Об утверждении областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора. Установка приборов учета энергетических ресурсов"



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2010 года № 332

Об утверждении областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора. Установка приборов учета энергетических ресурсов"

УТРАТИЛ СИЛУ:

Постановление Правительства НО от 08.09.2011 №717

ИЗМЕНЕНИЯ:

Постановление Правительства НО от 06.07.2010 № 402

Постановление Правительства НО от 05.04.2011 № 233

Постановление Правительства НО от 01.08.2011 № 579

В целях повышения энергетической эффективности органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области, сокращения затрат областного бюджета на обеспечение учреждений бюджетной сферы всеми видами энергетических ресурсов, а также во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора. Установка приборов учета энергетических ресурсов".

2. Министерству финансов Нижегородской области предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области В.А. Лебедева.

4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора

В.А. Иванов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 4 июня 2010 года № 332

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора. Установка приборов учета энергетических ресурсов"

(далее - программа)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(раздел 1.7. в новой ред. постановления Правительства НО от 05.04.2011 № 233)

(раздел 1.9. в новой ред. постановления Правительства НО от 05.04.2011 № 233)

1.1.Наименование программы

областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора. Установка приборов учета энергетических ресурсов"

1.2. Основание для разработки программы

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

1.3. Государственный заказчик программы

министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

1.4. Основные разработчики программы

министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

1.5. Основные цели программы

повышение энергетической эффективности органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области, сокращение затрат областного бюджета на обеспечение учреждений бюджетной сферы всеми видами энергетических ресурсов

1.6. Основные задачи программы

переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, электрической энергии, тепловой энергии) органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями Нижегородской области по  приборам учета

1.7. Сроки и этапы реализации программы

программа реализуется в 2010-2011 годах

1.8. Исполнители основных мероприятий программы

министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

1.9. Объемы и источники финансирования программы

Наименование государственных заказчиков

Источники финансирования

Предполагаемое финансирование,

тыс. руб.

Всего за период реализации,

тыс. руб.

2010 год

2011 год

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Областной бюджет, в т.ч.

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Областной бюджет по ОЦП "Развитие+"

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

-

-

-

ИТОГО по программе

Всего, в т.ч.

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Областной бюджет, в т.ч.

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Областной бюджет по ОЦП "Развитие+"

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

1.10. Система организации контроля за исполнением программы

контроль за исполнением программы осуществляет Правительство Нижегородской области

1.11. Индикаторы достижения целей программы

удельный расход воды после установки приборов учета - 45 куб.м/чел.;

удельный расход природного газа после установки приборов учета - 15 куб м/м;

удельный расход электрической энергии после установки приборов учета - 28 кВт*ч/чел.;

удельный расход тепловой энергии  после установки приборов учета - 0,249 Гкал/м;

доля расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области - 2,04%;

экономия природного газа - 150 тыс. куб.м/год;

экономия электрической энергии - 4432 тыс. кВт*ч/год;

экономия тепловой энергии - 34440 Гкал/год;

оснащенность органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов - 100%

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание проблемы

(в ред. - Постановление Правительства НО от 06.07.2010 № 402)

Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора. Установка приборов учета энергетических ресурсов" разработана во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При разработке программы использовались данные органов исполнительной власти Нижегородской области о фактически установленных приборах учета энергетических ресурсов на объектах органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области, а также о потребности в приборах учета по видам энергетических ресурсов в разрезе органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области.

В настоящее время оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Нижегородской области составляет 70% от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

- 61% по воде;

- 85% по природному газу;

- 84% по электрической энергии;

- 44% по тепловой энергии.

Таким образом, только 70% оплаты за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, 30% оплаты производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

Повышение энергетической эффективности органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области и сокращение затрат областного бюджета на обеспечение органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области всеми видами энергетических ресурсов можно достичь только при условии 100% оплаты за используемые энергетические ресурсы по показаниям приборов учета. Для достижения поставленной цели необходимо завершить оснащение объектов органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.

(абз.10 раздела 2.1. в ред. постановления Правительства НО от 05.04.2011 № 233)

Задачу по дооснащению в течение 2010-2011 годов объектов органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области приборами учета по видам потребляемых энергетических ресурсов возможно решить только с применением программно-целевого метода, поэтому в данную программу сведены сводные значения потребности в приборах учета воды, природного газа, электрической и тепловой энергии на объектах органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области в разрезе органов исполнительной власти Нижегородской области.

2.2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является повышение энергетической эффективности органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области, сокращение затрат областного бюджета на обеспечение учреждений бюджетной сферы Нижегородской области всеми видами энергетических ресурсов.

Основные задачи программы:

Задачами программы является переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, электрической энергии, тепловой энергии) органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями Нижегородской области по приборам учета.

Результатом реализации задач программы будет завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области, приборами учета энергетических ресурсов, в том числе ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

2.3. Сроки и этапы реализации программы

(раздел 2.3. в новой ред. постановления Правительства НО от 05.04.2011 № 233)

Программа реализуется в 2010-2011 годах.

2.4. Управление программой и механизм её реализации

Государственным заказчиком программы является министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, которое организует выполнение всех программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

Организации, выполняющие работы по государственным контрактам, привлекаются к участию в реализации программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2.5. Система программных мероприятий

(раздел 2.5. в новой ред. постановления Правительства НО от 05.04.2011 №233)

В программе изложен комплекс мер по доведению до 100% оснащенности приборами учета всех видов используемых энергетических ресурсов в каждом органе исполнительной власти и учреждении бюджетной сферы Нижегородской области.

По окончании оснащения приборами учета и ввода их в эксплуатацию определение количества потребленных энергетических ресурсов органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями Нижегородской области будет проводиться только по показаниям приборов учета, что позволит осуществлять расчеты с ресурсоснабжающими организациями только за фактически использованные энергетические ресурсы.

Программой предусмотрена установка приборов учета на объектах органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области по всем видам энергетических ресурсов в количестве 901 штуки для достижения 100% охвата приборами учета всех видов энергетических ресурсов, потребляемых органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями Нижегородской области.

По видам энергетических ресурсов потребность в приборах учета распределяется следующим образом. Необходимо установить:

- 444 прибора учета по воде;

- 20 приборов учета по природному газу;

- 236 приборов учета по электрической энергии;

- 201 прибор учета по тепловой энергии.

Сводные данные потребности в приборах учета энергетических ресурсов, а также необходимые объемы финансирования для установки приборов учета в разрезе органов исполнительной власти Нижегородской области приведены в таблице 1.

Таблица 1

(в новой ред. – постановление

Правительства НО от 01.08.2011 № 579)

№ п/п

Наименование органа исполнительной власти Нижегородской области

Потребность

Итого

Приборы учета воды

Приборы учета природного газа

Приборы учета электрической энергии

Приборы учета тепловой энергии

шт.

тыс.руб.

шт.

тыс.руб.

шт.

тыс.руб.

шт.

тыс.руб.

шт.

тыс.руб.

1

Министерство здравоохранения Нижегородской области

124

5 990,54

4

347,2

53

655,9

75

16 926,38

256

23 920,02

2

Министерство социальной политики Нижегородской области

105

5 072,63

6

203,5

63

654,4

30

6 770,55

204

12 701,08

3

Министерство образования Нижегородской области

116

5 604,0,5

5

1 536,3

70

735,4

76

17 152,07

267

25 027,82

4

Министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области

15

724,66

1

477,4

2

8,8

8

1 805,48

26

3 016,34

5

Министерство культуры Нижегородской области

16

772,97

0

0

6

55

6

1 354,11

28

2 182,08

6

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

12

579,73

3

52,3

34

109,3

0

0

49

741,33

7

Управление делами Правительства Нижегородской области

7

338,18

0

0

0

0

2

451,37

9

789,55

8

Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области

8

386,49

0

0

4

14,2

0

0

12

400,69

9

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

33

1 594,26

0

0

0

0

1

225,69

34

1 819,95

10

Министерство финансов Нижегородской области

3

144,93

0

0

1

12,2

3

677,06

7

834,19

11

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области

2

96,62

0

0

2

6,4

0

0

4

103,02

12

Комитет по делам архивов Нижегородской области

3

144,93

1

105,5

1

4,4

0

0

5

254,83

Итого

444

21 450

20

2 722,2

236

2 256

201

45 362,7

901

71 790,9

Программные мероприятия сгруппированы в три задачи:

- первая задача программы - переход на определение количества потребленной воды и тепловой энергии на объектах органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области по приборам учета - включает в себя мероприятия по разработке и внедрению системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений бюджетной сферы (органы исполнительной власти поименованы по тексту таблицы 1);

- вторая задача программы - переход на определение количества потребленного природного газа на объектах органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области по приборам учета - включает в себя мероприятия по разработке проектной документации и установке приборов учета природного газа на объектах органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений бюджетной сферы (органы исполнительной власти поименованы по тексту таблицы 1);

- третья задача программы - переход на определение количества потребленной электрической энергии на объектах органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области по приборам учета - включает в себя мероприятия по установке приборов учета электрической энергии на объектах органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений бюджетной сферы (органы исполнительной власти поименованы по тексту таблицы 1).

Сводный перечень мероприятий программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п.п.

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвло-жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Предполагаемые объемы финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

2010

2011

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель программы:

повышение энергетической эффективности органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области, сокращение затрат областного бюджета на обеспечение органов исполнительной власти и учреждений бюджетной сферы всеми видами энергетических ресурсов

Всего, в т.ч.

2193,1

69597,8

71790,9

Областной бюджет

2193,1

69 597,8

71790,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Задача 1 программы:

переход на определение количества потребленных горячей, холодной воды и тепловой энергии на объектах органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

66812,7

66812,7

Областной бюджет

0,0

66 812,7

66812,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.1

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения в учреждениях министерства здравоохранения Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

22916,9

22916,9

Областной бюджет

0,0

22 916,9

22916,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.2

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения в учреждениях министерства социальной политики Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

11843,2

11843,2

Областной бюджет

0,0

11 843,2

11843,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.3

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения в учреждениях министерства образования Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

22756,1

22756,1

Областной бюджет

0,0

22 756,1

22756,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.4

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения в учреждениях министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

2 530,1

2 530,1

Областной бюджет

0,0

2 530,1

2 530,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.5

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения в учреждениях министерства культуры Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

2 127,1

2 127,1

Областной бюджет

0,0

2 127,1

2 127,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.6

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения в учреждениях министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

579,7

579,7

Областной бюджет

0,0

579,7

579,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.7

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения на объектах управления делами Правительства Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

789,6

789,6

Областной бюджет

0,0

789,6

789,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.8

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения на объектах управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

386,5

386,5

Областной бюджет

0,0

386,5

386,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.9

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения на объектах управления государственной службы занятости Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

1 819,9

1 819,9

Областной бюджет

0,0

1 819,9

1 819,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.10

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения на объектах министерства финансов Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

822,0

822,0

Областной бюджет

0,0

822,0

822,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.11

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения на объектах государственной жилищной инспекции Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

96,6

96,6

Областной бюджет

0,0

96,6

96,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 1.12

Разработка и внедрение системы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения в учреждениях комитета по делам архивов Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

144,9

144,9

Областной бюджет

0,0

144,9

144,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Задача 2 программы:

переход на определение количества потребленного природного газа на объектах органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области по приборам учета

Всего, в т.ч.

437,1

2 285,1

2 722,2

Областной бюджет

437,1

2 285,1

2 722,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.1

Разработка проектной документации для установки приборов учета природного газа в учреждениях министерства здравоохранения Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3,5

0,0

3,5

Областной бюджет

3,5

0,0

3,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.2

Установка приборов учета природного газа в учреждениях министерства здравоохранения Нижегородской области

прочие расходы

Всего, в т.ч.

79,8

263,9

343,7

Областной бюджет

79,8

263,9

343,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.3

Разработка проектной документации для установки приборов учета природного газа в учреждениях министерства социальной политики Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

6,9

0,0

6,9

Областной бюджет

6,9

0,0

6,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.4

Установка приборов учета природного газа в учреждениях министерства социальной политики Нижегородской области

прочие расходы

Всего, в т.ч.

196,6

0,0

196,6

Областной бюджет

196,6

0,0

196,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.5

Разработка проектной документации для установки приборов учета природного газа в учреждениях министерства образования Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

57,6

0,0

57,6

Областной бюджет

57,6

0,0

57,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.6

Установка приборов учета природного газа в учреждениях министерства образования Нижегородской области

прочие расходы

Всего, в т.ч.

0,0

1 478,7

1 478,7

Областной бюджет

0,0

1 478,7

1 478,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.7

Разработка проектной документации для установки приборов учета природного газа в учреждениях министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

20,2

0,0

20,2

Областной бюджет

20,2

0,0

20,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.8

Установка приборов учета природного газа в учреждениях министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области

прочие расходы

Всего, в т.ч.

0,0

457,2

457,2

Областной бюджет

0,0

457,2

457,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.9

Разработка проектной документации для установки приборов учета природного газа в учреждениях министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3,5

0,0

3,5

Областной бюджет

3,5

0,0

3,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.10

Установка приборов учета природного газа в учреждениях министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области

прочие расходы

Всего, в т.ч.

48,8

0,0

48,8

Областной бюджет

48,8

0,0

48,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.11

Разработка проектной документации для установки приборов учета природного газа в учреждениях комитета по делам архивов Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

20,2

0,0

20,2

Областной бюджет

20,2

0,0

20,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 2.12

Установка приборов учета природного газа в учреждениях комитета по делам архивов Нижегородской области

прочие расходы

Всего, в т.ч.

0,0

85,3

85,3

Областной бюджет

0,0

85,3

85,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Задача 3 программы:

переход на определение количества потребленной электрической энергии на объектах органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области по приборам учета

Всего, в т.ч.

1756,0

500,0

2 256,0

Областной бюджет

1756,0

500,0

2 256,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 3.1

Установка приборов учета электрической энергии в учреждениях министерства здравоохранения Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

227,0

428,9

655,9

Областной бюджет

227

428,9

655,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 3.2

Установка приборов учета электрической энергии в учреждениях министерства социальной политики Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

652,2

2,2

654,4

Областной бюджет

652,2

2,2

654,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 3.3

Установка приборов учета электрической энергии в учреждениях министерства образования Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

685,8

49,6

735,4

Областной бюджет

685,8

49,6

735,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 3.4

Установка приборов учета электрической энергии в учреждениях министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области

прочие расходы

2010

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

8,8

0,0

8,8

Областной бюджет

8,8

0,0

8,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 3.5

Установка приборов учета электрической энергии в учреждениях министерства культуры Нижегородской области

прочие расходы

2010

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

55,0

0,0

55,0

Областной бюджет

55

0,0

55,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 3.6

Установка приборов учета электрической энергии в учреждениях министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

100,2

9,1

109,3

Областной бюджет

100,2

9,1

109,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 3.7

Установка приборов учета электрической энергии на объектах управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области

прочие расходы

2010-2011

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

4,0

10,2

14,2

Областной бюджет

4

10,2

14,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 3.8

Установка приборов учета электрической энергии на объектах министерства финансов Нижегородской области

прочие расходы

2010

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

12,2

0,0

12,2

Областной бюджет

12,2

0,0

12,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 3.9

Установка приборов учета электрической энергии на объектах государственной жилищной инспекции Нижегородской области

прочие расходы

2010

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

6,4

0,0

6,4

Областной бюджет

6,4

0,0

6,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Меро- приятие 3.10

Установка приборов учета электрической энергии в учреждениях комитета по делам архивов Нижегородской области

прочие расходы

2010

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

4,4

0,0

4,4

Областной бюджет

4,4

0,0

4,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

2.6. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета.

В ходе реализации программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей доходной части областного бюджета.

Потребность в финансировании мероприятий программы (тыс. руб.) приведена в таблице 3.

Таблица 3

(таблица 3 в новой ред.

постановления Правительства НО от 05.04.2011 №233)

Наименование государственных

заказчиков

Источники финансирования

Предполагаемое финансирование, тыс. руб.

Всего за период

реализации, тыс. руб.

2010 год

2011 год

Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Областной бюджет, в т.ч.

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Областной бюджет по ОЦП "Развитие+"

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

-

-

-

ИТОГО по программе

Всего, в т.ч.

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Областной бюджет, в т.ч.

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

2 193,1

69 597,8

71 790,9

Областной бюджет по ОЦП "Развитие+"

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

2.7. Индикаторы достижения цели программы

Индикаторы достижения цели программы приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование индикаторов целей программы

Единицы измерения индикаторов целей программы

Значения индикаторов целей программы

На момент разработки программы

По окончании реализации программы

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)

Удельный расход воды после установки приборов учета

м/чел

50

45

50

Удельный расход природного газа после установки приборов учета

куб. м/м

17

15

17

Удельный расход электрической энергии после установки приборов учета

кВт*ч/чел

31

28

31

Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета

Гкал/м

0,277

0,249

0,277

Доля расходов областного  бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области

%

2,128

2,040

2,128

Экономия природного газа

тыс.куб.м/год

0

150

0

Экономия электрической энергии

тыс.кВт*ч/год

0

4432

0

Экономия тепловой энергии

Гкал/год

0

34440

0

Оснащенность органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов

%

70

100

70

2.8. Показатели непосредственных результатов реализации программы

(раздел 2.8. в новой ред. постановления Правительства НО от 05.04.2011 №233)

Показателем непосредственных результатов достижения цели программы является повышение энергетической эффективности органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области, сокращение затрат областного бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями Нижегородской области.

По окончании реализации программы достигнута 100% оснащенность приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области.

Суммарное количество установленных приборов учета по окончании реализации программы составит 901 единицу, в том числе:

- 444 прибора учета воды;

- 20 приборов учета природного газа;

- 236 приборов учета электрической энергии;

- 201 прибор учета тепловой энергии.

2.9. Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы позволит выполнить требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части обеспечения стопроцентной оплаты за потребленные энергетические ресурсы органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями Нижегородской области по показаниям приборов учета, что приведет к сокращению затрат областного бюджета на оплату энергетических ресурсов.

Опыт установки и эксплуатации приборов учета, а также сравнительные анализы различных способов определения количества потребленных энергетических ресурсов показывают, что экономия по разным видам энергетических ресурсов достигает 10-25% в натуральном и стоимостном выражении.

В результате установки приборов учета ожидается снижение потребления энергетических ресурсов органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями Нижегородской области в объеме:

- 150 тыс. куб.м природного газа, что позволит сократить ежегодные затраты областного бюджета на газоснабжение органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области не менее, чем на 449 тыс. рублей;

- 4432 тыс. кВт*ч электрической энергии, что позволит сократить ежегодные затраты областного бюджета на электроснабжение органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области не менее чем на 9,4 млн. рублей;

- 34440 Гкал тепловой энергии, что позволит сократить ежегодные затраты областного бюджета на теплоснабжение органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области не менее, чем на 59,8 млн. рублей.

Экономическая эффективность программы приведена в таблице 5.

Таблица 5

(таблица 5 в ред. постановления Правительства НО от 05.04.2011 №233)

Расчетные составляющие

Название

Значение

На момент разработки программы

2011 год

Показатель непосредственных результатов (А)

Сокращение затрат областного бюджета на обеспечение бюджетной сферы энергетическими ресурсами, млн. руб.

0

69,6

Затраты

(В)

Затраты на установку приборов учета, млн. руб.

0

83,0

Экономическая эффективность (Ээ=А/В)

0

0,84

(абз. в ред. постановления Правительства НО от 05.04.2011 №233)

По всем видам энергетических ресурсов по органам исполнительной власти и бюджетным учреждениям Нижегородской области экономия бюджетных средств составит порядка 69,6 млн.руб. (оценка проведена по объему средств областного бюджета на оплату тепловой, электрической энергии и природного газа в соответствии с выделенными лимитами на 2011 год для органов исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской области (на момент разработки программы сводные данные по потреблению воды органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями Нижегородской области отсутствуют)). Таким образом, срок окупаемости программных мероприятий составляет 1,2 года.

В результате установки приборов учета и проведения расчетов с ресурсоснабжающими организациями на основании показаний приборов учета экономия энергетических ресурсов будет составлять не менее 5,6 тыс. т у.т. в год.

Точные данные по экономии энергетических ресурсов могут быть получены не ранее, чем через один год эксплуатации приборов учета и проведения в течение года мониторинга потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях в сравнении с базовым годом (до установки прибора учета).

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению

Негативное влияние на реализацию программы может оказать отсутствие или неполное финансирование программы из средств областного бюджета.

В случае выделения финансовых средств из областного бюджета в неполном объеме бюджетные учреждения могут реализовывать мероприятия программы за счет собственных средств.

2.11. Система организации контроля за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Правительство Нижегородской области.