Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2013-2016 годы»



Утратил силу постановлением Кабинета Министров РТ от 07.02.2014 № 73

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2013 № 72

Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2013-2016 годы»

В целях повышения конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала и потенциала событийного туризма Республики Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Долгосрочную целевую программу "Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2013-2016 годы" (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.

3. Министерству финансов Республики Татарстан, Министерству экономики Республики Татарстан при формировании бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год предусматривать выделение финансовых средств на реализацию Программы исходя из возможностей бюджета Республики Татарстан.

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан разработать муниципальные программы развития туризма на 2013-2016 годы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан

И.Ш. Халиков

Утверждена постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 05.02.2013 № 72

Долгосрочная целевая программа "Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2013-2016 годы"

Паспорт программы

Наименование программы

Долгосрочная целевая программа "Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2013-2016 годы" (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644;

Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 N 165-р;

перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития туристического кластера на Северном Кавказе от 24.03.2012 N ПР-767

Государственный заказчик Программы

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

Государственный заказчик - координатор Программы

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

Основной разработчик Программы

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

Цель Программы

Повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала и потенциала событийного туризма республики

Задачи Программы

1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан.

2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международном рынках.

3. Повышение качества республиканского туристского продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов

Сроки реализации Программы

2013-2016 годы

Объем и источники финансирования Программы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы с учетом средств по плану капитальных вложений, финансируемых из республиканского и федерального бюджетов*, - 22956,53 млн. рублей,

из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 5542,5 млн. рублей,

средства бюджета Республики Татарстан - 1453,25 млн. рублей,

предполагаемые средства муниципальных бюджетов - 5,9 млн. рублей,

внебюджетные источники - 15954,88 млн. рублей,

в том числе:

2013 год: всего - 2073,83 млн. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 476,27 млн. рублей,

средства бюджета Республики Татарстан - 183,74 млн. рублей,

предполагаемые средства муниципальных бюджетов - 2,15 млн. рублей,

внебюджетные источники - 1420,67 млн. рублей;

2014 год: всего - 2015,33 млн. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 537,13 млн. рублей,

средства бюджета Республики Татарстан - 295,82 млн. рублей,

предполагаемые средства муниципальных бюджетов - 1,65 млн. рублей,

внебюджетные источники - 1180,73 млн. рублей;

2015 год:

всего - 9161,96 млн. рублей,

из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 2398,9 млн. рублей,

средства бюджета Республики Татарстан - 365,97 млн. рублей,

предполагаемые средства муниципальных бюджетов - 1,05 млн. рублей,

внебюджетные источники - 6396,04 млн. рублей;

2016 год:

всего - 9705,41 млн. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 2139,2 млн. рублей,

средства бюджета Республики Татарстан - 607,72 млн. рублей,

предполагаемые средства муниципальных бюджетов - 1,05 млн. рублей,

внебюджетные источники - 6957,44 млн. рублей;

в том числе без учета средств по плану капитальных вложений, финансируемых из республиканского и федерального бюджетов, - 16239,53 млн. рублей,

из них средства бюджета Республики Татарстан - 278,75 млн. рублей,

в том числе:

2013 год:

всего - 1462,06 млн. рублей,

средства бюджета Республики Татарстан - 39,24 млн. рублей;

2014 год:

всего - 1263,7 млн. рублей,

средства бюджета Республики Татарстан - 81,32 млн. рублей;

2015 год:

всего - 6473,96 млн. рублей,

средства бюджета Республики Татарстан - 76,87 млн. рублей;

2016 год:

всего - 7039,81 млн. рублей,

средства бюджета Республики Татарстан - 81,32 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов Республики Татарстан на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета Республики Татарстан.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется согласно утвержденному перечню мероприятий на каждый календарный год, сформированному по результатам рассмотрения представленных заявок, исходя из возможностей бюджета Республики Татарстан на соответствующий год

Ожидаемые конечные результаты Программы

По задаче 1. "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан": увеличение внутренних и въездных туристских потоков в 2016 году до 2290,9 тыс. человек (оптимистический прогноз), до 1888,0 тыс. человек (пессимистический прогноз).

По задаче 2. "Формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международном рынках": увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению в 2016 году, до 11736,7 млн. рублей (оптимистический прогноз), до 9591,0 млн. рублей (пессимистический прогноз).

По задаче 3. "Повышение качества республиканского туристского продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов": количество специалистов, подготовленных в сфере туризма и гостеприимства за весь период реализации Программы, - 2250 человек (оптимистический прогноз), 1650 человек (пессимистический прогноз)

Система организации контроля за выполнением Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

* В случае включения проектов туристско-рекреационных и автотуристических кластеров в федеральную целевую программу.

Введение

Туризм играет важную роль в решении экономических и социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение благосостояния нации, оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, способствует социально-экономическому развитию муниципальных районов Республики Татарстан.

Эффективная государственная поддержка реализации настоящей Программы позволит не только привлечь дополнительные инвестиции в сферу туризма на условиях государственно-частного партнерства, но и улучшить имидж республики.

Программа разработана в соответствии с основными положениями федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 N 165-р, и является продолжением республиканской целевой программы "Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы", направленной на формирование в Республике Татарстан современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса.

Программа содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации в целях создания правовой, организационно-управленческой и экономической среды, благоприятной для дальнейшего развития туристской индустрии в Республике Татарстан.

Программа подготовлена Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан с учетом предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, общественных организаций сферы туризма и гостеприимства, предприятий, организаций, учебных заведений туристской сферы.

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 24.03.2012 N ПР-767 по итогам совещания по вопросам развития туристского кластера на Северном Кавказе (11.03.2012) Правительству Российской Федерации определено совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать комплекс дополнительных мер по государственной поддержке туристской отрасли, реализуемый Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, а также по информационному сопровождению и продвижению туристских услуг в Российской Федерации и за ее пределами.

Это связано с тем, что туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны.

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития.

В федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644, отмечается, что развитие внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из инструментов оздоровления нации.

Наиболее характерными тенденциями мирового туризма в настоящее время являются диверсификация туристского продукта, поиск новых туристских направлений, сокращение средней продолжительности туристских поездок, выбор альтернативных средств транспорта и размещения туристов, а также общее повышение цен.

К основным факторам, определяющим будущее туризма, следует отнести конкуренцию, информационные технологии, авиаперевозки, туроператорские услуги, а также политические и социальные условия развития общества.

Российская Федерация, имеющая высокий туристско-рекреационный потенциал, несмотря на свое стабильное и динамичное развитие, на сегодняшний день не занимает на мировом туристском рынке лидирующего места, принимая 2 миллиона иностранных туристов при их общем потоке в 2011 году порядка 37 млн. человек. По оценке Всемирной туристской организации, Россия может ежегодно принимать не менее 70 миллионов российских и иностранных туристов.

Очевидно, что эффективное использование туристского потенциала страны, создание условий для качественного отдыха на территории России как иностранных, так и российских граждан требует более активного проведения государственной политики в сфере туризма.

Республика Татарстан играет заметную роль в развитии туризма Российской Федерации, показывая устойчивую положительную динамику по основным показателям: рост туристского потока и рост объема оказанных услуг в сфере туризма.

Ежегодный рост туристского потока в республику составляет в среднем 12 процентов, кроме кризисного 2008 года, когда наблюдался спад туристского потока.

Динамика роста туристского потока представлена в таблице 1.

Таблица 1

Численность лиц, обслуженных коллективными средствами размещения

(тыс. человек)

Показатели

Годы

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Численность лиц, обслуженных коллективными средствами размещения, тыс. человек

638,2

732,4

896,6

741,5

1018,0

1112,6

1277,5

Динамика роста объема туристских услуг представлена в таблице 2.

Таблица 2

Объем платных услуг населению по отдельным видам

(млн. рублей)

Показатели

Годы

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Платные услуги всего

54914,6

69612,2

93325,8

118482,3

132938,5

154128,4

176247,2

в том числе по туризму,

из них:

2082,1

2712,2

3718,8

4693,6

5311,0

5663,7

6489,0

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

716,6

945,4

1463,3

1798,1

1932,3

2261,4

2654,8

туристские услуги

338,7

509,5

673,3

912,5

1137,2

1239,2

1509,2

санаторно-оздоровительные услуги

1026,8

1257,3

1582,2

1983,0

2241,5

2163,1

2325,0

Индекс физического объема платных услуг населению (к предыдущему году, %)

119,9

111,6

117,6

109,6

100,1

107,0

104,9

Положительная динамика сферы туризма в республике достигается благодаря продуманной политике органов государственной власти по улучшению инвестиционного климата в сфере туризма, развития и совершенствования туристской инфраструктуры.

Татарстан считается одним из наиболее развитых регионов в гостиничной сфере Поволжья и является лидером в федеральном округе по ряду основных показателей, характеризующих состояние гостиничного рынка: средства размещения пользуются высоким спросом у клиентов, по количеству отелей республика также опережает соседей. Информация о количестве и составе коллективных средств размещения представлена в таблице 3.

Таблица 3

Количество коллективных средств размещения, действующих на территории Республики Татарстан, по состоянию на 01.01.2012

Показатели

Общее количество

Количество номеров

Количество мест

Количество коллективных средств размещения, в том числе:

312

12669

30062

гостиницы

178

6158

10942

мотели

8

124

282

общежития для приезжих

11

198

493

меблированные комнаты

9

75

292

пансионаты

2

24

63

другие предприятия гостиничного типа

8

132

429

специализированные средства размещения (санаторно-курортные, базы отдыха и другие предприятия отдыха)

96

5958

17561

Более 80 процентов номерного фонда гостиниц приходится на г. Казань. В столице республики положительными тенденциями развития гостиничного сектора является не только рост количества гостиниц, но и увеличение в их составе гостиниц эконом-класса и хостелов, а также гостиниц известных мировых сетей - "Ibis", "Courtyard Marriott", "Park Inn" и других.

Транспортное обслуживание туристов осуществляется в виде авиаперевозок, перевозок железнодорожным и автотранспортом, а также речным флотом.

Международный аэропорт "Казань" осуществляет перевозку туристов регулярными и чартерными рейсами.

Регулярные междугородние перевозки осуществляются по 25 направлениям (Москва, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Минеральные Воды, Сочи, Уфа, Хабаровск и другие).

Регулярные международные рейсы в страны СНГ осуществляются по 11 направлениям (Баку, Ташкент, Симферополь, Киев, Ереван, Алматы и другие).

Регулярные международные рейсы осуществляются по направлениям Прага (Чехия), Стамбул (Турция) - ежедневно, Франкфурт (Германия), Мюнхен (Германия), Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты).

Чартерные международные рейсы осуществляются в Анталию (Турция), Даламан (Турция), Барселону (Испания), Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты), Ираклион (Греция), Монастир (Тунис), Подгорицу (Черногория), Пулу (Хорватия), Римини (Италия), Родос (Греция), Тиват (Черногория), Шарм-эль-Шейх, Хургаду (Египет), Бургас (Болгария), Ларнаку (Кипр), Кос и Ханью (Греция).

Количество авиакомпаний, действующих в Казанском аэропорту летом 2012 года, - 24. Регулярные и чартерные рейсы в г. Казань осуществляют авиакомпании "Татарстан", Lufthansa, "Аэрофлот", Transaero, S-7, SkyExpres, Utair и другие. Воздушное сообщение налажено с 87 городами 47 стран мира. Динамика пассажиропотока международного аэропорта "Казань" представлена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика пассажиропотока международного аэропорта "Казань"

Показатели

Годы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Прибыло пассажиров, человек

173154

163954

482925

616905

Убыло пассажиров, человек

165173

164 578

475676

602513

Общий пассажиропоток международного аэропорта "Казань" за первые семь месяцев 2012 года составил 789526 человек (рост к аналогичному периоду 2011 года - 23,4 процента): отправлено 386877 пассажиров (на 22,9 процента больше, чем в аналогичном периоде 2011 года), прибыли 402649 человек (на 23,8 процента больше, чем за аналогичный период 2011 года).

На международных воздушных линиях за 7 месяцев текущего года было обслужено 358396 пассажиров, что на 28,4 процента больше, чем за аналогичный период 2011 года. Наиболее востребованными зарубежными направлениями 2012 года стали Хургада, Дубаи, Родос, Ларнака, Даламан, Ираклион, Монастир, Барселона и Стамбул, а среди стран ближнего зарубежья - Душанбе, Баку, Худжанд, Фергана и Бишкек.

Динамично растет пассажиропоток аэропорта и на внутренних рейсах: за январь-июль 2012 года было обслужено 431140 пассажиров, что на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди лидеров у пассажиров международного аэропорта "Казань" - Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Сургут, Челябинск, Новосибирск, Геленджик и Самара.

Количество обслуженных самолетовылетов за 7 месяцев 2012 года составило 11220 единиц (на 9,9 процента больше, чем за аналогичный период 2011 года).

Факторами, негативно влияющими на рост туристских авиаперевозок, остаются высокие цены, отсутствие низкобюджетных (low-cost) перевозчиков, а также высокий физический износ воздушного парка.

Прибытие туристов в г. Казань посредством железнодорожных перевозок осуществляется из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Ижевска, Нижний Новгород и других.

Через г. Казань проходит международный туристский поезд Москва - Пекин (поезд "Царское золото"). Путешествие на таком поезде занимает две недели и предполагает обширную экскурсионную программу на остановках. Туристские поезда отличаются от поездов дальнего следования тем, что поездка является важнейшей частью туристской программы.

Через г. Казань пролегает также железнодорожный туристский маршрут Москва - Владивосток, перевозку туристов по которому выполняет поезд "Золотой орел".

В г. Казани для обслуживания железнодорожных перевозок имеется 2 вокзала: для поездов казанского формирования и транзитных поездов.

Железнодорожный вокзал "Казань-1" - это крупный российский узел железных дорог. Ежедневно он принимает около 100 поездов дальнего и ближнего следования. Главное здание железнодорожного вокзала "Казань-1" - памятник архитектуры начала XX века. В 1998 году здание было реконструировано, инфраструктура вокзала обновилась в соответствии с современными требованиями. На вокзале есть стойка круглосуточной выдачи билетов, заказанных на почте или через сеть Интернет.

Через железнодорожный вокзал "Казань-1" проходят поезда более 35 направлений.

Железнодорожный вокзал "Казань-2" введен в эксплуатацию в 2012 году.

Проблемами туристских железнодорожных перевозок остается низкий сервис на ряде направлений, высокий физический износ подвижного состава, а также сложная система организации групповых туристских маршрутов.

Большинство организованных групп туристов прибывают в г. Казань на заказных автобусах туристского класса из городов Самары, Йошкар-Олы, Чебоксары, Нижний Новгород, Москвы, Ульяновска, Пензы, Владимира, Оренбурга, Ижевска, Кирова и других. Количество таких автобусов в выходные дни достигает 50.

Для индивидуальных поездок 2 казанских автовокзала предоставляют услуги по перевозке пассажиров по регулярным и заказным автобусным маршрутам, всего по более 100 направлениям.

Вопросами, требующими своего решения для дальнейшего развития автобусных туристских перевозок, остаются состояние дорожной сети, низкое качество придорожного сервиса и сервиса туристского обслуживания на автовокзалах и в поездках.

Большой туристский поток в летнее время прибывает в г. Казань транзитным круизным флотом. Динамика обслуживания круизных туристов в речном порту г. Казани представлена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика обслуживания круизных туристов в речном порту г. Казани

Показатели

Годы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Количество принятых судов, единиц

1006

839

978

824

Количество обслуженных туристов, человек

139256

114311

133784

105773

Тенденция к сокращению количества принятых судов и круизного туристского потока связана со старением и физическим износом речного флота России.

Важным условием формирования качественного республиканского туристского продукта является организация питания туристов.

На 1 января 2012 года в республике насчитывалось 4852 предприятия общественного питания на 286 тысяч посадочных мест, из них в г. Казани функционируют 1653 предприятия общественного питания на 83 тысячи посадочных мест.

Оборот общественного питания в Республике Татарстан в 2011 году составил 24,3 млрд. рублей, что на 6,7 процента превышает показатели в 2010 года.

Популярными среди туристов в г. Казани являются 265 объектов общественного питания, из них 180 объектов могут предложить блюда национальной кухни.

Проблемами организации питания туристов остаются отсутствие отдельной страницы татарской национальной кухни в меню большинства предприятий общественного питания, практическое отсутствие меню на английском языке, а также англоговорящего персонала.

На сегодняшний день в Татарстане функционируют около 600 туристских компаний, из которых 72 входят в единый федеральный реестр туроператоров. При этом нет туроператоров, зарегистрированных в Республике Татарстан, организующих выездной туризм. Турпакеты в данном сегменте рынка формируют московские туроператоры.

Проблемой туроператорской деятельности во внутреннем и въездном туризме является отсутствие собственной материальной базы, что ведет к возможным сбоям в организации туристских программ и удорожанию внутреннего туристского продукта.

Меняется система профессионального туристского образования, в учебный процесс внедряются новые образовательные программы международного уровня. Однако проблемой образования в туризме остается его оторванность от реальных потребностей туристского рынка.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ведут работу по развитию туризма на своих территориях, но зачастую в этой работе отсутствует системный характер и понимание необходимости развития туристской специализации и конкурентоспособных туристских брендов, использования современных туристских технологий.

В целом Республика Татарстан в сфере туристской индустрии имеет ряд проблем, характерных для современного состояния сферы туризма в Российской Федерации:

недостаточная информированность о Республике Татарстан как туристском направлении;

недостаточно активное продвижение туристского потенциала республики на мировых и региональных туристских рынках;

недостаточное разнообразие конкретного туристского продукта;

недостаточное количество организованного туристского транспорта (авиаперевозок, железнодорожных направлений, специализированных автобусных и теплоходных рейсов и т.д.);

недостаточная конкурентоспособность республиканского туристского продукта (соотношение цена - качество не соответствует принятым стандартам);

слабое использование возможностей туризма выходного дня;

преобладание культурно-познавательного туризма, в то время как общемировые тенденции демонстрируют популярность специализированных видов туризма, где ознакомление с достопримечательностями является частью разнообразной программы туров;

недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала в туристских целях (событийный туризм);

слабая информированность населения о туристском потенциале республики, отсутствие специальной туристской информации на улицах, сервисных объектах и объектах показа;

недостаток статистики посетителей;

слабое развитие государственно-частного партнерства в туристском бизнесе.

Вместе с тем Республика Татарстан обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и культурные события, где особое место принадлежит столице республики - г. Казани. Во многих муниципальных районах и городских округах также представлен широкий спектр объектов, перспективных с точки зрения туристского интереса.

Решения о проведении XXVII Всемирной летней универсиады в г. Казани в 2013 году, чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году, чемпионата мира по футболу 2018 года повысили событийную привлекательность туристско-рекреационного комплекса республики.

Все это делает Республику Татарстан идеальным регионом для развития различных видов туризма.

В качестве приоритетных видов туризма, развивающихся на территории республики, можно выделить такие виды, как оздоровительный, культурно-познавательный, событийный, бизнес-туризм, круизный, экологический и паломнический. Перспективными видами туризма являются этнический, рыболовный и охотничий туризм, экстремальный туризм, сельский и социальный туризм. Указанные виды сегментов туристского рынка требуют особого и всестороннего подхода, применяемого в организации развития туристского рынка, в контексте учета требований, выдвигаемых различными социальными группами.

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальной и обоснованной необходимости активизации роли государства в решении первоочередных задач по развитию туристско-рекреационного комплекса в Республике Татарстан, созданию конкурентоспособного рынка туристских услуг и повышению уровня и качества жизни населения.

Наиболее действенным способом решения выявленных проблем и повышения эффективности использования ресурсного потенциала туризма является применение программно-целевого метода и механизмов государственно-частного партнерства.

Именно использование механизмов государственной поддержки развития туризма на основе государственно-частного партнерства, за счет рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий участников Программы в процессе развития наиболее перспективных туристско-рекреационных кластеров, наращивания внутреннего спроса на туристские услуги, а также создания новых рабочих мест позволит минимизировать негативные для развития сферы туризма факторы.

Наряду с развитием инфраструктуры туризма, совершенствованием системы подготовки кадров и проведением взвешенной и эффективной рекламной политики будет активизирована деятельность региональных предприятий различных отраслей экономики для удовлетворения растущих потребностей в качественных туристских услугах при увеличении региональных туристских потоков.

Раздел II. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения

Цели и задачи Программы сформулированы на основе проведенного выше анализа состояния и тенденций развития мирового туризма, а также развития туризма в Российской Федерации и Республике Татарстан.

Целью Программы является повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала и потенциала событийного туризма республики.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

задача 1: "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан";

задача 2: "Формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международном рынках";

задача 3: "Повышение качества республиканского туристского продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов".

Перечень указанных задач определен в соответствии с требованиями комплексного подхода к решению проблемы рационального использования туристско-рекреационного потенциала Республики Татарстан с целью повышения конкурентоспособности отечественного рынка туристских услуг.

Решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан планируется осуществить посредством комплексного развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров, которые станут точками роста развития региона, межрегиональных связей, активизировав вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса. Элементы указанной сети планируется располагать на наиболее популярных маршрутах, а также вблизи мест, представляющих значительный туристский интерес: исторических и культурных центров, объектов показа, других мест, привлекательных для туристов.

Структурообразующими функциональными элементами Программы являются туристско-рекреационные кластеры "Казань", "Древний город Болгар", "Остров-град Свияжск" "Свияга-Лэнд", "Берега Елабуги", туристско-оздоровительный парк "Камские Поляны" (2 кластера), "Новая Тура", в рамках которых на отдельных территориях региона будут созданы условия для ускоренного развития туристской инфраструктуры, обеспечивающей интенсивный прирост внутреннего и въездного туристских потоков, а также оказывающей мультипликативный эффект на развитие сферы сопутствующих услуг и смежных отраслей экономики.

Кроме туристско-рекреационных кластеров предусмотрено проектирование и создание автотуристических кластеров, которые будут располагаться вблизи федеральных трасс.

Для решения указанной задачи предполагается использовать возможности софинансирования бюджетных средств и средств инвесторов. Бюджетные средства, в т.ч. средства бюджета Республики Татарстан и федерального бюджета, на II этапе реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" планируется вкладывать в финансирование объектов инженерной инфраструктуры приоритетных кластеров, а средства инвесторов - в финансирование объектов туристско-рекреационного назначения.

Развитие туристской инфраструктуры, создание современных комплексов наряду с вовлечением в оборот отреставрированных объектов историко-культурного наследия создадут условия для разработки целого ряда новых туристских маршрутов различной направленности. Это позволит удовлетворить потребительский спрос различных категорий туристов, обеспечить всесезонное функционирование туристских объектов и стабильный рост туристского потока.

Решение задачи по формированию конкурентоспособного туристского продукта и его продвижению на внутреннем и международном рынках является логическим продолжением предыдущей задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса и предполагает формирование туристского бренда Республики Татарстан, развитие и повышение конкурентоспособности известных брендов ("Древний город Болгар", "Остров-град Свияжск", "Елабуга" и других), а также расширение ассортимента республиканского турпродукта и формирование новых брендов по перспективным направлениям туризма (этнического, культурно-познавательного, экологического, рыболовного, сельского туризма, туризма с активными способами передвижения, оздоровления, отдыха и рекреации). Кроме того, планируется государственная поддержка социально значимых проектов и инициатив, формирование республиканского событийного календаря.

Для продвижения туристского продукта Республики Татарстан на мировом и внутреннем туристских рынках в течение всего срока реализации Программы необходимо, в первую очередь, существенно увеличить присутствие туристских возможностей Республики Татарстан в сети Интернет, организовать разработку и использование современных IT-сервисов, проектов и услуг в сфере туризма, обеспечить развертывание информационно-пропагандистских кампаний и проведение комплекса других мероприятий, направленных на формирование и продвижение туристского имиджа Республики Татарстан как привлекательного направления для туристов. В программных мероприятиях также учтены средства, вкладываемые субъектами туристского бизнеса в продвижение турпродукта.

Для решения задачи повышения качества республиканского туристского продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на проведение исследований туристского рынка республики, связанных с оценкой туристского потенциала, качества и конкурентоспособности турпродукта, а также мониторингом качества оказываемых туристских услуг, совершенствованием технологического обеспечения отрасли, формированием современной статистики туризма. Данное направление предполагает развитие системы подготовки кадров в сфере туризма, включая высшее и среднее профессиональное образование, повышение квалификации и переподготовку кадров, организацию взаимодействия в области управления качеством турпродукта с общественными профессиональными организациями сферы туризма и гостеприимства. Кроме того, в данный раздел включены мероприятия по созданию современной системы туристской навигации, в т.ч. установку коричневых туристских указателей, принятых в международной практике туризма, на основных трассах по направлению к туристским объектам.

Указанные мероприятия будут проводиться в течение всего срока реализации Программы, рассчитанной на период с 2013 по 2016 годы. Заявленный срок реализации Программы является необходимым и достаточным для получения ощутимых, общественно значимых результатов реализации мероприятий по развитию внутреннего туристско-рекреационного комплекса.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в 2 этапа.

Первый этап (2013-2014 годы) предусматривает проведение работ по созданию проектов ряда перспективных туристских кластеров за счет вовлечения бизнес-сообщества отдельных регионов в процессы формирования государственно-частного партнерства. Кроме того, на этом этапе предусматривается проведение работ по изучению и оценке туристского потенциала региона с точки зрения перспектив развития различных видов туризма и выработка подходов к развитию туристской инфраструктуры, учитывающих специфику муниципальных районов Республики Татарстан. Помимо этого, первоочередной задачей первого этапа Программы станет масштабное продвижение республиканского турпродукта, главным образом в сети Интернет, а также создание эффективных механизмов управления реализацией Программы.

Второй этап (2015-2016 годы) предусматривает использование возможностей реализации проектов туристско-рекреационных и автотуристических кластеров через включение их в федеральные программы и софинансирование из федерального и республиканского бюджетов, а также привлечение средств инвесторов.

Будут созданы условия для повышения конкурентоспособности туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, качества оказываемых туристских услуг.

Перечень мероприятий, их содержание и финансовое обеспечение представлены в приложении N 1 к Программе.

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также соответствия значениям целевых индикаторов и показателей согласно приложению N 2 к Программе.

Раздел III. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы представлен системно в разрезе поставленных задач.

Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан

Работа по развитию туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан будет вестись по следующим направлениям:

разработка и реализация системы мер государственной поддержки предприятий туристского комплекса, работающих на прием туристов, включая информационную поддержку (размещение информации об их деятельности в буклетах, каталогах и других информационных носителях), финансовую поддержку участия в туристских выставках на стенде "Республика Татарстан", организационную и методическую поддержку производственно-хозяйственной деятельности;

создание базового пакета инвестиционных предложений и проектов развития инфраструктуры туризма республики;

капитальное строительство и модернизация объектов обеспечивающей инфраструктуры приоритетных туристско-рекреационных кластеров и туристских центров ("Казань", "Древний город Болгар", "Остров-град Свияжск", "Берега Елабуги", "Свияга-Лэнд", "Камская жемчужина", "Нижняя площадка пгт. Камские Поляны", "Новая Тура");

проектирование и создание автотуристических кластеров.

Формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международном рынках

Мероприятия по формированию туристского продукта Республики Татарстан включают в себя:

формирование туристского бренда Республики Татарстан;

развитие и повышение конкурентоспособности республиканских туристских брендов (г. Казани, г. Елабуги, г. Чистополя и Чистопольского района, г. Зеленодольска и Зеленодольского района, "Древний город Болгар", "Остров-град Свияжск", "Резиденция Кыш бабая и Кар кызы");

расширение ассортимента республиканского турпродукта, формирование новых брендов по перспективным направлениям туризма (этнического, культурно-познавательного, экологического, рыболовного, сельского, оздоровления, отдыха и рекреации, туризма с активными способами передвижения), а также государственная поддержка социально значимых проектов и инициатив, формирование республиканского событийного календаря.

Мероприятия по продвижению туристского продукта Республики Татарстан включают в себя:

увеличение присутствия туристских возможностей Республики Татарстан в сети Интернет, включая создание, поддержание и продвижение республиканского сайта по туризму, а также конкурентоспособного цифрового контента, сервисов и наполнение информационного ресурса;

развитие сети и координация деятельности туристских информационных центров (включая Call-centre) и обеспечение их работы, взаимодействия с российскими и зарубежными туристскими информационными центрами;

издание и распространение рекламно-имиджевых материалов о туризме в Республике Татарстан;

организацию и проведение международных, общероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий, направленных на формирование туристского имиджа и продвижение республики на туристских рынках, включая создание рекламных фильмов и роликов, цикловой телепередачи, участие в международных туристских выставках и выездных презентациях (roadshow), организацию и проведение в республике международных встреч с участием представителей регионов России и зарубежья.

Повышение качества республиканского туристского продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов

Мероприятия по повышению качества республиканского турпродукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов включают в себя:

проведение специальных исследований туристского рынка, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала, качества и конкурентоспособности турпродукта, а также мониторинга качества оказываемых туристских услуг;

организацию повышения квалификации кадров туриндустрии к международным событиям;

развитие системы подготовки кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства;

создание условий для эффективной деятельности некоммерческих и общественных организаций в сфере туриндустрии;

формирование современной системы статистики туризма, организация сбора и анализа информации;

создание современной системы туристской навигации.

Раздел IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы, представленные в разделе III, направлены на закрепление и дальнейшее развитие полученных в предыдущие периоды результатов и представляют собой меры государственной поддержки внутреннего и въездного туризма, реализация которых приведет к качественному улучшению показателей функционирования и развития указанной сферы.

Основными ресурсами реализации Программы являются финансовые, материально-технические и трудовые.

Основными источниками финансирования Программы являются бюджетные средства, а также средства инвесторов, которые направляются на реализацию мероприятий Программы.

Для развития сферы туризма в Республике Татарстан будут привлекаться средства федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, а также бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы, за счет средств бюджета Республики Татарстан (без учета капитальных вложений) составляют всего 278,75 млн. рублей.

Эти средства распределены по разделам Программы в следующих объемах:

развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан - 18,0 млн. рублей;

формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международном рынках - 215,85 млн. рублей;

повышение качества республиканского туристского продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов - 44,9 млн. рублей.

Информация о динамике финансирования Программы приведена в таблице 6.

Таблица 6

Финансирование мероприятий Программы

(млн. рублей)

Источники финансирования

Всего средств

В т.ч. по годам

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Средства федерального бюджета*

5542,5

467,27

537,13

2398,9

2139,2

Средства консолидированного бюджета Республики Татарстан*,

1453,25

183,74

295,82

365,97

607,22

в т.ч. без учета средств по плану капитальных вложений

278,75

39,24

81,32

76,87

81,32

Средства, привлекаемые муниципальными образованиями Республики Татарстан

5,9

2,15

1,65

1,05

1,05

Средства частных инвесторов

15954,88

1420,67

1180,73

6396,04

6957,44

Всего*

22956,53

2073,83

2015,33

9161,96

9705,41

в т.ч. без учета средств по плану капитальных вложений, финансируемых из федерального и республиканского бюджетов

16239,53

1462,06

1263,7

6473,96

7039,81

* В случае включения проектов туристско-рекреационных и автотуристических кластеров в федеральную целевую программу.

Финансирование мероприятий Программы по годам реализации в разрезе задач представлено в приложении N 1 к Программе.

Расчет необходимого финансового обеспечения реализации программных мероприятий из бюджета Республики Татарстан выполнен на основе сложившегося объема финансовых затрат с учетом российского и мирового опыта и действующих на туристском рынке тенденций.

Содержание мероприятий и объем их финансирования должны корректироваться в процессе реализации Программы в установленном порядке, исходя из возможностей доходной части бюджетов на соответствующий год, и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджетов.

Раздел V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

В процессе реализации Программы предполагаются:

формирование системы вертикального и горизонтального взаимодействия участников реализации Программы через Координационный совет по туризму Республики Татарстан;

широкое вовлечение в процесс реализации Программы общественных организаций сферы туристской индустрии, создание государственно-частных партнерств, в т.ч. на межрегиональном уровне.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд, заключаемых Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством, а также субсидий.

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной финансовый год уточняет затраты на реализацию программных мероприятий.

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан направляет:

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы;

ежегодно в Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан информацию о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан организует размещение в сети Интернет текста утвержденной Программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Программы и контролю за ходом выполнения программных мероприятий, а также информации о ходе реализации Программы, программных мероприятиях на плановый период (составляющий три года, в том числе год, на который разрабатывается проект бюджета Республики Татарстан, и последующие два года), конкурсах на участие в реализации Программы, результатах ее мониторинга, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, в том числе по результатам независимой экспертизы.

Раздел VI. Оценка экономической и социальной эффективности Программы и ожидаемые конечные результаты

Реализация Программы позволит к концу 2016 года значительно повысить конкурентоспособность туристского рынка Республики Татарстан, а также удовлетворить потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

В результате выполнения мероприятий Программы туристско-рекреационный комплекс Республики Татарстан получит существенное развитие, повысится качество туристских услуг, а также будет решена задача продвижения туристского продукта на мировом и внутреннем рынках.

Ожидается, что в результате реализации мероприятий Программы в 2016 году объем внутренних и въездных туристских потоков составит 2290,9 тыс. человек (оптимистический прогноз), 1888,0 тыс. человек (пессимистический прогноз); объем реализации услуг в сфере туризма - 11736,7 млн. рублей (оптимистический прогноз), 9591,0 млн. рублей (пессимистический прогноз); количество специалистов, подготовленных в сфере туризма и гостеприимства за весь период действия программы, - 2250 человек (оптимистический прогноз), 1650 человек (пессимистический прогноз).

Наименования и значения индикаторов в разрезе задач представлены в приложении N 2 к Программе.

Прирост рабочих мест в сфере туризма и околотуристской сфере Республики Татарстан за период реализации Программы составит порядка 5000 человек.

Прирост налоговых поступлений будет достигнут за счет увеличения туристского потока.

За весь период действия Программы прогнозируется получить в бюджетную систему Российской Федерации налоги и сборы в сумме 8832,9 млн. рублей (оптимистический прогноз), 7693,5 млн. рублей (пессимистический прогноз) и 3620,7 млн. рублей - в бюджетную систему Республики Татарстан (оптимистический прогноз), 3153,7 млн. рублей (пессимистический прогноз).

Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят закрепить положительные тенденции в развитии туризма в Республике Татарстан, что повлечет за собой создание новой и обновление существующей туристской инфраструктуры и, как следствие, создание на территории Республики Татарстан современной конкурентоспособной туристской отрасли. По предварительным оценкам, реализация Программы позволит по окончании срока ее действия с учетом выполнения указанных мероприятий сформировать высокоэффективную туристско-рекреационную инфраструктуру, что обусловит в дальнейшем высокую динамику роста доходной части бюджета Республики Татарстан по статье "Туризм".

Решение вышеназванных задач Программы даст мультипликативный эффект для устойчивого развития экономики республики и Российской Федерации в целом, но эти задачи могут быть реализованы только при существенной поддержке государства и кооперации муниципальных образований и частных инвесторов на проектной основе.

Приложение N 1

к Долгосрочной целевой программе

"Развитие сферы туризма

в Республике Татарстан

на 2013-2016 годы"

Финансирование мероприятий Программы

Наименование задачи

Наименование основных мероприятий

Сроки исполнения

Источники финансирования

Финансирование, млн. рублей

Исполнители

всего

в т.ч. по годам

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан

1.1. Разработка и реализация системы мер государственной поддержки предприятий туристского комплекса, работающих на прием туристов, включая информационную поддержку (размещение информации об их деятельности в буклетах, каталогах и других информационных носителях), финансовую поддержку участия в туристских выставках на стенде "Республика Татарстан", организационную и методическую поддержку производственно-хозяйственной деятельности

2013-

2016 гг.

текущее финансирование

0

0

0

0

0

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

1.2. Создание базового пакета инвестиционных предложений и проектов развития инфраструктуры туризма республики

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

20

2

2

6

10

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию), предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет Республики Татарстан

(далее - РТ)

10

1

1

3

5

внебюджетные источники

10

1

1

3

5

1.3. Капитальное строительство и модернизация объектов обеспечивающей инфраструктуры приоритетных туристско-рекреационных кластеров и туристских центров*:

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

20744,38

1979,34

1868,06

8183,24

8713,74

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию), предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

федеральный бюджет**

5052,5

462,77

537,13

2153,4

1899,2

бюджет РТ**

1094,5

144,5

214,5

249,1

486,4

внебюджетные источники

14597,38

1372,07

1116,43

5780,74

6328,14

1.3.1. Туристско-рекреационный кластер "Казань" (по решению Кабинета Министров Республики Татарстан)

2015-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

0

0

федеральный бюджет**

бюджет РТ**

внебюджетные источники

1.3.2. Туристско-рекреационный кластер "Древний город Болгар" (Спасский район) всего, в т.ч.:

2015-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

883,9

531,3

352,6

федеральный бюджет**

295,8

180,1

115,7

бюджет РТ**

49,3

30

19,3

внебюджетные источники

538,8

321,2

217,6

1.3.2.1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Древний город Болгар" (подъездные дороги, инженерные сети, благоустройство набережной, обустройство вертолетной площадки, парковок, пляжной зоны, пешеходных и велосипедных дорожек),

в том числе:

2015-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

345,1

210,1

135

федеральный бюджет**

295,8

180,1

115,7

бюджет РТ**

49,3

30

19,3

1.3.2.1.1. строительство автомобильной дороги шириной 6 м

2015 г.

федеральный бюджет**

50,6

50,6

бюджет РТ**

8,4

8,4

1.3.2.1.2. строительство вертолетной площадки

2016 г.

федеральный бюджет**

51,1

51,1

бюджет РТ**

8,5

8,5

1.3.2.1.3 строительство велосипедной дороги

2015 г.

федеральный бюджет**

8,9

8,9

бюджет РТ**

1,5

1,5

1.3.2.1.4. строительство сетей наружного освещения

2015 г.

федеральный бюджет**

17,9

17,9

бюджет РТ**

3

3

1.3.2.1.5. строительство пешеходной дорожки

2015 г.

федеральный бюджет**

9,4

9,4

бюджет РТ**

1,6

1,6

1.3.2.1.6. строительство парковок

2015 г.

федеральный бюджет**

42,9

42,9

бюджет РТ**

7,1

7,1

1.3.2.1.7. благоустройство пляжной зоны

2015 г.

федеральный бюджет**

50,4

50,4

бюджет РТ**

8,4

8,4

1.3.2.1.8. строительство причального сооружения для маломерных судов

2016 г.

федеральный бюджет**

64,6

64,6

бюджет РТ**

10,8

10,8

1.3.2.2. Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера "Древний город Болгар",

в т.ч.:

2015-

2016 гг.

внебюджетные источники

538,8

321,2

217,6

1.3.2.2.1. строительство гостиничного комплекса "Татарские усадьбы"

2015-

2016 гг.

внебюджетные источники

86,4

60

26,4

1.3.2.2.2. строительство комплекса гостевых домов гостиничного комплекса "Болгар"

2015-

2016 гг.

внебюджетные источники

452,4

261,2

191,2

1.3.3. Туристско-рекреационный кластер "Остров-град Свияжск" (по решению Кабинета Министров Республики Татарстан)

2015-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

0

0

федеральный бюджет**

бюджет РТ**

внебюджетные источники

1.3.4. Туристско-рекреационный кластер "Берега Елабуги" - всего,

в т.ч.:

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

3759,48

1979,34

1075,06

352,54

352,54

федеральный бюджет**

643,4

462,77

180,63

бюджет РТ**

289

144,5

144,5

внебюджетные источники

2827,08

1372,07

749,93

352,54

352,54

1.3.4.1. создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры - всего,

в т.ч.:

2013-

2014 гг.

всего,

в т.ч.:

1861,98

1139,46

722,52

федеральный бюджет**

643,4

1462,77

180,63

бюджет РТ**

289

144,5

144,5

внебюджетные источники

929,58

994,96

397,39

1.3.4.1.1. пассажирский речной порт г. Елабуги

2013 г.

всего,

в т.ч.:

416,94

416,94

федеральный бюджет**

282,14

282,14

бюджет РТ**

внебюджетные источники

134,8

134,8

1.3.4.1.2. берегоукрепление реки Камы и устья реки Тоймы (2-6 очереди)

2013-

2014 гг.

всего,

в т.ч.:

831,04

415,52

415,52

федеральный бюджет**

207,76

103,88

103,88

бюджет РТ**

166,2

83,1

83,1

внебюджетные источники

457,08

228,54

228,54

1.3.4.1.3. строительство дорожной инфраструктуры

2013-

2014 гг.

всего,

в т.ч.:

332,42

166,21

166,21

федеральный бюджет**

83,1

41,55

41,55

бюджет РТ**

66,48

33,24

33,24

внебюджетные источники

182,84

91,42

91,42

1.3.4.1.4. строительство инженерной инфраструктуры

2013-

2014 гг.

всего,

в т.ч.:

281,58

140,79

140,79

федеральный бюджет**

70,4

35,2

35,2

бюджет РТ**

56,32

28,16

28,16

внебюджетные источники

154,86

77,43

77,43

1.3.4.2. Строительство объектов туристской инфраструктуры,

в т.ч.:

2013-

2016 гг.

внебюджетные источники

1897,5

839,88

352,54

352,54

352,54

1.3.4.2.1. Яхт-клуб "Лодки на воду"

2013-

2016 гг.

внебюджетные источники

472

200

100

100

72

1.3.4.2.2. Деревня рыбаков

2013 г.

внебюджетные источники

62

62

1.3.4.2.3. Остров встреч

2013 г.

внебюджетные источники

71,8

71,8

1.3.4.2.4. Пляжная зона "Елабужский Робинзон"

2013 г.

внебюджетные источники

20

20

1.3.4.2.5. Визит-центры с гостиничным комплексом

2013-

2016 гг.

внебюджетные источники

505,7

240

120

20

125,7

1.3.4.2.6. Комплекс "Этнические деревни" всего,

в т.ч.:

2013-

2014 гг.

внебюджетные источники

210

140

70

"Российская глубинка"

2013 г.

внебюджетные источники

35

35

"Хлебный двор"

2013 г.

внебюджетные источники

35

35

"Культура марийского народа"

2013 г.

внебюджетные источники

35

35

"Татарская деревня"

2013 г.

внебюджетные источники

35

35

"Знакомство с кряшенами"

2014 г.

внебюджетные источники

35

35

"Армянский авон"

2014 г.

внебюджетные источники

35

35

1.3.4.2.7. Кемпинг "Всей семьей"

2015 г.

внебюджетные источники

62

62

1.3.4.2.8. Спасская ярмарка

2013 г.

внебюджетные источники

33

33

1.3.4.2.9. Охотничий стан

2015 г.

внебюджетные источники

62

62

1.3.4.2.10. Причал бродячего артиста

2013-

2015 гг.

внебюджетные источники

162

73.08

62,54

26,38

1.3.4.2.11. Караванинг

2015-

2016 гг.

внебюджетные источники

192

82,16

109,84

1.3.4.2.12. Зимний отдых (сафари на собачьих упряжках)

2016 г.

внебюджетные источники

45

45

1.3.5. Туристско-рекреационный кластер "Свияга-Лэнд" (Зеленодольский район) всего, в т.ч.:

2014-

2015 гг.

всего,

в т.ч.:

2970

660

2310

федеральный бюджет**

1100

300

800

бюджет РТ**

220

60

160

внебюджетные источники

1650

300

1350

1.3.5.1. Создание объектов туристской инфраструктуры всего, в т.ч.:

2014-

2015 гг.

внебюджетные источники

1650

300

1350

1.3.5.1.1. Гостиница "Алые паруса", состоящая из:

гостиницы на 150 номеров 3*;

аквапарка (бассейн и аттракционы, банный комплекс);

оздоровительного комплекса (спа-центр, фитнес-центр);

бизнес-центра (интернет-зал, корпоративный блок, конференц-залы);

административного комплекса;

служебного и гостевого паркинга;

ресторана;

кафе

2014-

2015 гг.

внебюджетные источники

500

100

400

1.3.5.1.2. Ярмарочный портал "Алые паруса", включающий:

торговые ряды этнографических товаров и изделий мастеровых;

этнографические рестораны, кафе, мангалы, очаги и т.д.;

место проведения концертов, конкурсов;

ярмарочную площадь;

мастерские, лавки, станки, кузни, кухни для производства этнографических товаров и поделок;

кемпинг

2014-

2015 гг.

внебюджетные источники

210

60

150

1.3.5.1.3. Парк экстремальных видов спорта

2014-

2015 гг.

внебюджетные источники

295

45

250

1.3.5.1.4. Зона "Лоджинг с яхт-клубом"

2014-

2015 гг.

внебюджетные источники

200

50

150

1.3.5.1.5. Зона "Производственный комплекс" (приготовление полуфабрикатов для общественного питания)

2014-

2015 гг.

внебюджетные источники

445

45

400

1.3.5.2. Создание объектов обеспечивающей (инженерной) инфраструктуры, включая:

газогенерирующую электростанцию; очистные сооружения;

водозаборную скважину;

внутренние сети электро-, водо-, теплоснабжения, канализации, связи;

благоустройство; подъездные и внутриплощадочные дороги;

освещение;

объекты гидрологии, дноуглубление

2014-

2015 гг.

всего,

в т.ч.:

1320

360

960

федеральный бюджет**

1100

300

800

бюджет РТ**

220

60

160

1.3.6. Туристско-рекреационный кластер "Камская жемчужина", в т.ч.:

2015-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

12628

4819,4

7808,6

федеральный бюджет**

2803,3

1103,3

1700

бюджет РТ**

494,7

44,1

450,6

внебюджетные источники

9330

3672

5658

1.3.6.1. Создание объектов туристской инфраструктуры, в т.ч. коллективные средства размещения, кемпинги, объекты питания, объекты автосервиса, объекты развлечений и торговли

2015-

2016 гг.

внебюджетные источники

9330

3672

5658

1.3.6.2.Создание объектов инженерной инфраструктуры, в т.ч. въезд/выезд, внутренние дороги, парковки для легкового и грузового автотранспорта, автобусов, канализация, объекты электроснабжения, водоснабжения, очистные сооружения

2015-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

3298

1147,4

2150,6

федеральный бюджет**

2803,3

1103,3

1700

бюджет РТ**

494,7

44,1

450,6

1.3.7. Туристско-рекреационный кластер "Нижняя площадка пгт. Камские Поляны", в т.ч.:

2014-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

503

133

170

200

федеральный бюджет**

210

56,5

70

83,5

бюджет РТ**

41,5

10

15

16,5

внебюджетные источники

251,5

66,5

85

100

1.3.7.1. Создание объектов туристской инфраструктуры, в т.ч. коллективные средства размещения, кемпинги, объекты питания, объекты автосервиса, объекты развлечений и торговли

2014-

2016 гг.

внебюджетные источники

251,5

66,5

85

100

1.3.7.2. Создание объектов инженерной инфраструктуры, в т.ч. въезд/выезд, внутренние дороги, парковки для легкового и грузового автотранспорта, автобусов, объекты водоснабжения, электро-снабжения, канализация и очистные сооружения

2014-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

251,5

66,5

85

100

федеральный бюджет**

210

56,5

70

83,5

бюджет РТ**

41,5

10

15

16,5

1.3.8. Туристско-рекреационный кластер "Новая Тура" (по решению Кабинета Министров Республики Татарстан)

2014-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

0

0

0

0

федеральный бюджет**

бюджет РТ**

внебюджетные источники

1.4. Создание автотуристических кластеров (2), в т.ч.:

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

1608,0

8

800,0

800,0

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

8

8

бюджет РТ**

80,0

40,0

40,0

федеральный бюджет**

480,0

240,0

240,0

внебюджетные источники

1040,0

520,0

520,0

1.4.1. разработка концепции

2013-

2014 гг.

бюджет РТ

3

3

1.4.2. создание проекта планировки

2013-

2014 гг.

бюджет РТ

5

5

1.4.3. создание туристских объектов автотуристических кластеров, включая гостиницы, кафе, рестораны, торгово-развлекательный центр, автосалон, рекреационную зону

2015-

2016 гг.

внебюджетные источники

1040,0

520,0

520,0

1.4.4. создание инженерной инфраструктуры автотуристических кластеров, включая станцию техобслуживания, автозаправочный комплекс, автостоянки для грузовых и легковых автомобилей

2015-

2016 гг.

федеральный бюджет**

480,0

240,0

240,0

бюджет РТ**

80,0

40,0

40,0

Итого по задаче 1 (с учетом капитальных вложений федерального и республиканского бюджетов в случае включения проектов туристско-рекреационных и автотуристических кластеров в федеральную целевую программу)

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

22372,38

1981,34

1878,06

8989,24

9523,74

федеральный бюджет**

5532,5

462,77

537,13

2393,4

2139,2

бюджет РТ**

1192,5

145,5

223,5

292,7

531,4

внебюджетные источники

15647,37

1373,07

1117,43

6303,74

6853,14

Итого по задаче 1 (без учета капитальных вложений федерального и республиканского бюджетов в случае невключения проектов туристско-рекреационных и автотуристических кластеров в федеральную целевую программу)

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

15665,38

1374,07

1126,43

6306,74

6858,14

бюджет РТ

18,0

1,0

9,0

3

5

внебюджетные источники

15647,37

1373,07

1117,43

6303,74

6853,14

2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международном рынках

2.1. Формирование туристского бренда Республики Татарстан - всего, в т.ч.:

2013 г.

бюджет РТ

1,1

1,1

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

2.1.1. разработка логотипа

2013 г.

бюджет РТ

0,6

0,6

2.1.2. разработка слогана

2013 г.

бюджет РТ

0,15

0,15

2.1.3. формирование бренд-бука

2013 г.

бюджет РТ

0,35

0,35

2.2. Развитие и повышение конкурентоспособности республиканских туристских брендов:

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.

7

6,6

0,2

0,1

0,1

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию), предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

5,85

5,65

0,1

0,05

0,05

муниципальный бюджет

1,15

0,95

0,1

0,05

0,05

2.2.1. формирование брендов - всего, в т.ч.:

2013 г.

всего,

в т.ч.:

2,4

2,4

бюджет РТ

2,3

2,3

муниципальный бюджет

0,1

0,1

2.2.1.1. "Древний город Болгар", в т.ч. разработка концепции, логотипа и слогана

2013 г.

всего,

в т.ч.:

1,20

1,20

бюджет РТ

1,15

1,15

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.2.1.2. "Остров-град Свияжск", в т.ч. разработка концепции, логотипа и слогана

2013 г.

всего,

в т.ч.:

1,20

1,20

бюджет РТ

1,15

1,15

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.2.2. Проведение ребрендинга:

2013 г.

всего, в т.ч.:

4,1

4,1

бюджет РТ

3,3

3,3

муниципальный бюджет

0,8

0,8

2.2.2.1. г. Казани

2013 г.

всего,

в т.ч.:

1,5

1,5

бюджет РТ

1

1

муниципальный бюджет

0,5

0,5

2.2.2.2. г. Елабуги

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,7

0,7

бюджет РТ

0,6

0,6

муниципальный бюджет

0,1

0,1

2.2.2.3. г. Чистополя и Чистопольского района

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,7

0,7

бюджет РТ

0,6

0,6

муниципальный бюджет

0,1

0,1

2.2.2.4. г. Зеленодольска и Зеленодольского района

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,7

0,7

бюджет РТ

0,6

0,6

муниципальный бюджет

0,1

0,1

2.2.2.5. "Резиденция Кыш бабая и Кар кызы"

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,5

0,5

бюджет РТ

0,5

0,5

2.2.3. разработка новых маршрутов и программ в рамках брендов (интерактивные, анимационные)

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

0,5

0,1

0,2

0,1

0,1

бюджет РТ

0,25

0,05

0,1

0,05

0,05

муниципальный бюджет

0,25

0,05

0,1

0,05

0,05

2.3. Расширение ассортимента республиканского турпродукта, формирование новых брендов по перспективным направлениям туризма (концепция, маршрут, программа, бренд, бренд-бук):

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

34,0

1,14

11,82

10,52

10,52

бюджет РТ

33,0

0,69

11,27

10,52

10,52

муниципальный бюджет

1

0,45

0,55

2.3.1. проектирование и формирование маршрутов и брендов этнического туризма - всего, в т.ч.:

2013-

2014 гг.

всего,

в т.ч.:

0,9

0,6

0,3

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию),

предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

0,75

0,5

0,25

муниципальный бюджет

0,15

0,1

0,05

2.3.1.1. Высокогорский и Арский районы

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.1.2. Лаишевский район

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.1.3. Мамадышский район

2014 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.2. проектирование и формирование маршрутов и брендов культурно-познавательного туризма - всего, в т.ч.:

2013-

2014 гг.

всего,

в т.ч.:

0,9

0,6

0,3

бюджет РТ

0,75

0,5

0,25

муниципальный бюджет

0,15

0,1

0,05

2.3.2.1. Тетюшский район

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.2.2. Пестречинский район

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.2.3. Алексеевский район

2014 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.3. проектирование и формирование маршрутов и брендов экологического туризма - всего, в т.ч.:

2013-

2014 гг.

всего,

в т.ч.:

1,2

0,9

0,3

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию), предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

1

0,75

0,25

муниципальный бюджет

0,2

0,15

0,05

2.3.3.1. Тетюшский район

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.3.2. Верхнеуслонский район

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.3.3. Мамадышский район

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.3.4. Актанышский район

2014 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.4. проектирование и формирование маршрутов и брендов оздоровления, отдыха и рекреации - всего, в т.ч.:

2013-

2014 гг.

всего,

в т.ч.:

0,6

0,3

0,3

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию), предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

0,5

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,1

0,05

0,05

2.3.4.1. Альметьевский район

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.4.2. Верхнеуслонский район

2014 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.5. проектирование и формирование маршрутов и брендов рыболовного туризма - всего, в т.ч.:

2013-

2014 гг.

всего,

в т.ч.:

0,9

0,3

0,6

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию), предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

0,75

0,25

0,5

муниципальный бюджет

0,15

0,05

0,1

2.3.5.1. Камско-Устьинский район

2013 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.5.2. Рыбно-Слободский район

2014 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.5.3. Алексеевский район

2014 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.6. проектирование и формирование маршрутов и брендов сельского туризма (3) - всего

2014 г.

всего,

в т.ч.:

0,9

0,9

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию), предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

0,75

0,75

муниципальный бюджет

0,15

0,15

2.3.7. проектирование и формирование маршрутов и брендов туризма с активными способами передвижения - всего, в т.ч.:

2014 г.

всего,

в т.ч.:

0,6

0,6

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию),

предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

0,5

0,5

муниципальный бюджет

0,1

0,1

2.3.7.1. Верхнеуслонский район

2014 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.7.2. Камско-Устьинский район

2014 г.

всего,

в т.ч.:

0,3

0,3

бюджет РТ

0,25

0,25

муниципальный бюджет

0,05

0,05

2.3.8. государственная поддержка маршрутов социального туризма и социально значимых проектов и инициатив, в т.ч. предоставление субсидий туристским организациям, осуществляющим деятельность социальной значимости в сфере туризма

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

28

8

10

10

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию), предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

2.3.9. Формирование событийного календаря и использование его в туристских маршрутах и программах

2013-

2016 гг.

текущее финансирование

0

0

0

0

0

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

2.4. Увеличение присутствия туристских возможностей Республики Татарстан в сети Интернет - всего, в т.ч.:

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

51

2

15

17

17

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

2.4.1. Создание, поддержание и продвижение республиканского сайта по туризму

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

29

1

8

10

10

2.4.2. Создание конкурентоспособного цифрового контента, сервисов и наполнение информационного ресурса

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

22

1

7

7

7

2.5. Развитие сети и координация деятельности информационных туристских центров (включая Call-centre) и обеспечение их работы, взаимодействия с российскими и зарубежными туристско-информационными центрами

2013-

2016 гг.

всего, в т.ч.

23,75

2,75

7

7

7

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

20,0

2,0

6

6

6

муниципальный бюджет

3,75

0,75

1

1

1

2.6. Издание и распространение рекламно-имиджевых материалов о туризме в Республике Татарстан, в т.ч.:

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

26,5

1,0

7,5

8,5

9,5

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

2.6.1. размещение рекламно-имиджевой информации о туризме в периодических и специализированных средствах массовой информации Республики Татарстан, Российской Федерации, зарубежных стран

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

6,5

0,5

1

2

3

2.6.2. распространение материалов о туризме в Республике Татарстан через зарубежные представительства по вопросам туризма с учетом возможностей торговых домов Республики Татарстан, татарских общин в странах ближнего и дальнего зарубежья

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

5

0,5

1,5

1,5

1,5

2.6.3. размещение рекламы в аэроэкспрессах городов с прямым авиасообщением с г. Казанью

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

15

5

5

5

2.7. Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий, направленных на формирование туристского имиджа и продвижение республики на туристских рынках, - всего, в т.ч.:

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

380,6

50,5

83,85

118,4

127,85

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

78,4

8,2

20,55

26,1

23,55

внебюджетные источники

302,2

42,3

63,3

92,3

104,3

2.7.1. разработка и реализация рекламно-информационных фильмов и телепрограмм по туризму, включая:

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

22,9

1,0

5,95

9

6,95

2.7.1.1. создание цикловой телепрограммы по туризму

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

17,0

5

6

6

2.7.1.2. создание презентаций, в т.ч. в формате 3D, и промо-роликов о туризме республики (на различных языках)

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

5,9

1,0

0,95

3

0,95

2.7.2. участие в международных туристских выставках и передвижных презентациях, проводимых в странах и регионах, перспективных с точки зрения увеличения туристского потока, с представлением Республики Татарстан как региона, благоприятного для развития туризма, - всего, в т.ч.:

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

25,0

1,7

7,1

8,1

8,1

2.7.2.1. Германия

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

5,1

1,7

1,7

1,7

2.7.2.2. Великобритания

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

5,1

1,7

1,7

1,7

2.7.2.3. Китай

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

6,8

1,7

1,7

1,7

1,7

2.7.2.4. поддержка проводимой в г. Казани специализированной выставки с международным участием

2013-

2016 гг.

текущее финансирование

0

0

0

0

0

2.7.2.5. проведение передвижных презентаций (roadshow)

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

8

2

3

3

2.7.3. проведение ознакомительных поездок и других пропагандистских спецпроектов для российских и зарубежных журналистов, туроператоров, блоггеров, фотографов по туристским центрам и маршрутам Республики Татарстан

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

16

5

5

6

2.7.4. организация в Республике Татарстан международных встреч по туризму с участием представителей регионов и зарубежья - всего, в т.ч.:

2013-

2016 гг.

бюджет РТ

14,5

4,5

1,5

7,0

1,5

2.7.4.1. международного туристского форума "Ориентиры будущего"

2013-

2015 гг.

бюджет РТ

10,0

4,5

5,5

2.7.4.2. тематических конференций, симпозиумов, встреч и других мероприятий

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

4,5

1,5

1,5

1,5

2.7.5. проведение других имиджевых мероприятий, в т.ч. проведение ежегодных авто- и велопробегов Казань - Свияжск, Казань - Болгар

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

5,2

1,3

1,3

1,3

1,3

бюджет РТ

4

1

1

1

1

внебюджетные источники

1,2

0,3

0,3

0,3

0,3

2.7.6. участие предприятий и организаций туриндустрии в продвижении республиканского турпродукта

2013-

2016 гг.

внебюджетные источники

301,0

42,0

63,0

92,0

104,0

Предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

Итого по задаче 2

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

523,95

65,09

125,37

161,52

171,97

бюджет РТ

215,85

20,64

60,42

68,17

66,62

муниципальный бюджет

5,9

2,15

1,65

1,05

1,05

внебюджетные источники

302,2

42,3

63,3

92,3

104,3

3. Повышение качества республиканского туристского продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов

3.1. Проведение специальных исследований туристского рынка, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала, качества и конкурентоспособности турпродукта, а также мониторинга качества оказываемых туристских услуг

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

10

2

2

6

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

3.2. Организация повышения квалификации кадров туриндустрии к международным событиям - всего, в т.ч.:

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

6

2

2

2

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, образовательные учреждения сферы туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию), предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

3.2.1. Организация подготовки туристских волонтеров по основам экскурсионного дела и тренингов по обслуживанию туристов

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

3

1

1

1

3.2.2. Организация тренингов для представителей гостиничного и ресторанного комплексов с целью повышения качества обслуживания туристов

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

3

1

1

1

3.3. Развитие системы подготовки кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства - всего, в т.ч.:

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

2,8

0,8

1

1

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, образовательные учреждения сферы туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию), предприятия и организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию), общественные организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

3.3.1. Совершенствование экскурсионно-методической работы, подготовка, переподготовка и повышение квалификации экскурсоводов

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

2,8

0,8

1

1

3.3.2. Создание банка данных о выпускниках сферы туризма, профессорско-преподавательском составе, методистах учебных заведений туриндустрии

2013-

2016 гг.

текущее финансирование

0

0

0

0

0

3.3.3. Создание системы взаимодействия предприятий сферы туризма и учебных заведений с целью подготовки и повышения квалификации туристских кадров

2013-

2016 гг.

текущее финансирование

0

0

0

0

0

3.3.4. Организация взаимодействия в области управления качеством турпродукта с общественными организациями в сфере туризма и гостеприимства

2013-

2016 гг.

текущее финансирование

0

0

0

0

0

3.4. Создание условий для эффективной деятельности некоммерческих и общественных организаций в сфере туриндустрии

2013-

2016 гг.

текущее финансирование

0

0

0

0

0

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, общественные организации туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

3.5. Формирование современной системы статистики туризма, организация сбора и анализа информации

2014-

2016 гг.

бюджет РТ

2,1

0,7

0,7

0,7

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (по согласованию)

3.6. Создание системы современной туристской навигации

2013-

2014 гг.

всего,

в т.ч.:

29,3

22,9

6,4

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, предприятия и организации сферы туриндустрии Республики Татарстан (по согласованию)

бюджет РТ

24,0

17,6

6,4

внебюджетные источники

5,3

5,3

Итого по задаче 3

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

50,2

22,9

11,9

5,7

9,7

бюджет РТ

44,9

17,6

11,9

5,7

9,7

внебюджетные источники

5,3

5,3

Всего по Программе (с учетом средств по плану капитальных вложений, финансируемых из федерального и республиканского бюджетов, в случае включения проектов туристско-рекреационных и автотуристических кластеров в федеральную целевую программу)

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

22956,53

2073,83

2015,33

9161,96

9705,41

федеральный бюджет**

5542,5

467,27

537,13

2398,9

2139,2

бюджет РТ**

1453,25

183,74

295,82

365,97

607,72

муниципальный бюджет

5,9

2,15

1,65

1,05

1,05

внебюджетные источники

15954,88

1420,67

1180,73

6396,04

6957,44

в т.ч. по Программе без учета средств по плану капитальных вложений, финансируемых из бюджета Республики Татарстан

2013-

2016 гг.

всего,

в т.ч.:

16239,53

1462,06

1263,7

6473,96

7039,81

бюджет РТ

278,75

39,24

81,32

76,87

81,32

муниципальный бюджет

5,9

2,15

1,65

1,05

1,05

внебюджетные источники

15954,88

1420,67

1180,73

6396,04

6957,44

Примечание:

* Бюджетное финансирование по данному разделу предусматривается в плане капитальных вложений.

** При включении проектов туристско-рекреационных и автотуристических кластеров в федеральную целевую программу.

Приложение N 2

к Долгосрочной целевой программе

"Развитие сферы туризма

в Республике Татарстан

на 2013-2016 годы"

Задачи, мероприятия и индикаторы оценки результатов Программы

Наименование задачи

Наименование основных мероприятий

Сроки выполнения мероприятия

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов по годам

Базовый

2011 год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан

1.1. Разработка и реализация системы мер государственной поддержки предприятий туристского комплекса, работающих на прием туристов, включая информационную поддержку (размещение информации об их деятельности в буклетах, каталогах и других информационных носителях), финансовую поддержку участия в туристских выставках на стенде "Республика Татарстан", организационную и методическую поддержку производственно-хозяйственной деятельности

2013-

2016 гг.

Объем внутренних и въездных туристских потоков, тыс. человек

1277,5

Оптимистический прогноз

1645,4

1826,4

2063,8

2290,9

Пессимистический прогноз

1523,0

1643,0

1768,0

1888,0

1.2. Создание базового пакета инвестиционных предложений и проектов развития инфраструктуры туризма республики

2013-

2016 гг.

1.3. Капитальное строительство и модернизация объектов обеспечивающей инфраструктуры приоритетных туристско-рекреационных кластеров и туристских центров ("Казань", "Древний город Болгар", "Остров-град Свияжск", "Берега Елабуги", "Свияга-Лэнд", "Камская жемчужина", "Нижняя площадка пгт. Камские Поляны", "Новая Тура")

2013-

2016 гг.

1.4. Создание автотуристических кластеров

2014-

2016 гг.

2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международном рынках

2.1. Формирование туристского бренда Республики Татарстан

2013 г.

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн. рублей

6489,0

Оптимистический прогноз

2.2. Развитие и повышение конкурентоспособности республиканских туристских брендов (г. Казани, г. Елабуги, г. Чистополя и Чистопольского района, г. Зеленодольска и Зеленодольского района, "Древний город Болгар", "Остров-град Свияжск", "Резиденция Кыш бабая и Кар кызы")

2013-

2016 гг.

8283,2

9194,4

10573,6

11736,7

Пессимистический прогноз

7736,8

8346,4

8981,4

9591,0

2.3. Расширение ассортимента республиканского турпродукта, формирование новых брендов по перспективным направлениям туризма (этнического, культурно-познавательного, экологического, рыболовного, сельского, оздоровления и пр.), а также государственная поддержка маршрутов социального туризма и социально значимых проектов и инициатив, формирование республиканского событийного календаря

2013-

2016 гг.

2.4. Увеличение присутствия туристских возможностей Республики Татарстан в сети Интернет, включая создание, поддержание и продвижение республиканского сайта по туризму, а также конкурентоспособного цифрового контента, серверов и наполнение информационного ресурса

2013-

2016 гг.

2.5. Развитие сети и координация деятельности информационных туристских центров (включая Call-centre) и обеспечение их работы, взаимодействия с российскими и зарубежными туристско-информационными центрами

2013-

2016 гг.

2.6. Издание и распространение рекламно-имиджевых материалов о туризме в Республике Татарстан

2013-

2016 гг.

2.7. Организация и проведение международных, общероссийских, республиканских мероприятий, направленных на формирование туристского имиджа и продвижение республики на туристских рынках, включая создание рекламных фильмов и роликов, цикловой телепередачи, участие в международных туристских выставках и проведение передвижных презентаций (roadshow), организацию и проведение в республике международных встреч

2013-

2016 гг.

3. Повышение качества республиканского туристского продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов

3.1. Проведение специальных исследований туристского рынка, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала, качества и конкурентоспособности турпродукта, а также мониторинга качества оказываемых туристских услуг

2014-

2016 гг.

Количество специалистов, подготовленных в сфере туризма и гостеприимства, человек

350

Оптимистический прогноз

450

550

600

650

3.2. Организация повышения квалификации кадров туриндустрии к международным событиям

2014-

2016 гг.

Пессимистический прогноз

3.3. Развитие системы подготовки кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства

2014-

2016 гг.

375

400

425

450

3.4. Создание условий для эффективной деятельности некоммерческих и общественных организаций в сфере туриндустрии

2014-

2016 гг.

3.5. Формирование современной системы статистики туризма, организация сбора и анализа информации

2014-

2016 гг.

3.6. Создание современной системы туристской навигации

2013-

2014 гг.