О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОТЫНСКОГО...



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2020 № 108

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.08.2014 №176

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 05 декабря 2019 года №84 «О бюджете городского округа Воротынский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2014 №176, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации городского округа Воротынский Г.Н. Исатченко.

Глава местного самоуправления

городского округа Воротынский

Нижегородской области

А.А. Солдатов

Приложение

к постановлению администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 05.03.2020 № 108

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2014 №176

Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт Программы

Наименование Программы

Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области

Ответственный исполнитель Программы

Финансовое управление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области (далее финансовое управление)

Соисполнители Программы

Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области,

отдел имущественных отношений, муниципального контроля и закупок администрации городского округа Воротынский Нижегородской области,

отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области,

управление образования и молодежной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области,

отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области,

управление сельского хозяйства администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Подпрограммы Программы

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области",

подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области",

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Воротынского муниципального района Нижегородской области",

подпрограмма "Социально-экономическое развитие Воротынского муниципального района Нижегородской области",

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Цель Программы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воротынского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Воротынского муниципального района, перспективное социально-экономическое развитие Воротынского муниципального района

Задачи Программы

Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Воротынского муниципального района.

Обеспечение органов местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий.

Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

Развитие реального сектора экономики.

Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций для развития экономики района.

Повышение денежных доходов населения.

Этапы и сроки реализации Программы

2014 - 2020 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет бюджета городского округа (районного бюджета)

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 190407,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 43674,4 тыс. рублей;

2016 год – 36316,8 тыс. рублей;

2017 год – 41430,6тыс. рублей;

2018 год – 33346,4 тыс. рублей;

2019 год – 23150,1 тыс. рублей;

2020 год – 12488,7 тыс. рублей;

в том числе:

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области" составляет 10120,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 905,0 тыс. рублей;

2016 год – 991,0 тыс. рублей;

2017 год – 1729,4 тыс. рублей;

2018 год – 1506,4 тыс. рублей;

2019 год – 2490,4 тыс. рублей;

2020 год – 2498,2 тыс. рублей;

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области" составляет 128217,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 35656,5 тыс. рублей;

2016 год – 26834,2 тыс. рублей;

2017 год – 31221,4 тыс. рублей;

2018 год – 22560,9 тыс. рублей;

2019 год – 11944,4 тыс. рублей;

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Воротынского муниципального района Нижегородской области" составляет 120,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 20,0 тыс. рублей;

2016 год – 20,0 тыс. рублей;

2017 год – 20,0 тыс. рублей;

2018 год – 20,0 тыс. рублей;

2019 год – 20,0 тыс. рублей;

2020 год – 20,0 тыс. рублей;

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет 51949,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 7092,9 тыс. рублей;

2016 год – 8471,6 тыс. рублей;

2017 год – 8459,8 тыс. рублей;

2018 год – 9259,1 тыс. рублей;

2019 год – 8695,3 тыс. рублей;

2020 год – 9970,5 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы

- увеличение доходов консолидированного бюджета Воротынского муниципального района на душу населения до 34,0 тыс. рублей;

- увеличение доли расходов консолидированного бюджета Воротынского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ до 70% в общем объеме расходов консолидированного бюджета;

- удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета составляет 0%;

- повышение уровня качества управления муниципальными финансами по результатам оценки, проводимой управлением финансов района;

- объем отгруженной продукции, работ и услуг (по полному кругу организаций) - 816,4 млн. руб.;

- среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций) 21904,9 руб.

".

Раздел III. "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"III. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2015 - 2020 годов без разделения на этапы. Подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области" и "Обеспечение реализации муниципальной программы" реализуются в течение 2015 - 2020 годов без разделения на этапы. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Воротынского муниципального района Нижегородской области" реализуется в течение 2014 - 2020 годов без разделения на этапы. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области" 2015 - 2019 годов без разделения на этапы. Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Воротынского муниципального района Нижегородской области" реализуется в течение 2016 - 2019 годов без разделения на этапы.".

Раздел VII. "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Программы составляет 338 358,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 190 407,0 тыс. рублей, областного бюджета – 135 220,0 тыс. рублей и бюджетов поселений – 12 731,6 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается.

Средства на реализацию Программы утверждаются решением Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области (далее – Совет депутатов городского округа) о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях 4 и 5 к настоящей Программе.".

4. В разделе IX. "Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области":

4.1. В паспорте Подпрограммы позиции "Ответственный исполнитель Программы" и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета" изложить в следующей редакции:

"

Ответственный исполнитель

Подпрограммы

Финансовое управление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области (далее финансовое управление)

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета городского округа (районного бюджета)

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 10120,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 905,0 тыс. рублей;

2016 год – 991,0 тыс. рублей;

2017 год – 1729,4 тыс. рублей;

2018 год – 1506,4 тыс. рублей;

2019 год – 2490,4 тыс. рублей;

2020 год – 2498,2 тыс. рублей

".

4.2. Подраздел "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 11657,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета городского округа (районного бюджета) – 10120,4 тыс. рублей, бюджетов поселений – 1 536,6 тыс. рублей. Привлечение средств областного бюджета и внебюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета городского округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 4 и 5 к Программе.".

5. В разделе X "Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области":

5.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2014 - 2019 годы, без разделения на этапы

".

5.2. В абзаце девятом подраздела "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы" цифры "2015-2020" заменить цифрами "2015-2019".

5.3. Абзац первый подраздела "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 263 437,4 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 128 217,4 тыс. рублей, областного бюджета – 135 220,0 тыс. рублей.".

5.4. В абзаце четвертом подраздела "Оценка планируемой эффективности Подпрограммы" слова "в 2020 году" заменить словами "в 2019 году".

6. В разделе X "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Воротынского муниципального района Нижегородской области":

6.1. Паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных расходов Воротынского муниципального района Нижегородской области

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Финансовое управление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области (далее финансовое управление)

Соисполнители Подпрограммы

Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области,

отдел имущественных отношений, муниципального контроля и закупок администрации городского округа Воротынский Нижегородской области,

отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области,

управление образования и молодежной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области,

отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области,

управление сельского хозяйства администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Цель Подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств

Задачи Подпрограммы

1. Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития Воротынского муниципального района.

2. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти Воротынского муниципального района.

3. Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений района по предоставлению муниципальных услуг.

4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения.

5. Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств.

6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

7. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов исполнительной власти Воротынского муниципального района в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2014 - 2020 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет бюджета городского округа (районного бюджета)

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 120,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 20,0 тыс. рублей;

2016 год – 20,0 тыс. рублей;

2017 год – 20,0 тыс. рублей;

2018 год – 20,0 тыс. рублей;

2019 год – 20,0 тыс. рублей;

2020 год – 20,0 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета составляет не менее 90%;

- удельный вес муниципальных учреждений района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений района которым установлены муниципальные задания, составляет 100%;

- удельный вес муниципальных учреждений района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений района, которым установлены муниципальные задания, составляет 100%;

- удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями района муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий составляет 97%;

- удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Воротынского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений района, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Воротынского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений района составляет 97%;

- удельный вес муниципальных учреждений района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений района составляет 100%;

- удельный вес главных администраторов средств районного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%, составляет не более 20%.

".

6.2. Подраздел "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

" Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 120,0 тыс. рублей, в том числе средства городского округа (районного бюджета) – 120,0 тыс. рублей. Привлечение средств областного бюджета и внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.

Объемы финансирования по Подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета городского округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 4 и 5 к Программе.".

7. В разделе XII "Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Воротынского муниципального района Нижегородской области":

7.1. В паспорте Подпрограммы:

Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" и "Показатели непосредственных результатов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2014 - 2019 годы, без разделения на этапы

Показатели непосредственных результатов Подпрограммы

- объем отгруженной продукции, работ и услуг (по полному кругу организаций) - 816,4 млн. руб.

- среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций) 21904,9 руб.

- объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – 325,6 млн. руб.

- объема розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия) -1813,0 млн. руб.

- объема платных услуг населению – 56,0 млн. руб.

- уровня официальной безработицы – 0,5 %

".

7.2. Подраздел "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"В качестве оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы Подпрограммы:

- объем отгруженной продукции, работ и услуг платы (по полному кругу организаций) – 816,4 млн. руб.;

- среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций) – 21904,9 руб.;

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - 325,6 млн. руб.;

- объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия) – 1813,0 млн. руб.;

- объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям) – 56,0 млн. руб.;

- уровень официальной безработицы - 0,5%.

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации Подпрограммы, представленными в приложении 2 к Программе.".

8. Позиции "Исполнитель" и "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет районного бюджета" паспорта Подпрограммы в разделе XIII. "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"" изложить в следующей редакции:

"

Исполнитель

Финансовое управление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области (далее финансовое управление)

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета городского округа (районного бюджета)

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 51949,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 7092,9 тыс. рублей;

2016 год – 8471,6 тыс. рублей;

2017 год – 8459,8 тыс. рублей;

2018 год – 9259,1 тыс. рублей;

2019 год – 8695,3 тыс. рублей;

2020 год – 9970,5 тыс. рублей

".

9. Приложения 1, 2, 4, 5 и 7 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

Воротынского муниципального района

Нижегородской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование основного мероприятия

Категория расходов (капвложения, прочие расходы)

Срок исполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета), тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

Цель муниципальной программы - сбалансированности и устойчивости бюджета Воротынского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области

905,0

991,0

1 729,4

1 506,4

2 490,4

2 498,2

10 120,4

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

финансовое управление

Основное мероприятие 1.2. Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

финансовое управление

Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

финансовое управление

Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда администрации Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

финансовое управление

235,9

397,6

1 000,0

747,8

1 000,0

1 000,0

4 381,3

Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения районного бюджета

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

финансовое управление

669,1

593,4

729,4

758,6

1 490,4

1 498,2

5 739,1

Основное мероприятие 1.6. Формирование и предоставление бюджетной отчетности Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

финансовое управление

Основное мероприятие 1.7. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

финансовое управление

Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

финансовое управление

Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

финансовое управление

Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

финансовое управление

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области

35 656,5

26 834,2

31 221,4

22 560,9

11 944,4

128 217,4

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение поселений района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов

Прочие расходы

2015 - 2019 годы

управление финансов района

35 656,5

26 834,2

31 221,4

22 560,9

11 944,4

128 217,4

Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов

Прочие расходы

2015 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 2.3. Повышение эффективности реализации приоритетов муниципальной политики на местном уровне

Прочие расходы

2015 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования

Прочие расходы

2015 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 2.5. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления поселений основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета

Прочие расходы

2015 - 2019 годы

управление финансов района

Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Воротынского муниципального района Нижегородской области

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

Прочие расходы

В 3-месячный срок после принятия Бюджетной стратегии на региональном уровне

финансовое управление

Основное мероприятие 3.2. Разработка и реализация муниципальных программ Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2014 - 2020 годы

органы исполнительной власти городского округа, финансовое управление

Основное мероприятие 3.3. Формирование программной классификации расходов районного бюджета

Прочие расходы

2014 - 2020 годы

финансовое управление

Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий

Прочие расходы

2014 - 2020 годы

органы исполнитель-ной власти городского округа, являющиеся учредителями муниципаль-ных учреждений городского округа

Основное мероприятие 3.5. Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг

Прочие расходы

Ежегодно, до начала формирования муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период

органы исполнитель-ной власти городского округа, являющиеся учредителя-ми муниципаль-ных учреждений городского округа

Основное мероприятие 3.6. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений Воротынского муниципального района, которым установлены муниципальные задания

Прочие расходы

Ежегодно

органы исполнитель-ной власти городского округа, являющиеся учредителя-ми муниципаль-ных учреждений городского округа

Основное мероприятие 3.7. Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг

Прочие расходы

Ежегодно

органы исполнитель-ной власти городского округа, являющиеся учредителя-ми муниципаль-ных учреждений городского округа

Основное мероприятие 3.8. Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг

Прочие расходы

Ежегодно, в сроки, установленные для формирования бюджета

Администра-ция городского округа, управление образования и молодежной политики городского округа, отдел культуры, спорта и туризма городского округа

Основное мероприятие 3.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти района и руководителей муниципальных учреждений района от результатов их профессиональной деятельности

Прочие расходы

I полугодие 2015 года

отдел имуществен-ных, земельных отношений и труда района, органы исполнитель-ной власти района

Основное мероприятие 3.10. Стимулирование органов исполнительной власти района к повышению качества финансового менеджмента

Прочие расходы

Ежеквартально

финансовое управление, органы исполнительной власти городского округа

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

Основное мероприятие 3.11. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Прочие расходы

2014 - 2020 годы

органы исполнительной власти городского округа, финансовое управление

Основное мероприятие 3.12. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг

Прочие расходы

2014 - 2020 годы

органы исполнительной власти городского округа, финансовое управление

Основное мероприятие 3.13. Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами

Прочие расходы

2014 - 2020 годы

органы исполнительной власти городского округа, финансовое управление

Основное мероприятие 3.14. Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти района и муниципальных учреждений района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству

Прочие расходы

2014 - 2020 годы

органы исполнитель-ной власти городского округа, являющиеся учредителями муниципаль-ных учреждений городского округа

Основное мероприятие 3.15. Повышение открытости информации о бюджетном процессе

Прочие расходы

2014 - 2020 годы

органы исполнительной власти городского округа, финансовое управление

Подпрограмма 4. Социально-экономическое развитие Воротынского муниципального района Нижегородской области

Основное мероприятие 4.1. Разработка документов стратегического планирования Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение принципа прозрачности (открытости) документов стратегического планирования Воротынского муниципального района, а также документов, в которых отражаются результаты мониторинга их реализации

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 4.3. Прогнозирование социально-экономического развития Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 4.4. Подготовка доклада главы о достигнутых показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 4.5. Проведение анализа ситуации с занятостью и оплатой труда по Воротынскому муниципальному району

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 4.6. Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций для развития экономики Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 4.7. Анализ влияния налоговой системы на социально-экономическое развитие организаций, предприятий и территорий района

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 4.8. Мониторинг хода выполнения, итогов финансирования и эффективности реализации муниципальных программ на территории Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 4.9. Формирование предложений по регулированию цен на продукцию, товары и услуги, подлежащих регулированию органами местного самоуправления Воротынского муниципального района, а также согласование цен и тарифов в соответствии с установленным порядком, участие в осуществлении контроля за их применением

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 4.10. Мониторинг работы предприятий лесного комплекса

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Основное мероприятие 4.11. Установление стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории района

Прочие расходы

2016 - 2019 годы

управление финансов района

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы

7 092,9

8 471,6

8 459,8

9 259,1

8 695,3

9 970,5

51 949,2

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области

Прочие расходы

финансовое управление

7 092,9

8 471,6

8 459,8

9 259,1

8 695,3

9 970,5

51 949,2

Приложение 2

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

Воротынского муниципального района

Нижегородской области"

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

N

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора (непосредственного результата)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области"

1.

Доходы консолидированного бюджета Воротынского муниципального района на душу населения

тыс. рублей

27,4

27,4

29,0

28,4

30,7

33,0

33,5

34,0

2.

Доля расходов консолидированного бюджета Воротынского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета

%

14,8

9,4

50,0

60,0

60,0

70,0

70,0

70,0

3.

Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета

%

0

0

0

<10

<10

<10

<10

<10

4.

Повышение оценки уровня качества управления муниципальными финансами, проводимой Министерством финансов Нижегородской области

да/нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области "

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:

1.1

Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Воротынского муниципального района Нижегородской области, в общем объеме расходов районного бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2

Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов

%

1,9

не более 5,0

не более 3,0

не более 3,0

не более 3,0

не более 3,0

не более 3,0

не более 3,0

1.3

Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

1.4

Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета района в сопоставимых условиях

%

2,8

не менее 5,0

не менее 5,0

не менее 5,0

не менее 1,4

не менее 2,0

не менее 2,0

не менее 2,0

1.5

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из областного бюджета

%

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Предельный объем нагрузки на районный бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств

%

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета

%

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета)

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1.10

Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета района

0

0

0

0

0

0

0

0

1.11

Удельный вес муниципальных учреждений района, получающих обновления лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в государственных (муниципальных) учреждениях Нижегородской области, созданного в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2007 года N 477

%

*

*

100

100

100

100

100

100

1.12

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год

%

*

*

100

100

100

100

100

100

1.13

Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году

%

*

*

>90

>90

>90

>90

>90

>90

1.14

Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений

%

*

*

>90

>90

>90

>90

>90

>90

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

1.1

Районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

1.2

Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

1.3

Уровень муниципального долга района находится на экономически безопасном уровне

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

1.4

В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области"

Индикаторы достижения целей подпрограммы:

2.1

Удельный вес общего объема дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе и за счет средств субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в том числе и за счет средств субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района

%

63,7

67,6

не менее 60,0

не менее 60,0

не менее 60,0

не менее 65,0

не менее 65,0

2.2

Количество иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из районного бюджета

Ед.

8

8

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более10

2.3

Рост налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в отчетном финансовом году

%

>0

<0

>0

>0

>0

>0

>0

2.4

Удельный вес поселений - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения к общему количеству поселений - нарушителей основных условий предоставления

%

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

2.1

Рост или сохранение доходов бюджетов поселений в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года

да/нет

*

*

да

да

да

да

да

2.2

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности поселений между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными

Ед.

1,8

1,1

не более 3,0

не более 3,0

не более 2,7

не более 2,2

не более 1,7

2.3

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений по заработной плате с начислениями на нее

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Воротынского муниципального района Нижегородской области"

Индикаторы достижения целей подпрограммы:

3.1

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета

%

16,4

13,3

80

80

90

90

90

90

3.2

Удельный вес муниципальных учреждений района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений района которым установлены муниципальные задания

%

*

80

90

95

97

97

97

100

3.3

Удельный вес муниципальных учреждений района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений района, которым установлены муниципальные задания

%

*

50

85

95

97

97

97

100

3.4

Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями района муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий

%

*

55

65

80

95

97

97

97

3.5

Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Воротынского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений района, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Воротынского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений района

%

*

70

90

95

97

97

97

97

3.6

Удельный вес муниципальных учреждений района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений района

%

*

100

100

100

100

100

100

100

3.7

Удельный вес главных администраторов средств районного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%

%

*

*

45

40

35

30

25

20

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

3.1

Разработана долгосрочная бюджетная стратегия Воротынского муниципального района

Да/нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

3.2

Районный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

3.3

Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг

да/нет

*

нет

да

да

да

да

да

да

3.4

Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта

да/нет

*

нет

да

да

да

да

да

да

3.5

Увеличилось количество главных распорядителей средств районного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента

да/нет

*

*

да

да

да

да

да

да

3.6

Увеличилось качество управления бюджетным процессом и эффективность бюджетных расходов

да/нет

*

*

да

да

да

да

да

да

3.7

Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан

да/нет

*

*

да

да

да

да

да

да

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Воротынского муниципального района Нижегородской области"

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:

1.1

Объем отгруженной продукции, работ и услуг (по полному кругу организаций)

млн. руб.

289,4

328,4

446,3

657,0

737,4

770,5

816,4

1.2

Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)

руб.

13730,3

15280,7

15508,5

16879,4

18384,5

20658,2

21904,9

1.3

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн. руб.

234,8

215,3

237,0

197,4

296,9

310,1

325,6

1.4

Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)

млн. руб.

1107,8

1429,7

1543,9

1768,8

1677,8

1741,6

1813,0

1.5

Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)

млн. руб.

53,1

59,0

51,2

41,4

50,5

52,9

56,0

1.6

Уровень официальной безработицы

%

0,58

0,57

0,48

0,71

0,55

0,5

0,5

Приложение 4

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

Воротынского муниципального района

Нижегородской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (РАЙОННОГО БЮДЖЕТА)

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета), тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области"

Всего

0

43 674,4

36 316,8

41 430,6

33 346,4

23 150,1

12 488,7

190 407,0

Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации городского округа Воротынский

0

43 674,4

36 316,8

41 430,6

33 346,4

23 150,1

12 488,7

190 407,0

соисполнители

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области

Всего

0

905,0

991,0

1 729,4

1 506,4

2 490,4

2 498,2

10 120,4

Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации городского округа Воротынский

0

905,0

991,0

1 729,4

1 506,4

2 490,4

2 498,2

10 120,4

соисполнители

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области

Всего

0

35 656,5

26 834,2

31 221,4

22 560,9

11 944,4

0

128 217,4

Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации городского округа Воротынский

0

35 656,5

26 834,2

31 221,4

22 560,9

11 944,4

0

128 217,4

Подпрограмма 3

Повышение эффективности бюджетных расходов Воротынского муниципального района Нижегородской области

Всего

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации городского округа Воротынский

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

соисполнители

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

Социально-экономическое развитие Воротынского муниципального района Нижегородской области

Всего

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации городского округа Воротынский

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соисполнители

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего

0

7 092,9

8 471,6

8 459,8

9 259,1

8 695,3

9 970,5

51 949,2

Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации городского округа Воротынский

0

7 092,9

8 471,6

8 459,8

9 259,1

8 695,3

9 970,5

51 949,2

Приложение 5

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

Воротынского муниципального района

Нижегородской области"

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области"

Всего, в том числе:

0

57 834,8

56 851,4

71 852,1

73 058,7

66 272,9

12 488,7

382 373,1

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

43 674,4

36 316,8

41 430,6

33 346,4

23 150,1

12 488,7

190 407,0

расходы областного бюджета

0

11 289,4

18 116,6

27 978,5

37 234,3

40 601,2

0

135 220,0

расходы бюджетов поселений

0

2 871,0

2 418,0

2 443,0

2 478,0

2 521,6

0

12 731,6

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области

Всего, в том числе:

0

1 152,5

1 303,6

2 042,0

1 831,5

2 829,2

2 498,2

11 657,0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

905,0

991,0

1 729,4

1 506,4

2 490,4

2 498,2

10 120,4

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджетов поселений

0

247,5

312,6

312,6

325,1

338,8

0

1 536,6

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.3

Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.4

Управление средствами резервного фонда администрации Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

235,9

397,6

1 000,0

747,8

1 000,0

1 000,0

4 381,3

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

235,9

397,6

1 000,0

747,8

1 000,0

1 000,0

4 381,3

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.5

Организация исполнения районного бюджета

Всего, в том числе:

0

916,6

906,0

1 042,0

1 083,7

1 829,2

1 498,2

7 275,7

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

669,1

593,4

729,4

758,6

1 490,4

1 498,2

5 739,1

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджетов поселений

0

247,5

312,6

312,6

325,1

338,8

0

1 536,6

Основное мероприятие 1.6

Формирование и предоставление бюджетной отчетности Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.7

Реализация мер по оптимизации муниципального долга Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.8

Своевременное исполнение долговых обязательств Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.9

Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.10

Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области

Всего, в том числе:

0

46 945,9

44 950,8

59 199,9

59 795,2

52 545,6

0

263 437,4

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

35 656,5

26 834,2

31 221,4

22 560,9

11 944,4

0

128 217,4

расходы областного бюджета

0

11 289,4

18 116,6

27 978,5

37 234,3

40 601,2

0

135 220,0

расходы бюджетов поселений

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение поселений района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов

Всего, в том числе:

0

46 262,9

44 168,8

58 436,9

58 960,4

51 648,2

0

259 477,2

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

35 656,5

26 834,2

31 221,4

22 560,9

11 944,4

0

128 217,4

расходы областного бюджета

0

10 606,4

17 334,6

27 215,5

36 399,5

39 703,8

0

131 259,8

Основное мероприятие 2.2

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов

Всего, в том числе:

0

683,0

782,0

763,0

834,8

897,4

0

3 960,2

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

683,0

782,0

763,0

834,8

897,4

0

3 960,2

Основное мероприятие 2.3

Повышение эффективности реализации приоритетов муниципальной политики на местном уровне

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.4

Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.5

Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления поселений основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

Повышение эффективности бюджетных расходов Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджетов поселений

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Разработка и реализация муниципальных программ Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.3

Формирование программной классификации расходов районного бюджета

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.4

Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.5

Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.6

Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений Воротынского муниципального района, которым установлены муниципальные задания

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.7

Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.8

Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.9

Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти района и руководителей муниципальных учреждений района от результатов их профессиональной деятельности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.10

Стимулирование органов исполнительной власти Воротынского муниципального района к повышению качества финансового менеджмента

Всего, в том числе:

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.11

Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.12

Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.13

Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.14

Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти района и муниципальных учреждений района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.15

Повышение открытости информации о бюджетном процессе

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

Социально-экономическое развитие Воротынского муниципального района Нижегородской области

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджетов поселений

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Разработка документов стратегического планирования Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

Обеспечение принципа прозрачности (открытости) документов стратегического планирования Воротынского муниципального района, а также документов, в которых отражаются результаты мониторинга их реализации

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Прогнозирование социально-экономического развития Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Подготовка доклада главы о достигнутых показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.5

Проведение анализа ситуации с занятостью и оплатой труда по Воротынскому муниципальному району

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.6

Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций для развития экономики Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.7

Анализ влияния налоговой системы на социально-экономическое развитие организаций, предприятий и территорий района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.8

Мониторинг хода выполнения, итогов финансирования и эффективности реализации муниципальных программ на территории Воротынского муниципального района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.9

Формирование предложений по регулированию цен на продукцию, товары и услуги, подлежащих регулированию органами местного самоуправления Воротынского муниципального района, а также согласование цен и тарифов в соответствии с установленным порядком, участие в осуществлении контроля за их применением

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.10

Мониторинг работы предприятий лесного комплекса

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.11

Установление стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории района

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего, в том числе:

0

9 716,4

10 577,0

10 590,2

11 412,0

10 878,1

9 970,5

63 144,2

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

7 092,9

8 471,6

8 459,8

9 259,1

8 695,3

9 970,5

51 949,2

расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы бюджетов поселений

0

2 623,5

2 105,4

2 130,4

2 152,9

2 182,8

0

11 195,0

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Обеспечение деятельности управления финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области

Всего, в том числе:

0

9 716,4

10 577,0

10 590,2

11 412,0

10 878,1

9 970,5

63 144,2

расходы бюджета городского округа (районного бюджета)

0

7 092,9

8 471,6

8 459,8

9 259,1

8 695,3

9 970,5

51 949,2

расходы бюджетов поселений

0

2 623,5

2 105,4

2 130,4

2 152,9

2 182,8

0

11 195,0

Приложение 7

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

Воротынского муниципального района

Нижегородской области"

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (РАЙОННОГО БЮДЖЕТА) ПОДПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета городского округа (районного бюджета) (тыс. рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области"

7092,9

8471,6

8459,8

9259,1

8695,3

9970,5

Подпрограмма 1

Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области

001

0106

1150100190

100

6626,0

7056,0

7046,2

7720,1

7237,0

9390,2

001

0106

1150100190

200

438,2

354,9

354,9

391,5

380,6

579,8

001

0106

1150100190

800

28,7

12,3

12,3

0,5

0,5

0,5

Основное мероприятие 1.1

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

001

0106

1150100190

100

927,5

940,0

938,6

1028,4

964,0

1262,6

001

0106

1150100190

200

61,3

47,3

47,3

52,1

50,7

78,0

Основное мероприятие 1.2

Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

001

0106

1150100190

100

1283,3

1219,5

1217,8

1334,2

1250,7

1631,4

001

0106

1150100190

200

84,9

61,3

61,3

67,7

65,8

100,7

Основное мероприятие 1.3

Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Воротынского муниципального района

001

0106

1150100190

100

562,9

491,9

491,1

538,1

504,5

673,2

001

0106

1150100190

200

37,2

24,7

24,7

27,3

26,5

41,6

Основное мероприятие 1.4

Управление средствами резервного фонда администрации Воротынского муниципального района

001

0106

1150100190

100

97,1

98,3

98,2

107,5

100,8

129,3

001

0106

1150100190

200

6,4

5,0

5,0

5,5

5,3

8,0

Основное мероприятие 1.5

Организация исполнения районного бюджета

001

0106

1150100190

100

1705,1

1919,5

1916,8

2100,1

1968,7

2488,1

001

0106

1150100190

200

112,8

96,5

96,5

106,5

103,5

153,6

001

0106

1150100190

850

28,7

12,3

12,3

0,5

0,5

0,5

Основное мероприятие 1.6

Формирование и предоставление бюджетной отчетности Воротынского муниципального района

001

0106

1150100190

100

1217,7

1190,2

1188,4

1302,1

1220,6

1580,8

001

0106

1150100190

200

80,5

59,9

59,9

66,0

64,2

97,6

Основное мероприятие 1.7

Реализация мер по оптимизации муниципального долга Воротынского муниципального района

001

0106

1150100190

100

99,7

87,9

87,8

96,2

90,2

123,3

001

0106

1150100190

200

6,6

4,4

4,4

4,9

4,7

7,6

Основное мероприятие 1.8

Своевременное исполнение долговых обязательств Воротынского муниципального района

001

0106

1150100190

100

140,6

127,6

127,4

139,6

130,9

166,8

001

0106

1150100190

200

9,3

6,4

6,4

7,1

6,9

10,3

Основное мероприятие 1.9

Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

001

0106

1150100190

100

266,9

623,7

622,8

682,4

639,7

863,6

001

0106

1150100190

200

17,7

31,4

31,4

34,6

33,7

53,3

Основное мероприятие 1.10

Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг

001

0106

1150100190

100

325,2

357,8

357,3

391,5

366,9

471,1

001

0106

1150100190

200

21,5

18,0

18,0

19,8

19,3

29,1

Подпрограмма 2

Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области

001

0106

1150100190

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

Повышение эффективности бюджетных расходов Воротынского муниципального района Нижегородской области

001

0106

1150100190

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

Социально-экономическое развитие Воротынского муниципального района Нижегородской области

001

0106

1150100190

0

1048,0

1046,4

1147,0

1077,2

0

Основное мероприятие 4.1

Разработка документов стратегического планирования Воротынского муниципального района

001

0106

1150100190

100

0

99,8

99,6

109,2

102,3

0

001

0106

1150100190

200

0

5,0

5,0

5,5

5,4

0

Основное мероприятие 4.2

Обеспечение принципа прозрачности (открытости) документов стратегического планирования Воротынского муниципального района, а также документов, в которых отражаются результаты мониторинга их реализации

001

0106

1150100190

100

0

49,9

49,8

54,6

51,2

0

001

0106

1150100190

200

0

2,5

2,5

2,8

2,7

0

Основное мероприятие 4.3

Прогнозирование социально-экономического развития Воротынского муниципального района

001

0106

1150100190

100

0

379,2

378,7

414,8

388,9

0

001

0106

1150100190

200

0

19,1

19,1

21,0

20,4

0

Основное мероприятие 4.4

Подготовка доклада главы о достигнутых показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления Воротынского муниципального района

001

0106

1150100190

100

0

99,8

99,6

109,2

102,3

0

001

0106

1150100190

200

0

5,0

5,0

5,5

5,4

0

Основное мероприятие 4.5

Проведение анализа ситуации с занятостью и оплатой труда по Воротынскому муниципальному району

001

0106

1150100190

100

0

49,8

49,8

54,6

51,2

0

001

0106

1150100190

200

0

2,5

2,5

2,8

2,7

0

Основное мероприятие 4.6

Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций для развития экономики Воротынского муниципального района

001

0106

1150100190

100

0

99,8

99,6

109,2

102,3

0

001

0106

1150100190

200

0

5,0

5,0

5,5

5,4

0

Основное мероприятие 4.7

Анализ влияния налоговой системы на социально-экономическое развитие организаций, предприятий и территорий района

001

0106

1150100190

100

0

49,9

49,8

54,6

51,2

0

001

0106

1150100190

200

0

2,5

2,5

2,8

2,7

0

Основное мероприятие 4.8

Мониторинг хода выполнения, итогов финансирования и эффективности реализации муниципальных программ на территории Воротынского муниципального района

001

0106

1150100190

100

0

99,8

99,6

109,2

102,4

0

001

0106

1150100190

200

0

5,0

5,0

5,5

5,4

0

Основное мероприятие 4.9

Формирование предложений по регулированию цен на продукцию, товары и услуги, подлежащих регулированию органами местного самоуправления Воротынского муниципального района, а также согласование цен и тарифов в соответствии с установленным порядком, участие в осуществлении контроля за их применением

001

0106

1150100190

100

0

49,9

49,8

54,5

51,2

0

001

0106

1150100190

200

0

2,5

2,5

2,8

2,7

0

Основное мероприятие 4.10

Мониторинг работы предприятий лесного комплекса

001

0106

1150100190

100

0

10,0

10,0

10,9

10,2

0

001

0106

1150100190

200

0

0,5

0,5

0,6

0,5

0

Основное мероприятие 4.11

Установление стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории района

001

0106

1150100190

100

0

10,0

10,0

10,9

10,2

0

001

0106

1150100190

200

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0

"

____________________