О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РОДИНА ДЕДА МОРОЗА» НА 2011-2014 ГОДЫ



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2010г. № 1131

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РОДИНА ДЕДА МОРОЗА» НА 2011-2014 ГОДЫ

Утратил силу в ред. постановления Правительства области от 13.09.2012 № 1080.

{Изменения и дополнения:

Постановление Правительства области от 24.01.2011 № 46;

Постановление Правительства области от 06.05.2011 № 479;

Постановление Правительства области от 01.08.2011 № 937;

Постановление Правительства области от 21.09.2011 № 1154;

Постановление Правительства области от 21.11.2011 № 1449;

Постановление Правительства области от 11.03.2012 № 176;

Постановление правительства области от 30.07.2012 № 924}

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Великий Устюг - родина Деда Мороза» на 2011 - 2014 годы (прилагается).

Губернатор области                                                                                                  В.Е. Позгалев

Утверждена

Постановлением

Правительства области

от 4 октября 2010 г. № 1131

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РОДИНА ДЕДА МОРОЗА"

НА 2011 - 2014 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области

Постановление Правительства области от 24.01.2011 № 46;

Постановление Правительства области от 06.05.2011 № 479;

Постановление Правительства области от 01.08.2011 № 937;

Постановление Правительства области от 21.09.2011 № 1154;

Постановление правительства области от 30.07.2012 № 924)

Паспорт Программы

Наименование    "Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2011 - 2014 годы

Программы

Основание для      реализация Стратегии развития проекта "Великий Устюг -

разработки            родина Деда Мороза" до 2020 года, утвержденной

Программы           постановлением Правительства области от 25 января 2010

                                года № 37

Основные цели и     основная цель Программы - формирование современного

задачи                      эффективного конкурентоспособного туристского продукта,

Программы               ориентированного на сохранение и преумножение культурно-

                                 исторического наследия, духовное развитие и стимулирование

                                  экономического развития области;

                                  основные задачи Программы:

                - развитие различных направлений туризма, в том числе детского,

                социального, спортивного, экологического;

                - информационное продвижение имиджа Вологодской области как

                туристского центра;

                - содействие в профессиональной подготовке и повышении квалификации кадров туристской индустрии

Сроки           2011 - 2014 годы

реализации

Программы

Ответственный     Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области

исполнитель

Исполнители    

Программы      

                Департамент образования области, Департамент культуры и охраны объектов

                культурного наследия области, Департамент социальной защиты населения области,

                Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области,

               Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области,

               Департамент экономики области, Комитет по физической

                культуре, спорту и молодежной политике области, Управление

                информационной политики Правительства области, Главное управление

                архитектуры и градостроительства области

Объемы и источники                     

финансирования       

Программы                   объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета на 2011 – 2014 годы составляет:

24827,0 тыс.  рублей, в том числе капитальные расходы – 0,0 тыс. рублей, текущие расходы – 24827,0 тыс. рублей;объем финансирования Программы на 2011 - 2014 годы из областного бюджета (по разделам): «Мероприятия по развитию различных направлений туризма» – 6221,0 тыс. рублей;    «Информационное продвижение имиджа Вологодской области как туристского центра» – 17275,3 тыс. рублей;              «Содействие в профессиональной подготовке и повышении квалификации кадров туристской индустрии» -

1330,7 тыс. рублей»;             

             

Ожидаемые                            рост средней продолжительности пребывания туристов в 1,4 раза (2014 год – 3,5 дня);

  результаты реализации       рост среднегодовой численности занятых в сфере туризма (по Великоустюгскому району) в 1,2 раза

  Программы                          (2010 год – 2,5 тыс. человек, 2014 год – 3,0 тыс. человек);

                                                 увеличение количества посетителей до 307 тыс. человек к 2014 году;

                                                профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов сферы туризма

                                                (не менее 20 человек ежегодно)

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, и прогноз развития ситуации с учетом

реализации Программы

(наименование в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

В настоящее время существенное влияние на развитие России в целом и российского туризма как отрасли экономики оказывают сложившиеся стереотипы. В ряде стран Россия до сих пор ассоциируется с «медведями, ходящими по улицам городов», «сильными морозами», «водкой» и «балалайкой». Среди самих россиян существует мнение о «низком качестве российского сервиса», неосознанно поддерживаемое некоторыми средствами массовой информации. Все это снижает привлекательность России как места вложения инвестиций и как страны, интересной с точки зрения туризма.

              Воздействовать на сложившиеся стереотипы можно только путем внедрения новых стереотипов или брендов. Одним из таких брендов, положительно воздействующим на имидж России, должен стать «Российский Дед Мороз».

Традиционно Дед Мороз ассоциируется в сознании с понятиями «добро», «справедливость» и «милосердие». Именно к нему тысячи детей со всей России направляют свои просьбы. Большая часть этих писем – обращение к сказочному герою как к живому волшебнику, способному помочь в трудный момент. Именно этим обстоятельством обусловлена реализация социального аспекта проекта.

Значимым проектом, трансформировавшимся из гуманитарного регионального в социокультурный проект федерального уровня, является совместно реализуемый Правительством Москвы и Правительством Вологодской области проект «Великий Устюг - родина Деда Мороза». Географическое расположение района и области в Европейской части России позволяет включить в зону интересов проекта обширные территории как России, так и Западной Европы.

Проект несет в себе также экономическую составляющую и представляет собой вариант выгодного освоения территории на основе создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационного бизнеса.

Миссия проекта заключается в создании фрагмента национальной идеи, утверждении национального самосознания российского народа, консолидации общества вокруг традиционных национальных и общечеловеческих ценностей через образ Деда Мороза - символ добра, надежды, мудрости и справедливости.

Проект нашел поддержку более 50 регионов Российской Федерации, а также одобрен Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым и Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным.

В рамках проекта динамично развиваются различные направления туристской деятельности: экскурсионно-познавательный, событийный, лечебно-оздоровительный, деловой, спортивный, деревенский туризм.

Турпродукт проекта «Великий Устюг - родина деда Мороза» включает предоставление следующих услуг:

- посещение вотчины Деда Мороза, включая «Тропу сказок» и дом Деда Мороза;

- посещение городской резиденции Деда Мороза и почты Деда Мороза;

- обзорную или тематическую экскурсию по городу;

- посещение выставки «Новогодняя игрушка»;

- посещение музея и церквей города;

- мастер-классы, игровые танцевальные и развлекательные программы, производственные экскурсии: «Красавинский льнокомбинат», «Великоустюгские узоры».

Туристский поток в 2009 году составил 205 тыс. человек, увеличившись на 8 % по сравнению с предыдущим годом и в 68 раз по сравнению с 1998 годом.

Основной сегмент потребителей - это семьи с детьми. Потенциальная туристская емкость составляет порядка 500 тыс. человек в год.

В целом за период 1998 – 2009 годов в развитие проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» вложено порядка 1,7 млрд. рублей из различных источников финансирования. За счет инвестиционных вложений создается инфраструктура для размещения, питания, досуга туристов, ведутся работы по реставрации памятников истории и культуры, восстановлению привлекательных для туризма ландшафтов. Прямой доход от туризма в Великоустюгском районе в 2009 году составил порядка 500 млн. рублей.

В общероссийском масштабе действует АО «Почта Деда Мороза», получившая с 1998 года уже более 1,8 млн. писем из всех регионов России и 15 зарубежных стран. С октября 2005 года реализуется почтовая услуга «Подарок от Деда Мороза», развивается система электронной переписки с Дедом Морозом. Создан и поддерживается сайт Дед Мороза.

Активное развитие получили межрегиональные и международные связи проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза».

Формирование имиджа Великого Устюга как международного туристского центра требует действенной организационной и финансовой поддержки продвижения проекта программными средствами и методами.

Реализация проекта «Великий Устюг-родина Деда Мороза», в том числе и в рамках ранее действующих долгосрочных целевых программ, позволила создать основу туристской инфраструктуры, возродить стремление населения к сохранению и преумножению культурно-исторического наследия.

В тоже время при реализации проекта остается ряд нерешенных проблем. Основными из них являются слабо развития туристская инфраструктура, невысокое качество обслуживания туристов и недостаточная подготовка кадров для сферы туризма, низкая эффективность освещения событий проекта и его социальных инициатив.

Решение отмеченных проблем возможно путем проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, обеспеченных финансовыми ресурсами, по следующим направлениям: развитие детского, спортивного, экологического и социального туризма (конкурсы, фестивали, олимпиады), информационное продвижение имиджа области как туристского центра (участие в международных туристских выставках, публикация в специализированных изданиях, проведение выставок, конференций),   а также проведение мероприятий, способствующих профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров туристской индустрии (семинары, курсы повышения квалификации, стажировки).

Таким образом, формирование проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» как современного конкурентоспособного туристского продукта возможно с использованием программно-целевого метода.

(в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

С реализацией поставленных задач у жителей Великоустюгского района появятся дополнительные возможности трудоустройства, реализации творческого потенциала и мастерства, повышения культурного уровня семейного досуга, получения образования в сфере туристского обслуживания, развития предпринимательской инициативы и частного бизнеса.

Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» как туристский бренд области является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года,  утвержденной  постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739 (создание благоприятного имиджа территории). Благодаря своей популярности проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» можно назвать одним из «молодых» региональных туристских брендов, который способствует социально-экономическому развитию Великоустюгского муниципального района и области в целом, а именно: повышению благосостояния населения, обеспечению занятости населения, повышению уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей, развитию малого бизнеса, созданию потенциала для развития области.

(в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Реализация мероприятий Программы направлена на дальнейшее развитие проекта и превращение города Великого Устюга в уникальный российский туристский центр круглогодичного действия путем создания комфортных условий для пребывания туристов на родине Деда Мороза.

(в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Программа направлена на достижение долгосрочной цели - формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского продукта, ориентированного на сохранение и преумножение культурно-исторического наследия, духовное развитие  и  стимулирование экономического развития в муниципальных образованиях области.

Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение ряда задач:

1) развитие различных направлений туризма, в том числе детского, социального, спортивного, экологического, способствующих росту средней продолжительности пребывания туристов в 1,4 раза  (2014 год – 3,5 дня) и среднегодовой численности занятых в сфере туризма (по району) в 1,2 раза (2010 год – 2,5 тыс. человек, 2014 год – 3,0 тыс. человек);

2) информационное продвижение имиджа Вологодской области как туристского центра, способствующее увеличению количества посетителей до 307 тыс. человек к 2014 году;

3) содействие в профессиональной подготовке и повышении квалификации кадров туристской индустрии  (не менее 20 человек ежегодно).

Решение перечисленных задач требует проведения согласованных по срокам и ресурсам мероприятий Программы.

Основные мероприятия Программы рассчитаны на 4 года (2011-2014 годы), в течение которых планируется создать условия для формирования современного конкурентоспособного туристского продукта, с тем, чтобы к 2015 году сформировать устойчивый равномерный туристский поток в течение года.

(в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Сроки реализации Программы 2011 - 2014 годы.

III. Перечень мероприятий Программы

(раздел в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Перечень мероприятий Программы, направленных на решение поставленных задач, приведен в приложении 1 к настоящей Программе и включает:

1) мероприятия по развитию различных направлений туризма, в том числе развитие детского, социального, спортивного, экологического;

2)  информационное продвижение имиджа Вологодской области как туристского центра, в том числе:

нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение;

информационное обеспечение;

межрегиональное и международное сотрудничество;

3) содействие в профессиональной подготовке и повышении квалификации кадров туристской индустрии.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

(раздел в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Для реализации мероприятий (ресурсное обеспечение) Программы планируется привлечение средств областного бюджета (приложение 2 к настоящей Программе).

Объем финансирования мероприятий Программы на 2011-2014 годы за счет средств областного бюджета составляет 24827,0 тыс. рублей, из них текущие расходы - 24827,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы в разрезе бюджетополучателей представлен в приложении 3 к Программе.

V. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, а по соответствующим мероприятиям – соисполнителями Программы.

(в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Руководителем Программы является начальник Департамента международных, межрегиональных связей и туризма области. Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

(абзацы третий и четвертый исключены в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд, заключаемых Департаментом международных, межрегиональных связей и туризма области с организациями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям.

VI. Контроль за ходом реализации Программы

(раздел в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем Губернатора области, координирующим работу по реализации полномочий органов исполнительной государственной власти области в сфере туризма.

Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области осуществляет подготовку и представление аналитической информации  и годового отчета о ходе реализации Программы с учетом информации, полученной от соисполнителей, в сроки, установленные Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства области от 2 сентября 2011 года № 1063.

VII. Оценка результатов реализации Программы

(раздел в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Ожидаемые конечные результаты Программы:

рост средней продолжительности пребывания туристов в 1,4 раза (2014 год – 3,5 дня);

рост среднегодовой численности занятых в сфере туризма (по району) в 1,2 раза (2010 год – 2,5 тыс. человек, 2014 год – 3,0 тыс. человек);

увеличение количества посетителей до 307 тыс. человек к 2014 году;

профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов сферы туризма (не менее 20 человек ежегодно).

Сведения о планируемых результатах реализации Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Индикаторы (показатели) реализации Программы, указанные в пунктах 1-3 приложения 4 к Программе, определяются на основе статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат) и информации, полученной от соисполнителей Программы, а индикаторы (показатели), указанные в пункте 4 приложения 4 к Программе, – по Методике расчета целевых показателей Программы - общего совокупного дохода от проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» и доли проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» в валовом региональном продукте согласно приложению 5 к Программе.

Таблица 1

Основные результаты реализации Программы

№

  п/п

Наименование

показателей

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1.

Количество посетителей, всего по району, тыс. чел.

205

222

241

261

284

307

2.

Средняя продолжительность пребывания туристов, дней

2,0

2,5

2,5

3,0

3,0

3,5

3.

Вместимость коллективных средств размещения, мест

2490

2650

2815

2995

3185

3385

4.

Среднегодовая численность занятых в сфере туризма, тыс. чел.

2,4

2,5

2,6

2,8

2,9

3,0

5.

Общий совокупный доход от проекта, млн. рублей

(прямое и косвенное воздействие)

1007

1094

1188

1290

1402

1522

6.

Доля проекта в валовом региональном продукте, %

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

7.

Объем частных инвестиций в проект, млн. руб.

100

125

150

175

200

225

Приложение 1

к Программе

(в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Перечень мероприятий Программы

№

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Исполнители

Объем финансирования (тыс.рублей)

всего

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Мероприятия по развитию различных направлений туризма

1.1. Развитие детского и социального туризма

1.

Организация и проведение областного фестиваля детских театральных коллективов «Дед Мороз собирает гостей»

2014

год

Департамент образования области

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2.

Организация туристских экскурсий на губернаторском экспрессе в  г. Великий Устюг:

- для победителей областных конкурсов и фестивалей;

- для лучших спортсменов-победителей районных, областных и зональных соревнований;

- для детей области, приславших  творческие письма в адрес российского Деда Мороза;

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – победителей областных конкурсов, олимпиад и программ

2011,

2013-2014 годы

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма  области,

Департамент образования области,

Комитет по  физической культуре,  спорту и молодежной политике области, Департамент социальной защиты населения области

3100,0

1000,0

0,0

1100,0

1000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Организация торжественных проводов губернаторского экспресса «Сказочное путешествие Деда Мороза»

2011,

2013-2014 годы

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма  области,

Департамент культуры  и охраны объектов культурного наследия области

300,0

100,0

0,0

100,0

100,0

4.

Организация  и проведение Губернаторских елок (города Вологда, Череповец, Великий Устюг)

2011,

2013-2014 годы

Департамент образования области

150,0

50,0

0,0

50,0

50,0

5.

Организация и проведение межрегионального фестиваля детского творчества «На полянах Деда Мороза»

ежегодно

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области

650,0

200,0

100,0

200,0

150,0

6.

Организация и проведение слета воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, победителей различных конкурсов, олимпиад, соревнований «В гостях у Деда Мороза» 

2014

год

Департамент социальной защиты населения области

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

7.

Оказание адресной социальной помощи детям, написавшим письма Российскому Деду Морозу

2013- 2014

годы

Департамент социальной защиты населения области

125,0

0,0

0,0

75,0

50,0

8.

Организация и проведение конкурсов и олимпиад для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2013-2014 годы

Департамент социальной защиты населения области

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

Итого по разделу  1.1

4625,0

1350,0

100,0

1575,0

1600,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2. Развитие спортивного туризма

1.

Организация и проведение межрегиональных турниров на приз Деда Мороза (по волейболу, мини-футболу, лыжным гонкам, баскетболу, по рукопашному бою, по футболу на снегу, по хоккею с шайбой, по плаванию)

2011,

2013-2014 годы

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области

1446,0

246,0

0,0

600,0

600,0

Итого по разделу  1.2

1446,0

246,0

0,0

600,0

600,0

1.3. Развитие экологического туризма

1.

Организация и проведение областного фестиваля детских экологических театров

2014

год

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

Итого по разделу  1.3

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

Итого по разделу  1

6221,0

1596,0

100,0

2175,0

2350,0

2. Информационное продвижение имиджа Вологодской области как туристского центра

2.1. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение

1.

Подготовка и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание подрастающего поколения на русских национальных традициях» в

рамках проекта  «Великий Устюг – родина Деда Мороза»

2014

год

Департамент образования области

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.   

Организация и проведение рабочей сессии по разработке платформы бренда «Великий Устюг – родина Деда Мороза»

2011

год

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области,

Департамент экономики области

143,5

143,5

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу  2.1

343,5

143,5

0,0

0,0

200,0

2.2. Информационное обеспечение

1.

Подготовка и проведение конкурсов и фестивалей:

- детского творчества (народные промыслы, творческие программы, конкурсы стихов, рассказов, сказок, новогодних костюмов, писем)

2013

год

Департамент образования области

100,0

50,0

0,0

50,0

0,0

- на лучшую организацию

придорожного сервиса, торговли

и услуг

2011, 2014

годы

Департамент

сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области

100,0

50,0

0,0

0,0

50,0

- на лучшую организацию общественного питания, предоставляющую услуги туристам в г. Великом Устюге

2013

год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

2.

Организация информационного продвижения проекта:

Департамент международных, межрегиональных

связей и туризма

области

- размещение информационных плакатов на основных туристских направлениях

2011-2013 годы

1200,0

700,0

400,0

100,0

0,0

- в сети Интернет

2012-2013 годы

146,3

0,0

96,3

50,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- публикация в печатных периодических и специализированных изданиях

2011-2013

годы

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области,

Управление информа-ционной политики  Правительства области

295,0

100,0

100,0

95,0

0,0

3.

Организация изданий по проекту:

- познавательно-развивающая литература и презентационные материалы

ежегодно

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма  области

1350,0

300,0

250,0

400,0

400,0

- информационные и методические материалы (путеводители, рекламные проспекты, методические рекомендации, буклеты)

2011,

2013-2014 годы

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области

150,0

50,0

0,0

50,0

50,0

2011, 2013 годы

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области

100,0

50,0

0,0

50,0

0,0

2011 год

Департамент образования области

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

4 .

Организация  и проведение мероприятий  по поддержке статуса «Официальный Дед Мороз «Сочи  2014»

2011,

2013-2014 годы

Департамент международных, межрегиональных

связей и туризма 

области

450,0

200,0

0,0

150,0

100,0

5 .

Организация изготовления представительской продукции с символикой Деда Мороза

2011,

2013-2014 годы

Департамент международных, межрегиональных

связей и туризма 

области

700,0

300,0

0,0

200,0

200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого по разделу  2.2

4691,3

1850,0

846,3

1195,0

800,0

2.3. Межрегиональное и международное сотрудничество

1.

Проведение презентации проекта

на  межрегиональных и всероссийских мероприятиях

2014

год

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2011, 2013

годы

Департамент культуры

и охраны объектов культурного наследия области

100,0

50,0

0,0

50,0

0,0

2.

Организация и проведение областного фестиваля семейного художественного творчества «Семья России»

2011, 2014

годы

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области

500,0

300,0

0,0

0,0

200,0

3.

Подготовка и проведение ежегодной праздничной эстафеты «Новогоднее путешествие Деда Мороза» и Всероссийского праздника «День рождения Деда Мороза»

ежегодно

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области

3106,5

956,5

550,0

800,0

800,0

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области

900,0

300,0

100,0

300,0

200,0

  4.

Проведение ежегодной межрегиональной выставки сувенирной продукции  новогодней и рождественской тематики

2013

год

Департамент международных, межрегиональных

связей и туризма

области

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.

Организация и проведение межрегиональной акции «Дед Мороз для всех детей»

2011,

2013-2014 годы

2 раза в год

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма

области

1450,0

650,0

0,0

400,0

400,0

6.

Подготовка и проведение ежегодных межрегиональных смотров-конкурсов

- на лучшую ледовую скульптурную композицию

2011,

2013-2014 годы

Главное управление архитектуры и градостроительства  области,

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма

области

900,0

300,0

0,0

300,0

300,0

- на лучшую деревянную скульптурную композицию в вотчине Деда Мороза

2014 год

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

7.

Проведение презентационной деятельности на международных, российских, областных туристских и специализированных выставках:

-  межрегиональная туристская выставка «Ворота Севера» в г. Вологде

2013-2014 годы

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма

области

2000,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

2013-2014 годы

Департамент

сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области

780,0

0,0

0,0

480,0

300,0

2013

год

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

2013-2014 годы

Департамент

образования области

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2013

год

Департамент культуры

и охраны объектов культурного наследия области

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

-  международная туристская выставка «ITМ» в Москве

2013

год

Департамент

международных, межрегиональных связей и туризма

области

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

- международная туристская выставка «MITF» в Москве

2014

год

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

- международная туристская выставка «Отдых» в Москве

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

- международная туристская выставка «Inwetex» в Санкт-Петербурге

2013

год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

- международная туристская выставка «MITT» в Москве

2014

год

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

- международная туристская выставка «ITB» в Берлине

2013

год

350,0

0,0

0,0

350,0

0,0

   8.

Организация и проведение  межрегиональной акции «Ледовое  шоу Деда Мороза»

2011

год

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

   9.

Организация и проведение конкурса деревянных резных анималистических скульптур для размещения на территории Зоосада в вотчине Деда Мороза

2011

год

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

  10.

Организация участия молодежных объединений области в межрегиональном фестивале «Дети Арктики»

2011

год

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области

354,0

354,0

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу  2.3

12240,5

3210,5

650,0

4330,0

4050,0

Итого по разделу  2

17275,3

5204,0

1496,3

5525,0

5050,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. Содействие в профессиональной подготовке и повышении квалификации кадров туристской индустрии

  1.

Организация семинаров, курсов повышения  квалификации для:

-  специалистов, работающих по проекту «Великий Устюг – родина Деда Мороза»

2011,

2013-2014 годы

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области, 

Департамент образования области

423,0

123,0

0,0

150,0

150,0

- работников «Дома Деда Мороза» по актерскому мастерству;

- участников «Академии Деда Мороза»

2011,

2013-2014 годы

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области

250,0

100,0

0,0

100,0

50,0

  2.

Организация стажировок для специалистов сферы туризма в организациях туризма и гостеприимства

2011-2013 годы

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области

100,0

50,0

0,0

50,0

0,0

  3.

Обучение и повышение квалификации работников «Дома Деда Мороза» с учетом международного опыта

2011,

2013-2014 годы

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области

500,0

200,0

0,0

200,0

100,0

4.

Организация обучения в учебных заведениях высшего профессионального образования

по группе специальностей «Культура и искусство»

2011

год

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области

57,7

27,0

30,7

0,0

0,0

Итого по разделу 3

1330,7

500,0

30,7

500,0

300,0

ВСЕГО

24827,0

7300,0

1627,0

8200,0

7700,0

Приложение 2

к Программе

(в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Ресурсное обеспечение Программы

за счет средств областного бюджета

                                     (тыс. рублей)

Всего

В том числе:

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Общий объем финансирования

24827,0

7300,0

1627,0

8200,0

7700,0

из них:

Капитальные расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Текущие расходы

24827,0

7300,0

1627,0

8200,0

7700,0

Приложение 3

к Программе

(в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Объем финансирования мероприятий Программы

по получателям бюджетных средств

(тыс. рублей)

№

п/п

Наименование бюджетополучателя

Стоимость мероприятий (по годам)

всего

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

1.

Департамент образования области

Мероприятия по развитию различных направлений проекта

Организационные мероприятия

700,0

150,0

0,0

150,0

400,0

2.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области

Мероприятия по развитию различных направлений проекта

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

3.

Главное управление архитектуры и градостроительства области

Организационные мероприятия

1200,0

300,0

0,0

300,0

600,0

4.

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области

Мероприятия по развитию различных направлений проекта

Организационные мероприятия

Подготовка и обучение кадров

16372,0

4950,0

1427,0

5445,0

4550,0

5.

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области

Мероприятия по развитию различных направлений проекта

Организационные мероприятия

Подготовка и обучение кадров

3050,0

1200,0

200,0

950,0

700,0

6.

Департамент социальной защиты населения области

Мероприятия по развитию различных направлений проекта

325,0

0,0

0,0

125,0

200,0

7.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области

Мероприятия по развитию различных направлений проекта

Организационные мероприятия

2100,0

650,0

0,0

700,0

750,0

8.

Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области

Организационные мероприятия

930,0

50,0

0,0

530,0

350,0

ИТОГО:

24827,0

7300,0

1627,0

8200,0

7700,0

Приложение 4

к Программе

(в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Сведения о планируемых результатах реализации Программы

№

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед.

изме-рения

Базовое значение индикатора (показателя)

на начало реализации Программы

(2010 год)

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации Программы

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

1

Развитие различных направлений туризма, в том числе детского, социального, спортивного, экологического

средняя продолжительность пребывания туристов

дн.

2,5

2,5

3,0

3,0

3,5

среднегодовая численность занятых в сфере туризма (по району)

тыс.

чел.

2,5

2,6

2,8

2,9

3,0

2

Информационное продвижение имиджа Вологодской области как туристского центра

количество посетителей,

всего по району

тыс.

чел.

222

241

261

284

307

3

Содействие в профессиональной подготовке и повышении квалификации кадров туристской индустрии

профессиональная подготовка, повыше-ние квалификации специалистов  сферы туризма

чел.

37

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

4

Общие показатели в целом по Программе

общий совокупный доход от проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза»

млн.

руб.

1094

1188

1290

1402

1522

доля проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» в валовом региональном продукте

%

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

                                                                                                                             

Приложение 5

к Программе

(в ред. постановления правительства области от 30.07.2012 № 924)

Методика расчета целевых показателей Программы -

общего совокупного дохода от проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» и доли проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза»

в валовом региональном продукте

I. Совокупный доход от проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» определяется по формуле:

, где

СДп - совокупный доход от проекта (экономическая эффективность) – представляет собой суммарную экономическую оценку прямого и косвенного влияния туристского потока на различные отрасли экономики за определенный период времени.

              ОПД – общий прямой доход, включающий затраты туристов на приобретение путевок, на оплату средств размещения, питания, экскурсионное обслуживание, приобретение сувениров, туристских путевок и т.д.

              Мд – мультипликатор дохода.

Общий прямой доход определяется по формуле:

                                          , где

ПДср - прямой доход, возникающий при тратах туристов на проживание в коллективных средствах размещения;

ПДп - прямой доход, возникающий при тратах туристов на питание;

ПДс – прямой доход, возникающий при тратах туристов на сувениры и

сопутствующие услуги;

ПДэ - прямой доход, возникающий при тратах туристов на экскурсионное обслуживание;

ПДтп - прямой доход, возникающий при покупке туристских путевок.

Расчет прямого дохода, возникающего при тратах туристов на проживание в коллективных средствах размещения (ПДср):

№

Показатели

Ед. измер.

Отчетный год

1

Количество туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения, всего

чел.

*[i]

2.

Средняя продолжительность пребывания

дн.

**

3.

Количество туродней

чел./дн

4.

Средняя стоимость проживания в коллективных средствах размещения

руб.

**

5.

Прямой доход

млн.

руб.

Расчет прямого дохода, возникающего при тратах туристов на питание (ПДп):

№

Показатели

Ед. измер.

Отчетный год

1

Количество посетителей, всего, из них:

чел.

1.1 туристы

*

*

1.2 экскурсанты

2.

Средняя продолжительность пребывания

дн.

**

3.

Количество туродней

чел./дн

4.

Среднедневные траты посетителей на питание

руб.

*

5.

Прямой доход, из них:

- туристы

- экскурсанты

млн.руб.

Расчет прямого дохода, возникающего при тратах туристов на сувениры и

сопутствующие услуги (ПДс):

№

Показатели

Ед. измер.

Отчетный год

1

Количество посетителей, всего,из них:

чел.

*

*

1.1 туристы

1.2 экскурсанты

2.

Средняя продолжительность пребывания

дн.

**

3.

Количество туродней

чел./дн

4.

Среднедневные траты посетителей на сувениры и сопутствующие услуги

руб.

*

5.

Прямой доход, из них:

- туристы

- экскурсанты

млн.руб.

Расчет прямого дохода, возникающего при тратах туристов на экскурсионное обслуживание (ПДэ):

№

Показатели

Ед. измер.

Отчетный год

1

Количество посетителей, из них:

чел.

*

*

1.1 туристы

1.2 экскурсанты

2.

Средняя стоимость экскурсионного обслуживания:

- туристов

- экскурсантов

руб.

**

**

3.

Прямой доход, из них:

- туристы

- экскурсанты

млн.

руб.

Расчет прямого дохода, возникающего при покупке туристских путевок (ПДтп):

№

Показатели

Отчетный год

1

Количество принятых туристов

чел.

*

2.

Средняя стоимость тура

руб.

**

3.

Количество принятых экскурсантов

чел.

*

4.

Средняя стоимость тура

руб.

**

5.

Средний процент комиссии турфирм

%

25

6.

Прямой доход

млн.

руб.

Способ определения мультипликатора дохода основан на пошаговой оценке туристских расходов, остающихся в последовательных кругах обращения, с последующим их суммированием

Мультипликатор дохода рассчитывается по формуле:

, где

Мт - объем средств от продажи туристских путевок, принимается равным выручке туристских организаций, Mт = 1.

М1 - объем средств на оказание услуг (расходы туристских организаций), находится в пределах 70-80% (наценка турфирм г. Великого Устюга в среднем 20-30%)[1],  М1=0,75.

М2 – объем средств, остающихся во внутриэкономическом обороте района,  определяется по формуле:

                                                           , где

Qj – затраты j отрасли (размещение, транспорт, экскурсионное обслуживание, питание), испытывающей воздействие туризма на услуги сторонних организаций*;

m – число отраслей, испытывающих воздействие туризма;

K – весовой коэффициент j отрасли в структуре затрат туристских фирм*.

              II. Доля проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» в валовом регионом продукте определяется по формуле:

              СДП  – совокупный доход от проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза»;

              СВРП – совокупный валовой региональный продукт **.

[1]  Источник: данные администрации Великоустюгского муниципального района

[i]* – данные администрации Великоустюгского муниципального района;

** - статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат)