 человека в месяц, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12 мес.

12

Министерство образования и науки Астраханской области

876

I.

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

876

0702

4219900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Школы-интернаты

876

0702

4229900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учреждения по внешкольной работе с детьми

876

0702

4239900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Детские дома

876

0702

4249900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Специальные коррекционные учреждения

876

0702

4339900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Профессиональные технические учреждения

876

0703

4259900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Средние профессиональные учебные заведения

876

0704

4279900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Институты повышения квалификации

876

0705

4289900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Высшие учебные заведения

876

0706

4309900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

876

0709

4359900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство спорта и туризма Астраханской области

165

I.

Учреждения по внешкольной работе с детьми

165

0702

4239900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I.

Средние профессиональные учебные заведения

854

0704

4279900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство культуры  Астраханской области

065

I.

Средние профессиональные учебные заведения

065

0704

4279900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов       

148

1002

5019900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения социального обслуживания населения  

148

1002

5079901

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних

148

1002

5079902

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области

815

I.

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

815

0705

4299900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №14

к Порядку

Форма № 2.9 «Расчет стипендий учащимся и студентам начального, среднего и высшего профессионального обучения»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Расчет размера стипендиального фонда

Оказание материальной помощи студентам

Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами

Расходы на выплату пособий студентам вставшим на учет в медицинские учреждения на ранних сроках беременности

Расходы на выплату пособия по беременности и родам студентам

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Среднегодовой контингент студентов, чел.

Размер пособия, руб.

Среднегодовой контингент студентов-сирот, чел.

Размер пособия, руб.

Размер годового стипендиального фонда,  руб.

Норматив средств от размера стипендиального фонда, %

Объем средств, руб.

Количество месячных стипендиаль-ных фондов, ед.

Объем средств, руб.

Предполагаемое число получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Предполагаемое число получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(9)*(10)*12 мес.+(11)*(12)*12 мес.

14

15=(13)*(14)

16

17=(13)*(16)/12мес.

18

19

20=(18)*(19)

21

22

23=(21)*(22)

24=(13)+(15)+(17)+(20)+(23)

25

Министерство образования и науки Астраханской области

876

I.

Профессиональные технические учреждения

876

0703

4259900

001

290

290100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Средние профессиональные учебные заведения

876

0704

4279900

001

290

290100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Высшие учебные заведения

876

0706

4309900

001

290

290100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

876

0709

4359900

001

290

290100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I.

Средние профессиональные учебные заведения

854

0704

4279900

001

290

290100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство культуры  Астраханской области

065

I.

Средние профессиональные учебные заведения

065

0704

4279900

001

290

290100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2011 год

065

0801

5220711

023

290

290100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство спорта и туризма Астраханской области

165

I.

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

165

0908

5129700

012

290

290100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №15

к Порядку

Форма № 2.10 «Расчет годового стипендиального фонда Губернаторских стипендий»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Расчет размера стипендиального фонда

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Контингент студентов-аккредитованных образовательных учреждений высшего профессионального образования всех форм собственности, за особые успехи в учебной, научно-сследовательской, экспериментально-конструкторской деятельности, чел.

Размер пособия, руб.

Контингент студентов, добившихся особых успехов в спортивной, творческой и общественной деятельности-сирот, чел.

Размер пособия, руб.

Контингент студентов-аккредитованных образовательных учреждений среднего профессионального образования всех форм собственности  за особые успехи в учебной, экспериментально-конструкторской деятельности, чел.

Размер пособия, руб.

Контингент студентов-аккредитованных образовательных учреждений высшего профессионального образования и образовательных учреждений среднего профессионального образования всех форм собственности, постоянно проживающих в ЗАТО "Знаменск" и муниципальных районах Астраханской области, внесших существенный вклад в осуществление государственной молодежной политики Астраханской области, чел.

Размер пособия, руб.

Размер стипендиального фонда,  руб.

Размер годового стипендиального фонда,  руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=(9)*(10)+(11)*(12)+(11)*(12)+(13)*(14)+(15)*(16)

18=17*12 мес.

25

Агентство по делам молодежи Астраханской области

075

I.

Организационно-воспитательная работа с молодежью 

075

0707

4319900

001

290

290100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №16

к Порядку

Форма № 2.11 «Расчет расходов на проведение мероприятий по летней оздоровительной кампании»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(11)/(10)

13

14

15

16

17

18

19

20

Агентство по делам молодежи Астраханской области

075

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании

075

0707

4320202

I.

Расходы по прочим услугам:

075

0707

4320202

001

226

226001

2.1.

Количество человек, чел.

2.2.

Количество дней пребывания, дн

2.3.

Норматив на 1 чел., руб.

2.4.=(2.1)*(2.2)*(2.3)

Итого

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании

148

0707

4320202

I.

Аренда транспорта

148

0707

4320202

001

222

222001

1.1.

Стоимость аренды в час, руб./час

1.2.

Количество часов, час.

1.3.=(1.1)*(1.2)

Сумма, руб.

II.

Расходы по прочим услугам:

148

0707

4320202

001

226

226001

2.1.

Количество человек, чел.

2.2.

Количество дней пребывания, дн

2.3.

Норматив на 1 чел., руб.

2.4.=(2.1)*(2.2)*(2.3)

Итого

III.

Приобретение мягкого инвентаря, видеотехники, мебели

148

0707

4320202

001

310

310001

3.1.

Количество человек, чел.

3.2.

Норматив на 1 чел., руб.

3.3=(3.1)*(3.2)

Итого,  руб.

IV.

Увеличение стоимости материальных запасов

148

0707

4320202

001

340

340001

4.1.

Количество человек, чел.

4.2.

Норматив на 1 чел., руб.

4.3=(4.1)*(4.2)

Итого,  руб.

V.

Продукты питания

148

0707

4320202

001

340

340100

5.1=(5.2)*(5.3)*(5.4)

Продукты питания для детей в лагерях с дневным пребыванием

5.2.

Количество человек, чел.

5.3.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

5.4.

Число дней пребывания, дни

6.1=(6.2)*(6.3)*(6.4)

Продукты питания для детей в лагерях с круглосуточным пребыванием

6.2.

Количество человек, чел.

6.3.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

6.4.

Число дней пребывания, дни

6.5.=(5.1)+(6.1)

Итого, руб.

VI.

Медикаменты и изделия медицинского назначения

148

0707

4320202

001

340

340210

7.1.

Количество человек, чел.

7.2.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

7.3.

Число дней пребывания, дни

7.4=(7.1)*(7.2)*(7.3)

Итого,  руб.

VII.

Заработная плата

148

0707

4320202

001

211

211000

8.1.

Заработная плата

VIII.

Начисления на оплату труда

148

0707

4320202

001

213

213000

9.1.

Начисления на оплату труда

IX.

Пособия по социальной помощи населению

148

0707

4320202

012

262

262001

10 = (10.1)*(10.2)

Приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения, руб.

10.1.

Количество путевок, ед.

10.2.

Норматив на 1 путевку,  руб.

11 = (11.1)*(11.2)

Приобретение путевок в загородные здравницы, руб.

11.1.

Количество путевок, ед.

11.2.

Норматив на 1 путевку,  руб.

12 = (12.1)*(12.2)

Приобретение путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, руб.

12.1.

Количество путевок, ед.

12.2.

Норматив на 1 путевку,  руб.

X.

Прочие выплаты

148

0707

4320202

012

212

212001

13.

Прочие выплаты (оплата командировочных)

13.1.

Суточные в день

13.2.

Количество дней, дн

13.3.

Количество сопровождающих

13.4.

Количество поездок

13.5. =(13.1.)*(13.2.)*(13.3.)*(13.4.)

Итого, руб

XI.

Транспортные услуги

148

0707

4320202

012

222

222001

14.1.

Стоиомость проезда

14.2.

Количество поездок

14.3.=(14.1.)*(14.2)

Итого, руб.

XII.

Прочие услуги

148

0707

4320202

012

226

226001

15.1.

Стоимость проживания

15.2.

Количество дней

15.3.

Количество сопровождающих

15.4.

Количество поездок

15.5.=(16.1.)*(16.2.)*(16.3.)*(16.4.)

Итого, руб

16 =(1.3.)+(2.4.)+(3.3.)+(4.3.)+(6.5.)+(7.4.)+(8.1.)+(9.1.)+(10)+(11)+(12)+(13.5.)+(14.3.)+(15.5.)

Итого

      Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Астраханской области на 2010-2012 годы

148

0707

5220210

I.

Расходы по прочим услугам:

148

0707

5220210

001

226

226001

2.1.

Количество человек, чел.

2.2.

Количество дней пребывания, дн

2.3.

Норматив на 1 чел., руб.

2.4.=(2.1)*(2.2)*(2.3)

Итого

II.

Увеличение стоимости материальных запасов

148

0707

5220210

001

340

340001

4.1.

Количество человек, чел.

4.2.

Норматив на 1 чел., руб.

4.3=(4.1)*(4.2)

Итого,  руб.

III.

Продукты питания

148

0707

5220210

001

340

340100

5.1=(5.2)*(5.3)*(5.4)

Продукты питания для детей в лагерях с дневным пребыванием

5.2.

Количество человек, чел.

5.3.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

5.4.

Число дней пребывания, дни

6.1=(6.2)*(6.3)*(6.4)

Продукты питания для детей в лагерях с круглосуточным пребыванием

6.2.

Количество человек, чел.

6.3.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

6.4.

Число дней пребывания, дни

6.5.=(5.1)+(6.1)

Итого, руб.

IV .

Пособия по социальной помощи населению

148

0707

5220210

012

262

262001

7 = (7.1)*(7.2)

Приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения, руб.

7.1.

Количество путевок, ед.

7.2.

Норматив на 1 путевку,  руб.

8 = (8.1)*(8.2)

Приобретение путевок в загородные здравницы, руб.

8.1.

Количество путевок, ед.

8.2.

Норматив на 1 путевку,  руб.

9 = (9.1)*(9.2)

Приобретение путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, руб.

9.1.

Количество путевок, ед.

9.2.

Норматив на 1 путевку,  руб.

10 =(7)+(8)+(9)

Итого

Министерство образования и науки Астраханской области

876

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании

876

0707

4329900

I

Услуги связи

876

0707

4329900

001

221

221000

1.1.

сумма в бюджете предыдущего года,. руб.

1.2.

Коэффициент-дефлятор, %

1.3. = (1.1)*(1.2)/100

Итого,  руб.

II.

Аренда автотранспорта:

876

0707

4329900

001

222

222001

2.1.

Стоимость аренды в час, руб./час

2.2.

Количество часов, час.

2.3.=(2.1)*(2.2)

Сумма, руб.

III.

Коммунальные услуги

876

0707

4329900

001

223

223000

3=(3.1)*(3.2)*(3.3)/100

Водоснабжение, руб.

3.1.

Лимиты потребления, тепло-энергетических ресурсов, утвержденные министерством ЖКХ, в натур. единицах

3.2.

Расценки на 01 января года, руб.

3.3.

Индекс-дефлятор, %

4.=(4.1)*(4.2)*(4.3)

Электроэнергия, руб.

4.1.

Лимиты потребления, тепло-энергетических ресурсов, утвержденные министерством ЖКХ, в натур. единицах

4.2.

Расценки на 01 января года, руб.

4.3.

Индекс-дефлятор, %

5=(5.1)*(5.2)*(5.3)/100

Газ,  руб.

5.1.

Лимиты потребления в натур. единицах

5.2.

Расценки на 01 января года, руб.

5.3.

Индекс-дефлятор, %

6=(6.1)*(6.2)*(6.3)/100

Вывоз нечистот (ассенизация),  руб.

6.1.

Лимиты потребления в натур. единицах

6.2.

Расценки на 01 января года, руб.

6.3.

Индекс-дефлятор, %

IV.

Работы, услуги по содержанию имущества

876

0707

4329900

001

225

225001

7.1.

Сумма в бюджете предыдущего года,  руб.

7.2.

Коэффициент-дефлятор, %

7.3. = (7.1)*(7.2)

Итого, руб.

V.

Расходы на прочие услуги:

876

0707

4329900

001

226

226001

8.1.

сумма в бюджете предыдущего года,  руб.

8.2.

Коэффициент-дефлятор, %

8.3. = (8.1)*(8.2)

Итого,  руб.

VI.

Прочие расходы

876

0707

4329900

001

290

290001

9.1.

сумма в бюджете предыдущего года,  руб.

9.2.

Коэффициент-дефлятор, %

9.3. = (9.1)*(9.2)

Итого,  руб.

VII.

Увеличение стоимости основных фондов

876

0707

4329900

001

310

310001

10.1.

сумма в бюджете предыдущего года,  руб.

10.2.

Коэффициент-дефлятор, %

10.3=(10.1)*(10.2)

Итого,  руб.

VIII.

Продукты питания для детей в лагерях с дневным пребыванием

876

0707

4329900

001

340

340100

11.1.

Количество человек, чел.

11.2.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

11.3.

Число дней пребывания, дни

11.4=(11.1)*(11.2)*(11.3)

Итого,  руб.

IX.

Медикаменты и изделия медицинского назначения

876

0707

4329900

001

340

340210

12.1.

Количество человек, чел.

12.2.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

12.3.

Число дней пребывания, дни

12.4=(12.1)*(12.2)*(12.3)

Итого, руб.

X.

Увеличение материальных запасов

876

0707

4329900

001

340

340001

13 = (13.1)*(13.2)*(13.3)

Приобретение ГСМ,  руб.

13.1.

Километраж, км

13.2.

Расход бензина на 100 км, л./км

13.3.

Стоимость 1 литра бензина, руб.

14= (14.1)*(14.2)

Канцтовары, руб.

14.1.

сумма в бюджете предыдущего года, руб.

14.2.

Коэффициент-дефлятор, %

15= (15.1)*(15.2)

Хозтовары,  руб.

15.1.

сумма в бюджете предыдущего года,  руб.

15.2.

Коэффициент-дефлятор, %

16= (16.1)*(16.2)

Приобретение мягкого инвентаря, видеотехники, мебели, руб

16.1.

сумма в бюджете предыдущего года, руб.

16.2.

Коэффициент-дефлятор, %

17=(1.3.)+(2.3.)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7.3.)+(8.3.)+(9.3.)+(10.3.)+(11.4.)+(12.4.)+(13)+(14)+(15)+(16)

Итого прочие расходы

Приложение №17

к Порядку

Форма № 2.12 «Расчет расходов на доплату к пенсиям  (региональные доплаты к пенсиям)»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Лица, замещавшие должности в органах гос власти и управления АО (Пост. Губернатора от 13.07.07. №309)

Депутаты, осуществлявшие полномочия без отрыва от основной деятельности (Закон АО от 22.07.03. №35/2003-ОЗ)

По Закону Астраханской области от 21.07.03 №31/2003-ОЗ "О статусе Губернатора АО)

Персональные надбавки, согласно распоряжениям Губернатора АО

Получатели доплат Героев соц. труда

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма,  руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма,  руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма,  руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма,  руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12 мес

12

13

14=(12)*(13)*12 мес.

15

16

17=(15)*(16)*12 мес.

18

19

20=(18)*(19)*12 мес.

21

22

23=(21)*(22)*12 мес.

24=(11)+(14)+(17)+(20)+(23)

25

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Расходы на доплату к пенсиям  (региональные доплаты к пенсиям)

148

1001

4910200

005

263

263000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 18

к Порядку

Форма № 2.13. Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Получатели пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ "О государственной гражданской службе Астраханской области"

Численность получателей доплаты к пенсии в соответствии с Законом Астраханской области от 04.10.2006 № 71/2006-ОЗ "О пенсионном обеспечении  лиц, замещавших государственные должности Астраханской области"

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма,  руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12 мес

12

13

14=(12)*(13)*12 мес.

15=(11)+(14)

16

II.

Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих

148

1001

4910100

005

263

263000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №19

к Порядку

Форма № 2.14 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении доплат к пенсии»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий,
руб.

Норматив,
%

ИТОГО,
руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении доплат к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

148

1001

4910100

005

221

221000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении региональных доплат к пенсии

148

1001

4910200

005

221

221000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Оплата банковских услуг при перечислении доплат к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

148

1001

4910100

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Оплата банковских услуг при перечислении региональных доплат к пенсии

148

1001

4910200

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №20

к Порядку

Форма № 2.15 «Расчет расходов на ритуальные пособия (юридические лица)»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Расходы на возмещение спецслужбам

Расходы на погребение граждан, невостребованных или неопознанных

Расходы на оказание материальной помощи на погребение пенсионеров

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Численность, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма,  руб.

Численность, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

13

14=(12)*(13)

15

16

17=(15)*(16)

18=(11)+(14)+(17)

19

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Расчет суммы пособий на погребение

148

1003

5052205

005

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Безвозмездные перечисления  государственным учреждениям

148

1003

5052205

005

241

241000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Безвозмездные перечисления организациям за исключением  государственных учреждений

148

1003

5052205

005

242

242000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №21

к Порядку

Форма № 2.16 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении ритуальных пособий»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий, руб.

Норматив, %

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод)

148

1003

5052205

005

221

221000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата банковских услуг

148

1003

5052205

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №22

к Порядку

Форма № 2.17 «Расчет расходов на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет»

№

Наименование показателя

Ед. изм.

Код бюджетной классификации расходов

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Пояснения

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

уточненный бюджет

заявка

проект

заявка

проект

заявка

проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

Постановление Правительства Астраханской области от 04.05.2006 №141-П О Порядке обеспечения полноценным бесплатным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет

854

1003

5058609

005

262

262001

1.

Беременные женщины

Сухой молочный напиток

банка 400 гр.

1.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

1.2.

количество  получателей

чел.

1.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

1.4.

индекс-дефлятор

%

1.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(1.5)=(1.3)*(1.4)/100

руб.

1.6.

Сумма
(1.6)=(1.1)*(1.2)*(1.5)

руб.

2.

Кормящие  матери

Сухой молочный напиток

банка 400 гр.

2.2.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

2.2.

количество  получателей

чел.

2.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

2.4.

индекс-дефлятор

%

2.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(2.5)=(2.3)*(2.4)/100

руб.

2.6.

Сумма
(2.6)=(2.1)*(2.2)*(2.5)

руб.

3.

Дети первого года жизни

3.1.

Сухие молочные смеси адаптированные /с рождения до 1 года/

пачка 400 гр.

3.1.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

3.1.2.

количество  получателей

чел.

3.1.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

3.1.4.

индекс-дефлятор

%

3.1.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(3.1.5)=(3.1.3)*(3.1.4)/100

руб.

3.1.6.

Сумма
(3.1.6)=(3.1.1)*(3.1.2)*(3.1.5)

руб.

3.2.

Сухие молочные каши безглюкогеновые / с 5 мес. до 1 года/

пачка 250 гр.

3.2.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

3.2.2.

количество  получателей

чел.

3.2.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

3.2.4.

индекс-дефлятор

%

3.2.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(3.2.5)=(3.2.3)*(3.2.4)/100

руб.

3.2.6.

Сумма
(3.2.6)=(3.2.1)*(3.2.2)*(3.2.5)

руб.

3.3.

Пюре фруктово - творожное

банка 190 гр.

3.3.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

3.3.2.

количество  получателей

чел.

3.3.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

3.3.4.

индекс-дефлятор

%

3.3.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(3.3.5)=(3.3.3)*(3.3.4)/100

руб.

3.3.6.

Сумма
(3.3.6)=(3.3.1)*(3.3.2)*(3.3.5)

руб.

3.4.

Итоговая сумма
(3.1.6.)+(3.2.6.)+(3.3.6.)

руб.

4.

Дети второго года жизни

4.1.

Сухие молочные каши

пачка 250 гр.

4.1.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.1.2.

количество  получателей

чел.

4.1.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

4.1.4.

индекс-дефлятор

%

4.1.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(4.1.5)=(4.1.3)*(4.1.4)/100

руб.

4.1.6.

Сумма в  руб.
(4.1.6)=(4.1.1)*(4.1.2)*(4.1.5)

руб.

4.2.

Молоко

фл 0,2 л

4.2.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.2.2.

количество  получателей

чел.

4.2.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

4.2.4.

индекс-дефлятор

%

4.2.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(4.2.5)=(4.2.3)*(4.2.4)/100

руб.

4.2.6.

Сумма
(4.2.6)=(4.2.1)*(4.2.2)*(4.2.5)

руб.

4.3.

Кефир

фл 0,2 л

4.3.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.3.2.

количество  получателей

чел.

4.3.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

4.3.4.

индекс-дефлятор

%

4.3.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(4.3.5)=(4.3.3)*(4.3.4)/100

руб.

4.3.6.

Сумма в  руб.
(4.3.6)=(4.3.1)*(4.3.2)*(4.3.5)

руб.

4.4.

Пюре фруктово - творожное

банка 190 гр.

4.4.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.4.2.

количество  получателей

чел.

4.4.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

4.4.4.

индекс-дефлятор

%

4.4.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(4.4.5)=(4.4.3)*(4.4.4)/100

руб.

4.4.6.

Сумма
(4.4.6)=(4.4.1)*(4.4.2)*(4.4.5)

руб.

4.5.

Итоговая сумма,
(4.1.6.)+(4.2.6.)+(4.3.6.)+(4.4.6.)

руб.

5.

Дети третьего года жизни

в том числе

5.1.

Сухие молочные каши

пачка 250 гр.

5.1.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.1.2.

количество  получателей

чел.

5.1.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

5.1.4.

индекс-дефлятор

%

5.1.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(5.1.5)=(5.1.3)*(5.1.4)/100

руб.

5.1.6.

Сумма в  руб.
(5.1.6)=(5.1.1)*(5.1.2)*(5.1.5)

руб.

5.2.

Молоко

фл 0,2 л

5.2.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.2.2.

количество  получателей

чел.

5.2.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

5.2.4.

индекс-дефлятор

%

5.2.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(5.2.5)=(5.2.3)*(5.2.4)/100

руб.

5.2.6.

Сумма в  руб.
(5.2.6)=(5.2.1)*(5.2.2)*(5.2.5)

руб.

5.3.

Кефир

фл 0,2 л

5.3.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.3.2.

количество  получателей

чел.

5.3.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

5.3.4.

индекс-дефлятор

%

5.3.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(5.3.5)=(5.3.3)*(5.3.4)/100

руб.

5.3.6.

Сумма в  руб.
(5.3.6)=(5.3.1)*(5.3.2)*(5.3.5)

руб.

5.4.

Пюре фруктово - творожное

банка 190 гр.

5.4.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.4.2.

количество  получателей

чел.

5.4.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

5.4.4.

индекс-дефлятор

%

5.4.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(5.4.5)=(5.4.3)*(5.4.4)/100

руб.

5.4.6.

Сумма в  руб.
(5.4.6)=(5.4.1)*(5.4.2)*(5.4.5)

руб.

5.5.

Итоговая сумма,
(5.1.6.)+(5.2.6.)+(5.3.6.)+(5.4.6.)

руб.

ИТОГО, (1.6.)+(2.6.)+(3.4.)+(4.5.)+(5.5.)

руб.

Приложение № 23

к Порядку

Форма № 2.18 «Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (проведение гемодиализа для взрослых)»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Количество услуг в год, ед.

Стоимость одной услуги в предыдущем году, руб.

Индекс-дефлятор, %

Стоимость одной услуги в расчетном году, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)/100

13=(9)*(12)

14

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I.

Расходы по гемодиализу

854

0901

4700201

001

226

226300

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №24

к Порядку

Форма № 2.19. "Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (проведение гемодиализа для детей, прочие высокотехнологичные виды медицинской помощи) в части приобретения материалов»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность пациентов в год, чел.

Норма расхода медикаментов, материалов и других иpделий на 1 пациента, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I.

Расходы по детскому гемодиализу

854

0901

4700202

001

340

I.1.

            Медикаменты и изделия медицинского назначения для лечебно-профилактических учреждений

854

0901

4700202

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.2.

            Медикаменты по социально-значимым заболеваниям

854

0901

4700202

001

340

340220

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.3.

            Дорогостоящие медикаменты и изделия медицинского назначения

854

0901

4700202

001

340

340230

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

      Прочие высокотехнологичные виды медицинской помощи

II.1.

            Дорогостоящие медикаменты и изделия медицинского назначения

854

0901

4700203

001

340

340230

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №25

к Порядку

Форма № 2.20. «Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ( прочие высокотехнологичные виды медицинской помощи) в части приобретения оборудования»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Количество единиц оборудования

Стоимость 1 ед. оборудования (руб.)

ИТОГО потребность, руб.

Субсидия федерального бюджета, руб.

Итого расходов за счет бюджета Астраханской области

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

13=(11)-(12)

14

2010 год

854

0901

4700203

001

310

310001

1.

Наименование оборудования

2011 год

854

0901

4700203

001

310

310001

ПРОЕКТ

1.

Наименование оборудования

ЗАЯВКА

1.

Наименование оборудования

2012 год

854

0901

4700203

001

310

310001

ПРОЕКТ

1.

Наименование оборудования

ЗАЯВКА

1.

Наименование оборудования

2013 год

854

0901

4700203

001

310

310001

ПРОЕКТ

1.

Наименование оборудования

ЗАЯВКА

1.

Наименование оборудования

Приложение №26

к Порядку

Форма № 2.21 «Расчет расходов на социальное обеспечение населения (протезирование)»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Количество протезов в год, ед.

Средняя стоимость одного протеза, руб.

ИТОГО,
руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной поддержки по протезированию граждан в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 № 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан

148

1003

5058611

005

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №27

к Порядку

Форма № 2.22 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Количество получателей льгот, чел.

Стоимость ЖКУ на 1 кв.м. обслуживаемой площади жилья по стандарту, руб./кв.м. в месяц

Социальный норматив на 1 человека, м

Установленная льгота, %

Расчетная потребность, руб.

за счет средств федерального бюджета

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(9)*(10)*(11)*(12)*12

14

15=(13)-(14)

16

Министерство социального развития и труда  Астраханской области

I.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии  c Законом Астраханской области от 04.10.2006 №69/2006-ОЗ О размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности

148

1003

5058604

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство социального развития и труда  Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

148

1003

5055522

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

148

1003

5055532

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

148

1003

5058601

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ "О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом"

148

1003

5058602

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  "О мерах социальной поддержки многодетных семей"

148

1003

5058603

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины)

148

1003

5058605

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

148

1003

5058606

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности)

148

1003

5058607

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Педагогические работники, проживающие в сельской местности, вышедшие на пенсию, общий стаж работы которых в образовательных учреждениях сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет менее 10 лет

148

1003

5058615

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X

Педагогические работники, проживающие в сельской местности, вышедшие на пенсию, общий стаж работы которых в образовательных учреждениях сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет менее 10 лет)  (почтовые расходы)

148

1003

5058615

005

221

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI

Педагогические работники, проживающие в сельской местности, вышедшие на пенсию, общий стаж работы которых в образовательных учреждениях сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет менее 10 лет (оплата услуг банка)

148

1003

5058615

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №28

к Порядку

Форма № 2.23 «Расчет расходов на возмещение банковских и почтовых расходов при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий,
руб.

Норматив,
%

ИТОГО,
руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство cоциального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (почтовые расходы)

148

1003

5055522

005

221

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (оплата услуг банка)

148

1003

5055522

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (почтовые расходы)

148

1003

5055532

005

221

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (оплата услуг банка)

148

1003

5055532

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (почтовые расходы)

148

1003

5058601

005

221

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (оплата услуг банка)

148

1003

5058601

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (почтовые расходы)

148

1003

5058602

005

221

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (оплата услуг банка)

148

1003

5058602

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей  (почтовые расходы)

148

1003

5058603

005

221

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей  (оплата услуг банка)

148

1003

5058603

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) (почтовые расходы)

148

1003

5058605

005

221

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) (оплата услуг банка)

148

1003

5058605

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии c Законом Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (почтовые расходы)

148

1003

5058606

005

221

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIV.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии c Законом Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (оплата услуг банка)

148

1003

5058606

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XV.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности) (почтовые расходы)

148

1003

5058607

005

221

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVI.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности) (оплата услуг банка)

148

1003

5058607

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVII.

Педагогические работники, проживающие в сельской местности, вышедшие на пенсию, общий стаж работы которых в образовательных учреждениях сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет менее 10 лет (оплата услуг банка)

148

1003

5058615

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVIII.

Педагогические работники, проживающие в сельской местности, вышедшие на пенсию, общий стаж работы которых в образовательных учреждениях сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет менее 10 лет (почтовые расходы)

148

1003

5058615

005

226

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

;

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №29

к Порядку

Форма № 2.24 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг малообеспеченных граждан»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность получателей, чел.

Среднемесячный размер субсидии, руб. в месяц

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

148

1003

5054800

005

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №30

к Порядку

Форма № 2.25 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг малообеспеченных граждан»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий,тыс. руб.

Норматив, %

ИТОГО, тыс. руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении субсидий на оплату ЖКУ

148

1003

5054800

005

221

221000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата банковских услуг при перечислении субсидий на оплату ЖКУ

148

1003

5054800

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №31

к Порядку

Форма № 2.26 «Расчет расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность

Затраты на компенсацию доплат до стоимости проездного билета

Компенсация стоимости пригородных ездок

Расчетная потребность, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Численность лиц, имеющих право на проезд, чел.

Из них проживающих в городе, чел.

Средняя численность лмц, пользующихся проездом ежемесячно на городском общественном транспорте (по уровю предыдущего года), чел.

Ориентировочная стоимость СПБ, руб.

Размер компенсации за проезд, руб.

Ведичина доплаты до стоимости проездного билета по области, руб.

Затраты на компенсацию, руб.

Количество поездок за 8 месяцев

Средняя стоимость 1 поездки, руб

Размер компенсации,  руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=(12)-(13)

15=(11)*(14)*12мес

16

17

19=(16)*(17)

20=(15)+(19)

21

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Перечисления государственным и муниципальным организациям

148

1003

5053702

005

241

241000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

148

1003

5053702

005

242

242000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №32

к Порядку

Форма № 2.27 «Расчет расходов за услуги банка по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Стоимость изготовления проездных билетов и талонов

Стоимость изготовления книжек-талонов, руб.

Расчетная потребность, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Количество проездных билетов, ед.

Стоимость изготовления одного проездного билета, руб.

Общая стоимость проездных билетов,  руб.

Количество книжек-талонов, ед.

Стоимость изготовления одной книжки, руб.

Общая стоимость книжек-талонов,  руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

13

14=(12)*(13)

15=(11)+(14)

18

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

148

1003

5053702

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №33

к Порядку

Форма № 2.28 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Количество получателей льгот, чел.

Размер ежемесячной компенсации  в предыдущем году за месяц, руб./чел.

Средний размер ежегодной компенсации  в предыдущем году, руб./чел.

Индекс повышения цен на оплату связи, радио, проезда, %

Размер ежемесяной компенсации в расчетном году в месяц, руб./чел.

Размер ежегодной компенсации в расчетном году, руб./чел.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(10)*(12)

14=(11)*(12)

15=(9)*(13)*12 или 15=(9)*(14)

16

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

148

1003

5055522

005

262

2620013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла

148

1003

5055524

005

262

2620013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

2.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

2.1.2.

адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

3.1.2.

адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

4.1.2.

адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

5.1.2.

адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ

5.2.

проект бюджета

III.

Постановление Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

148

1003

5058601

005

262

2620013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Закон Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом

148

1003

5058602

005

262

2620013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей

148

1003

5058603

005

262

2620013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины)

148

1003

5058605

005

262

2620013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Закон Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

148

1003

5058606

005

262

2620013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

3.1.2.

ежегодная компенсация расходов на проезд к месту гибели

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

4.1.2.

ежегодная компенсация расходов на проезд к месту гибели

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

5.1.2.

ежегодная компенсация расходов на проезд к месту гибели

5.2.

проект бюджета

VIII.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности) 

148

1003

5058607

005

262

2620013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан  (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на дому)

148

1003

5058608

005

262

2620013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №34

к Порядку

Форма № 2.29 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий,тыс. руб.

Норматив, %

ИТОГО, тыс. руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (почтовые расходы)

148

1003

5055522

005

221

221013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда(оплата услуг банка)

148

1003

5055522

005

226

226013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла  (почтовые расходы)

148

1003

5055524

005

221

221013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла(оплата услуг банка)

148

1003

5055524

005

226

226013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Постановление Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (почтовые расходы)

148

1003

5058601

005

221

221013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Постановление Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС(оплата услуг банка)

148

1003

5058601

005

226

226013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Закон Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (почтовые расходы)

148

1003

5058602

005

221

221013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Закон Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом(оплата услуг банка)

148

1003

5058602

005

226

226013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей (почтовые расходы)

148

1003

5058603

005

221

221013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей(оплата услуг банка)

148

1003

5058603

005

226

226013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины)  (почтовые расходы)

148

1003

5058605

005

221

221013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) (оплата услуг банка)

148

1003

5058605

005

226

226013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIII.

Закон Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (почтовые расходы)

148

1003

5058606

005

221

221013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIV.

Закон Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов(оплата услуг банка)

148

1003

5058606

005

226

226013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XV.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности)   (почтовые расходы)

148

1003

5058607

005

221

221013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVI.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности)  (оплата услуг банка)

148

1003

5058607

005

226

226013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVII.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан  (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на дому)  (почтовые расходы)

148

1003

5058608

005

221

221013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVIII.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан  (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на дому) (оплата услуг банка)

148

1003

5058608

005

226

226013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №35

к Порядку

Форма № 2.30 «Расчет расходов на выплаты донорам»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Выплаты за сдачу крови и плазмы однократным плазмаферезом

Выплаты за сдачу плазмы двукратным или аппаратным плазмаферезом

Дополнительные выплаты активным донорам

Выплаты за сдачу терапевтической дозы тромбоцитов

Всего выплат     в год,     тыс.руб.

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

единовременная денежная выплата   (руб.)

количество кроводач              и    плазмодач

сумма  в год,  руб

единовременная денежная выплата   (руб.)

количество кроводач        и плазмодач

сумма       в год,  .руб

План заготовки крови от активных доноров, л

стоимость 1 л крови активных доноров,  руб.

сумма       в год,   руб

единовременная денежная выплата,   руб.

количество терапевтических   доз

сумма       в год, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=9*10

12

13

14=12*13

15

16

17=15*16

18

19

20=18*19

21=11+14+17+20

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

1.

Центры, станции и отделения переливания крови

854

0906

4729900

001

262

262002

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

2.

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

854

0906

4709900

001

262

262002

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №36

к Порядку

Форма № 2.31 «Расчет расходов на питание» (кроме отрасли «Здравоохранение» и «Социальная политика»)

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Норма питания на 1 дето/койко/день, в руб.

Индекс планируемого повышения цен на продукты питания, %

Стоимость 1 дето/койко/дня питания, руб.

Количество дней

Спец. питание для работающих во вредных условиях, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Кол-во питающихся, чел.

Среднее количество дней питания на 1 человека, дни

Количество дето/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)/100

12

13

14=(12)*(13)/1000

15

16=(11)*(14)*1000+(15)

17

Министерство имущественных и земельных отношений Астраханской области

015

I.

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

015

0705

4299900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство спорта и туризма Астраханской области

165

I.

Учреждения по внешкольной работе с детьми  

165

0702

4239900

001

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области

177

I.

Продовольственное обеспечение 

177

0309

2027100

014

340

340001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

УВД Астраханской области

188

I.

Обеды для лиц, задержанных в административном порядке

188

0302

2026700

014

226

226400

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Продовольственное обеспечение 

188

0302

2026700

014

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство образования и науки Астраханской области

876

I.

Школы-интернаты (организация горячего питания учащихся)

876

0702

4229900

001

226

226400

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Школы-интернаты (продукты питания)

876

0702

4229900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Детские дома (продукты питания)

876

0702

4249900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Специальные (коррекционные) учреждения (продукты питания)

876

0702

4339900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Профессионально-технические училища (организация горячего питания учащихся)

876

0703

4259900

001

226

226400

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Профессионально-технические училища (организация горячего питания учащихся-детей-сирот)

876

0703

4259900

001

226

226400

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Профессионально-технические училища (продукты питания)

876

0703

4259900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX

Средние специальные учебные заведения (продукты питания)

876

0704

4279900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI.

Средние специальные учебные заведения (продукты питания для детей-сирот)

876

0704

4279900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII.

Высшие учебные заведения (организация горячего питания учащихся)

876

0706

4309900

001

226

226400

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIII.

Высшие учебные заведения (продукты питания)

876

0706

4309900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIV.

Развитие системы организации школьного питания в Астраханской области на 2011-2013 годы

876

0709

5223512

022

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №37

к Порядку

Форма № 2.32 «Расчет расходов на питание в отрасли «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Норма питания на 1 койко/день, в руб.

Индекс планируемого повышения цен на продукты питания, %

Количество койко-дней в год

Итого потребность на питание, руб.

Спец. питание для работающих во вредных условиях, руб.

Молочные смеси, получаемые из молочных кухонь детям первых двух лет жизни, находящихся на прикорме и искуственном вскармливании

Питание донора (завтрак)

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Койки круглосуточного пребывания

Койки дневного пребывания

Койки круглосуточного пребывания

Койки дневного пребывания

Койки круглосуточного пребывания

Койки дневного пребывания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=9*11*12

15=10*11*13

16

17

18

19=14+15+16+17+18

20

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I.

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

854

0901

4709900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

854

0902

4719900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Санатории для больных туберкулезом (продукты питания)

854

0905

4739900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Санатории для детей и подростков (продукты питания)

854

0905

4749900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Центры, станции и отделения переливания крови

854

0906

4729900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

854

0910

4699900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

854

0910

4869900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №38

к Порядку

Форма № 2.33 «Расчет расходов на питание в отрасли "Социальная политика»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Средняя стоимость 1 дето/койко/дня питания, руб.

Количество дней

Спец. питание для работающих во вредных условиях, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Кол-во питающихся, чел.

Среднее количество дней питания на 1 человека, дни

Количество дето/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)/1000

13

14=(9)*(12)*1000+(13)

15

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, продукты питания

148

1002

5019900

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения социального обслуживания населения, продукты питания

148

1002

5079901

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних, питание в семейных группах

148

1002

5079902

001

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних, продукты питания

148

1002

5079902

001

340

340100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №39

к Порядку

Форма № 2.34 «Расчет расходов на медикаменты без учета министерства здравоохранения и министерства социальной политики и труда Астраханской области (без учета ветеринарных медицинских препаратов)»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Средний норматив медикаментов на 1 человеко/койко/день, в руб.

Индекс планируемого повышения цен на медикаменты, %

Стоимость медикаментов на 1 человеко/койко/день, руб.

Количество дней

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Кол-во нуждающихся в медикаментах, чел.

Среднее количество дней на 1 человека, дни

Количество человеко/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)/100

12

13

14=(12)*(13)/1000

15=(11)*(14)*1000

16

Агентство  имущественных отношений Астраханской области

815

I.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

815

0309

2479900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство спорта и туризма Астраханской области

165

I.

Учреждения по внешкольной работе с детьми  

165

0702

4239900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области

815

I.

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности

815

0309

2026700

014

340

340200

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

УВД Астраханской области

188

I.

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности

188

0302

2026700

014

340

340200

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство образования и науки Астраханской области

876

I.

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

876

0702

4219900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Школы-интернаты

876

0702

4229900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учреждения по внешкольной работе с детьми  

876

0702

4239900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Детские дома

876

0702

4249900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Специальные (коррекционные) учреждения

876

0702

4339900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Профессионально-технические училища (организация горячего питания учащихся)

876

0703

4259900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Средние специальные учебные заведения

876

0704

4279900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Высшие учебные заведения

876

0706

4309900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 40

к Порядку

Форма № 2.35 «Расчет расходов на приобретение дорогостоящих медикаментов»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Индекс планируемого повышения цен на медикаменты, %

имплантируемые электрокардиостимуляторы

искусственные протезы сосудов

атравматический шовный материал

комплекты магистралей для тромбоцитофереза

глазные протезы

слуховые аппараты

эндопротезы крупных суставов

металлоконструкции (фиксаторы) для остеосинтеза

шунтирующие системы для нейрохирургии

Итого потребность в дорогостоящих медикаментах руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10*11*9

13

14

15=13*14*9

16

17

18=16*17*9

19

20

21=19*20*9

22

23

24=22*23*9

25

26

27=25*26*9

28

29

30=28*29*9

31

32

33=31*32*9

34

35

36=34*35*9

37=12+15+18+21+24+27+30+33+36

38

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

III.

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (дорогостоящие медикаменты)

854

0901

4709900

001

340

340230

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №41

к Порядку

Форма № 2.36 «Расчет расходов на медикаменты в отрасли «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Средний норматив медикаментов на ед.измерения, в руб.

Индекс планируемого повышения цен на медикаменты, %

Плановое количество в соответствии с Программой государственных гарантий в ед.измерения

Итого потребность в медикаментах, в руб.

Кол-во региональных льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

Средняя стоимость 1 рецепта,в руб.

Итого потребность в лекарственном обеспечении,в руб.

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Амбулаторно-поликлиническая помощь /посещения/

Стационарная помощь        / койко/день/

Дневной стационар /пациенто/день/

Прочие медицинские услуги

Амбулаторно-поликлиническая помощь /посещения/

Стационарная помощь        / койко/день/

Дневной стационар /пациенто/день/

Прочие медицинские услуги

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Стационарная помощь  

Дневной стационар

Прочие медицинские услуги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18=9*13*14

19=10*13*15

20=11*13*16

21=12*13*17

22

23

24=22*13*23

22=18+19+20+21+24

23

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I.

Средние специальные учебные заведения

854

0704

4279900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (медикаменты медицинского назначения)

854

0901

4709900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

854

0902

4719900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV

Санатории для больных туберкулезом

854

0905

4739900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V

Санатории для детей и подростков

854

0905

4749900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI

Центры, станции и отделения переливания крови

854

0906

4729900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

854

0910

4699900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII

Централизованные закупки медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

854

0910

4857700

012

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX

Централизованные закупки медикаментов по социально-значимым заболеваниям

854

0910

4857700

012

340

340220

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X

Централизованные закупки дорогостоящих медикаментов/приобретение дорогостоящих медикаментов для детей больных фенилкетонурией/

854

0910

4857700

012

340

340230

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI

Дома ребенка

854

0910

4869900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №42

к Порядку

Форма № 2.37 «Расчет расходов на медикаменты по отрасли "Социальная политика»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Стоимость медикаментов на 1 человеко/койко/день, руб.

Количество дней

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Кол-во нуждающихся в медикаментах, чел.

Среднее количество дней на 1 человека, дни

Количество человеко/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)/1000

13=(9)*(12)*1000

14

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

148

1002

5019900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения социального обслуживания населения

148

1002

5079901

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних

148

1002

5079902

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №43

к Порядку

Форма № 2.38 «Расчет расходов на лекарственные средства для животных»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Средний норматив медика-ментов на условную голову (руб.)

Индекс планируемого повышения цен на медикаменты %

Стоимость медикаментов на условную голову

Количество условных голов

Итого, тыс. руб.

Пояс-нения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расхов

КСОГУ

Детализированный КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

13

14

1

Служба ветеринарии Астраханской области

885

0405

2639900

001

340

340210

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №44

к Порядку

Форма № 2.39 «Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Расчет компенсации

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Число получателей компенсации, чел.

Размер компенсации, руб./чел.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 № 364-П "О ежегодных денежных компенсаций эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов"

148

1003

5058614

005

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий,  руб.

Норматив, %

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=9*10

12

I.

Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 № 364-П "О ежегодных денежных компенсаций эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов" (почтовые расходы)

148

1003

5058614

005

221

221000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 № 364-П "О ежегодных денежных компенсаций эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов" (оплата услуг банка)

148

1003

5058614

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №45

к Порядку

Форма № 2.40 «Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам (почтовые расходы)»

Приложение №46

к Порядку

Форма № 2.41 «Расчет расходов на газификацию»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Количество человек, получающих пособие, чел

Размер пособия на 1 человека,  руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Астраханской области от 04.05.2005 №84-П 'О порядке оказания материальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию домовладений'

148

1003

5058610

012

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №47

к Порядку

Форма № 2.42 «Расчет расходов на приобретение печного топлива»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Лимиты потребления печного топлива на год в натуральном выражении, установленные министерством образования и науки Астраханской области, т.

Стоимость одной тонны печного топлива, руб.

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство образования и науки Астраханской области

876

I.

Общее образование

876

0702

4249900

001

340

340240

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Начальное профессиональное образование

876

0703

4259900

001

340

340240

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Интернаты

876

0702

4339900

001

340

340240

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №48

к Порядку

Форма № 2.43 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины»

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.в месяц

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

Меры социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины

148

1003

5058612

005

262

262001

2009 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2010 год

уточненный бюджет

Сумма пособий за предыдущий период

2011 год

заявка

проект бюджета

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

Приложение №49

к Порядку

Форма № 2.44 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий

Норматив, в %

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении доплат гражданам, участвующим в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины

148

1003

5058612

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

Сумма пособий за предыдущий период

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №50

к порядку

Форма № 2.45 «Расчет расходов на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность получателей, чел.

Размер пособия в прошлом году, руб.в месяц

Коэфициент-дефлятор, %

Размер пособия в расчетном году, руб.в месяц

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)/100

12=(9)*(12)*12

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной поддержки граждан в соответствии с Законом Астраханской области от 09.10.2007 №64/2007-ОЗ

148

1003

5058613

005

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №51

к Порядку

Форма № 2.46 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий, руб.

Норматив, %

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.

Оплата банковских услуг  при перечислении пособия членам семей погибших

148

1003

5058613

005

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата услуг связи при перечислении пособий членам семей погибших

148

1003

5058613

005

221

221000

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №52

к Порядку

Форма № 2.47 «Расчет расходов на перевозку несовершеннолетних»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность несовершенно-летних, самовольно ушедших, чел.

Средний километраж по Астраханской области, км.

Стоимость бензина, руб.

Норматив на 100 км, литр

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(9)*(10)*(11)*(12)

14

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148

1004

5110202

013

226

226001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148

1004

5110202

013

340

340001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №53

к Порядку

Форма № 2.48 «Расчет расходов на оказание социальной помощи населению»

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

уточненный бюджет

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

1.

Расходы на оказание социальной помощи населению

148

1003

5140100

005

226

226001

1.1.

Количество малоимущих граждан, чел.

1.2.

Средняя стоимость 1 услуги, руб

1.3.

Расходы по прочим услугам

=[1.1]*[1.2]

148

1003

5140100

005

262

262001

2.1.

Количество малоимущих граждан, чел.

2.2.

Стоимость продуктового набора

2.3.

Расходы по социальной помощи населению

=[2.1]*[2.2]

2.4.

Количество малоимущих граждан, чел.

2.5.

Стоимость набора моющих средств

2.6.

Расходы по социальной помощи населению

=[2.4]*[2.5]

2.7.

Количество многодетных семей, чел.

2.8.

Стоимость набора товаров народного потребления

2.9.

Расходы по социальной помощи населению

=[2.7]*[2.8]

2.10.

Количество первокласников из многодетных семей, чел.

2.11.

Стоимость набора для первокласников

2.12.

Расходы по социальной помощи населению

=[2.10]*[2.11]

2.13.

Количество детей из многодетных семей, чел.

2.14.

Стоимость новогодних подарков

2.15.

Расходы по социальной помощи населению

=[2.13]*[2.14]

2.16.

Помощь при форс-мажорных обстоятельствах (пожары, обрушение зданийи т.д.)

148

1003

5140100

005

290

290001

3.1.

Количество граждан пожилого возраста, чел.

3.2.

Стоимость поздравительных открыток

3.3.

Расходы по прочим расходам

=[3.1.]*[3.2]

148

1003

5140100

005

340

340100

4.1.

Количество малоимущих семей, чел.

4.2.

Количество дней питания

4.3.

Норматив на 1 чел., руб.

4.4.

Продукты питания

=[4.1]*[4.2]*[4.3]

4.5.

Количество малоимущих семей, чел.

4.6.

Количество праздничных мероприятий

4.7.

Норматив на 1 чел., руб.

4.8.

Продукты питания

=[4.5]*[4.6]*[4.7]

148

1006

5140100

012

242

242000

5.1.

Прочие расходы

148

1006

5140100

012

226

226001

6.1.

Прочие услуги

148

1006

5140100

012

262

262001

7.1.

Прочие пособия

148

1006

5140100

019

242

242000

8.1.

Прочие безвомездные перечисления

6.

ИТОГО руб.

=(2.3.)+(2.6.)+(2.9.)+(2.12.)+(2.15.)+(2.16.)+(3.3.)+(4.4.)+(4.8.)+(5.1.)+(6.1.)+(7.1.)+(8.1.)

Приложение №54

к Порядку

Форма № 2.49 «Расчет оплаты услуг преподавателей на курсах повышения квалификации»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Кол-во часов преподавателей, час

Размер ставки оплаты, руб./час

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство культуры  Астраханской области

065

0709

4529900

001

226

226900

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов       

148

1002

5019900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения социального обслуживания населения  

148

1002

5079901

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних

148

1002

5079902

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области

815

I.

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

815

0705

4299900

001

212

212100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №55

к Порядку

Форма № 2.50. «Расчет оплаты услуг натурщиков»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Кол-во часов, час

Размер ставки оплаты, руб./час

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство культуры  Астраханской области

065

0704

4279900

001

226

226900

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №56

к Порядку

Форма № 2.51 «Расчет расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Астраханской области»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность получателей, чел.

Среднемесячный размер субсидии, руб. в месяц

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер по социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Астраханской области

148

1003

5058604

005

262

262004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №57

к Порядку

Форма № 2.52 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Астраханской области»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий,тыс. руб.

Норматив, %

ИТОГО, тыс. руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) по оплате льгот по ЖКУ

148

1003

5058604

005

221

221004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата банковских услуг  по оплате льгот по ЖКУ

148

1003

5058604

005

226

226004

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №58

к Порядку

Форма № 2.53 «Расчет расходов на пособие реабилитированным лицам (единовременные пособия)»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Кол-во реабилиторованных лиц, имеющих право на получение единовременного пособия

Размер единовременного  пособия, руб./чел.

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(10)*(9)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Расходы на оказание социальной помощи населению

148

1003

5054901

005

262

262001

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №59

к Порядку

Форма № 2.54 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременной денежной выплаты на оплату проезда на транспорте (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Количество получателей льгот, чел.

Размер ежемесячной компенсации  в предыдущем году за месяц, руб./чел.

Средний размер ежегодной компенсации  в предыдущем году, руб./чел.

Индекс повышения цен на оплату  проезда, %

Размер ежемесяной компенсации в расчетном году в месяц, руб./чел.

Размер ежегодной компенсации в расчетном году, руб./чел.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(10)*(12)

14=(11)*(12)

15=(9)*(13)*12 или 15=(9)*(14)

16

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

148

1003

5055532

005

262

2620013

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №60

к Порядку

Форма № 2.55 «Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников учреждений образования)»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.

Стоимость единого социального проездного билета на внутрирайонном транспорте (электротранспорт), руб.

Среднегодовое кличество внутрирайонных поездок на электротранспорте, ед./чел.

Расходы на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников учреждений образования на электротранспорте, руб.

Размер ежемесячной компенсации в расчетном году в месяц, руб./чел.

Размер ежегодной компенсации в расчетном году, руб./чел.

Стоимость единого социального проездного билета на внутрирайонном транспорте (автотранспорт), руб.

Среднегодовое кличество внутрирайонных поездок на автотранспорте, ед./чел.

Расходы на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников учреждений образования на автотранспорте, руб.

Стоимость единого социального проездного билета на межрайонных поездках, руб.

Среднегодовое кличество межрайонных поездок , ед./чел.

Расходы на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников учреждений образования (межрайонные поездки), руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(9)*(10)*(11)

13=(10)*(12)

14=(11)*(12)

15

16

17=(9)*(15)*(16)

18

19

20=(9)*(18)*(19)

21=(12)+(17)+(20)

22

Министерство образования и науки Астраханской области

876

I.

Учреждения начального профессионального образования

876

0703

4259900

001

222

222100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

      Проведение мероприятий для детей и молодежи (Выполнение функций бюджетными учреждениями)

876

0709

4360900

001

222

222100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

      Проведение мероприятий для детей и молодежи (Выполнение функций государственными органами)

876

0709

4360900

012

222

222100

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №61

к Порядку

Форма № 2.56 «Расчет расходов на питание семейных воспитательных групп специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Астраханской области»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Норма питания на 1 человеко-день, руб.

Количество дней

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Кол-во питающихся, чел.

Среднее количество дней питания на 1 человека, дни

Количество дето/дней, (ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)

13=(9)*(12)

14

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

      Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних

148

1002

5079902

001

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения социального обслуживания населения

148

1002

5079901

001

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №62

к Порядку

Форма № 2.57 «Расходы на социальную поддержку молодых специалистов системы образования, проживающих в сельской местности и работающих в образовательных учреждениях, либо желающих переехать на постоянное место жительства в сельскую местность для работы в образовательных учреждениях»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность молодых специалистов системы образования, проживающих в сельской местности и работающих в образовательнх учреждениях, либо желающих переехать на постоянное место жительства в сельскую местность для работы в образовательных учреждениях, в чел.

Единовременное пособие молодым специалистам системы образования, проживающим в сельской местности и работающим в образовательных учреждениях либо желающим переехать на постоянное место жительства в сельскую местность для работы в образовательных учреждени, в руб.

Расходы на социальную поддержку, в руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

11

I.

Организационно-воспитательная работа с молодежью 

075

1003

5140100

005

262

262001

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №63

к Порядку

Форма № 2.58. «Расчет расходов на оплату услуг за медицинское обследование участников ВОВ»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Количество предоставляемых услуг

Норма расходов за медицинское обследование участников ВОВ, руб./среднюю стоимость 1 услуги

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I.1.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

854

0901

4709900

001

226

226003

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №64

к Порядку

Форма № 2.59. «Расчет расходов на автострахование»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Кол-во автомашин

Средняя стоимость страхования 1 машины, руб./автомашину

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №65

к Порядку

Форма № 2.60. «Расходы на горюче-смазочные материалы для пожарных машин»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Количество машин

в том числе

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Норма расхода, ед./на 1 машину

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

Стоимость ГСМ, руб. за ед.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

Расход ГСМ,

4.1.

= (1.1.)*(2.1.)*(3.1.)

4.2.

= (1.2.)*(2.2.)*(3.2.)

4.3.

= (1.3.)*(2.3.)*(3.3.)

4.4.

= (1.4.)*(2.4.)*(3.4.)

4.5.

= (1.5.)*(2.5.)*(3.5.)

Приложение №66

к Порядку

Форма № 2.61. «Расходы на приобретение пожарных машин»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Количество машин

в том числе

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Стоимость 1 машины, руб

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

Расходы на приобретение, руб

3.1.

= (1.1.)*(2.1.)

3.2.

= (1.2.)*(2.2.)

3.3.

= (1.3.)*(2.3.)

3.4.

= (1.4.)*(2.4.)

3.5.

= (1.5.)*(2.5.)

Приложение №67

к Порядку

Форма № 2.62. «Расчет расходов на страхование сотрудников правоохранительных органов»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность, чел.

Стоимость страхования 1 чел., руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.1.

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №68

к Порядку

Форма № 2.63. «Лечение сотрудников правоохранительных органов»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность пациентов в год, чел.

Норма расходов  на лечение, руб./1 пациента

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №69

к Порядку

Форма № 2.64. Компенсационные выплаты сотрудникам правоохранительных органов

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность получателей компенсации в год, чел.

Норма компенсационных выплат, руб./1 чел.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №69

к Порядку

Форма № 2.64. Компенсационные выплаты сотрудникам правоохранительных органов

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность получателей компенсации в год, чел.

Норма компенсационных выплат, руб./1 чел.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №70

к Порядку

Форма № 2.65. Пособия по социальному обеспечению сотрудников правоохранительных органов

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность получателей пособия в год, чел.

Пособия по социальному обеспечению, руб./1 чел.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №71

к Порядку

Форма № 2.66 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки на зубо- слухопротезирование»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Количество протезов в год, ед.

Средняя стоимость одного протеза,руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I.

Зубопротезирование ( ветераны труда)

854

1003

5055522

005

262

262400

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Зубопротезирование (труженики тыла)

854

1003

5055524

005

262

262400

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Слухопротезирование (труженики тыла)

854

1003

5055524

005

262

262500

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Зубопротезирование (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)

854

1003

5055532

005

262

262400

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Слухопротезирование (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)

854

1003

5055532

005

262

262500

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №72

к Порядку

Форма № 2.67 «Расчет расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Средняя стоимость 1 рецепта, в руб.

Индекс планируемого повышения цен на медикаменты, %

Количество региональных льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(9)*(10)*(11)

13

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I

Лекарственное обеспечение (труженники тыла (областные средства)

854

1003

5055524

005

262

262300

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Лекарственное обеспечение (реабилитированные лица и лица, признанных пострадавшими от политических репрессий)

854

1003

5055532

005

262

262300

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Лекарственное обеспечение (постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей")

854

1003

5058603

005

262

262300

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

  Лекарственное обеспечение (Закон Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов)

854

1003

5058606

005

262

262300

1.

2009 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2010 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2011 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2012 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2013 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №73

к Порядку

Форма  №  3 «Заявка главных распорядителей бюджетных средств  Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период»

ГРБС (код и наименование)

код бюджетной классификации расходов

Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области на    ____ год

Проект  бюджета Астраханской области на
______ год

Обоснования

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

Всего

в том числе

Всего

в том числе

По действующим расходным обязательствам

по принимаемым расходным обязательствам

действующие расходные обязательства

принимаемые расходные обязательства

действующие расходные обязательства

принимаемые расходные обязательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО

Руководитель

Начальник ФЭО

______________________________

ФИО (подпись)

ФИО (подпись)

Исполнитель

ФИО (подпись)

(телефон)

Приложение №74

к Порядку

Форма 4.1. «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области без учета  расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области и Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию хозяйства»)»

В руб.

№ п/п

Наименование объекта капитального строительства (инвестиционного проекта)

код бюджетной классификации расходов

Заявлено для включения в проект  бюджета Астраханской области

Проект бюджета Астраханской области

Пояснения к представленным данным (обоснования включения объекта в областную адресную инвестиционную программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта)

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ИТОГО

Приложение №75

к Порядку

Форма 4.2. «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)»

В руб.

№ п/п

Наименование объекта капитального строительства (инвестиционного проекта)

код бюджетной классификации расходов

Заявлено для включения в проект  бюджета Астраханской области

Проект бюджета Астраханской области

Пояснения к представленным данным (обоснования включения объекта в областную адресную инвестиционную программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта)

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ИТОГО

Приложение №76

к Порядку

Форма 4.3. «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства»)»

В руб.

№ п/п

Наименование объекта капитального строительства (инвестиционного проекта)

код бюджетной классификации расходов

Заявлено для включения в проект  бюджета Астраханской области

Проект бюджета Астраханской области

Пояснения к представленным данным (обоснования включения объекта в областную адресную инвестиционную программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта)

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ИТОГО

Приложение №77

к Порядку

Форма 5.1. «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)»

В руб.

№ п/п

Наименование долгосрочной целевой программы

код бюджетной классификации расходов

Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области

Проект бюджета Астраханской области

Обоснование

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение №78

к Порядку

Форма 5.2. «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (расходы за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)»

В руб.

№ п/п

Наименование долгосрочной целевой программы

код бюджетной классификации расходов

Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области

Проект бюджета Астраханской области

Обоснование

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный  КОСГУ

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение №79

к Порядку

Форма № 6. «Свод государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также результатов выполнения государственных заданий»

Наименование государственной услуги

Исполнитель

Категории потребителей государственной услуги

Показатели объема оказываемой государственной услуги

Ед. изм.

Значения, утвержденное в государственном задании

Фактическое исполнение зат 2009 год

Оценка 2010 года

2011

2012

2013

Показатели качества оказываемой гос

Ед. изм.

Значения, утвержденное в государственном задании

Фактическое исполнение зат 2009 год

Оценка 2010 года

2011

2012

2013

Примечание

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Приложение №80

к Порядку

Форма № 7 «Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями средств бюджета Астраханской области»

ГРБС (код и наименование)

№ п/п

Наименование расходного обязательства

код бюджетной классификации расходов

Стратегическая цель и  тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области  от 16.07.2008 г. N 316-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на 2008 год и на период с 2009 до 2011 года, показатели непосредственного и конечного результата использования бюджетных ассигнований

Ед. изм.

Сложившееся значение

Целевое значение показателя

Примечание

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

2009

2010

2011

2012

2013

факт

план

прогноз

прогноз

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение №81

к Порядку

Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области

ГРБС (код и наименование)

№ п/п

Наименование долгосрочной  целевой программы

код бюджетной классификации расходов

Стратегическая цель и  тактическая задача и показатель, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области
от 28 июля 2009 г. N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"

Ед. изм.

Сложившееся значение

Целевое значение показателя

Примечание

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

2009

2010

2011

2012

2013

факт

план

прогноз

прогноз

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение №82

к Порядку

Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы

№ п/п

Наименование объекта областной адресной инвестиционной программы

Показатели бюджетной и социальной эффективности планируемых объектов областной адресной инвестиционной программы

Ед. изм.

Фактическое и планируемое значение

Примечание

2009

2010

2011

2012

2013

факт

план

прогноз

прогноз

прогноз

1

2

3

4

5

6

8

9

10

13

Приложение №82

к Порядку

Форма №9 «Обоснования бюджетных проектировок главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период»

(наименование главного распорядителя бюджета Астраханской области)

№ п/п

Наименование расходного обязательства

код бюджетной классификации расходов

2010

2011

2012

2013

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

Пояснение к гр 9,12

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

Пояснение к гр 16,19

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

Пояснение к гр.23,26

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29