О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» НА 2013-2020 ГОДЫ



Are You suprised ?

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 сентября 2013 года № 395

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» НА 2013-2020 ГОДЫ

(в ред. постановления Правительства УР от 17.11.2014 № 442)

УТРАТИЛ СИЛУ: постановление Правительства УР от 28.09.2015 № 460

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2015 годы.

Председатель Правительства Удмуртской Республики – Ю.С.Питкевич

Утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года № 395

государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

(в ред. постановления Правительства УР от 17.11.2014 № 442)

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы (далее – государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Соисполнители государственной программы

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики;

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики;

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

Министерство национальной политики Удмуртской Республики;

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики

Срок реализации государственной программы

2013-2020 годы

Этапы государственной программы

этапы не выделяются

Цели государственной программы

создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Удмуртской Республике, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни;

повышение конкурентоспособности спортсменов Удмуртской Республики на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Удмуртской Республике

Задачи государственной программы

создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Удмуртской Республике среди различных категорий и групп населения;

содействие формированию образа жизни, способствующего укреплению здоровья населения Удмуртской Республики;

содействие социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики и Российской Федерации;

создание условий, способствующих повышению мастерства спортсменов, качества их подготовки и достижению высоких спортивных результатов;

повышение эффективности использования туристского потенциала Удмуртской Республики, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков

Подпрограммы государственной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта»;

«Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»;

«Развитие туризма»;

«Создание условий для реализации государственной программы»

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

единовременная пропускная способность объектов спорта (уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями), в процентах;

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, в процентах;

доля работников сферы физической культуры и спорта, имеющих высшее профессиональное образование, в общей численности работников сферы, в процентах;

отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Удмуртской Республике, в процентах;

численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Удмуртской Республике, тысяч человек;

численность спортсменов Удмуртской Республики, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, человек

Ресурсное обеспечение государственной программы

Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет                4 584 610,2  тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 1 164 462,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 534 883,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 479 938,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 479 938,5 тыс. рублей;

в 2017 году –  449 499,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 470 037,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 491 603,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 514 247,3 тыс. рублей.

Объем субсидий и субвенций из федерального бюджета, планируемых к привлечению, оценивается в  размере             1 143 467,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 190 291,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 113 400,0  тыс. рублей;

в 2015 году – 148 021,0  тыс. рублей;

в 2016 году – 138 071,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 138 921,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 138 921,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 137 921,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 137 921,0 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике  ориентировочно составят   178 873, 2 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 24 733,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 22 894,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 21 874,3  тыс. рублей;

в 2016 году – 21 874,3  тыс. рублей;

в 2017 году – 21 874,3  тыс. рублей;

в 2018 году – 21 874,3  тыс. рублей;

в 2019 году – 21 874,3  тыс. рублей;

в 2020 году – 21 874,3  тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации ориентировочно составят 2 587 831,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 479 125,4 тыс. рублей;

в 2014 году – 474 864,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 772 305,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 172 305,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 172 305,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 172 305,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 172 305,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 172 314,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы и показатели эффективности

увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта (уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями) до 45 процентов;

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 41,9 процента в общей численности населения Удмуртской Республики;

увеличение доли работников сферы физической культуры и спорта, имеющих высшее профессиональное образование, до 70 процентов в общей численности работников сферы;

увеличение уровня средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до 100 процентов по отношению к средней заработной плате учителей в Удмуртской Республике;

увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Удмуртской Республике, до                               580 тыс. чел.;

увеличение численности спортсменов Удмуртской Республики, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, до 220 человек

1. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственная программа

Цели и задачи государственной программы определены в соответствии с приоритетами развития, сформулированными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года № 40-РЗ, и Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 года № 68-РЗ.

В Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года в рамках улучшения качества социальной среды в области физической культуры, спорта и туризма поставлены задачи:

развитие системы детского и студенческого спорта, создание условий  для развития детско-юношеского спорта;

развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд Удмуртской Республики и Российской Федерации;

создание условий для развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, обеспечение доступности спортивных объектов для населения Удмуртской Республики;

реализация мер по организации строительства и реконструкции объектов физической культуры и спорта;

разработка системы мер по привлечению молодых кадров в тренерский состав спортивных школ и общеобразовательных школ, в том числе за счет внедрения индивидуальной системы оплаты труда;

разработка мер по созданию условий для привлечения молодых специалистов;

разработка мер по пропаганде здорового образа жизни и информационному обеспечению официальных республиканских физкультурных и спортивных мероприятий;

увеличение количества спортивных сооружений до нормативов Российской Федерации;

оказание поддержки местным инициативам в части развития региональной рекреации и туризма.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы основными целями государственной политики в Удмуртской Республике в области физической культуры, спорта и туризма являются устойчивое и динамичное развитие физической культуры, спорта и туризма в Удмуртской Республике, создание условий, необходимых для формирования у населения Удмуртской Республики потребности в здоровом образе жизни, а также обеспечение успешного выступления спортсменов Удмуртии на всероссийских и международных соревнованиях.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» необходимо проведение комплекса мер по укреплению здоровья населения и  мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

При разработке целей и задач государственной программы учтены приоритеты государственной политики в области физической культуры, спорта и туризма, определенные федеральными нормативными правовыми актами, стратегическими и программными документами Российской Федерации, а именно:

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7;

федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644;

государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р (далее – Стратегия  развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года);

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указом Главы Удмуртской Республики от 17 июня 2014 года № 197 «О мерах по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике».

Целями государственной программы являются:

1) создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Удмуртской Республике, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни;

2) повышение конкурентоспособности спортсменов Удмуртской Республики на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;

3) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Удмуртской Республике.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

1) создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Удмуртской Республике среди различных категорий и групп населения;

2) содействие формированию образа жизни, способствующего укреплению здоровья населения Удмуртской Республики;

3) содействие социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

4) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики и Российской Федерации;

5) создание условий, способствующих повышению мастерства спортсменов, качества их подготовки и достижению высоких спортивных результатов;

6) повышение эффективности использования туристского потенциала Удмуртской Республики, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков.

2.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие физической культуры и массового спорта»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики;

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики;

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

Срок реализации подпрограммы

2013-2020 годы

Этапы подпрограммы

этапы не выделяются

Цели подпрограммы

развитие физической культуры и массового спорта, формирование у населения Удмуртской Республики  потребности в здоровом образе жизни как неотъемлемой части физического и духовного развития

Задачи подпрограммы

создание  условий  для привлечения населения  к активному здоровому образу жизни;

привлечение инвалидов  к занятиям физической культурой и спортом как средству укрепления здоровья и социальной адаптации;

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

создание и модернизация материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры и эффективное использование объектов спортивной инфраструктуры  для занятий физической культурой и спортом;

пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

организация физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в процентах;

доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, в процентах;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, в процентах

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования  подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 968 920,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 651 646,5 тыс. рублей;

в 2014 году – 115 190,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 65 643,4  тыс. рублей;

в 2016 году –  65 643,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 16 425,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 17 246,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 18 109,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 19 014,7 тыс. рублей.

Объём субсидий и субвенций из федерального бюджета, планируемых к привлечению, оценивается в размере                    1 096 847,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году – 186 321,0  тыс. рублей;

в 2014 году – 106 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 142 421,0  тыс. рублей;

в 2016 году – 132 421,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 132 421,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 132 421,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 132 421,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 132 421,0 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике ориентировочно составят                  154 767,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 19 767,5 тыс. рублей;

в 2014 году – 18 508,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 19 415,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 19 415,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 415,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 19 415,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 19 415,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 19 415,3 тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации ориентировочно составят                               1 289 016,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году – 311 268,2 тыс. рублей;

в 2014 году – 311 105,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 611 105,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 11 105, 7 тыс. рублей;

в 2017 году – 11 105, 7 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 105, 7 тыс. рублей;

в 2019 году – 11 105, 7 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 114, 2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, до 30,5  процента в общей численности населения, занятого в экономике;

увеличение доли учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, до 80  процентов в общей численности данной категории населения;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  до 16,1  процента в общей численности данной категории лиц

2.1.1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития , в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе  основные проблемы в указанной сфере и прогноз её развития

В число основных задач государственной социальной  политики Удмуртской Республики входят задачи по развитию физической культуры и спорта, укреплению здоровья жителей региона и созданию условий, необходимых для формирования у населения Удмуртской Республики потребности в здоровом образе жизни.

Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и физическую подготовленность человека, способствует воспитанию подрастающего поколения, физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов, повышает работоспособность и производительность труда экономически активного населения, продлевает период активной трудовой деятельности. Поэтому физическая культура и спорт должны стать основой здорового образа жизни, а расходы общества на занятия физической культурой и спортом можно рассматривать как выгодное вложение в развитие и экономически эффективное использование человеческого потенциала.

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта осуществляется на системной основе, принципах межведомственного подхода, посредством выполнения комплекса республиканских, муниципальных и межмуниципальных мероприятий, проводимых органами государственной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республике, организациями, трудовыми коллективами и спортивными объединениями. Политика отрасли реализуется в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 года                 № 68-РЗ, иными нормативными правовыми актами.

В настоящее время муниципальные программы по развитию физической культуры и спорта имеются в 20 муниципальных образованиях.

В качестве целевого ориентира Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года определено увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 40 процентов в 2020 году.

Общее количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2013 году составило более 420 тысяч человек, что составляет 27,69%  (в 2010 году – 19,6 %, в 2011 году – 22,4 %, в 2012 году – 26,3 %) от численности жителей региона. По сравнению с 2008 годом численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 70,5 процента                     (см. таблицу 1).

Таблица 1 - Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Удмуртской Республике

Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Процент систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

15,3%

18,1%

19,58%

22,4%

26,31%

27,69%

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.

233 716

275 943

297 970

339 559

398 407

420 211

Многоэтапная система организации республиканских спартакиад среди различных групп и категорий населения под девизом «Спартакиада длиною в жизнь» позволяет успешно реализовать задачи по привлечению населения к активному здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом.  В рамках спартакиад к занятиям физической культурой и спортом в 2013 году привлечено более 148,0 тысяч взрослого населения, 88,5 тысячи учащихся общеобразовательных школ и студентов,             67,8 тысячи детей дошкольного возраста.

Более 8,4 тысячи инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимаются физической культурой и спортом, что составляет 7,1% от общей численности данной категории граждан (в 2010 году данный показатель составлял 2,2%, в 2011 году - 4,2 %, в 2012 году – 6,6%). Удмуртия – один из немногих регионов России, в которых уже накоплен большой опыт развития паралимпийских видов спорта. Представители нашего региона успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону,  горнолыжному спорту, велоспорту, хоккею-следж, настольному теннису. Наши параспортсмены выступают на соревнованиях различного уровня, в 2013 году ими завоеваны 62 медали разного достоинства на официальных чемпионатах и первенствах. Спортсмены - инвалиды приняли участие в 27 чемпионатах и первенствах России, кубках России, всероссийских фестивалях и спартакиадах, в 9 международных соревнованиях, 32 тренировочных мероприятиях.

Самым масштабным спортивным форумом республики являются летние и зимние сельские спортивные игры, которые проводятся уже более 20 лет и в значительной степени влияют на развитие физкультурного движения в сельских районах республики. Спортивные объекты, построенные к республиканским зимним и летним сельским спортивным играм, являются центром всей физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на селе. По данным статистической отчетности в 2013 году в сельской местности занимались физической культурой и спортом 148712 тысяч  человек, в  2012 году -                    137 939  человек. Увеличение по сравнению с 2012 годом составило 10773 человека.

В Удмуртской Республике создана система организации всероссийских массовых многоэтапных мероприятий, которые проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни и организации досуга детей и подростков.

В результате проведенной работы с учащимися общеобразовательных школ, учащейся и студенческой молодежью в 2013 году занятиями физической культурой и спортом в Удмуртской Республике было охвачено 88,5 тыс. человек данной категории.

В 2013 году среди граждан всех категорий и возрастов, занимающихся в секциях по видам спорта в физкультурных и спортивных организациях, наиболее популярными видами спорта являются: плавание (занимаются 21444 чел.), футбол (15815 чел.), легкая атлетика (19766 чел.), волейбол (19875 чел.), лыжные гонки (17433 чел.), баскетбол         (16102 чел.).

Большое значение в приобщении населения к систематическим занятиям физической культурой, развитии спорта имеет наличие инфраструктуры. В Удмуртской Республике для проведения тренировочных и массовых спортивных мероприятий имеются 3007 спортивных сооружений, в том числе: 35 стадионов, 833 спортивных зала, 64 плавательных бассейна, 1335 плоскостных сооружений, 91 сооружение для стрелковых видов спорта, 49 лыжных баз, 600 иных спортивных сооружений.

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере физической культуры и спорта является строительство и реконструкция спортивных сооружений. Ежегодно для проведения республиканских сельских спортивных игр в районах Удмуртской Республики строятся, реконструируются стадионы и лыжные базы. Для развития материально-технической базы объектов спорта активно привлекаются средства федерального бюджета.

Таблица 2 - Обеспеченность спортивными сооружениями

Наименование спортивного сооружения

Общая площадь, кв. м

Количество

Обеспеченность спортивными сооружениями, в %

Спортивные залы

190533

833

35,87

Плоскостные сооружения

2223998

1335

75,15

Плавательные бассейны

10173

64

8,94

Другие

601

Строительство и реконструкция спортивных сооружений является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Ежегодно для проведения республиканских сельских спортивных игр в районах Удмуртской Республики строятся, реконструируются стадионы и лыжные базы. Для развития материально-технической базы объектов спорта активно привлекаются средства федерального бюджета.

Основным ресурсом по реализации государственной политики в области физической культуры и спорта являются кадры отрасли - работники государственных, муниципальных учреждений, осуществляющих организацию работы по физическому воспитанию.  В Удмуртской Республике 3176 штатных работников физической культуры и спорта, из них 1121 человек осуществляет свою деятельность в сельской местности. Высшее профессиональное образование имеют 64 процента работников отрасли, среднее профессиональное образование - 23 процента, не имеют профессионального образования – 13 процентов.

Информирование о возможностях занятий физической культурой и спортом,  проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в Удмуртской Республике  осуществляется в  информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://sportur.ru/.

Основные проблемы в сфере физической культуры и массового спорта:

медленно реализуются мероприятия по увеличению числа спортивных клубов, методистов по спорту как первичного организационного звена развития физической культуры и спорта в республике среди различных категорий и групп населения;

отсутствие свободного доступа значительной части инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам спорта и неэффективная организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства с данными группами граждан;

низкий приток молодых специалистов в отрасль, «старение» профессиональных тренерских кадров и преподавателей физической культуры в учебных заведениях республики, недостаточное количество специалистов по адаптивной физкультуре;

низкий показатель привлечения к участию в оздоровительных мероприятиях работников производственной сферы.

2.1.2. Цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма

В рамках подпрограммы определены приоритеты:

развитие системы детского и студенческого спорта, создание условий для развития детско-юношеского спорта;

создание условий для развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, обеспечение доступности спортивных объектов для населения Удмуртской Республики;

реализация мер по организации строительства и реконструкции объектов физической культуры и спорта;

разработка системы мер по привлечению молодых кадров в тренерский состав спортивных школ и общеобразовательных школ, в том числе за счет внедрения индивидуальной системы оплаты труда;

разработка мер по созданию условий для привлечения молодых специалистов;

развитие мер по пропаганде здорового образа жизни и информационному обеспечению официальных республиканских физкультурных и спортивных мероприятий;

увеличение количества спортивных сооружений до нормативов Российской Федерации;

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Целью подпрограммы является  развитие физической культуры и массового спорта, формирование у населения Удмуртской Республики потребности в здоровом образе жизни как неотъемлемой части физического и духовного развития.

Для достижения поставленной  цели определены следующие задачи:

1) создание  условий  для привлечения населения  к активному здоровому образу жизни; 

2) привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом как средству укрепления здоровья и социальной адаптации;

3) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

4) создание и модернизация материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры и эффективное использование объектов спортивной инфраструктуры  для занятий физической культурой и спортом;

5) пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

6) организация физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований.

2.1.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие  достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике.

Показатель характеризует охват физической культурой и спортом населения, занятого в экономике Удмуртской Республики.

Доля учащихся  и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Показатель характеризует охват физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Показатель характеризует охват физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Показатель предусмотрен Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1) доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, составит 30,5 процента в общей численности населения, занятого в экономике;

2) доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 80 процентов в общей численности данной категории населения;

3) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 16,1 процента в общей численности данной категории лиц;

2.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2013-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2.1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Участие в организации и (или) проведение физкультурных и спортивных мероприятий Удмуртской Республики, в рамках которых осуществляется:

формирование Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики;

выполнение государственной работы «Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований»;

выполнение государственной работы «Участие в организации и (или) проведение официальных региональных (межмуниципальных) спортивных соревнований»;

проведение республиканских сельских спортивных игр.

В 2013, 2014 годах будут реализованы мероприятия республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы», в том числе:

внедрение информационно-коммуникационных технологий по пропаганде здорового образа жизни и развитию физической культуры и спорта;

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Удмуртской Республики, софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (спортивные объекты);

другие мероприятия республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы».

С 2015 года мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике, будут реализовываться как основное мероприятие подпрограммы.

В числе указанных мероприятий можно определить: формирование информационной инфраструктуры, внедрение информационно-коммуникационных технологий, бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Удмуртской Республики, софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (спортивные объекты), повышение квалификации работников сферы физической культуры и спорта, социальных и медицинских работников  с целью внедрения новых технологий физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности Удмуртской Республики, софинансирование бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности (спортивные объекты) (непрограммная часть адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики).

Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) как комплекса мер по укреплению здоровья населения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к государственной программе.

2.1.6. Меры государственного регулирования, направленные  на достижение целей и задач подпрограммы

В рамках подпрограммы меры государственного регулирования реализуются в соответствии с:

Положением о порядке формирования и реализации Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики, утвержденным приказом Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики от 13 сентября 2012 года № 102а;

Положением о проведении республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике, определяющим рейтинг муниципальных образований по основным показателям, характеризующим развитие сферы физической культуры и спорта: удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, доля инвалидов, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, результаты участия муниципальных образований в физкультурно-спортивных соревнованиях, подготовка спортсменов массовых разрядов и показатель финансирования физической культуры и спорта из бюджета муниципальных образований. 

В рамках реализации республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» осуществляется мера государственного регулирования: предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением республики по месту жительства. С 2015 года указанные меры государственного регулирования планируется осуществлять при реализации основного мероприятия по формированию здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта в Удмуртской Республике государственной программы.

В рамках подпрограммы планируется разработка и принятие порядка формирования и ведения реестра спортивных объектов, расположенных на территории Удмуртской Республики.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы представлена в приложении 3 к государственной программе.

2.1.7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики в рамках подпрограммы

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 8 октября 2012 года № 835-р утвержден Реестр (перечень) государственных услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта и туризма, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики.

В соответствии с указанным реестром в рамках подпрограммы Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики является ответственным за организацию выполнения следующих работ:

участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований;

участие в организации и (или) проведение официальных региональных (межмуниципальных) спортивных соревнований.

Сведения о прогнозе сводных показателей государственных заданий на выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по подпрограмме представлены в приложении 4 к государственной программе.

2.1.8. Информация об участии муниципальных образований в Удмуртской Республике в реализации подпрограммы

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесено обеспечение условий для развития на территории муниципального района, городского округа, поселения физической культуры и массового спорта.

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы относятся:

определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;

организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления принимают участие в подготовке и проведении республиканских сельских спортивных игр. На эти цели из бюджета Удмуртской Республики муниципальным образованиям, на территории которых проводятся республиканские сельские спортивные игры, предоставляются иные межбюджетные трансферты.

В рамках республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» осуществляется софинансирование мероприятий:

а) по капитальному строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов спорта муниципальной собственности путем предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований;

б) по организации физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства путем предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований. Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на организацию физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства утверждены постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11 апреля 2011 года № 97 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на организацию физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства».

В соответствии с приказом Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики от 13 сентября 2012 года № 102а «Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики» организаторы физкультурных и спортивно-массовых мероприятий согласовывают заявки, направляемые в Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики для включения соответствующих мероприятий в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Удмуртской Республики, с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, на территории которых предполагается проведение мероприятий.

В качестве целевого показателя (индикатора) подпрограммы, характеризующего достижение цели и задач ее реализации в разрезе муниципальных образований, будет использован:

1) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Состав целевых показателей определен на основе целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований представлены в приложении 1а к государственной программе.

2.1.9. Информация об участии Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы

Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Аккредитованные региональные спортивные федерации Удмуртской Республики по видам спорта организуют и проводят спортивные мероприятия, участвуют в формировании и реализации Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Удмуртской Республики.

Общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации реализуют программы физического воспитания и физической подготовки учащихся и студентов по месту их учебы.

Работодатели могут создавать работникам условия для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

Собственники объектов спорта предоставляют населению право пользования соответствующими спортивными объектами. Организации вне зависимости от формы собственности  могут осуществлять инвестиции в объекты спорта.

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.1.10. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств  бюджета Удмуртской Республики сформировано на основе закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период  и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 968 920,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 651 646,5 тыс. рублей;

в 2014 году – 115 190,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 65 643,4  тыс. рублей;

в 2016 году – 65 643,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 16 425,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 17 246,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 18 109,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 19 014,7 тыс. рублей.

К ресурсному обеспечению подпрограммы по мере формирования перечня объектов капитального строительства будут отнесены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы, капитальный ремонт объектов, не включенных в целевые программы в части объектов спорта.

В рамках подпрограммы планируется привлекать средства федерального бюджета в виде субсидий на реализацию следующих мероприятий:

строительство спортивных объектов - в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7;

на финансирование поддержки учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации - в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября  2012 года № 2181-р;

на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов – в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 606 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия».

Планируется привлечь средства из федерального бюджета в размере   1 096 847,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 186 321,0  тыс. рублей;

в 2014 году – 106 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 142 421,0  тыс. рублей;

в 2016 году – 132 421,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 132 421,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 132 421,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 132 421,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 132 421,0 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований на софинансирование мероприятий подпрограммы ориентировочно составят                        154 767,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 19 767,5 тыс. рублей;

в 2014 году – 18 508,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 19 415,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 19 415,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 415,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 19 415,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 19 415,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 19 415,3 тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации на цели реализации подпрограммы ориентировочно составят                        1 289 016,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 311 268,2 тыс. рублей;

в 2014 году – 311 105,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 611 105,7  тыс. рублей.

в 2016 году – 11 105, 7 тыс. рублей;

в 2017 году – 11 105, 7 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 105, 7 тыс. рублей;

в 2019 году – 11 105, 7 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 114, 2 тыс. рублей.

В составе иных источников учтены средства ОАО «Газпром» на строительство спортивных объектов, средства от приносящей доход деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики,  а также средства региональных спортивных федераций, иных организаций, направляемые на организацию физкультурных и спортивных  мероприятий («Лыжня России», «Кросс Нации»), реализуемых в рамках подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики представлено в приложении 5 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к государственной программе.

2.1.11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия и организации для достижения целей и задач подпрограммы многих участников (исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления, спортивные федерации, образовательные организации, работодатели, собственники спортивных объектов). Меры по управлению организационными рисками: мониторинг реализации мероприятий подпрограммы; координация деятельности участников реализации подпрограммы; закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за достижение поставленных целей и задач.

Финансовые риски обусловлены возможностью сокращения ресурсного обеспечения подпрограммы. Для управления рисками будут реализовываться меры по обоснованию необходимых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в рамках бюджетного цикла, привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению рисками предусматривается осуществление финансового контроля.

Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта. Мерами по управлению рисками является подготовка и переподготовка кадров, повышение оплаты труда и социальных гарантий в отрасли.

2.2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Министерство образования и науки  Удмуртской Республики

Срок реализации подпрограммы

2013-2020 годы

Этапы подпрограммы

этапы не выделяются

Цель подпрограммы

достижение высоких спортивных результатов спортсменами Удмуртской Республики на всероссийских и международных соревнованиях

Задачи подпрограммы

подготовка спортивного олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского резерва;

развитие системы отбора и подготовки спортсменов для спортивных сборных команд Удмуртской Республики и Российской Федерации;

материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Удмуртской Республики;

обеспечение проведения тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Удмуртской Республики;

обеспечение участия спортивных сборных команд Удмуртской Республики в спортивных соревнованиях;

участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Удмуртской Республики;

создание стимулов и поощрение спортсменов и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства, в процентах;

количество медалей, завоеванных членами сборных команд Удмуртской Республики на всероссийских, международных спортивных соревнованиях, штук;

количество спортсменов Удмуртской Республики, выполнивших требования и нормы для присвоения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта», человек

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 3 405 226,5 тыс. рублей, в том числе:

    в 2013 году – 452 563,1 тыс. рублей;

в 2014 году – 401 351,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 394 087,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 394 087,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 411 855,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 430 511,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 450 100,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 470 669,6 тыс. рублей.

Планируется привлечь средства из федерального бюджета в виде субсидий на софинансирование мероприятий подпрограммы в размере 44 370,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 3 970,0  тыс. рублей;

в 2014 году – 7 400,0  тыс. рублей;

в 2015 году – 5 500,0  тыс. рублей;

в 2016 году – 5 500,0  тыс. рублей;

в 2017 году – 5 500,0  тыс. рублей;

в 2018 году – 5 500,0  тыс. рублей;

в 2019 году – 5 500,0  тыс. рублей;

в 2020 году – 5 500,0  тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации ориентировочно составят 1 236 578,10 тыс. рублей:

в 2013 году – 158 999,2 тыс. рублей;

в 2014 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 153 939,9 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

увеличение доли спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, до 24 процентов в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства;

увеличение количества медалей, завоеванных членами сборных команд Удмуртской Республики на всероссийских, международных спортивных соревнованиях,  к 2020 году до 330 штук;

увеличение количества спортсменов, выполнивших требования и нормы для присвоения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта», к 2020 году до 394 человек

2.2.1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

С целью подготовки и формирования официальных спортивных сборных команд Удмуртской Республики и их резерва на территории Удмуртии оказывается содействие в развитии более 70 видов спорта. Аккредитовано 59 региональных спортивных федераций по 62 видам спорта.

Среди  граждан всех категорий и возрастов, занимающихся в секциях по видам спорта в физкультурных и спортивных организациях, наиболее популярными видами спорта являются: плавание, футбол, легкая атлетика, волейбол, лыжные гонки, баскетбол.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации для Удмуртской Республики определены базовые виды спорта по подготовке спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации, в том числе:

виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр: биатлон, лыжные гонки, пулевая стрельба, стендовая стрельба, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-шоссе, велоспорт-трек, велоспорт-ВМХ, баскетбол, настольный теннис, гандбол, легкая атлетика, плавание, футбол, фигурное катание на коньках;

виды спорта, включенные в программу Паралимпийских игр: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (далее – лиц с поражением ОДА), спорт слепых;             

виды спорта, включенные в программу Сурдлимпийских игр: спорт глухих.

В настоящее время 113 спортсменов Удмуртии являются членами сборных команд России по 27 видам спорта, в том числе: олимпийских – 46 человек, паралимпийских – 15 человек.

Ежегодно в Удмуртской Республике проводятся более 40 всероссийских соревнований, включая Чемпионаты России, Первенства России. В 2013 году спортсмены Удмуртии принимали участие в 389 международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях,  где завоевали 266 медалей, из них 107 - золотых.

Для стимулирования достижения спортсменами Удмуртской Республики высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях спортсменам и их тренерам выплачивается единовременное денежное вознаграждение за счёт средств бюджета Удмуртской Республики. Спортсменам Удмуртии выплачивается государственная спортивная стипендия. Для привлечения в спорт высших достижений высококвалифицированных спортсменов и тренеров заключаются контракты о трудовой деятельности с членами сборных команд Удмуртской Республики, приобретается служебное жилье.

Необходимым условием для развития спорта высших достижений является  подготовка спортивного резерва. В Удмуртии действуют 63 организации дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (52 детско-юношеские спортивные школы, 1 детско-юношеский клуб физической подготовки, 10  специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва), с охватом занимающихся на всех этапах спортивной подготовки более 45 тысяч человек. Обучение осуществляется по 43 видам спорта, из которых наиболее массовыми являются: легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, футбол, шахматы и настольный теннис. В настоящее время в организациях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 37% от общего количества обучающихся имеют спортивный разряд.

В 2013 году процент занимающихся на спортивно-оздоровительном и начальном этапах составил 75,7 %, на учебно-тренировочном и этапе спортивного совершенствования – 23,9 %, на этапе высшего спортивного мастерства – 0,4 % от общего числа обучающихся.

В настоящее время сложилась ситуация двойственной ведомственной принадлежности организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва). Учредителями части таких государственных и муниципальных организаций являются органы управления физической культурой и спортом, части – органы управления образованием.  Процент обучающихся в организациях в сфере физической культуры и спорта составляет 51,8% от общего количества учащихся в Удмуртской Республике,  в сфере образования - 48,2%.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по внедрению программно-целевого управления в исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики (протокол от 16 ноября 2012 года) в рамках государственной программы учитываются образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта  (детско-юношеские спортивные школы, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва), вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

Осуществляют деятельность 11 государственных учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, оказывающих государственные услуги и выполняющих государственные работы:

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Удмуртской Республики»;

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию Удмуртской Республики»;

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту Удмуртской Республики»;

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой Удмуртской Республики»;

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Удмуртской Республики»;

автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивный комплекс «Чекерил»;

автономное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М.»;

автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»;

автономное учреждение Удмуртской Республики «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск»;

автономное учреждение Удмуртской Республики «Школа высшего спортивного мастерства»;

автономное учреждение Удмуртской Республики «Ледовый дворец «Ижсталь».

С целью сохранения кадрового потенциала, повышения престижа и привлекательности работы в организациях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,  в Удмуртской Республике предусмотрен комплекс мер по обеспечению соответствия оплаты труда работников качеству оказанных ими государственных (муниципальных) услуг. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» к 2018 году уровень средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей (в том числе спортивной направленности) должен быть доведен до уровня средней заработной платы учителей в Удмуртской Республике. В 2012 году в Удмуртской Республике данный показатель составлял 75%.

В сфере спорта высших достижений необходимо решение следующих проблем:

требует дальнейшего совершенствования система подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

повышение уровня организации комплексной и системной работы по развитию соответствующих видов спорта на территории Удмуртской Республики.

2.2.2. Цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма

В Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года № 40-РЗ, поставлены задачи:

развитие системы детского и студенческого спорта, создание условий для развития детско-юношеского спорта;

развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд Удмуртской Республики и Российской Федерации;

разработка системы мер по привлечению молодых кадров в тренерский состав спортивных школ и общеобразовательных школ, в том числе за счет внедрения индивидуальной системы оплаты труда;

разработка мер по созданию условий для привлечения молодых специалистов.

Целью подпрограммы является достижение высоких спортивных результатов спортсменами Удмуртской Республики на всероссийских и международных соревнованиях.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1) подготовка спортивного олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского резерва;

2) развитие системы отбора и подготовки спортсменов для спортивных сборных команд Удмуртской Республики и Российской Федерации;

3) материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Удмуртской Республики;

4) обеспечение проведения тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Удмуртской Республики;

5) обеспечение участия спортивных сборных команд Удмуртской Республики в спортивных соревнованиях;

6) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Удмуртской Республики;

7) создание стимулов и поощрение спортсменов и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов.

2.2.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие  достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства.

Показатель характеризует результативность и эффективность подготовки спортсменов в Удмуртской Республике на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства.

Количество медалей, завоеванных членами сборных команд Удмуртской Республики на всероссийских, международных спортивных соревнованиях.

Показатель характеризует результативность выступлений спортсменов Удмуртской Республики на всероссийских, международных спортивных соревнованиях.

Количество спортсменов Удмуртской Республики, выполнивших требования и нормы для присвоения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта».

Показатель характеризует результативность подготовки спортсменов в Удмуртской Республике.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, увеличится до 24 процентов в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства;

количество медалей, завоеванных членами сборных команд Удмуртской Республики на всероссийских, международных спортивных соревнованиях, увеличится к 2020 году до 330 штук;

количество спортсменов, выполнивших требования и нормы для присвоения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта», увеличится к 2020 году до 394 человек.

2.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2013-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2.2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:

Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по различным видам спорта.

В рамках данного мероприятия оказываются государственные услуги:

по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по биатлону, легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам, стрельбе, футболу, велоспорту, хоккею. Оказание государственных услуг осуществляется на базе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;

по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения. Оказание государственной услуги осуществляется на базе республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, подведомственной Министерству образования и науки Удмуртской Республики.

Обеспечение участия спортивных сборных команд Удмуртской Республики в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике и за ее пределами.

В рамках данного мероприятия оказываются государственные услуги по обеспечению участия в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике и за ее пределами, спортивных сборных команд Удмуртской Республики по следующим видам спорта: биатлону, лыжным гонкам, велоспорту-маунтинбайку, пулевой стрельбе, велоспорту-шоссе, стендовой стрельбе, по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды), по спорту слепых (летние и зимние виды), по иным видам спорта.

Обеспечение спортивной экипировкой спортивных сборных команд Удмуртской Республики.

В рамках данного мероприятия осуществляется оказание государственной услуги «Обеспечение спортивной экипировкой спортивных сборных команд Удмуртской Республики».

Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых в Удмуртской Республике.

В рамках данного мероприятия выполняется государственная работа «Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых в Удмуртской Республике».

Подготовка и проведение Эстафеты Олимпийского и Паралимпийского Огня в 2013 году.

Поддержка спортивных клубов.

Обеспечение реализации Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и ОАО «Ижсталь» о развитии спорта высших достижений в Удмуртской Республике, утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 30 июля 2012 года № 633-р.

Реализация мер, направленных на стимулирование и поощрение спортсменов и их тренеров за достижение высших спортивных результатов.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

единовременное материальное вознаграждение спортсменов Удмуртской Республики и их личных тренеров за достижение высших спортивных результатов, показанных на всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта;

выплата государственной спортивной стипендии Удмуртской Республики;

пожизненное материальное обеспечение выдающихся спортсменов Удмуртской Республики и их тренеров.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений.

В рамках данного мероприятия выполняются приобретение и изготовление основных средств, осуществляются затраты на ремонт и реконструкцию зданий, сооружений, приобретаются спортивный инвентарь и экипировка для обучающихся в государственных учреждениях, обеспечивающих подготовку спортивного резерва. 

Кроме этого, согласно Перечню государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, утверждённому постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года № 24, Министерство  по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики осуществляет следующие основные мероприятия:

Предоставление государственной услуги «Государственная аккредитация региональных спортивных федераций».

Предоставление государственной услуги  «Присвоение спортивных разрядов».

Предоставление государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей».

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков исполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к государственной программе.

2.2.6. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы

Комплекс мер государственного регулирования направлен на создание условий для эффективной реализации приоритетных задач подпрограммы и достижение её целей.

Формирование и организация практического применения мер государственного регулирования осуществляется в рамках основных мероприятий. В рамках подпрограммы реализуются следующие меры государственного регулирования:

наделение статусом «Спортивная сборная команда Удмуртской Республики» коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

обеспечение спортивных сборных команд Удмуртской Республики;

материальное вознаграждение спортсменам Удмуртской Республики и их тренерам за достижение высших спортивных результатов, показанных на всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам программы;

назначение и выплата государственной спортивной стипендии Удмуртской Республики спортсменам Удмуртской Республики в целях стимулирования спортсменов к достижению высоких спортивных результатов;

пожизненное ежемесячное материальное обеспечение за счет средств бюджета Удмуртской Республики выдающимся спортсменам Удмуртской Республики;

государственная аккредитация региональных спортивных федераций;

присвоение спортивных разрядов;

присвоение квалификационных категорий спортивных судей.

Правовой основой указанных мер государственного регулирования являются следующие нормативные правовые акты:

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»;

приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 21 ноября 2008 года № 48 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации»;

приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 года № 56 «Об утверждении Положения о спортивных судьях»;

Указ Президента Удмуртской Республики от 14 мая 2008 года № 76 «О единовременном материальном вознаграждении спортсменов Удмуртской Республики и их тренеров за достижение высших спортивных результатов, показанных на всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам программы»;

постановления Правительства Удмуртской Республики от 2 августа 2010 года  № 244 «Об утверждении порядка наделения статусом «Спортивная сборная команда Удмуртской Республики» коллективов по различным видам спорта», от 22 ноября 2010 года № 360 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий спортивным клубам», от 11 августа 2008 года № 208 «О государственной спортивной стипендии Удмуртской Республики», от 28 мая 2001 года № 531 «О пожизненном материальном обеспечении выдающихся спортсменов Удмуртской Республики»;

приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики от 26 июня 2012 года № 84а «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги  «Присвоение спортивных разрядов»;

приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики от 26 июня 2012 года № 83а «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»;

приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики от 14 сентября 2012 года № 103а «Об утверждении Положения о порядке обеспечения спортивных сборных команд Удмуртской Республики».

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11 августа 2008 года № 206 «О порядке и условиях предоставления субсидий на приобретение жилой площади спортсменам Удмуртской Республики и их личным тренерам за достижение высших спортивных результатов» отдельным спортсменам и тренерам за высокие достижения на всероссийских и международных соревнованиях могут предоставляться субсидии на улучшение жилищных условий.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы представлена в приложении 3 к государственной программе.

2.2.7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики в рамках подпрограммы

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 8 октября 2012 года № 835-р утвержден реестр (перечень) государственных услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта и туризма, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики. Кроме того, в рамках подпрограммы осуществляется оказание государственной услуги согласно постановлению Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года № 168 «О предоставлении государственных услуг в сфере образования в Удмуртской Республике».

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами в рамках подпрограммы реализуются следующие государственные услуги (выполняются работы):

государственные услуги:

1) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по биатлону;

2) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по легкой атлетике;

3) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по плаванию;

4) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по лыжным гонкам;

5) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по стрельбе;

6) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по футболу;

7) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по велоспорту;

8) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по хоккею;

9) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по фигурному катанию на коньках;

10) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды), спорту слепых, спорту глухих;

11) предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения, оказание которой осуществляется республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва, подведомственной Министерству образования и науки Удмуртской Республики;

12) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в спортивных соревнованиях;

13) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике;

14) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики;

15) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в спортивных соревнованиях;

16) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике;

17) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики;

18) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - маунтинбайку в спортивных соревнованиях;

19) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - маунтинбайку в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике;

20) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - маунтинбайку в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики;

21) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту-шоссе в спортивных соревнованиях;

22) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту-шоссе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике;

23) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту-шоссе в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики;

24) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в спортивных соревнованиях;

25) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике;

26) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики;

27) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в спортивных соревнованиях;

28) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике;

29) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики;

30) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в спортивных соревнованиях;

31) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике;

32) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики;

33) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в спортивных соревнованиях;

34) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике;

35) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики;

36) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в спортивных соревнованиях;

37) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике;

38) обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики;

39) обеспечение спортивной экипировкой спортивные сборные команды Удмуртской Республики;

государственная работа:

1) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых в Удмуртской Республике.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по подпрограмме представлен в приложении 4 к государственной программе.

2.2.8. Информация об участии муниципальных образований в Удмуртской Республике в реализации подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта относятся:

содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований;

осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В муниципальных организациях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы) осуществляется подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики.

Органы местного самоуправления  оказывают содействие при проведении на территории муниципальных образований межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации.

2.2.9. Информация об участии Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы

На базе государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, осуществляется подготовка спортивного резерва.

В Удмуртской Республике аккредитовано в установленном порядке 59 спортивных федераций. Республиканские спортивные федерации осуществляют развитие видов спорта, их популяризацию, организуют и проводят спортивные мероприятия, подготовку спортсменов. Партнерские взаимоотношения Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики с региональными спортивными федерациями направлены на развитие видов спорта, подготовку членов сборных команд  Удмуртской Республики и увеличение количества занимающихся.

Спортивные клубы осуществляют учебно-тренировочную и соревновательную деятельность. В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 ноября 2010 года № 360 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий спортивным клубам» спортивным клубам предоставляются субсидии из бюджета Удмуртской Республики.

Сотрудничество между Правительством Удмуртской Республики и автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» определено Соглашением, утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года № 59-р.

Между Правительством Удмуртской Республики и ОАО «Ижсталь» заключено Соглашение о развитии спорта высших достижений в Удмуртской Республике, утвержденное распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 30 июля 2012 года № 633-р.

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.10. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики сформировано на основе закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период  и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по внедрению программно-целевого управления в исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики (протокол совещания от 16 ноября 2012 года, пункт 1.2) в составе ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики учтены расходы на выполнение государственного задания бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Удмуртской Республики «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», учредителем которого является Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит  3 405 226,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 452 563,1 тыс. рублей;

в 2014 году – 401 351,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 394 087,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 394 087,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 411 855,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 430 511,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 450 100,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 470 669,6 тыс. рублей.

Планируется привлечь средства из федерального бюджета в виде субсидий на софинансирование мероприятий подпрограммы в размере 44 370,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

в 2013 году – 3 970,0  тыс. рублей;

в 2014 году – 7 400,0  тыс. рублей;

в 2015 году – 5 500,0  тыс. рублей;

в 2016 году – 5 500,0  тыс. рублей;

в 2017 году – 5 500,0  тыс. рублей;

в 2018 году – 5 500,0  тыс. рублей;

в 2019 году – 5 500,0  тыс. рублей;

в 2020 году – 5 500,0  тыс. рублей.

Средства из федерального бюджета планируется привлекать в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта, на очередной финансовый год.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации ориентировочно составят 1 236 578,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

в 2013 году – 158 999,2 тыс. рублей;

в 2014 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 153 939,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 153 939,9 тыс. рублей.

В составе иных источников учтены средства, направляемые на реализацию мероприятий подпрограммы, а именно:

доходы от оказания платных услуг государственными учреждениями, подведомственными Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;

средства региональных спортивных федераций на организацию спортивных мероприятий, подготовку спортсменов;

средства автономной некоммерческой организации «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» в рамках заключенного с Удмуртской Республикой Соглашения.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики представлено в приложении 5 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к государственной программе.

2.2.11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Организационные риски связаны с необходимостью выстраивания взаимодействия с Министерством образования и науки Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, спортивными федерациями, спортивными клубами, иными организациями. Мерами по управлению организационными рисками являются: мониторинг реализации мероприятий подпрограммы; координация деятельности участников реализации подпрограммы; закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за достижение поставленных целей и задач.

Финансовые риски связаны с  возможностью сокращения ресурсного обеспечения подпрограммы. Для управления рисками будут реализовываться меры по обоснованию необходимых средств для реализации мероприятий подпрограммы в рамках бюджетного цикла, привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению рисками предусматривается осуществление финансового контроля.

Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта. Мерами по управлению рисками является подготовка и переподготовка кадров, привлечение квалифицированных кадров (тренеров) из других регионов Российской Федерации, повышение оплаты труда и социальных гарантий в отрасли.

2.3. Подпрограмма «Развитие туризма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие туризма»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики;

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

Министерство национальной политики Удмуртской Республики;

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

Срок реализации подпрограммы

2013-2020 годы

Этапы подпрограммы

этапы не выделяются

Цель подпрограммы

создание благоприятных условий для реализации комплекса мер, направленных на повышение туристической привлекательности Удмуртской Республики

Задачи подпрограммы

развитие туристической инфраструктуры Удмуртской Республики, муниципальных образований в Удмуртской Республике;

рекламно-информационное обеспечение туристской индустрии Удмуртской Республики;

повышение качества и доступности предоставляемых туристских услуг, увеличение разнообразия турпродуктов;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций в сферу туризма;

совершенствование кадрового и научно-методического обеспечения туризма в Удмуртской Республике

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

объем инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), млн. рублей;

объем платных туристских услуг, оказанных населению,                 млн. рублей;

объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей;

численность граждан, посетивших объекты туриндустрии Удмуртской Республики, тысяч человек

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 20 850,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 2 620,5 тыс. рублей;

в 2014 году – 1 325,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 590,5  тыс. рублей;

в 2016 году – 2 590,5  тыс. рублей;

в 2017 году – 2 720,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 856,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 998,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 148,8 тыс. рублей.

Планируется привлечь средства из федерального бюджета в виде субсидий в размере 2 250,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 100,00  тыс. рублей;

в 2016 году – 150,00 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 000,00 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 000,00 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития туризма, проектов муниципальных образований по развитию туристской индустрии ориентировочно составят 24 105,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 4 965,5 тыс. рублей;

в 2014 году – 4 386,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 459,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 459,0  тыс. рублей;

в 2017 году – 2 459,0  тыс. рублей;

в 2018 году – 2 459,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 459,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 459,0 тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации ориентировочно составят 62 237,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 8 858,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 9 819,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 260,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 260,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 7 260,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 7 260,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 7 260,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 7 260,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

увеличение  объема инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) до 980,0  млн. рублей;

увеличение  объема платных туристских услуг, оказанных населению, до 1020,0 млн. рублей;

увеличение  объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до  998,5 млн. рублей;

увеличение количества граждан, посетивших объекты туриндустрии, до 71,7 тысячи человек

2.3.1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Все более очевидной становится возрастающая роль туризма в социально-экономическом развитии Удмуртской Республики. Туристский комплекс Удмуртии состоит из почти 2,5 тысячи объектов различного назначения и ведомственной подчиненности, в нем функционируют около 300 субъектов туристической деятельности.

В туристский комплекс Удмуртии входят порядка 150 коллективных средств размещения (гостиницы, санаторно-курортные учреждения, детско-оздоровительные и спортивные лагеря, базы отдыха), 32 музея (в том числе музей-усадьба, два музея-заповедника), более 2 тысяч памятников истории и культуры, национальный парк, природные парки и заказники, 72 памятника природы (регионального и местного значения),  4 спортивных комплекса (из них 2 – горнолыжные).

В последние годы в Удмуртии построен ряд объектов, способствующих привлечению туристов, в числе которых зоопарк, цирк, горнолыжные комплексы.

Природный и историко-культурный потенциал Удмуртской Республики позволяет развивать многие виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: культурно-познавательный, сельский, событийный, активный (в том числе спортивно-оздоровительный), экологический, лечебно-оздоровительный, охотничье-промысловый.

Большим потенциалом для развития историко-культурного направления обладают как крупные города Удмуртской Республики - Ижевск, Сарапул, Глазов, Воткинск, так и большинство районов, среди которых можно особо выделить Игринский, Дебесский, Завьяловский, Якшур-Бодьинский, Воткинский, Сарапульский, Глазовский, Шарканский.

В Удмуртской Республике имеются благоприятные природные предпосылки для развития лечебно-оздоровительного туризма. Регион обладает уникальными по своим свойствам и запасам месторождениями минеральных вод и грязей, что создает идеальные условия для организации грязевого и бальнеологического лечения. Наиболее известные санаторно-курортные центры Удмуртии: Ижевск, Ува, Варзи-Ятчи.

Ежегодно в Удмуртской Республике происходит немало культурных событий, формирующих положительный имидж региона и отличающихся регулярностью проведения, устойчивой аудиторией. К ним относятся музыкальные и цирковые фестивали, фольклорные фестивали и программы, приуроченные к праздникам народного календаря, выставки и конкурсы мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел. В первую очередь, это фестиваль П.И. Чайковского. В финно-угорском мире известны фольклорные фестивали: «Новая песня древней земли», «Воршуд», праздник «Гербер».

На территории национального парка «Нечкинский» (Сарапульский, Воткинский, Завьяловский районы), природных парков «Усть-Бельск» (Каракулинский район) и «Шаркан» (Шарканский район), природного ботанического заказника «Кокманский» (Красногорский район) действуют эколого-туристские маршруты.

Перспективным для Удмуртской Республики также является развитие зимних (горнолыжный спорт) и летних (водный, пешеходный, велосипедный, конный, спортивно-оздоровительный туризм) видов активного отдыха. В настоящее время центрами организованного активного досуга являются спортивный комплекс «Чекерил»,       спортивно-туристский центр «Нечкино», спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Г.А. Кулаковой. Большим потенциалом в данной сфере обладают Каракулинский, Малопургинский,  Шарканский районы.

С каждым годом растет популярность спортивно-оздоровительного туризма, прежде всего, среди школьников и молодежи. В пределах Удмуртии возможна организация походов I, II и III категории сложности (с элементами IV категории сложности).

В целом в Удмуртии действуют более 45 туристических маршрутов. С 2009 года  количество туроператоров, внесенных в федеральный реестр, увеличилось с 9 до 21, из них 2 имеют финансовые гарантии туроператора международного туризма.

По данным статистики, за период с 2011 по 2013 год внутренний туристский поток в Удмуртской Республике вырос на 94 тыс. человек и составляет 300,0 тысяч человек в год. Объём оказанных туристских услуг вырос на 189,7 млн. руб. При сохранении среднего количества туристских предприятий ежегодный темп роста данного показателя составляет более 130%, в 2013 году он равен 421,5 млн. руб. В 2013 году республика традиционно была представлена на 9 профильных выставочных мероприятиях. В том числе на международных туристских выставках: «Интурмаркет», «MITF», «KITS» (ребрендинг «Индустрия туризма»).

К настоящему времени в Удмуртской Республике действуют более 60 туристских программ, большинство из которых представляют собой однодневные экскурсии по городам и районам Удмуртской Республики. Самыми успешными на сегодня являются проекты: «В гостях у Тол Бабая» - Шарканский район, «Резиденция Бабы Яги» - Граховский район, «Чудотворное село Перевозное» - Воткинский район, «Игра в Игре с Лопшо Педунем», «В поисках Пельняня» - Игринский район и др.

В 2012 году постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 июня 2012 года № 237 утверждена республиканская целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012-2018 годы». С целью обеспечения организации управления программой распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 года № 591-р создан Межведомственный координационный совет по развитию туризма при Правительстве Удмуртской Республики.

В рамках реализации названной республиканской целевой программы осуществляется развитие туристической инфраструктуры муниципальных образований в Удмуртской Республике. В 2013 году из бюджета Удмуртской Республики на развитие туристской инфраструктуры было выделено 1 820,4 тысячи рублей.

Несмотря на ряд позитивных изменений в индустрии туризма за последние годы туристский потенциал Удмуртской Республики используется малоэффективно. Отдельные районы Удмуртской Республики, обладающие рекреационным потенциалом, не имеют программ по развитию туризма. Соответственно, не определен заказ туристской отрасли на товары и услуги в смежных отраслях экономики. Разделы, касающиеся развития инфраструктуры и туристских услуг, не включены в отраслевые программы.

Основными проблемами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике, являются недостаточное развитие туристской инфраструктуры, значительный моральный и физический износ материальной базы, недостаточно эффективная инвестиционная политика в сфере туризма, отсутствие активного имиджевого позиционирования Удмуртии как туристской дестинации, недостаток высококвалифицированных профессиональных кадров и, как следствие, отсутствие конкурентоспособного туристского продукта.

Динамичное развитие туристической индустрии в Удмуртской Республике предполагается за счет поддержки инвестиционных проектов в сфере туризма, а также  формирования туристско-рекреационного кластера, который предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами.  В настоящее время проводится работа по его формированию и дальнейшему развитию.

Формирование туристско-рекреационных кластеров предполагается на основе научно обоснованных решений, поддержки инвестиционных проектов, а также использования механизмов государственно-частного партнерства.

2.3.2. Цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма

Создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

В Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года № 40-РЗ, в рамках подпрограммы в области туризма поставлена задача по оказанию поддержки местных инициатив в части развития региональной рекреации и туризма.

Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для реализации комплекса мер, направленных на повышение туристической привлекательности Удмуртской Республики.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) развитие туристической инфраструктуры Удмуртской Республики, муниципальных образований в Удмуртской Республике;

2) рекламно-информационное обеспечение туристской индустрии Удмуртской Республики;

3) повышение качества и доступности предоставляемых туристских услуг, увеличение разнообразия турпродуктов;

4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма;

5) совершенствование кадрового и научно-методического обеспечения туризма в Удмуртской Республике.

2.3.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

Объем инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания).

Показатель характеризует развитие потенциала сферы туризма. Показатель предусмотрен в составе целевых показателей федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».

Объем платных туристских услуг, оказанных населению.

Показатель характеризует экономическую эффективность сферы туризма. Показатель предусмотрен в составе целевых показателей федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Показатель характеризует экономическую эффективность предприятий коллективного размещения и позволяет оценить объем туристического потока.

Количество граждан, посетивших объекты туриндустрии Удмуртской Республики.

Показатель характеризует привлекательность объектов туристской индустрии Удмуртской Республики и позволяет оценить спрос населения на данные объекты.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

прирост объема инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) до 980,0 млн. рублей,

прирост объема платных туристских услуг, оказанных населению,  до 1020,0 млн. рублей,

прирост объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до  998,5 млн. рублей,

увеличение количества граждан, посетивших объекты туриндустрии, до 71,7 тысячи человек.

2.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2013-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2.3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает выполнение мероприятий республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012-2018 годы». В рамках данной программы в 2013-2014 годах Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики предусмотрено:

развитие правовой базы Удмуртской Республики по вопросам внутреннего и въездного туризма;

совершенствование управления в сфере туризма и создание благоприятных организационных условий для развития туризма;

формирование конкурентоспособного республиканского туристского продукта, развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма, а именно, развитие туристической инфраструктуры муниципальных образований в Удмуртской Республике, оснащение туристских клубов в Удмуртской Республике, разработка и оборудование спортивных маршрутов;

обеспечение продвижения и рекламно-информационной поддержки республиканского туристского продукта на внутреннем и международном рынках, в том числе освещение деятельности в средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет», проведение ежегодной республиканской туристской выставки, а также участие в региональных, российских и международных туристских выставках;

кадровое и научно-методическое обеспечение развития въездного и внутреннего туризма.

Соисполнителями названной  республиканской целевой программы реализуется комплекс мероприятий, предусматривающих установку знаков туристской ориентирующей информации, создание туристической инфраструктуры природных парков, проведение фестивалей, экскурсий для социально незащищенных категорий детей и молодежи, обучающих семинаров для специалистов в области туриндустрии и иные мероприятия.

С 2015 мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике, будут реализовываться как основное мероприятие подпрограммы, включающее в себя: развитие туристско-рекреационного комплекса Удмуртской Республики; развитие туристического продукта Удмуртской Республики и его продвижение на внутреннем и международном туристических рынках; кадровое и научно-методическое обеспечение развития въездного и внутреннего туризма.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков исполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к государственной программе.

2.3.6. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы

Правовое регулирование развития внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике осуществляется Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», который определяет принципы государственной политики, направленной на установление правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации, и регулирует отношения, возникающие при реализации права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также определяет порядок рационального использования туристских ресурсов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы реализуются следующие меры государственного регулирования, способствующие развитию туризма в Удмуртской Республике:

1) мероприятия, направленные на повышение квалификации работников туристской отрасли;

2) создание единого информационного комплекса о туристическом потенциале Удмуртской Республики путем информационного обеспечения и консультационной поддержки муниципальных образований, актуализации единой базы инновационных проектов в сфере туризма в Удмуртской Республике.

В рамках подпрограммы необходима разработка мер правового регулирования в части разработки нормативных правовых актов, направленных на поддержку и стимулирование инновационной деятельности в сфере туризма в Удмуртской Республике.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы представлена в приложении 3 к государственной программе.

2.3.7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) государственными учреждениями Удмуртской Республики подпрограммой не предусмотрено.

Государственные задания в рамках подпрограммы не формируются.

2.3.8. Информация об участии муниципальных образований в Удмуртской Республике в реализации подпрограммы

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органам местного самоуправления предоставлено право на создание условий для развития туризма.

В рамках выполнения мероприятий государственной программы муниципальные образования в Удмуртской Республике разрабатывают муниципальные программы развития туризма, осуществляют развитие собственной туристической инфраструктуры. На конкурсной основе отбираются проекты муниципальных образований по развитию туристической инфраструктуры. Победителям конкурса из бюджета Удмуртской Республики предоставляются субсидии.

2.3.9. Информация об участии Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимают участие организации туристской индустрии - гостиницы и иные средства размещения, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, предприятия общественного питания, объекты национального, культурного и исторического наследия, физкультурно-спортивные организации, организации, осуществляющие туроператорскую и турагентскую деятельность,  осуществляющие пассажирские перевозки, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, операторы туристских информационных систем.

Организации вне зависимости от формы собственности могут осуществлять инвестиции в объекты туристской индустрии.

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.10. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств  бюджета Удмуртской Республики сформировано на основе закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период  и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Финансирование  республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012-2018 годы» в 2013-2014 годах осуществляется в рамках ресурсного обеспечения настоящей подпрограммы.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 20 850,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 2 620,5 тыс. рублей;

в 2014 году – 1 325,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 590,5  тыс. рублей;

в 2016 году – 2 590,5  тыс. рублей;

в 2017 году – 2 720,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 856,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 998,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 148,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы планируется привлекать средства федерального бюджета на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости и входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационных и автотуристских кластеров (в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644).

Средства федерального бюджета, планируемые к получению, оцениваются в размере 2 250,0  тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 100,0  тыс. рублей;

в 2016 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 000,0 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию муниципальных программ развития туризма, проектов муниципальных образований по развитию туристской индустрии ориентировочно составят 24 105,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 4 965,5 тыс. рублей;

в 2014 году – 4 386,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 459,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 459,0  тыс. рублей;

в 2017 году – 2 459,0  тыс. рублей;

в 2018 году – 2 459,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 459,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 459,0 тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации на цели реализации подпрограммы ориентировочно составят                             62 237,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 8 858,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 9 819,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 260,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 260,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 7 260,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 7 260,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 7 260,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 7 260,0 тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации планируется привлекать в рамках софинансирования приоритетных инвестиционных проектов и туристических объектов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики представлено в приложении 5 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к государственной программе.

2.3.11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, организациями различных форм собственности. Мерами по управлению организационными рисками являются: мониторинг реализации мероприятий подпрограммы; координация деятельности участников реализации подпрограммы; закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за достижение поставленных целей и задач.

Экономические риски связаны с  необходимостью осуществления значительных инвестиционных вложений в развитие объектов туристской, транспортной и вспомогательной инфраструктуры. Для стимулирования субъектов инвестиционной деятельности им предоставляются льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций.

Финансовые риски связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению рисками предусматривается осуществление  финансового контроля.

Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере туристской индустрии. Меры для управления рисками - подготовка и переподготовка кадров.

2.4. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Создание условий для реализации государственной программы»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

нет

Срок реализации подпрограммы

2013-2020 годы

Этапы подпрограммы

этапы не выделяются

Цель подпрограммы

обеспечение реализации государственной программы

Задачи подпрограммы

реализация установленных полномочий (функций) Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;

обеспечение управления процессами преобразований в сфере физической культуры, спорта и туризма, реализации финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности сфер физической культуры и спорта, туризма

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, в процентах;

прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств к предыдущему году,  в процентах

Ресурсное обеспечение подпрограммы

объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 189 612,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 57 631,9 тыс. рублей;

в 2014 году – 17 015,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 17 617,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 17 617,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 18 498,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 19 423,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 394,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 21 414,2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

достижение установленных значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм;

прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств составит 3,5 процента к предыдущему году

2.4.1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой реализуется  подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации полномочий Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, определённых постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 июня 2009 года № 135 «О Министерстве по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики», а  также во исполнение Указа Главы Удмуртской Республики от 17 июня 2014 года № 197 «О мерах по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике».

2.4.2. Цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы. Для этого будут решаться следующие задачи:

реализация установленных полномочий (функций) Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;

обеспечение управления процессами преобразований в сфере физической культуры, спорта и туризма, реализации финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности сфер физической культуры и спорта, туризма.

2.4.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

Показатель характеризует степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

– индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы;

n – количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм государственной программы).

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) государственной программы   , рассчитывается по формуле:

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост:

, если ,

, если ;

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение:

, если ,

, если ,

где:

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы на конец отчетного периода;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы на конец отчетного периода.

2. Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств к предыдущему году. Данный показатель определен Указом Главы Удмуртской Республики от 17 июня 2014 года № 197 «О мерах по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике».

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является создание условий для достижения поставленных целей, решения задач, реализации в полном объеме мероприятий государственной программы и достижение установленных значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм.

2.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2013-2020 годах.

Этапы подпрограммы не выделяются.

2.4.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

Реализация установленных полномочий (функций) Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики.

В рамках данного мероприятия Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики осуществляется реализация государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма, в том числе разработка проектов нормативных правовых актов и методических материалов, осуществляется межведомственная и межуровневая координация деятельности.

Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организаций и земельного налога Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики и подведомственными ему государственными учреждениями.

Аттестация педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, подведомственных органам по физической культуре и спорту.

Разработка и внедрение системы мотивации и стимулирования работников подведомственных государственных учреждений.

В рамках данного  мероприятия предусматривается:

разработка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений, их руководителей и работников;

организация работы по заключению эффективных контрактов с работниками подведомственных государственных учреждений;

заключение «эффективных контрактов» с руководителями подведомственных государственных учреждений.

Под «эффективным контрактом» понимается трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков исполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к государственной программе.

2.4.6. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач  подпрограммы

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 июня 2009 года № 135 «О Министерстве по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики» органом исполнительной власти Удмуртской Республики, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в области физической культуры, спорта и туризма в Удмуртской Республике, является Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики.

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 899-р «Об утверждении Перечня государственных программ» Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики определено ответственным исполнителем государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и туризма». Полномочия ответственного исполнителя государственной программы Удмуртской Республики определены пунктом 38 Положения о разработке и реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 мая 2011 года № 131 «Об утверждении Положения о разработке и реализации государственных программ Удмуртской Республики».

В рамках полномочий Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики осуществляется аттестация педагогических работников  государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, подведомственных органам по физической культуре и спорту, в соответствии с приказом Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики от 14 ноября 2012 года № 123а. Приказом Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики от 14 ноября 2012 года № 125а утверждена Методика проведения аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

2.4.7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) государственными учреждениями Удмуртской Республики  в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Государственные задания в рамках подпрограммы не формируются.

2.4.8. Информация об участии муниципальных образований в Удмуртской Республике в реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляется аттестация педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

2.4.9. Информация об участии Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы

В целях организации управления государственной программой осуществляется взаимодействие со всеми  участниками государственной программы.

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4.10. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств  бюджета Удмуртской Республики сформировано на основе закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период  и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Объем финансирования подпрограммы составит 189 612,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 57 631,9 тыс. рублей;

в 2014 году – 17 015,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 17 617,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 17 617,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 18 498,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 19 423,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 394,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 21 414,2 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики представлены в приложении 5 к государственной программе.

2.4.11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Правовые риски обусловлены изменением федерального и регионального законодательства в области физической культуры, спорта и (или) туризма, несвоевременным принятием подзаконных актов. Мерами по управлению правовыми рисками являются  мониторинг изменений федерального законодательства, своевременная нормотворческая деятельность.

Финансовые риски возможны при сокращении финансирования реализации подпрограммы, что приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. В качестве мер по управлению рисками будет осуществляться обоснование заявленных в государственной программе объемов финансирования в рамках бюджетного цикла, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.

Организационные риски связаны с необходимостью организовать для достижения целей и решения задач подпрограммы многих участников, осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие. Для минимизации организационных рисков будет использоваться механизм заключения соглашений, осуществляться мониторинг реализации мероприятий государственной программы, контроль за исполнением поручений и поставленных задач. Преодоление рисков также будет осуществляться путем привязки оценки деятельности руководителя исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики к целевым показателям (индикаторам) государственной программы.

3. Оценка планируемой эффективности государственной программы

Реализация государственной  программы окажет влияние на показатель  социально-экономического развития «Численность населения» - за счет улучшения показателей здоровья и увеличения продолжительности жизни населения.

Реализация государственной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому спортивному  образу жизни широкие массы населения, что в конечном итоге положительно скажется на улучшении качества жизни и здоровья жителей Удмуртской Республики.

Строительство и ввод в действие объектов спорта позволит повысить качество и доступность услуг для занятий населения физической культурой   и спортом.

Высокие результаты спортсменов Удмуртской Республики на российских и международных соревнованиях будут способствовать укреплению имиджа республики как одного из центров по подготовке спортсменов высокого класса.

За счет развития сферы туризма повысятся занятость и доходы населения, увеличатся объемы налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики.

Для количественной оценки результатов реализации государственной программы        и ее подпрограмм используется система целевых показателей (индикаторов), приведенных в приложении 1 к государственной программе.

Основные количественные ожидаемые результаты реализации государственной программы к 2020 году:

1) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта (уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями) до 45 процентов;

2) увеличение доли  населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 41,9 процента в общей численности населения Удмуртской Республики;

3) увеличение доли  работников сферы физической культуры и спорта, имеющих высшее профессиональное образование, до 70 процентов в общей численности работников сферы;

4) увеличение уровня средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до 100 процентов по отношению к средней заработной плате учителей в Удмуртской Республике;

5) увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Удмуртской Республике, до 580 тыс. чел.;

6) увеличение численности спортсменов Удмуртской Республики, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, до 220 человек.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Удмуртской Республики.

Приложение 1 к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ГП

Пп

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

03

Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

03

00

1

Единовременная пропускная способность объектов спорта (уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями)

%

28,1

32,0

35,0

38,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

03

00

2

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

26,3

27,6

28,5

32,5

33,3

34,5

36,0

37,8

41,9

03

00

3

Доля работников сферы физической культуры и спорта, имеющих высшее профессиональное образование, в общей численности работников сферы

%

61,0

62,5

64,0

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

03

00

4

Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Удмуртской Республике

%

75,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

03

00

5

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Удмуртской Республике

тыс. чел.

270,1

297,2

326,8

359,5

395,4

434,0

478,5

526,0

580,0

03

00

6

Численность спортсменов Удмуртской Республики, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации

человек

113

112

200

205

208

212

215

218

220

03

01

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

03

01

1

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

%

14,4

15,4

16,5

19,2

19,9

21,9

24,4

26,9

30,5

03

01

2

Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

46,1

50,8

55,4

60,0

63,8

67,6

71,4

75,2

80,0

03

01

3

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

6,6

6,7

8,3

11,3

11,5

11,6

11,7

11,9

16,1

03

02

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

03

02

1

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства

%

22,9

23,0

23,0

23,5

23,5

23,5

23,5

24,0

24,0

03

02

2

Количество медалей, завоеванных членами сборных команд Удмуртской Республики на всероссийских, международных спортивных соревнованиях

штук

302

320

321

322

324

326

327

328

330

03

02

3

Количество спортсменов Удмуртской Республики, выполнивших требования и нормы для присвоения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»

чел.

350

380

382

384

386

388

390

392

394

03

03

Подпрограмма «Развитие туризма»

03

03

1

Объем инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиниц, мест для временного проживания)

млн. руб.

410,0

514,0

565,0

621,0

683,0

751,3

826,4

910,0

980,0

03

03

2

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млн. руб.

241,0

277,0

304,0

335,0

418,7

523,5

654,3

817,8

1020,0

03

03

3

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

млн. руб.

393,3

545,0

580,0

620,0

682,0

750,0

825,0

907,0

998,5

03

03

4

Численность граждан, посетивших объекты туриндустрии Удмуртской Республики

тыс. чел.

29,40

36,84

40,52

44,57

49,0

54,0

60,0

65,0

71,7

03

04

Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»

03

04

1

Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы

%

-

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

03

04

2

Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств к предыдущему году

%

-

-

3,0

3,0

3,2

3,3

3,5

3,5

3,5

Приложение 1а к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Удмуртской Республики

Наименование государственной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации

№ п/п

Муниципальные образования                                           

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ГП

Пп

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

03

Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

03

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %

Алнашский район

30,78

31,09

31,19

31,30

34,2

36

38

42,1

Балезинский район

28,00

29,05

31,33

32,97

34,9

36,8

38,5

42,6

Вавожский район

23,67

28,87

30,24

31,63

33,5

35,5

37,7

41,8

Воткинский район

25,14

27,42

27,71

27,71

31,7

33,9

35,7

39,8

Глазовский район

37,70

38,07

38,86

39,66

40,6

41,4

42,1

44

Граховский район

26,48

28,23

30,43

30,48

32,5

34,4

36,2

40,3

Дебесский район

29,32

30,56

31,97

32,27

34,5

36,6

37,8

41,9

Завьяловский район

22,20

28,46

31,40

31,90

34,0

35,9

37,5

41,6

Игринский район

24,90

28,52

30,29

30,75

32,7

34,3

36,3

40,4

Камбарский район

22,49

25,00

26,16

28,07

30,7

32,6

34,4

38,5

Каракулинский район

33,10

33,62

34,09

34,48

35,8

37,4

38,9

43

Кезский район

27,28

29,33

30,98

31,76

34,2

36

37,9

42

Кизнерский район

26,82

27,99

30,21

30,36

32,4

34,4

36,4

40,5

Киясовский район

26,90

30,33

32,56

33,37

35,0

36,7

38,1

42,2

Красногорский район

26,30

27,43

28,88

30,13

32,4

34,1

35,9

40

Малопургиский район

31,23

31,33

31,29

31,69

33,4

35

37

41,1

Можгинский район

17,07

20,71

23,01

26,28

28,2

30,2

33

37,1

Сарапульский район

44,51

44,51

44,53

44,64

45,0

45,5

45,8

46,4

Селтинский район

28,21

27,88

28,32

28,76

30,4

32,1

34,0

38,1

Сюмсинский район

27,04

27,69

28,35

28,51

30,2

32

33,8

37,9

Увинский район

29,94

31,56

32,73

33,42

35,2

36,4

38,2

42,3

Шарканский район

31,35

31,66

31,66

32,45

34,2

36,0

37,9

42

Юкаменский район

29,02

30,79

31,44

32,11

34,1

36,0

37,9

42

Якшур-Бодьинский район

21,23

28,13

29,68

29,77

31,4

33

35

39,1

Ярский район

38,69

41,27

42,57

45,14

45,40

45,5

45,8

46,4

город Ижевск

27,78

28,62

30,77

31,82

33,6

35,1

37

41,1

город Сарапул

29,20

30,13

32,24

35,37

37,0

38,5

40

42,7

город Воткинск

26,23

27,49

29,56

32,01

34,5

36,0

37,8

41,9

город Глазов

27,29

29,24

30,69

31,81

33,8

35,8

37,6

41,7

город Можга

27,43

27,66

30,00

30,20

31,7

33,7

35,7

39,8

03

01

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

03

01

1

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %

Алнашский район

0,93

3

6

6,2

6,3

6,4

6,6

10,8

Балезинский район

9,91

11,11

14,11

14,31

14,41

14,51

14,71

18,91

Вавожский район

2,6

5

8

8,2

8,3

8,4

8,6

12,8

Воткинский район

12,66

13,86

16,86

17,06

17,16

17,26

17,46

21,66

Глазовский район

1,72

4,1

7,1

7,3

7,4

7,5

7,7

11,9

Граховский район

2,98

5,3

8,3

8,5

8,6

8,7

8,9

13,1

Дебесский район

0,60

2,5

5,5

5,7

5,8

5,9

6,1

10,3

Завьяловский район

1,23

3

6

6,2

6,3

6,4

6,6

10,8

Игринский район

5,11

6,31

9,31

9,51

9,61

9,71

9,91

14,11

Камбарский район

2,93

5,2

8,2

8,4

8,5

8,6

8,8

13

Каракулинский район

10,77

11,97

14,97

15,17

15,27

15,37

15,57

19,77

Кезский район

4,20

7

10,00

10,2

10,3

10,4

10,6

14,8

Кизнерский район

2,45

4,9

7,9

8,2

8,3

8,4

8,6

12,8

Киясовский район

3,43

5,6

8,6

8,8

8,9

9

9,2

13,4

Красногорский район

3,47

5,7

8,7

8,9

9

9,1

9,3

13,5

Малопургиский район

2,49

4,8

7,8

8

8,1

8,2

8,4

12,6

Можгинский район

5,26

7,4

10,4

10,6

10,7

10,8

11

15,2

Сарапульский район

2,50

4,9

7,9

8,1

8,2

8,3

8,5

12,7

Селтинский район

11,13

12,33

15,33

15,53

15,63

15,73

15,93

20,13

Сюмсинский район

4,03

6,7

9,7

9,9

10

10,1

10,3

14,5

Увинский район

4,97

7

10

10,2

10,3

10,4

10,6

14,8

Шарканский район

3,13

5,2

8,2

8,4

8,5

8,6

8,8

13

Юкаменский район

5,68

7,4

10,4

10,2

10,3

10,4

10,6

14,8

Якшур-Бодьинский район

4,23

8,3

11,3

11,5

11,6

11,7

11,9

16,1

Ярский район

1,39

4

7

7,2

7,2

7,3

7,5

11,7

город Ижевск

11

12,2

15,3

15,5

15,6

15,7

15,9

20,1

город Сарапул

5,11

7,7

10,7

10,9

11

11,1

11,3

15,5

город Воткинск

3,77

6

9

10,2

10,3

10,4

10,6

14,8

город Глазов

6,04

9

12

12,1

12,2

12,3

12,5

16,7

город Можга

2,64

5,6

8,6

8,7

8,8

8,9

9,1

13,3

Приложение 2 к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

ГП

Пп

ОМ

М

03

01

«Развитие физической культуры и массового спорта»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

03

01

01

Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Удмуртской Республике

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020  годы

Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом путем участия в физкультурных и спортивных мероприятиях

03.00.2

03.01.1

03

01

01

01

Формирование Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020  годы

Реализация в полном объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий спортивных сборных команд Удмуртской Республики по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики

03

01

01

02

Выполнение государственной работы «Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Популяризация физической и повышение уровня физической подготовки и спортивных навыков среди населения республики

03

01

01

03

Выполнение государственной  работы  «Участие в организации и (или) проведение официальных региональных (межмуниципальных) спортивных соревнований»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020  годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков и конкурентоспособности спортсменов -  членов спортивной сборной Удмуртской Республики, достижение высоких результатов спортсменами Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня

03

01

01

04

Проведение республиканских  сельских спортивных игр

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020  годы

Повышение вовлеченности сельского населения в занятия физкультурой и спортом, распространение здорового образа жизни

03

01

02

Республиканская целевая программа «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики,  Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

2013-2014  годы

Совершенствование системы физического воспитания, рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом

03.00.1

03.00.2

03.00.3

03.01.1

03.01.2

03.01.3

03

01

02

01

Внедрение информационно-коммуникационных технологий по пропаганде здорового образа жизни и развитию физической культуры и спорта

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2014  годы

Обеспечение оперативного обмена информацией, широкого доступа населения к информации по вопросам здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта

03

01

02

02

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Удмуртской Республики, софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (спортивные  объекты)

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

2013-2014  годы

Развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения

03

01

02

03

Другие мероприятия республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

2013-2014 годы

Обеспечение участия в организации всероссийских официальных физкультурных мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

03

01

03

Мероприятия, направленные  на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики,  Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

2015-2020 годы

Совершенствование системы физического воспитания, рост числа занимающихся физической культурой и спортом, в том числе адаптивной

03.00.1

03.00.2

03.00.3

03.01.1

03.01.2

03.01.3

03

01

04

Бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности Удмуртской Республики, софинансирование бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности (спортивные объекты) (непрограммная часть адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики)

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения

03.00.1

03

01

05

Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики,

2014-2020 годы

Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения

03.00.2

03

02

«Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Укрепление  имиджа республики как одного из центров по подготовке спортсменов высокого класса

03

02

01

Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Развитие системы отбора и подготовки спортсменов для спортивных сборных команд Удмуртской Республики, также  увеличение числа спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Удмуртской Республики, Российской Федерации

03.00.6

03.02.1

03

02

01

01

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по биатлону»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по биатлону

03

02

01

02

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по легкой атлетике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по легкой атлетике

03

02

01

03

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по плаванию»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по плаванию

03

02

01

04

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по лыжным гонкам»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по лыжным гонкам

03

02

01

05

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по стрельбе»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по стрельбе

03

02

01

06

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по футболу»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по футболу

03

02

01

07

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по велоспорту»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по велоспорту

03

02

01

08

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по хоккею»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по хоккею

03

02

01

09

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по фигурному катанию на коньках»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по фигурному катанию на коньках

03

02

01

10

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды), спорту слепых, спорту глухих»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды), спорту слепых, спорту глухих

03

02

01

11

Оказание государственной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки  обучающихся бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Удмуртской Республики «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», подведомственного Министерству образования и науки Удмуртской Республики

03

02

02

Обеспечение участия спортивных сборных  команд Удмуртской Республики в спортивных соревнованиях, тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике и за ее пределами»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Укрепление  имиджа республики как одного из центров по подготовке спортсменов высокого класса, достижение высоких результатов спортсменами спортивных сборных команд Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня

03.02.1

03.02.2

03.02.3

03

02

02

01

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Достижение высоких результатов спортсменами спортивной сборной команды Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня по  биатлону

03

02

02

02

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по биатлону

03

02

02

03

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики» 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по биатлону

03

02

02

04

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Достижение высоких результатов спортсменами спортивной сборной команды Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня по лыжным гонкам

03

02

02

05

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в  тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по лыжным гонкам

03

02

02

06

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики  по лыжным гонкам

03

02

02

07

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - маунтинбайку в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Достижение высоких результатов спортсменами спортивной сборной команды Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня по велоспорту - маунтинбайк

03

02

02

08

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - маунтинбайку в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики  по велоспорту-маунтинбайк

03

02

02

09

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту – маунтинбайку  в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по велоспорт у-маунтинбайк

03

02

02

10

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Достижение высоких результатов спортсменами спортивной сборной команды Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня по пулевой стрельбе

03

02

02

11

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по пулевой стрельбе

03

02

02

12

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по пулевой стрельбе

03

02

02

13

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - шоссе в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Достижение высоких результатов спортсменами спортивной сборной команды Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня по велоспорту-шоссе

03

02

02

14

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - шоссе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики  по велоспорту-шоссе

03

02

02

15

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - шоссе в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики  по велоспорту-шоссе

03

02

02

16

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в спортивных соревнованиях

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Достижение высоких результатов спортсменами спортивной сборной команды Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня по стендовой стрельбе

03

02

02

17

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики  по стендовой стрельбе

03

02

02

18

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по стендовой стрельбе

03

02

02

19

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Достижение высоких результатов спортсменами спортивной сборной команды Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды)

03

02

02

20

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды)

03

02

02

21

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды)

03

02

02

22

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Достижение высоких результатов спортсменами спортивной сборной команды Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня по спорту слепых (летние и зимние виды)

03

02

02

23

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды)

03

02

02

24

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды)

03

02

02

25

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Достижение высоких результатов спортсменами спортивной сборной команды Удмуртской Республики на спортивных соревнованиях различного уровня по иным видам спорта

03

02

02

26

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики по иным видам спорта

03

02

02

27

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков членов спортивной сборной Удмуртской Республики  по иным видам спорта

03

02

03

Оказание государственной услуги  «Обеспечение спортивной экипировкой спортивные сборные команды Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение конкурентоспособности  спортсменов - членов спортивных сборных команд Удмуртской Республики при проведении спортивных соревнований

03.02.1

03

02

04

Выполнение государственной  работы «Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков и конкурентоспособности спортсменов -  членов спортивной сборной Удмуртской Республики

03.02.1

03.02.3

03

02

05

Подготовка и проведение эстафеты «Олимпийского и Паралимпийского огня»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013 год

Повышение уровня  информированности населения республики об» олимпийских» и «паралимпийских ценностях»

03

02

06

Поддержка спортивных клубов

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение профессионального мастерства спортсменов, представляющих Удмуртскую Республику на всероссийских и международных соревнованиях, популяризация игровых видов спорта

03.02.1

03

02

07

Обеспечение реализации Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и ОАО «Ижсталь» о развитии спорта высших достижений в Удмуртской Республике

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение профессионального мастерства спортсменов, представляющих Удмуртскую Республику на всероссийских и международных соревнованиях, популяризация игровых видов спорта

03.02.1

03

02

08

Реализация мер, направленных на стимулирование и поощрение спортсменов и их тренеров за достижение высших спортивных результатов

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации спортсменов и тренеров для достижения высоких спортивных результатов

03.02.1

03.02.2

03

02

08

01

Единовременное материальное вознаграждение спортсменов Удмуртской Республики и их личных тренеров за достижения высших спортивных результатов, показанных на всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации спортсменов и тренеров для достижения высоких спортивных результатов

03

02

08

02

Выплата государственной спортивной стипендии Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации спортсменов и тренеров для достижения высоких спортивных результатов

03

02

08

03

Пожизненное материальное обеспечение выдающихся спортсменов Удмуртской Республики и их тренеров

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации спортсменов и тренеров для достижения высоких спортивных результатов

03

02

09

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 

03.00.6

03

02

10

Предоставление государственной услуги «Государственная аккредитация региональных спортивных федераций»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Обеспечение системы эффективной организации  взаимодействия с негосударственными объединениями

03

02

11

Предоставление государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение спортивного мастерства спортсменов

03.02.3

03

02

12

Предоставление государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение уровня квалификации судей, обеспечивающих проведение спортивных соревнований

03.02.2

03

03

«Развитие туризма»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

03

03

01

Республиканская целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012-2018 годы»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2014 годы

Развитие туристической инфраструктуры муниципальных образований
Оснащение туристских клубов в Удмуртской Республике
Создание и актуализация единой базы данных объектов туристской индустрии в Удмуртской Республике
Создание и поддержка официального республиканского туристского Интернет-портала.
Организация и проведение тематических семинаров и конференций и ежегодной республиканской туристской выставки
Участие Удмуртской Республики в региональных, российских и международных туристских выставках, семинарах, конференциях, форумах по вопросам развития внутреннего и въездного туризма

03.03.1

03.03.2

03.03.3

03.03.4

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

2013-2014 годы

Установка знаков туристской ориентирующей информации об исторических достопримечательностях и культурных объектах на  территории Удмуртской Республики

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

2013-2014 годы

Создание туристической инфраструктуры природных парков

Министерство национальной политики Удмуртской Республики

2013-2014 годы

Проведение всероссийских фестивалей русской традиционной культуры "ВЫСОКИЙ БЕРЕГ" и национальной кухни и юмора "Пельменика"   

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики

2013-2014 годы

Проведение обучающих семинаров для специалистов в области туриндустрии       

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

2013-2014 годы

Предоставление доступа к туристским объектам для незащищенных категорий детей и молодежи

03

03

02

Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики,

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики,

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики,

Министерство национальной политики Удмуртской Республики,

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

2015-2020 годы

Развитие туристической инфраструктуры в Удмуртской Республике, в том числе развитие туристско-рекреационного комплекса Удмуртской Республики, развитие туристического продукта Удмуртской Республики и его продвижение на внутреннем и международном туристических рынках, кадровое и научно-методическое обеспечение развития въездного и внутреннего туризма

03.03.1

03.03.2

03.03.3

03.03.4

03

04

«Создание условий для реализации государственной программы»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

03

04

01

Реализация установленных полномочий (функций) Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Осуществление государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма, в том числе разработка нормативных правовых актов и методических материалов, осуществление межведомственной и межуровневой координации деятельности    

03.04.1

03

04

02

Уплата налога на имущество организаций, земельного налога по обязательствам Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, а также подведомственным ему государственным учреждениям

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Выполнение обязательств Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики и подведомственных ему государственных учреждений по уплате налога на имущество организаций, земельного налога

03

04

02

01

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по обязательствам Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Выполнение обязательств Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики по уплате налога на имущество организаций и земельного налога

03

04

02

02

Уплата налога на имущество по обязательствам государственных учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Выполнение обязательств подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму государственных учреждений по уплате налога на имущество организаций

03

04

02

03

Уплата земельного налога по обязательствам государственных учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Выполнение обязательств подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму государственных учреждений по уплате земельного налога

03

04

03

Аттестация педагогических работников государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования детей, подведомственных органам по физической культуре и спорту республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2020 годы

Повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг по предоставлению дополнительного образования детям, обеспечение соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации

03.00.3

03.00.4

03

04

04

Разработка и внедрение системы мотивации и стимулирования работников подведомственных государственных учреждений

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2015 годы

03.00.4

03

04

04

01

Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений, их руководителей и работников

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2015 годы

Система показателей эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений, их руководителей и работников

03

04

04

02

Организация работы по заключению «эффективных контрактов» с работниками подведомственных государственных учреждений

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2015 годы

Заключение «эффективных контрактов» с работниками подведомственных государственных учреждений

03

04

04

03

Заключение «эффективных контрактов» с руководителями подведомственных государственных учреждений

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2013-2015 годы

Заключение «эффективных контрактов» с руководителями подведомственных государственных учреждений

Приложение 3 к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации

№ п/п

Наименование меры государственного регулирования

Показатель применения меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей государственной программы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ГП

Пп

03

01

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

03

01

1

Предоставление субсидий для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением республики по месту жительства

Объем предоставленных субсидий

3877,7

0,00

4283,9

4283,9

4283,9

4283,9

4283,9

4283,9

Увеличение численности детей и подростков, привлеченных к активным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, профилактика аддиктивного поведения в подростковой  среде

03

02

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

03

02

1

Материальное вознаграждение спортсменам Удмуртской Республики и их тренерам за достижение высших спортивных результатов, показанных на всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам программы

Объем выплат из бюджета Удмуртской Республики

26 525,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Повышение престижа спорта, как профессиональной деятельности, привлечение высококвалифицированных спортсменов и тренеров  в спортивные сборные команды Удмуртской Республики

03

02

2

Назначение и выплата государственной спортивной стипендии Удмуртской Республики

Объем выплат из бюджета Удмуртской Республики

7 717,2

8 160,0

8 160,0

8 160,0

8 160,0

8 160,0

8 160,0

8 160,0

Поддержка молодых спортсменов

03

02

3

Пожизненное материальное обеспечение выдающихся спортсменов Удмуртской Республики

Объем выплат из бюджета Удмуртской Республики

322,8

366,0

366,0

366,00

366,00

366,00

366,00

366,00

Признание заслуг выдающихся спортсменов Удмуртской Республики

03

03

Подпрограмма «Развитие туризма»

03

03

1

Мероприятия, направленные на  повышение квалификации работников туристской отрасли

Объем средств, направленных из бюджета Удмуртской Республики

0,0

221,0

233,0

233,0

233,0

233,0

233,0

233,0

Повышение квалификации работников сферы туризма путем организации и проведения обучающих мероприятий

03

03

2

Создание единого информационного комплекса о туристическом потенциале УР

Объем средств, направленных из бюджета Удмуртской Республики

200,0

602,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

Информационная доступность граждан о туристской индустрии республики путем информационного обеспечения и сопровождения деятельности в сфере туризма УР

Приложение 4 к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг,  выполнение государственных работ

государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе

Наименование государственной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)

Единица измерения объема государственной услуги (работы)

Значение показателя объема государственной услуги (работы)

Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

ГП

Пп

Ом

М

2013г.

2014г.

2015г.

2016г

2017 г

2018 г

2019г

2020 г

2013г.

2014г.

2015г.

2016 г

2017г

2018 г

2019г

2020 г

03

01

01

02

Выполнение государственной работы «Участие в организации и (или) проведении  физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований»

Количество мероприятий

Мероприятие

45

45

45

45

45

45

45

45

2 824,4

3 321,9

3 355,5

3 355,5

3 523,3

3 699,4

3 884,4

4 078,6

03

01

01

03

Выполнение государственной работы «Участие в организации и (или) проведении официальных региональных (межмуниципальных) спортивных соревнований»

Количество мероприятий

Мероприятие

147

147

147

147

147

147

147

147

5 050,2

4 047,7

4 088,6

4 088,6

4 293,0

4 507,7

4 733,1

4 969,7

03

02

01

01

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по биатлону»

Количество обучающихся

Человек

514

514

514

514

514

514

514

514

30 519,3

37 062,9

39 637,3

39 637,3

41 619,2

43 700,1

45 885,1

48 179,4

03

02

01

02

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по легкой атлетике»

Количество обучающихся

Человек

48

37

40

40

40

40

40

40

3 758,8

1 039,9

1 050,4

1 050,4

1 102,9

1 158,1

1 216,0

1 276,8

03

02

01

03

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по плаванию»

Количество обучающихся

Человек

378

378

378

378

378

378

378

378

7 015,3

8 458,1

8 543,5

8 543,5

8 970,7

9 419,2

9 890,2

10 384,7

03

02

01

04

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по лыжным гонкам»

Количество обучающихся

Человек

102

113

113

113

113

113

113

113

5 103,9

5 044,9

5 095,9

5 095,9

5 350,7

5 618,2

5 899,1

6 194,1

03

02

01

05

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по стрельбе»

Количество обучающихся

Человек

24

24

24

24

24

24

24

24

5 422,5

16 128,4

16 291,3

16 291,3

17 105,9

17 961,2

18 859,2

19 802,2

03

02

01

06

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по футболу»

Количество обучающихся

Человек

775

715

715

715

715

715

715

715

18 713,5

18 534,9

18 722,1

18 722,1

19 658,2

20 641,1

21 673,2

22 756,8

03

02

01

07

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по велоспорту»

Количество обучающихся

Человек

259

259

259

259

259

259

259

259

11 382,3

14 551,4

14 698,4

14 698,4

15 433,3

16 205,0

17 015,2

17 866,0

03

02

01

08

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по хоккею»

Количество обучающихся

Человек

357

358

358

358

358

358

358

358

10 785,5

12 987,2

13 118,4

13 118,4

13 774,3

14 463,0

15 186,2

15 945,5

03

02

01

09

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по фигурному катанию»

Количество обучающихся

Человек

89

112

112

112

112

112

112

112

5 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02

01

10

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды), спорту слепых, спорту глухих»

Количество обучающихся

Человек

-

-

-

50

50

50

50

50

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02

01

11

Оказание государственной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения»  

Количество обучающихся

Человек

670

670

670

670

670

670

670

670

12 476,0

14 259,6

14 847,6

14 847,6

15 590,0

16 369,5

17 188,0

18 047,4

03

02

02

01

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в спортивных соревнованиях»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

48

48

48

48

48

48

48

48

3 300,7

4 295,8

4 339,2

4 339,2

4 556,2

4 784,0

5 023,2

5 274,3

03

02

02

02

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

48

48

48

48

48

48

48

48

15 165,3

17 523,2

18 342,7

18 342,7

19 259,8

20 222,8

21 234,0

22 295,7

03

02

02

03

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики» 

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

48

48

48

48

48

48

48

48

810,0

801,9

810,0

810,0

850,5

893,0

937,7

984,6

03

02

02

04

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в спортивных соревнованиях»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

79

79

79

79

79

79

79

79

4 619,6

4 440,0

4 484,8

4 484,8

4 709,0

4 944,5

5 191,7

5 451,3

03

02

02

05

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в  тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

68

68

68

68

68

68

68

68

21 621,8

27 258,4

27 533,7

27 533,7

28 910,4

30 355,9

31 873,7

33 467,4

03

02

02

06

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

79

79

79

79

79

79

79

79

1 186,5

2 264,5

2 287,4

2 287,4

2 401,8

2 521,9

2 648,0

2 780,3

03

02

02

07

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - маунтинбайку в спортивных соревнованиях»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

31

31

31

31

31

31

31

31

972,9

814,6

822,8

822,8

863,9

907,1

952,5

1 000,1

03

02

02

08

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - маунтинбайку в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

31

31

31

31

31

31

31

31

1 853,2

3 276,9

3 310,0

3 310,0

3 475,5

3 649,3

3 831,7

4 023,3

03

02

02

09

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту – маунтинбайку  в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

31

31

31

31

31

31

31

31

1 745,4

1 902,8

1 922,0

1 922,0

2 018,1

2 119,0

2 225,0

2 336,2

03

02

02

10

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в спортивных соревнованиях»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

67

67

67

67

67

67

67

67

2 613,8

2 220,0

2 242,4

2 242,4

2 354,5

2 472,2

2 595,9

2 725,7

03

02

02

11

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

67

67

67

67

67

67

67

67

4 927,0

6 653,0

6 720,2

6 720,2

7 056,2

7 409,0

7 779,5

8 168,4

03

02

02

12

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

67

67

67

67

67

67

67

67

420,0

396,5

400,5

400,5

420,5

441,6

463,6

486,8

03

02

02

13

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - шоссе в спортивных соревнованиях»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

25

25

25

25

25

25

25

25

1 764,3

910,8

920,0

920,0

966,0

1 014,3

1 065,0

1 118,3

03

02

02

14

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - шоссе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

25

25

25

25

25

25

25

25

4 609,7

7 571,5

7 648,2

7 648,2

8 030,6

8 432,1

8 853,7

9 296,4

03

02

02

15

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - шоссе в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

25

25

25

25

25

25

25

25

1 718,5

1 485,0

1 500,0

1 500,0

1 575,0

1 653,8

1 736,4

1 823,3

03

02

02

16

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в спортивных соревнованиях

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

12

12

12

12

12

12

12

12

121,0

118,8

120,0

120,0

126,0

132,3

138,9

145,9

03

02

02

17

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

12

12

12

12

12

12

12

12

968,4

1 707,8

1 725,0

1 725,0

1 811,3

1 901,8

1 996,9

2 096,7

03

02

02

18

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

1

2

2

2

2

2

2

2

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02

02

19

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в спортивных соревнованиях»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

68

68

68

68

68

68

68

68

976,9

1 039,5

1 050,0

1 050,0

1 102,5

1 157,6

1 215,5

1 276,3

03

02

02

20

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

30

30

30

30

30

30

30

30

2 376,8

3 804,1

3 200,0

3 200,0

3 360,0

3 528,0

3 704,4

3 889,6

03

02

02

21

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

23

23

23

23

23

23

23

23

419,5

396,0

400,0

400,0

420,0

441,0

463,1

486,2

03

02

02

22

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в спортивных соревнованиях»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

20

20

20

20

20

20

20

20

88,3

230,2

232,5

232,5

244,1

256,3

269,1

282,6

03

02

02

23

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

15

15

15

15

15

15

15

15

100,0

79,3

80,1

80,1

84,1

88,3

92,7

97,4

03

02

02

24

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

15

15

15

15

15

15

15

15

10,0

82,4

83,2

83,2

87,4

91,7

96,3

101,1

03

02

02

25

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в спортивных соревнованиях»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

1354

1354

1354

1354

1354

1354

1354

1354

8 288,1

13 070,6

13 202,6

13 202,6

13 862,7

14 555,9

15 283,7

16 047,8

03

02

02

26

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

477

477

477

477

477

477

477

477

108 337,3

125 470,7

113 165,6

113 165,6

118 823,9

124 765,1

131 003,3

137 553,5

03

02

02

27

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

106

106

106

106

106

106

106

106

4 695,0

2 116,9

2 138,3

2 138,3

2 245,2

2 357,5

2 475,3

2 599,1

03

02

03

Оказание государственной услуги  «Обеспечение спортивной экипировкой спортивные сборные команды Удмуртской Республики

Количество членов спортивной сборной команды Удмуртской Республики

Человек

100

100

100

100

100

100

100

100

420,0

396,5

400,5

400,5

420,5

441,6

463,6

486,8

03

02

04

Выполнение государственной  работы «Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых в Удмуртской Республике»

Количество мероприятий

Мероприятие

47

47

47

47

47

47

47

47

7 317,9

4 140,7

4 182,5

4 182,5

4 391,6

4 611,2

4 841,8

5 083,9

Приложение 5 к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики

Наименование государственной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 го

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ГП

Пп

ОМ

М

ГРБС

РЗ, Пр

ЦС

ВР

03

Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2015 годы

Всего

1 164 462,0

534 883,6

479 938,5

479 938,5

449 499,2

470 037,7

491 603,4

514 247,3

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

658 122,5

426 330,0

415 090,9

415 090,9

433 909,1

453 668,3

474 415,4

496 199,9

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

833

485 603,4

94 000,0

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

855

209,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

874

12 476,0

14 259,6

14 847,6

14 847,6

15 590,0

16 369,5

17 188,0

18 047,4

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики

848

250,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

875

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики

857

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство национальной политики Удмуртской Республики

852

130,0

294,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

807

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

850

670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики

803

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

01

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Всего

651 646,5

115 190,9

65 643,4

65 643,4

16 425,6

17 246,8

18 109,2

19 014,7

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

158 583,0

21 190,9

15 643,4

15 643,4

16 425,6

17 246,8

18 109,2

19 014,7

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

833

485 603,4

94 000,0

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики

848

250,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

855

209,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

874

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

875

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

01

01

Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 02

0310401, 0310402

16 650,5

16 170,9

11 320,1

11 320,1

11 886,1

12 480,4

13 104,4

13 759,7

03

01

01

2

Выполнение государственной работы «Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 02

0310401

621

2 824,4

3 321,9

3 355,5

3 355,5

3 523,3

3 699,4

3 884,4

4 078,6

03

01

01

3

Выполнение государственной работы «Участие в организации и (или) проведение официальных региональных (межмуниципальных) спортивных соревнований»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 02

0310402

611,621

5 050,2

4 047,7

4 088,6

4 088,6

4 293,0

4 507,7

4 733,1

4 969,7

03

01

01

4

Проведение республиканских сельских спортивных игр

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 02

0310402

244, 540

8 775,9

8 801,3

3 876,0

3 876,0

4 069,8

4 273,3

4 487,0

4 711,3

03

01

02

Республиканская целевая программа «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»

Всего

386 661,8

99 020,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

80 401,7

5 020,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

833

305 800,0

94 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики

848

250,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

855

209,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

874

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

875

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

01

02

01

Внедрение информационно-коммуникационных технологий по пропаганде здорового образа жизни и развитию физической культуры и спорта

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

0310516

242

299,4

365,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

01

02

02

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Удмуртской Республики, софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (спортивные  объекты)

Всего

374 200,0

94 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

833

11 05

0310516

411, 521, 523

305 800,0

94 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1105

0310516

465

68 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

01

02

03

Другие мероприятия республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»

Всего

12 162,5

4 654,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики

848

10 03

0310516

244

250,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

855

09 09

0310516

244

209,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

0310516

244, 521, 622

11 702,3

4 654,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

874

07 09

0310516

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

875

07 09

0310516

630

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

01

03

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике

Всего

0,0

0,0

54 323,3

54 323,3

4 539,5

4 766,4

5 004,8

5 255,0

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

0,0

0,0

4 323,3

4 323,3

4 539,5

4 766,4

5 004,8

5 255,0

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

833

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики

848

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

855

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

874

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

875

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

01

04

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Удмуртской Республики, софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (спортивные  объекты) (непрограммная часть адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики)

Всего

248 334,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

833

179 803,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

61 530,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики

803

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

Всего

452 563,1

401 351,9

394 087,1

394 087,1

411 855,2

430 511,6

450 100,9

470 669,6

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

440 087,1

387 092,3

379 239,5

379 239,5

396 265,2

414 142,1

432 912,9

452 622,3

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

874

12 476,0

14 259,6

14 847,6

14 847,6

15 590,0

16 369,5

17 188,0

18 047,4

03

02

01

Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по различным видам спорта

Всего

110 977,1

128 067,3

132 004,9

132 004,9

138 605,1

145 535,4

152 812,2

160 452,8

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

98 501,1

113 807,7

117 157,3

117 157,3

123 015,2

129 165,9

135 624,2

142 405,4

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

874

12 476,0

14 259,6

14 847,6

14 847,6

15 590,0

16 369,5

17 188,0

18 047,4

03

02

01

01

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по биатлону»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0320167

611, 612

30 519,3

37 062,9

39 637,3

39 637,3

41 619,2

43 700,1

45 885,1

48 179,4

03

02

01

02

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по легкой атлетике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0320168

621

3 758,8

1 039,9

1 050,4

1 050,4

1 102,9

1 158,1

1 216,0

1 276,8

03

02

01

03

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по плаванию»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0320169

611

7 015,3

8 458,1

8 543,5

8 543,5

8 970,7

9 419,2

9 890,2

10 384,7

03

02

01

04

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по лыжным гонкам»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0320170

621

5 103,9

5 044,9

5 095,9

5 095,9

5 350,7

5 618,2

5 899,1

6 194,1

03

02

01

05

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по стрельбе»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0320171

621

5 422,5

16 128,4

16 291,3

16 291,3

17 105,9

17 961,2

18 859,2

19 802,2

03

02

01

06

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по футболу»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0320172

621

18 713,5

18 534,9

18 722,1

18 722,1

19 658,2

20 641,1

21 673,2

22 756,8

03

02

01

07

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по велоспорту»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0320173

611,

612

11 382,3

14 551,4

14 698,4

14 698,4

15 433,3

16 205,0

17 015,2

17 866,0

03

02

01

08

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по хоккею»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0320174

611

10 785,5

12 987,2

13 118,4

13 118,4

13 774,3

14 463,0

15 186,2

15 945,5

03

02

01

09

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по фигурному катанию на коньках»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0320591

621

5 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02

01

10

Оказание государственной услуги «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики по по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды), спорту слепых, спорту глухих»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02

01

11

Оказание государственной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

874

07 02

0320175

611

12 476,0

14 259,6

14 847,6

14 847,6

15 590,0

16 369,5

17 188,0

18 047,4

03

02

02

Обеспечение участия спортивных сборных команд Удмуртской Республики в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике и за ее пределами

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320300

193 735,0

229 931,2

218 681,2

218 681,2

229 615,3

241 096,0

253 150,8

265 808,4

03

02

02

01

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320302

621

3 300,7

4 295,8

4 339,2

4 339,2

4 556,2

4 784,0

5 023,2

5 274,3

03

02

02

02

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320303

621

15 165,3

17 523,2

18 342,7

18 342,7

19 259,8

20 222,8

21 234,0

22 295,7

03

02

02

03

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики» 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320304

621

810,0

801,9

810,0

810,0

850,5

893,0

937,7

984,6

03

02

02

04

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320305

621

4 619,6

4 440,0

4 484,8

4 484,8

4 709,0

4 944,5

5 191,7

5 451,3

03

02

02

05

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в  тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320306

621

21 621,8

27 258,4

27 533,7

27 533,7

28 910,4

30 355,9

31 873,7

33 467,4

03

02

02

06

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320307

621

1 186,5

2 264,5

2 287,4

2 287,4

2 401,8

2 521,9

2 648,0

2 780,3

03

02

02

07

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту – маунтинбайку в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320308

621

972,9

814,6

822,8

822,8

863,9

907,1

952,5

1 000,1

03

02

02

08

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - маунтинбайку в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320309

621

1 853,2

3 276,9

3 310,0

3 310,0

3 475,5

3 649,3

3 831,7

4 023,3

03

02

02

09

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту – маунтинбайку  в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320310

621

1 745,4

1 902,8

1 922,0

1 922,0

2 018,1

2 119,0

2 225,0

2 336,2

03

02

02

10

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320311

621

2 613,8

2 220,0

2 242,4

2 242,4

2 354,5

2 472,2

2 595,9

2 725,7

03

02

02

11

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320312

621

4 927,0

6 653,0

6 720,2

6 720,2

7 056,2

7 409,0

7 779,5

8 168,4

03

02

02

12

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по пулевой стрельбе в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320313

621

420,0

396,5

400,5

400,5

420,5

441,6

463,6

486,8

03

02

02

13

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - шоссе в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320320

621

1 764,3

910,8

920,0

920,0

966,0

1 014,3

1 065,0

1 118,3

03

02

02

14

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - шоссе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320321

621

4 609,7

7 571,5

7 648,2

7 648,2

8 030,6

8 432,1

8 853,7

9 296,4

03

02

02

15

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по велоспорту - шоссе в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320322

621

1 718,5

1 485,0

1 500,0

1 500,0

1 575,0

1 653,8

1 736,4

1 823,3

03

02

02

16

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320323

621

121,0

118,8

120,0

120,0

126,0

132,3

138,9

145,9

03

02

02

17

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320324

621

968,4

1 707,8

1 725,0

1 725,0

1 811,3

1 901,8

1 996,9

2 096,7

03

02

02

18

Оказание государственной услуги   «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по стендовой стрельбе в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320325

621

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02

02

19

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320314

621

976,9

1 039,5

1 050,0

1 050,0

1 102,5

1 157,6

1 215,5

1 276,3

03

02

02

20

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320315

621

2 376,8

3 804,1

3 200,0

3 200,0

3 360,0

3 528,0

3 704,4

3 889,6

03

02

02

21

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением ОДА (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320316

621

419,5

396,0

400,0

400,0

420,0

441,0

463,1

486,2

03

02

02

22

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320317

621

88,3

230,2

232,5

232,5

244,1

256,3

269,1

282,6

03

02

02

23

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320318

621

100,0

79,3

80,1

80,1

84,1

88,3

92,7

97,4

03

02

02

24

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по спорту слепых (летние и зимние виды) в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320319

621

10,0

82,4

83,2

83,2

87,4

91,7

96,3

101,1

03

02

02

25

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в спортивных соревнованиях»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320326

621

8 288,1

13 070,6

13 202,6

13 202,6

13 862,7

14 555,9

15 283,7

16 047,8

03

02

02

26

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в тренировочных мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320327

621

108 337,3

125 470,7

113 165,6

113 165,6

118 823,9

124 765,1

131 003,3

137 553,5

03

02

02

27

Оказание государственной услуги  «Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по иным видам спорта в тренировочных мероприятиях,  проводимых за пределами Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1103

0320328

621

4 695,0

2 116,9

2 138,3

2 138,3

2 245,2

2 357,5

2 475,3

2 599,1

03

02

03

Оказание государственной услуги  «Обеспечение спортивной экипировкой спортивные сборные команды Удмуртской Республики»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 03

0320329

621

420,0

396,5

400,5

400,5

420,5

441,6

463,6

486,8

03

02

04

Выполнение государственной  работы «Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых в Удмуртской Республике»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 03

0320400

611, 621,

622

7 317,9

4 140,7

4 182,5

4 182,5

4 391,6

4 611,2

4 841,8

5 083,9

03

02

05

Подготовка и проведение эстафеты «Олимпийского и Паралимпийского огня»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

0920357

244,

622

631,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02

06

Поддержка спортивных клубов (Субсидии спортивным клубам)

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 03

0320330

630

43 000,0

15 200,0

15 200,0

15 200,0

15 200,0

15 200,0

15 200,0

15 200,0

03

02

07

Обеспечение реализации Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и ОАО «Ижсталь» о развитии спорта высших достижений в Удмуртской Республике

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

9900230

622

60 302,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02

08

Реализация мер, направленных на стимулирование и поощрение спортсменов и их тренеров за достижение высших спортивных результатов

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 03

0320400

34 565,0

23 526,0

23 526,0

23 526,0

23 526,0

23 526,0

23 526,0

23 526,0

03

02

08

01

Единовременное материальное вознаграждение спортсменов Удмуртской Республики и их личных тренеров за достижения высших спортивных результатов, показанных на всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 03

0320403

330

26 525,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

03

02

08

02

Выплата государственной спортивной стипендии Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 03

0320404

330

7 717,2

8 160,0

8 160,0

8 160,0

8 160,0

8 160,0

8 160,0

8 160,0

03

02

08

03

Пожизненное материальное обеспечение выдающихся спортсменов Удмуртской Республики и их тренеров

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 03

0320405

330

322,8

366,0

366,0

366,0

366,0

366,0

366,0

366,0

03

02

09

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

07 02

0920400

612

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02

12

Предоставление государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

0320065

244

115,0

90,2

92,0

92,0

96,6

101,4

106,5

111,8

03

03

Подпрограмма «Развитие туризма»

Всего

2 620,5

1 325,4

2 590,5

2 590,5

2 720,0

2 856,0

2 998,8

3 148,8

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

1 820,5

1 031,4

2 590,5

2 590,5

2 720,0

2 856,0

2 998,8

3 148,8

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

875

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики

857

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство национальной политики Удмуртской Республики

852

130,0

294,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

807

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

850

670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

03

01

Республиканская целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012-2018 годы»

Всего

2 620,5

1 325,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

0330530

244,

242

1 820,5

1 031,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

807

11 05

0330530

612

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

850

11 05

0330530

612

670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство национальной политики Удмуртской Республики

852

08 04,            01 13

0330530

612, 630

130,0

294,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики

857

08 04

0330530

622

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

875

07 09

0330530

622

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

03

02

Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике

Всего

0,0

0,0

2 590,5

2 590,5

2 720,0

2 856,0

2 998,8

3 148,8

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

0330530

244,

242

0,0

0,0

2 590,5

2 590,5

2 720,0

2 856,0

2 998,8

3 148,8

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

807

11 05

0330530

612

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

850

11 05

0330530

612

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство национальной политики Удмуртской Республики

852

08 04,            01 13

0330530

612, 630

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики

857

08 04

0330530

622

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

875

07 09

0330530

622

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

04

Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»

Всего

57 631,9

17 015,4

17 617,5

17 617,5

18 498,4

19 423,3

20 394,5

21 414,2

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

57 631,9

17 015,4

17 617,5

17 617,5

18 498,4

19 423,3

20 394,5

21 414,2

03

04

01

Реализация установленных полномочий (функций) Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

0340003

121, 122, 242, 244, 852

15 380,6

17 015,4

17 617,5

17 617,5

18 498,4

19 423,3

20 394,5

21 414,2

03

04

02

01

Уплата налога на имущество организаций, земельного налога по обязательствам Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, а также подведомственным ему государственным учреждениям

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

0340003

851

102,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

04

02

02

Уплата налога на имущество по обязательствам государственных учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

0920351

612, 622

11 032,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

04

02

03

Уплата земельного налога по обязательствам государственных учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

867

11 05

0920355

612, 622

31 116,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*   Объёмы финансирования до 2020 года определяются после утверждения адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики

Приложение 6 к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации

Наименование государственной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ГП

Пп

03

Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2015 годы

Всего

1 858 611,4

1 146 042,4

1 422 139,3

812 189,3

782 600,0

803 138,5

823 704,2

846 356,6

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

1 164 462,0

534 883,6

479 938,5

479 938,5

449 499,2

470 037,7

491 603,4

514 247,3

Субсидии из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

190 291,0

113 400,0

148 021,0

138 071,0

138 921,0

138 921,0

137 921,0

137 921,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики

24 733,0

22 894,3

21 874,3

21 874,3

21 874,3

21 874,3

21 874,3

21 874,3

иные источники

479 125,4

474 864,5

772 305,5

172 305,5

172 305,5

172 305,5

172 305,5

172 314,0

03

01

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

всего

1 169 003,2

550 804,9

838 585,4

228 585,4

179 367,6

180 188,8

181 051,2

181 965,2

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

651 646,5

115 190,9

65 643,4

65 643,4

16 425,6

17 246,8

18 109,2

19 014,7

Субсидии из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

186 321,0

106 000,0

142 421,0

132 421,0

132 421,0

132 421,0

132 421,0

132 421,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики

19 767,5

18 508,3

19 415,3

19 415,3

19 415,3

19 415,3

19 415,3

19 415,3

иные источники

311 268,2

311 105,7

611 105,7

11 105,7

11 105,7

11 105,7

11 105,7

11 114,2

03

02

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

всего

615 532,3

562 691,8

553 527,0

553 527,0

571 295,1

589 951,5

609 540,8

630 109,5

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

452 563,1

401 351,9

394 087,1

394 087,1

411 855,2

430 511,6

450 100,9

470 669,6

Субсидии из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

3 970,0

7 400,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

158 999,2

153 939,9

153 939,9

153 939,9

153 939,9

153 939,9

153 939,9

153 939,9

03

03

Подпрограмма «Развитие туризма»

Всего

16 444,0

15 530,4

12 409,5

12 459,5

13 439,0

13 575,0

12 717,8

12 867,8

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

2 620,5

1 325,4

2 590,5

2 590,5

2 720,0

2 856,0

2 998,8

3 148,8

Субсидии из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

100,0

150,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики

4 965,5

4 386,0

2 459,0

2 459,0

2 459,0

2 459,0

2 459,0

2 459,0

иные источники

8 858,0

9 819,0

7 260,0

7 260,0

7 260,0

7 260,0

7 260,0

7 260,0

03

04

Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»

Всего

57 631,9

17 015,4

17 617,5

17 617,5

18 498,4

19 423,3

20 394,5

21 414,2

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

57 631,9

17 015,4

17 617,5

17 617,5

18 498,4

19 423,3

20 394,5

21 414,2

Субсидии из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0