О внесении изменений впостановление администрации города Саки Республики Крым от 07.12.2015 года№ 1043«Об утверждении муниципальной программы«Развитие культуры и охрана культурного наследия вг. Сак...



РЕСПУБЛІКА КРИМ

АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА САКИ

РЕСПУБЛИКАКРЫМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САКИ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

САКЪ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ             

             

04           сентября                20                                                                              710

«_____»_______________20______г.                                                                             №___________

О внесении изменений впостановление администрации города Саки Республики Крым от 07.12.2015 года№ 1043«Об утверждении муниципальной программы«Развитие культуры и охрана культурного наследия вг. Саки Республики Крым на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 02.06.2015 №108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым», руководствуясь постановлением Совета министров Республики Крым от 31.01.2017№ 28 «Об утвержденииГосударственной программыРеспублики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017-2020 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»,распоряжением Совета министров Республики Крымот 19.11.2019 № 1440-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрацииг.Саки Республики Крым от 05.10.2015 №714 «Об утвержденииПорядка разработки, реализации муниципальных программ городского округа Саки»,решением Сакского городского совета от 19.06.2020 года  № 2-18/1 «О внесении изменений в решение Сакского городского совета 2-го созыва от 09.12.2019г. №2-9/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Саки Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на основании Уставамуниципального образования городской округ Саки Республики Крым,

             

              администрация города Саки постановляет:             

             

Внести изменения в постановление администрации города Саки Республики Крым от 07.12.2015 года № 1043 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и охрана культурного наследия в г.СакиРеспублики Крым на 2016-2018 годы», утвердив приложениемуниципальную программу «Развитие культуры и охрана культурного наследия в г. Саки Республики Крым» в новой редакции (Приложение).

Отделу организационной работы и делопроизводства администрации города Саки опубликовать настоящее постановление наофициальном Интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Саки Республики Крым (http://adm-saki.ru/),официальном портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Саки Республики Крым (http://saki.rk.gov.ru/).

Считать утратившим силу постановление администрации города Саки Республики Крым от 30.04.2020 г. № 376«О внесении изменений в постановление администрации города Саки Республики Крым от 07.12.2015 года № 1043 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и охрана культурного наследия в г. Саки Республики Крым на 2016-2018 годы».

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Предыбайло Ю.А.

Главаадминистрации          А.Д. Овдиенко

Приложение к постановлению администрации г. Саки Республики Крым

от 04 сентября 2020 года № 710

1.Паспорт

Муниципальной программы «Развитие культуры и охрана культурного наследия

в г. Саки Республики Крым».

Наименование Программы

Развитие культуры и охрана культурного наследия в г. Саки Республики Крым» (далее – Программа)

Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)

Постановление администрации г. Саки Республики Крым от 07.12.2015 г. № 1043

Куратор муниципальной программы

Заместитель главы администрации

Предыбайло Юлия Анатольевна

Ответственный исполнитель Программы

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым.

Соисполнители Программы

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Музей краеведения и истории грязелечения» г. Саки Республики Крым,

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» города Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»

Участники Программы

Отсутствуют

Подпрограммы муниципальной программы

1. Дополнительное образование в области культуры.

2. Развитие библиотечной сферы.

3. Музей краеведения и истории грязелечения.

4. Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки.

5. Организация массовых мероприятий, культурно-досуговая деятельность и народное творчество.

6. Охрана культурного наследия

7. Поддержка отрасли культуры

8. Укрепление материально-технической базы домов культуры

9. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым

Цель Программы

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия города Саки.

Задачи Программы

1. Реализация основных направлений в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры.

2. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории города Саки.

3. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения города Саки в современных условиях, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

4. Развитие экспозиционно-выставочной, научно-просветительской деятельности МБУ "МКИГ", сохранности и безопасности музейных фондов.

5. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры.

6. Обеспечение сохранения и популяризации объектов культурного наследия города Саки.

7. Развитие материально-технической базы культуры.

8. Капитальный ремонт помещений МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя», актового зала МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова», системы отопления МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова», капитальный ремонт помещений и сети внутреннего электроснабжения МБОУ ДОД "ДМШ им. Ю. Богатикова", капитальный ремонт фасадов здания МБОУ ДОД "ДМШ им. Ю. Богатикова".

Целевые индикаторы и показатели Программы

Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (струнные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (народные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (фортепиано) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (хоровое пение) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (духовые и ударные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

Количество человеко-часов по детям за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей – инвалидов по дополнительным общеразвивающим программам;

Количество показов концертов и концертных программ в детской музыкальной школе;

Количество проведенных музыкальных конкурсов на базе детской музыкальной школы;

Количество коллективов со званием в детской музыкальной школе;

Количество преподавателей детской музыкальной школы, участвующих в конкурсах;

Количество учащихся детской музыкальной школы, участвующих в музыкальных конкурсах;

Количество учащихся и преподавателей детской музыкальной школы, участвующих в городских мероприятиях, концертах;

Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации

Количество посещений библиотеки;

Количество пользователей библиотеки;

Количество книговыдач в библиотеке;

Количество экземпляров библиотечного фонда библиотеки;

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом;

Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период;

Количество посетителей музейных учреждений;

Количество экскурсий музейных учреждений;

Количество выставок в музейных учреждениях;

Количество культурно-массовых и творческих мероприятий, проведенных в музейных учреждениях;

Доля музейных предметов, представленных зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея;

Количество проведенных культурно – массовых мероприятий для различных групп населения;

Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий;

Количество участников культурно-массовых мероприятий для различных групп населения;

Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий;

Количество культурно-массовых мероприятий

для детей и молодежи;

Количество участников культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи;

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий;

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Крым, в общем количестве объектов культурного наследия;

Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры Республики Крым;

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года;

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым;

Количество объектов дополнительного образования детей в сфере культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым.

Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации

Этапы и сроки реализации Программы

2016-2022 годы без подразделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем финансирования Программы из всех источников – 283 640,728 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 49 705,112 тыс. руб., средства бюджета Республики Крым — 3 156,310 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на финансирование Программы – 226 531,440 тыс. руб., внебюджетные источники – 4 233,467 тыс. руб.

Годы реализации

Федеральный бюджет

Бюджет Республики Крым

Бюджет муниципального образования

Внебюджетные источники

Всего

2016

27 166,217

27 166,217

2017

292,230

550,0

30 900,371

763,744

32 506,345

2018

3,990

0,210

34 791,822

748,336

35 544,358

2019

6 689,76154

351,4085

33 075,285

770,730

40 397,18504

2020

32 911,940

1738,523

35 704,666

695,057

71 050,186

2021

9 807,190

516,168

31 870,789

635,000

42 829,147

2022

33 022,289

635,000

33 657,289

Итого

49 705,112

3 156,310

226 531,440

4 233,467

283 640,728

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета, подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением сессии Сакского городского совета о бюджете на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Создание условий для дальнейшего развития сферы искусства, формирования и удовлетворения культурных потребностей населения.

1. Увеличение количества посещений библиотеки с 16 600 чел. в 2015 г. до 19 800 посещений в 2022 г.; увеличение количества читателей с 2070 чел. в 2016 до 2250 чел. в 2022 г.

2. Открытие современного информационного центра на базе библиотеки, а также филиала детской библиотеки.

3. Увеличение количества посетителей музея: с 7000 чел. в 2016 году до 10 304 человек в 2022 году, количества экскурсий: до 245 единиц в 2022 г.; количества культурно-массовых и творческих мероприятий: до 51 ед. в 2022 году; количества выставок до 45 ед. в 2022 г.

4. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения — 80% и сохранения этого показателя до 2022 года.

5. Повышение уровня удовлетворенности населения города Саки качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 80 % и сохранение этого показателя до 2022 года.

6. Ремонт помещения МБУ «ЦКДМиС» для проведения различных мероприятий интеллектуального уровня, капитальный ремонт помещения МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК, капитальный ремонт помещений, фасадов, сети внутреннего электроснабжения МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова», а также укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

7. Реконструкция и ремонт объектов историко-культурного наследия.

8. Укрепление материально-технической базы МБУ «ЦКДМиС», улучшение качества проведения культурно-массовых мероприятий.

9. Удовлетворение культурных потребностей населения путем восстановления зданий учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры.

10. Увеличение количества объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым.

12. Увеличение объектов дополнительного образования детей в сфере культуры, на которых выполнены работы по модернизации, капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым

2. Текстовая часть муниципальной программы

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

В соответствии с указом Президента РФ от 04.08.1995 г № 808 «О президентских программах по правовой информатизации», Постановлением СФ ФС РФ от 15.04.2015 года № 138-СФ «Об интеграции Республики Крым в экономическую финансовую, социальную и правовую системы Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 31 января 2017 г. N 28 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2017 - 2020 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 19.11.2019 № 1440-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 25.03.2020 № 390-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 19.11.2019 № 1440-р, постановлением администрации г. Саки Республики Крым от 05.10.2015 г. №714 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ городского округа Саки», (с изменениями от  29.08.2016 г. №1162 «О внесении изменений в постановление администрации от 05 октября 2015 г. №714 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ городского округа Саки»), определено, что целью развития муниципального образования городской округ Саки Республики Крым является достижение для населения качества жизни достойного человека, и его постоянное улучшение на основе инновационно - ориентированной экономической и социальной политики, развития наукоемких и конкурентоспособных производств с учетом геостратегических приоритетов развития  западного Крыма.

Одним из важнейших направлений реализации стратегической цели является сохранение и приумножение культурного и природного потенциала города.

В развитии культуры определена основная цель - формирование культурно-ценностных ориентаций населения города посредством развития сферы культуры.

Основными характеристиками сферы реализации Программы являются следующие:

1) Наличие сети учреждений культуры, предоставляющих широкие возможности для реализации жителями города творческого потенциала, самореализации творческой личности, проведения досуга, интеллектуальном развитии, удовлетворения потребностей в услугах сферы культуры.

В городе Саки действует сеть учреждений культуры, которые являются подведомственными учреждениями отдела культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Музей краеведения и истории грязелечения» г. Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки».

2) Обеспечение доступа городских жителей к печатным и периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам, доступным через сеть Интернет в городской библиотеке. Совокупный фонд составляет 32 033 экземпляра печатных изданий, ежегодная посещаемость библиотеки на конец 2015 года - более 16 000 человек; охват населения библиотечным обслуживанием - 10%.

3) Обеспечение доступа жителей города к культурным ценностям, осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности обеспечивает Музей краеведения и истории грязелечения.

Ежегодно музей посещают в среднем около 7 500 человек.

Накопленный культурно-исторический потенциал города позволяет рассматривать его в качестве базы для формирования узнаваемого бренда территории, что способствует и развитию культуры.

Реформирование в муниципальные учреждения культуры изменило систему отношений между органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями, создало стимулы для повышения эффективности муниципальных учреждений, расширения перечня предоставляемых ими платных услуг, разработки и реализации ими собственных стратегий развития, с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;

Информатизация отрасли, которая включает, в том числе, перевод в электронную форму музейных и библиотечных фондов и каталогов, что позволит обеспечить их большую доступность для населения, сохранность для будущих поколений. Также в рамках этого направления создаются интернет-сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг учреждений.

Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется следующими проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:

- трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры, которые заключаются, в первую очередь, в их недостаточном материально-техническом оснащении. Все учреждения культуры города требуют улучшения материально- технической базы. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки» необходимы помещения для развития коллективов народного творчества;

- недостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры города, ограничивающая их коммуникативные возможности;

- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями;

- недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальными инструментами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, мебелью, атрибутами для работы и другим оборудованием);

- работники культуры не всегда используют новые методики в деле организации культурно-творческого процесса, зачастую не учитывая в должной мере запросов населения.

- неудовлетворительное состояние помещений учреждений культуры, а именно МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК (капитальный ремонт не проводился со дня сдачи объекта в эксплуатацию около 40 лет). В аварийном состоянии находится актовый зал, система отопления, система внутреннего электроснабжения, помещения и фасады здания МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова».

Помимо этого, наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию в сфере культуры и искусства факторов:

- повышение конкуренции со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений;

- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, в результате недостаточной материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;

- недостаток в перечне предложений учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и т. п.);

- недостаточно развитая система информирования учреждениями населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей.

Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития как города, так и республики в целом.

Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения, стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Уникальность и своеобразие историко-культурного наследия города Саки, богатство традиций.

2. Создание и продвижение культурных брендов.

3. Наличие сети учреждений культуры, возможностей для реализации жителями города творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии.

1. Недостаточная материальная база, правовые ограничения.

2. Недостаточно равный доступ населения города к культурным ценностям и услугам учреждений культуры.

3. Недостаточный уровень качества и видового разнообразия услуг учреждений культуры города.

Возможности

Угрозы

1. Совершенствование межведомственного взаимодействия по вопросам финансирования, укрепления правовых гарантий.

2. Расширение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и количество филиалов библиотеки, музея; оказание мобильных видов услуг.

3. Формирование              социально-культурных кластеров; создание прочной материальной базы.

4. Повышение уровня заработной платы.

1. Утрата ценных объектов культурного наследия.

2. Недостаточный уровень культуры, образованности.

3. Высокий уровень конкуренции со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений.

4. Ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, не отвечающей требованиям времени.

5. Снижение престижа профессий в сфере культуры.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной Программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации

Приоритетными задачами на период до 2022 года в сфере культуры являются:

1. формирование единого культурного пространства города, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия и традиционной культуры с учетом национальностей, проживающих на территории городского округа;

2. создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для всех жителей;

3. поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры и искусства;

4. развитие инфраструктуры отрасли;

5. обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры населению;

6. создание и продвижение культурных брендов;

7. развитие творческих обменов между городами Республики Крым и материковой России.

Решить вышеназванные задачи предполагается за счет:

1. модернизации сети учреждений культуры, обеспечивающих инновационное развитие и эффективное использование вновь созданных материальных ресурсов отрасли (центра культуры, досуга, молодежи и спорта, музея, библиотеки, музыкальной школы), формирования новых экономических отношений, расширения взаимодействия с другими субъектами, повышения доступности и качества услуг культуры, их социальной роли;

2. укрепления материальной базы учреждений культуры, замены имеющихся музыкальных инструментов, свето-звукотехнического, специального и другого оборудования в муниципальных учреждениях, позволяющих обеспечить проведение мероприятий и функционирование учреждений на современном уровне;

3. установки систем видеонаблюдения для безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры;

4. проведения текущих ремонтов учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

5. соблюдения стандартов и социальных норм деятельности библиотек, музеев и учреждений культуры клубного типа;

6. создания условий для доступа населения к информации путем совершенствования библиотечного обслуживания, решения проблем качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов новых поступлений в соответствии с нормативом - 250 экземпляров книг на 1000 жителей;

7. внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек, перевода информационных ресурсов в электронную форму, развития системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных систем;

8. создания инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям с использованием сети Интернет;

9. организации работ по сохранению и развитию культурного наследия путем формирования фонда по изучению, сохранению ремесел; обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и народных мастеров в международных и всероссийских мероприятиях;

10. реставрации памятников истории и культуры, расположенных на территории города и являющихся муниципальной собственностью;

11. укрепления и дальнейшего развития самодеятельного творчества;

12.проведение капитальных ремонтов учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым.

Таким образом, цель муниципальной программы в сфере культуры сформулирована как создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни города Саки.

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач культурного развития города:

1. Реализация основных направлений в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры.

2. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории города Саки.

3. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения города Саки в современных условиях, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

4. Развитие экспозиционно-выставочной, научно-просветительской деятельности МБУ МКИГ, сохранности и безопасности музейных фондов.

5. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры.

6. Обеспечение сохранения и популяризации объектов культурного наследия города Саки.

7. Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

8. Проведение капитальных ремонтов объектов культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры.

Муниципальная программа реализуется в период с 2016 по 2022 годы, этапы реализации программы не выделяются.

3. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач программы, и состоит из 10 подпрограмм.

3.1. Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в области культуры»

В ходе выполнения Подпрограммы будут осуществляться:

1) обеспечение деятельности по оказанию муниципальных услуг по дополнительному образованию детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

2) обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры;

3) организация и проведение мероприятий в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

4) оснащение и укрепление материально-технической базы - комплекс мер, направленных на поддержку здания МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова» в удовлетворительном состоянии (ремонты), приобретение оборудования и предметов длительного пользования, обеспечение учреждения дополнительного образования специальным оборудованием и музыкальными инструментами, установку и монтаж систем пожарной безопасности, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, другие аналогичные мероприятия;

5) реализация законов Российской Федерации и Республики Крым о дополнительном образовании в сфере культуры.

          6)              капитальный ремонт помещений и сети внутреннего электроснабжения МБОУ ДОД "ДМШ им. Ю. Богатикова", капитальный ремонт фасадов здания МБОУ ДОД "ДМШ им. Ю. Богатикова" по адресу: Россия, РК, г. Саки, ул. Строительная, 5 в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие библиотечной сферы»

Подпрограмма направлена на решение задачи по обеспечению организации и развития библиотечного обслуживания населения города Саки, сохранности и комплектования книжных фондов. В ходе выполнения Подпрограммы будут осуществляться:

1. обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам;

2. создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории города Саки;

3. обеспечение деятельности по оказанию муниципальных услуг МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК;

4. оснащение и укрепление материально-технической базы - комплекс мер, направленных на поддержку помещений МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК в удовлетворительном состоянии (ремонты), приобретение оборудования и предметов длительного пользования, обеспечение учреждения специальным оборудованием, установку и монтаж систем пожарной безопасности, охранной сигнализации, другие аналогичные мероприятия;

5. организация и проведение мероприятий в учреждении культуры;

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение количества посещений библиотеки до 19 800 к 2022 году.

                                                       

3.3. Подпрограмма 3 «Музей краеведения и истории грязелечения»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по развитию экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности музея краеведения и истории грязелечения, сохранности и безопасности музейных фондов. В ходе выполнения Подпрограммы будут осуществляться:

1)              обеспечение доступа населения и гостей города к музейным предметам и музейным ценностям;

2) создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций;

3) обеспечение деятельности по оказанию муниципальных услуг МБУ МКИГ;

4) оснащение и укрепление материально-технической базы - комплекс мер, направленных на поддержку здания МБУ МКИГ в удовлетворительном состоянии (ремонты), приобретение оборудования и предметов длительного пользования, обеспечение учреждения культуры специальным оборудованием, установку и монтаж систем пожарной безопасности, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, другие аналогичные мероприятия;

5) оформление и открытие «Зала боевой славы» и других залов по истории современного грязелечения, народного быта;

6) создание исторического театра, проведение театрализованных мероприятий;

7) организация и проведение тематических мероприятий, других мероприятий в учреждении.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: увеличение количества посетителей музея до 10 304 человек в 2022 году. Увеличение доли музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея до 42% в 2022 году.

3.4. Подпрограмма 4 «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»

В ходе выполнения Подпрограммы будут осуществляться:

1) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования городской округ Саки культурно-образовательными, просветительскими, услугами по организации досуга;

2) продвижение культурных инициатив;

3) развитие и организацию любительских объединений, творческих коллективов;

4) организация и проведение мероприятий в учреждении культуры;

5) повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий;

6) вовлечение детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

7) обеспечение деятельности по оказанию муниципальных услуг МБУ «ЦКДМиС»;

8) оснащение и укрепление материально-технической базы - комплекс мер, направленных на поддержку помещений МБУ «ЦКДМиС» в удовлетворительном состоянии (ремонты), приобретение оборудования и предметов длительного пользования, в том числе сценических костюмов, обеспечение учреждения культуры специальным оборудованием, установку и монтаж систем пожарной безопасности, охранной сигнализации, другие аналогичные мероприятия.

3.5 Подпрограмма 5 «Организация массовых мероприятий, культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

Подпрограмма направлена на решение задачи по стимулированию развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории г. Саки. В ходе выполнения Подпрограммы будут осуществляться:

1) обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества;

2) создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной культуры;

3) укрепление материально-технической базы - приобретение специального оборудования и предметов длительного пользования, в том числе сценических костюмов для организации и проведения культурно-массовых мероприятий;

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе до 65000 в год.

3.6. Подпрограмма 6 «Охрана культурного наследия»

Реализация данной подпрограммы рассматривается как важная часть культурной политики городского округа. Предлагаемый подход позволит перейти к активной культурной стратегии, отказаться от сложившейся практики формального сохранения наследия, от стремления к сохранению внешних атрибутов памятника при утрате его жизненности, позволит в будущем рассматривать уникальное историко-культурное наследие округа как своеобразный фактор его специализации, как важный источник бюджетных поступлений, основу будущего социокультурного и экономического развития территории.

Подпрограмма направлена на:

1) сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия;

2) создание условий для обеспечения экскурсионной привлекательности и повышения интереса к историко-культурным объектам муниципального образования город Саки как объектам экскурсионного показа;

3) регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения и выявленных объектов культурного наследия в г.Саки в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

3.7. Подпрограмма 7 «Поддержка отрасли культуры»

В ходе выполнения Подпрограммы будут осуществляться:

1) укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым;

2) комплектование книжных фондов Муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым.

             

3.8. Подпрограмма 8 «Укрепление материально-технической базы домов культуры»

В ходе выполнения Подпрограммы будет осуществляться:

1) укрепление материально–технической базы Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки».

3.9. Подпрограмма 9. «Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым»

В ходе выполнения Подпрограммы будут осуществляться капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым, капитальный ремонт актового зала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» .

Подпрограмма 1. «Дополнительное образование в области культуры» 

Паспорт

1.

Наименование подпрограммы1

Дополнительное образование в области культуры (далее подпрограмма 1)

2.

Соисполнитель

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым

3.

Участники подпрограммы1

Отсутствуют

4.

Цели подпрограммы 1

Совершенствование системы дополнительного образования детей в сфере культуры

5.

Задачи подпрограммы 1

Оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры.

6.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1

1. Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (струнные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

2. Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (народные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

3. Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (фортепиано) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

4. Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (хоровое пение) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

5. Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (духовые и ударные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

6. Количество человеко-часов по детям за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей – инвалидов по дополнительным общеразвивающим программам;

7. Количество показов концертов и концертных программ в детской музыкальной школе;

8. Количество проведенных конкурсов на базе детской музыкальной школы

9. Количество коллективов со званием в детской музыкальной школе;

10. Количество преподавателей детской музыкальной школы, участвующих в конкурсах;

11. Количество учащихся детской музыкальной школы, участвующих в конкурсах;

12. Количество учащихся и преподавателей детской музыкальной школы, участвующих в городских мероприятиях, концертах.

13. Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, ед.

7.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

2016 – 2022г.г., этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются

8.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств городского бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2016-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 146 754,643 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 – 11 906,290 тыс. руб.,

2017 – 15 181,382 тыс. руб.,

2018 – 15 645,569 тыс. руб.,

2019 – 14 995,00 тыс. руб.,

2020 – 49 980,956 тыс. руб.,

2021 – 24 385,417 тыс. руб.,

2022 – 14 660,029 тыс. руб.

из них средства федерального бюджета 39 229,130 тыс. руб., в том числе по годам

2020 – 29 421,940 тыс. руб.,

2021 – 9 807,190 тыс. руб.

средства бюджета Республики Крым 2 064,691 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 – 1 548,523 тыс. руб.,

2021 – 516,168 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования –

103 359,784 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2016 –11 906,290 тыс. руб.,

2017 –14 957,638тыс. руб.,

2018 –15 262,625 тыс. руб.,

2019 – 14 602,270 тыс. руб.,

2020 – 18 618,873 тыс. руб.,

2021 – 13 707,059 тыс. руб.,

2022 – 14 305,029 тыс. руб.

внебюджетные источники – 2 101,038 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2017 – 223,744 тыс. руб.,

2018 – 382,944 тыс. руб.,

2019 – 392,730 тыс. руб.,

2020 – 391,620 тыс. руб.,

2021 – 355,000 тыс. руб.,

2022 – 355,000 тыс. руб.

9.

Конечные результаты подпрограммы 1

Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере культуры.

Укрепление материально-технической базы музыкальной школы.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем указанной сферы и прогноз ее развития

Особенности развития данной сферы, заключаются в том, что каждый человек может получить дополнительное образование, особенно дети. Основные знание дети получают в общеобразовательной школе, в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым они обучаются дополнительно игре на музыкальных инструментах, пению. К концу 2015 года контингент учащихся школы составил 200 человек, преподавательский состав – 25 человек. В школе работают 5 преподавателей со званием «Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым», более половины имеют стаж свыше 25 лет. Многие выпускники школы поступают в музыкальные училища России, Украины и дальнего зарубежья. Воспитанники отделения вокала принимают участие в республиканских, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, занимая призовые места. Для дальнейшего развития данной сферы необходимо решение многих проблем. В данный момент здание нуждается в полной реконструкции или капитальном ремонте: ремонте кровли, системы отопления, туалетов, замены окон; установки пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения; реконструкции большого зала, приобретении новых музыкальных инструментов, приобретении технического оборудования (компьютерной техники, принтеров), необходимой мебели, пополнении библиотечных фондов нотной литературой.

В 2018 году школа подлежит лицензированию. На сегодняшний день получена лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21.05.2018 г. № 1336.

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 1

1. Совершенствование системы дополнительного образования детей в сфере культуры.

2. Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры.

3. Оказание муниципальных услуг по дополнительному образованию детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.

4. Достойное обучение детей, развитие их способностей, талантов и умений.

5. Организация мероприятий в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.

6. Реализация законов Российской Федерации и Республики Крым в сфере образования.

7. Проведение капитальных ремонтов по объектам: «Капитальный ремонт помещений и сети внутреннего электроснабжения МБОУ ДОД "ДМШ им. Ю. Богатикова», «Капитальный ремонт фасадов здания МБОУ ДОД "ДМШ им. Ю. Богатикова" по адресу: Россия, РК, г. Саки, ул. Строительная, 5».

Сроки реализации подпрограммы – на протяжении всего периода реализации Муниципальной программы 2016 – 2022 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий подпрограммы 1и их краткое описание

Основное мероприятие 1. «Расходы на содержание работников образовательных учреждений».

Основное мероприятие 2. «Расходы на содержание образовательных учреждений».

Основное мероприятие 3. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений».

Основное мероприятие 4. «Капитальные расходы на содержание образовательных учреждений»

Основное мероприятие 5 «Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств муниципального образования городской округ Саки Республики Крым». Данное мероприятие финансируется за счет средств Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым.

Вышеперечисленные мероприятия направлены на:

1) обеспечение деятельности по оказанию муниципальных услуг по дополнительному образованию детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

2) обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, в том числе для людей с ограниченными возможностями;

3) организацию и проведение мероприятий в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

4) оснащение и укрепление материально-технической базы - комплекс мер, направленных на поддержку здания МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова» в удовлетворительном состоянии (ремонты), приобретение оборудования и предметов длительного пользования, обеспечение учреждения дополнительного образования специальным оборудованием и музыкальными инструментами, установку и монтаж систем пожарной безопасности, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, другие аналогичные мероприятия;

5) проведение капитальных ремонтов по объектам: «Капитальный ремонт помещений и сети внутреннего электроснабжения МБОУ ДОД "ДМШ им. Ю. Богатикова», «Капитальный ремонт фасадов здания МБОУ ДОД "ДМШ им. Ю. Богатикова" по адресу: Россия, РК, г. Саки, ул. Строительная, 5», что позволит создать комфортные условия для обучения детей, улучшить условия труда работников музыкальной школы.

6) реализацию законов Российской Федерации и Республики Крым о дополнительном образовании в сфере культуры.

4. Сведения о целевых показателях подпрограммы 1

Наименование показателя

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (струнные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

7 072

8 736

7 280

9 100

9 100

2. Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (народные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

17 888

19 968

12 168

13 858

13 858

3. Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (фортепиано) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

17 472

19 552

17 108

19 292

19 292

4. Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (хоровое пение) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

7 072

7 904

-

-

-

5. Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (духовые и ударные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;

7 488

9 152

5 746

7 644

7 644

6. Количество человеко-часов по детям за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей – инвалидов по дополнительным общеразвивающим программам

26 208

17 888

27 040

20 280

20 280

7. Количество показов концертов и концертных программ в детской музыкальной школе, ед.

25

30

35

40

40

40

40

40

8. Количество проведенных конкурсов на базе детской музыкальной школы, ед.

2

3

5

5

5

5

5

5

9. Количество коллективов со званием в детской музыкальной школе, ед.

1

2

2

1

1

-

-

1

10. Количество преподавателей детской музыкальной школы, участвующих в конкурсах, чел.

8

12

15

10

10

10

10

10

11. Количество учащихся детской музыкальной школы, участвующих в конкурсах, чел

37

41

45

46

46

46

50

55

12. Количество учащихся и преподавателей детской музыкальной школы, участвующих в городских мероприятиях, концертах, чел.

130

135

140

145

145

145

145

145

13. Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, ед.

1

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1

1. Увеличение количества учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры – победителей международных и всероссийских конкурсов.

2. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.

3. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей сферы культуры.

4. Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

5. Повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала отрасли.

6. Увеличение количества зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств в муниципальном образовании городской округ Саки Республики Крым, в которых выполнены мероприятия по модернизации в муниципальном образовании городской округ Саки республики Крым, улучшение условий предоставления услуг.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2016-2022 годах всего составляет 146 754,643 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 – 11 906,290 тыс. руб.,

2017 – 15 181,382 тыс. руб.,

2018 – 15 645,569 тыс. руб.,

2019 – 14 995,000 тыс. руб.,

2020 – 49 980,956 тыс. руб.,

2021 – 24 385,417 тыс. руб.,

2022 – 14 660,029 тыс. руб.

из них:

за счет средств федерального бюджета – 39 229,130 тыс. руб., в том числе по годам:

              2020 – 29 421,940 тыс. руб.,

              2021 – 9807,190 тыс. руб.

за счет средств бюджета Республики Крым -2 064,691 тыс. руб., в том числе по годам:

              2020 – 1 548,523 тыс. руб.,

              2021 – 516,168 тыс. руб.

за счет средств бюджета муниципального образования — 103 359,784 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 –11 906,290 тыс. руб.,

2017 – 14 957,638 тыс. руб.,

2018 – 15 262,625 тыс. руб.,

2019 – 14 602,270 тыс. руб.,

2020 – 18 618,873 тыс. руб.,

2021 – 13 707,059 тыс. руб.,

2022 – 14 305,029 тыс. руб.

за счет внебюджетных источников – 2 101,038 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 – 223,744 тыс. руб.,

2018 – 382,944 тыс. руб.,

2019 – 392,730 тыс. руб.,

2020 – 391,620 тыс. руб.,

2021 – 355,000 тыс. руб.,

2022 – 355,000 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной сферы»

Паспорт

1.

Наименование подпрограммы2

Развитие библиотечной сферы

(далее – подпрограмма 2)

2.

Соисполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым

3.

Участники подпрограммы2

Отсутствуют

4.

Цели подпрограммы 2

Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов

5.

Задачи подпрограммы 2

1. Обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам.

2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения города.

6.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2

1.Количество посещений библиотеки

2. Количество пользователей библиотеки

3. Количество книговыдач в библиотеке

4. Количество экземпляров библиотечного фонда

7.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

2016 – 2022г.г., этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются

8.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств городского бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2016-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 16 210,089 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 – 1 869,750 тыс. руб.

2017 – 1 809,419 тыс. руб.

2018 – 3 288,968 тыс. руб.,

2019 – 2 447,778 тыс. руб.,

2020 – 2 150,630 тыс. руб.,

2021 – 2 274,237 тыс. руб.,

2022 – 2 369,307 тыс. руб.

из них

средства городского бюджета – 16 210,089 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 – 1 869,750 тыс. руб.,

2017 – 1 809,419 тыс. руб.,

2018 – 3 288,968 тыс. руб.,

2019 – 2 447,778 тыс. руб.,

2020 – 2 150,630 тыс. руб.,

2021 – 2 274,237 тыс. руб.,

2022 – 2 369,307 тыс. руб.

9.

Конечные результаты подпрограммы 2

Увеличение количества посещений библиотеки,

увеличение количества пользователей библиотеки,

увеличение книговыдач в библиотеке,

увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотеки

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее – закон о библиотечном деле). Данным законом определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждении, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.

Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

В городе Саки, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочия по библиотечному обслуживании населения переданы муниципальному бюджетному учреждению «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым.

Важнейшим аспектом для работы библиотеки является работа с людьми, имеющими ограниченные возможности. Эта работа способствует их непрерывному самообразованию и образованию, формированию активной жизненной позиции, продвижению идей гуманизма в общество, толерантного отношения к людям с сенсорными или физическими ограничениями.

Для выполнения своих целей и задач библиотека располагает сформированным универсальным фондом, квалифицированной командой специалистов.

Повысить качество библиотечных услуг, укрепить ресурсную базу библиотеки позволяет ее активное участие в программно-проектной деятельности разного уровня.

Основной деятельностью Муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым является предоставление муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения города». Действие данной услуги связано с обслуживанием библиотеками населения, наделенного правом на культурное развитие, по организации публичного доступа к информации, мероприятиям досугового и просветительского характера, по организации индивидуального досуга, а также доступа к культурным ценностям и информации.

Предметом деятельности библиотеки является формирование национального и краеведческого собрания информационных ресурсов по всем отраслям знаний, обеспечение их сохранности и организация доступа населения города к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеке.

Формирование муниципальной библиотечной политики направлено на информационную поддержку органов власти, содействие местному самоуправлению, обеспечение свободного    доступа к информации для всех пользователей библиотеки на основе соблюдения прав человека и конституционного права граждан на информацию, а также укрепления социального статуса библиотеки. Развивая и совершенствуя свою деятельность, библиотека разрабатывает инновационные проекты, которые находят поддержку в городе. Духовному и творческому общению способствуют клубы по интересам и литературно-художественные объединения.

Повышению читательской и творческой активности пользователей, формированию потребности в книге, чтении, духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании направлены проводимые в библиотеке Дни литературы, День поэзии, Неделя детской книги, День славянской письменности и культуры, День православной книги, День знаний, встречи с детскими писателями, заседания литературного объединения и др.

Основой реализации приоритетных направлений своей деятельности библиотека считает формирование современной модели управления качеством в библиотеке, что является гарантией успешного предоставления библиотечно-информационных услуг населению города.

Библиотека располагает универсальным научным фондом изданий, насчитывающим 32033 единицы хранения. Фонд включает книги, газеты, журналы, аудиовизуальные и электронные документы. Содержимое книжного фонда систематизировано в каталогах и картотеках.

Качество библиотечного обслуживания обеспечивается путем постоянного пополнения библиотечных фондов. В 2014 и 2015 годах на комплектование библиотечного фонда практически не было предусмотрено ассигнований из местного бюджета. В результате обновляемость библиотечного фонда заметно снизилась.

В соответствии с нормативами, рекомендованными Российской библиотечной ассоциацией, ежегодно в фонд библиотеки должно поступать 250 новых книг на 1000 жителей. По последним данным число жителей составляет порядка 23000 человек, следовательно, фонд библиотеки должен пополниться на 6000 экземпляров. При средней стоимости книги 248 рублей, на комплектование книжного фонда необходимо 1448,0 тыс. руб. Также в год должно поступать не менее 50 наименований периодических изданий (это порядка 470 тыс.руб.).

Несмотря на положительные показатели развития библиотечного дела, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с рядом причин:

1) низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотеки: в течение последних трех лет при нормативе 5% в год, уровень обновляемости библиотечных фондов держится на отметке около 2 %;

2) устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние годы;

3) темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в библиотеках не в полной мере соответствуют требованиям населения;

4) наличие общероссийской тенденции снижения интереса к чтению.

Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования деятельности библиотеки должны стать: расширение внестационарных форм библиотечной работы, комплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек и носящих культурно-просветительный характер, на укрепление межрегионального, межнационального и международного сотрудничества, на повышение уровня доступности услуг библиотеки для лиц с дисфункцией зрения и лиц с иными ограниченными возможностями здоровья.

В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотека города потеряет свою значимость, как информационно-культурный центр, часть населения будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала города Саки.

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.

Задачами подпрограммы 2 являются:

1. Обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам.

2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения города.

Сроки реализации подпрограммы – на протяжении всего периода реализации Муниципальной программы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.Обоснование формирования системы основных мероприятий подпрограммы 2

и их краткое описание

В рамках подпрограммы 2 будет реализовано несколько основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Расходы на содержание работников библиотечной сферы».

Основное мероприятие 2 «Расходы на содержание библиотечных учреждений».

Основное мероприятие 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в библиотечной сфере».

Основное мероприятие 4 «Капитальные расходы на содержание библиотечных учреждений».

Данные основные мероприятие направлены на:

1) обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам;

2) создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории города Саки;

3) обеспечение деятельности по оказанию муниципальных услуг МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК;

4) оснащение и укрепление материально-технической базы - комплекс мер, направленных на поддержку помещений МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК в удовлетворительном состоянии (ремонты), приобретение оборудования и предметов длительного пользования, обеспечение учреждения специальным оборудованием, установку и монтаж систем пожарной безопасности, охранной сигнализации, другие аналогичные мероприятия;

5) организацию и проведение мероприятий в учреждении культуры;

6) комплектование книжных фондов, создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения города на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории города Саки.

7) подключение              библиотеки к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Данные основные мероприятия направлены на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения города на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства.

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.

4. Сведения о целевых показателях подпрограммы 2

№

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Количество посещений библиотеки, ед.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека им. Н.В.Гоголя» города Саки Республики Крым

16 600

19 000

19 000

19 000

19 000

19 600

19 700

19 800

2.

Количество

пользователей библиотеки, чел.

2000

2 070

2250

2250

2250

2253

2 254

2255

3.

Количество книговыдач в библиотеке,

тыс. экз.

38, 4

38, 5

39, 0

39, 0

39,0

39,0

39,0

39,0

4.

Количество экземпляров библиотечного фонда библиотеки,

тыс. экз.

32, 3

31,4

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

32,5

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

- увеличение количества посещений (в том числе виртуальных) библиотеки с 16 600 в 2015 году до 19 800 в 2022 году;

- увеличение количества пользователей библиотеки с 2000 человек в 2015 году до 2255 человек к 2022 году;

- увеличение количества книговыдач до 39 000 экземпляров к 2022 году;

- увеличение количества экземпляров библиотечного фонда до 32 500 экземпляров к 2022 году.

Сроки реализации подпрограммы 2 – на протяжении всего периода реализации муниципальной программы – 2016 – 2022 гг. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2016-2022 годах всего составляет 13 596,661 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 16 210,089 тыс. руб., в т. ч. по годам:

2016 г. – 1 869,750 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 1 869,750 тыс. руб., 

2017 г.  –1 809,419 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 1 809,419 тыс. руб., 

2018 г. – 3 288,968 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 3 288,968 тыс. руб.,

2019 г. – 2 447,778 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 2 447,778 тыс. руб.,

2020 г. – 2 150,630 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 2 150,630 тыс. руб.,

2021 г. – 2 274,237 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 2 274,237 тыс. руб.,

2022 г. – 2 369,307 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 2 369,307 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Музей краеведения и истории грязелечения».

Паспорт

1.

Наименование подпрограммы3

«Музей краеведения и истории грязелечения» (далее – подпрограмма 3)

2.

Соисполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей краеведения и истории грязелечения» г. Саки Республики Крым

3.

Участники подпрограммы 3

Отсутствуют

4.

Цели подпрограммы 3

Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности города, сохранности и безопасности музейных фондов

5.

Задачи подпрограммы 3

1. Обеспечение доступа населения области к музейным предметам и музейным ценностям.

2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в городе Саки

6.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3

1. Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках

2. Количество посетителей музейного учреждения;

3. Количество экскурсий в музейном учреждении;

4. Количество выставок в музейном учреждении;

5. Количество культурно-массовых и творческих мероприятий, проведенных в музейном учреждении;

6. Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музейного учреждения

7.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

2016 – 2022 г.г, этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются

8.

Объем бюджетных ассигнований

подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2016-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 34 093,611 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2016 – 4 258,807тыс. руб.,

2017 – 4 376,351тыс. руб.,

2018 – 4 886,949 тыс. руб.,

2019 – 5 131,153 тыс. руб.,

2020 – 4 811,662 тыс. руб.,

2021 – 5 206,594 тыс. руб.,

2022 – 5 422,094 тыс. руб.

Из них

средства бюджета муниципального образования – 31 961,182 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 – 4 258,807 тыс. руб.,

2017 – 3 836,351 тыс. руб.,

2018 – 4 521,557 тыс. руб.,

2019 – 4 753,153 тыс. руб.,

2020 – 4 522,625 тыс. руб.,

2021 – 4 926,5944 тыс. руб.,

2022 – 5 142,0944 тыс. руб.

внебюджетные средства – 2 123,429 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2017 – 540,0 тыс. руб.,

2018 – 365,392 тыс. руб.,

2019 – 378,000 тыс. руб.,

2020 – 289,037 тыс. руб.,

2021 – 280,0 тыс. руб.,

2022 – 280,0 тыс. руб.

9.

Конечные результаты

подпрограммы 3

Количество посетителей муниципального музея до 10 304 человек в 2022 году.

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея - 42 % в 2022 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Особенности правового положения Музейного фонда Российской Федерации, а также особенности создания и правовое положение музеев в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Данным законом определено, что музеи создаются в целях:

- осуществления просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- хранения музейных предметов и музейных коллекций;

- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;

- изучения музейных предметов и музейных коллекций;

- публикации музейных предметов и музейных коллекций.

Также закон определяет, что музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях в Российской Федерации, открыты для доступа граждан.

Ежегодно Муниципальное бюджетное учреждение «Музей краеведения и истории грязелечения» г. Саки Республики Крым посещают более 7 500 человек. В целях совершенствования музейно-образовательной деятельности в Республике Крым принято постановление Совета Министров от 14 апреля 2015 года № 199 «О бесплатном и льготном посещении музейных учреждений Республики Крым», устанавливающее бесплатное посещение музея для детей дошкольного возраста, ветераном ВОВ, детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, инвалидам 1 и 2 группы и их сопровождающим.

Основной фонд музея в настоящее время составляют 11421 единиц хранения, научно-вспомогательный фонд 10550 единиц, археология на временном учете – 27092 единицы.  Музей располагает значительной коллекцией предметов археологии, найденных на территории муниципального округа и относящихся к различным периодам древних эпох.

Изюминкой музея является история грязелечения с древних времен, его развитие и современные методы лечения в санаторных комплексах города.

Большой интерес для посетителей представляют картины наших земляков – художников Доценко И.Е., Яновского В.

В музейной экспозиции увековечены имена одиннадцати Героев Советского Союза и двух Кавалеров ордена Славы.

Экспозиции музея постоянно обновляются. После завершения капитального ремонта, проведенного в 2014-2016 г.г. за счет средств республиканского бюджета, полностью переоформлены экспозиции музея.

Музей осуществляет комплектование, хранение, учет и популяризацию музейных предметов и коллекций; проводит научные исследования в области истории и культуры; осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность; обеспечивает экскурсионное, лекционное обслуживание посетителей и иную просветительную и рекламно-информационную деятельность, проводит научно-практические конференции, краеведческие чтения, семинары.

Для повышения эффективности и качества работы остается актуальным вопрос о приобретении музейного оборудования, обеспечивающего должный уровень экспонирования и хранения музейных коллекций, оформительские работы по всем залам. Для повышения качества предоставляемых услуг населению необходимо приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования.

МБУ МКИГ ведет разработку виртуальных экскурсий, расширяющих возможности доступа к музейным ценностям, однако требуется дальнейшее развитие данного направления, а также представление данных экскурсий в сети Интернет. Необходимо создание полноценного сайта.

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере музейного дела, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием следующих факторов:

необходимостью улучшения условий хранения музейных ценностей, для обеспечения сохранности предметов музейного фонда;

расширением спектра услуг, повышением их качества.

Обеспечение дальнейшего развития экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музея было и остается важнейшей задачей культурной политики. В случае если мероприятия данной подпрограммы не будут реализованы, могут возникнуть риски снижения заинтересованности населения в услугах музея, потери части музейного фонда, и, как следствие, снижение туристической привлекательности города, что станет препятствием для развития туризма, являющегося одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития города.

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музея, сохранности и безопасности музейных фондов.

Задачами подпрограммы 3 являются следующие:

1) Обеспечение доступа населения города и гостей города к музейным предметам и музейным ценностям.

2) Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в городе.

Сроки реализации подпрограммы 3 – на протяжении всего периода реализации муниципальной программы – 2016-2022г.г. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий подпрограммы 3

и их краткое описание

В рамках подпрограммы 3 будут реализованы следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Расходы на содержание работников музея».

Основное мероприятие 2 «Расходы на содержание музея».

Основное мероприятие 3 «Капитальные расходы на содержание музея».

Основное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в музейной сфере»

Данные основные мероприятие направлены на:

1) обеспечение доступа населения и гостей города к музейным предметам и музейным ценностям;

2) создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций;

3) обеспечение деятельности по оказанию муниципальных услуг МБУ МКИГ;

4) оснащение и укрепление материально-технической базы - комплекс мер, направленных на поддержку здания МБУ МКИГ в удовлетворительном состоянии (ремонты), приобретение оборудования и предметов длительного пользования, обеспечение учреждения культуры специальным оборудованием, установку и монтаж систем пожарной безопасности, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, другие аналогичные мероприятия;

5) оформление и открытие «Зала боевой славы» и других залов по истории современного грязелечения, народного быта;

6) создание исторического театра, проведение театрализованных мероприятий;

7) организация и проведение мероприятий в учреждении культуры.

Развитие музейного дела направлено на выполнение задачи по созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в городе Саки. В рамках данных основных мероприятий предполагается реализация бюджетным учреждением общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела, в том числе на:

- популяризацию народных художественных промыслов и ремесел Сакского региона;

- укрепление межрегиональных, межнациональных и международных связей сотрудничества в музейном деле.

Финансирование данных основных мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета и иных привлеченных средств.

4. Сведения о целевых показателях подпрограммы 3.

№

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель подпрограммы

Значение показателя

по годам реализации

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей краеведения и истории грязелечения» г. Саки Республики Крым

2 500

2 510

2 600

2 700

1.

Количество посетителей музейного учреждения (чел.)

7 000

8 000

8 000

9 000

10 300

10 302

10 304

2.

Количество экскурсий в музейном учреждении, ед.

473

480

218

230

235

240

245

3.

Количество выставок в музейном учреждении, ед.

33

38

41

42

43

44

45

4.

Количество культурно-массовых и творческих мероприятий, проведенных в музейном учреждении, ед.

70

75

47

48

49

50

51

5.

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %

27

30

34

36

38

40

42

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 3 являются:

- количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях с 2500 единиц в 2019 году до 2700 единиц в 2022 году;

- количество посетителей музейного учреждения. Значение данного показателя должно увеличиться с 7 000 человек в 2016 году до 10 304 человек в 2022 году;

- увеличение количества экскурсий в музейном учреждении;

- увеличение количества выставок в музейном учреждении;

- увеличение количества культурно-массовых и творческих мероприятий, проведенных в музейном учреждении;

- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда музея. Значение данного показателя должно увеличиться с 25 % в 2016 году до 34% в 2018 году, 36% - в 2019 году, 38 % в 2020 году, 40 % - в 2021 году, 42% - в 2022 году.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2016-2022 годах всего 34 093,611 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2016  – 4 258,807тыс. руб.,

2017  – 4 376,351тыс. руб.,

2018  – 4 886,949 тыс. руб.,

2019 – 5 131,153 тыс. руб.,

2020 – 4 811,662 тыс. руб.,

2021 – 5 206,594 тыс. руб.,

2022 – 5 422,094 тыс. руб.

Из них средства бюджета муниципального образования – 31 961,182 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 – 4 258,807 тыс. руб.,

2017 – 3 836,351тыс. руб.,

2018 – 4 521,557 тыс. руб.,

2019 – 4 753,153 тыс. руб.,

2020 – 4 522,625 тыс. руб.,

2021 – 4 926,5944 тыс. руб.,

2022 – 5 142,0944 тыс. руб.

Запланировано привлечение внебюджетных средств на сумму 2 132,429 тыс. рублей (оказание муниципальной услуги на платной основе) в т.ч.:

2017 – 540,000 тыс. руб.,

2018 –365,392 тыс. руб.,

2019 – 378,000 тыс. руб.,

2020 – 289,037 тыс. руб.,

2021 – 280,000 тыс. руб.,

2022 – 280,000 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»

Паспорт

1.

Наименование подпрограммы 4

Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки (далее – подпрограмма 4)

2.

Соисполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»

3.

Участники подпрограммы 4

Отсутствуют

4.

Цели подпрограммы 4

Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.

5.

Задачи подпрограммы 4

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Саки услугами муниципальных учреждений культуры.

6.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий для различных групп населения,

Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий;

Количество участников культурно-массовых мероприятий для различных групп населения,

Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий;

Количество культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи;

Количество участников культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи;

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий.

7.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

2016 – 2022г.г., этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются

8.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств городского бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2016-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 58 538,875 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2016 – 4 701,870 тыс. руб.,

2017 – 4 651,803 тыс. руб.,

2018 – 5 317,422 тыс. руб.,

2019 – 11 272,084 тыс. руб.,

2020 – 10 426,938 тыс. руб.,

2021 – 10 962,899 тыс. руб.,

2022 – 11 205,859 тыс. руб.

Из них

средства бюджета муниципального образования – 58 524,475 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 – 4 701,870 тыс. руб.,

2017 – 4 651,803 тыс. руб.,

2018 – 5 317,422 тыс. руб.,

2019 – 11 272,084 тыс. руб.,

2020 – 10 412,538 тыс. руб.,

2021 – 10 962,899 тыс. руб.,

2022 – 11 205,859 тыс. руб.

внебюджетные средства – 2 123,429 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2020 – 14,4 тыс. руб.

9.

Конечные результаты подпрограммы 4

Увеличение количества массовых мероприятий;

Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры;

Укрепление материально-технической базы Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»;

Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

С 01.01.2015 года в городе функционирует Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки». Основные его функции: организация и проведение различных фестивалей, смотров, конкурсов, праздников народного творчества; культурно-массовых мероприятий,  внедрение и развитие инновационных форм клубной работы среди различных категорий населения; работа с молодежью, общепросветительская деятельность; организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров для различных категорий населения; разработка информационных, репертуарно-методических материалов по вопросам досуговой деятельности, развитию народного творчества.

Указанное учреждение не имеет собственного помещения, находится в помещении МБОУ ДО «ЦДЮТ» и нуждается в капитальном ремонте.

Безусловно, сфера культуры, как и другие отрасли, не может без модернизации. Это и занятость свободного времени детей, подростков, молодежи, и тесное взаимодействие с детскими садами, школами, другими социальными партнерами, и развитие туризма.

Важной составляющей деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки» является проведение мероприятий на открытых площадках города и закрытых арендованных сценических площадках.

В планах развития Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки» - создание коллективов художественной самодеятельности, проведение новых увлекательных мероприятий для детей, молодежи, взрослого населения. Приоритетом является проведение интеллектуальных игр, конкурсов, диспутов; мероприятия патриотической направленности. Создание совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Музей краеведения и истории грязелечения» г. Саки Республики Крым исторического театра. Изюминкой нашего города-курорта являются вечера-концерты духовой музыки с участием духового оркестра в сквере им. А.С. Пушкина.

Все значимые мероприятия, проводимые начиная с 2015 года, освещались в местных СМИ и в социальных сетях – более чем в 30 статьях.

На канале местных телекомпаний «Слово города», «Тонус» выходили новостные сюжеты, интервью с мест событий о культурной жизни города Саки.

В связи с вышеперечисленным, основными направлениями деятельности в области обеспечения досуга населения и развития народного творчества должны стать повышение качества, расширение спектра оказываемых услуг, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, активизация деятельности учреждений по привлечению участников в клубные формирования, увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий, возрождение традиционного художественного ремесла  как коллективной памяти народа.

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 4.

1. Увеличение количества массовых мероприятий.

2. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры.

3. Укрепление материально-технической базы Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки».

4. Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

5. Повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала отрасли.

Сроки реализации подпрограммы – на протяжении всего периода реализации Муниципальной программы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Обоснование формирования системы основных мероприятий подпрограммы 4

и их краткое описание.

Для реализации подпрограммы необходимо осуществить следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Расходы на содержание работников ЦКДМиС»

Основное мероприятие 2. «Расходы на содержание ЦКДМиС».

Основное мероприятие 3. «Капитальные расходы на содержание «ЦКДМиС».

Данные основные мероприятие направлены на:

1) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Саки культурно-образовательными, просветительскими, услугами по организации досуга;

2) продвижение культурных инициатив;

3) развитие и организацию любительских объединений, творческих коллективов;

4) организацию и проведение мероприятий в учреждении культуры;

5) повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий;

6) вовлечение детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

7) обеспечение деятельности по оказанию муниципальных услуг МБУ «ЦКДМиС»;

8) оснащение и укрепление материально-технической базы – комплекс мер, направленных на поддержку помещений МБУ «ЦКДМиС» в удовлетворительном состоянии (ремонты), приобретение оборудования и предметов длительного пользования, в том числе сценических костюмов, обеспечение учреждения культуры специальным оборудованием, установку и монтаж систем пожарной безопасности, охранной сигнализации, другие аналогичные мероприятия;

9) увеличение заработной платы работников культуры.

Реализация данной подпрограммы рассматривается как важная часть культурной политики городского округа. Данные основные мероприятия позволят улучшить продвижение культурных инициатив, шире развивать и организовывать любительские объединения, коллективы народного творчества, организовывать досуг молодежи, детей и взрослого населения, более качественно проводить массовые мероприятия, привлекая широкие слои населения.

4. Сведения о целевых показателях подпрограммы 4

Наименование показателя

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий для различных групп населения, ед.

18

19

45

135

140

142

145

148

2.Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий, %

103,7

101,4

102,1

102,1

3.Количество участников культурно-массовых мероприятий для различных групп населения, чел.

9 000

9 500

12 000

13 000

17 500

18 000

18 500

18 800

4.Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий, %

105,6

126,3

108,3

134,6

102,8

102,7

101,6

5.Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (человеко-день)

2 763

2 601

2 717

2 720

6.Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (час)

210

213

217,5

225

7.Количество культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи, ед. 

30

35

45

60

65

67

70

73

8.Количество участников культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи, чел.

3 000

3 500

5 000

7 000

7 500

8 000

8 500

8 800

9.Количество посетителей культурно-массовых мероприятий

67 238

67 464

67 666

67 869

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4.

Увеличение количества культурно-массовых мероприятий для различных групп населения к 2022 году до 148 единиц.

Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий до 18,8 тыс. человек в 2022 году.

Увеличение количества культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи в 2022 году до 73 единиц.

Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи до 8,8 тыс. чел. в 2022 году.

Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до 67 869 человек в 2022 году.

Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры.

Укрепление материально-технической базы Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки».

Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2016-2022 годах всего составляет 58 538,875 тыс. руб.,

в т. ч.  по годам:

2016 – 4 701,870 тыс. руб.,

2017 – 4 651,803 тыс. руб.,

2018 – 5 317,422 тыс. руб.,

2019 – 11 272,084 тыс. руб.,

2020 – 10 426,938 тыс. руб.,

2021 – 10 962,899 тыс. руб.,

2022 – 11 205,859 тыс. руб.

из них средства бюджета муниципального образования – 58 524,475 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2016 – 4 701,870 тыс. руб.,

2017 – 4 651,803 тыс. руб.,

2018 – 5 317,422 тыс. руб.,

2019 – 11 272,084 тыс. руб.,

2020 – 10 412,538 тыс. руб.,

2021 – 10 962,899 тыс. руб.,

2022 – 11 205,859 тыс. руб.

Запланировано привлечение внебюджетных средств на сумму 14,4 тыс. рублей (оказание муниципальной услуги на платной основе) в т. ч. по годам:

2020 – 14,4 тыс. руб.

Подпрограмма 5.

«Организация массовых мероприятий, культурно-досуговая деятельность

и народное творчество»

Паспорт

1.

Наименование подпрограммы 5

Организация массовых мероприятий, культурно-досуговая деятельность и народное творчество (далее – подпрограмма 5)

2.

Соисполнитель

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Музей краеведения и истории грязелечения» г. Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» города Саки Республики Крым

3.

Участники подпрограммы 5

Отсутствуют

4.

Цели подпрограммы 5

Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности, поднятие уровня массовых мероприятий и дальнейшее развитие народного творчества на территории города Саки.

5.

Задачи подпрограммы 5

1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.

2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры.

6.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5

Количество посетителей культурно-массовых

мероприятий

7.

Сроки и этапы реализации

Подпрограммы5

2016-2021 годы, этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются

8.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет бюджетных средств (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 в 2016-2022 годах за счет всех источников финансирования составит:

16 433,800 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 – 4 429,500 тыс. руб.,

2017 – 5 603,050 тыс. руб.,

2018 – 6 401,250 тыс. руб.,

2019 – 0,000 тыс. руб.,

2020 – 0,000 тыс. руб.,

2021 – 0,000 тыс. руб.,

2022 – 0,000 тыс. руб.

из них: средства городского бюджета – 16 433,800 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2016 – 4 429,500 тыс. руб.,

2017 – 5 603,050 тыс. руб.,

2018 – 6 401,250 тыс. руб.,

2019 – 0,000 тыс. руб.,

2020 – 0,000 тыс. руб.,

2021 – 0,000 тыс. руб.,

2022 – 0,000 тыс. руб.

9.

Конечные результаты

подпрограммы 5

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 50 000 человек в 2018 году.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Приоритетом государственной политики в области культуры является решение следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, материального и нематериального наследия культуры России и использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития.

Российская Федерация обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537, главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев общества, а также противоправные посягательства на объекты культуры.

Для предотвращения негативных последствий при формировании подпрограммы учитывались следующие принципы:

комплексное решение задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса (органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных организаций);

социальная ориентированность мероприятий подпрограммы, касающихся сохранения и развития отечественной культуры и культурного наследия.

2. Цель и задачи, сроки реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории города Саки.

Задачи подпрограммы 5:

1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.

2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры, культуры всех национальностей города Саки.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 5 является количество посетителей культурно-массовых мероприятий.

Значение данного показателя должно увеличиться с 9 000 человек в 2015 году до 50 000 человек в 2018 году.

Сроки реализации подпрограммы 5 - на протяжении всего периода реализации Муниципальной программы. Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий подпрограммы 5 и их краткое описание

В рамках подпрограммы 5 будут реализованы следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение населения культурно-досуговыми мероприятиями (оказание услуг).

Реализация данного направления обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 5 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения развития негативных социальных явлений.

Данное основное направление также направлено на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг.

Финансирование данного основного направления осуществляется за счет средств муниципального бюджета, внебюджетных и иных привлеченных средств.

2. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество.

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры города Саки.

В рамках мероприятия предполагается реализация общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры, а также многонациональных культур города.

Данное мероприятие направлено, в том числе, на стимулирование жителей города к развитию творческих способностей, проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества, традиционной культуры таких как:

- мероприятия, направленные на популяризацию культурного наследия города Саки;

- культурно-массовые мероприятия, направленные на популяризацию, поддержку и развитие культуры.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств городского бюджета и спонсорских средств.

3. Материально-техническое обеспечение реализации подпрограммы.

Задачу предоставления услуг в сфере культуры на высоком уровне невозможно решить без улучшения материально-технической базы. Для подготовки и проведения программных культурно-массовых мероприятий необходимо укрепление материально-технической базы - приобретение специального оборудования и предметов длительного пользования, в том числе сценических костюмов. Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств городского бюджета и спонсорских средств.

4. Сведения о целевых показателях подпрограммы 5.

№

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнители подпрограммы

Значение показателя по годам реализации

2015

(базовый)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.

МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова», МБУ «ГБ

им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК,

МБУ МКИГ,

МБУ «ЦКДМиС», МБОУ ДО «ЦДЮТ».

9 000

9500

12 000

50 000

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5.

Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий - до 65,0 тыс. чел. в 2021 году.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2016-2022 годах всего составляет 16 433,800 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 16 433,800 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2016 г. – 4 429,500 тыс. руб., местный бюджет – 4 429,500 тыс. руб.;

2017 г.  – 5 603,050 тыс. руб., местный бюджет – 5 603,050 тыс. руб., 

2018 г. – 6 401,250 тыс. руб., местный бюджет – 6 401,250 тыс. руб.,

2019 г. – 0,000 тыс. руб., местный бюджет – 0,000 тыс. руб.,

2020 г. – 0,000 тыс. руб., местный бюджет – 0,000 тыс. руб.,

2021 г. – 0,000 тыс. руб., местный бюджет – 0,000 тыс. руб.,

2022 г. – 0,000 тыс. руб., местный бюджет – 0,000 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Охрана культурного наследия»

Паспорт

1.

Наименование

подпрограммы6

Охрана культурного наследия

(далее – подпрограмма 6)

2.

Соисполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей краеведения и истории грязелечения» г. Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»

3.

Участники подпрограммы 6

Отсутствуют

4.

Цели подпрограммы 6

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

Создание условий для обеспечения экскурсионной привлекательности и повышения интереса к историко-культурным объектам муниципального образования город Саки как объектам экскурсионного показа.

5.

Задачи подпрограммы 6

Регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения и выявленных объектов культурного наследия в г. Саки в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами Республики Крым и иными нормативными правовыми актами.

6.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6

1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

2. Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Крым в общем количестве объектов культурного наследия

7.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

2016 - 2022г.г., этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются

8.

Объем бюджетных ассигнований

подпрограммы 6 за счет средств городского бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 6 из разных источников бюджета не планируются (без финансирования).

9.

Конечные результаты подпрограммы 6

Увеличение доли объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии;

увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Крым в общем количестве объектов культурного наследия;

популяризация историко-культурного наследия г. Саки;

сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия; создание условий для обеспечения экскурсионной привлекательности и повышения интереса к  историко-культурным объектам муниципального образования городской округ Саки как объектам экскурсионного показа.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем указанной сферы и прогноз ее развития.

Культурное наследие - духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, культуру. Наравне с природными богатствами - это главное основание для национального самоуважения и признания мировым сообществом. Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. Сегодня остро обозначена необходимость сбережения и эффективного использования нашего культурного наследия как одного из важнейших ресурсов экономики Республики Крым и Российской Федерации в целом. Социально-экономические условия последних лет во многих случаях негативно изменили общие и тактические принципы сохранения культурного наследия, в том числе и недвижимых памятников истории и культуры Крыма. Сфера охраны культурного наследия и, в первую очередь, недвижимых памятников, стала одной из наиболее уязвимых отраслей хозяйственной и культурной жизни. Недостаточность финансирования научно-исследовательских и реставрационных работ, в некоторых случаях чрезмерно интенсивная эксплуатация отдельных памятников, неприспособленность к современным условиям, снизили уровень экономической эффективности их использования в курортно-туристическом потенциале республики. Памятники истории и культуры Крыма составляют весомую долю в культурном и природном наследии, вносят важнейший вклад в устойчивое развитие нашей страны и человеческой цивилизации в целом, что и предопределяет высочайшую ответственность народа и государства за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям. На территории муниципального образования городской округ Саки находится множество ценных памятников истории и культуры. Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует значительных инвестиций. В настоящее время недостаточность денежных средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в удовлетворительном состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально - технических, информационных и иных мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия. В случае не решения проблем в сфере охраны культурного наследия в ближайшее время возможно наступление ряда негативных последствий, таких как: ухудшение состояния объектов культурного наследия вследствие отсутствия возможности финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия и отсутствия соответствующей документации на объекты культурного наследия. Реализация данной Подпрограммы будет способствовать устранению вышеперечисленных проблем в сфере охраны культурного наследия муниципального образования городской округ Саки Республики Крым.

2. Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 6.

Основной целью разработки подпрограммы является сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия муниципального образования городской округ Саки Республики Крым.

Для достижения указанной цели Программа предполагает решение следующих задач:

1. реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, эффективное использование историко-культурного наследия муниципального образования;

2. обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия;

3. формирование системы ценностей и исторической памяти населения города.

Сроки реализации подпрограммы 6 - на протяжении всего периода реализации Муниципальной программы 2016-2022 г.г. Этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются.

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий подпрограммы 6 и их краткое описание

              Для реализации подпрограммы 6 необходимо осуществить следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Расходы на проведение мероприятий в сфере охраны культурного наследия».

Основное мероприятие 2 «Экспертиза состояния объектов культурного наследия».

Основное мероприятие 3 «Осуществление консервационных и реставрационных работ».

Основное мероприятие 4 «Популяризация историко-культурного наследия».

              Данные основные мероприятия позволят обеспечить регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории                г. Саки Республики Крым.

4.Сведения о целевых показателях подпрограммы 6.

Наименование показателя

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %

96,2

96,2

98,1

96,2

96,2

96,2

96,2

96,2

2. Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Крым, в общем количестве объектов культурного наследия, %

0

10

30

35

40

45

50

50

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6

1. Увеличение доли объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии.

2. Внесение информация об объектах культурного наследия муниципального значения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Крым.

3. Популяризация историко-культурного наследия г. Саки Республики Крым.

4. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

5. Создание условий для обеспечения экскурсионной привлекательности и повышения интереса к историко-культурным объектам муниципального образования город Саки Республики Крым как объектам экскурсионного показа.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Финансирование мероприятий подпрограммы 6 на 2016-2022 годы не предусмотрено.

Подпрограмма 7. «Поддержка отрасли культуры»

Паспорт

1.

Наименование

подпрограммы 7

Поддержка отрасли культуры (далее – подпрограмма 7)

2.

Соисполнитель

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа

им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым,

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым

3.

Участники подпрограммы 7

Отсутствуют

4.

Цели подпрограммы 7

Развитие культурного потенциала г. Саки

5.

Задачи подпрограммы 7

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры

6.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7

1.Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств) в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры Республики Крым.

2.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года.

7.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 7

2017- 2022 г.г.

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы7

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из всех источников финансирования составит 891,447 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2017 – 884,340 тыс. руб.,

2018 –4,200 тыс. руб.,

2019 — 2,907 тыс. руб.

из них: средства федерального бюджета – 298,982 тыс. руб., в т. ч. по годам

2017 – 292,230 тыс. руб.,

2018 – 3,990 тыс. руб.,

2019 — 2,762 тыс. руб.

средства бюджета Республики Крым – 550,355 тыс. руб., в т. ч. по годам

2017 – 550,000 тыс. руб.,

2018 – 0,210 тыс. руб.,

2019 — 0,145 тыс. руб.

средства городского бюджета – 42,110 тыс. руб., в т. ч. по годам:

2017 – 42,110 тыс. руб.

9.

Конечные результаты подпрограммы7

Улучшение материально-технической базы;

увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры Республики Крым,

пополнение книжного фонда;

увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, описание основных проблем указанной сферы и прогноз ее развития.

Республика Крым и муниципальное образование городской округ Саки обладают огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. Анализ деятельности учреждения дополнительного образования МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова» свидетельствует о наличии ряда проблем, в том числе в вопросе развития и улучшения материально-технической базы учреждения в соответствии с современными требованиями. В рамках Подпрограммы 7 предполагается оснащение и укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова». Только серьезная модернизация учреждения образования позволит поднять предоставление услуг в сфере дополнительного образования на качественно иной уровень. Данную задачу невозможно решить без улучшения материально-технической базы. При сохранении сложившейся ситуации неизбежно дальнейшее ухудшение материально-технической базы учреждения, что в дальнейшем влечёт за собой снижение качества предоставления услуг в сфере дополнительного образования, а также невозможность реализации частью населения муниципального образования городской округ Саки права на получение дополнительных образовательных услуг. Координирующую роль в этом направлении должна сыграть подпрограмма7, которая обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, позволит создать оптимальные условия для реализации населения муниципального образования городской округ Саки права на получение услуг и самореализацию в сфере культуры.

Значимость библиотек как важнейших структур, обеспечивающих культурное развитие территорий, подчеркнута в документе Комитета Государственной Думы по культуре Федерального Собрания Российской Федерации – рекомендациях прошедшего 16 апреля 2014 года «круглого стола» «Книга и чтение в культурном пространстве России». В рамках выполнения указов Президента и распоряжений Правительства Российской Федерации перед крымскими библиотеками стали новые задачи и направления деятельности. Материально-техническое состояние Муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым, уровень его развития значительно отстает от уровня развития библиотек Российской Федерации. Так, большая часть фонда морально и физически устарела, не соответствует информационным запросам пользователей. Проблему более полного удовлетворения информационных потребностей населения, рационального использования библиотечного фонда, отражающего культурно-историческое наследие Республики Крым как части культурного достояния народов Российской Федерации, необходимо решать путем обеспечения систематического и централизованного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях, модернизации и компьютеризации библиотечных процессов. Без целенаправленной государственной поддержки МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК не сможет решить поставленные перед ним задачи по содействию модернизации и развития общества.

2. Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 7.

Основной целью разработки подпрограммы 7является развитие культурного потенциала муниципального образования городской округ Саки.

Для достижения указанной цели подпрограмма 7 предполагает решение следующих задач:

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждения дополнительного образования МБУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова»;

комплектование и пополнение книжных фондов Муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым.

Сроки реализации подпрограммы 7 - 2017-2022 года. Этапы реализации подпрограммы 7 не выделяются.

3.Обоснование формирования системы основных мероприятий подпрограммы 7 и их краткое описание

              Для реализации подпрограммы необходимо осуществить следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств».

Основное мероприятие 2 «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек»

              Данные основные мероприятия позволят создать условия для дальнейшего развития сферы искусства, духовного формирования нации и удовлетворения культурных потребностей населения, увеличение количества одаренных детей, расширение кругозора детей в вопросах музыкального искусства, улучшение качества дополнительного образования в сфере культуры, повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек.

4. Сведения о целевых показателях подпрограммы 7.

Наименование показателя

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств) в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры Республики Крым, %

-

-

1,4

-

-

-

-

2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года, %

-

-

-

252,6

253,5

-

-

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7

1. Увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры Республики Крым в 2017 году до 1,4 %.

2. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года, до 252,6 % в 2018 году, до 253,5% в 2019 году.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 всего составляет 891,447 тыс. рублей, в т. ч. по годам:

2017 – 884,340 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет — 292,230 тыс. руб.,

- бюджет Республики Крым – 550,000 тыс. руб.,

- местный бюджет – 42,110 тыс. руб.

2018 – 4,200 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет — 3,990 тыс. руб.,

- бюджет Республики Крым – 0,210 тыс. руб.

2019 – 2,907 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет — 2,762 тыс. руб.,

- бюджет Республики Крым – 0,145 тыс. руб.

Подпрограмма 8. «Укрепление материально-технической базы домов культуры»

Паспорт

1.

Наименование

подпрограммы 8

Укрепление материально-технической базы домов культуры (далее – подпрограмма 8)

2.

Соисполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»

3.

Участники подпрограммы 8

4.

Цели подпрограммы 8

Развитие культурного потенциала г. Саки

5.

Задачи подпрограммы 8

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры

6.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, чел

7.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 8

2020- 2022г.г.

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы 8

Финансирование мероприятий подпрограммы 8  существляется после прохождения конкурса при подаче заявок муниципальным образованием городской округ Саки Республики Крым в Министерство культуры Республики Крым.

9.

Конечные результаты подпрограммы 8

Улучшение материально-технической базы МБУ «ЦКДМиС»

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 8, описание основных проблем указанной сферы и прогноз ее развития.

Республика Крым и муниципальное образование городской округ Саки обладают огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. Анализ деятельности Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки» свидетельствует о наличии ряда проблем, в том числе в вопросе развития и улучшения материально-технической базы учреждения в соответствии с современными требованиями. В рамках Подпрограммы 8 предполагается оснащение и укрепление материально-технической базы МБУ «ЦКДМиС». Только серьезная модернизация учреждения позволит поднять предоставление услуг в сфере культуры на качественно иной уровень. Данную задачу невозможно решить без улучшения материально-технической базы. При сохранении сложившейся ситуации неизбежно дальнейшее ухудшение материально-технической базы учреждения, что в дальнейшем влечёт за собой снижение качества предоставления услуг в сфере культуры, а также невозможность реализации частью населения муниципального образования городской округ Саки права на получение качественных услуг в сфере культуры. Координирующую роль в этом направлении должна сыграть подпрограмма 8, которая обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, позволит создать оптимальные условия для реализации населения муниципального образования городской округ Саки права на получение услуг и самореализацию в сфере культуры.

2. Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы8.

Основной целью разработки подпрограммы 8является развитие культурного потенциала муниципального образования городской округ Саки.

Для достижения указанной цели подпрограмма 8 предполагает решение следующих задач:

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»

Сроки реализации подпрограммы 8 – 2020-2022 Этапы реализации подпрограммы 8 не выделяются.

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий подпрограммы 8 и их краткое описание

              Для реализации подпрограммы необходимо осуществить следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры»».

              Данное основное мероприятие позволит создать условия для дальнейшего развития сферы искусства, духовного формирования нации и удовлетворения культурных потребностей населения.

4. Сведения о целевых показателях подпрограммы 8.

Наименование показателя

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, чел

5,22

5,23

5,24

Целевые показатели формируются после прохождения конкурса при подаче заявок муниципальным образованием городской округ Саки Республики Крым в Министерство культуры Республики Крым и заключении соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования из бюджета Республики Крым.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 8

1. Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений культуры Республики Крым.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8

Финансирование мероприятий подпрограммы 8 на 2019-2020 годы осуществляется после прохождения конкурса при подаче заявок муниципальным образованием городской округ Саки Республики Крым в Министерство культуры Республики Крым.

Подпрограмма 9. «Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым»

Паспорт

1.

Наименование

подпрограммы 9

Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым (далее – подпрограмма 9)

2.

Соисполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым

3.

Участники подпрограммы 9

4.

Цели подпрограммы 9

Создание условий для пользователей МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК, улучшение условий обучения детей в МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова».

5.

Задачи подпрограммы 9

Проведение капитальных ремонтов помещений учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым:

- МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК (капитальный ремонт помещений) ;

- МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова»

(капитальный ремонт актового зала, капитальный ремонт системы отопления).

6.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9

1.Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, ед.

2. Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, 15, ед.

3.Количество учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, ед.

4. Капитальный ремонт актового зала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5, ед.

5. Капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5, ед.

7.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 9

2019-2020 г.г.

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы 9

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из всех источников финансирования составит 10 718,263 тыс. руб., в т. ч.

2019 – 7 038,2632 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета – 6 687,00 тыс. руб., средства бюджета Республики Крым – 351,2632 тыс. руб.,

2020 – 3 680,00 тыс. руб.,

из них:

средства федерального бюджета – 3 490,00 тыс. руб., средства бюджета Республики Крым – 351,000 тыс. руб.

9.

Конечные результаты подпрограммы 9

Увеличение количества отремонтированных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, улучшений условий предоставления услуг

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 9, описание основных проблем указанной сферы и прогноз ее развития.

Существующая материальная база учреждений культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым находится в неудовлетворительном состоянии. Учреждения культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым остро нуждаются в проведении капитальных ремонтов помещений. Проведение капитальных ремонтов помещений МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК и МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова» будет способствовать повышению эффективности деятельности учреждений культуры. Выделение бюджетных средств позволит создать комфортные условия для пользователей учреждений культуры, улучшить условия труда работников культуры, улучшить условия обучения детей в музыкальной школе.

2. Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 9.

Основной целью разработки подпрограммы 9 является улучшение условий для пользователей МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК, улучшение условий обучения детей в МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова».

Для достижения указанной цели подпрограмма 9 предполагает решение следующих задач: проведение капитальных ремонтов МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки РК, актового зала МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова», системы отопления МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова».

Сроки реализации подпрограммы  9–2019 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 9 не выделяются.

3.Обоснование формирования системы основных мероприятий подпрограммы 9 и их краткое описание

              Для реализации подпрограммы необходимо осуществить следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, 15». Данное основное мероприятие позволит создать комфортные условия для пользователей библиотеки, улучшить условия труда работников библиотеки.

Основное мероприятие 2. «Капитальный ремонт актового зала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5». Данное основное мероприятие позволит улучшить условия обучения детей в музыкальной школе, развивать творческий потенциал учащихся.

Основное мероприятие 3. «Капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5» Данное основное мероприятие позволит улучшить условия обучения детей в музыкальной школе

4. Сведения о целевых показателях подпрограммы 9.

Наименование показателя

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, ед.

-

-

-

-

-

1

-

Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, 15, ед.

1

Количество учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, ед.

-

-

-

-

1

-

-

Капитальный ремонт актового зала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5, ед.

1

-

Общая строительная площадь актового зала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5, м. кв.

253

Капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5, ед.

1

Общая строительная площадь системы отопления Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5, м. кв.

1481,6

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 9

1. Увеличение количества объектов культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, улучшение условий предоставления услуг.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 9 всего составляет                   10 718,263 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2019 – 7 038,2632 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет — 6 687,000 тыс. руб.,

- бюджет Республики Крым – 351,2632 тыс. руб.

2020 – 3 680,00 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет — 3 490,000 тыс. руб.,

- бюджет Республики Крым – 190,000 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы 9 осуществляется в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы

Реализация мероприятий Программы не предполагает выделение средств на оказание государственных услуг (работ).

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций

в реализации Программы

В рамках реализации Программы общественные и иные организации будут привлекаться при условии инициативы вышеуказанных организаций в реализации отдельных мероприятий и при работе с данными организациями, как с объектами целевой группы.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Объем финансирования Программы из всех источников составит 283 640,728 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 49 705,112 тыс. руб., средства бюджета Республики Крым — 3 156,310 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на финансирование Программы – 226 531,440 тыс. руб., внебюджетные источники – 4 233,467 тыс. руб. в т.ч.

2016 год – 27 166,217 тыс. руб., в том числе бюджет муниципального образования – 27 166,217 тыс. руб.;

2017 год – 32 506,345 тыс. руб., в т. ч. федеральный бюджет – 292,230 тыс. руб., бюджет Республики Крым – 550,000 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 30 900,371 тыс. руб., внебюджетные средства – 763,744 тыс. руб.;

2018 год – 35 544,358 тыс. руб., в т. ч. федеральный бюджет – 3,990 тыс. руб., бюджет Республики Крым – 0,210 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 34 791,822 тыс. руб., внебюджетные источники – 748,336 тыс. руб.;

2019 год – 40 887,18504 тыс. руб., в т. ч. федеральный бюджет – 6 689,762 тыс. руб., бюджет Республики Крым – 351,4085 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 33 075,285 тыс. руб., внебюджетные источники – 770,730 тыс. руб.;

2020 год – 71 050,186 тыс. руб., в т. ч. федеральный бюджет – 32 911,940 тыс. руб., бюджет Республики Крым – 1 738,523 тыс. руб., в т. ч. бюджет муниципального образования – 35 704,666 тыс. руб., внебюджетные источники – 695,057 тыс. руб.;

2021 год – 42 829,147 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 9 807,190 тыс. руб., бюджет Республики Крым – 516,168 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 31 870,789 тыс. руб., внебюджетные источники – 635,000 тыс. руб.;

2022 год – 33 657,289 тыс. руб., в т. ч. бюджет муниципального образования – 33 022,289 тыс. руб., внебюджетные источники – 635,000 тыс. руб.

Источниками финансирования Программы являются бюджет муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, средства федерального бюджета, средства бюджета Республики Крым, внебюджетные источники (оказание муниципальной услуги на платной основе, средства от приносящей доход деятельности). Объем финансирования Программы ежегодно уточняется в соответствии с законами о бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Механизм реализации Программы

Организацию реализации Программы осуществляют ответственный исполнитель Программы – Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым.

    Соисполнители Программы: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Музей краеведения и истории грязелечения» г. Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» города Саки Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство».

Ответственный исполнитель Программы:

- обеспечивает своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям программы и механизмов их реализации;

- организует и обеспечивает реализацию Программы, достижение целевых показателей Программы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы;

- представляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

- готовит информацию о ходе реализации Программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта           г. Саки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляют иные полномочия, установленные нормативными и правовыми актами муниципального образования.

При выполнении программы - от взаимодействия с муниципальными образованиями и разработки проекта программы до реализации мероприятий и предоставления отчетности - принимают участие и несут ответственность в соответствии с компетенцией и в пределах своих полномочий заинтересованные подведомственные бюджетные учреждения.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка реализации Программы проводится ежеквартально и по результатам завершения финансового года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Саки, утвержденным постановлением администрации города Саки Республики Крым 05 октября 2015 г. №714 (с изменениями).

Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершении периода ее действия.

Методика расчёта значений показателей и уровень достижения результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и охрана культурного наследия в г. Саки Республики Крым» рассчитывается в процентном выражении по следующей формуле:

Кр = (Зфакт /Зинд) X 100%, где:

Кр - коэффициент показателя результативности;

Зфакт - фактическое значение показателя результативности;

Зинд - целевое значение (индикатор) показателя результативности.

Итоговая оценка результатов по всем показателям результативности осуществляется в процентном выражении посредством расчета коэффициента оценки (Ко) по формуле:

Ко =SКрфакх/SKP, где:

SКрфакт - сумма фактических значений коэффициентов результативности;

SKP- количество коэффициентов показателей результативности.

Если более 80 процентов среднесрочных прогнозных показателей достигнуты, то реализация муниципальной программы считается результативной.

Если от 50 до 80 процентов среднесрочных прогнозных показателей достигнуты, то реализация муниципальной программы считается недостаточно результативной.

Если менее 50 процентов прогнозных показателей достигнуты, то реализация муниципальной программы считается нерезультативной.

Начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации

_____________Л.М. Кобец

Руководитель аппарата администрации

_____________О.О. Онищук

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие культуры и   охрана культурного наследия в г.Саки Республики Крым» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

и их значений

Наименование показателя (индикатора)

Единица

измерения

Значения показателей

Базовый показатель на начало реализации программы 2015 г.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие культуры и охрана культурного наследия в г. Саки Республики Крым»

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в области культуры»

1.1.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

1.1.1

Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (струнные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

Человеко-час

7 072

8 736

7 280

9 100

9 100

1.1.2

Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (народные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

Человеко-час

17 888

19 968

12 168

13 858

13 858

1.1.3

Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (фортепиано) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

Человеко-час

17 472

19 552

17 108

19 292

19 292

1.1.4

Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (хоровое пение) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

Человеко-час

7 072

7 904

-

-

-

1.1.5

Количество человеко-часов по обучающимся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (духовые и ударные инструменты) по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

Человеко-час

7 488

9 152

5 746

7 644

7 644

1.2.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.2.1

Количество человеко-часов по детям за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей – инвалидов по дополнительным общеразвивающим программам

Человеко-час

26 208

17 888

27 040

20 280

20 280

1.3.

Количество показов концертов и концертных программ в детской музыкальной школе

ед.

25

30

35

40

40

40

40

40

1.4.

Количество проведенных конкурсов на базе детской музыкальной школы

ед.

2

3

5

5

5

5

5

5

1.5.

Количество коллективов со званием в детской музыкальной школе

ед.

1

2

2

1

1

-

-

1

1.6.

Количество преподавателей детской музыкальной школы, участвующих в конкурсах

чел.

8

12

15

10

10

10

10

10

1.7.

Количество учащихся детской музыкальной школы, участвующих в конкурсах

чел.

37

41

45

46

46

46

50

55

1.8.

Количество учащихся и преподавателей детской музыкальной школы, участвующих в городских мероприятиях, концертах

ед.

130

135

140

145

145

145

145

145

1.9.

Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации

ед.

-

-

-

-

-

-

1

-

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечной сферы»

2.1

Количество посещений библиотеки

ед.

16 600

19 000

19 000

19 000

19 000

19 600

19 700

19800

2.2.

Количество пользователей библиотеки

чел.

2 000

2 070

2 250

2 250

2 250

2 253

2 254

2 255

2.3.

Количество книговыдач в библиотеке

тыс. экз.

38,4

38,5

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

2.4

Количество экземпляров библиотечного фонда

тыс. экз.

тыс. шт.

32,3

31,4

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

32,5

2.5.

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом

процент

100,5

100,5

100,5

Подпрограмма 3 «Музей краеведения и истории грязелечения»

3.1

Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период

ед.

2 500

2 510

2 600

2 700

3.2.

Количество посетителей музейного учреждения

чел.

6019

7 000

8 000

8 000

9 000

10 300

10 302

10 304

3.3.

Количество экскурсий в музейном учреждении

ед.

358

473

480

218

230

235

240

245

3.4.

Количество выставок в музейном учреждении

ед.

31

33

38

41

42

43

44

45

3.5.

Количество культурно-массовых и творческих мероприятий, проведенных в музейном учреждении

ед.

65

70

75

47

48

49

50

51

3.6.

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %

%

25

27

30

34

36

38

40

42

Подпрограмма 4 «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»

4.1

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий для различных групп населения

ед.

.

18

19

45

135

140

142

145

148

4.2.

Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий

%

103,7

101,4

102,1

102,1

4.3.

Количество участников культурно-массовых мероприятий для различных групп населения

чел.

9 000

9 500

12 000

13 000

17 500

18 000

18 500

18 800

4.4.

Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий

%

105,6

126,3

108,3

134,6

102,8

102,7

101,6

4.5.

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Человеко-день

2 763

2 601

2 717

2 717

4.6.

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

час

210

213

217,5

225

4.7.

Количество культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи

ед.

30

35

45

60

65

67

70

73

4.8.

Количество участников культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи

чел.

3 000

3 500

5 000

7 000

7 500

8 000

8 500

8 800

4.9.

Количество посетителей культурно-массовых

мероприятий

чел.

67 238

67 464

67 666

67 869

Подпрограмма 5 «Организация массовых мероприятий, культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

5.1.

Количество посетителей культурно-массовых

мероприятий

чел.

9 000

9500

12 000

50 000

-

-

-

-

Подпрограмма 6 «Охрана культурного наследия»

6.1.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

%

96,2

96,2

98,1

96,2

96,2

96,2

96,2

96,2

6.2.

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Крым, в общем количестве объектов культурногонаследия

%

0

10

30

35

40

45

50

50

Подпрограмма 7 «Поддержка отрасли культуры»

7.1.

Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры Республики Крым

%

1,4

-

-

-

-

-

7.2.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года, %

%

252,6

253,5

-

-

-

Подпрограмма 8 «Укрепление материально-технической базы домов культуры»

8.1.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. (муниципальных домах культуры)

чел.

5,22

5,23

5,24

Подпрограмма 9 «Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым

9.1.

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым

ед.

-

-

-

-

-

1

-

-

9.1.1.

Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, 15

ед.

-

-

-

-

-

1

-

-

9.2.

Количество учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории муниципального образования городской округ Саки Республики

ед.

-

-

-

-

1

-

-

-

9.2.1.

Капитальный ремонт актового зала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5

ед.

-

-

-

-

1

-

-

-

9.2.2.

Общая строительная площадь актового зала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5 , м. кв.

м. кв.

-

-

-

-

253

-

-

-

9.2.3.

Капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5

ед.

-

-

-

-

1

-

-

-

9.2.4.

Общая строительная площадь системы отопления Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5

м. кв.

-

-

-

-

1481,6

-

-

-

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие культуры и   охрана культурного наследия в г.Саки Республики Крым» 

Перечень основных мероприятий Программы

№

п/п

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия

нереализации

мероприятий

начало

окончание

Муниципальная программа «Развитие культуры и охрана культурного наследия в г. Саки Республики Крым»

1.

Подпрограмма 1. Дополнительное образование в области культуры

1.1

Основное мероприятие 1.

Расходы на содержание работников образовательных учреждений

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Качественное выполнение работы

Недостижение целевых показателей по заработной плате согласно Указам Президента РФ

1.2

Основное мероприятие 2.

Расходы на содержание образовательных учреждений

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Увеличение количества учащихся и качества преподавания

Ухудшение уровня преподавательской работы

1.3

Основное мероприятие 3.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Улучшение условий для обслуживания учащихся

Невыполнение требований законодательства по обеспечению безопасности 

1.4.

Основное мероприятие 4. Капитальные расходы на

содержание образовательных учреждений

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Улучшение условий для обучения детей в музыкальной школе

Ухудшение качества оказания услуг по дополнительному образованию

1.5.

Основное мероприятие 5. Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств муниципального образования городской округ Саки Республики Крым

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2020

2021

Улучшение условий для обучения детей в музыкальной школе

Помещения и сеть внутреннего электроснабжения не соответствуют нормам, фасады здания находятся в аварийном состоянии и требуют укрепления

2.

Подпрограмма 2. Развитие библиотечной сферы

2.1

Основное мероприятие 1.

Расходы на содержание работников библиотечной сферы

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Качественное выполнение работы

Недостижение целевых показателей по заработной плате согласно Указам Президента РФ

2.2

Основное мероприятие 2.

Расходы на содержание библиотечных учреждений

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Улучшение содержания работы современными методами

Отток читателей

2.3

Основное мероприятие 3.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в библиотечной сфере

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Улучшение условий для обслуживания читателей

Отток читателей

2.4

Основное мероприятие 4.

Капитальные расходы на содержание библиотечных учреждений

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Улучшение условий для обслуживания читателей

Отток читателей

3.

Подпрограмма 3. Музей краеведения и истории грязелечения

3.1

Основное мероприятие 1.

Расходы на содержание работников музея

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Качественное выполнение работы

Недостижение целевых показателей по заработной плате согласно Указам Президента РФ

3.2

Основное мероприятие 2.

Расходы на содержание музея

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Улучшение содержания работы современными методами

Отток посетителей

3.3

Основное мероприятие 3.

Капитальные расходы на содержание музея

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Увеличение посещений в музее и развитие истории краеведения

Недостаточное развитие современного музейного дела

3.4

Основное мероприятие 4.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в музейной сфере

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Улучшение условий для обслуживания посетителей музея

Невыполнение требований законодательства по обеспечению безопасности 

4.

Подпрограмма 4. Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки

4.1

Основное мероприятие 1.

Расходы на содержание работников ЦКДМиС

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Качественное выполнение работы

Недостижение целевых показателей по заработной плате согласно Указам Президента РФ

4.2

Основное мероприятие 2.

Расходы на содержание ЦКДМиС

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Улучшение качества мероприятий, развитие народного творчества

Ухудшение уровня преподавательской работы

4.3

Основное мероприятие 3.

Капитальные расходы на содержание ЦКДМиС

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Материально – техническое обеспечение современными средствами

Ухудшение качества предоставляемых муниципальных услуг

5.

Подпрограмма 5. Организация массовых мероприятий, культурно-досуговая деятельность и народное творчество

5.1

Основное мероприятие 1.

Расходы на проведение мероприятий в области культуры

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Улучшение качества мероприятий, привлечение большего количества жителей к участию в культурно-массовых мероприятиях, привлечения населения к занятиям творчеством, сохранение культурного наследия

Невозможность предоставления востребованных услуг в сфере культуры

5.2

Основное мероприятие 2.

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

5.3

Основное мероприятие 3.

Материально-техническое обеспечение реализации подпрограммы

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Постановка на учет долгосрочных материальных активов, необходимых для повышения качества программных мероприятий

Невозможность проведения культурно-массовых мероприятий на качественном уровне, необходимость дополнительного финансирования на аренду материально-технических средств

6.

Подпрограмма 6. Охрана культурного наследия

6.1

Основное мероприятие 1.

Расходы на проведение мероприятий в сфере   охраны культурного наследия

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Увеличение объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии

Невозможность предоставления востребованных услуг в сфере экскурсионного показа

6.2

Основное мероприятие 2. Экспертиза состояния объектов культурного наследия

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Мероприятия по подготовке к ремонтным и реставрационным работам

Невозможность осуществления консервационных и реставрационных работ

6.3

Основное мероприятие 3. Осуществление консервационных и реставрационных работ

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Выполнение реставрационных и ремонтных работ по приведению объектов культурного наследия в удовлетворительное состояние

Невозможность приведения объектов культурного наследия в удовлетворительное состояние, осуществления реставрационных и ремонтных работ

6.4

Основное мероприятие 4.  Популяризация историко-культурного наследия

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2016

2022

Проведение просветительской и патриотической работы среди населения. Повышение имиджа курорта как объекта экскурсионного показа.

Невозможность проведения просветительской деятельности

7.

Подпрограмма 7. Поддержка отрасли культуры

7.1

Основное мероприятие 1.

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2017

2022

Улучшение качества дополнительного образования в сфере культуры

Ухудшение качества оказываемых услуг в сфере дополнительного образования в области искусств

7.2.

Основное мероприятие 2.

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2018

2022

Обновление фондов библиотеки современными изданиями, востребованными населением

Недостаточный уровень удовлетворения информационных потребностей населения

8

Подпрограмма 8 «Укрепление материально-технической базы домов культуры»

8.1.

Основное мероприятие 1.

Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2019

2022

Улучшение качества обслуживания населения в сфере культуры

Ухудшение материально-технической базы учреждения, что в дальнейшем влечёт за собой снижение качества предоставления услуг в сфере культуры

9

Подпрограмма 9. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым

9.1.

Основное мероприятие 1.

Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, 15

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2020

2020

Создание комфортных условия для пользователей библиотеки, улучшение условий труда работников библиотеки.

В библиотеке не проводился капитальный ремонт с момента сдачи в эксплуатацию (40 лет), отток читателей

9.2.

Основное мероприятие 2.

Капитальный ремонт актового зала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2019

2019

Улучшение условий для обучения детей в музыкальной школе, развитие творческого потенциала учащихся

Актовый зал находится в аварийном состоянии, не используется по назначению, ухудшение развития творческого потенциала учащихся

9.3.

Основное мероприятие 3.

Капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации города Саки Республики Крым

2019

2019

Улучшение условий для обучения детей в музыкальной школе

Система отопления находится в аварийном состоянии, в отопительный сезон температура в помещениях не превышает +16 ° C

Приложение 3 к муниципальной программе  "Развитие культуры и охрана культурного наследия  в г.Саки Республики Крым»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятий

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы                                            (тыс. руб.)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная
программа

Отдел культуры, молодежи   и спорта администрации города Саки Республики Крым

Развитие культуры и охрана культурного наследия в г. Саки Республики Крым

всего,

27 166,217

32 506,345

35 544,358

40 887,18504

71 050,186

42 829,147

33 657,289

283 640,728

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

292,230

3,990

6 689,762

32 911,940

9 807,190

0,000

49 705,112

бюджет РК

0,000

550,000

0,210

351,409

1 738,523

516,168

0,000

3 156,310

городской бюджет

27 166,217

30 900,371

34 791,822

33 075,285

35 704,666

31 870,789

33 022,289

226 531,440

внебюджетные средства

0,000

763,744

748,336

770,730

695,057

635,000

635,000

4 247,867

Подпрограмма 1

Дополнительное образование в области культуры

всего,

11 906,290

15 181,382

15 645,569

14 995,000

49 980,956

24 385,417

14 660,029

146 754,643

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

29 421,940

9 807,190

0,000

39 229,130

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

1 548,523

516,168

0,000

2 064,691

городской бюджет

11 906,290

14 957,638

15 262,625

14 602,270

18 618,873

13 707,059

14 305,029

103 359,784

внебюджетные средства

0,000

223,744

382,944

392,730

391,620

355,000

355,000

2 101,038

Основное мероприятие 1

Расходы на содержание работников образовательных учреждений

всего,

10 828,200

11 093,044

12 064,342

12 718,680

13 304,149

12 939,260

13 537,230

86 484,905

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

10 828,200

10 981,300

11 819,917

12 354,350

12 952,609

12 587,720

13 185,690

84 709,786

внебюджетные средства

0,000

111,744

244,425

364,330

351,540

351,540

351,540

1 775,119

Основное мероприятие 2

Расходы на содержание образовательных учреждений

всего,

685,127

2 314,663

1 431,924

2 276,320

5 706,344

1 122,799

1 122,799

14 659,976

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

685,127

2 292,663

1 421,536

2 247,920

5 666,264

1 119,339

1 119,339

14 552,188

внебюджетные средства

0,000

22,000

10,388

28,400

40,080

3,460

3,460

107,788

Основное мероприятие 3

Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений

всего,

392,963

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

392,963

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

392,963

0,000

0,000

392,963

внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 4

Капитальные расходы на
содержание образовательных учреждений

всего,

0,000

1 773,675

2 149,303

0,000

0,000

0,000

0,000

3 922,978

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

0,000

1 683,675

2 021,172

0,000

3 704,847

внебюджетные средства

0,000

90,000

128,131

218,131

Основное мероприятие 5

Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств муниципального образования городской округ Саки Республики Крым

всего,

0,000

0,000

0,000

0,000

30 970,463

10 323,358

0,000

41 293,821

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

29 421,940

9 807,190

39 229,130

бюджет РК

1 548,523

516,1679

2 064,691

городской бюджет

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

0,000

Подпрограмма 2

Развитие библиотечной сферы

всего,

1 869,750

1 809,419

3 288,968

2 447,778

2 150,630

2 274,237

2 369,307

16 210,089

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

городской бюджет

1 869,750

1 809,419

3 288,968

2 447,778

2 150,630

2 274,237

2 369,307

16 210,089

внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1

Расходы на содержание работников библиотечной сферы

всего,

1 239,900

1 303,721

1 578,274

1 668,268

1 820,080

1 940,200

2 035,270

11 585,713

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

1 239,900

1 303,721

1 578,274

1 668,268

1 820,080

1 940,200

2 035,270

11 585,713

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 2

Расходы на содержание библиотечных учреждений

всего,

288,350

259,608

296,494

779,510

330,550

334,037

334,037

2 622,586

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

288,350

259,608

296,494

779,510

330,550

334,037

334,037

2 622,586

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 3

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в библиотечной сфере

всего,

270,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

270,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

270,000

0,000

0,000

270,000

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 4

Капитальные расходы на содержание библиотечных учреждений

всего,

71,500

246,090

1 414,200

0,000

0,000

0,000

0,000

1 731,790

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

71,500

246,090

1 414,200

1 731,790

внебюджетные средства

0,000

Подпрограмма 3

Музей краеведения и истории грязелечения

всего,

4 258,807

4 376,351

4 886,949

5 131,153

4 811,662

5 206,594

5 422,094

34 093,611

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

городской бюджет

4 258,807

3 836,351

4 521,557

4 753,153

4 522,625

4 926,5944

5 142,0944

31 961,182

внебюджетные средства

0,000

540,000

365,392

378,000

289,037

280,000

280,000

2 132,429

Основное мероприятие 1

Расходы на содержание работников музея

всего,

2 790,860

3 042,016

3 682,639

3 855,553

4 004,135

4 397,800

4 613,300

26 386,303

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

2 790,860

3 042,016

3 682,639

3 855,553

4 004,135

4 397,800

4 613,300

26 386,303

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 2

Расходы на содержание музея

всего,

474,280

853,535

674,065

1 275,600

807,527

808,794

808,794

5 702,596

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

474,280

470,535

482,752

897,600

518,490

528,7944

528,7944

3 901,246

внебюджетные средства

0,000

383,000

191,313

378,000

289,037

280,000

280,000

1 801,350

Основное  мероприятие 3

Капитальные расходы на содержание музея

всего,

638,700

480,800

530,245

0,000

0,000

0,000

0,000

1 649,745

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

638,700

323,800

356,166

1 318,666

внебюджетные средства

157,000

174,079

331,079

Основное  мероприятие 4

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в
музейной сфере

всего,

354,967

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

354,967

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

354,967

0,000

0,000

354,967

внебюджетные средства

0,000

Подпрограмма 4

Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г.Саки

всего,

4 701,870

4 651,803

5 317,422

11 272,084

10 426,938

10 962,899

11 205,859

58 538,875

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

городской бюджет

4 701,870

4 651,803

5 317,422

11 272,084

10 412,538

10 962,899

11 205,859

58 524,475

внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

14,400

0,000

0,000

14,400

Основное мероприятие 1

Расходы на содержание работников ЦКДМиС

всего,

3 740,200

3 802,521

4 384,095

4 708,224

4 408,598

4 958,300

5 201,260

31 203,198

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

3 740,200

3 802,521

4 384,095

4 708,224

4 408,598

4 958,300

5 201,260

31 203,198

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 2

Расходы на содержание ЦКДМиС

всего,

691,670

567,622

511,667

6 563,860

6 018,340

6 004,599

6 004,599

26 362,357

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

691,670

567,622

511,667

6 563,860

6 003,940

6 004,599

6 004,599

26 347,957

внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

14,400

0,000

0,000

14,400

Основное мероприятие 3

Капитальные расходы на содержание ЦКДМиС

всего,

270,000

281,660

421,660

0,000

0,000

0,000

0,000

973,320

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

270,000

281,660

421,660

0,000

973,320

внебюджетные средства

0,000

Подпрограмма 5

Организация массовых мероприятий, культурно-досуговая деятельность и народное творчество

всего,

4 429,500

5 603,050

6 401,250

0,000

0,000

0,000

0,000

16 433,800

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

городской бюджет

4 429,500

5 603,050

6 401,250

0,000

0,000

0,000

0,000

16 433,800

внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1

Расходы на проведение мероприятий в области культуры

всего,

4 429,500

5 603,050

6 401,250

0,000

0,000

0,000

0,000

16 433,800

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

4 429,500

5 603,050

6 401,250

0,000

0,000

0,000

16 433,800

внебюджетные средства

0,000

Подпрограмма 6

Охрана культурного наследия

всего,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

городской бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1

Расходы на проведение мероприятий в сфере   охраны культурного наследия

всего,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 2

Экспертиза состояния объектов культурного наследия

всего,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 3

Осуществление консервационных и реставрационных работ

всего,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 4

Популяризация историко-культурного наследия

всего,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

бюджет РК

0,000

городской бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

Подпрограмма 7

Поддержка отрасли культуры

всего,

0,000

884,340

4,200

2,907

0,000

0,000

0,000

891,447

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

292,230

3,990

2,762

0,000

0,000

0,000

298,982

бюджет РК

0,000

550,000

0,210

0,145

0,000

0,000

0,000

550,355

городской бюджет

0,000

42,110

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

42,110

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 1

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

всего,

0,000

884,340

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

884,340

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

292,230

0,000

0,000

0,000

292,230

бюджет РК

0,000

550,000

0,000

0,000

0,000

550,000

городской бюджет

0,000

42,110

0,000

0,000

0,000

42,110

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 2

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

всего,

0,000

0,000

4,200

2,907

0,000

0,000

0,000

7,107

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

3,990

2,762

6,752

бюджет РК

0,210

0,145

0,355

городской бюджет

0,000

внебюджетные средства

0,000

Подпрограмма 8

Укрепление материально-технической базы домов культуры

всего,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

городской бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 1

Обеспечение развития и укрепление матераильно-технической базы муниципальных домов культуры

всего,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

городской бюджет

0,000

внебюджетные средства

0,000

Подрограмма 9

Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Саки Республики Крым

всего,

0,000

0,000

0,000

7 038,26316

3 680,000

0,000

0,000

10 718,263

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

6 687,000

3 490,000

0,000

0,000

10 177,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

351,26316

190,000

0,000

0,000

541,263

городской бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 1

Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, 15

всего,

0,000

0,000

0,000

0,000

3 680,000

0,000

0,000

3 680,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

3 490,000

3 490,000

бюджет РК

0,000

190,000

190,000

городской бюджет

0,000

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 2

Капитальный ремонт актового зала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5

всего,

0,000

0,000

0,000

3 510,000

0,000

0,000

0,000

3 510,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

3 334,500

0,000

3 334,500

бюджет РК

175,500

0,000

175,500

городской бюджет

0,000

внебюджетные средства

0,000

Основное мероприятие 3

Капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Ю. Богатикова» г. Саки Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5

всего,

0,000

0,000

0,000

3 528,26316

0,000

0,000

0,000

3 528,263

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

3 352,500

0,000

3 352,500

бюджет РК

175,76316

0,000

175,763

городской бюджет

0,000

внебюджетные средства

0,000

Направлено: в дело, Предыбайло, ОКМС, КСП, УЭР, ФУ, Регистр НПА