О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 31.05.2013 № 272 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМ...



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 5 МАРТА 2015 Г. № 99

Г. УЛАН-УДЭ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 31.05.2013 № 272 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2011 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия», в целях обеспечения устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 26.12.2013 № 713, от 07.03.2014 № 96, от 22.05.2014 № 229, от 23.06.2014 № 285, от 23.09.2014 № 461, от 04.12.2014 № 610):

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Соисполнители подпрограммы» дополнить словами:

«Государственная инспекция труда в Республике Бурятия (по согласованию);

Управление Роспотребнадзора России по Республике Бурятия (по согласованию);

государственное учреждение – региональное отделение ФСС России по Республике Бурятия (по согласованию);

государственное учреждение – региональное отделение Пенсионного фонда России по Республике Бурятия (по согласованию);

РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия (по согласованию);

Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия (по согласованию)».

1.1.2. В разделе «Целевые индикаторы Программы» слова «- удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигие-ническим нормам, к общей численности занятых в экономике республики» заменить словами «- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников».

1.1.3. Раздел паспорта «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объем

бюджетных

ассигнований Программы

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 356 946 363,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 76 883 562,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 67 426 039,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 49 209 279,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 41 845 157,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 39 973 563,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 44 704 704,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 36 904 054,5 тыс. рублей;

из них средства федерального бюджета* – 3 848 565,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 120 773,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 798 386,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 684 316,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 471 942,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 257 715,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 257 715,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 257 715,8 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета – 4 513 914,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 892 956,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 568 027,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 386 540,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 343 579,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 618 036,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 352 295,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 352 478,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 122 889,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 10 772,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 631,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 666,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 104 820,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 348 460 993,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 74 859 060,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 66 055 995,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 48 134 755,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 41 029 636,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 37 992 991,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 44 094 693,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 36 293 860,3 тыс. рублей.

___________

*Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на соответствующий период»

1.1.4. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «- удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике республики до 29 %» заменить словами «- удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников до 24,8 %».

1.2. В разделе «III. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» слова «- удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике республики до 29 %» заменить словами «- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников до 24,8 %».

1.3. Таблицу 5 раздела «V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования и по годам реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

(тыс. рублей)

Источники

финансирования

Объемы бюджетных ассигнований по годам:

2014

2015

2016

2017

2018 - 2020

Всего

76 883 562,7

67 426 039,7

49 209 279,7

41 845 157,9

121 582 323,2

в том числе:

федеральный бюджет*

1 120 773,1

798 386,1

684 316,9

471 942,1

773 147,4

республиканский бюджет

892 956,9

568 027,1

386 540,9

343 579,1

2 322 810,6

местный бюджет

10 772,7

3 631,0

3 666,0

0,0

104 820,0

внебюджетные источники

74 859 060,0

66 055 995,5

48 134 755,9

41 029 636,7

118 381 545,2

__________________

*Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на соответствующий период».

1.4. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие туризма» Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

1.4.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных

ассигнований подпрограммы

Общая сумма финансирования на 2014 – 2020 годы составит 44 557 261,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5 448 672,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 8 467 212,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 755 967,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 7 746 151,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 7 011 919,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 4 261 169,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 866 169,4 тыс. рублей;

из них за счет федерального бюджета* – 2 098 873,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 868 873,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 560 000,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 445 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 225 000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

за счет республиканского бюджета – 2 232 818,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 523 045,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 234 481,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 126 301,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 66 551,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 266 099,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 8 169,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 8 169,4 тыс. рублей;

за счет местных бюджетов – 122 470,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 10 353,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 631,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 666,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 104 820,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 40 103 100,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4 046 400,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 669 100,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 181 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 7 454 600,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 641 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 4 253 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 858 000,0 тыс. рублей.

_______________

*Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на соответствующий период»

1.4.2. Таблицу 2 приложения изложить в новой редакции согласно приложению № 1* к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 4 «Подпрограмма «Содействие занятости населения» Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

1.5.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных

ассигнований подпрограммы

Общая сумма финансирования на 2014 – 2020 годы составит 3 275 383,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 472 325,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 454 913,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 433 288,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 458 860,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 485 332,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 485 332,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 485 332,2 тыс. рублей;

из них средства федерального бюджета* - 1 749 692,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 251 899,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 238 386,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 239 316,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 246 942,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 257 715,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 257 715,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 257 715,8 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета – 1 525 691,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 220 425,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 216 527,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 193 971,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 211 918,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 227 616,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 227 616,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 227 616,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

______________

*Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на соответствующий период»

1.5.2. В таблице 2 приложения:

1.5.2.1. В пункте 2.1 в строке 3 графы «республиканский бюджет» цифры «73 453,1» заменить цифрами «73 024,2».

1.5.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.

Мероприятие 3. Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, включающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Республиканское агентство занятости населения

2014

2020

2013**

51543,0

2712,8

Минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы, развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу»

2014

11283,6

593,9

2015

8148,5

428,9

2016

-

-

2017

-

-

2018

8148,5

2712,8

2019

8148,5

2712,8

2020

8148,5

2712,8

1.5.2.3. В пункте 2.3 в строке 4 графы «республиканский бюджет» цифры «2 421,4» заменить цифрами «22 421,4».

1.5.2.4. В пункте 2.4 в строке 4 графы «республиканский бюджет» цифры «99 982,2» заменить цифрами «96 869,5».

1.6. Приложение № 6 «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика» изложить в новой редакции согласно приложению № 2* к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 8 к Государственной программе Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика» изложить в новой редакции согласно приложению № 3* к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Бурятия

И. Егоров

*Приложения в электронном виде

_________________

Проект представлен Министерством экономики

тел. 21-87-64

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 05.03.2015   № 99

Таблица 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы  «Развитие туризма»

Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика»

№ 
п/п

Наименование 

основного  

мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемые результаты

начала  реали­зации

окончания реализации

годы

Федераль­ный бюджет ***

Республи­канский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера «Туризм»

1.

Мероприятие 1.

Строительство объектов обеспечивающей транспортной и энергетической инфраструктуры особой экономической зоны

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

226 320,0

57 842,9

-

-

-

190 490,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество туристских прибытий к 2020 году 1,7 млн.чел., объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры нарастающим итогом – 14,7 млрд. руб.

1.1.

Мероприятие 1.1. Строительство причальных сооружений на р. Турка в Прибайкальском районе

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

226 320,0

57 842,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Мероприятие 1.2.

Проектирование и строительство автодороги Хаим-Бычье озеро км 1+534 - 2+800 (2-ая очередь - отрезок автодороги 200 м; мост №1;  главная автодорога №4)

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190 490,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Мероприятие 2.

Строительство объектов обеспечивающей инженерной и социальной инфраструктуры особой экономической зоны

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

63 923,0

331 033,5

33 528,1

-

-

1 038 490,0

-

-

-

-

-

-

-

104 820,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

Мероприятие 2.1.

Строительство маяка на участке «Турка»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

18 923,0

7 918,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Мероприятие 2.2.

Строительство досугово-образовательного центра в с.Турка Прибайкальского района (проектирование и строительство)

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

45 000,0

306 609,0

33 528,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Мероприятие 2.3. Строительство внутриплощадочных сетей водопровода на участке «Пески»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 485,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.

Мероприятие 2.4.

Строительство горнолыжного комплекса на участке гора Бычья (канатная дорога, горнолыжный спуск, система оснежения), в том числе проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 028,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.

Мероприятие 2.5.

Строительство мусороперегрузочной станции с площадкой временного хранения, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке «Гора Бычья»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 190,0

-

-

-

-

-

-

-

20 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

Мероприятие 2.6. Строительство пожарного депо, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке «Гора Бычья»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93 700,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7.

Мероприятие 2.7.

Строительство врачебной амбулатории с пунктом оказания экстренной медицинской помощи, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке «Гора Бычья»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77 200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Мероприятие 2.8.

Строительство образовательно-досугового центра, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке «Гора Бычья»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

432 400,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9.

Мероприятие 2.9.

Строительство открытой автостоянки  на участке «Турка»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84 820,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Мероприятие 2.10

Водозаборные сооружения на участке «Пески»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 992,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Мероприятие 2.11

Строительство амбулатории врача общей практики в с. Горячинск, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Мероприятие 2.12

Проектирование и строительство образовательно -досугового центра в с. Горячинск Прибайкальского района

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2020

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Мероприятие 3.

Создание туристской инфраструктуры особой экономической зоны, в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Министерство экономики Республики Бурятия, муниципальные образования (по согласованию)

2014

2020

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 000,0

2 504 000,0

6 086 000,0

6 199 000,0

6 959 000,0

5 641 000,0

4 253 000,0

3 858 000,0

4.

Мероприятие 4.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры и строительство туристской  инфраструктуры туристско-рекреационного и автотуристских кластеров

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, муниципальные образования (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

351 008,0

868 873,6

560 000,0

445 000,0

225 000,0

-

-

-

86 074,0

125 559,8

192 800,0

118 600,0

59 000,0

-

-

-

5 842,0 

6 882,2

-

-

-

-

-

-

1 089 500,0

1 542 400,0

1 583 100,0

982 000,0

495 600,0

-

-

-

Создание туристско-
рекреационного кластера   
«Подлеморье» и          
автотуристских кластеров "Кяхта",
"Байкальский"
и "Тункинская
долина", создание 5700 рабочих мест,     
увеличение        
туристского потока
до 1,5 млн.       
туристов в год                       

4.1.

Мероприятие 4.1.

Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

170 008,0

284 943,7

150 000,0

180 000,0

90 000,0

-

-

-

39 944,0

24 951,7

81 500,0

48 000,0

23 600,0

-

-

-

3 484,0

495,3

-

-

-

-

-

-

529 900,0

443 100,0

668 800,0

397 300,0

198 300,0

-

-

-

4.1.1

Мероприятие 4.1.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»

Республиканское агентство по туризму

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

81 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2

Мероприятие 4.1.2.

Строительство ВЛ 35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ «Сухая», включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

57 444,7

1 500,0

-

-

-

-

-

-

6 200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.3

Мероприятие 4.1.3.

Реконструкция автомобильной дороги подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию0

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

65 600,0

37 943,7

-

-

-

-

-

-

10 101,1

-

-

-

-

-

-

-

200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.4

Мероприятие 4.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции туристско-рекреационного кластера «Подлеморье» в с. Сухая Кабанского района Республики Бурятия

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

800,0

-

-

-

-

-

-

-

800,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.5

Мероприятие 4.1.5

Строительство мусороперегрузочной станции туристско-рекреационного кластера «Подлеморье» в с. Сухая Кабанского района Республики Бурятия

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

46 963,4

69 280,0

-

-

-

-

-

-

20 358,9

7 391,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.6

Мероприятие 4.1.6.

Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений ТРК «Подлеморье» в Кабанском районе

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

1 484,0

-

-

-

-

-

-

-

1 484,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.7

Мероприятие 4.1.8.

Разработка ПСД

на строительство ВЛ 10/0,4 кВ с трансформаторными подстанциями ТРК «Подлеморье» в Кабанском районе

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000,0

450,0

-

-

-

-

-

-

1 000,0

450,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.8

Мероприятие 4.1.9.

Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с трансформаторными подстанциями ТРК «Подлеморье» в Кабанском районе

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия , МО «Кабанский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

94 720,0

46 001,4

-

-

-

-

-

-

-

13 129,75

48 000,0

23 600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.9

Мероприятие 4.1.10 Реконструкция автодороги Шергино-Оймур-Заречье, км 53-м 68, включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

113 994,6

180 000,0

90 000,0

-

-

-

-

11 000,0

31 007,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.10

Мероприятие 4.1.10 Строительство водозаборных сооружений ТРК «Подлеморье», включая разработку проектно-сметной документации в Кабанском районе

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 250,0

37 362,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.11

Мероприятие 4.1.12 Корректировка градостроительной документации по объекту ТРК «Подлеморье»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

859,8

-

-

-

-

-

-

-

45,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.12

Мероприятие 4.1.12

Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО «Кабанский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

529 900,0

443 100,0

668 800,0

397 300,0

198 300,0

-

-

-

4.2.

Мероприятие 4.2.

Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кяхтинский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

55 000,0

176 551,5

120 000,0

80 000,0

40 000,0

-

-

-

14 190,0

45 704,5

32 600,0

21 300,0

10 500,0

-

-

-

850,0

3 302,1

-

-

-

-

-

-

170 100,0

316 600,0

267 600,0

176 500,0

88 100,0

-

-

-

4.2.1

Мероприятие 4.2.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», Республика Бурятия

Республиканское агентство по туризму

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.2

Мероприятие 4.2.2.

Строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

55 000,0

168 114,5

-

-

-

-

-

-

13 340,0

41 569,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.3

Мероприятие 4.2.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК «Кяхта» в Кяхтинском районе

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

850,0

850,0

-

-

-

-

-

-

850,0

850,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.4

Мероприятие 4.2.4 Строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК «Кяхта»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

8 437,06

107 925,0

56 880,0

-

-

-

-

-

-

32 600,0

11 620,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.5

Мероприятие 4.2.5. Строительство внутриквартальных дорог, парковок, тротуаров АТК «Кяхта», включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

23 120,0

40 000,0

-

-

-

-

2 405,8

-

9 680,0

10 500,0

-

-

-

-

2 405,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.6

Мероприятие 4.2.6.

Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК «Кяхта»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

2012

2013

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.7

Мероприятие 4.2.7

Строительство внутриквартальных канализационных сетей АТК «Кяхта»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

2015

2016

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

12 075,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.8

Мероприятие 4.2.8. Корректировка градостроительной документации по объекта АТК «Кяхта»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

2012

2013

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

879,4

-

-

-

-

-

-

-

46,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.9

Мероприятие 4.2.9.

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170 100,0

316 600,0

267 600,0

176 500,0

88 100,0

-

-

-

4.3.

Мероприятие 4.3.

Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Иволгинский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

70 000,0

241 378,3

140 000,0

70 000,0

-

-

-

-

18 400,0

43 092,9

38 000,0

24 000,0

13 100,0

-

-

-

1 508,0

126,1

-

-

-

-

-

-

216 300,0

407 200,0

312 200,0

198 600,0

110 100,0

-

-

-

4.3.1

Мероприятие 4.3.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»

Республиканское агентство по туризму

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

24 436,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.2

Мероприятие 4.3.2.

Строительство водовода «Тапхар – АТК «Байкальский», 1 этап «Реконструкция водовода «Тапхар»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8 621,7

-

-

-

-

-

-

-

2 080,0

-

-

-

-

-

-

-

8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.3

Мероприятие 4.3.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения АТК «Байкальский», Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга

Министерство строительства

и модернизации жилищно-ком-

мунального  комплекса Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

1 500,0

-

-

-

-

-

-

-

1 500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.4

Мероприятие 4.3.4.

Строительство объектов электроснабжения АТК «Байкальский», Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга

Министерство строительства и модернизации жилищно-ком-мунального  комплекса Республики Бурятия

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

150 776,4

-

-

-

-

-

-

-

8 340,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.5

Мероприятие 4.3.5.

Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

61 378,3

66 165,8

-

-

-

-

-

-

14 820,0

15 932,8

-

-

-

-

-

-

-

45,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.6

Мероприятие 4.3.6.

Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоотведения АТК "Байкальский"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 979,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.7

Мероприятие 4.3.7. Разработка ПСД на строительство котельной и сетей теплоснабжения АТК «Байкальский»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.8

Мероприятие 4.3.8. Корректировка градостроительной документации по объекту АТК «Байкальский»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 541,0

-

-

-

-

-

-

-

81,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.9

Мероприятие 4.3.9. Строительство наружных сетей водоотведения АТК «Байкальский»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

140 000,0

70 000,0

-

-

-

-

-

-

38 000,0

19 000,0

13 100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.10

Мероприятие 4.3.10. Строительство котельной и сетей теплоснабжения АТК «Байкальский»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.11

Мероприятие 4.3.11.

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

216 300,0

407 200,0

312 200,0

198 600,0

110 100,0

-

-

-

4.4.

Мероприятие 4.4.

Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия,  МО "Тункинский район"(по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

56 000,0

166 000,0

150 000,0

95 000,0

45 000,0

-

-

-

13 540,0

11 810,75

40 700,0

25 300,0

11 800,0

-

-

-

-

2 958,8

-

-

-

-

-

-

173 200,0

375 500,0

334 500,0

209 600,0

99 100,0

-

-

-

4.4.1

Мероприятие 4.4.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина»

Республиканское агентство по туризму

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

4 190,0

-

9 100

45 000,0

-

-

-

-

-

-

1 900

11 800,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.2

Мероприятие 4.4.2.

Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Тункинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

56 000,0

161 810,0

-

-

-

-

-

-

13 540,0

9 343,8

-

-

-

-

-

-

-

491,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.3

Мероприятие 4.4.3 Строительство ВЛ 10/0,4 и 8 ТП 400 кВ АТК «Тункинская долина», включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия,  МО «Тункинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 467,0

-

-

-

-

-

-

-

2 467,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.4

Мероприятие 4.4.4.

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО «Тункинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173 200,0

375 500,0

334 500,0

209 600,0

99 100,0

-

-

-

4.4.5

Мероприятие 4.4.5 Строительство ВЛ 10/0,4 и 8 ТП 400 кВ АТК «Тункинская долина», включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия,  МО «Тункинский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

150 000,0

85 900,0

-

-

-

-

-

-

40 700,0

23 400,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.4.3 Строительство ВЛ 10/0,4 и 8 ТП 400 кВ АТК «Тункинская долина», включая разработку проектно-сметной документации

4.5.

Мероприятие 4.5.

Инвестиционный проект «Создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа «Ацагатская долина»,

Заиграевский район

Республиканское агентство по туризму, МО «Заиграевский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,0

-

-

-

-

-

-

-

30 000,0

-

-

-

-

-

-

-

4.5.1

Мероприятие 4.5.1.

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина»,

1 очередь – сети водоснабжения и водоотведения

Республиканское агентство по туризму, МО «Заиграевский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.2

Мероприятие 4.5.2.

Создание туристской инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина»

Республиканское агентство по туризму, МО «Заиграевский район» (по согласованию)

2014

2017

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000,0

-

-

-

-

-

-

-

5.

Мероприятие 5.

Проведение аналитических работ рынка туристских услуг

Республиканское агентство по туризму

2014

2016

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

99,6

-

-

-

-

1 000,0

-

-

10,0

90,0

10,0

130,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение туристских прибытий до 1090 тысяч человек в 2016 году, увеличение платных услуг до  7840 млн. руб. в 2016 году 

6.

Мероприятие 6.

Обеспечение и совершенствование деятельности Республиканского агентства по туризму

Республиканское агентство по туризму

2014

2020

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

8 437,1

8 399,5

8 152,9

7 701,7

7 551,4

8 169,4

8 169,4

8 169,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Полное исполнение бюджетных обязательств,  достижение целей и  выполнение индикаторов мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, за исключением средств федерального бюджета

Задача 2. Повышение качества туристских услуг  и безопасности туристов

7

Мероприятие 7.

Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов в сфере туризма

Республиканское агентство по туризму

2014

2016

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

26 000,0

-

-

-

-

14 000,0

-

-

13 895,0

240,0

265,0

335,0

-

-

-

-

2,0

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение туристских прибытий до 1090 тысяч человек в 2016 году, увеличение платных услуг до  7840 млн. руб. в 2016 году 

Задача 3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках

8

Мероприятие 8.

Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о туристском продукте

Республиканское агентство по туризму,

Министерство культуры Республики Бурятия

2014

2016

2013**

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

17 222,4

210,0

-

-

-

13 950,0

-

-

3 361,0

3 141,0

3 356,0

3 201,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение туристских прибытий до 1090 тысяч человек в 2016 году, увеличение платных услуг до  7840 млн. руб. в 2016 году 

* - В целях аналитического распределения бюджетных ассигнований;

** - В 2013 году финансирование осуществлялось в рамках реализации Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 – 2016 годы»,  утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 г. № 462;

*** - справочно, данные подлежат уточнению согласно Закона о федеральном бюджете на соответствующий период.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 05.03.2015   № 99

«Приложение № 6

к Государственной программе

Республики Бурятия

"Экономическое развитие и

инновационная экономика"

ПОДПРОГРАММА

"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ

ЭКОНОМИКА"

Паспорт

подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда"

Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое

развитие и инновационная экономика"

Наименование  подпрограммы

Улучшение условий и охраны труда

Ответственный исполнитель

Министерство экономики Республики Бурятия

Соисполнители подпрограммы

Министерство социальной защиты населения Республики         Бурятия;

Министерство здравоохранения Республики Бурятия;

Министерство образования Республики Бурятия;

Отраслевые министерства и ведомства;

Администрации муниципальных образований в Республике Бурятия (по согласованию);

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: Государственная инспекция труда в Республике Бурятия (по согласованию), Управление Роспотребнадзора России по Республике Бурятия (по согласованию);

государственные внебюджетные фонды: ГУ-региональное  отделение ФСС России по Республике Бурятия (по согласованию), ГУ - региональное отделение Пенсионного фонда России по Республике Бурятия (по согласованию);

РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия (по согласованию);

Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия (по согласованию);

работодатели (по согласованию);

организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда (по согласованию)

Цель подпрограммы

Улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Республики Бурятия и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение оценки условий труда работников и  получения работниками объективной информации о  состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.

2. Реализация превентивных мер, направленных на  улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и  профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и  коллективной защиты работающего населения.

3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

4. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда.

5. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия в области охраны труда.

6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

1. Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:

1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;

1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1  рабочий день и более;

1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1  пострадавшего;

1.4. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров.

2. Условия труда:

2.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;

2.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников.

3. Динамика оценки условий труда:

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;

3.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест[1];

3.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда.

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

Объемы бюджетных  ассигнований подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 14 900,0 тыс. руб., в том числе, за счет средств республиканского бюджета 14 900,0 тыс. руб.;

в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год  - 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс.руб.;

2018 год – 10 300,0 тыс.руб.;

2019 год – 2 300,0 тыс.руб.;

2020 год – 2 300,0 тыс.руб.

Финансирование мероприятий осуществляется в пределах утвержденных лимитов финансирования республиканского бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц

Объем финансирования из внебюджетных фондов и юридических лиц[2] на весь срок реализации подпрограммы составляет 730 540,3 тыс. руб., в том числе:

ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия – 204 137,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год  - 65407,8 тыс. руб.;

2016 год  - 67971,6 тыс. руб.;

2017 год -  70758,5 тыс. руб.

Работодателей 526 402,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 99 347,7 тыс. руб.;

2016 год – 82 344,3 тыс. руб.;

2017 год – 83 148,2 тыс. руб.;

2018 год – 81 391,3 тыс. руб.;

2019 год – 82 713,6 тыс. руб.;

2020 год – 97 457,3 тыс. руб.

Ожидаемые     результаты    подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- снижение смертности населения трудоспособного возраста на производстве;

- снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем и прогноз ее развития

Охрана труда как система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности тесно связана с социально-экономическим положением организаций, в которых они трудятся, современным состоянием экономики, окружающей среды, основных фондов, уровнем лечебно-профилактического обслуживания, обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты работающих, с качеством образования и обучения, научным и техническим потенциалом.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Республике Бурятия стабилизировались. Уровень производственного травматизма в 2013 году составил 2,0 чел. на 1000 работающих, что ниже уровня прошлого года на 0,2 промилле.

Таблица 1

Динамика производственного травматизма в Республике Бурятия

за 2009-2013 гг.

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на  производстве со смертельным исходом в 2009-2013 годах (по данным Гострудинспекции по РБ), чел.

21

22

32

27

14

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на  производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2009-2013 годах (по данным ФСС по РБ), чел.

402

403

444

386

401

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (по данным ФСС по РБ), дн.

64,00

68,45

55,68

59,75

62,00

Уровень производственного травматизма (по данным Росстата), чел. на 1000 работающих

1,9

2,2

2,1

2,2

2,0

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве по данным Гострудинспекции по Республике Бурятия в Республике Бурятия показывает, что более половины случаев происходят по причинам, не требующим значительных материальных затрат. В 2013 году несчастные случаи вызваны типичными управляемыми причинами организационного характера:

- неудовлетворительная организация производства работ – 37 %;

- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда – 7 %;

- нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда – 4 %;

- неприменение работником средств индивидуальной защиты – 2 %;

- использование пострадавшего не по специальности – 2 %.

К другим причинам относятся: нарушение правил дорожного движения, Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест и др.

Наиболее травмоопасными отраслями остаются строительство, добыча полезных ископаемых, где происходит более 50% несчастных случаев со смертельным исходом.

Вредные производственные факторы условий труда являются причиной профессиональных заболеваний, а также могут способствовать развитию и прогрессированию общих заболеваний, которые в значительной степени угрожают здоровью работающих.

Выявляемость профессиональных заболеваний происходит чаще всего на поздних стадиях развития заболеваний, что в 50 процентах случаев приводит к утрате трудоспособности и инвалидности работников.

По данным Роспотребнадзора по Республике Бурятия в республике отмечена тенденция снижения профессиональной заболеваемости населения. В 2013 году наблюдалось снижение впервые выявленных случаев профессионального заболевания на 18 %. Численность впервые зарегистрированных профессиональных заболеваний составила 98 случаев, у 62 пострадавших. Численность пострадавших от профзаболеваний снизилась на 21,5 %.

Численность граждан, у которых установлено 2 и более профессиональных заболеваний, составила 27 человек.

Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора России уровень профессиональной заболеваемости остается выше среднероссийского показателя (2,5).

Таблица 2

Динамика профессиональной заболеваемости

в Республике Бурятия за 2009-2013 гг.

(по данным Минздрава РБ)

Чел.

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров в 2009-2013 годах

132

133

104

98

80

По профессиональным группам в 2013 как и в прошлом году наиболее высокий показатель профзаболеваний встречается среди работников в добывающей, обрабатывающей промышленности.

В структуре профзаболеваний преобладают патологии, связанные с вибрацией - 32%, нейросенсорная тугоухость – 26%, аллергии – 24%, заболевания от воздействия на органы дыхания – 23% и др.

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, а также созданию эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда является оценка условий труда на рабочих местах.

По данным органов статистики в Республике Бурятия наибольшее количество организации, прошедших аттестацию – это промышленные предприятия 59 %, 11 % - организации здравоохранения и предоставления социальных услуг, 8 % - организации транспорта и связи, 7%  - строительные организации, 5 % - организации торговли, другие – 10%.

Динамика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 2009-2013 годах (по данным территориальных органов Роструда) приведена
в таблице 3.

Таблица 3

Динамика проведения аттестации рабочих мест

по условиям труда в 2009-2013 годах

(по данным территориальных органов Роструда)

Территория

Годы

Всего

2009

2010

2011

2012

2013

Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, ед.

2111

5501

16424

8811

14568

47415

Если динамика производственного травматизма имеет тенденцию к снижению, то состояние условий труда по – прежнему не имеет положительной динамики. Это связано, в том числе, с повышением охвата рабочих мест аттестацией и повышением выявляемости вредных и (или) опасных факторов условий труда. По данным Бурятстата в 2013 году 22,4 тыс. человек или 34,8% от численности работников обследованных организаций были заняты на работах, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, в том числе в организациях транспорта и связи – 6,2 тыс. человек (34% от численности занятых в обследованных организациях этого вида деятельности), по добыче полезных ископаемых – 4,7 тыс. человек (60%), производства и распределение электроэнергии, газа и воды – 4,1 ты. человек (34%), обрабатывающих производств – 7,0 тыс. человек (30%), строительства – 0,5 тыс. человек (15%).

Доля женщин, занятых в условиях труда, не отвечающих нормативным требованиям по охране труда, составила 16,1 % от общей численности занятых на рабочих местах.

Таблица 4

Условия труда работников организаций

в Республике Бурятия в 2009-2013гг.

(по данным Росстата)

Удельный вес численности работников, занятых во вредных условиях труда, %

Численность занятых на местах, не отвечающих сан. гигиеническим нормам,

тыс. чел.

Численность занятых тяжелым физическим трудом,

тыс. чел.

Численность занятых на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности,

тыс. чел.

Численность занятых на работах, связанных с напряженностью трудового процесса,

тыс. чел.

2009г.

30,3

19,7

6,0

0,1

2,8

2010г.

29,4

19,6

6,1

0,1

3,4

2011г.

34,5

22,5

6,9

0,1

3,7

2012г.

34,3

22,4

6,6

0,1

4,1

2013г.

34,8

22,4

7,1

0,4

5,6

Из общего числа лиц, подверженных профессиональному риску из-за несоблюдения гигиенических нормативов на рабочих местах, каждый второй работник испытывал воздействие повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука, каждый третий работал при повышенном уровне вибрации, каждый четвертый – при повышенной запыленности воздуха, каждый пятый в загазованности. Физические перегрузки испытывали 7,1 тыс. работников (11%). Наибольшее число занятых при использовании тяжелого труда отмечено в организациях по добыче полезных ископаемых, транспорта и обрабатывающих производств.

Таблица 5

Общая численность работников

(по данным территориальных органов ФСС РФ)

Чел.

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

Общая численность работников[3]

309027

297955

311981

297726

279645

Ежегодно увеличиваются затраты работодателей на улучшение условий труда на производстве. В 2013 году на мероприятия по улучшению условий труда в расчете на 1 работника израсходовано на 8,9% больше, чем в 2012 году.

Таблица 6

Затраты на улучшения условий труда на производстве

(по данным Росстата)

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

Всего, тыс. рублей

474909,0

586617,0

678891,5

814948,7

922359,0

в расчете на 1 работающего, рублей

4136,3

5205,5

6081,1

7266,3

7911,7

Экономические издержки, связанные с неблагоприятными условиями труда, в 2013 году составили:

 фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – 1092,9 млн. рублей, в том числе из расчета на 1 работника – 9530,0 рублей;

 экономические издержки вследствие потерь рабочего времени – 19,3 млн. рублей или 0,01% ВРП.

Расходы ГУ - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия на выплату обеспечения по страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями увеличились за год на 9% и составили 397,7 млн. рублей, на предупредительные мероприятия по охране труда в 2013 году направлено 55,6 млн. рублей.

В регионе в рамках реализации полномочий по государственному управлению охраной труда проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области охраны труда. В Республике Бурятия действуют следующие нормативные правовые акты:

- Закон Республики Бурятия от 29.12.2003 № 599-III «О государственном управлении охраной труда в Республике Бурятия;

- постановление Правительства Республики Бурятия от 07.02.2014 № 38 «О проведении республиканского конкурса «Лучшая организация работ по охране труда»;

- постановление Правительства Республики Бурятия от 10.07.2014 № 329 «О проведении регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2014 году» (принимается ежегодно);

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 18.04.2014 № 215-р;

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 362-р.

Согласно тенденции, сложившейся в сфере условий труда в Республике Бурятия в 2009-2013 годах, ожидается снижение численности пострадавших на производстве и численности лиц с установленным в отчетном году профессиональным заболеванием. Учитывая, что согласно прогнозу численность занятых в последующие 3 года будет незначительно снижаться за счет оптимизации численности занятых в сфере управления, здравоохранения, образования, финансовой деятельности, а также будет наблюдаться рост производительности труда, предполагается, что частота производственного травматизма и уровень профессионально заболеваемости работников будут снижаться менее быстрыми темпами.

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и  реализации подпрограммы с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Бурятия, Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, является социальная значимость повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения.

В соответствии с вышеназванной Стратегией одним из приоритетных направлений деятельности по сохранению здоровья и  сокращению смертности населения является принятие мер по  улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению профессионального риска, а также проведение диспансеризации и профилактических осмотров работающих.

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Республики Бурятия.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и  профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и  коллективной защиты работающего населения.

3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

4. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда.

5. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия в области охраны труда.

6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

В процессе решения задач будет осуществлена разработка и внедрение в организациях программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве, проведении регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам охраны труда.

Результатом реализации подпрограммы станет:

- снижение смертности населения трудоспособного возраста на производстве;

- снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий подпрограммы, может выразиться в снижении затрат на выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижении потерь валового регионального продукта вследствие потерь рабочего времени, обусловленных несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.

3. Целевые индикаторы подпрограммы

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Данные целевые индикаторы (показатели) представляют собой пороговые значения состояния условий и охраны труда для принятия необходимых мер и являются оценкой эффективности реализации государственной политики в сфере охраны труда.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и задач подпрограммы.

Для решения задачи «Обеспечение оценки условий труда работников и  получения работниками объективной информации о  состоянии условий и охраны труда на рабочих местах» предусмотрены следующие мероприятия: проведение специальной оценки условий труда в бюджетных организациях и организациях производственной сферы, целевых семинаров-совещаний, информирование и консультирование организаций, проводящих специальную оценку условий труда, организация эффективной работы уполномоченных (доверенных лиц) трудовых коллективов и профсоюзных организаций на предприятиях и в учреждениях по выполнению контроля в сфере охраны труда, в том числе в связи с проведением специальной оценки условий труда, осуществление государственной экспертизы условий труда.

Для решения задачи «Реализация превентивных мер, направленных на  улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и  профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и  коллективной защиты работающего населения» предусмотрены следующие мероприятия: финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, проведение разъяснительной работы по вопросам финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, разработка и внедрение в организациях в Республике Бурятия систем управления охраной труда, социальный диалог с участниками трехсторонних соглашений по заключению Регионального, территориальных и отраслевых соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, в том числе для решения вопросов в сфере охраны труда, реализация мероприятий по профилактике и снижению профессиональных заболеваний в Республике Бурятия.

Для решения задачи «Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения» предусмотрены мероприятия по организации и осуществлению непрерывной подготовки работников организаций в Республике Бурятия в области охраны труда, реализация Плана мероприятий по организации обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда на территории Республики Бурятия, предусматривающего проведение выездных семинаров в муниципальных образованиях по вопросам улучшения условий и  охраны труда, анализ потребности и мониторинг обучения по охране и т.д.

Задача «Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда» будет осуществлено путем участия работодателей в выставках современной высокотехнологичной продукции в сфере охраны труда, в том числе средств индивидуальной защиты для работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, с целью обмена опытом.

Для решения задачи «Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия в области охраны труда» предусмотрены мероприятия по актуализации нормативной правовой базы по обеспечению улучшения условий и охраны труда в организациях в Республике Бурятия, подготовке предложений по проектам федеральных законов, нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере охраны труда.

Для решения задачи «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» предусмотрены мероприятия по проведению конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам охраны труда, в том числе посвященных Всемирному дню охраны труда, по информированию работающего населения по актуальным вопросам охраны труда посредством создания общедоступных информационных интернет-ресурсов, по организации и проведению конкурсов по вопросам охраны труда и социальной эффективности организаций.

5. Финансирование основных мероприятий подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в пределах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год законом Республики Бурятия о республиканском бюджете, а также за счёт государственных внебюджетных фондов и юридических лиц (средств ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации, работодателей, включая работодателей бюджетной сферы).

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на весь срок реализации подпрограммы составляет 745 440,3  тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований составляет  14 900,0  тыс. руб., в том числе, за счет средств республиканского бюджета 14 900,0 тыс. руб.;

в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год  - 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс.руб.;

2018 год – 10 300,0 тыс.руб.;

2019 год – 2 300,0 тыс.руб.;

2020 год – 2 300,0 тыс.руб.

Финансирование мероприятий осуществляется в пределах утвержденных лимитов финансирования республиканского бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на весь срок реализации подпрограммы составляет 730 540,3 тыс. руб., в том числе:

ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия[4] – 204 137,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год  - 65 407,8 тыс. руб.;

2016 год  - 67 971,6 тыс. руб.;

2017 год -  70 758,5 тыс. руб.

Работодателей[5] 526 402,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 99 347,7 тыс. руб.;

2016 год – 82 344,3 тыс. руб.;

2017 год – 83 148,2 тыс. руб.;

2018 год – 81 391,3 тыс. руб.;

2019 год – 82 713,6 тыс. руб.;

2020 год – 97 457,3 тыс. руб.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, определяется на основании смет расходов на выполнение программных мероприятий, с учетом финансирования мероприятий по охране труда, в том числе проведения специальной оценки условий труда, в организациях бюджетной сферы.

Справочно: Средства работодателей направлены на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Эти объемы средств работодателей бюджетной сферы, финансируемых из федерального бюджета, составят 15855,0 тыс. руб., работодателей, финансируемых из республиканского бюджета, - 67339,9 тыс. руб., работодателей, финансируемых из местного бюджета - 85611,3 тыс. руб.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

При реализации Государственной программы (подпрограммы) существуют следующие риски:

невозможность реализации (или реализация не в полном объеме) мероприятий  по причине неэффективной организации и управления процесса реализации программных мероприятий, снижения объема привлекаемых средств;

недостижение ожидаемых результатов по причине отсутствия статистического наблюдения за показателями, указанными в подпрограмме;

недостижение ожидаемых результатов по причине изменения федерального законодательства в сфере охраны труда.

Для снижения возможных рисков реализации Государственной программы (подпрограммы) планируется проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы и ее корректировку в случае необходимости.

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым индикаторам и показателям реализации программных мероприятий ежегодно, либо по завершению этапа подпрограммы (Приложение 1).

Ответственность за реализацию и достижение конечных результатов, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, несет ответственный исполнитель.

Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации подпрограммы за  предыдущий год (отчетный период) и направляет ее в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

1

Приложение 1

к подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Улучшение

условий и охраны труда» Государственной программы Республики

Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика»

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Уровень производственного травматизма:

промилле

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1.1.

Численность пострадавших в  результате несчастных случаев на  производстве со смертельным исходом

чел.

23

22

22

21

20

19

1.2.

Численность пострадавших в  результате несчастных случаев на  производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

400

388

375

370

360

350

1.3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дн.

62

61,5

60,0

57,0

55,0

55,0

1.4.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

72

70

65

62

60

55

2.

Динамика оценки труда:

2.1.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

ед.

6000

10900

15000

19000

19000

19000

2.2.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест [6]

%

15

35

60

98

98

98

2.3.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

ед.

900

1635

2250

2850

2850

2850

3.

Условия труда:

3.1.

Общая численность работников[7]

тыс.чел.

278,0

277,6

277,8

278,3

278,3

278,3

из них:

3.2.

Численность работников, занятых во  вредных и (или) опасных условиях труда

тыс.чел.

22,1

21,2

20,0

19,0

17,5

16,0

3.3.

Удельный вес работников, занятых во  вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

34,6

33,3

31,3

29,7

27,2

24,8

1

Приложение 2

к подпрограмме «Улучшение

условий и охраны труда»

Государственной программы

Республики Бурятия

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

Перечень

основных мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и

охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Финансирование (тыс. руб.)

Ожидаемый результат (краткое описание)

нача-ла реализации

окончания реализации

Годы

Федера-льный бюджет

Республи-канский бюджет

Местный бюджет

Внебюд-жетные источники

Задача 1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Республики Бурятия

1.

Мероприятие 1.1. Проведение специальной оценки условий труда в бюджетных организациях и организациях производственной сферы

Работодатели (по согласованию), организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда , имеющие аккредитацию (по согласованию), отраслевые

министерства

РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики

Бурятия» (по согласованию),

ОО «Объединение организаций профсоюзов РБ» (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94726,7

77621,8

78649,3

76579,3

77859,0

92716,0

Улучшение условий труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

Мероприятие 1.2. Проведение целевых семинаров-совещаний, информирование и консультирование организаций, проводящих специальную оценку условий труда, в том числе по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда

Министерство экономики Республики Бурятия, отраслевые министерства,

Администрации муниципальных образований (по согласованию), Гострудинспекция в РБ (по согласованию), обучающие организации (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,0

150,0

150,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня знаний работодателей, специалистов  в области улучшения условий и охраны труда

Мероприятие 1.3. Организация эффективной работы уполномоченных (доверенных лиц) трудовых коллективов и профсоюзных организаций на предприятиях и в учреждениях  по выполнению контроля в сфере охраны труда, в том числе в связи с проведением специальной оценки труда, оценки эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

ОО «Объединение организаций профсоюзов РБ» (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение общественного контроля со стороны работников организации за улучшением условий и охраны труда

Мероприятие 1.4. Осуществление государственной экспертизы условий труда, в том числе качества проведения специальной оценки условий труда

Министерство экономики Республики Бурятия

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Защита прав и интересов работников организаций

Задача 2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также санаторно-курортного лечения занятых на работах с вредными и(или) опасными условиями труда

Работодатели,

ГУ-РО ФСС России по РБ (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65407,8

67971,6

70758,5

Стимулирование работодателей к созданию здоровых и безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников

Мероприятие 2.2. Проведение разъяснительной работы по вопросам финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Министерство экономики Республики Бурятия, ГУ-РО ФСС России по РБ

(по согласованию),

РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия»

(по согласованию),

ОО «Объединение организаций профсоюзов РБ» (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информирование работодателей о возможности использования сумм страховых взносов на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников

Мероприятие 2.3. Разработка и внедрение в организациях в Республике Бурятия систем управления охраной труда, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве, проведении регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам охраны труда

работодатели (по согласованию),

РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия»

(по согласованию),

ОО «Объединение организаций профсоюзов РБ» (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Снижение численности занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

Мероприятие 2.4. Заключение Регионального соглашения между Правительством Республики Бурятия, Объединением организаций  профсоюзов Республики Бурятия и объединениями работодателей, предусматривающее обязательства по улучшению условий и охраны труда, и его реализация

Правительство Республики Бурятия, РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия»

(по согласованию),

ОО «Объединение организаций профсоюзов РБ» (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Снижение уровня производственного травматизма и профзаболеваний

Мероприятие 2.5. Заключение территориальных и отраслевых соглашений по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных районах (городских округах) в Республике Бурятия, предусматривающих реализацию мероприятий  по  улучшению  условий и охраны труда в организациях

РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия»

(по согласованию),

ОО «Объединение организаций профсоюзов РБ» (по согласованию),

отраслевые министерства, Администрации муниципальных образований (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Снижение уровня производственного травматизма и профзаболеваний

Мероприятие 2.6. Реализация мероприятий по профилактике и снижению профессиональных заболеваний в Республике Бурятия (распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 362-р). Организация персонифицированного учета работающих лиц, подлежащих медицинскому осмотру (предварительный, периодический)

Министерство здравоохранения

Республики Бурятия,

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия,

Республиканский центр

профессиональной патологии

АУ РБ «Республиканский

клинический госпиталь

для ветеранов войн» (по согласованию),

ГУ РО Фонда социального

страхования России по Республике Бурятия (по согласованию),

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия

(по согласованию),

РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики

Бурятия» (по согласованию),

Государственная инспекция труда

в Республике Бурятия

(по согласованию),

ОО «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» (по согласованию)

2015

2017

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10000,0

2000,0

2000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Снижение профессиональной заболеваемости

Мероприятие 2.7. Оформление трудовых отношений с работниками с учетом принципа эффективного контракта в государственных и муниципальных учреждениях

Исполнительные органы государственной власти, органы муниципальных образований, имеющие подведомственные государственные (муниципальные) учреждения (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Создание условии работникам для безопасного и эффективного труда

Задача 3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Мероприятие 3.1. Организация и осуществление непрерывной подготовки работников организаций Республики Бурятия в области охраны труда с учетом категорий обучающихся на базе аккредитованных обучающих организаций

Работодатели (по согласованию), организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда, имеющие аккредитацию (по согласованию),

Министерство образования и науки Республики Бурятия,

Министерство экономики Республики Бурятия

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4621,0

4722,5

4498,9

4812,0

4854,6

4741,3

Повышение информированности работников в области охраны труда

Мероприятие 3.2. Реализация Плана мероприятий по организации обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда на территории Республики Бурятия на 2014 – 2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Бурятия от 18.04.2014 № 215-р

Министерство экономики Республики Бурятия,

Министерство образования и науки Республики Бурятия,

Администрации муниципальных образований (по согласованию),

работодатели (по согласованию),

обучающие организации (по согласованию)

2015

2016

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Координация проведения обучения руководителей и работников по охране труда

Задача 4. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда

Мероприятие 4.1. Участие в специализированных выставках современной высокотехнологичной продукции в сфере охраны труда, в том числе средств индивидуальной защиты для работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

Министерство экономики Республики Бурятия

отраслевые министерства

РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики (по согласованию),

ОО «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» (по согласованию),

работодатели (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Привлечение внимания к вопросам охраны труда, обмен опытом

Задача 5. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия в области охраны труда

Мероприятие 5.1. Подготовка предложений по проектам федеральных законов, нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере охраны труда

Министерство экономики Республики Бурятия

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения и охраны труда

Мероприятие 5.2. Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению улучшения условий и охраны труда в организациях в Республике Бурятия

Министерство экономики Республики Бурятия,

Министерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приведение в соответствие нормативной правовой базы по охране труда организаций с  федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Республики Бурятия

Задача 6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Мероприятие 6.1. Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам охраны труда, в том числе посвященных Всемирному дню охраны труда

Министерство экономики Республики Бурятия

Государственная инспекция труда

в Республике Бурятия

(по согласованию),

РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики(по согласованию),

ГУ РО Фонда социального

страхования России по Республике Бурятия (по согласованию),

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия

(по согласованию).

ОО «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,0

150,0

150,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение информированности населения, привлечение внимания органов власти, местного самоуправления, работодателей к вопросам по улучшению условий и охраны труда

Мероприятие 6.2. Информирование работающего населения по актуальным вопросам охраны труда посредством создания общедоступных информационных интернет-ресурсов

Министерство экономики Республики Бурятия

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Пропаганда вопросов охраны труда

Мероприятие 6.3. Организация и проведение конкурсов по вопросам охраны труда и социальной эффективности организаций

Министерство экономики Республики Бурятия,

ОО «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия»

(по согласованию),

РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия (по согласованию)

2015

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение престижности служб по охране труда организации

Примечание: по всем мероприятиям, кроме мероприятий 1.2, 2.6, 6.1, объемы финансирования предусматриваются: в ассигнованиях, направляемых исполнительным органам государственной власти на исполнение государственных функций, если источником финансирования являются федеральный или республиканский бюджет; решениями представительных органов муниципальных образований, если источником финансирования является местный бюджет; в корпоративных программах улучшения условий и охраны труда, если источником финансирования являются средства работодателей; вложением в развитие уставной деятельности, если источником финансирования являются средства организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда.

1

Приложение 3

к подпрограмме «Улучшения условий и  охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Оценка хода реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика» и экономическая эффективность производится в соответствии методикой типовой государственной программы субъекта Российской Федерации.

Оценка хода реализации подпрограммы «Улучшение условий и

охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

в 2015 году

по целевым показателям

Целевые показатели

2015 г.

план

факт

Достижение запланированного показателя[8]

1

2

3

1.Уровень производственного травматизма, промилле:

2,2

1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел.;

23

1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел.;

400

1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;

62

1.4. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров.

61

2.Условия труда:

2.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, тыс. чел.;

22,1

2.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников.

34,6

3.Динамика оценки условий труда:

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;

6000

3.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест;

15

3.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда[9].

900

Общая оценка хода реализации по целевым показателям[10], %.

по показателям реализации мероприятий подпрограммы

Мероприятие / показатели

2015

план

факт

Достижение запланированного показателя[11]

1

2

3

4

Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Республики Бурятия

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед.

6000

Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

Объемы финансирования, выделенного на превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения, тыс. руб.

64,5

Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Количество работников и работодателей, прошедших обучение по охране труда в обучающих организациях, зарегистрированных на территории Республики Бурятия, ед.

3600

Проведены мероприятия по внедрению современных технологий обучения, в том числе дистанционного, для малого бизнеса (да - 1, нет - 0)

1

Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда

Количество разработанных проектов законов и иных нормативных правовых актов Республики Бурятия, ед.

1

Количество принятых законов и иных нормативных правовых актов Республики Бурятия в текущем году, ед

5

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций и т.п., ед.

8

Количество проведенных смотров-конкурсов, ед.

2

Наличие информационного обновляемого интернет-ресурса по охране труда (да - 1, нет  - 0)

1

Размещение информационных материалов по охране труда в СМИ и общественных местах (да - 1, нет - 0)

1

Наличие региональных баз данных по охране труда (условия труда, специальная оценка условий труда, обучение по охране труда и пр.) (да - 1, нет - 0)

0

Общая оценка[12]

1

Методика оценки уровня реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Оценка уровня реализации подпрограммы производится путем сравнения фактического изменения целевых индикаторов относительно их базовых значений с планируемыми изменениями. В качестве базовых берутся значения индикаторов на год начала реализации подпрограммы. Результативность подпрограммы оценивается исходя из соответствия ее целевых индикаторов планируемым. Планируемые индикаторы должны отличаться от  базовых в сторону улучшения[13]. 

Оценка уровня реализации подпрограммы осуществляется ежегодно в  течение всего срока реализации подпрограммы и в целом по окончании ее  реализации.

Оценка уровня реализации подпрограммы проводится по каждому ее  направлению по следующей формуле:

              ,              (1)

где

Еi    –  уровень хода реализации отдельного направления Государственной программы (подпрограммы) (в  процентах);

– базовое значение i-го индикатора, характеризующего
i-е направление подпрограммы;

– текущее значение i-го индикатора, характеризующего реализацию i-го направления подпрограммы;

– плановое значение i-го индикатора, утвержденное подпрограммы.

Используются следующие целевые индикаторы программы:

− численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (Х1);

− численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Х2);

− удельный вес численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда в процентах от общего количества занятых (Х3);

− удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена оценка условий труда, в процентах от общего количества занятых в экономике Республики Бурятия (Х4);

Примечание. В случае если базовый индикатор равен предельному значению и  улучшение его не возможно, планируется поддержание индикатора на предельном уровне. При этом в случае если текущий показатель программы отличен от базового, эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) принимается равной  0%, если равен базовому – 100%.

Интегральная оценка эффективности реализации Государственной программы (подпрограммы) проводится по интегральному показателю:

              ,              (2)

где

Еi    –  уровень хода реализации отдельного направления Государственной программы (подпрограммы);

N – количество целевых индикаторов.

При значениях интегрального показателя уровня реализации Государственной программы (подпрограммы) Е=80% и более эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) признается высокой, при значении R от 79%  до 50% – средней, при значениях R меньше 50% –  низкой.

Методика расчета экономической эффективности программных мероприятий

Экономический эффект (выгода В, в руб.) в денежном выражении мероприятий по улучшению условий и охраны труда определяется суммой предотвращенного ущерба (экономических последствий) ∆У от  производственного травматизма и профессиональных заболеваний, руб. и  сокращением расходов ∆Л на компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, руб.:

В=∆У+∆Л.

Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и  профессиональных заболеваний  состоит из прямой ΣЭп и косвенной Эк экономии от сокращения несчастных случаев на производстве и  профессиональных заболеваний, руб.:

∆У= ΣЭп + ΣЭк, (руб.).

Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на производстве и  профессиональных заболеваний (ΣЭ) рассчитывается по следующей формуле:

ΣЭп= ΣЭвн + ΣЭе + ΣЭм + ΣЭд, (руб.)

где:

Эвн – экономия, связанная с сокращением выплат по оплате временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, руб.;

Эе – экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате единовременного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем и  профзаболеванием, руб.;

Эм – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными случаями и (или) профессиональными заболеваниями, руб.;

Эд – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате дополнительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРП региона из-за снижения объема выпуска продукции, связанных с травматизмом и предоставление компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) рассчитывают следующим образом:

, руб.

где

ВРП – валовый региональный продукт, руб.;

ЧЗ – численность занятых в экономике региона, чел;

 ЧДНТ – изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у  пострадавших с утратой трудоспособности на один день и более, чел-дн;

 ЧПСм – изменение численности пострадавших от  несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел;

6000 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в связи со  смертью пострадавшего в результате несчастного случая в последующие годы;

 ЧЛКДО – изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде дополнительного отпуска, чел;

 ЧЛКСРД – изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде сокращенного рабочего дня, чел;

0,1 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, связанную с  предоставлением сокращенного рабочего дня.

Примечание. Данные по валовому региональному продукту и численности занятых берутся за отчетный год. Изменение остальных показателей рассчитываются путем вычитания из их значений в отчетном году их значений в базовом».

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 05.03.2015  № 99

«Приложение № 8

к Государственной программе

Республики Бурятия

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

Таблица 1

Индикаторы (показатели) Государственной программы

N п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

Значение показателей по годам

2013 * год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа

1

Валовой региональный продукт

млрд. руб.

183,2

203,8

227,7

254,4

283,4

313,6

346,7

383,7

2

Инвестиции в основной капитал

млрд. руб.

37,7

48,5

56,9

64,7

74,0

84,7

95,3

106,9

3

Количество туристских прибытий

тыс.

820

900

990

1090

1280

1400

1550

1700

4

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)

%

8,0

9,0

8,0

7,6

7,2

6,8

6,4

6,0

5

Среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

24,0

25,5

27,2

29,3

31,7

34,1

36,6

40,1

6

Численность пострадавших в  результате несчастных случаев на  производстве со смертельным исходом

чел.

-

-

23

22

22

21

20

19

7

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия

млн. долл.

1395,5

1000,1

832,4

859,6

886,7

914,1

941,9

970,4

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"

Задача 1. Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение притока внешних инвестиций в экономику Республики Бурятия

8

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

тыс. руб.

30,3

36,6

44,8

52,4

59,9

68,9

77,5

86,7

Задача 2. Содействие реализации комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского поселения "Город Гусиноозерск"

9

Уровень зарегистрированной безработицы в монопрофильном городском поселении "Город Гусиноозерск

%

2,3

2,1

1,9

1,7

1,5

1,3

1,1

1,0

Подпрограмма "Развитие туризма"

Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"

10

Количество зарегистрированных резидентов, ед.

ед.

13

14

15

16

17

18

19

20

Задача 2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов

11

Объем платных услуг, оказанных туристам

млн. руб.

1788,4

2000,0

3000,0

7840,0

12800,0

14220,0

15770,0

17390,0

12

Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

ед.

0

2

3

4

5

6

7

8

Задача 3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках

13

Количество иностранных туристов

тыс. чел.

27

28

30

32

35

38

42

46

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере экономики"

Задача. Совершенствование прогнозирования (планирования) и нормативно-правового регулирования социально-экономических процессов Республики Бурятия, осуществляемого Министерством экономики Республики Бурятия

14

Точность прогнозирования (средняя степень отклонения фактических значений параметров прогноза СЭР от прогнозных значений)

%

7

6

5,95

5,85

5,75

5,65

5,55

5,45

15

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на душу населения

тыс. руб.

25,3

26,9

29,3

31,3

33,5

35,7

38,0

40,4

16

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета от первоначально утвержденного плана

%

10,0

9,0

9,0

9,0

8,5

8,0

7,5

7,0

17

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований в Республике Бурятия (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)

% к пред. году

103,0

100,2

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

18

Темп роста производительности труда к предыдущему году

%

-

101,1

102,1

102,4

103,3

103,3

103,5

103,5

Подпрограмма "Содействие занятости населения"

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере содействия занятости населения

19

Коэффициент напряженности на рынке труда.

ед.

1,2

1,2

1,1

1,0

0,9

1,0

0,9

0,8

Задача 2. Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан

20

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости

%

47,3

48

48,3

48,5

48,8

49

49,5

50,0

Задача 3. Социальная поддержка безработных граждан

21

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год

%

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

Подпрограмма "Развитие трудовых ресурсов"

Задача 1. Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, обеспечивающего развитие кадрового потенциала

22

Рост количества заключенных коллективных договоров

%

-

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

Задача 2. Повышение заработной платы работников

23

Реальная заработная плата, раз, относительно 2011 года

раз

1,1

1,13

1,15

1,17

1,25

1,35

1,4

1,45

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"

24

Удельный вес работников, занятых во  вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

-

-

34,6

33,3

31,3

29,7

27,2

24,8

Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности"

Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия

25

Экспорт Республики Бурятия

млн. долл.

1050,0

845,6

671,4

691,5

710,9

730,0

749,0

767,8

26

Количество заключенных межрегиональных соглашений

ед.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия

27

Степень выполнения плана проведения имиджевых мероприятий и участия Республики Бурятия в международных, межрегиональных и конгрессных мероприятиях

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма "Модернизация экономики монопрофильного муниципального образования "Городское поселение "Селенгинское"

Задача 1. Снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса в МО "ГП "Селенгинское"

28

Количество объектов инфраструктуры в МО "ГП "Селенгинское"

шт.

-

1

7

-

-

-

-

-

Задача 2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики МО "ГП "Селенгинское"

29

Объем инвестиций в основной капитал в МО "ГП "Селенгинское"

млн. руб.

-

250

1600

1550

-

-

-

-

30

Количество созданных дополнительных постоянных рабочих мест в МО "ГП "Селенгинское"

чел.

-

50

100

650

-

-

-

-

_____________

* – Справочно».

Таблица 2

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" за счет средств республиканского бюджета

Статус

Наименование Государственной программы, подпрограммы  Государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

2013 * год

2014 год

2015 год

2016 год

2017**** год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа

Экономическое развитие и инновационная экономика

Всего

773 896,60

892 956,87

568 027,10

386 540,90

343 579,10

1 618 036,80

352 295,40

352 478,40

Министерство экономики Республики Бурятия (отвественный исполнитель)

115 026,10

109 279,50

93 342,00

66 268,00

65 109,40

114 321,00

114 509,60

114 692,60

Республиканское агенство по туризму (ответственный исполнитель)

51 759,10

8 609,50

8 152,90

9 601,70

19 351,40

37 119,40

8 169,40

8 169,40

Республиканское агентство занятости населения (ответственный исполнитель)

230 794,40

220 425,50

216 527,10

193 971,20

211 918,30

227 616,40

227 616,40

227 616,40

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия (соисполнитель)

130 345,90

472 969,15

217 684,85

107 020,00

36 700,00

1 038 490,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (соисполнитель)

245 971,10

81 673,22

32 320,25

9 680,00

10 500,00

190 490,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

Подпрограмма 1

Формирование благоприятной инвестиционной среды

Всего

26 900,00

21 140,00

21 140,00

1 000,00

1 000,00

24 900,00

24 900,00

24 900,00

Министерство экономики Республики Бурятия

26 900,00

21 140,00

21 140,00

1 000,00

1 000,00

24 900,00

24 900,00

24 900,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.1

Организационные и финансовые меры по снижению административных барьеров, государственной поддержке и продвижению проектов

Всего

26 900,00

21 140,00

21 140,00

1 000,00

1 000,00

24 900,00

24 900,00

24 900,00

Министерство экономики Республики Бурятия

26 900,00

21 140,00

21 140,00

1 000,00

1 000,00

24 900,00

24 900,00

24 900,00

Мероприятие 1.2

Модернизация действующих предприятий

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3

Развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере и коммунальном хозяйстве

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4

Реализация  перспективных  инвестиционных проектов и создание  инженерной и         
транспортной  инфраструктуры для их реализации  

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.5

Формирование благоприятных условий для трансфера и внедрения инновационных технологий

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.6

Кадровое обеспечение инвестиций

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.7

Устойчивое развитие экономики монопрофильного городского поселения «город Гусиноозерск»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Развитие туризма

Всего

428 076,10

523 045,67

234 481,00

126 301,70

66 551,40

1 266 099,40

8 169,40

8 169,40

Республиканское агентство по туризму

51 759,10

8 609,50

8 152,90

9 601,70

19 351,40

37 119,40

8 169,40

8 169,40

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

130 345,90

439 420,45

195 320,35

107 020,00

36 700,00

1 038 490,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

245 971,10

75 015,72

31 007,75

9 680,00

10 500,00

190 490,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.1

Строительство объектов обеспечивающей транс-портной и энергетической инфраструктуры особой экономической зоны

Всего

226 320,00

57 842,90

0,00

0,00

0,00

190 490,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

226 320,00

57 842,90

0,00

0,00

0,00

190 490,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.1.1

Строительство причальных сооружений на р.Турка в Прибайкальском районе

Всего

226 320,00

57 842,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

226 320,00

57 842,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. за счет остатка средств предыдущего года

0,00

56 458,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.1.2

Проектирование и строительство автодороги Хаим-Бычье озеро км 1+534 - 2+800 (2-ая очередь - отрезок автодороги 200 м; мост №1;  главная автодорога №4)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 490,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 490,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2

Строительство объектов обеспечивающей инженерной и социальной инфраструктуры особой экономической зоны

Всего

63 923,00

331 033,50

33 528,10

0,00

0,00

1 038 490,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

63 923,00

331 033,50

33 528,10

0,00

0,00

1 038 490,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.1

Строительство маяка на участке "Турка"

Всего

18 923,00

7 918,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

18 923,00

7 918,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. за счет остатка средств предыдущего года

0,00

7 918,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.2

Строительство досугово-образовательного центра в с.Турка Прибайкальского района (проектирование и строительство)

Всего

45 000,00

306 609,00

33 528,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

45 000,00

306 609,00

33 528,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.3

Строительство внутриплощадочных сетей водопровода на участке "Пески"

Всего

0,00

13 485,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

13 485,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.4

Строительство горнолыжного комплекса на участке гора Бычья (канатная дорога, горнолыжный спуск, система оснежения), в том числе проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации

Всего

0,00

1 028,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

1 028,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.5

Строительство мусороперегрузочной станции с площадкой временного хранения, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке "Гора Бычья"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 190,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 190,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.6

Строительство пожарного депо, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке "Гора Бычья"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 700,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 700,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.7

Строительство врачебной амбулатории с пунктом оказания экстренной медицинской помощи, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке "Гора Бычья"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 200,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 200,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.8

Строительство образовательно-досугового центра, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке "Гора Бычья"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432 400,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432 400,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.9

Строительство открытой автостоянки на участке "Турка"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.10

Водозаборные сооружения на участке "Пески"

Всего

0,00

1 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

1 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.11

Строительство амбулатории врача общей практики в с. Горячинск, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.12

Проектирование и строительство образовательно-досугового центра в с. Горячинск Прибайкальского района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.3

Создание туристской инфраструктуры особой экономической зоны, в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики, муниципальные образования (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры и строительство туристской  инфраструктуры туристско-рекреационного и автотуристских кластеров

Всего

86 074,00

125 559,77

192 800,00

118 600,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму, муниципальные образования (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

1 900,00

11 800,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, муниципальные образования (по согласованию)

66 422,90

108 386,95

161 792,25

107 020,00

36 700,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, муницпальные образования  (по согласованию)

19 651,10

17 172,82

31 007,75

9 680,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1

Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

39 944,00

24 951,67

81 500,00

48 000,00

23 600,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.2

Строительство ВЛ 35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ «Сухая», включая разработку проектно-сметной документации

Всего

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.3

Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Всего

10 101,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

10 101,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.4

Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции туристско-рекреационного кластера «Подлеморье» в с. Сухая Кабанского района Республики Бурятия

Всего

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Буряти, МО «Кабанский район» (по согласованию)

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.5

Строительство мусороперегрузочной станции туристско-рекреационного кластера «Подлеморье» в с. Сухая Кабанского района Республики Бурятия

Всего

20 358,90

7 391,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

20 358,90

7 391,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.6

Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений ТРК «Подлеморье» в Кабанском районе

Всего

1 484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

1 484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.7

Разработка ПСД на строительство ВЛ 10/0,4 кВ с трансформаторными подстанциями ТРК "Подлеморье" в Кабанском районе

Всего

1 000,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

1 000,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. за счет остатка средств предыдущего года

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.8

Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с трансформаторными подстанциями ТРК "Подлеморье" в Кабанском районе

Всего

0,00

0,00

13 129,75

48 000,00

23 600,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

13 129,75

48 000,00

23 600,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.9

Реконструкция автодороги Шергино-Оймур-Заречье, км 53-км 68, включая разработку проектно-сметной документации

Всего

0,00

11 000,00

31 007,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

0,00

11 000,00

31 007,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.10

Строительство водозаборных сооружений ТРК "Подлеморье", включая разработку проектно-сметной документации в Кабанском районе

Всего

0,00

5 250,00

37 362,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

5 250,00

37 362,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. за счет остатка средств предыдущего года

0,00

0,00

37 362,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.11

Корректировка градостроительной документации по объекту ТРК "Подлеморье"

Всего

0,00

859,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

859,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.12

Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму, МО «Кабанский район» (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2

Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Всего

14 190,00

45 704,48

32 600,00

21 300,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.2

Строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»

Всего

13 340,00

41 569,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Буряти, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

13 340,00

41 569,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. за счет остатка средств предыдущего года

0,00

9 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.3

Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК «Кяхта»

Всего

850,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

850,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. за счет остатка средств предыдущего года

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.4

Строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта"

Всего

0,00

0,00

32 600,00

11 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

0,00

0,00

32 600,00

11 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.5

Строительство внутриквартальных дорог, парковок, тротуаров АТК "Кяхта, включая разработку проектно-сметной документации

Всего

0,00

2 405,82

0,00

9 680,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

0,00

2 405,82

0,00

9 680,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. за счет остатка средств предыдущего года

0,00

0,00

2 405,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.6

Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК «Кяхта»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.7

Строительство внутриквартальных канализационных сетей АТК «Кяхта»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.8

Корректировка градостроительной документации по объекту АТК "Кяхта"

Всего

0,00

879,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

0,00

879,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.9

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3

Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Всего

18 400,00

43 092,87

38 000,00

24 000,00

13 100,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.2

Строительство водовода «Тапхар – АТК «Байкальский», 1 этап «Ре-конструкция водовода «Тапхар»

Всего

2 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

2 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.3

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения АТК «Байкальский», Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга

Всего

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.4

Строительство объектов электроснабжения АТК «Байкальский», Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга

Всего

0,00

8 340,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

0,00

8 340,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. за счет остатка средств предыдущего года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.5

Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»

Всего

14 820,00

15 932,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

14 820,00

15 932,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. за счет остатка средств предыдущего года

0,00

14 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.6

Разработка проетно-сметной документации на строительство наружных сетей водоотведения АТК "Байкальский"

Всего

0,00

3 979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

3 979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.7

Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и сетей теплоснабжения АТК "Байкальский"

Всего

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.8

Корректировка градостроительной документации по объекту АТК "Байкальский"

Всего

0,00

1 541,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

1 541,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.9

Строительство наружных сетей водоотведения АТК "Байкальский"

Всего

0,00

0,00

38 000,00

19 000,00

13 100,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

38 000,00

19 000,00

13 100,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.10

Строительство котельной и сетей теплоснабжения АТК "Байкальский"

Всего

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.11

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4

Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО "Тункинский район" (по согласованию)

13 540,00

11 810,75

40 700,00

25 300,00

11 800,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина»

Всего

0,00

0,00

0,00

1 900,00

11 800,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму

0,00

0,00

0,00

1 900,00

11 800,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4.2

Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»

Всего

13 540,00

9 343,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

13 540,00

9 343,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4.3

Строительство ВЛ 10/0,4 и 8 ТП 400 кВ АТК "Тункинская долина", включая разработку проектно-сметной документации

Всего

0,00

2 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

0,00

2 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4.4

Создание туристской инфраструкутры автотуристского кластера «Тункинская долина», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму, МО «Тункинский район» (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4.5

Строительство ВЛ 10/0,4 и 8 ТП 400 кВ АТК "Тункинская долина", включая разработку проектно-сметной документации

Всего

0,00

0,00

40 700,00

23 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

0,00

0,00

40700,00

23400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.5

Инвестиционный проект «Создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа «Ацагатская долина»,
Заиграевский район

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму, МО «Заиграевский район» (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.5.1

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина»,
1 очередь – сети водоснабжения и водоотведения

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму, МО «Заиграевский район» (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.5.2

Создание туристской инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму, МО «Заиграевский район» (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.5

Проведение аналитических работ рынка туристских услуг

Всего

99,64

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму

99,64

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.6

Обеспечение и совершенствование деятельности  Республиканского агентства по туризму

Всего

8 437,10

8 399,50

8 152,90

7 701,70

7 551,40

8 169,40

8 169,40

8 169,40

Республиканское агентство по туризму

8 437,10

8 399,50

8 152,90

7 701,70

7 551,40

8 169,40

8 169,40

8 169,40

Мероприятие 2.7

Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов в сфере туризма

Всего

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.8

Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о туристском продукте

Всего

17 222,36

210,00

0,00

0,00

0,00

13 950,00

0,00

0,00

Республиканское агентство по туризму

17 222,36

210,00

0,00

0,00

0,00

13 950,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Совершенствование государственного управления в сфере экономики

Всего

81 045,80

81 682,70

65 391,20

61 457,20

60 298,60

80 734,70

80 734,70

80 734,70

Министерство экономики Республики Бурятия

81 045,80

81 682,70

65 391,20

61 457,20

60 298,60

80 734,70

80 734,70

80 734,70

Мероприятие 3.1

Обеспечение совершенствования деятельности центрального аппарата Министерства экономики  Республики Бурятия

Всего

66 045,80

66 017,70

65 391,20

61 457,20

60 298,60

65 734,70

65 734,70

65 734,70

Министерство экономики Республики Бурятия

66 045,80

66 017,70

65 391,20

61 457,20

60 298,60

65 734,70

65 734,70

65 734,70

Мероприятие 3.2

Поощрение за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Всего

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Министерство экономики Республики Бурятия

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Мероприятие 3.3

Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования

Всего

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

Содействие занятости населения

Всего

230 794,40

220 425,50

216 527,10

193 971,20

211 918,30

227 616,40

227 616,40

227 616,40

Республиканское агентство занятости населения

230 794,40

220 425,50

216 527,10

193 971,20

211 918,30

227 616,40

227 616,40

227 616,40

Мероприятие 4.1

Разработка нормативной правовой и методической базы в сфере содействия занятости населения

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство занятости населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.2

Мероприятия активной политики занятости населения

Всего

79 428,40

76 423,40

73 024,20

74 680,30

74 680,30

79 428,40

79 428,40

79 428,40

Республиканское агентство занятости населения

79 428,40

76 423,40

73 024,20

74 680,30

74 680,30

79 428,40

79 428,40

79 428,40

Мероприятие 4.2.1

Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом **

Всего

1 709,20

1 084,80

428,10

428,10

428,10

1 709,20

1 709,20

1 709,20

Республиканское агентство занятости населения

1 709,20

1 084,80

428,10

428,10

428,10

1 709,20

1 709,20

1 709,20

Мероприятие 4.3 

Дополнительные мероприятия, в сфере занятости населения, включающие в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Всего

2 712,80

593,90

428,90

0,00

0,00

2 712,80

2 712,80

2 712,80

Республиканское агентство занятости населения

2 712,80

593,90

428,90

0,00

0,00

2 712,80

2 712,80

2 712,80

Мероприятие 4.4

Обеспечение совершенствование деятельности центрального аппарата Республиканского агентства занятости населения

Всего

25 529,30

24 684,60

23 746,70

22 421,40

22 011,40

25 310,60

25 310,60

25 310,60

Республиканское агентство занятости населения

25 529,30

24 684,60

23 746,70

22 421,40

22 011,40

25 310,60

25 310,60

25 310,60

Мероприятие 4.5

Обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН районов (городов)

Всего

120 160,90

118 723,60

119 327,30

96 869,50

115 226,60

120 164,60

120 164,60

120 164,60

Республиканское агентство занятости населения

120 160,90

118 723,60

119 327,30

96 869,50

115 226,60

120 164,60

120 164,60

120 164,60

Мероприятие 4.6

Проведение капитального ремонта в учреждениях занятости населения

Всего

2 963,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство занятости населения

2 963,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.7

Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство занятости населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.8

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство занятости населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Развитие трудовых ресурсов

Всего

3 080,30

3 575,60

3 810,80

3 810,80

3 810,80

4 386,30

4 574,90

4 757,90

Министерство экономики Республики Бурятия

3 080,30

3 575,60

3 810,80

3 810,80

3 810,80

4 386,30

4 574,90

4 757,90

Министерство образования и науки РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.1

Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров

Министерство экономики Республики Бурятия

3 080,30

3 575,60

3 810,80

3 810,80

3 810,80

4 386,30

4 574,90

4 757,90

Мероприятие 5.2

Прогнозирование потребности организаций в Республике Бурятия в профессиональных кадрах на основе баланса трудовых ресурсов и с учетом перпектив социально-экономического развития республики

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие  5.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие  5.3

Совершенствование оплаты труда работников республиканских государственных учреждений и повышение мотивации труда

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие  5.4

Поэтапное приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения республики

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6.

Улучшение условий и охраны труда в Республике Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 300,00

2 300,00

2 300,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

Мероприятие 6.1.

Проведение целевых семинаров-совещаний, информирование и консультирование организаций, проводящих специальную оценку условий труда, в том числе по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

Мероприятие 6.2.

Реализация мероприятий по профилактике и снижению профессиональных заболеваний в Республике Бурятия (распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 362-р). Организация персонифицированного учета работающих лиц, подлежащих медицинскому осмотру (предварительный, периодический)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

Министерство здравоохранения
Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

Мероприятие 6.3.

Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам охраны труда, в том числе посвященных Всемирному дню охраны труда

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

Подпрограмма 7

Развитие международного, межрегионального сотрудничества
и внешнеэкономической деятельности

Всего

4 000,00

2 881,20

3 000,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Министерство экономики Республики Бурятия

4 000,00

2 881,20

3 000,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Мероприятие 7.1

Развитие международного и межрегионального сотрудничества Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.2

Повышение качества планирования, координации и мониторинга в сфере внешне-экономической деятельности

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.3

Финансовая поддержка    экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.4

Оказание информационно - организационной поддержки участникам внешнеэкономической деятельности  Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.5

Презентации экономического и инвестиционного потенциала Республики Бурятия за рубежом и в субъектах Российской Федерации

Всего

2 000,00

1 300,00

1 500,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Министерство экономики Республики Бурятия

2 000,00

1 300,00

1 500,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Мероприятие 7.6

Разработка и изготовление информационно-рекламных материалов (выставочная экспозиция, печатная продукция, презентационные мультимедийные фильмы, диски и т.д.)

Всего

2 000,00

1 581,20

1 500,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Министерство экономики Республики Бурятия

2 000,00

1 581,20

1 500,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Мероприятие 7.7

Организация работ по реализации и мониторингу плана выставочно-ярмарочных  и конгрессных мероприятий Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 8

Модернизация экономики монопрофильного муниципального образования городское поселение «Селенгинское»

Всего

0,00

40 206,20

23 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

0,00

40 206,20

23 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

33 548,70

22 364,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

0,00

33 548,70

22 364,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

6 657,50

1 312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

0,00

6 657,50

1 312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.

Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов монопрофильного муниципального образования городское поселение «Селенгинское»

Всего

0,00

40 206,20

23 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

0,00

40 206,20

23 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.1.

Строительство очистных сооружений и водозаборных сооружений с водопроводом в п. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Всего

0,00

17 310,00

11 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

0,00

17 310,00

11 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.2.

Строительство Вл-110 кВ и ПС 110/10 кВ "Чернуха"  п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Всего

0,00

7 500,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

0,00

7 500,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.3.

Строительство автомобильной дороги ж/п Тресковский - микрорайон Нефтебаза  п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектной и рабочей документации

Всего

0,00

2 249,50

1 312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

0,00

2 249,50

1 312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.4.

Строительство мостов через р. Чернуха на подъезде от Федеральной а/д М-55 "Байкал" к I площадке п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия,  в т.ч. разработка проектной и рабочей документации

Всего

0,00

4 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

0,00

4 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.5.

Строительство котельной мощностью 27 МВт п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Всего

0,00

3 900,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

0,00

3 900,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.6.

Строительство тепловых сетей  п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Всего

0,00

2 250,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

0,00

2 250,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.7.

Строительство газонаполнительной станции на 200 тонн сжиженного углеводородного газа п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Всего

0,00

2 588,70

1 724,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

0,00

2 588,70

1 724,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.8.

Строительство очистных сооружений п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.2.

Реализация  инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и диверсификацию экономики МО ГП "Селенгинское"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* - в целях аналитического распределения бюджетных ассигнований

** - реализация мероприятия, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 9.10.2013 г. №525 «О Программе по оказания содействия добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2015 годы»

*** - при наличии средств в республиканском бюджете

**** - при наличии источников дополнительных поступлений в республиканский бюджет".

Таблица 3

Ресурсное обеспечение  Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование Государственной программы, подпрограммы  Государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2013 * год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018****** год

2019  год

2020  год

2018-2020 гг

Государственная программа

Экономическое развитие и инновационная экономика

Всего

Всего

54 611 167,02

76 883 562,69

67 426 039,70

49 209 279,70

41 845 157,90

39 973 563,90

44 704 704,80

36 904 054,50

356 946 363,19

121 582 323,20

Федеральный бюджет **

755 990,40

1 120 773,08

798 386,10

684 316,90

471 942,10

257 715,80

257 715,80

257 715,80

3 848 565,58

773 147,40

Республиканский бюджет

773 896,60

892 956,87

568 027,10

386 540,90

343 579,10

1 618 036,80

352 295,40

352 478,40

4 513 914,57

2 322 810,60

Местный бюджет

23 708,02

10 772,74

3 631,00

3 666,00

0,00

104 820,00

0,00

0,00

122 889,74

104 820,00

Внебюджетные источники

53 057 572,00

74 859 060,00

66 055 995,50

48 134 755,90

41 029 636,70

37 992 991,30

44 094 693,60

36 293 860,30

348 460 993,30

118 381 545,20

Министерство экономики Республики Бурятия (ответственный исполнитель)

Всего

51 356 146,10

72 747 739,50

63 483 707,50

46 635 443,90

40 085 466,10

38 107 312,30

44 209 203,20

36 408 552,90

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

115 026,10

109 279,50

93 342,00

66 268,00

65 109,40

114 321,00

114 509,60

114 692,60

677 522,10

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

51 241 120,00

72 638 460,00

63 390 365,50

46 569 175,90

40 020 356,70

37 992 991,30

44 094 693,60

36 293 860,30

Республиканское агентство по туризму (ответственный исполнитель)

Всего

1 219 127,10

1 664 606,60

1 594 883,90

1 004 367,70

559 951,40

37 119,40

8 169,40

8 169,40

Федеральный бюджет **

0,00

110 126,10

0,00

9 100,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

51 759,10

8 609,50

8 152,90

9 601,70

19 351,40

37 119,40

8 169,40

8 169,40

99 173,70

Местный бюджет

17 866,00

3 471,00

3 631,00

3 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

1 149 502,00

1 542 400,00

1 583 100,00

982 000,00

495 600,00

0,00

0,00

0,00

Республиканское агентство занятости населения (ответственный исполнитель)

Всего

635 776,80

472 324,98

454 913,20

433 288,10

458 860,40

485 332,20

485 332,20

485 332,20

Федеральный бюджет **

404 982,40

251 899,48

238 386,10

239 316,90

246 942,10

257 715,80

257 715,80

257 715,80

Республиканский бюджет

230 794,40

220 425,50

216 527,10

193 971,20

211 918,30

227 616,40

227 616,40

227 616,40

1 525 691,30

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (соисполнитель)

Всего

1 027 551,25

1 871 182,34

1 756 216,29

923 380,00

600 380,00

1 143 310,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

227 963,35

719 303,77

456 001,44

232 780,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

130 345,90

472 969,15

217 684,85

107 020,00

36 700,00

1 038 490,00

0,00

0,00

1 872 864,00

Местный бюджет

2 292,00

709,42

0,00

0,00

0,00

104 820,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

666 950,00

678 200,00

1 082 530,00

583 580,00

513 680,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (соисполнитель)

Всего

372 565,77

127 709,27

136 318,81

212 800,00

140 500,00

190 490,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

123 044,65

39 443,73

103 998,56

203 120,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

245 971,10

81 673,22

32 320,25

9 680,00

10 500,00

190 490,00

0,00

0,00

324 663,47

Местный бюджет

3 550,02

6 592,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения
Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

14 000,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1.

Формирование благоприятной инвестиционной среды

Всего

Всего

51 910 970,00

70 583 800,00

56 643 280,00

39 254 440,00

33 422 130,00

32 295 500,00

39 783 880,00

32 363 303,00

304 346 333,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

26 900,00

21 140,00

21 140,00

1 000,00

1 000,00

24 900,00

24 900,00

24 900,00

118 980,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

51 884 070,00

70 562 660,00

56 622 140,00

39 253 440,00

33 421 130,00

32 270 600,00

39 758 980,00

32 338 403,00

304 227 353,00

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

51 244 020,00

69 905 600,00

55 560 750,00

38 670 860,00

32 908 450,00

32 295 500,00

39 783 880,00

32 363 303,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

26 900,00

21 140,00

21 140,00

1 000,00

1 000,00

24 900,00

24 900,00

24 900,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

51 217 120,00

69 884 460,00

55 539 610,00

38 669 860,00

32 907 450,00

32 270 600,00

39 758 980,00

32 338 403,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Всего

666 950,00

678 200,00

1 082 530,00

583 580,00

513 680,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

666 950,00

678 200,00

1 082 530,00

583 580,00

513 680,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.1.

Организационные и финансовые меры по снижению административных барьеров, госу-дарственной поддержке и продвижению проектов

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

26 900,00

21 140,00

21 140,00

1 000,00

1 000,00

24 900,00

24 900,00

24 900,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

26 900,00

21 140,00

21 140,00

1 000,00

1 000,00

24 900,00

24 900,00

24 900,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.

Модернизация действующих предприятий

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

11 195 730,00

9 906 460,00

12 417 910,00

7 383 000,00

4 649 600,00

2 136 000,00

2 483 000,00

2 130 003,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

11 195 730,00

9 906 460,00

12 417 910,00

7 383 000,00

4 649 600,00

2 136 000,00

2 483 000,00

2 130 003,00

Мероприятие 1.3.

Развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере и коммунальном хозяйстве

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Всего

666 950,00

678 200,00

1 082 530,00

583 580,00

513 680,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

666 950,00

678 200,00

1 082 530,00

583 580,00

513 680,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.

Реализация  перспективных  инвестиционных проектов и создание  инженерной и         
транспортной  инфраструктуры для их реализации  

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

39 921 390,00

59 828 000,00

42 921 700,00

31 286 860,00

28 257 850,00

30 134 600,00

37 275 980,00

30 208 400,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

39 921 390,00

59 828 000,00

42 921 700,00

31 286 860,00

28 257 850,00

30 134 600,00

37 275 980,00

30 208 400,00

Мероприятие 1.5.

Формирование благоприятных условий для трансфера и внедрения инновационных тех-нологий

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

100 000,00

150 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

100 000,00

150 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.6.

Кадровое обеспечение инвестиций

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.7.

Устойчивое развитие экономики монопрофильного городского поселения «город Гусиноозерск»

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2.

Развитие туризма

Всего

Всего

1 976 294,12

5 448 672,51

8 467 212,00

7 755 967,70

7 746 151,40

7 011 919,40

4 261 169,40

3 866 169,40

44 557 261,81

Федеральный бюджет **

351 008,00

868 873,60

560 000,00

445 000,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

2 098 873,60

Республиканский бюджет

428 076,10

523 045,67

234 481,00

126 301,70

66 551,40

1 266 099,40

8 169,40

8 169,40

2 232 817,97

Местный бюджет

23 708,02

10 353,24

3 631,00

3 666,00

0,00

104 820,00

0,00

0,00

122 470,24

Внебюджетные источники ***

1 173 502,00

4 046 400,00

7 669 100,00

7 181 000,00

7 454 600,00

5 641 000,00

4 253 000,00

3 858 000,00

40 103 100,00

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

24 000,00

2 504 000,00

6 086 000,00

6 199 000,00

6 959 000,00

5 641 000,00

4 253 000,00

3 858 000,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

24 000,00

2 504 000,00

6 086 000,00

6 199 000,00

6 959 000,00

5 641 000,00

4 253 000,00

3 858 000,00

35 500 000,00

Республиканское агентство по туризму

Всего

1 219 127,10

1 664 606,60

1 594 883,90

1 004 367,70

559 951,40

37 119,40

8 169,40

8 169,40

Федеральный бюджет **

0,00

110 126,10

0,00

9 100,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

51 759,10

8 609,50

8 152,90

9 601,70

19 351,40

37 119,40

8 169,40

8 169,40

Местный бюджет

17 866,00

3 471,00

3 631,00

3 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

1 149 502,00

1 542 400,00

1 583 100,00

982 000,00

495 600,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

372 565,77

120 632,27

135 006,31

212 800,00

140 500,00

190 490,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

123 044,65

39 443,73

103 998,56

203 120,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

245 971,10

75 015,72

31 007,75

9 680,00

10 500,00

190 490,00

0,00

0,00

Местный бюджет

3 550,02

6 172,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

360 601,25

1 159 433,64

651 321,79

339 800,00

86 700,00

1 143 310,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

227 963,35

719 303,77

456 001,44

232 780,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

130 345,90

439 420,45

195 320,35

107 020,00

36 700,00

1 038 490,00

0,00

0,00

Местный бюджет

2 292,00

709,42

0,00

0,00

0,00

104 820,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.1.

Строительство объектов обеспечивающей транспортной и энерге-тической инфраструктуры особой экономической зоны

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

226 320,00

57 842,90

0,00

0,00

0,00

190 490,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

226 320,00

57 842,90

0,00

0,00

0,00

190 490,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.1.1

Строительство причальных сооружений на р.Турка в Прибайкальском районе

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

226 320,00

57 842,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

226 320,00

57 842,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. за счет остатка средств предыдущего года

0,00

57 842,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.1.2

Проектирование и строительство автодороги Хаим-Бычье озеро км 1+534 - 2+800 (2-ая очередь - отрезок автодороги 200 м; мост №1;  главная автодорога №4)

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 490,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 490,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.

Строительство объектов обеспечивающей инженерной и социальной инфраструктуры особой экономической зоны

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

63 923,00

331 033,50

33 528,10

0,00

0,00

1 143 310,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

63 923,00

331 033,50

33 528,10

0,00

0,00

1 038 490,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 820,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.1.

Строительство маяка на участке "Турка"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

18 923,00

7 918,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

18 923,00

7 918,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.2.

Строительство досугово-образовательного центра в с.Турка Прибайкальского района (проектирование и строительство)

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

45 000,00

306 609,00

33 528,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

45 000,00

306 609,00

33 528,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.3.

Строительство внутриплощадочных сетей водопровода на участке "Пески"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

13 485,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

13 485,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.4.

Строительство горнолыжного комплекса на участке гора Бычья (канатная дорога, горнолыжный спуск, система оснежения), в том числе проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

1 028,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

1 028,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.5.

Строительство мусороперегрузочной станции с площадкой временного хранения, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке "Гора Бычья"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 190,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 190,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.6.

Строительство пожарного депо, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке "Гора Бычья"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 700,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 700,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.7.

Строительство врачебной амбулатории с пунктом оказания экстренной медицинской помощи, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке "Гора Бычья"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 200,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 200,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.8.

Строительство образовательно-досугового центра, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ на участке "Гора Бычья"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432 400,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432 400,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.9.

Строительство открытой автостоянки на участке "Турка"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 820,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 820,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.10.

Водозаборные сооружения на участке "Пески"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

1 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

1 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мерпориятие 2.2.11.

Строительство амбулатории врача общей практики в с. Горячинск, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.12.

Проектирование и строительство образовательно-досугового центра в с. Горячинск Прибайкальского района

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.3.

Создание туристской инфраструктуры особой экономической зоны, в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Министерство экономики, муниципальные образования (по согласованию)

Всего

24 000,00

2 504 000,00

6 086 000,00

6 199 000,00

6 959 000,00

5 641 000,00

4 253 000,00

3 858 000,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

24 000,00

2 504 000,00

6 086 000,00

6 199 000,00

6 959 000,00

5 641 000,00

4 253 000,00

3 858 000,00

Мероприятие 2.4

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры и строительство туристской  инфраструктуры туристско-рекреационного и автотуристских кластеров

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, муниципальные образования (по согласованию)

Всего

1 532 424,02

2 543 715,61

2 335 900,00

1 545 600,00

779 600,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

351 008,00

868 873,60

560 000,00

445 000,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

86 074,00

125 559,77

192 800,00

118 600,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

5 842,02

6 882,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

1 089 500,00

1 542 400,00

1 583 100,00

982 000,00

495 600,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1

Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

Всего

743 336,02

753 490,65

900 300,00

625 300,00

311 900,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

170 008,00

284 943,73

150 000,00

180 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

39 944,00

24 951,67

81 500,00

48 000,00

23 600,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

3 484,02

495,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

529 900,00

443 100,00

668 800,00

397 300,00

198 300,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»

Республиканское агентство по туризму

Всего

0,00

81 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

81 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.2

Строительство ВЛ 35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ «Сухая», включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

Всего

63 644,65

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

57 444,65

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.3

Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

Всего

75 901,12

37 943,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

65 600,00

37 943,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

10 101,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

200,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.4

Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции туристско-рекреационного кластера «Подлеморье» в с. Сухая Кабанского района Республики Бурятия

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

Всего

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.5

Строительство мусороперегрузочной станции туристско-рекреационного кластера «Подлеморье» в с. Сухая Кабанского района Республики Бурятия

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

67 322,25

76 671,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

46 963,35

69 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

20 358,90

7 391,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.6

Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений ТРК «Подлеморье» в Кабанском районе

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

Всего

2 968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

1 484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

1 484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.7

Разработка ПСД на строительство ВЛ 10/0,4 кВ с трансформаторными подстанциями ТРК "Подлеморье" в Кабанском районе

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

Всего

2 000,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

1 000,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

1 000,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.8

Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с трансформаторными подстанциями ТРК "Подлеморье" в Кабанском районе

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО "Кабанский район" по согласованию

Всего

0,00

94 720,00

59 131,19

48 000,00

23 600,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

94 720,00

46 001,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

13 129,75

48 000,00

23 600,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.9

Реконструкция автодороги Шергино-Оймур-Заречье, км 53-км 68, включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кабанский район» (по согласованию)

Всего

0,00

11 000,00

135 006,31

180 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

103 998,56

180 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

11 000,00

31 007,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.10

Строительство водозаборных сооружений ТРК "Подлеморье", включая разработку проектно-сметной документации в Кабанском районе

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО "Кабанский район"(по согласованию)

Всего

0,00

5 250,00

37 362,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

5 250,00

37 362,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.11

Корректировка градостроительной документации по объекту ТРК "Подлеморье"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО "Кабанский район"(по согласованию)

Всего

0,00

905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

859,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

45,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.1.12

Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО «Кабанский район» (по согласованию)

Всего

529 900,00

443 100,00

668 800,00

397 300,00

198 300,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

529 900,00

443 100,00

668 800,00

397 300,00

198 300,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2

Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кяхтинский район" (по согласованию)

Всего

240 140,00

542 158,16

420 200,00

277 800,00

138 600,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

55 000,00

176 551,58

120 000,00

80 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

14 190,00

45 704,48

32 600,00

21 300,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

850,00

3 302,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

170 100,00

316 600,00

267 600,00

176 500,00

88 100,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», Республика Бурятия

Республиканское агентство по туризму

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.2

Строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

Всего

68 340,00

209 683,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

55 000,00

168 114,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

13 340,00

41 569,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.3

Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК «Кяхта»

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

Всего

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

850,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

850,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.4

Строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

Всего

0,00

8 437,06

140 525,00

68 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

8 437,06

107 925,00

56 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

32 600,00

11 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.5

Строительство внутриквартальных дорог, парковок, тротуаров АТК "Кяхта", включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

Всего

0,00

4 811,64

0,00

32 800,00

50 500,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

23 120,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

2 405,82

0,00

9 680,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

2 405,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.6

Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК «Кяхта»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.7

Строительство внутриквартальных канализационных сетей АТК «Кяхта»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

Всего

0,00

0,00

12 075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

12 075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.8

Корректировка градостроительной документации по объекту АТК "Кяхта"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

Всего

0,00

925,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

879,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

46,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.2.9

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО «Кяхтинский район» (по согласованию)

Всего

170 100,00

316 600,00

267 600,00

176 500,00

88 100,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

170 100,00

316 600,00

267 600,00

176 500,00

88 100,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3

Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Иволгинский район"  (по согласованию)

Всего

306 208,00

691 797,27

490 200,00

312 600,00

173 200,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

70 000,00

241 378,29

140 000,00

90 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

18 400,00

43 092,87

38 000,00

24 000,00

13 100,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

1 508,00

126,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

216 300,00

407 200,00

312 200,00

198 600,00

110 100,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»

Республиканское агентство по туризму

Всего

0,00

24 436,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

24 436,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.2

Строительство водовода «Тапхар – АТК «Байкальский», 1 этап «Ре-конструкция водовода «Тапхар»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

Всего

10 709,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

8 621,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

2 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.3

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения АТК «Байкальский», Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

Всего

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.4

Строительство объектов электроснабжения АТК «Байкальский», Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО "Иволгинский район" (по согласованию)

Всего

0,00

159 116,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

150 776,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

8 340,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.5

Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

Всего

76 198,29

82 143,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

61 378,29

66 165,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

14 820,00

15 932,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.6

Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоотведения АТК "Байкальский"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

Всего

0,00

3 979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

3 979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.7

Разработка ПСД на строительство котельной и сетей теплоснабжения АТК "Байкальский"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

Всего

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.8

Корректировка градостроительной документации по объекту АТК "Байкальский"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

Всего

0,00

1 622,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

1 541,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

81,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.9

Строительство наружных сетей водоотведения АТК "Байкальский"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

Всего

0,00

0,00

178 000,00

89 000,00

13 100,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

140 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

38 000,00

19 000,00

13 100,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.10

Строительство котельной и сетей теплоснабжения АТК "Байкальский"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

Всего

0,00

0,00

0,00

25 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

20 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.3.11

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО «Иволгинский район» (по согласованию)

Всего

216 300,00

407 200,00

312 200,00

198 600,00

110 100,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

216 300,00

407 200,00

312 200,00

198 600,00

110 100,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4

Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Тункинский район" (по согласованию)

Всего

242 740,00

556 269,53

525 200,00

329 900,00

155 900,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

56 000,00

166 000,00

150 000,00

95 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

13 540,00

11 810,75

40 700,00

25 300,00

11 800,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

2 958,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

173 200,00

375 500,00

334 500,00

209 600,00

99 100,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина»

Республиканское агентство по туризму

Всего

0,00

4 190,01

0,00

11 000,00

56 800,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

4 190,01

0,00

9 100,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

1 900,00

11 800,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4.2

Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

69 540,00

171 645,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

56 000,00

161 809,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

13 540,00

9 343,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

491,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4.3

Строительство ВЛ 10/0,4 и 8 ТП 400 кВ АТК "Тункинская долина", включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

0,00

4 934,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

2 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

2 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4.4

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина», в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО «Тункинский район» (по согласованию)

Всего

173 200,00

375 500,00

334 500,00

209 600,00

99 100,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

173 200,00

375 500,00

334 500,00

209 600,00

99 100,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.4.5

Строительство ВЛ 10/0,4 и 8 ТП 400 кВ АТК "Тункинская долина", включая разработку проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса    Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

190 700,00

109 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

150 000,00

85 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

40 700,00

23 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.5

Инвестиционный проект «Создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа «Ацагатская долина»,Заиграевский район

Республиканское агентство по туризму, МО «Заиграевский район» (по согласованию)

Всего

30 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.5.1

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина»,
1 очередь – сети водоснабжения и водоотведения

Республиканское агентство по туризму, МО «Заиграевский район» (по согласованию)

Всего

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.4.5.2

Создание туристской инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина»

Республиканское агентство по туризму, МО «Заиграевский район» (по согласованию)

Всего

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.5.

Проведение аналитических работ рынка туристских услуг

Республиканское агентство по туризму

Всего

109,64

90,00

10,00

130,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

99,64

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Местный бюджет

10,00

90,00

10,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.6.

Обеспечение и совершенствование деятельности Республиканского агентства по туризму

Республиканское агентство по туризму

Всего

8 437,10

8 399,50

8 152,90

7 701,70

7 551,40

8 169,40

8 169,40

8 169,40

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

8 437,10

8 399,50

8 152,90

7 701,70

7 551,40

8 169,40

8 169,40

8 169,40

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.

Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов в сфере туризма

Республиканское агентство по туризму

Всего

39 897,00

240,00

265,00

335,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

Местный бюджет

13 895,00

240,00

265,00

335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.8.

Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о туристском продукте

Республиканское агентство по туризму

Всего

20 583,36

3 351,00

3 356,00

3 201,00

0,00

13 950,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

17 222,36

210,00

0,00

0,00

0,00

13 950,00

0,00

0,00

Местный бюджет

3 361,00

3 141,00

3 356,00

3 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3.

Совершенствование государственного управления в сфере экономики

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

81 045,80

81 682,70

65 391,20

61 457,20

60 298,60

80 734,70

80 734,70

80 734,70

511 033,80

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

81 045,80

81 682,70

65 391,20

61 457,20

60 298,60

80 734,70

80 734,70

80 734,70

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3.1.

Обеспечение совершенствования деятельности центрального аппарата Министерства экономики  Республики Бурятия

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

66 045,80

66 017,70

65 391,20

61 457,20

60 298,60

65 734,70

65 734,70

65 734,70

511 033,80

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

66 045,80

66 017,70

65 391,20

61 457,20

60 298,60

65 734,70

65 734,70

65 734,70

511 033,80

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3.2.

Поощрение за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3.3.

Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

Содействие занятости населения

Республиканское агентство занятости населения

Всего

635 776,80

472 324,98

454 913,20

433 288,10

458 860,40

485 332,20

485 332,20

485 332,20

3 275 383,28

Федеральный бюджет **

404 982,40

251 899,48

238 386,10

239 316,90

246 942,10

257 715,80

257 715,80

257 715,80

Республиканский бюджет

230 794,40

220 425,50

216 527,10

193 971,20

211 918,30

227 616,40

227 616,40

227 616,40

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.1.

Разработка нормативной правовой и методической базы в сфере содействия занятости населения

Республиканское агентство занятости населения

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.2.

Мероприятия активной политики занятости населения

Республиканское агентство занятости населения

Всего

79 428,40

77 112,38

73 024,20

74 680,30

74 680,30

79 428,40

79 428,40

79 428,40

3 275 383,28

Федеральный бюджет **

0,00

688,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 749 691,98

Республиканский бюджет

79 428,40

76 423,40

73 024,20

74 680,30

74 680,30

79 428,40

79 428,40

79 428,40

1 525 691,30

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.2.1.

Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом ****

Республиканское агентство занятости населения

Всего

1 709,20

1 773,78

428,10

428,10

428,10

1 709,20

1 709,20

1 709,20

Федеральный бюджет **

0,00

688,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

1 709,20

1 084,80

428,10

428,10

428,10

1 709,20

1 709,20

1 709,20

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.3.

Дополнительные мероприятия, в сфере занятости населения, включающие в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Республиканское агентство занятости населения

Всего

54 255,80

11 877,50

8 577,40

0,00

0,00

10 861,30

10 861,30

10 861,30

Федеральный бюджет **

51 543,00

11 283,60

8 148,50

0,00

0,00

8 148,50

8 148,50

8 148,50

Республиканский бюджет

2 712,80

593,90

428,90

0,00

0,00

2 712,80

2 712,80

2 712,80

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.4.

Обеспечение совершенствование деятельности центрального аппарата Республиканского агентства занятости населения

Республиканское агентство занятости населения

Всего

25 529,30

24 684,60

23 746,70

22 421,40

22 011,40

25 310,60

25 310,60

25 310,60

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

25 529,30

24 684,60

23 746,70

22 421,40

22 011,40

25 310,60

25 310,60

25 310,60

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.5.

Обеспечение  деятельности ГКУ ЦЗН районов (городов)

Республиканское агентство занятости населения

Всего

120 160,90

118 723,60

119 327,30

96 869,50

115 226,60

120 164,60

120 164,60

120 164,60

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

120 160,90

118 723,60

119 327,30

96 869,50

115 226,60

120 164,60

120 164,60

120 164,60

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.6.

Проведение капитального ремонта в учреждениях занятости населения

Республиканское агентство занятости населения

Всего

2 963,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

2 963,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.7.

Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда

Республиканское агентство занятости населения

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.8.

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

Республиканское агентство занятости населения

Всего

353 439,40

239 926,90

230 237,60

239 316,90

246 942,10

249 567,30

249 567,30

249 567,30

Федеральный бюджет **

353 439,40

239 926,90

230 237,60

239 316,90

246 942,10

249 567,30

249 567,30

249 567,30

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5.

Развитие трудовых ресурсов в Республике Бурятия

Всего

Всего

3 080,30

3 575,60

3 810,80

3 810,80

3 810,80

4 386,30

4 574,90

4 757,90

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

3 080,30

3 575,60

3 810,80

3 810,80

3 810,80

4 386,30

4 574,90

4 757,90

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

3 080,30

3 575,60

3 810,80

3 810,80

3 810,80

4 386,30

4 574,90

4 757,90

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

3 080,30

3 575,60

3 810,80

3 810,80

3 810,80

4 386,30

4 574,90

4 757,90

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.1.

Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

3 080,30

3 575,60

3 810,80

3 810,80

3 810,80

4 386,30

4 574,90

4 757,90

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

3 080,30

3 575,60

3 810,80

3 810,80

3 810,80

4 386,30

4 574,90

4 757,90

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.2.

Прогнозирование потребности организаций в Республике Бурятия в профессиональных кадрах на основе баланса трудовых ресурсов и с учетом перпектив социально-экономического развития республики

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.

Совершенствование оплаты труда работников республиканских государственных учреждений и повышение мотивации труда

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.4.

Поэтапное приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения республики

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6.

Улучшение условий и охраны труда в Республике Бурятия

Всего

Всего

0,00

0,00

164 755,50

150 315,90

153 906,70

91 691,30

85 013,60

99 757,30

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 300,00

2 300,00

2 300,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

164 755,50

150 315,90

153 906,70

81 391,30

82 713,60

97 457,30

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

164 755,50

150 315,90

153 906,70

81 691,30

83 013,60

97 757,30

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

164 755,50

150 315,90

153 906,70

81 391,30

82 713,60

97 457,30

Министерство здравоохранения
Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6.1.

Проведение специальной оценки условий труда в бюджетных организациях и организациях производственной сферы

Работодатели (по согласованию), организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда, имеющие аккредитацию (по согласованию)

Всего

0,00

0,00

94 726,70

77 621,80

78 649,30

76 579,30

77 859,00

92 716,00

Федеральный бюджет *******

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет*******

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет*******

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники*******

0,00

0,00

94 726,70

77 621,80

78 649,30

76 579,30

77 859,00

92 716,00

Мероприятие 6.2.

Проведение целевых семинаров-совещаний, информирование и консультирование организаций, проводящих специальную оценку условий труда, в том числе по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6.3.

Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также санаторно-курортного лечения занятых на работах с вредными и(или) опасными условиями труда

ГУ-РО ФСС России по РБ (по согласованию)

Всего

0,00

0,00

65 407,80

67 971,60

70 758,50

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники*******

0,00

0,00

65 407,80

67 971,60

70 758,50

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6.4.

Реализация мероприятий по профилактике и снижению профессиональных заболеваний в Республике Бурятия (распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 362-р). Организация персонифицированного учета работающих лиц, подлежащих медицинскому осмотру (предварительный, периодический)

Министерство здравоохранения
Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6.5.

Организация и осуществление непрерывной подготовки работников организаций Республики Бурятия в области охраны труда с учетом категорий обучающихся на базе аккредитованных обучающих организаций

Работодатели (по согласованию), организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда, имеющие аккредитацию (по согласованию)

Всего

0,00

0,00

4 621,00

4 722,50

4 498,90

4 812,00

4 854,60

4 741,30

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

4 621,00

4 722,50

4 498,90

4 812,00

4 854,60

4 741,30

Мероприятие 6.6.

Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам охраны труда, в том числе посвященных Всемирному дню охраны труда

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7

Развитие международного и межрегионального сотрудничества Республики Бурятия и внешнеэкономической деятельности

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

4 000,00

2 881,20

3 000,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

17 881,20

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

4 000,00

2 881,20

3 000,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

17 881,20

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.1.

Развитие международного и межрегионального сотрудничества Республики Бурятия

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.2.

Повышение качества планирования,                              координации и мониторинга в сфере внешнеэкономической деятельности

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.3.

Финансовая поддержка    экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.4.

Оказание информационно - организационной поддержки участникам внешнеэкономической деятельности  Республики Бурятия

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.5.

Презентации экономического и инвестиционного потенциала Республики Бурятия за рубежом и в субъектах Российской Федерации

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

2 000,00

1 300,00

1 500,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

2 000,00

1 300,00

1 500,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.6.

Разработка и изготовление информационно-рекламных материалов (выставочная экспозиция, печатная продукция, пре-зентационные мультиме-дийные фильмы, диски и т.д.)

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

2 000,00

1 581,20

1 500,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

2 000,00

1 581,20

1 500,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.7.

Организация работ по реализации и мониторингу плана выставочно-ярмарочных  и конгрессных мероприятий Республики Бурятия

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 8

Модернизация экономики монопрофильного муниципального образования городское поселение «Селенгинское»

Министерство экономики Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

Всего

0,00

290 625,70

1 623 677,00

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 464 302,70

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

40 206,20

23 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 883,20

Местный бюджет

0,00

419,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419,50

Внебюджетные источники

0,00

250 000,00

1 600 000,00

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400 000,00

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,00

250 000,00

1 600 000,00

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

250 000,00

1 600 000,00

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Всего

0,00

40 625,70

23 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

33 548,70

22 364,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

0,00

7 077,00

1 312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

6 657,50

1 312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

419,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.

Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов монопрофильного муниципального образования городское поселение «Селенгинское»

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

0,00

40 625,70

23 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

40 206,20

23 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

419,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.1.

Строительство очистных сооружений и водозаборных сооружений с водопроводом в п. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Всего

0,00

17 310,00

11 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

17 310,00

11 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.2.

Строительство Вл-110 кВ и ПС 110/10 кВ "Чернуха" п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Всего

0,00

7 500,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

7 500,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.3.

Строительство автомобильной дороги ж/п Тресковский - микрорайон Нефтебаза  п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектной и рабочей документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

Всего

0,00

2 437,00

1 312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

2 249,50

1 312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

187,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.4.

Строительство мостов через р. Чернуха на подъезде от Федеральной а/д М-55 "Байкал" к I площадке п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия,  в т.ч. разработка проектной и рабочей документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

Всего

0,00

4 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

4 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.5.

Строительство котельной мощностью 27 МВт  п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Всего

0,00

3 900,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

3 900,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.6.

Строительство тепловых сетей  п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Всего

0,00

2 250,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

2 250,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.1.7.

Строительство газонаполнительной станции на 200 тонн сжиженного углеводородного газа  п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Всего

0,00

2 588,70

1 724,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

2 588,70

1 724,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8.2.

Реализация  инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и диверсификацию экономики МО ГП "Селенгинское"

Министерство экономики Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

Всего

0,00

250 000,00

1 600 000,00

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

250 000,00

1 600 000,00

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* - в целях аналитического распределения бюджетных ассигнований.

** - справочно, данные подлежат уточнению согласно Закона о федеральном бюджете на соответствующий период

*** - объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников по объектам  ОЭЗ, по объектам туристско-рекреационного и автотуристических кластеров

**** - реализация мероприятия, осуществлется в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2013 г. № 525 "О Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы"

***** - при наличии средств в республиканском бюджете

****** - при наличии источников дополнительных поступлений в республиканский бюджет

[1] Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

[2] Финансирование мероприятий из средств юридических лиц включает финансовое обеспечение мероприятий по охране труда в организациях бюджетной сферы, в том числе проведение специальной оценки условий труда.

[3] Справочный показатель, указывается для анализа

[4] В пределах бюджетных ассигнований, установленных отделению Фонда на соответствующий финансовый год  (Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»).

[5] Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (перечень мероприятий утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков») Финансовые затраты могут быть скорректированы в соответствии с ассигнованиями на реализацию мероприятий по охране труда.

[6] Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

[7] Справочный показатель, прогнозируется на основании данных Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия, указывается для анализа.

[8]  + - показатель достигнут; –  показатель  не достигнут

[9] Указывается количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой, зафиксировано улучшение условий труда по сравнению с результатами ранее проведенной специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест (условия труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности отнесены к более низким классам (подклассам) условий труда).

[10] доля количества достигнутых показателей от  общего количества показателей в процентах

[11]  + - показатель достигнут; –  показатель  не достигнут

[12] доля количества достигнутых показателей от общего количества показателей в процентах

[13] За исключением индикаторов, базовое значение которых в субъекте Российской Федерации достигло предельных величин.