О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.09.2017                                                                                                            №  800

г. Вологда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:

позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 5295377,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713601,8 тыс. рублей;

2017 год – 931688,1 тыс. рублей;

2018 год – 713819,9 тыс. рублей;

2019 год – 698819,9 тыс. рублей;

2020 год – 1392023,3 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 5029643,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706271,3 тыс. рублей;

2017 год – 831362,3 тыс. рублей;

2018 год – 710351,0 тыс. рублей;

2019 год – 695351,0 тыс. рублей;

2020 год – 1392023,3 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 265733,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151139,5 тыс. рублей;

2016 год – 7330,5 тыс. рублей;

2017 год – 100325,8 тыс. рублей;

2018 год – 3468,9 тыс. рублей;

2019 год – 3468,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:

слова и цифры «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в 2020 году по отношению к 2013 году – 73,5%;» заменить словами и цифрами «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в 2020 году по отношению к 2013 году – 39,1%;»;

слова и цифры «увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия с 10,7% в 2013 году до 72,0% в 2020 году;» заменить словами и цифрами «увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия с 10,7% в 2013 году до 100,0% в 2020 году;».

1.2. В разделе III «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы»:

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

«прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в 2020 году по отношению к 2013 году составит 39,1%;»;

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия возрастет с 10,7% в 2013 году до 100,0% в 2020 году;».

1.3. Раздел IV «Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 5295377,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713601,8 тыс. рублей;

2017 год – 931688,1 тыс. рублей;

2018 год – 713819,9 тыс. рублей;

2019 год – 698819,9 тыс. рублей;

2020 год – 1392023,3 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 5029643,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706271,3 тыс. рублей;

2017 год – 831362,3 тыс. рублей;

2018 год – 710351,0 тыс. рублей;

2019 год – 695351,0 тыс. рублей;

2020 год – 1392023,3 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 265733,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151139,5 тыс. рублей;

2016 год – 7330,5 тыс. рублей;

2017 год – 100325,8 тыс. рублей;

2018 год – 3468,9 тыс. рублей;

2019 год – 3468,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.».

1.4. В приложении 1 к государственной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«

2.

Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Вологодской области

темп прироста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2013 году

%

-

10,3

23,2

37,9

24,4

28,5

30,9

39,1

сумма налоговых поступлений, зачисляемых в консолидированный бюджет области, от организаций сферы туризма и сопутствующих отраслей

млн. руб.

227,0

254,4

267,1

280,5

294,5

400,0

420,0

450,0

»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«

4.

Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

10,7

26,9

27,9

38,9

100,0

100,0

100,0

100,0

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

%

31,9

32,9

32,2

32,8

34,4

35,6

41,0

47,0

доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме

%

-

-

-

-

60

70

70

70

».

1.5. Приложение 3 к государственной программе «Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» (приложение 5 к государственной программе):

1.6.1. В паспорте подпрограммы 1:

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1»:

слова «обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области;» исключить;

слова «число участников культурно-досуговых формирований;» исключить;

дополнить словами «средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)»;

позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1

за счет средств областного

бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 3705497,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568883,9 тыс. рублей;

2017 год – 623507,5 тыс. рублей;

2018 год – 486253,6 тыс. рублей;

2019 год – 533841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 3677369,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564785,3 тыс. рублей;

2017 год – 606650,6 тыс. рублей;

2018 год – 486253,6 тыс. рублей;

2019 год – 533841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 28128,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4098,6 тыс. рублей;

2017 год – 16856,9 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1»:

слова «изменение числа участников культурно-досуговых формирований со 122,8 тыс. человек в 2013 году до 116,0 тыс. человек в 2020 году;» исключить;

слова и цифры «обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области - в среднем не менее 7 экземпляров на 1000 жителей области с 2018 года;» исключить;

дополнить словами «средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) в 2017 – 2020 годах не менее 70 человек;».

1.6.2. В абзаце шестом подраздела «Сохранение и развитие традиционной народной культуры» раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы 1» слова «бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Областной научно-методический центр культуры» заменить словами «бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Центр народной культуры».

1.6.3. В разделе II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1»:

абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

«доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области возрастет с 23,2% в 2013 году до 36,0% в 2020 году»;

абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:

«число участников культурно-досуговых формирований изменится со 122,8 тыс. человек в 2013 году до 116,0 тыс. человек в 2016 году»;

абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:

«обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в рамках реализации подпрограммы составит в среднем не менее 0,2 экземпляра на 1000 жителей области в 2015 году, не менее 1,0 экземпляра на 1000 жителей области в 2016 году;»;

абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:

«средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) в 2017 – 2020 годах - не менее 70 человек;».

1.6.4. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 3705497,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568883,9 тыс. рублей;

2017 год – 623507,5 тыс. рублей;

2018 год – 486253,6 тыс. рублей;

2019 год – 533841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 3677369,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564785,3 тыс. рублей;

2017 год – 606650,6 тыс. рублей;

2018 год – 486253,6 тыс. рублей;

2019 год – 533841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 28128,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4098,6 тыс. рублей;

2017 год – 16856,9 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов.».

1.6.5. В приложении 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

11.

Создание условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы области

доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области

%

23,2

24,0

26,8

27,3

30,0

32,0

34,0

36,0

»;

в графе 9 пункта 4 цифры «255,5» заменить цифрами «255,7»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

88.

Поддержка развития муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

%

110,8

110,8

110,8

111,0

111,0

111,0

111,0

111,0

число участников культурно-досуговых формирований

тыс. чел.

1122,8

1123,0

1123,0

1116,0

–-

–

-

–-

1-

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

экз./1000 чел.

00,0

00,0

00,2

11,0

--

--

--

--

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

%

00,4

00,6

00,7

11,5

11,5

11,5

11,7

22,0

количество мобильных библиотечных комплексов

ед.

11

33

33

44

44

44

55

66

количество общедоступных муниципальных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

ед.

00

33

44

44

48

44

44

44

охват населения библиотечным обслуживанием

%

--

--

--

554

--

--

--

--

количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год)

посещ.

--

--

--

44,0

44,0

--

--

--

количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

ед.

--

--

--

10000,0

--

--

--

--

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

ед.

114

115

115

114

-14

--

--

--

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

ед.

111

111

111

110

-10

--

--

--

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. (в муниципальных домах культуры)

чел.

--

--

--

--

770

-70

-70

-70

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

%

--

--

--

--

990

--

--

--

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

--

--

--

--

00,1

--

--

--

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры

%

--

--

--

--

22,3

--

--

--

».

1.6.6. В графе 7 пункта 20 приложения 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы1»:

слова «число участников клубных формирований» заменить словами  «число участников клубных формирований, чел.»;

слова «численность постоянного населения муниципального образования  по статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области» заменить словами «численность постоянного населения муниципального образования  по статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, тыс. чел.».

1.6.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6.8. В приложении 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1»:

строку

«

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области с 23,2% в 2013 году до 30,0% в 2020 году

доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области

1

1

1

1

1

1

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области с 23,2% в 2013 году до 36,0% в 2020 году

доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области

1

1

1

1

1

1

»;

строку

«

Основное мероприятие 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства»

Департамент культуры и туризма области

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области – в среднем не менее 7 экземпляров на 1000 жителей области с 2018 года

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

2

2

2

-

-

-

увеличение доли модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети с 0,4% в 2013 году до 2% в 2020 году

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

2

2

-

-

-

-

увеличение количества мобильных библиотечных комплексов с 1 единицы в 2013 году до 6 единиц в 2020 году

количество мобильных библиотечных комплексов

2

2

-

-

-

-

осуществление мероприятий по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки не менее четырех общедоступных библиотек начиная с 2016 года

количество общедоступных муниципальных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

2

2

1, 2

-

-

-

обеспечение охвата населения библиотечным обслуживанием 54% в 2016 году

охват населения библиотечным обслуживанием

-

2

-

-

-

-

обеспечение 4 посещений общедоступных библиотек области на 1 жителя в год в 2016 - 2017 годах

количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год)

-

2

1, 2

-

-

-

обеспечение 10000 единиц книговыдач в год в расчете на 1 тыс. человек населения в 2016 году

количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

-

2

-

-

-

-

изменение числа участников культурно-досуговых формирований со 122,8 тыс. человек в 2013 году до 116,0 тыс. человек в 2020 году

число участников культурно-досуговых формирований

2

6

6

6

6

6

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста с 10,8% в 2013 году до 11% в 2020 году

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

4

4

4

4

4

4

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, не менее 14 в 2016-2017  годах

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

2

2

2

-

-

-

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, не менее 10 в 2016-2017 годах

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

2

2

2

-

-

-

обеспечение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) - 70 человек

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)

-

-

1, 2

-

-

-

обеспечение увеличения численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 0,1%

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

-

-

1, 2

-

-

-

обеспечение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 90%

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

-

-

2

-

-

-

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры

-

-

1, 2

-

-

-

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства»

Департамент культуры и туризма области

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области - в среднем не менее 0,2 экземпляра на 1000 жителей области в 2015 году,  не менее-1,0 экземпляра на 1000 жителей области в 2016 году

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

2

2

-

-

-

-

увеличение доли модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети с 0,4% в 2013 году до 2% в 2020 году

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

2

2

-

-

-

-

увеличение количества мобильных библиотечных комплексов с 1 единицы в 2013 году до 6 единиц в 2020 году

количество мобильных библиотечных комплексов

2

2

-

-

-

-

осуществление мероприятий по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки не менее четырех общедоступных муниципальных библиотек начиная с 2016 года

количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

2

2

1, 2

-

-

-

обеспечение охвата населения библиотечным обслуживанием 54% в 2016 году

охват населения библиотечным обслуживанием

-

2

-

-

-

-

обеспечение 4 посещений общедоступных библиотек области на 1 жителя в год в 2016 - 2017 годах

количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год)

-

2

1, 2

-

-

-

обеспечение 10000 единиц книговыдач в год в расчете на 1 тыс. человек населения в 2016 году

количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

-

2

-

-

-

-

изменение числа участников культурно-досуговых формирований со 122,8 тыс. человек в 2013 году до 116,0 тыс. человек в 2016 году

число участников культурно-досуговых формирований

2

6

-

-

-

-

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста с 10,8% в 2013 году до 11% в 2020 году

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

4

4

4

4

4

4

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, не менее 14 в 2016 – 2017 годах

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

2

2

2

-

-

-

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, не менее 10 в 2016 – 2017 годах

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

2

2

2

-

-

-

обеспечение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) - 70 человек

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)

-

-

1, 2

1,2

1,2

1,2

обеспечение увеличения численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 0,1%

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

-

-

1, 2

-

-

-

обеспечение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 90%

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

-

-

2

-

-

-

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры

-

-

1, 2

-

-

-

».

1.6.9. В графе 9 приложения 5.1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2016 год»:

в строке «Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»» цифры «74329,0» заменить цифрами «68798,4»;

в строке «Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»» цифры «119255,5» заменить цифрами «114037,1»;

в строке «Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»» цифры «203587,7» заменить цифрами «200545,6»;

в строке «Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»» цифры «124928,5» заменить цифрами «115810,3».

1.6.10. Приложения 5.2 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» (приложение 6 к государственной программе):

1.7.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового

обеспечения

подпрограммы 2

за счет средств

областного

бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 572417,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20619,4 тыс. рублей;

2017 год – 145772,8 тыс. рублей;

2018 год – 150923,0 тыс. рублей;

2019 год – 17234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 351676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20619,4 тыс. рублей;

2017 год – 65772,8 тыс. рублей;

2018 год – 150923,0 тыс. рублей;

2019 год – 17234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 220741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140741,0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год – 80000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей».

1.7.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 572417,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20619,4 тыс. рублей;

2017 год – 145772,8 тыс. рублей;

2018 год – 150923,0 тыс. рублей;

2019 год – 17234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 351676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20619,4 тыс. рублей;

2017 год – 65772,8 тыс. рублей;

2018 год – 150923,0 тыс. рублей;

2019 год – 17234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 220741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140741,0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год – 80000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.».

1.7.3. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.7.4. Приложение 5.2 к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 2 на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.8. В подпрограмме 3 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» (приложение 7 к государственной программе):

1.8.1. В паспорте подпрограммы 3:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового

обеспечения

подпрограммы 3

за счет средств

областного

бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 272510,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19796,2 тыс. рублей;

2017 год – 26268,0 тыс. рублей;

2018 год – 14421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 272510,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19796,2 тыс. рублей;

2017 год – 26268,0 тыс. рублей;

2018 год – 14421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170995,2 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» слова и цифры «увеличение доли памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области  с 10% в 2013 году до 58% в 2020 году;» заменить словами и цифрами «увеличение доли памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области  с 10% в 2013 году до 100% в 2020 году;».

1.8.2. В разделе II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3» абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области  с 10 % в 2013 году до 100 % в 2020 году;».

1.8.3. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 272510,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19796,2 тыс. рублей;

2017 год – 26268,0 тыс. рублей;

2018 год – 14421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 272510,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19796,2 тыс. рублей;

2017 год – 26268,0 тыс. рублей;

2018 год – 14421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170995,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в форме предоставления подведомственному Комитету автономному учреждению культуры Вологодской области "Вологдареставрация" субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и субсидий на иные цели.».

1.8.4. Пункт 1 приложения 1 к подпрограмме 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«

1.

Обеспечение эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия - памятников истории и архитектуры

доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области

%

10,0

26,0

27,0

38,9

100,0

100,0

100,0

100,0

доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области

%

31,2

32

31,3

32,8

34,4

35,2

36,6

37,6

».

1.8.5. Приложение 3 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета»  изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.8.6. В приложении 3.1 к подпрограмме 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3» строку

«

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мер по сохранению и государственной охране памятников истории и архитектуры»

Комитет по охране объектов культурного наследия области (КООКН)

Увеличение доли памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, с 10% в 2013 году до 93,9% в 2020 году.

Увеличение доли памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области, с 31,2% в 2013 году до 37,6% в 2020 году

доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области

1

1

1

1

1

1

доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области

»

заменить строкой:

«

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мер по сохранению и государственной охране памятников истории и архитектуры»

Комитет по охране объектов культурного наследия области (КООКН)

Увеличение доли памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, с 10% в 2013 году до 100,0% в 2020 году.

Увеличение доли памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области, с 31,2% в 2013 году до 37,6% в 2020 году

доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области

1

1

1

1

1

1

доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области

».

1.8.7. Приложение 5.2 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.9. В подпрограмме 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» (приложение 8 к государственной программе):

1.9.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового

обеспечения

подпрограммы 4

за счет средств

областного

бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 395684,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49357,4 тыс. рублей;

2017 год – 59049,9 тыс. рублей;

2018 год – 49832,6 тыс. рублей;

2019 год – 54707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 395684,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49357,4 тыс. рублей;

2017 год – 59049,9 тыс. рублей;

2018 год – 49832,6 тыс. рублей;

2019 год – 54707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136225,6 тыс. рублей».

1.9.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 395684,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49357,4 тыс. рублей;

2017 год – 59049,9 тыс. рублей;

2018 год – 49832,6 тыс. рублей;

2019 год – 54707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 395684,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49357,4 тыс. рублей;

2017 год – 59049,9 тыс. рублей;

2018 год – 49832,6 тыс. рублей;

2019 год – 54707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136225,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным казенным архивным учреждениям бюджетных средств на основании бюджетных смет, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и субвенций.».

1.9.3. Приложение 3 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.10. В подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы» (приложение 9 к государственной программе):

1.10.1. В паспорте подпрограммы 5:

позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Целевые

показатели

(индикаторы)

подпрограммы 5

доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы, %;

степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы, %»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового

обеспечения

подпрограммы 5

за счет средств

областного

бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 349268,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54944,9 тыс. рублей;

2017 год – 77089,9 тыс. рублей;

2018 год – 12388,8 тыс. рублей;

2019 год – 78615,1 тыс. рублей;

2020 год – 74802,5 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 332404,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51713,0 тыс. рублей;

2017 год – 73621,0 тыс. рублей;

2018 год – 8919,9 тыс. рублей;

2019 год – 75146,2 тыс. рублей;

2020 год – 74802,5 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 16864,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3468,9 тыс. рублей;

2018 год – 3468,9 тыс. рублей;

2019 год – 3468,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы 5

достижение доли решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы 100% ежегодно;

обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100% ежегодно».

1.10.2. В раздел II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5, сроки реализации подпрограммы 5» внести следующие изменения:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«выполнение годового плана работы Департамента культуры и туризма области в 2014-2016 годах на 100%;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«выполнение годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области в 2015-2016 годах на 100%;»;

дополнить абзацем седьмым новым следующего содержания:

«обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100 % ежегодно.».

1.10.3. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 349268,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54944,9 тыс. рублей;

2017 год – 77089,9 тыс. рублей;

2018 год – 12388,8 тыс. рублей;

2019 год – 78615,1 тыс. рублей;

2020 год – 74802,5 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 332404,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51713,0 тыс. рублей;

2017 год – 73621,0 тыс. рублей;

2018 год – 8919,9 тыс. рублей;

2019 год – 75146,2 тыс. рублей;

2020 год – 74802,5 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 16864,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3468,9 тыс. рублей;

2018 год – 3468,9 тыс. рублей;

2019 год – 3468,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.».

1.10.4. Приложение 1 к подпрограмме 5 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5» изложить в новой редакции согласно приложению  9 к настоящему постановлению.

1.10.5. Приложение 2 к подпрограмме 5 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5» дополнить пунктом 4 согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.10.6. Приложение 3 к подпрограмме 5 «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.10.7. Приложение 3.1 к подпрограмме 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области                                                                                                  О.А. Кувшинников

1

     Приложение 1

                                 к постановлению

                                                                              Правительства области

                                                                              от ________ № _____

                                                                                                                        «Приложение 3

  к Государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по государственной программе

всего, в том числе

845424,5

713601,8

931688,1

713819,9

698819,9

1392023,3

собственные доходы областного бюджета

694285,0

706271,3

831362,3

710351,0

695351,0

1392023,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

151139,5

7330,5

100325,8

3468,9

3468,9

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель - Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

810042,4

682036,9

890824,0

687009,2

672009,2

1213967,1

собственные доходы областного бюджета

662128,9

677938,3

793967,1

687009,2

672009,2

1213967,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

147913,5

4098,6

96856,9

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель - Комитет по охране объектов культурного наследия

всего, в том числе

35382,1

31564,9

40864,1

26810,7

26810,7

175606,2

собственные доходы областного бюджета

32156,1

28333,0

37395,2

23341,8

23341,8

175606,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

3226,0

3231,9

3468,9

3468,9

3468,9

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Исполнитель - Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Исполнитель - Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Исполнитель - Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

                             

                               Приложение 2

                                            к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                                «Приложение 3

                                                                                                                                                      к Подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

итого

всего, в том числе

554138,0

568883,9

623507,5

486253,6

533841,3

938872,8

собственные доходы областного бюджета

546965,5

564785,3

606650,6

486253,6

533841,3

938872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7172,5

4098,6

16856,9

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

554138,0

568883,9

623507,5

486253,6

533841,3

938872,8

собственные доходы областного бюджета

546965,5

564785,3

606650,6

486253,6

533841,3

938872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7172,5

4098,6

16856,9

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

71445,1

74329,0

66430,4

0

62587,7

136290,2

собственные доходы областного бюджета

71445,1

73880,3

66430,4

0

62587,7

136290,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

448,7

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

110875,6

119255,5

149363,3

117306,5

117306,5

252181,4

собственные доходы областного бюджета

110762,7

119255,5

149363,3

117306,5

117306,5

252181,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

112,9

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержки кинематографии

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13734,7

13012,3

15347,8

12886,6

12886,6

25690,9

собственные доходы областного бюджета

13734,7

13012,3

15347,8

12886,6

12886,6

25690,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4

Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

198034,2

203587,7

210823,6

210539,8

195539,8

300939,5

собственные доходы областного бюджета

193304,2

203587,7

210823,6

210539,8

195539,8

300939,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

4730,0

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5

Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

30560,6

26670,0

21287,1

13638,9

13638,9

54500,0

собственные доходы областного бюджета

30560,6

26670,0

21287,1

13638,9

13638,9

54500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6

Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

3532,0

3451,0

4106,0

4106,0

4106,0

3532,0

собственные доходы областного бюджета

3532,0

3451,0

4106,0

4106,0

4106,0

3532,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7

Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

123626,2

124928.5

134684.0

127775.8

127775.8

153738.8

собственные доходы областного бюджета

123626,2

124928,5

134684,0

127775,8

127775,8

153738,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8

Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

2329,6

3649,9

21465,3

0.0

0.0

12000,0

собственные доходы областного бюджета

0.0

0.0

4608,4

0.0

0.0

12000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

2329,6

3649,9

16856,9

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

                                                                                                      »                               

                          Приложение 3

                                            к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                                 «Приложение 5.2

                                                                                                                                                      к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

64984,4

0

62587,7

136290,2

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

321750

321850

321850

330700

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

67050

68150

69150

70000

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

1566550

1566700

1566700

1600000

Наименование услуги и ее содержание

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

1570630

1623100

2081520

2531520

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

1584892

1580492

1576092

1576200

Наименование работы и ее содержание

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

96330

97330

97330

97350

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических: семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

47

47

47

50

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

393

403

408

410

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

777

792

797

800

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

144613,3

117306,5

117306,5

252181,4

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число посетителей (чел.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

463000

465000

467000

470000

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

653792

657792

661792

665792

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

75

87

87

88

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

7

8

9

9

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

24

24

70

70

Наименование работы и ее содержание

Работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

1

2

2

2

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

15347,8

12886,6

12886,6

25690,9

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу кинофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

6800

6800

6800

6900

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по прокату кино- и видеофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество выданных копий из фильмофонда (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

300

300

300

350

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию и учету фондов фильмофонда

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество фильмокопий (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

1270

1270

1270

1270

Наименование работы и ее содержание

Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

2400

2400

2400

2400

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

2

2

2

3

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

20

17

17

17

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (методических: семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

50

50

50

50

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

202015,1

210539,8

195539,8

300939,5

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),

стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

124799

124799

124799

130100

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),

на выезде, на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

147

147

147

190

Наименование работы и ее содержание

Создание спектаклей:

драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);

драма, малая форма (камерный спектакль);

кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

10

9

9

13

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) концертов и концертных программ,

стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

19210

24500

25000

25500

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) концертов и концертных программ,

на выезде,

на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

555

685

690

740

Наименование работы и ее содержание

Создание концертов и концертных программ:

концерт камерного оркестра;

концерт танцевально-хореографического коллектива;

концерт камерного ансамбля;

концерт хора, капеллы;

концерт оркестра, большие составы

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

23

22

22

28

Наименование работы и ее содержание

Организация показа концертов и концертных программ

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество работ (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

9

9

9

10

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестивалей, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

3

1

1

-

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

119057,8

127775,8

127775,8

153738,8

Наименование услуги и ее содержание

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

592

605

618

655

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

147

192

241

250

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

38706

29875

15313

7000

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

2770

2770

2770

2770

»

                          Приложение 4

                                            к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                                «Приложение 3

                                                                                                                                                       к Подпрограмме 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

итого

всего, в том числе

166740,6

20619,4

145772,8

150923,0

17234,0

71127,2

собственные доходы областного бюджета

25999,6

20619,4

65772,8

150923,0

17234,0

71127,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140741,0

0,0

80000,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

166740,6

20619,4

145772,8

150923,0

17234,0

68677,2

собственные доходы областного бюджета

25999,6

20619,4

65772,8

150923,0

17234,0

68677,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140741,0

0,0

80000,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

Основное мероприятие 2.1

Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

134816,7

0,0

129032,3

148182,0

0,0

11000,0

собственные доходы областного бюджета

7575,7

0,0

49032,3

148182,0

0,0

11000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

127241,0

0,0

80000,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2400,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

13500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

9656,5

11227,0

12740,5

0,0

14234,0

15139,6

собственные доходы областного бюджета

9656,5

11227,0

12740,5

0,0

14234,0

15139,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

8767,4

9392,4

4000,0

2741,0

3000,0

38587,6

собственные доходы областного бюджета

8767,4

9392,4

4000,0

2741,0

3000,0

37937,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

Основное мероприятие 2.5

Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6

Популяризация народных художественных промыслов области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель подпрограммы - Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

»                                                                                                                            

                         Приложение 5

                                            к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                                   «Приложение 5.2

                                                                                                                                                      к Подпрограмме 2

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма области»

-

-

140000

145000

150000

155000

-

-

12740,5

0

14234,0

15139,6

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма области»

-

-

174000

174000

174000

174000

-

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма области»

-

-

1000

1100

1200

1300

-

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности СМИ

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма области»

-

-

19

19

19

19

-

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Осуществление издательской деятельности (электронная)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество печатных страниц (штука)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма области»

-

-

2150

2220

2280

2340

-

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

-

4

4

4

4

-

-

4000,0

2741,0

3000,0

38587,6

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

-

9000

9050

9050

9050

-

-

-

-

-

-

»

                          Приложение 6

                                            к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                              «Приложение 3

                                                                                                                                                     к Подпрограмме 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

Итого

всего, в том числе

26607,0

19796,2

26268,0

14421,9

14421,9

170995,2

собственные доходы областного бюджета

26607,0

19796,2

26268,0

14421,9

14421,9

170995,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

26607,0

19796,2

26268,0

14421,9

14421,9

170995,2

собственные доходы областного бюджета

26607,0

19796,2

26268,0

14421,9

14421,9

170995,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1

Реализация комплекса мер по сохранению и государственной охране памятников истории и архитектуры

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

26607,0

13396,2

18241,5

7154,7

7154,7

159495,2

собственные доходы областного бюджета

26607,0

13396,2

18241,5

7154,7

7154,7

159495,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

0,0

3600,0

3693,1

2396,5

2396,5

11500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

3600,0

3693,1

2396,5

2396,5

11500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.3

Реализация комплекса мер по популяризации объектов культурного наследия

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

0,0

2800,0

4333,4

4870,7

4870,7

-

собственные доходы областного бюджета

0,0

2800,0

4333,4

4870,7

4870,7

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

                           Приложение 7

                                            к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                                   «Приложение 5.2

                                                                                                                                                      к Подпрограмме 3

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование работы и ее содержание

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (выполнение проектных, ремонтных, реставрационных работ, научного обследования, авторского или технического надзора за указанными работами; инвентаризация и картографирование объектов археологического наследия; составление учетных карточек; проведение научных исследований)

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мер по сохранению и государственной охране памятников истории и архитектуры»

-

-

155

80

75

65

-

-

18241,5

7154,7

7194,1

159495,2

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов археологического наследия (единиц)

Основное мероприятие 3.2 «Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия»

-

-

80

60

50

100

-

-

3693,1

2396,5

1939,9

11500,0

Наименование работы и ее содержание

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (предоставление доступа к полностью отреставрированному и приспособленному для культурно-духовного центра объекту культурного наследия "Усадьба Брянчаниновых"; организация мероприятий, направленных на обобщение опыта по сохранению и популяризации объектов культурного наследия)

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов (единиц)

Основное мероприятие 3.3 «Реализация комплекса мер по популяризации объектов культурного наследия»

-

-

60

70

75

-

-

-

4333,4

4870,7

5287,9

-

»

                         Приложение 8

                                            к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                                «Приложение 3

                                                                                                                                                      к Подпрограмме 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 4 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

итого

всего, в том числе

46511,4

49357,4

59049,9

49832,6

54707,6

136225,6

собственные доходы областного бюджета

46511,4

49357,4

59049,9

49832,6

54707,6

136225,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

46511,4

49357,4

59049,9

49832,6

54707,6

136225,6

собственные доходы областного бюджета

46511,4

49357,4

59049,9

49832,6

54707,6

136225,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение деятельности государственных архивов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

40511,4

41357,4

50049,9

41832,6

46707,6

89093,1

собственные доходы областного бюджета

40511,4

41357,4

50049,9

41832,6

46707,6

89093,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.2

Совершенствование условий хранения документов в государственных архивах области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

3300,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

3300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.3

Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

6000,0

8000,0

9000,0

8000,0

8000,0

28332,5

собственные доходы областного бюджета

6000,0

8000,0

9000,0

8000,0

8000,0

28332,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.4

Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

1000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

1000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.5

Организация и оборудование новых архивохранилищ для хранения электронных документов и электронных образов документов на традиционных носителях

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.6

Обеспечение постоянного архивного хранения и использования электронных документов Архивного фонда области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

10000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

10000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.7

Автоматизация и информатизация основных направлений деятельности государственных архивов, перевод архивных материалов на электронные носители

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

4500,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

4500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»      

                         Приложение 9

                                            к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                               «Приложение 1

                                                                                                                                                      к Подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5

N

п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Надлежащее осуществление полномочий Департамента культуры и туризма области

доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области

%

-

100

100

100

-

-

-

-

степень реализации комплексного плана  действий по реализации государственной программы

%

-

-

-

-

100

100

100

100

2.

Надлежащее исполнение полномочий Комитета по охране объектов культурного наследия области

доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области

%

-

-

100

100

-

-

-

-

Степень реализации комплексного плана  действий по реализации государственной программы

%

-

-

-

-

100

100

100

100

3.

Проведение историко-культурной экспертизы

доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы

%

-

-

-

100

100

100

100

100

».

                                                        Приложение 10

                                                        к постановлению

                                                        Правительства области

                                                        от __________ № _____

«

4.

Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы

%

доля основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным  комплексным планом действий по реализации государственной программы

Периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода

ОМвып  – количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки в  соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы

ведомственная отчетность

Основные мероприятия комплексного плана действий по реализации государственной программы

сплошное наблюдение

Департамент культуры и туризма Вологодской области

ОМплан – количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы

»

                           Приложение 11

                                            к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                              «Приложение 3

                                                                                                                                                     к Подпрограмме 5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 5 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

итого

всего, в том числе

51427,5

54944,9

77089,9

12388,8

78615,1

74802,5

собственные доходы областного бюджета

48201,5

51713,0

73621,0

8919,9

75146,2

74802,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

3226,0

3231,9

3468,9

3468,9

3468,9

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

42652,4

43176,2

62493,8

0

66226,3

70191,5

собственные доходы областного бюджета

42652,4

43176,2

62493,8

0

66226,3

70191,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

8775,1

11768,7

14596,1

12388,8

12388,8

4611,0

собственные доходы областного бюджета

5549,1

8536,8

11127,2

8919,9

8919,9

4611,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3226,0

3231,9

3468,9

3468,9

3468,9

-

Основное мероприятие 5.1

Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

42652,4

43176,2

42013,8

0

42885,1

43752,1

собственные доходы областного бюджета

42652,4

43176,2

42013,8

0

42885,1

43752,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2

Выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

8775,1

10868,7

13294,0

11488,8

11488,8

3711,0

собственные доходы областного бюджета

5549,1

7636,8

9825,1

8019,9

8019,9

3711,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3226,0

3231,9

3468,9

3468,9

3468,9

-

Основное мероприятие 5.3

Проведение историко-культурной экспертизы

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

-

900,0

1302,1

900,0

900,0

900,0

собственные доходы областного бюджета

-

900,0

1302,1

900,0

900,0

900,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.4

Осуществление информационно-аналитической деятельности и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

20480,0

0

23341,2

26439,4

собственные доходы областного бюджета

-

-

20480,0

0

23341,2

26439,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

»

                          Приложение 12

                                            к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                               «Приложение 3.1

                                                                                                                                                      к Подпрограмме 5

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный

результат1

Связь с показателями подпрограммы2

Годы реализации и источник финансового обеспечения3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие 5.1 «Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области»

Департамент культуры и туризма области

Обеспечение эффективного исполнения функций Департамента культуры и туризма области.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области в 2014-2016 годах - 100%.

Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы – 100% ежегодно.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области;

степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 5.2 «Выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия»

Комитет по охране объектов культурного наследия области

Обеспечение эффективного исполнения функций Комитета по охране объектов культурного наследия области.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области  в 2015-2016 годах - 100%.

Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы – 100 % ежегодно.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области;

степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

Основное мероприятие 5.3 «Проведение историко-культурной экспертизы»

Комитет по охране объектов культурного наследия области

Организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для исполнения полномочий органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы 100% ежегодно

Доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 5.4 «Осуществление информационно-аналитической деятельности и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области»

Департамент культуры и туризма области

Осуществление информационно-аналитической деятельности и ведение централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области.

Доля учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета которых осуществляется в единой централизованной информационной системе бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области в 2014-2016 годах - 100%.

Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы – 100% ежегодно.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области;

степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы

-

-

1

1

1

1

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

3 Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.»

1