О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРИЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)



АДМИНИСТРАЦИИ БРИЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2020 № 133

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРИЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)

На основании статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 17 Положения о бюджетном процессе в Бриляковском сельсовете Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденного решением сельского Совета Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области от 11.04.2014г. № 13, в целях разработки показателей для обеспечения бюджетного процесса администрация Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально- экономического развития Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

2. При разработке показателей для обеспечения бюджетного процесса Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области производить индексацию расходов на 2021-2022 годы с применением  индексов потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Нижегородской области до 2023 года к уровню 2021 года.

3. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на информационных стендах и разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Н.Д.Воронцова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бриляковского сельсовета

Городецкого муниципального района

Нижегородской области

от 05.10.2020 № 133

Прогноз социально-экономического развития Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

             

Прогноз социально-экономического развития Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) (далее- Прогноз социально-экономического развития) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона Нижегородской области от 03.03.2015г. №24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области» и Положения о бюджетном процессе в Бриляковском сельсовете Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденного решением сельского Совета Бриляковского сельсовета от 11.04.2014г. №13.

Прогноз социально-экономического развития – это сбалансированная система ожидаемых показателей социально-экономического развития Бриляковского сельсовета, результаты которых используются при принятии конкретных решений в управлении развитием экономики Бриляковского сельсовета.

Прогноз социально-экономического развития разработан администрацией Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области при непосредственном участии управления экономики администрации Городецкого муниципального района в соответствии с методическими указаниями Министерства экономики Нижегородской области и учетом намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Бриляковского сельсовета.

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ тенденций развития экономики за предшествующий период, а также оценка основных показателей социально-экономического развития в 2020 году.

Информационная база формирования Прогноза социально-экономического развития:

- данные статистического и налогового учета за 2019 год;

- основные параметры социально-экономического развития Нижегородской области на 2021 год и плановый период до 2023 года;

- основные параметры прогноза социально-экономического развития по Городецкому району Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов);

- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов.

К основным факторам, влияющим на развитие реального сектора экономики, относятся уровень инфляции и инвестиции в основной капитал, кадровое обеспечение.

В соответствии с политикой Правительства Российской Федерации, направленной на достижение заданных инфляционных ориентиров, а также с региональными мерами, направленными на сдерживание роста инфляции руководствоваться индексами потребительских цен.

ПРОГНОЗ СРЕДНЕГОДОВЫХ ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ):

Показатели

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

факт

оценка

прогноз

1.

Индекс потребительских цен в среднем за год, в % к предыдущему году

104,4

103,4

103,9

104,0

104,0

Основные бюджетообразующие показатели социально- экогомического развития Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области приведены в Приложении 1 и Приложении 2 к прогнозу социально-экономического развития Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области.

Приложение 1

к прогнозу социально-

экономического развития

Прогноз социально-экономического развития Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Показатели

Ед. измерения

факт

оценка

прогноз

2019 года

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами

%

по полному кругу предприятий

тыс.руб.

219920

193310

205295

219871

237461

Темп роста

%

93,4

87,9

106,2

107,1

108,0

по крупным и средним предприятиям

тыс.руб.

132987

118225

125318

134216

144953

Темп роста

%

103,6

88,9

106,0

107,1

108,0

в т.ч. по крупным и средним предприятиям по виду деятельности:

сельское хозяйство

тыс.руб.

106026

92800

98300

104300

111200

Темп роста

%

105,8

87,5

105,9

106,1

106,6

2

Валовая продукция сельского хозяйства  (во всех категориях хозяйств)

тыс.руб.

319000

325500

329800

349900

372900

Темп роста

%

103,9

102,1

101,3

106,1

106,6

в том числе:

валовая продукция сельского хозяйства  по сельхозпредприятиям

тыс.руб.

227700

232200

245200

260100

277300

Темп роста

%

102,1

102,0

105,6

106,1

106,6

3

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (во всех категориях хозяйств) в натуральном выражении

Зерно (в весе после доработки)

тонн

2737

2747

2783

2953

2957

Картофель

тонн

16403

12689

12733

12806

12877

Овощи

тонн

1169

1113

1117

1131

1137

Скот и птица (в живом весе)

тонн

228

229

231

231

233

Молоко

тонн

3486

3505

3528

3536

3544

Яйца

тыс.штук

404

394

394

394

394

4

Инвестиции (капитальные вложения) в основной капитал за счет всех источников финансирования с учетом инвестиционных проектов, указанных в Приложении 2 (по полному кругу предприятий) - всего

тыс.руб.

56674

6600

84500

33000

3000

Темп роста

%

74,8

11,65

1280,0

39,05

9,09

5

Фонд оплаты труда всех предприятий и организаций, расположенных на территории Бриляковского сельсовета

тыс.руб.

94283,6

90880

96370

102210

109030

Темп роста

%

101,4

96,4

106

106,1

106,7

6

Численность работающих на территории Бриляковского сельсовета

чел.

375

360

360

360

360

7

Среднемесячная заработная плата

руб.

20951,9

21037

22307,9

23659,7

25238,4

Темп роста

%

105,4

100,4

106

106,1

106,7

8

Реальная  заработная плата

%

101,0

97,1

102,1

102,0

102,6

9

Розничный товарооборот по полному кругу организаций

тыс.руб.

87460

84103

91053

97441

104176

Темп роста

%

102,3

96,2

108,3

107,0

106,9

10

Объем платных услуг по крупным и средним организациям

тыс.руб.

20450

12680

13980

14990

16060

Темп роста

%

122,6

62

110,3

107,2

107,1

11

Численность постоянного населения

чел.

1931

1883

1894

1909

1924

12

Число родившихся

чел.

20

10

10

10

10

13

Число умерших

чел.

68

30

30

30

30

14

Естественный прирост (+) / убыль  (-)

чел.

-48

-20

-20

-20

-20

15

Число прибывших

чел.

81

75

75

75

75

16

Число выбывших

чел.

81

44

40

40

40

17

Миграционный прирост (+) / убыль  (-)

чел.

0

31

35

35

35

18

Численность официально зарегистрированных безработных (на конец отчетного периода)

чел.

3

27

20

15

10

19

Уровень регистрируемой безработицы

%

0,29%

2,6%

1,9%

1,5%

0,97%

Справочно:

Общая численность безработных

чел.

140

140

140

140

140

Численность экономически активного населения

чел.

1 036

1 033

1 033

1 033

1 033

Глава местного самоуправления

Н.Ф.Шмелев

Приложение 2

к прогнозу социально-

экономического развития

Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Бриляковского сельсовета

Наименование предприятия

Наименование проекта

Объем инвестиций, млн. руб.

Ожидаемые результаты от реализации инвестиционного проекта

Объем производства товаров и услуг,

млн. руб.

Число созданных новых рабочих мест, чел.

АО«Приузолье»

Приобретение сельскохозяйственной техники

(тракторов)

Всего - 18,0

в т. ч.

2020г. –

2021г. -7,0

2022г. -8,0

2023г. -3,0

Всего -

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего -

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

ООО «Русич»

Приобретение сортировочного оборудования, строительство пристроя для овощехранилища

Всего – 6,5

в т. ч.

2020г. – 3,0

2021г. –3,5

2022г. -

2023г. -

Всего -

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего -

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

ООО «Агрофирма «Русь»

Приобретение сельскохозяйственной техники

(зернового комбайна)

Всего – 10,5

в т. ч.

2020г. –

2021г. -10,5

2022г. -

2023г. -

Всего -

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего -

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Привлеченные средства, средства населения

Газификация населенных пунктов

Всего – 49,4

в т. ч.

2020г. – 3,6

2021г. -45,8

2022г. -

2023г. -

Всего -

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Строительство очистных сооружений с. Бриляково

Всего - 10,3

в т. ч.

2020г. –

2021г. -10,3

2022г. -

2023г. -

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Бриляковская средняя школа»

Всего – 2,5

в т. ч.

2020г. –

2021г. -2,5

2022г. -

2023г. -

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Строительство блочно-модульной котельной в д.Дроздово

Всего – 4,9

в т. ч.

2020г. –

2021г. -4,9

2022г. -

2023г. -

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Капитальный ремонт МБДОУ «Дроздовский детский сад»

Всего – 25,0

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -25,0

2023г. -

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

ИТОГО по основным проектам

Всего – 127,1

в т. ч.

2020г. – 3,0

2021г. - 84,5

2022г. – 33,0

2023г. – 3,0

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего –

в т. ч.

2020г. –

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) муниципального образования Бриляковский сельсовет

Муниципальное образование Бриляковский сельсовет расположено в северной части Городецкого района. Граничит с Граничит с муниципальным образованием Ковернинский район, муниципальным образованием Городской округ город Бор, муниципальным образованием Смиркинский сельсовет, муниципальным образованием Федуринский сельсовет, муниципальным образованием Ковригинский сельсовет, муниципальным образованием Смольковский сельсовет.

Общая площадь земель составляет 30137,5 гектаров, в т.ч.:

- земли сельхозназначения – 9 131,62 га,

- земли населенных пунктов – 3 160,41 га,

- водные ресурсы – 98 га,

- земли личных подсобных хозяйств – 438,8 га,

- лесные ресурсы – 3 111 га.

Удаленность от райцентра – 28,9 км., до областного центра – 100 км.

Бриляковский сельсовет объединяет 62 населенных пункта.

Центральная усадьба – село Бриляково.

Глава местного самоуправления - Глава администрации – Николай Федорович Шмелев.

По состоянию на 1 января 2020 года:

_ численность постоянного населения 1883 человек, в т. ч. мужчин – 882, женщин – 1001;

-численность граждан трудоспособного возраста 1033 чел., старше трудоспособного 480 чел.;

- численность официально зарегистрированных безработных 27 чел. (на 01.01.2020 года - 27 чел.), уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) 2,6 %.

Прогноз развития реального сектора экономики

Основу реального сектора экономики поселения составляют следующие предприятия:

Наименование организации

Тип предприятия

(крупное, среднее, малое)

Номенклатура выпускаемой продукции

1. СПК «Лесной край»

Малое

Сельскохозяйственная продукция: зерно, картофель, овощи, крупнорогатый скот

2. ООО «Рябинка»

Малое

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

3. АО «Приузолье»

Среднее

Сельскохозяйственная продукция: зерно, картофель, овощи, крупнорогатый скот

4. ООО «Агрофирма «Русь»

Микропредприятие

Сельскохозяйственная продукция: картофель, овощи

5. ООО «Русич»

Микропредприятие

Сельскохозяйственная продукция: картофель

6.ООО «Фаворит»

Микропредприятие

Торговля продовольственными и промышленными товарами

7. ИП Власов А.А.

Микропредприятие

Торговля продовольственными и промышленными товарами

8. ООО «Спектр»

Микропредприятие

Торговля продовольственными и промышленными товарами

9. ООО «Инфопарк Приволжье»

Микропредприятие

Издание газет

10. ООО «Полесье»

Микропредприятие

Обработка древесины

11. ООО «Ель»

Микропредприятие

Обработка древесины

12.ИП Лебедев Ю.А.

Микропредприятие

Обработка древесины

13.ИП Парфенова О.А.

Микропредприятие

Обработка древесины

14. ИП Смирнов П.Е.

Микропредприятие

Обработка древесины

15. МУП «ЖКХ «Северный»

Крупное

Предоставление коммунальных услуг

По итогам 2019 года отгружено товаров и выполнено услуг по полному кругу организаций на 219920 тыс. руб., или 93,4 % к уровню 2018 года. Основная доля по объему отгрузки принадлежит принадлежит крупным и средним предприятиям - 60,5 %.

Оценка 2020 года составляет 193310 тыс. руб. темп роста  87,9 %.

Прогнозируется, что в 2021 году объем отгрузки составит 205295 тыс. руб. темп роста 106,2 %, темп роста в 2022-2023 годах составит 107,1 % и 108,0 % соответственно.

Крупными и средними предприятиями за 2019 год отгружено продукции на 132987 тыс. руб., темп роста 103,6 %. Прогноз на 2021 год 125318 тыс. руб., темп роста 106 %, в 2022-2023 годах темп роста объема отгрузки составит 107,1-108,0 %.

Рост производства прогнозирует АО «Приузолье» - 110%.

              Снижение производства прогнозирует СПК «Лесной край» на 8%.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство представлено 2-мя сельскохозяйственными предприятиями: АО «Приузолье» и СПК «Лесной край»; 2-мя обществами с ограниченной ответственностью: ООО «Русич» и ООО «Агрофирма «Русь»; 949 личным подсобным хозяйствами.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 9131,62 га, из них: пашни – 4523,72 га, сенокосы – 220,2 га, пастбища – 855,9 га, многолетние насаждения – 3111 га.

Объем валовой продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) за 2019 год составил 319000 тыс. руб. или 103,9 % к 2018 году. Основная доля по объему валовой продукции принадлежит АО «Приузолье» - 30 %,

Оценка 2020 года по показателю составляет 325500 тыс. руб. Прогнозируется, что темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 2021 году составит 101,3%, в 2022-2023 годах - 106,1 % и 106,6 % соответственно.

Рост производства прогнозирует АО «Приузолье» - 110%.

              Снижение производства прогнозирует СПК «Лесной край» на  8%.

Инвестиции

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий составил 56674 тыс. руб., или 74,8 % к уровню 2018 года. Оценка 2020 года по показателю составляет 6600 тыс. руб.

Прогнозируемый объем инвестиций на 2021 год составит 84500тыс. руб.

В период 2022-2023 годов планируется реализация следующих основных проектов:

- Капитальный ремонт МБДОУ «Дроздовский детский сад» – 25000 тыс. руб.;

             

Полный перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории  Бриляковского сельсовета представлен в Приложении 2.

В настоящее время Бриляковский сельсовет располагает 3 (ед.) свободными инвестиционными площадками:

Площадь

Адрес

Собственник земельного участка

Предполагаемое направление использования

«Зеленые» инвестиционные площадки

60000 кв.м.

В районе д.Стрекалово

Администрация Бриляковского сельсовета

Возделывание сельхозкультур, строительство сельхозобъектов

41000 кв.м.

В районе д.Богданово

Администрация Бриляковского сельсовета

Для размещения промышленных объектов

23000 кв.м.

В районе

д.Ягодно-Лесное

Администрация Бриляковского сельсовета

Для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения

Малое предпринимательство

На территории Бриляковского сельсовета зарегистрировано 4 индивидуальных предпринимателя и 9 малых предприятий.

Основные виды деятельности малых предприятий:

- сельское хозяйство - 3 ед. (СПК «Лесной Край», ООО «Русич», ООО «Агрофирма «Русь»);

- обработка древесины - 5 ед. (ИП Лебедев Ю.А., ИП Парфенова О.А., ИП Смирнов П.Е., ООО «Полесье», ООО «Ель»);

- торговля - 3 ед. (ИП Власов А.А., ООО «Спектр», ООО «Фаворит»);

- другие виды деятельности - 2 ед. (ООО «Рябинка», ООО «Инфопарк Приволжье»).

Преобладающим видом деятельности малого предпринимательства является обработка древесины. Предпринимателям, занимающимся обработкой древесины принадлежит 5 пилорам. Предпринимателям, занимающимся торговой деятельностью, принадлежит 3  торговых точки.

Фонд оплаты труда

По итогам 2019 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составил 94283 тыс. руб., темп роста 101,4 % к 2018 году.

Оценка 2020 года составляет 90880 тыс. руб., что на 3,6 % ниже уровня 2019 года.

В 2021 году ФОТ составит 96370 тыс. руб., что составит на 106 % к уровню 2020 года. В 2022-2023 годах ФОТ прогнозируется на уровне 106,1 % и 106,7% соответственно.

Численность работающих

По итогам 2019 года численность работающих по полному кругу предприятий составил 375 человек, снижение на 15 человек к 2018 году.

Оценка 2020 года составляет 360 человек, в 2021-2023 годах рост и снижение численности работающих не прогнозируется.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций, расположенных на территории Бриляковского сельсовета в 2019 году составила 20951 руб., или 105,4 % к 2018 году.

Оценка 2020 года по данному показателю составляет 21037 руб., темп роста 100,4%.

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2021 год составляет 22307,9 руб.

Реальная заработная плата в 2019 году составила 101,0 %. Оценка 2020 года 97,1 %. Прогноз реальной заработной платы на 2021 год составляет 102,1 %, на 2022 год – 102 %, на 2023 год – 102,6 %.

Потребительский рынок

На территории Бриляковского сельсовета функционирует 10 объектов розничной торговли, в том числе 6 объектов Городецкого Райпо. На территории района коммунальные услуги оказывает и обслуживание домов осуществляет МУП «ЖКХ «Северный».

За 2019 год объем розничного товарооборота во всех каналах реализации составил 87460 тыс. руб., темп роста 102,3 % к 2018 году.

В 2021 году оборот розничной торговли составит 91053 тыс. руб., темп роста 108,3 %. Прогнозируется, что в 2022-2023 годах темп роста по показателю «Объем розничного товарооборота» составит 107% - 106,9% соответственно.

За 2019 год оказано платных услуг на сумму 20450 тыс. руб., темп роста  122,6 %. Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг занимают МУП «ЖКХ  «Северный» - 85%.

В 2021 году объем платных услуг по крупным и средним организациям составит 13980 тыс. руб., темп роста 110,3 %. Прогнозируется, что в 2022-2023 годах темп роста по показателю «Объем платных услуг по крупным и средним организациям» составит 107,2 % - 107,1 % соответственно.

И.о.главы администрации                                                                                                  Н.Д.Воронцова