О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. № 1915/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услу...



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Емейл: goradm@sura.ru

Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА

Дата подписи: 16.10.2020 15:40:23

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2020 г. № 1393/3

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. № 1915/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 г. № 1915/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 1 626 118,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 227 455,3 тыс. руб.;

2021 год – 237 019,9 тыс. руб.;

2022 год – 207 157,4 тыс. руб.;

2023 год – 238 621,5 тыс. руб.;

2024 год – 238 621,5 тыс. руб.;

2025 год – 238 621,5 тыс. руб.;

2026 год – 238 621,5 тыс. руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 1 624 889,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 227 045,6 тыс. руб.;

2021 год – 236 610,2 тыс. руб.;

2022 год – 206 747,7 тыс. руб.;

2023 год – 238 621,5 тыс. руб.;

2024 год – 238 621,5 тыс. руб.;

2025 год – 238 621,5 тыс.руб.;

2026 год – 238 621,5 тыс. руб.

– за счет средств бюджета Пензенской области – 1 229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 409,7 тыс. руб.;

2021 год – 409,7 тыс. руб.;

2022 год – 409,7 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

»;

1.2. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач» Программы изложить в следующей редакции:

«3.Целевые показатели (индикаторы) достижения целей

и (или) решения задач

Перечень целевых показателей муниципальной Программы и их значения приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Целевой индикатор Программы «Количество перевозимых пассажиров за отчетный период» определяется по фактическому количеству перевезенных пассажиров за отчетный период.

Целевые индикаторы Подпрограммы №1:

- «Показатель регулярности движения городского общественного транспорта» рассчитывается отношением числа фактически выполненных рейсов за отчетный период времени к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием движения за отчетный период времени в %:

99636 рейсов / 108300 рейсов х 100 = 92,7% (базовый показатель).

- «Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками» рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 2 280 036. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85 % от базового показателя».

- «Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками» рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 200 836. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85% от базового показателя.

- «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа». Значение целевого показателя ежегодно – нулевое значение, так как муниципальное образование - город Пенза, является административным центром Пензенской области, и в черте города Пензы отсутствуют населенные пункты, удаленные от автобусных остановок более чем на 3 км.

- «Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 424 805. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 70 % от базового показателя

- «Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года». Значение целевого показателя принимается в размере не менее 30% от планового показателя, установленного Приложением № 3 к Порядку предоставления в 2020 году субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» на возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года, и рассчитывается отношением фактически совершенных рейсов всеми перевозчиками по маршруту в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года к плановому показателю по каждому маршруту,

Целевые индикаторы Подпрограммы №2:

- «Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок» определяется по фактическому количеству проведенных контрольных мероприятий за отчетный период.

- «Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» характеризует эффективность использования финансовых ресурсов и рассчитывается отношением общего объема бюджетных ассигнований, затраченных в рамках муниципальной Программы, к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

225896,2 тыс. руб. / 225896,2 тыс. руб. х 100% = 100%

Значение целевого показателя ежегодно принимается 100% от базового показателя.

Целевые индикаторы Подпрограммы №3:

- «Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию» рассчитывается процентным отношением учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, к общему количеству заявок на получение транспортных услуг, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

,

где

- доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию,

- учреждения и организации бюджетной сферы и органы местного самоуправления, получившие услуги по транспортному обслуживанию,

- общее количество заявок на получение услуг по транспортному обслуживанию, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.

- «Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств» рассчитывается процентным соотношением граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, к общему количеству заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.

,

где

- доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств,

- граждане с ограниченными физическими возможностями, получившие услуги по предоставлению транспортных средств,

- общее количество заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.

Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.

»;

1.3. Раздел 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы» программы изложить в следующей редакции:

«5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг».

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями».

1. Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» будет реализована следующими мероприятиями:

1.1. Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.

Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан в транспортных средствах среднего и большого класса, относящихся к категориям М2 и М3 по ГОСТ Р 52051-2003, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы предоставляются в связи с установлением меры дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного и бесплатного проезда на основании решений Пензенской городской Думы.

1.2. Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ предоставляются в связи с превышением экономически обоснованного тарифа на проезд одного пассажира над установленным тарифом на проезд (провозной платой).

1.3. Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров.

В рамках данного мероприятия транспортное обслуживание населения городским наземным электрическим транспортом осуществляется по регулируемым тарифам на основании муниципальных контрактов, заключенных с перевозчиками по результатам проведения закупок с использованием конкурентных способов определения поставщика (исполнителя).

1.4. Разработка концепции развития общественного транспорта в г. Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети.

1.5. Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года.

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» будет реализована следующими мероприятиями:

2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

1) реализация единой муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения города Пензы;

2) освоение бюджетных средств, выделенных на содержание аппарата Управления.

2.2. Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок.

1) Проведение контрольных мероприятий по соблюдению Перевозчиками обязательств по организации транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Пензы;

2) Проведение контрольных мероприятий антитеррористической направленности.

2.3. Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты.

Разрабатываются предложения по изменению графиков движения подвижного состава на маршрутах города, оптимизации маршрутной транспортной схемы, увеличению протяженности маршрутной сети города Пензы, введению новых маршрутов

3. Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями».

3.1. Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Мероприятие направлено на достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок.

3.2. Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Мероприятие направлено на обеспечение транспортными средствами граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.

»;

1.4. В раздел 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной Программы» Программы внести следующие изменения:

1.4.1. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели подпрограммы

Показатель регулярности движения городского общественного транспорта

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками

Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

»;

1.5. В пункт 10.1.1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» внести следующие изменения:

1.5.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» изложить в следующей редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составит – 1 203 047,9 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 168 254,8 тыс. руб.;

2021 год – 176 182,9 тыс.руб.;

2022 год – 144 385,0 тыс. руб.;

2023 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2024 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2025 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2026 год – 178 556,3 тыс.руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 1 203 047,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 168 254,8 тыс. руб.;

2021 год – 176 182,9 тыс.руб.;

2022 год – 144 385,0 тыс. руб.;

2023 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2024 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2025 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2026 год – 178 556,3 тыс.руб.

»;

1.5.2. Пункт 10.1.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«10.1.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

-1 203 047,9 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 168 254,8 тыс. руб.;

2021 год – 176 182,9 тыс.руб.;

2022 год – 144 385,0 тыс. руб.;

2023 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2024 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2025 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2026 год – 178 556,3 тыс.руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 1 203 047,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 168 254,8 тыс. руб.;

2021 год – 176 182,9 тыс.руб.;

2022 год – 144 385,0 тыс. руб.;

2023 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2024 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2025 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2026 год – 178 556,3 тыс.руб.

»;

1.5.3. В пункте 10.2.1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» изложить в следующей редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 56 280,2 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 8 245,7 тыс. руб.;

2021 год – 8 463,6 тыс. руб.;

2022 год – 8 789,7 тыс.руб.;

2023 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2024 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2025 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2026 год – 7 695,3 тыс.руб.

»;

1.5.4. Пункт 10.2.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«10.2.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

– 56 280,2 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 8 245,7 тыс. руб.;

2021 год – 8 463,6 тыс. руб.;

2022 год – 8 789,7 тыс.руб.;

2023 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2024 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2025 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2026 год –7 695,3 тыс.руб.

»;

1.5.5. В пункте 10.3.1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» изложить в следующей редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

– 366 790,5 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 50 954,8 тыс. руб.;

2021 год – 52 373,4 тыс.руб.;

2022 год – 53 982,7 тыс.руб.;

2023 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2024 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2025 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2026 год – 52 369,9 тыс.руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 365 561,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 50 545,1 тыс. руб.;

2021 год – 51 963,7 тыс.руб.;

2022 год – 53 573,0 тыс.руб.;

2023 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2024 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2025 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2026 год – 52 369,9 тыс.руб.

– за счет средств бюджета Пензенской области – 1 229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 409,7 тыс. руб.;

2021 год – 409,7 тыс. руб.;

2022 год – 409,7 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

»;

1.5.6. Пункт 10.3.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«10.3.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

– 366 790,5 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 50 954,8 тыс. руб.;

2021 год – 52 373,4 тыс.руб.;

2022 год – 53 982,7 тыс.руб.;

2023 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2024 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2025 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2026 год – 52 369,9 тыс.руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 365 561,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 50 545,1 тыс. руб.;

2021 год – 51 963,7 тыс.руб.;

2022 год – 53 573,0 тыс.руб.;

2023 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2024 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2025 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2026 год – 52 369,9 тыс.руб.

– за счет средств бюджета Пензенской области – 1 229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 409,7 тыс. руб.;

2021 год – 409,7 тыс. руб.;

2022 год – 409,7 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.»;

1.6. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услу

г и организация транспортного обслуживания

в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель

Управление транспорта и связи города Пензы

№п/п

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

№ пп. мероприятий

Ожидаемые результаты

Значение целевых показателей

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

Тыс. пассажиров

х

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

29300

29400

29500

29600

29700

29800

29900

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского общественного транспорта

%

1.1, 1.2, 1.3

Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы. Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы

92,8

92,9

93,0

93,1

93,2

93,3

93,4

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)

%

1.1

Обеспечение перевозок отдельных категорий граждан, пользующихся правом льготного и бесплатного проезда в автобусах большого класса

85

85

85

85

85

85

85

3

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)

%

1.1

Обеспечение перевозок отдельных категорий граждан, пользующихся правом льготного и бесплатного проезда в автобусах большого класса

85

85

85

85

85

85

85

4

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

%

1.1, 1.2, 1.3

Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы

0

0

0

0

0

0

0

5

Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)

%

1.2

Обеспечение перевозок пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

70

70

70

70

70

70

70

6

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

%

1.5

Обеспечение поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

30

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

1

Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

Шт.

2.2, 2.3

Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов.

180

180

180

180

180

180

180

2

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

%

2.1

Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

1

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

3.1

Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок

95

95

95

95

95

95

95

2

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

3.2

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.

95

95

95

95

95

95

95

»;

1.7. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных

услуг и организация транспортного обслуживания

в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

всего

227 455,3

237 019,9

207 157,4

238 621,5

238 621,5

238 621,5

238 621,5

1 626 118,6

бюджет города Пензы

227 045,6

236 610,2

206 747,7

238 621,5

238 621,5

238 621,5

238 621,5

1 624 889,5

бюджет Пензенской области

409,7

409,7

409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 229,1

1

Подпрограмма 1

«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».

всего

168 254,8

176 182,9

144 385,0

178 556,3

178 556,3

178 556,3

178 556,3

1 203 047,9

бюджет города Пензы

168 254,8

176 182,9

144 385,0

178 556,3

178 556,3

178 556,3

178 556,3

1 203 047,9

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

бюджет города Пензы

34 156,3

34 156,3

0,0

40 056,3

40 056,3

40 056,3

40 056,3

228 537,8

1.1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

бюджет города Пензы

3 576,3

3 576,3

0,0

3 576,3

3 576,3

3 576,3

3 576,3

21 457,8

1.1.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»

бюджет города Пензы

30 580,0

30 580,0

0,0

36 480,0

36 480,0

36 480,0

36 480,0

207 080,0

1.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

бюджет города Пензы

37 400,0

37 400,0

37 400,0

31 500,0

31 500,0

31 500,00

31 500,0

238 200,0

1.3

Мероприятие

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

бюджет города Пензы

93 821,6

104 626,6

106 985,0

107 000,0

107 000,0

107 000,0

107 000,0

733 433,2

1.4

Мероприятие

Разработка концепции развития общественного транспорта в г. Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети

бюджет города Пензы

2 876,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 876,9

1.5

Мероприятие

Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

бюджет города Пензы

2

Подпрограмма 2

«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

бюджет города Пензы

8 245,7

8 463,6

8 789,7

7 695,3

7 695,3

7 695,3

7 695,3

56 280,2

2.1

Мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций

бюджет города Пензы

8 245,7

8 463,6

8 789,7

7 695,3

7 695,3

7 695,3

7 695,3

56 280,2

2.2

Мероприятие

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Мероприятие

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 3

«Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

всего

50 954,8

52 373,4

53 982,7

52 369,9

52 369,9

52 369,9

52 369,9

366 790,5

бюджет города Пензы

50 545,1

51 963,7

53 573,0

52 369,9

52 369,9

52 369,9

52 369,9

365 561,4

бюджет Пензенской области

409,7

409,7

409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 229,1

3.1

Мероприятие

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

всего

50 337,0

51 755,6

53 364,9

52 039,4

52 039,4

52 039,4

52 039,4

363 615,1

бюджет города Пензы

50 236,2

51 654,8

53 264,1

52 039,4

52 039,4

52 039,4

52 039,4

363 312,7

бюджет Пензенской области

100,8

100,8

100,8

0,0

0,0

0,0

0,0

302,4

3.2

Мероприятие

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

всего

617,8

617,8

617,8

330,5

330,5

330,5

330,5

3 175,4

бюджет города Пензы

308,9

308,9

308,9

330,5

330,5

330,5

330,5

2 248,7

бюджет Пензенской области

308,9

308,9

308,9

0,0

0,0

0,0

0,0

926,7

»;

1.8. Приложение № 4 «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №4

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуги

организация транспортного обслуживания в

городе Пензе на 2020-2026 годы»

             

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы "

              на 2020 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29200

29300

х

х

х

х

х

100,34

х

Итоговое значение (по Программе)

х

х

227 455,3

х

х

х

100,34

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,7

92,8

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

3

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)

%

85

85

100,00

4

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)

%

85

85

100,00

5

Доля перевезенных пасажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)

%

70

70

100,00

6

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально-значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

%

0

30

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,02

168 254,8

0,7397

73,98

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

1

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

2

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 245,70

0,0363

3,63

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

1

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

2

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

50 954,8

0,2240

22,40

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы "

              на 2021 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29300

29400

х

х

х

х

х

100,34

х

Итоговое значение (по Программе)

х

х

237 019,9

х

х

х

100,34

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,8

92,9

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

3

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)

%

85

85

100,00

4

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)

%

85

85

100,00

5

Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)

%

70

70

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,02

176 182,9

0,7433

74,34

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

6

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

7

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 463,60

0,0357

3,57

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

8

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

9

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

52 373,40

0,2210

22,10

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы "

              на 2022 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29400

29500

х

х

х

х

х

100,34

х

Итоговое значение (по Программе)

х

х

207 157,4

х

х

х

100,34

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,9

93

100,11

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)

%

85

85

100,00

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)

%

85

85

100,00

Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)

%

70

70

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,02

144 385,00

0,6970

69,70

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 789,70

0,0424

4,24

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

53 982,7

0,2606

26,06

х

х

»;

1.9. Приложение № 5 «Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции: » к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение №5

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания

в городе Пензе на 2020-2026 годы

" Планируемая эффективность муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы"

Планируемый показатель результативности МП

100,34

100,34

100,34

100,34

100,34

100,34

100,34

( )

Суммарная планируемая эффективность

100,01

100,01

100,02

100,01

100,01

100,01

100,01

( )

Отклонение

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе

Планируемый показатель результативности

73,98

74,34

69,71

74,84

74,84

74,84

74,84

( )

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Планируемый показатель результативности

3,63

3,57

4,24

3,22

3,22

3,22

3,22

( )

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Планируемый показатель результативности

22,40

22,10

26,06

21,95

21,95

21,95

21,95

( )

»;

1.10. Приложение № 6 «Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Степень достижения i-показателя, %

Степень достижения целевых показателей

Плановые расходы

Фактические расходы

Полнота использования средств

Оценка эффективности реализации МП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

Тыс. пассажиров

x

x

x

x

x

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель регулярности движения городского общественного транспорта

%

x

x

x

x

x

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

%

x

x

x

x

x

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)

%

x

x

x

x

x

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)

%

x

x

x

x

x

Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)

%

x

x

x

x

x

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

%

х

х

х

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

Шт.

x

x

x

x

x

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

%

x

x

x

x

x

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

x

x

x

x

x

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

x

x

x

x

x

Итоговое значение (по программе)

x

x

x

x

где:

- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

- эффективность реализации МП.

»;

1.11. Приложение № 7 «План реализации муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7

к муниципальной программе города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

План реализации муниципальной программы города Пензы

ПЛАН

реализации муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания

в городе Пензе на 2020-2026 годы»

на 2020 год

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

№ п/п

Наименование

подпрограммы,

мероприятий

Ответственный исполнитель (должность)

Срок начала реализации

Срок

окончания

реализации

Ожидаемый результат

Источник финансирования

Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)

Финансирование, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

1

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0710000000

X

168 254,8

1.1

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710300000

811

34 156,3

1.1.1

Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710321960

811

30 580,0

1.1.2

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710326430

811

3 576,3

1.2

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710421970

811

37 400,0

1.3

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с

муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом

бюджет города Пензы

912

04

08

0710726550

244

93 821,6

1.4

Разработка концепции развития общественного транспорта в г.Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2020

Оптимизация маршрутно-транспортной сети

бюджет города Пензы

912

04

08

0710827730

244

2 876,9

1.5

Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2020

Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

бюджет города Пензы

912

04

08

0710927980

811

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг».

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188000

000

8 245,7

2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188000

000

8 245,7

из них:

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188100

120

7 895,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

120

39,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

240

308,8

Уплата прочих налогов, сборов

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

850

2,0

3.

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Х

бюджет города Пензы

912

04

08

0730000000

000

50 545,1

бюджет Пензенской области

912

04

08

0730000000

000

409,7

3.1

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Заместитель начальника Управления

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок

бюджет города Пензы

912

04

08

0730180320

611

49 962,9

912

04

08

07301Z1053

611

5,3

912

04

08

0730180320

612

268,0

бюджет Пензенской области

912

04

08

0730171053

611

100,8

3.2

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Заместитель начальника Управления

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями – получателей мер социальной поддержки.

бюджет города Пензы

912

04

08

07302S1530

611

308,9

Бюджет Пензенской области

912

04

08

07302S1530

611

308,9

Итого

X

X

X

X

X

227 455,3

»;

1.12. Приложение № 8 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Автомобильное транспортное хозяйство» по муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №8

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Автомобильное транспортное хозяйство» по муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

N № п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица

измерения объема муниципальной услуги (работы)

Объем муниципальной услуги

Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2020 г.

2021 г.

2022г.

2023г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы

Управление транспорта и связи города Пензы

1.

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

1.1.

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

пробег автотранспорта

км

830500

830500

830500

830500

830500

830500

830500

46 122,6

47 533,4

48 884,4

47 642,1

47 642,1

47 642,1

47 642,1

1.2.

Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

количество рейсов, количество обслуживаемых организаций

ед

14 952

15 825

15 825

15 825

15 825

15 825

15 825

3 946,4

4 222,2

4 480,5

4 397,3

4 397,3

4 397,3

4 397,3

2.

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

2.1.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга)

Количество человек, воспользовавшихся услугой

ед

228

244

244

244

244

244

244

308,9

308,9

308,9

330,5

330,5

330,5

330,5

»;

1.13. Приложение № 9 «Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №9

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания

в городе Пензе на 2020-2026 годы»

п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, млн. руб.

Показатель результата мероприятия по годам

Всего

Бюджет города Пензы

Бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Внебюджет- ные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Цель подпрограммы:
Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования

Задача подпрограммы:
Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках.

Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.

Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта

1.1.

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

228 537,8

228 537,8

0

0

0

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 85%)

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 85%)

Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет:

2020 – 92,8%

2021 – 92,9%

2022 – 93,0%

2023 – 93,1%

2024 – 93,2%

2025 – 93,3%

2026 – 93,4%

Количество перевозимых пассажиров растет:

2020 – 29300

2021 – 29400

2022 – 29500

2023 – 29600

2024 – 29700

2025 – 29800

2026 – 29900

2020

34 156,3

34 156,3

0

0

0

2021

34 156,3

34 156,3

0

0

0

2022

0,0

0,0

0

0

0

2023

40 056,3

40 056,3

0

0

0

2024

40 056,3

40 056,3

0

0

0

2025

40 056,3

40 056,3

0

0

0

2026

40 056,3

40 056,3

0

0

0

1.2.

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

238 200,0

238 200,0

0

0

0

Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее 70 %)

2020

37 400,0

37 400,0

0

0

0

2021

37 400,0

37 400,0

0

0

0

2022

37 400,0

37 400,0

0

0

0

2023

31 500,0

31 500,0

0

0

0

2024

31 500,0

31 500,0

0

0

0

2025

31 500,0

31 500,0

0

0

0

2026

31 500,0

31 500,0

0

0

0

1.3.

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

733 433,2

733 433,2

0

0

0

2020

93 821,6

93 821,6

0

0

0

2021

104 626,6

104 626,6

0

0

0

2022

106 985,0

106 985,0

0

0

0

2023

107 000,0

107 000,0

0

0

0

2024

107 000,0

107 000,0

0

0

0

2025

107 000,0

107 000,0

0

0

0

2026

107 000,0

107 000,0

0

0

0

1.4.

Разработка концепции развития общественного транспорта в г.Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

2 876,9

2 876,9

0

0

0

2020

2 876,9

2 876,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

0

0

0

0

0

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года (не менее 30 %)

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1

Итого

1 203 047,9

1 203 047,9

0

0

0

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю

2020

168 254,8

168 254,8

0

0

0

2021

176 182,9

176 182,9

0

0

0

2022

144 385,0

144 385,0

0

0

0

2023

178 556,3

178 556,3

0

0

0

2024

178 556,3

178 556,3

0

0

0

2025

178 556,3

178 556,3

0

0

0

2026

178 556,3

178 556,3

0

0

0

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения

Задачи подпрограммы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.

Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта

2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

56 280,2

56 280,2

0

0

0

Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100%

2020

8 245,7

8 245,7

0

0

0

2021

8 463,6

8 463,6

0

0

0

2022

8 789,7

8 789,7

0

0

0

2023

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2024

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2025

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2026

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2.2.

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

0

0

0

0

0

Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

2.3

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

0

0

0

0

0

Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

Проведение ежегодно не менее 2 мероприятий

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2

Итого

56 280,2

56 280,2

0

0

0

2020

8 245,7

8 245,7

0

0

0

2021

8 463,6

8 463,6

0

0

0

2022

8 789,7

8 789,7

0

0

0

2023

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2024

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2025

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2026

7 695,3

7 695,3

0

0

0

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания

Задача подпрограммы:
Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры

3.1.

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

363 615,1

363 312,7

302,4

0

0

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95%

2020

50 333,7

50 236,2

100,8

0

0

2021

51 755,6

51 654,8

100,8

0

0

2022

53 364,9

53 264,1

100,8

0

0

2023

52 039,4

52 039,4

0

0

0

2024

52 039,4

52 039,4

0

0

0

2025

52 039,4

52 039,4

0

0

0

2026

52 039,4

52 039,4

0

0

0

3.2.

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

3 175,4

2 248,7

926,7

0

0

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95%

2020

617,8

308,9

308,9

0

0

2021

617,8

308,9

308,9

0

0

2022

617,8

308,9

308,9

0

0

2023

330,5

330,5

0

0

0

2024

330,5

330,5

0

0

0

2025

330,5

330,5

0

0

0

2026

330,5

330,5

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3

Итого

366 790,5

365 561,4

1 229,1

0

0

2020

50 954,8

50 545,1

409,7

0

0

2021

52 373,4

51 963,7

409,7

0

0

2022

53 982,7

53 573,0

409,7

0

0

2023

52 369,9

52 369,9

0

0

0

2024

52 369,9

52 369,9

0

0

0

2025

52 369,9

52 369,9

0

0

0

2026

52 369,9

52 369,9

0

0

0

В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ

Итого

1 626 118,6

1 624 889,5

1 229,1

0

0

2020

227 455,3

227 045,6

409,7

0

0

2021

237 019,9

236 610,2

409,7

0

0

2022

207 157,4

206 747,7

409,7

0

0

2023

238 621,5

238 621,5

0

0

0

2024

238 621,5

238 621,5

0

0

0

2025

238 621,5

238 621,5

0

0

0

2026

238 621,5

238 621,5

0

0

0

»;

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.

И.о. главы администрации города

В.В. Макаров