О внесении изменений в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2107 (в редакции постановле...



Утверждена

АДМИНИСТРАЦИя

городского округа ПАВЛОВский ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу

«Культура», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад

Московской области от 22.11.2019 №2107

(в редакции постановления от 18.05.2020 №633)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы на 2020 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу городского округа Павловский Посад Московской области «Культура», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2107 (в редакции постановления от 18.05.2020 №633) следующие изменения:

1.1. Строку Паспорта программы «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего, в том числе по годам:

1314441,0

253122,0

268190,5

268209,5

262459,5

262459,5

Средства бюджета Московской области

22311,0

4450,0

4451,0

4470,0

4470,0

4470,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

1292130,0

248672,0

263739,5

263739,5

257989,5

257989,5

1.2. Подпрограмму 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Подпрограмму 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. Подпрограмму 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» изложить в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

1.5. Подпрограмму 8 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа

Павловский Посад                                                                                                  О.Б. Соковиков

Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад

Московской области

от 04.06.2020 № 702

Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Цель подпрограммы                

Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным
ценностям,  популяризация  народных художественных промыслов

Муниципальный заказчик подпрограммы            

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы    

2020-2024 годы

Источники           
финансирования      
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям      
бюджетных средств,  
в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных   
средств     

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Источник     
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего        

180295,0

34059,0

36059,0

42059,0

34059,0

34059,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

180295,0

34059,0

36059,0

42059,0

34059,0

34059,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы                

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Увеличение общего количества посещений музеев, процентов

104

106

108

110

112

Перевод в электронный вид музейных фондов, процентов

20

45

50

-

-

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

На территории городского округа Павловский Посад работают 2 муниципальных музея, в том числе музейно-выставочный комплекс с тремя отделами, и 1 выставочный зал.

Посещаемость муниципальных музеев является основным количественным показателем, динамика изменений которого позволяет оценить эффективность исполнения данной подпрограммы. В последние годы посещаемость музеев значительно увеличилась, это связано в первую очередь с повышением качества предоставляемых услуг, открытием новых экспозиций и выставок. Также внимание жителей и гостей городского округа привлекают праздничные мероприятия и фестивали, проводимые на территории учреждений.

Вместе с тем основные проблемы музейной сети обусловлены тем, что фондовые помещения не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. В настоящее время многие уникальные музейные предметы и целые коллекции находятся в ветхом состоянии, имеют утраты. Обеспечение их сохранности может решить качественно и вовремя проведенная научная консервация и реставрация фондовых предметов, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. Значительной остается доля музейных предметов, требующих реставрации, в связи с отсутствием фондового и реставрационного оборудования. Необходимым условием для решения проблемы сохранения музейных коллекций является выделение средств на реставрацию предметов Музейного фонда Российской Федерации.

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходимым условием для сохранения привлекательности музеев. Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием (компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиаоборудованием) не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет.

Реализация подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области» позволит достигнуть запланированных значений приоритетных показателей подпрограммы, в том числе:

Увеличение общего количества посещений музеев, к 2024 году составит 112 процентов по отношению к базовому году.

Перевод в электронный вид музейных предметов к 2022 году составит 50 процентов от общего количества музейных предметов.

Открытие в 2018 году в городском округе Дома-музея Народного артиста СССР В.В. Тихонова, создание в 2019 году в результате объединения музеев МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» с тремя музейными отделами, организация гастрономических и исторических фестивалей, разработка новых туристических маршрутов, выставочных проектов, проведение мастер-классов и интерактивных программ позволило увеличить число посетителей музеев городского округа к 2019 году до 50,0 тысяч человек. В 2020-2024 годах запланирован ряд мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народного художественного промысла (производство павловопосадской шали), в том числе проведение конкурсов и фестивалей декоративно-прикладного и народного творчества.

Также музеями будет продолжен перевод в электронный вид музейных предметов в соответствии с утвержденными планами-графиками размещения предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

№

п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

(Показатель реализации мероприятий)

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя                      на начало реализации

программы

Планируемое значение по годам реализации

Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

2.1

Показатель 1

Увеличение общего количества

посещений музеев

Национальный проект «Культура»

Процент

102

104

106

108

110

112

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев

Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие народных художественных промыслов

2.2

Показатель 2

Перевод в электронный вид музейных фондов

Национальный проект «Культура»

процент

-

20

45

50

-

-

Перечень мероприятий  Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

№

п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев

2020-2024

              Итого

179195,0

33759,0

35859,0

41859,0

33859,0

33859,0

Музеи, выставочный зал

Увеличение общего количества

посещений музеев

Перевод в электронный вид музейных фондов

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

179195,0

33759,0

35859,0

41859,0

33859,0

33859,0

1.1

Мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

167795,0

33559,0

33559,0

33559,0

33559,0

33559,0

Музеи, выставочный зал

1.2

Мероприятие 1.2.

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей:

2020-2024

              Итого

1400,0

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Музеи, выставочный зал

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

1400,0

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»

2020-2023

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

400,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»

МУК «Музей истории русского платка и шали»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

500,0

100,0

0,0

200,0

0,0

200,0

МУК «Музей истории русского платка и шали»

МУК «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

МУК «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова»

1.3

Мероприятие 1.3.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей

2021-2022

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

10000,0

0,0

2000,0

8000,0

0,0

0,0

МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»

2

Основное мероприятие 2.

Сохранение и развитие народных художественных промыслов

2020-2024

              Итого

1100,0

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Музеи, выставочный зал

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

1100,0

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2.1

Мероприятие 2.1.

Мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов,

в том числе проведение конкурсов и фестивалей декоративно-прикладного и народного творчества:

2020-2024

              Итого

1100,0

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Музеи, выставочный зал

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

1100,0

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

600,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»

МУК «Музей истории русского платка и шали»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

МУК «Музей истории русского платка и шали»

МУК «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

МУК «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова»

Итого по подпрограмме

2020-2024

              Итого

180295,0

34059,0

36059,0

42059,0

34059,0

34059,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

180295,0

34059,0

36059,0

42059,0

34059,0

34059,0

Обоснование финансовых ресурсов Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Наименование

мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия, всего (тыс.руб.)

В том числе по годам:

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расчет производится в  соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, муниципальным заданием  на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями

167795,0

33559,0

33559,0

33559,0

33559,0

33559,0

-

Мероприятие 1.2.

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расчет производится в соответствии со сметой на проведение текущего ремонта учреждения и приобретение основных средств

1400,0

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

-

Мероприятие 1.3.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение капитального ремонта учреждения

10000,0

0,0

2000,0

8000,0

0,0

0,0

-

Мероприятие 2.1.

Мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов,

в том числе проведение конкурсов и фестивалей декоративно-прикладного и народного творчества

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение фестивалей и конкурсов, стоимости дипломов (грамот) и подарочной продукции для награждения лауреатов и участников фестивалей и конкурсов

1100,0

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

-

Методика расчета значений показателей эффективности Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

2

3

4

5

6

3

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

1

Показатель 1

Увеличение общего количества посещений музеев

процент

У = Ко/Кп х 100, где:

У - количество посещений по отношению к 2017 году;

Ко - количество посещений в отчетном году, тыс.чел.;

Кп -  количество посещений в 2017 году, тыс.чел.

Форма федерального статистического наблюдения №8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 № 584 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью музеев»

Годовая

2

Показатель 2

Перевод в электронный вид музейных фондов

процент

МФ = Мфо/Мфп х 100, где:

МФ - количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;

Мфо – количество  переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;

Мфп - количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году

План-график регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (от 26.06.2017 № 179-01.1-39-ВА)

Годовая

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) муниципальной собственности  городского округа

Павловский Посад Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.3. « Проведение  капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев» Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

№ п/п

Адрес объекта (Наименование объекта)

Годы строительства

/реконструкции

/капитального ремонта

Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)

Предельная стоимость объекта, тыс. руб.

Профинансировано,

тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

1

Историко-художественный музей  МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»

г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.38

2021-2022

0,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

10000,0

0,0

2000,0

8000,0

0,0

0,0

Всего по мероприятиям:

2021-2022

Итого:

10000,0

0,0

2000,0

8000,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

10000,0

0,0

2000,0

8000,0

0,0

0,0

Приложение №2

к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад

Московской области

от 04.06.2020 № 702

Паспорт Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Цель подпрограммы                

Создание условий для реализации творческого потенциала граждан, обеспечение равного доступа к культурным ценностям, повышение качества жизни населения городского округа Павловский Посад

Муниципальный заказчик подпрограммы            

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы    

2020-2024 годы

Источники           
финансирования      
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям      
бюджетных средств,  
в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных   
средств     

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Источник     
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего        

794056,8

153912,8

156348,5

154598,5

164598,5

164598,5

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

794056,8

153912,8

156348,5

154598,5

164598,5

164598,5

Планируемые результаты реализации подпрограммы                

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, процентов 

104,8

107,3

109,7

112,1

115

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области, процентов

17,4

21,7

26,0

30,4

34,8

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года, процентов

110

115

120

125

130

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года, процентов

102

103

104

105

106

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, процентов

100

100

100

100

100

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.

В городском округе Павловский Посад функционируют 23 учреждения культурно-досугового типа, 18 из которых расположены в сельской местности,  17 из них входят в состав централизованных клубных систем. Одной из основных проблем в сфере культуры является износ материально-технической базы, действующего звукового и светового оборудования. Это препятствует воплощению творческих замыслов, снижает качество услуг культуры.

Проблемы шаговой доступности объектов культуры имеют место, прежде всего, в сельской местности.

В целях формирования перечня мероприятий подпрограммы проанализирована необходимость в проведении текущего ремонта учреждений, мероприятий по укреплению материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры.

Реализация подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» позволит достигнуть запланированных значений отраслевых и приоритетных показателей подпрограммы, в том числе:

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года  составит к 2024 году 115 процентов.

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области, составит к 2024 году 34,8 процента.

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года составит 130 процентов.

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года  составит 106 процентов.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области по годам реализации программы составит 100 процентов.

Деятельность культурно-досуговых учреждений в 2020-2024 годы будет направлена на увеличение числа посещений к уровню 2017 года, в том числе платных мероприятий, рост численности участников клубных формирований, проведение текущих ремонтов,  мероприятий по укреплению материально-технической базы, что будет способствовать приведению учреждений в соответствие с Требованиями к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

№

п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

(Показатель реализации мероприятий)

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя                      на начало реализации

программы

Планируемое значение по годам реализации

Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

4.1

Показатель 1

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года 

Национальный проект «Культура»

процент

102,4

104,8

107,3

109,7

112,1

115

Основное мероприятие 5. Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений

4.2

Показатель 2

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

Отраслевой показатель

процент

17,4

17,4

21,7

26,0

30,4

34,8

4.3

Показатель 3

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

105

110

115

120

125

130

4.4

Показатель 4

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

101

102

103

104

105

106

4.5

Показатель 5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Указ Президента Российской Федерации

процентов

100

100

100

100

100

100

Перечень мероприятий  Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Основное

мероприятие 5.

Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений

2020-2024

              Итого

794056,8

153912,8

156348,5

154598,5

164598,5

164598,5

Учреждения культурно-досугового типа

Увеличение на 15%  числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года 

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

794056,8

153912,8

156348,5

154598,5

164598,5

164598,5

1.1

Мероприятие 5.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

2020-2024

              Итого

717992,5

143598,5

143598,5

143598,5

143598,5

143598,5

Учреждения культурно-досугового типа

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

717992,5

143598,5

143598,5

143598,5

143598,5

143598,5

1.2

Мероприятие 5.2.

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений,

в том числе:

2020-2024

              Итого

53564,3

5814,3

8250,0

6500,0

16500,0

16500,0

Учреждения культурно-досугового типа

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

53564,3

5814,3

8250,0

6500,0

16500,0

16500,0

МУК «ДК «Павлово-Покровский»

2023-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

4000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

МУК «ДК «Павлово-Покровский»

МУК «ДК им.А.С. Потапова»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

1750,0

0,0

250,0

500,0

500,0

500,0

МУК «ДК им.А.С. Потапова»

МУК «ДК «Октябрь»

2023-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

2000,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

МУК «ДК «Октябрь»

МУК «ДК «Филимоновский»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

9500,0

0,0

2000,0

1500,0

3000,0

3000,0

МУК «ДК «Филимоновский»

МУК «ДК «Евсеевский»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

10664,3

2164,3

1500,0

1000,0

3000,0

3000,0

МУК «ДК «Евсеевский»

МУК «ДК «Большедворский»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

2000,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

МУК «ДК «Большедворский»

МУК «Алферовская КС»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

8150,0

2150,0

1000,0

1000,0

2000,0

2000,0

МУК «Алферовская КС»

МУК «Кузнецовская КС»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

4000,0

1500,0

1000,0

500,0

500,0

500,0

МУК «Кузнецовская КС»

МУК «Логиновская КС»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

6000,0

0,0

1000,0

1000,0

2000,0

2000,0

МУК «Логиновская КС»

МУК «Рахмановская КС»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

5500,0

0,0

1000,0

500,0

2000,0

2000,0

МУК «Рахмановская КС»

1.3

Мероприятие 5.3 Мероприятия в сфере культуры,

в том числе:

2020-2024

              Итого

12500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

Учреждения культурно-досугового типа

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

12500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

МУК «ДК «Октябрь»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

8500,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

МУК «ДК «Октябрь»

МУК «ДК «Павлово-Покровский»

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

4000,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

МУК «ДК «Павлово-Покровский»

5.51

Мероприятие 5.51.

Организация и проведение кинофестиваля «Семнадцать мгновений» им. В.В. Тихонова

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

10000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

МУК «ДК «Павлово-Покровский»

Итого по подпрограмме

2020-2024

              Итого

794056,8

153912,8

156348,5

154598,5

164598,5

164598,5

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

794056,8

153912,8

156348,5

154598,5

164598,5

164598,5

Обоснование финансовых ресурсов Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Наименование

мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия, всего (тыс.руб.)

В том числе по годам:

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Мероприятие 5.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расчет производится в  соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, муниципальным заданием  на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями

717992,5

143598,5

143598,5

143598,5

143598,5

143598,5

-

Мероприятие 5.2.

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расчет производится в соответствии со сметой на проведение текущего ремонта учреждения и приобретение основных средств

53564,3

5814,3

8250,0

6500,0

16500,0

16500,0

-

Мероприятие 5.3. Мероприятия в сфере культуры

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение фестивалей и конкурсов, стоимости дипломов (грамот) и подарочной продукции для награждения лауреатов и участников фестивалей и конкурсов

12500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

-

Мероприятие 5.51.

Организация и проведение кинофестиваля «Семнадцать мгновений» им. В.В. Тихонова

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расходы производятся в соответствии со сметой расходов на организацию и проведение фестиваля

10000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

-

Методика расчета значений показателей эффективности Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 5  «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

1

Показатель 1

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %

процент

(М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ) / (М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017) х 100, где:

М / М2017 – количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году/ в 2017 году, тыс. человек;

Б / Б2017 – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек.

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Квартальная

2

Показатель 2

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

процент

С=Вс/В х100, где:

С - доля культурно-досуговых учреждений, соответствующих стандарту;

Вс - количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, соответствующих стандарту;

В - количество сетевых единиц культурно-досуговых учреждений.

Отчет о результатах оценки культурно-досуговых учреждений Московской области на соответствие требованиям к условиям культурно-досуговых учреждений Московской области (стандарту)

Годовая

3

Показатель 3

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

процент

КДУ=КДУот/КДУ2017х100, где:

КДУ - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года;  

КДУот - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде;  КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году.

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 08.11.2018 №662 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-досугового типа»

Годовая

4

Показатель 4

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

процент

КДФ=КДФ/КДФ2017х100, где

КДФ - число участников клубных формирований к уровню 2017 года;

КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде;  КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году.

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 08.11.2018 №662 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-досугового типа»

Годовая

5

Показатель 5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

процент

Ск = Зк / Дмо x 100, где:

Ск – соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;

Зк – средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Московской области;

Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 07.10.2016 № 581 «Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

Квартальная

Приложение №3

к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад

Московской области

от 04.06.2020 № 702

Паспорт Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

Цель подпрограммы                

Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа Павловский Посад

Муниципальный заказчик подпрограммы            

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы    

2020-2024 годы

Источники           
финансирования      
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям      
бюджетных средств,  
в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных   
средств     

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Источник     
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего        

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы                

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории), единиц

0

1

1

0

0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

В целях формирования перечня мероприятий подпрограммы проанализирована необходимость в проведении капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры. По результатам анализа на основании выявленной потребности составлен перечень объектов капитального ремонта, выстроенный по приоритетности финансирования с учетом совокупности следующих факторов:

год постройки здания (срок эксплуатации от 20 лет и более);

площадь здания (от 1000 кв. м и более);

виды требуемых работ (требуется комплексный капитальный ремонт и техническое переоснащение, требуется частичный капитальный ремонт, только техническое переоснащение);

наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта.

Также учитывалась социальная значимость учреждения культуры и количество населения, планируемое к обслуживанию данным культурно-досуговым объектом.

Реализация подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» позволит достигнуть запланированного значения приоритетного показателя подпрограммы, в том числе:

Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории), в 2022 году составит 1 единицу.

Деятельность культурно-досуговых учреждений в 2020-2024 годы будет направлена на увеличение числа посещений к уровню 2017 года, в том числе платных мероприятий, рост численности участников клубных формирований, проведение текущих и капитальных ремонтов,  мероприятий по укреплению материально-технической базы, что будет поспособствует приведению учреждений в соответствие с Требованиями к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

№

п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

(Показатель реализации мероприятий)

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя                      на начало реализации

программы

Планируемое значение по годам реализации

Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

5.1

Показатель 1

Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)

Обращение Губернатора Московской области

единица

0

0

1

1

0

0

Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры

Перечень мероприятий  Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Основное

мероприятие 1.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры

2020-2022

              Итого

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

Учреждения культурно-досугового типа

Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

1.2

Мероприятие 1.2.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры,

в том числе капитальный ремонт кровли МУК «ДК «Павлово-Покровский»

2020-2022

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

МУК «ДК «Павлово-Покровский»

Итого по подпрограмме

2020-2022

              Итого

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

Обоснование финансовых ресурсов Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

Наименование

мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия, всего (тыс.руб.)

В том числе по годам:

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

Мероприятие 1.2

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры,

в том числе капитальный ремонт кровли МУК «ДК «Павлово-Покровский»

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение капитального ремонта учреждения

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

-

Методика расчета значений показателей эффективности Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 5  «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

1

Показатель 1

Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)

единица

Количество отремонтированных объектов культуры, объектов культуры по которым проведены работы по капитальному ремонту, техническому переоснащению современным непроизводственным оборудованием и благоустройству территории  государственных учреждений культуры

Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)

Годовая

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) муниципальной собственности  городского округа

Павловский Посад Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2. «Проведение  капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений» Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

№ п/п

Адрес объекта (Наименование объекта)

Годы строительства

/реконструкции

/капитального ремонта

Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)

Предельная стоимость объекта, тыс. руб.

Профинансировано,

тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 5  «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

1

МУК «ДК «Павлово-Покровский»

г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.37

2020-2022

0,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

Всего по мероприятиям:

2020-2022

Итого:

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

14300,0

1300,0

10000,0

3000,0

0,0

0,0

Приложение №4

к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад

Московской области

от 04.06.2020 № 702

Паспорт Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Цель подпрограммы                

Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием сферы культуры в городском округе Павловский Посад

Муниципальный заказчик подпрограммы            

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы    

2020-2024 годы

Источники           
финансирования      
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям      
бюджетных средств,  
в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных   
средств     

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Источник     
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего        

51838,2

11662,2

10044,0

10044,0

10044,0

10044,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

51838,2

11662,2

10044,0

10044,0

10044,0

10044,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы                

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

-

-

-

-

-

-

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» сформирована в рамках совершенствования системы муниципального управления городского округа Павловский Посад Московской области. Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области направлено на создание условий для эффективной реализации возложенных полномочий.

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. В рамках мероприятий подпрограммы предусмотрено финансирование организации мероприятий в сфере культуры.

В рамках подпрограммы запланировано финансирование мероприятий в сфере культуре, в том числе проведение фестивалей и конкурсов различного уровня, награждение лауреатов, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий.

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

№

п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Основное мероприятие 1.

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

2020-2024

              Итого

51838,2

11662,2

10044,0

10044,0

10044,0

10044,0

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью

Реализация полномочий органов местного самоуправления

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

51838,2

11662,2

10044,0

10044,0

10044,0

10044,0

1.1

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере культуры (Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области)

2020-2024

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

48838,2

11062,2

9444,0

9444,0

9444,0

9444,0

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью

1.2

Мероприятие 1.2. Мероприятия в сфере культуры,

в том числе проведение фестивалей

и конкурсов различного уровня, награждение лауреатов, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий

2020-2024

              Итого

3000,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

3000,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Итого по подпрограмме

2020-2024

              Итого

51838,2

11662,2

10044,0

10044,0

10044,0

10044,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

51838,2

11662,2

10044,0

10044,0

10044,0

10044,0

Обоснование финансовых ресурсов Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование

мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия, всего (тыс.руб.)

В том числе по годам:

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере культуры (Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области)

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расчет производится в  соответствии со сметой расходов учреждения

48838,2

11062,2

9444,0

9444,0

9444,0

9444,0

-

Мероприятие 1.2.

Мероприятия в сфере культуры,

в том числе проведение фестивалей

и конкурсов различного уровня, награждение лауреатов, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий

Средства бюджета городского округа Павловский Посад

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение мероприятий, в том числе: услуг по изготовлению оформления сцены, полиграфической продукции,

услуг по предоставлению светового, звукоусилительного, проекционного сценического оборудования,

услуг по проведению концертов и спектаклей профессиональными коллективами и исполнителями, организации фейерверков,

транспортных услуг,

изготовлению подарочной наградной продукции.

3000,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

-