О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 31.10.2013 г. № 1725 «Об утверждении муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской о...



Проект

Администрация Исилькульского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.03.2020 г. № 82

г.Исилькуль

О внесении изменений в постановление

Администрации Исилькульского муниципального

района от 31.10.2013 г. № 1725 «Об утверждении

муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Исилькульского муниципального района»

Рассмотрев представленные Управлением образования Администрации Исилькульского муниципального района Омской области документы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исилькульского муниципального района, Администрация Исилькульского муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 31.10.2013 г. № 1725 «Об утверждении муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Исилькульского муниципального района» следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа Исилькульского муниципального района Омской области «Развитие образования Исилькульского муниципального района» (далее по тексту – программа) в паспорте муниципальной программы «Развитие образования Исилькульского муниципального района»:

1.1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Исилькульского муниципального района» объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом изложить в следующей редакции:

«Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет - 5 562 473 439,36 рублей в целом.

В разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1

Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района – 108 993 176,52 рублей

подпрограмма 2

Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района – 5 385 519 487,97 рублей

подпрограмма 3

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время – 67 960 774,87 рублей.»

1.1.2. Абзац 1 раздела VI «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в 2014-2022 годах составит 1 622 961 590,91 руб., в том числе по годам:

2014 год – 174 526 875,70 рублей;

2015 год – 178 759 986,69 рублей;

2016 год – 186 256 811,95 рублей;

2017 год – 192 009 740,84 рублей;

2018 год – 226 269 638,70 рублей;

2019 год – 188 964 485,10 рублей;

2020 год - 186 398 818,91 рублей;

2021 год – 147 881 470,00 рублей;

2022 год - 141 893 763,02 рублей».

1.1.3. В разделе I «Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы Исилькульского муниципального района» приложения №1 к муниципальной программе «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составит - 108 993 176,52 рублей.

Объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составляет - 55 856 974,37 рублей;

объем финансирования за счет средства областного бюджета – 53 136 202,15 рублей;

объем финансирования за счет средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

объем финансирования за счет внебюджетных средств – 0,00 рублей.»

1.1.4. Абзац 1 раздела VII. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Приложения №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составит - 55 856 974,37 рублей, в т.ч. по годам реализации:

2014 – 11 509 433,80 рублей;

2015 – 9 257 366,96 рублей;

2016 – 6 241 575,31 рублей;

2017 – 5 011 326,12 рублей;

2018 – 4 581 109,52 рублей;

2019 – 11 704 330,78 рублей;

2020 – 4 267 924,00 рублей.

2021 – 1 515 650,00 рублей.

2022- 1 515 650,00 рублей».

1.1.5. В разделе I «Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы Исилькульского муниципального района» Приложения №2 к муниципальной программе Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составит - 5 385 519 487,97 рублей.

объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составляет - 1 545 357 225,78 рублей;

объем финансирования за счет средства областного бюджета – 3 621 556 016,68 рублей;

объем финансирования за счет средства федерального бюджета – 0 рублей;

объем финансирования за счет внебюджетных средств – 218 606 245,51 рублей».

1.1.6. Абзац 1 раздела VII. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Приложения №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет общий объем расходов на реализацию всех мероприятий подпрограммы из всех источников.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составит - 1 545 357 225,78 рублей, в т.ч. по годам реализации:

2014 –161 159 775,79 рублей;

2015 –166 208 888,96 рублей;

2016 –177 303 625,61 рублей;

2017 –184 448 999,48 рублей;

2018 –218 881 821,83 рублей;

2019 –174 240 531,86 рублей;

2020 –179 292 063,51 рублей;

2021 –145 030 916,60 рублей;

2022 –139 043 210,02 рублей»

1.1.7. В разделе I «Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы Исилькульского муниципального района» приложения №3 к муниципальной программе Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составит - 67 960 774,87 рублей.

объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составляет – 21 747 390,76 рублей;

объем финансирования за счет средства областного бюджета – 24 992 491,90 рублей;

объем финансирования за счет средства федерального бюджета – 0 рублей;

объем финансирования за счет внебюджетных средств – 21 220 892,21 рублей».

  1.1.8. Абзац 1 раздела VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Приложения №3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составит - 21 747 390,76 рублей, в т.ч. по годам:

2014 год – 1 857 666,11 рублей;

2015 год – 3 293 730,77 рублей;

2016 год – 2 711 611,03 рублей;

2017 год - 2 549 415,24 рублей;

2018 год – 2 806 707,35 рублей;

2019 год - 3 019 622,46 рублей;

2020 год - 2 838 831,40 рублей.

2021 год - 1 334 903,40 рублей

2022 год - 1 334 903,40 рублей»

1.1.9. Приложение № 4 муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Исилькульского муниципального района» «Мероприятия муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Развитие образования Исилькульского муниципального района» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Глава муниципального района А.И. Лямзин

к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района от  05.03.2020 г.  № 82

Приложение №4

муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Развитие образования Исилькульского муниципального района»

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области
«Развитие образования Исилькульского муниципального района»
(наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)

№
п\п

Наименование
мероприятия муниципальной программы Омской
области (далее – муниципальная  программа)

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

Наименование

Единица измерения

Значение

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

с
2014

2021

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Цель муниципальной программы.
Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задача 1 муниципальной программы
Создание условий для  доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования,  соответствующего требованиям развития экономики области и региона, современным потребностями общества и каждого гражданина.

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы
Создание условий для  доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования,  соответствующего требованиям развития экономики области и региона, современным потребностями общества и каждого гражданина.

1

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы
Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет)

Всего, из них расходы за счет:

32 929,00

22 929,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

10 300,00

300,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

22 629,00

22 629,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие 1.
Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования

Всего, из них расходы за счет:

32 929,00

22 929,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

10 300,00

300,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

22 629,00

22 629,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие 1.
Строительство современного здания для размещения     
дошкольного учреждения на 110 мест в северной части города (г. Исилькуль, ул. 3 Северная, 102)

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в муниципальных              
образовательных учреждениях дошкольного образования,    
организациях различной организационно-правовой формы и  
формы собственности, от общего количества детей         
указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района

%

51

50,4

50,43

50,46

51

51

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 2.
Ремонт и МТО для открытия  групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных  учреждениях.      

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в муниципальных              
образовательных учреждениях дошкольного образования,    
организациях различной организационно-правовой формы и  
формы собственности, от общего количества детей         
указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района

%

51

50,4

50,43

50,46

51

51

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие 3.
Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях открытия дополнительных мест.      

Всего, из них расходы за счет:

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в муниципальных              
образовательных учреждениях дошкольного образования,    
организациях различной организационно-правовой формы и  
формы собственности, от общего количества детей         
указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района

%

51

50,4

50,43

50,46

51

51

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие 4.
Обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых открыты новые места, медицинским оборудованием.      

Всего, из них расходы за счет:

22 929,00

22 929,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в муниципальных              
образовательных учреждениях дошкольного образования,    
организациях различной организационно-правовой формы и  
формы собственности, от общего количества детей         
указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района

%

51

50,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

22 629,00

22 629,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

Мероприятие 5.
Материально-техническое оснащение зданий, планируемых к вводу в эксплуатацию муниципальных учреждений дошкольного образования.      

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

Всего, из них расходы за счет:

8 587 198,04

548 000,20

585 380,00

207 800,00

995 425,52

4 469 490,56

1 679 101,76

102 000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 679 101,76

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 670 571,84

175 000,00

380 000,00

207 800,00

737 877,52

388 792,56

1 679 101,76

102 000,00

0,00

0,00

1 679 101,76

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

4 916 626,20

373 000,20

205 380,00

0,00

257 548,00

4 080 698,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие 2.
Повышение качества  образования дошкольного образования

Всего, из них расходы за счет:

8 587 198,04

548 000,20

585 380,00

207 800,00

995 425,52

4 469 490,56

1 679 101,76

102 000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 679 101,76

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 670 571,84

175 000,00

380 000,00

207 800,00

737 877,52

388 792,56

1 679 101,76

102 000,00

0,00

0,00

1 679 101,76

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

4 916 626,20

373 000,20

205 380,00

0,00

257 548,00

4 080 698,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие 1.
Проведение ремонтных работ функционирующих муниципальных дошкольных учреждений

Всего, из них расходы за счет:

6 716 331,30

439 186,00

280 000,00

177 800,00

668 870,00

3 772 654,46

1 307 820,84

70 000,00

0,00

0,00

Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся  по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций

%

100

9,2

22,5

62,7

100

100

100

100

100

100

1 307 820,84

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 797 656,85

165 000,00

280 000,00

177 800,00

422 122,00

374 914,01

1 307 820,84

70 000,00

0,00

0,00

1 307 820,84

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 918 674,45

274 186,00

246 748,00

3 397 740,45

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие 2.
Оснащение дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, современными требованиями Санитарных Правил и Норм (материально-техническое оснащение)

Всего, из них расходы за счет:

1 626 672,54

10 000,00

160 000,00

30 000,00

326 555,52

696 836,10

371 280,92

32 000,00

0,00

0,00

Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся  по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций

%

100

9,2

22,5

62,7

100

100

100

100

100

100

371 280,92

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

872 914,99

10 000,00

100 000,00

30 000,00

315 755,52

13 878,55

371 280,92

32 000,00

0,00

0,00

371 280,92

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

753 757,55

60 000,00

10 800,00

682 957,55

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие 3.
Оборудование рабочих мест для занятых инвалидов.

Всего, из них расходы за счет:

244 194,20

98 814,20

145 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся  по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций

%

100

9,2

22,5

62,7

100

100

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

244 194,20

98 814,20

145 380,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы
Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования.

Всего, из них расходы за счет:

64 195 373,71

12 933 668,60

5 739 950,58

5 467 851,50

9 726 439,15

13 273 081,98

12 439 931,90

1 658 150,00

1 478 150,00

1 478 150,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12 439 931,90

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

31 429 724,21

7 989 620,60

3 711 111,58

4 167 351,50

2 296 362,15

2 075 547,98

6 575 280,40

1 658 150,00

1 478 150,00

1 478 150,00

6 575 280,40

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

32 765 649,50

4 944 048,00

2 028 839,00

1 300 500,00

7 430 077,00

11 197 534,00

5 864 651,50

0,00

0,00

0,00

5 864 651,50

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие 3.
Развитие инфраструктуры доступности качественного  образования

Всего, из них расходы за счет:

64 195 373,71

12 933 668,60

5 739 950,58

5 467 851,50

9 726 439,15

13 273 081,98

12 439 931,90

1 658 150,00

1 478 150,00

1 478 150,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12 439 931,90

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

31 429 724,21

7 989 620,60

3 711 111,58

4 167 351,50

2 296 362,15

2 075 547,98

6 575 280,40

1 658 150,00

1 478 150,00

1 478 150,00

6 575 280,40

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

32 765 649,50

4 944 048,00

2 028 839,00

1 300 500,00

7 430 077,00

11 197 534,00

5 864 651,50

0,00

0,00

0,00

5 864 651,50

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1безвозмездные поступления целевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие 1
Ремонт зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с пожарными требованиями и санитарно-эпидимилогическими правилами и нормативами

Всего, из них расходы за счет:

25 416 770,16

3 774 373,32

943 680,00

2 666 203,50

4 867 033,18

8 827 825,76

4 257 654,40

80 000,00

0,00

0,00

Удельный вес  численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет

%

99,98

99,95

99,95

99,95

99,95

99,95

99,95

99,98

99,98

99,98

4 257 654,40

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 532 963,16

2 750 123,32

943 680,00

2 666 203,50

327 506,18

507 795,76

4 257 654,40

80 000,00

0,00

0,00

4 257 654,40

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

13 883 807,00

1 024 250,00

4 539 527,00

8 320 030,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Мероприятие 2
Создание в каждом образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечивать интеграцию детей-инвалидов

Всего, из них расходы за счет:

1 016 938,80

485 446,22

509 492,58

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес  численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет

%

99,98

99,95

99,95

99,95

99,95

99,95

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 016 938,80

485 446,22

509 492,58

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Мероприятие 3
Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена  школьных автобусов,  выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф)

Всего, из них расходы за счет:

1 241 919,06

855 919,06

0,00

0,00

361 400,00

24 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес  численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет

%

99,98

99,95

99,95

99,95

99,95

99,95

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 241 919,06

855 919,06

0,00

361 400,00

24 600,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Мероприятие 4Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений

Всего, из них расходы за счет:

4 903 442,20

38 334,00

471 400,00

178 648,00

1 794 534,25

1 570 570,40

749 955,55

100 000,00

0,00

0,00

Отношение  среднего балла   единого государственного экзамена (в расчете на 1     предмет) в 10 процентах школ с лучшими          результатами   единого государственного экзамена к       среднему баллу  единого государственного экзамена (в      расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими          результатами единого государственного экзамена  

%

1,57

1,67

1,67

1,65

1,63

1,61

1,57

1,57

1,57

1,57

749 955,55

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 698 893,20

8 334,00

350 250,00

178 648,00

206 734,25

104 971,40

749 955,55

100 000,00

0,00

0,00

749 955,55

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 204 549,00

30 000,00

121 150,00

1 587 800,00

1 465 599,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5

Мероприятие 5
Организация горячего питания обучающихся  в муниципальных образовательных учреждениях общего образования

Всего, из них расходы за счет:

27 045 981,54

7 779 596,00

3 815 378,00

2 601 000,00

2 703 471,72

2 755 785,82

2 956 300,00

1 478 150,00

1 478 150,00

1 478 150,00

Доля обучающихся в муниципальных образовательных     
учреждениях общего образования, получающих организованное
горячее питание, от общего количества обучающихся в     
муниципальных образовательных учреждениях общего        
образования  

%

99

97

99

99

99

99

99

99

99

99

2 956 300,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

15 849 489,54

3 889 798,00

1 907 689,00

1 300 500,00

1 400 721,72

1 438 180,82

1 478 150,00

1 478 150,00

1 478 150,00

1 478 150,00

1 478 150,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

11 196 492,00

3 889 798,00

1 907 689,00

1 300 500,00

1 302 750,00

1 317 605,00

1 478 150,00

1 478 150,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6

Мероприятие 6
Строительство современного здания средней общеобразовательной школы на 600 ученических мест в южной части города ( г. Исилькуль, ул. Партизанская,198)

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес  численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет

%

99,98

99,95

99,95

99,95

99,95

99,95

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.7

Мероприятие 7
Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости

Всего, из них расходы за счет:

94 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля оборудованных рабочих мест для инвалидов в общей численности мест

%

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

94 300,00

94 300,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.8

Мероприятие 8               Создание в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение организаций дополнительного образования детей специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

Всего, из них расходы за счет:

903 749,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

903 749,41

0,00

0,00

0,00

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование , в общей численности детей-инвалидов такого возраста

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

45

903 749,41

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

18 074,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 074,99

0,00

0,00

0,00

18 074,99

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

885 674,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

885 674,42

0,00

0,00

0,00

885 674,42

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.

Мероприятие 9               Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях

Всего, из них расходы за счет:

3 572 272,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 572 272,54

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

3 572 272,54

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

71 445,46

71 445,46

71 445,46

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 500 827,08

3 500 827,08

3 500 827,08

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программыОбеспечение равного доступа школьников района к качественному образованию, создание условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий  на  всех ступенях обучения и обеспечение требований государственных образовательных стандартов посредством единой информационной образовательной среды сферы общего образования

Всего, из них расходы за счет:

578 387,87

320 787,87

0,00

149 600,00

77 800,00

4 200,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

26 000,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

310 578,67

52 978,67

0,00

149 600,00

77 800,00

4 200,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

267 809,20

267 809,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Основное мероприятие 4
Создание условий для внедрения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и информатизации муниципальной системы общего образования

Всего, из них расходы за счет:

578 387,87

320 787,87

0,00

149 600,00

77 800,00

4 200,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

26 000,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

310 578,67

52 978,67

0,00

149 600,00

77 800,00

4 200,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

267 809,20

267 809,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Мероприятие 1
Приобретение, установка нового технологического оборудования.

Всего, из них расходы за счет:

95 000,00

40 000,00

0,00

25 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных учреждений общего
образования, внедряющих информационно-коммуникационные  
технологии в образовательный процесс, от общего         
количества муниципальных образовательных учреждений     
общего образования                                  

%

100

98

98

98

98

99

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

95 000,00

40 000,00

0,00

25 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Мероприятие 2
Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных учреждений комплектом интерактивного оборудования, в составе которого компьютер или ноутбук учителя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера

Всего, из них расходы за счет:

198 600,00

10 000,00

0,00

124 600,00

38 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных учреждений общего
образования, внедряющих информационно-коммуникационные  
технологии в образовательный процесс, от общего         
количества муниципальных образовательных учреждений     
общего образования                                  

%

100

98

98

98

98

99

99

Х

Х

Х

26 000,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

198 600,00

10 000,00

0,00

124 600,00

38 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Мероприятие 3
Обучение педагогических коллективов общеобразовательных учреждений дистанционным технологиям

Всего, из них расходы за счет:

14 000,00

0,00

0,00

0,00

9 800,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес численности  педагогических работников   
общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации и (или)  
профессиональную переподготовку в отчетный период, в общей численности педагогических   работников общеобразовательных организаций 

%

30

26

26

28

30

30

30

30

30

30

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

14 000,00

0,00

0,00

0,00

9 800,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Мероприятие 4
Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья.

Всего, из них расходы за счет:

270 787,87

270 787,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей-инвалидов, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей- инвалидов, обучающихся на дому в Исилькульском районе

%

100

87

90

100

100

100

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 978,67

2 978,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

267 809,20

267 809,20

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы
Создание благоприятных  условий  для   развития   и    реализации  способностей одаренных и талантливых детей и молодежи    в  интересах  личности, общества и государства

Всего, из них расходы за счет:

3 144 286,75

344 089,00

457 568,40

373 845,00

318 560,00

556 654,34

492 000,01

601 570,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

492 123,65

-123,64

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 144 286,75

344 089,00

457 568,40

373 845,00

318 560,00

556 654,34

492 000,01

601 570,00

0,00

0,00

492 123,65

-123,64

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1

Основное мероприятие 5.
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

Всего, из них расходы за счет:

3 144 286,75

344 089,00

457 568,40

373 845,00

318 560,00

556 654,34

492 000,01

601 570,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

492 123,65

-123,64

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 144 286,75

344 089,00

457 568,40

373 845,00

318 560,00

556 654,34

492 000,01

601 570,00

0,00

0,00

492 123,65

-123,64

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Мероприятие 1
Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи

Всего, из них расходы за счет:

2 187 847,75

195 089,00

313 568,40

227 365,00

210 200,00

428 454,34

363 801,01

449 370,00

0,00

0,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

75

67

68

70

71

72

73

75

75

75

363 923,65

-122,64

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 187 847,75

195 089,00

313 568,40

227 365,00

210 200,00

428 454,34

363 801,01

449 370,00

363 923,65

-122,64

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Мероприятие 2
Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи

Всего, из них расходы за счет:

952 640,00

149 000,00

144 000,00

146 480,00

108 160,00

127 000,00

127 000,00

151 000,00

0,00

0,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

75

67

68

70

71

72

73

75

75

75

127 000,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

952 640,00

149 000,00

144 000,00

146 480,00

108 160,00

127 000,00

127 000,00

151 000,00

0,00

0,00

127 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3

Мероприятие 3
Организация и проведение научно-практической конференции  обучающихся  в образовательных  учреждениях

Всего, из них расходы за счет:

3 799,00

0,00

0,00

0,00

200,00

1 200,00

1 199,00

1 200,00

0,00

0,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

75

67

68

70

71

72

73

75

75

75

1 200,00

-1,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 799,00

200,00

1 200,00

1 199,00

1 200,00

0,00

0,00

1 200,00

-1,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы
Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и  дополнительного образования детей, обеспечение её  современного качества, доступности и эффективности для  увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием.

Всего, из них расходы за счет:

14 987 308,78

2 874 805,53

4 233 330,88

977 254,31

1 234 354,66

1 735 696,90

2 422 262,50

1 509 604,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 428 781,50

-6 519,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

14 019 258,78

2 507 805,53

4 152 480,88

977 254,31

1 194 354,66

1 255 496,90

2 422 262,50

1 509 604,00

0,00

0,00

2 428 781,50

-6 519,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

968 050,00

367 000,00

80 850,00

0,00

40 000,00

480 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1

Основное мероприятие 6.
Развитие сферы неформального образования и социализации детей

Всего, из них расходы за счет:

14 987 308,78

2 874 805,53

4 233 330,88

977 254,31

1 234 354,66

1 735 696,90

2 422 262,50

1 509 604,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 428 781,50

-6 519,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

14 019 258,78

2 507 805,53

4 152 480,88

977 254,31

1 194 354,66

1 255 496,90

2 422 262,50

1 509 604,00

0,00

0,00

2 428 781,50

-6 519,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

968 050,00

367 000,00

80 850,00

0,00

40 000,00

480 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1

Мероприятие 1Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей

Всего, из них расходы за счет:

1 021 523,02

397 818,00

89 834,00

5 000,00

79 085,92

118 838,20

330 946,90

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории.

%

74

70,92

70,2

70,4

72

73

Х

Х

Х

Х

330 946,90

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

474 873,02

30 818,00

8 984,00

5 000,00

39 085,92

60 038,20

330 946,90

0,00

0,00

0,00

330 946,90

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

546 650,00

367 000,00

80 850,00

40 000,00

58 800,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.2

Мероприятие 2
Ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей

Всего, из них расходы за счет:

4 251 725,77

1 250 451,33

1 805 620,00

108 000,00

0,00

430 000,00

657 654,44

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории.

%

74

70,92

70,2

70,4

72

73

74

74

74

74

657 654,44

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 830 325,77

1 250 451,33

1 805 620,00

108 000,00

0,00

8 600,00

657 654,44

0,00

0,00

0,00

657 654,44

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

421 400,00

421 400,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3

Мероприятие 3.
Организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей (бюджетные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

8 758 279,99

1 226 536,20

1 382 096,88

864 254,31

1 155 268,74

1 186 858,70

1 433 661,16

1 509 604,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории.

%

74

70,92

70,2

70,4

72

73

74

74

74

74

1 440 180,16

-6 519,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

8 758 279,99

1 226 536,20

1 382 096,88

864 254,31

1 155 268,74

1 186 858,70

1 433 661,16

1 509 604,00

0,00

0,00

1 440 180,16

-6 519,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.4

Мероприятие 4.
Реконструкция здания МБУ ДО "ИСЮН" г.Исилькуль, ул.Партизанская,132

Всего, из них расходы за счет:

955 780,00

0,00

955 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории.

%

74

70,92

70,2

70,4

72

73

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

955 780,00

0,00

955 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы
Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом

Всего, из них расходы за счет:

7 554 089,93

1 317 250,00

1 576 530,13

241 934,50

2 102 604,76

1 731 417,74

245 752,80

263 600,00

37 500,00

37 500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

245 752,80

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 871 960,96

317 250,00

224 634,13

241 934,50

272 371,79

231 417,74

245 752,80

263 600,00

37 500,00

37 500,00

245 752,80

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

5 682 128,97

1 000 000,00

1 351 896,00

0,00

1 830 232,97

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

Основное мероприятие 7.
Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей

Всего, из них расходы за счет:

7 554 089,93

1 317 250,00

1 576 530,13

241 934,50

2 102 604,76

1 731 417,74

245 752,80

263 600,00

37 500,00

37 500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

245 752,80

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 871 960,96

317 250,00

224 634,13

241 934,50

272 371,79

231 417,74

245 752,80

263 600,00

37 500,00

37 500,00

245 752,80

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

5 682 128,97

1 000 000,00

1 351 896,00

0,00

1 830 232,97

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1

Мероприятие 1.
Организация и  проведение районных  слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборах

Всего, из них расходы за счет:

1 465 202,73

270 350,00

170 016,91

218 099,30

189 171,97

184 533,00

206 931,55

226 100,00

0,00

0,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в  конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной  направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

4,57

4,04

4,08

4,17

4,29

4,37

4,47

4,57

4,57

4,57

206 931,55

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 465 202,73

270 350,00

170 016,91

218 099,30

189 171,97

184 533,00

206 931,55

226 100,00

0,00

0,00

206 931,55

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.2

Мероприятие 2. Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в областных конкурсах «Школа безопасности», «Безопасное колесо».

Всего, из них расходы за счет:

285 682,99

26 400,00

27 027,22

23 835,20

40 826,82

16 272,50

38 821,25

37 500,00

37 500,00

37 500,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в  конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной  направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

4,57

4,04

4,08

4,17

4,29

4,37

4,47

4,57

4,57

4,57

38 821,25

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

285 682,99

26 400,00

27 027,22

23 835,20

40 826,82

16 272,50

38 821,25

37 500,00

37 500,00

37 500,00

38 821,25

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.3

Мероприятие 3.
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

Всего, из них расходы за счет:

5 803 204,21

1 020 500,00

1 379 486,00

0,00

1 872 605,97

1 530 612,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в  конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной  направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

4,57

4,04

4,08

4,17

4,29

4,37

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

121 075,24

20 500,00

27 590,00

0,00

42 373,00

30 612,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

5 682 128,97

1 000 000,00

1 351 896,00

1 830 232,97

1 500 000,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Задача 8 подпрограммы 1 муниципальной программы
Сохранение и развитие кадрового потенциала,  привлечение и закрепление    высококвалифицированных   кадров   в сфере  образования Исилькульского муниципального района.

Всего, из них расходы за счет:

933 944,27

122 390,00

321 571,97

123 790,00

114 000,00

69 000,00

90 192,30

93 000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

90 350,00

-157,70

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

933 944,27

122 390,00

321 571,97

123 790,00

114 000,00

69 000,00

90 192,30

93 000,00

0,00

0,00

90 350,00

-157,70

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

Основное мероприятие 8
Развитие кадрового потенциала

Всего, из них расходы за счет:

933 944,27

122 390,00

321 571,97

123 790,00

114 000,00

69 000,00

90 192,30

93 000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

90 350,00

-157,70

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

933 944,27

122 390,00

321 571,97

123 790,00

114 000,00

69 000,00

90 192,30

93 000,00

0,00

0,00

90 350,00

-157,70

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.1

Мероприятие 1.
Проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей,  семинаров, совещаний и других мероприятий  для педагогических работников образовательных учреждений  района.

Всего, из них расходы за счет:

888 516,77

117 390,00

281 144,47

123 790,00

114 000,00

69 000,00

90 192,30

93 000,00

0,00

0,00

Удельный вес численности  педагогических работников в    
возрасте до 30 лет в общей  численности педагогических  
работников общеобразовательных организаций

%

24

15

15

17

19

22

24

24

24

24

90 350,00

-157,70

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

888 516,77

117 390,00

281 144,47

123 790,00

114 000,00

69 000,00

90 192,30

93 000,00

0,00

0,00

90 350,00

-157,70

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2

Мероприятие 2.
Обеспечение участия в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, круглых столах, форумах, фестивалях, торжественных мероприятиях для педагогических работников образовательных учреждений  района.

Всего, из них расходы за счет:

32 781,00

5 000,00

27 781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес численности  педагогических работников в    
возрасте до 30 лет в общей  численности педагогических  
работников общеобразовательных организаций

%

24

15

15

17

19

22

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

32 781,00

5 000,00

27 781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2

Мероприятие 3.
Повышение квалификации по Программам подготовки управленческих кадров в сфере образования

Всего, из них расходы за счет:

12 646,50

0,00

12 646,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес численности  педагогических работников в    
возрасте до 30 лет в общей  численности педагогических  
работников общеобразовательных организаций

%

24

15

15

17

19

22

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

12 646,50

0,00

12 646,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Основное мероприятие:"Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа"

Всего, из них расходы за счет:

7 049 426,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 794 285,43

94 230,20

91 996,00

68 915,04

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 794 285,43

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

391 026,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 885,71

94 230,20

91 996,00

68 915,04

135 885,71

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

6 658 399,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 658 399,72

0,00

0,00

0,00

6 658 399,72

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.

Мероприятие 1.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Всего, из них расходы за счет:

3 260 286,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 260 286,66

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

3 260 286,66

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

65 205,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 205,73

0,00

0,00

0,00

65 205,73

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 195 080,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 195 080,93

3 195 080,93

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2.

Мероприятие 2.
Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях

Всего, из них расходы за счет:

1 681 236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 632 600,00

48 636,00

0,00

0,00

Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности

человек

Х

Х

Х

Х

Х

Х

524

524

1 632 600,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

81 288,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 652,00

48 636,00

0,00

0,00

32 652,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 599 948,00

1 599 948,00

1 599 948,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.

Мероприятие 3.
Ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей

Всего, из них расходы за счет:

1 901 398,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 901 398,77

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

1 901 398,77

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

38 027,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 027,98

0,00

0,00

0,00

38 027,98

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 863 370,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 863 370,79

1 863 370,79

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.4.

Мероприятие 4.
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Всего, из них расходы за счет:

206 505,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 594,20

91 996,00

68 915,04

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразоватеьных программ цифрового и гуманитарного профилей

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

4

3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

206 505,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 594,20

91 996,00

68 915,04

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Основное мероприятие:
"Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка"

Всего, из них расходы за счет:

1 930 231,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 892 764,86

0,00

37 466,64

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 892 764,86

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

75 321,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 855,30

0,00

37 466,64

0,00

37 855,30

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 854 909,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 854 909,56

0,00

0,00

0,00

1 854 909,56

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.1

Мероприятие 1.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

Всего, из них расходы за счет:

1 892 764,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 892 764,86

0,00

0,00

0,00

Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

57

1 892 764,86

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

37 855,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 855,30

0,00

0,00

0,00

37 855,30

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 854 909,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 854 909,56

0,00

0,00

0,00

1 854 909,56

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.2.

Мероприятие 2.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Всего, из них расходы за счет:

37 466,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 466,64

0,00

Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

39

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

37 466,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 466,64

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

108 993 176,52

18 483 920,20

12 924 331,96

7 542 075,31

14 569 184,09

21 839 541,52

26 082 291,56

4 322 154,20

1 645 112,64

1 584 565,04

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

26 089 091,90

-6 800,34

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

55 856 974,37

11 509 433,80

9 257 366,96

6 241 575,31

5 011 326,12

4 581 109,52

11 704 330,78

4 322 154,20

1 645 112,64

1 584 565,04

11 711 131,12

-6 800,34

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

53 136 202,15

6 974 486,40

3 666 965,00

1 300 500,00

9 557 857,97

17 258 432,00

14 377 960,78

0,00

0,00

0,00

14 377 960,78

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 муниципальной программы
Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся

0

0,00

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего  требованиям развития экономики региона,  современным потребностям общества.

0

0,00

1

Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы
Оказание муниципальных услуг муниципальными  образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования

Всего, из них расходы за счет:

4 856 120 758,41

493 513 545,86

494 017 799,84

515 519 362,71

529 366 952,85

572 205 696,25

577 549 550,50

596 395 045,32

541 529 422,79

536 023 382,29

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

581 224 603,23

-3 675 052,73

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 253 702 720,22

125 777 415,86

130 119 805,99

139 075 717,02

151 166 357,99

167 982 062,50

146 991 410,46

151 471 969,32

123 312 010,79

117 805 970,29

148 695 102,06

-1 703 691,60

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 383 811 792,68

351 972 794,00

340 606 819,00

350 835 624,00

352 929 119,00

377 693 484,68

402 026 902,00

420 386 126,00

393 680 462,00

393 680 462,00

402 684 779,00

-657 877,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

218 606 245,51

15 763 336,00

23 291 174,85

25 608 021,69

25 271 475,86

26 530 149,07

28 531 238,04

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

29 844 722,17

-1 313 484,13

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие 1
Предоставление муниципальных услуг муниципальными  образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования

Всего, из них расходы за счет:

4 856 120 758,41

493 513 545,86

494 017 799,84

515 519 362,71

529 366 952,85

572 205 696,25

577 549 550,50

596 395 045,32

541 529 422,79

536 023 382,29

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

581 224 603,23

-3 675 052,73

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 253 702 720,22

125 777 415,86

130 119 805,99

139 075 717,02

151 166 357,99

167 982 062,50

146 991 410,46

151 471 969,32

123 312 010,79

117 805 970,29

148 695 102,06

-1 703 691,60

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 383 811 792,68

351 972 794,00

340 606 819,00

350 835 624,00

352 929 119,00

377 693 484,68

402 026 902,00

420 386 126,00

393 680 462,00

393 680 462,00

402 684 779,00

-657 877,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

218 606 245,51

15 763 336,00

23 291 174,85

25 608 021,69

25 271 475,86

26 530 149,07

28 531 238,04

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

29 844 722,17

-1 313 484,13

0,00

0,00

1.2.1

Мероприятие 1.
Предоставление дошкольного образования.

Всего, из них расходы за счет:

948 772 260,12

53 510 155,37

57 767 426,66

104 280 093,10

106 611 366,27

120 028 156,72

120 636 438,91

133 548 204,38

127 221 150,98

125 169 267,73

Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год

%

35

20

23

26

29

32

32

35

35

35

123 438 577,07

-2 802 138,16

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

424 063 521,36

44 381 811,51

46 384 636,25

42 128 310,71

44 743 323,55

50 210 242,54

52 050 224,71

52 956 987,38

46 629 933,98

44 578 050,73

52 589 547,43

-539 322,72

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

414 491 879,00

49 825 852,00

49 756 384,00

57 210 116,00

55 507 876,00

67 397 217,00

67 397 217,00

67 397 217,00

56 823 614,00

-1 315 738,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

110 216 859,76

9 128 343,86

11 382 790,41

12 325 930,39

12 111 658,72

12 607 798,18

13 078 338,20

13 194 000,00

13 194 000,00

13 194 000,00

14 025 415,64

-947 077,44

4.1 Внебюджетные средства

110 216 859,76

9 128 343,86

11 382 790,41

12 325 930,39

12 111 658,72

12 607 798,18

13 078 338,20

13 194 000,00

13 194 000,00

13 194 000,00

14 025 415,64

-947 077,44

1.2.2

Мероприятие 2.
Предоставление части компенсации родительской платы  за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Всего, из них расходы за счет:

17 608 042,68

2 498 072,00

3 617 006,00

2 594 701,00

1 261 480,00

1 596 091,68

1 048 167,00

1 664 175,00

1 664 175,00

1 664 175,00

Доля родителей (законных представителей), воспользовашихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 386 860,00

-338 693,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

17 608 042,68

2 498 072,00

3 617 006,00

2 594 701,00

1 261 480,00

1 596 091,68

1 048 167,00

1 664 175,00

1 664 175,00

1 664 175,00

1 386 860,00

-338 693,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

Мероприятие 3.
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего,  основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

Всего, из них расходы за счет:

2 886 585 865,17

64 923 104,18

71 084 082,07

365 467 941,97

377 848 335,31

402 178 241,86

406 514 690,19

412 495 799,95

394 864 394,01

391 209 275,63

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

95

92

92

92

85

85

94

95

95

95

406 481 971,38

32 718,81

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

610 450 481,90

58 492 095,15

59 668 916,33

69 606 248,04

77 773 702,11

77 571 085,05

74 065 425,63

77 396 979,95

59 765 574,01

56 110 455,63

75 079 707,42

-1 014 281,79

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

2 175 246 041,00

285 017 178,00

287 395 410,00

311 253 386,00

317 722 857,00

324 619 070,00

324 619 070,00

324 619 070,00

316 726 303,00

996 554,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

Доля  средней  заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

100 889 342,27

6 431 009,03

11 415 165,74

10 844 515,93

12 679 223,20

13 353 770,81

14 726 407,56

10 479 750,00

10 479 750,00

10 479 750,00

14 675 960,96

50 446,60

4.1 Внебюджетные средства

100 889 342,27

6 431 009,03

11 415 165,74

10 844 515,93

12 679 223,20

13 353 770,81

14 726 407,56

10 479 750,00

10 479 750,00

10 479 750,00

14 675 960,96

50 446,60

1.2.4

Мероприятие 4.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

Всего, из них расходы за счет:

656 897 479,00

334 811 250,00

322 086 229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля  средней  заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона

%

100

96

100

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

656 897 479,00

334 811 250,00

322 086 229,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5

Мероприятие 5.
Организация обучения по программам дополнительного  образования различной направленности

Всего, из них расходы за счет:

346 257 111,44

37 770 964,31

39 463 056,11

43 176 626,64

43 645 771,27

48 403 205,99

49 350 254,40

48 686 865,99

17 779 702,80

17 980 663,93

Доля учреждений дополнительного образования, соответсвующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

49 917 194,78

-566 940,38

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

219 188 716,96

22 903 509,20

24 066 253,41

27 341 158,27

28 649 332,33

40 200 734,91

20 875 760,12

21 118 001,99

16 916 502,80

17 117 463,93

21 025 847,21

-150 087,09

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

119 568 351,00

14 663 472,00

14 903 584,00

13 397 893,00

14 515 845,00

7 633 891,00

27 748 002,00

26 705 664,00

0,00

0,00

27 748 002,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

7 500 043,48

203 983,11

493 218,70

2 437 575,37

480 593,94

568 580,08

726 492,28

863 200,00

863 200,00

863 200,00

1 143 345,57

-416 853,29

4.1 Внебюджетные средства

7 510 043,48

203 983,11

493 218,70

2 437 575,37

490 593,94

568 580,08

726 492,28

863 200,00

863 200,00

863 200,00

1 143 345,57

-416 853,29

1.2.5.1

в том числе: Обеспечение организации дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

Всего, из них расходы за счет:

74 794 751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 181 140,00

37 613 611,00

0,00

0,00

Достижения уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Исилькульского муниципального района Омской области

%

100

100

76 380 644,00

-39 199 504,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

20 341 085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 433 138,00

10 907 947,00

0,00

0,00

22 150 386,76

-12 717 248,76

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

54 453 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 748 002,00

26 705 664,00

0,00

0,00

54 230 257,24

-26 482 255,24

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1 Внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы
Обеспечение достойного уровня жизни подопечных;  осуществление  контроля  за  содержанием,  воспитанием, обучением  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов

Всего, из них расходы за счет:

104 991 750,00

14 068 005,00

12 913 769,00

12 684 692,00

12 906 253,00

12 135 991,00

9 723 402,00

10 186 546,00

10 186 546,00

10 186 546,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9 773 402,00

-50 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

104 991 750,00

14 068 005,00

12 913 769,00

12 684 692,00

12 906 253,00

12 135 991,00

9 723 402,00

10 186 546,00

10 186 546,00

10 186 546,00

9 773 402,00

-50 000,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Основное мероприятие 2.
Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего, из них расходы за счет:

104 991 750,00

14 068 005,00

12 913 769,00

12 684 692,00

12 906 253,00

12 135 991,00

9 723 402,00

10 186 546,00

10 186 546,00

10 186 546,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9 773 402,00

-50 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, Поступления нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

104 991 750,00

14 068 005,00

12 913 769,00

12 684 692,00

12 906 253,00

12 135 991,00

9 723 402,00

10 186 546,00

10 186 546,00

10 186 546,00

9 773 402,00

-50 000,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Мероприятие 1
Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего, из них расходы за счет:

76 255 451,00

10 316 708,00

9 185 244,00

8 586 168,00

8 988 785,00

8 894 662,00

7 271 676,00

7 670 736,00

7 670 736,00

7 670 736,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   
родителей, переданных на воспитание в семью, от общего  
количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района

%

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

7 271 676,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

76 255 451,00

10 316 708,00

9 185 244,00

8 586 168,00

8 988 785,00

8 894 662,00

7 271 676,00

7 670 736,00

7 670 736,00

7 670 736,00

7 271 676,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

Мероприятие 2
Предоставление мер социальной поддержки приемным родителям (родителю), приемным семьям

Всего, из них расходы за счет:

12 745 535,00

1 575 661,00

1 662 694,00

1 828 661,00

1 740 606,00

1 503 534,00

1 083 856,00

1 116 841,00

1 116 841,00

1 116 841,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   
родителей, переданных на воспитание в семью, от общего  
количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района

%

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

1 083 856,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

12 745 535,00

1 575 661,00

1 662 694,00

1 828 661,00

1 740 606,00

1 503 534,00

1 083 856,00

1 116 841,00

1 116 841,00

1 116 841,00

1 083 856,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Мероприятие 3
Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям)

Всего, из них расходы за счет:

15 990 764,00

2 175 636,00

2 065 831,00

2 269 863,00

2 176 862,00

1 737 795,00

1 367 870,00

1 398 969,00

1 398 969,00

1 398 969,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   
родителей, переданных на воспитание в семью, от общего  
количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района

%

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

1 417 870,00

-50 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

15 990 764,00

2 175 636,00

2 065 831,00

2 269 863,00

2 176 862,00

1 737 795,00

1 367 870,00

1 398 969,00

1 398 969,00

1 398 969,00

1 417 870,00

-50 000,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы
Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные  и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства

Всего, из них расходы за счет:

79 064 228,38

8 764 453,50

8 780 024,65

9 014 963,23

8 724 981,81

8 690 232,61

8 916 079,16

8 851 695,58

8 660 898,92

8 660 898,92

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8 934 792,96

-18 713,80

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

57 854 459,38

6 448 976,50

6 464 547,65

6 699 486,23

6 409 504,81

6 374 755,61

6 507 983,16

6 443 599,58

6 252 802,92

6 252 802,92

6 526 696,96

-18 713,80

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

21 209 769,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Основное мероприятие 3.
Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства

Всего, из них расходы за счет:

79 064 228,38

8 764 453,50

8 780 024,65

9 014 963,23

8 724 981,81

8 690 232,61

8 916 079,16

8 851 695,58

8 660 898,92

8 660 898,92

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8 934 792,96

-18 713,80

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

57 854 459,38

6 448 976,50

6 464 547,65

6 699 486,23

6 409 504,81

6 374 755,61

6 507 983,16

6 443 599,58

6 252 802,92

6 252 802,92

6 526 696,96

-18 713,80

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

21 209 769,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Мероприятие 1.
Функционирование Управления образования Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

57 854 459,38

6 448 976,50

6 464 547,65

6 699 486,23

6 409 504,81

6 374 755,61

6 507 983,16

6 443 599,58

6 252 802,92

6 252 802,92

Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6 526 696,96

-18 713,80

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

57 854 459,38

6 448 976,50

6 464 547,65

6 699 486,23

6 409 504,81

6 374 755,61

6 507 983,16

6 443 599,58

6 252 802,92

6 252 802,92

6 526 696,96

-18 713,80

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Мероприятие 2.
Организация и осуществление деятельности  органов опеки и попечительства

Всего, из них расходы за счет:

21 209 769,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищный прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2 408 096,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

21 209 769,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 315 477,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

2 408 096,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы
Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного  обслуживания образовательных учреждений

Всего, из них расходы за счет:

345 342 751,18

41 655 772,43

43 197 773,32

44 012 467,36

39 902 639,68

48 286 709,72

49 188 369,24

48 846 857,41

15 336 640,25

14 915 521,77

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

49 860 694,85

-672 325,61

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

233 800 046,18

28 933 383,43

29 624 535,32

31 528 422,36

26 873 136,68

44 525 003,72

20 741 138,24

21 322 264,41

15 336 640,25

14 915 521,77

21 413 463,85

-672 325,61

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

111 542 705,00

12 722 389,00

13 573 238,00

12 484 045,00

13 029 503,00

3 761 706,00

28 447 231,00

27 524 593,00

0,00

0,00

28 447 231,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Основное мероприятие 4.
Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

345 342 751,18

41 655 772,43

43 197 773,32

44 012 467,36

39 902 639,68

48 286 709,72

49 188 369,24

48 846 857,41

15 336 640,25

14 915 521,77

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

49 860 694,85

-672 325,61

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

233 800 046,18

28 933 383,43

29 624 535,32

31 528 422,36

26 873 136,68

44 525 003,72

20 741 138,24

21 322 264,41

15 336 640,25

14 915 521,77

21 413 463,85

-672 325,61

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

111 542 705,00

12 722 389,00

13 573 238,00

12 484 045,00

13 029 503,00

3 761 706,00

28 447 231,00

27 524 593,00

0,00

0,00

28 447 231,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

Мероприятие 1.
Организационно-методическое  и информационное обеспечение  учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

16 155 496,44

2 133 479,89

1 834 554,78

2 068 700,59

2 087 847,53

2 283 389,41

2 053 504,48

2 373 925,76

660 047,00

660 047,00

Доля  образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2 060 492,48

-6 988,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9 827 488,58

1 257 210,82

1 013 873,33

1 254 106,59

1 250 695,63

2 283 389,41

679 212,04

768 906,76

660 047,00

660 047,00

686 200,04

-6 988,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

6 328 007,86

876 269,07

820 681,45

814 594,00

837 151,90

0,00

1 374 292,44

1 605 019,00

0,00

0,00

1 374 292,44

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2

Мероприятие 2.
Централизованное финансово-экономическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

104 807 013,10

13 157 583,35

13 122 149,35

13 677 059,34

13 601 921,75

14 475 545,77

15 109 955,99

14 047 560,07

3 937 944,93

3 677 292,55

Доля  образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15 125 802,74

-15 846,75

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

66 860 520,14

7 584 306,35

7 936 462,09

8 960 150,90

8 742 008,68

13 631 087,77

6 269 255,80

6 122 011,07

3 937 944,93

3 677 292,55

6 285 102,55

-15 846,75

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

37 946 492,96

5 573 277,00

5 185 687,26

4 716 908,44

4 859 913,07

844 458,00

8 840 700,19

7 925 549,00

0,00

0,00

8 840 700,19

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.3

Мероприятие 3.
Хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

224 132 940,64

26 117 408,19

28 241 069,19

28 266 707,43

24 212 870,40

31 527 774,54

32 024 908,77

32 425 371,58

10 738 648,32

10 578 182,22

Доля  образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

32 674 399,63

-649 490,86

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

157 110 800,46

20 090 629,26

20 674 199,90

21 314 164,87

16 880 432,37

28 610 526,54

13 792 670,40

14 431 346,58

10 738 648,32

10 578 182,22

14 442 161,26

-649 490,86

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

67 022 140,18

6 026 778,93

7 566 869,29

6 952 542,56

7 332 438,03

2 917 248,00

18 232 238,37

17 994 025,00

0,00

0,00

18 232 238,37

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.4

Мероприятие 4.
Приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения

Всего, из них расходы за счет:

247 301,00

247 301,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля образовательных учреждений, получивших неисключительные (лицензионные) права, сопровождение программного обеспечения, к общему количеству образовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 237,00

1 237,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

246 064,00

246 064,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

5 385 519 487,97

558 001 776,79

558 909 366,81

581 231 485,30

590 900 827,34

641 318 629,58

645 377 400,90

664 280 144,31

575 713 507,96

569 786 348,98

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

649 793 493,04

-4 416 092,14

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 545 357 225,78

161 159 775,79

166 208 888,96

177 303 625,61

184 448 999,48

218 881 821,83

174 240 531,86

179 237 833,31

144 901 453,96

138 974 294,98

176 635 262,87

-2 394 731,01

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 621 556 016,68

381 078 665,00

369 409 303,00

378 319 838,00

381 180 352,00

395 906 658,68

442 605 631,00

460 505 361,00

406 275 104,00

406 275 104,00

443 313 508,00

-707 877,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

218 606 245,51

15 763 336,00

23 291 174,85

25 608 021,69

25 271 475,86

26 530 149,07

28 531 238,04

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

29 844 722,17

-1 313 484,13

0,00

0,00

Задача 3 муниципальной программыСовершенствование  и развитие системы организации отдыха детей и подростков

0

0,00

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы
Совершенствование  и развитие системы организации отдыха детей и подростков

0

0,00

1

Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы
Увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета

Всего, из них расходы за счет:

60 940 363,70

6 606 431,04

9 740 404,36

9 063 699,62

8 214 856,73

8 260 205,74

7 889 100,86

4 495 858,95

3 334 903,40

3 334 903,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7 883 628,86

5 472,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

17 706 979,59

907 102,40

2 577 645,50

2 203 914,80

2 130 238,84

2 408 936,40

2 313 476,30

2 495 858,95

1 334 903,40

1 334 903,00

2 313 476,30

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

22 012 491,90

2 828 073,04

3 742 018,86

4 106 716,00

4 122 268,00

3 629 136,00

3 584 280,00

0,00

0,00

0,00

3 584 280,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

21 220 892,21

2 871 255,60

3 420 740,00

2 753 068,82

1 962 349,89

2 222 133,34

1 991 344,56

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 985 872,56

5 472,00

0,00

0,00

1.3

Основное мероприятие 1
Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

60 940 363,70

6 606 431,04

9 740 404,36

9 063 699,62

8 214 856,73

8 260 205,74

7 889 100,86

4 495 858,95

3 334 903,40

3 334 903,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7 883 628,86

5 472,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

17 706 979,59

907 102,40

2 577 645,50

2 203 914,80

2 130 238,84

2 408 936,40

2 313 476,30

2 495 858,95

1 334 903,40

1 334 903,00

2 313 476,30

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

22 012 491,90

2 828 073,04

3 742 018,86

4 106 716,00

4 122 268,00

3 629 136,00

3 584 280,00

0,00

0,00

0,00

3 584 280,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

21 220 892,21

2 871 255,60

3 420 740,00

2 753 068,82

1 962 349,89

2 222 133,34

1 991 344,56

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 985 872,56

5 472,00

0,00

0,00

1.3.1

Мероприятие 1.
Проведение районного смотра-конкурса в сфере организации отдыха детей и подростков

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

%

61

58

59

60

61

61

61

61

61

61

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Мероприятие 2.
Участие в областной специализированной выставке по организации летнего оздоровления

Всего, из них расходы за счет:

29 225,00

29 225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

%

61

58

59

60

61

61

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

29 225,00

29 225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Мероприятие 3.
Организация и проведение районного фестиваля по итогам летнего оздоровления

Всего, из них расходы за счет:

174 280,00

16 500,00

21 000,00

21 000,00

25 000,00

26 000,00

27 780,00

37 000,00

0,00

0,00

Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

%

61

58

59

60

61

61

61

61

61

61

27 780,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

174 280,00

16 500,00

21 000,00

21 000,00

25 000,00

26 000,00

27 780,00

37 000,00

0,00

0,00

27 780,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4

Мероприятие 4.
Осуществление ежедневного подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей  (бюджетные учреждения)

Всего, из них расходы за счет:

157 009,75

12 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

12 638,00

20 536,75

21 835,00

0,00

0,00

Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

%

61

58

59

60

61

61

61

61

61

61

20 536,75

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

157 009,75

12 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

12 638,00

20 536,75

21 835,00

0,00

0,00

20 536,75

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Мероприятие 5.Организация медицинского осмотра работников, задействованных в работе  учреждений отдыха всех типов на территории района (бюджетные учреждения)

Всего, из них расходы за счет:

4 875 809,32

663 545,40

789 563,14

644 746,79

735 989,65

868 450,00

575 885,10

597 629,24

0,00

0,00

Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

575 885,10

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

4 875 809,32

663 545,40

789 563,14

644 746,79

735 989,65

868 450,00

575 885,10

597 629,24

0,00

0,00

575 885,10

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Мероприятие 6.
Организация отдыха детей и подростков в МБУ «Детский оздоровительный лагерь» Исилькульского муниципального района Омской области, в т.ч. детей в ТЖС (приобретение путевок)

Всего, из них расходы за счет:

21 221 392,21

2 871 255,60

3 421 240,00

2 753 068,82

1 962 349,89

2 222 133,34

1 991 344,56

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

%

57

50

52

55

57

57

57

57

57

57

1 985 872,56

5 472,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

21 220 892,21

2 871 255,60

3 420 740,00

2 753 068,82

1 962 349,89

2 222 133,34

1 991 344,56

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 985 872,56

5 472,00

4.1 внебюджетные средства

21 220 892,21

2 871 255,60

3 420 740,00

2 753 068,82

1 962 349,89

2 222 133,34

1 991 344,56

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 985 872,56

5 472,00

1.3.7

Мероприятие 7.
  Организация отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей, в т.ч. детей в ТЖС (приобретение путевок)
(бюджетные учреждения)

Всего, из них расходы за счет:

15 054 997,61

2 830 901,04

3 438 293,00

2 431 733,00

2 447 942,00

1 985 760,00

1 882 260,00

38 108,57

0,00

0,00

Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

%

57

50

52

55

57

57

57

57

57

57

1 882 260,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

68 212,57

2 828,00

3 893,00

3 893,00

4 550,00

0,00

14 940,00

38 108,57

0,00

0,00

14 940,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

14 986 785,04

2 828 073,04

3 434 400,00

2 427 840,00

2 443 392,00

1 985 760,00

1 867 320,00

0,00

0,00

0,00

1 867 320,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.8

Мероприятие 8.
Организация заезда и выезда детей в ДОЛ и палаточный лагерь к каждому оздоровительному сезону (транспортные расходы)

Всего, из них расходы за счет:

40 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля организованных заездов и выездов детей в ДОЛ и палаточный лагерь к каждому оздоровительному сезону

%

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

40 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.9

Мероприятие 9.
Организация выездных мероприятий в ДОЛ

Всего, из них расходы за счет:

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля организованных выездных мероприятий в ДОЛ

%

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.10

Мероприятие 10.
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории муниципальных районов Омской области (бюджетные учреждения)

Всего, из них расходы за счет:

2 062 970,48

158 004,00

160 765,20

167 206,49

182 758,43

210 220,92

293 695,18

296 773,42

296 773,42

296 773,42

Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, задействованных проведения общественных работ на территории муниципальных районов Омской области 

%

32

29

29,5

30

30,5

31

31,5

32

32

32

293 695,18

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 062 970,48

158 004,00

160 765,20

167 206,49

182 758,43

210 220,92

293 695,18

296 773,42

296 773,42

296 773,42

293 695,18

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.11

Мероприятие 11.
Организация отдыха детей в каникулярное время на территории Исилькульского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

17 248 679,33

0,00

1 879 543,02

2 960 444,52

2 795 316,76

2 935 003,48

3 097 599,27

1 504 512,72

1 038 129,98

1 038 129,58

Сохранение и укрепление здоровья детей

%

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

3 097 599,27

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

10 293 972,47

0,00

1 571 924,16

1 317 068,52

1 151 940,76

1 291 627,48

1 380 639,27

1 504 512,72

1 038 129,98

1 038 129,58

1 380 639,27

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

6 954 706,86

307 618,86

1 643 376,00

1 643 376,00

1 643 376,00

1 716 960,00

0,00

0,00

0,00

1 716 960,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.12

Мероприятие 12.Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в палаточном лагере

Всего, из них расходы за счет:

71 000,00

0,00

0,00

35 500,00

35 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сохранение и укрепление здоровья детей

%

100

0

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

71 000,00

35 500,00

35 500,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы
Повышение качества отдыха детей и подростков

Всего, из них расходы за счет:

7 020 411,17

1 290 563,71

1 116 085,27

747 696,23

719 176,40

1 897 770,95

906 146,16

342 972,45

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

906 146,16

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

4 040 411,17

950 563,71

716 085,27

507 696,23

419 176,40

397 770,95

706 146,16

342 972,45

0,00

0,00

706 146,16

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

2 980 000,00

340 000,00

400 000,00

240 000,00

300 000,00

1 500 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Основное мероприятие 2.
Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей

Всего, из них расходы за счет:

7 020 411,17

1 290 563,71

1 116 085,27

747 696,23

719 176,40

1 897 770,95

906 146,16

342 972,45

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

906 146,16

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

4 040 411,17

950 563,71

716 085,27

507 696,23

419 176,40

397 770,95

706 146,16

342 972,45

0,00

0,00

706 146,16

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

2 980 000,00

340 000,00

400 000,00

240 000,00

300 000,00

1 500 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Мероприятие 1.
Исполнение плана-задания по подготовке ДОЛ, лагерей с дневным пребыванием, палаточного лагеря к новому летнему сезону, в том числе акарицидная и дератизационная обработка территории, текущий ремонт, приобретение мебели и т.д. (бюджетные учреждения)

Всего, из них расходы за счет:

6 572 126,42

1 250 063,71

1 086 085,27

693 161,48

714 176,40

1 897 770,95

652 896,16

277 972,45

0,00

0,00

Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

652 896,16

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 592 126,42

910 063,71

686 085,27

453 161,48

414 176,40

397 770,95

452 896,16

277 972,45

0,00

0,00

452 896,16

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

2 980 000,00

340 000,00

400 000,00

240 000,00

300 000,00

1 500 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2

Мероприятие 2
Исполнение предписаний надзорных органов по устранению выявленных в ходе проверок нарушений (бюджетные учреждения)

Всего, из них расходы за счет:

378 284,75

30 500,00

0,00

24 534,75

5 000,00

0,00

253 250,00

65 000,00

0,00

0,00

Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

253 250,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

378 284,75

30 500,00

0,00

24 534,75

5 000,00

0,00

253 250,00

65 000,00

0,00

0,00

253 250,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3

Мероприятие 3.
Оборудование игровых и спортивных площадок, задействованных в каникулярное время
(бюджетные учреждения)

Всего, из них расходы за счет:

70 000,00

10 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района.

%

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

70 000,00

10 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4

Мероприятие 4.
Приобретение дополнительного спортивного, туристического, кострового и хозяйственного оборудования для полноценной организации отдыха детей в палаточном лагере

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района.

%

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

67 960 774,87

7 896 994,75

10 856 489,63

9 811 395,85

8 934 033,13

10 157 976,69

8 795 247,02

4 838 831,40

3 334 903,40

3 334 903,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8 789 775,02

5 472,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

21 747 390,76

1 857 666,11

3 293 730,77

2 711 611,03

2 549 415,24

2 806 707,35

3 019 622,46

2 838 831,40

1 334 903,40

1 334 903,00

3 019 622,46

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

24 992 491,90

3 168 073,04

4 142 018,86

4 346 716,00

4 422 268,00

5 129 136,00

3 784 280,00

0,00

0,00

0,00

3 784 280,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

21 220 892,21

2 871 255,60

3 420 740,00

2 753 068,82

1 962 349,89

2 222 133,34

1 991 344,56

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 985 872,56

5 472,00

0,00

0,00

ВСЕГО по муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

5 562 473 439,36

584 382 691,74

582 690 188,40

598 584 956,46

614 404 044,56

673 316 147,79

680 254 939,48

673 441 129,91

580 693 524,00

574 705 817,02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

684 672 359,96

-4 417 420,48

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 622 961 590,91

174 526 875,70

178 759 986,69

186 256 811,95

192 009 740,84

226 269 638,70

188 964 485,10

186 398 818,91

147 881 470,00

141 893 763,02

191 366 016,45

-2 401 531,35

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 699 684 710,73

391 221 224,44

377 218 286,86

383 967 054,00

395 160 477,97

418 294 226,68

460 767 871,78

460 505 361,00

406 275 104,00

406 275 104,00

461 475 748,78

-707 877,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

239 827 137,72

18 634 591,60

26 711 914,85

28 361 090,51

27 233 825,75

28 752 282,41

30 522 582,60

26 536 950,00

26 536 950,00

26 536 950,00

31 830 594,73

-1 308 012,13

0,00

0,00