О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 30.07.2020г № 337 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района О...



Долгосрочная целевая программа комплексного социально-экономического развития отрасли культуры

Администрация Исилькульского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.11.2020 г. № 470

г.Исилькуль

О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 30.07.2020г № 337 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Исилькульского

муниципального района Омской области»

Рассмотрев предоставленные материалы, в соответствии с постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 г. № 869 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исилькульского муниципального района, Администрация Исилькульского муниципального района постановляет:

1.Внести в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 30.07.2020г № 337 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – постановление), следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту - программа) в паспорте муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» к постановлению:

1.1.1. Абзац 5 пункта «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 000 человек населения «Дворец культуры имени В.В.Радула» и МБУ ИЦКС (промилле)»;

1.1.2 Абзац 6 пункта «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Количество участников культурно-досуговых формирований «Дворец культуры имени В.В.Радула» и МБУ ИЦКС (%)»;

1.1.3 Пункт «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить следующей информацией:

«10. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 000 человек населения МБУ КДЦ «Победа» (промилле);

11. Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ «Победа» (%).».

1.1.4 В пункте «Объемы и источники финансирования программы» цифры «465 258 555,76» заменить цифрами «489 281 288,12»;

1.1.5 В главе 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а так же обоснование в потребности необходимых ресурсов»:

в абзаце 1 цифры «465 258 555,76» заменить цифрами «489 281 288,12».

в абзаце 2 из местного бюджета цифры «430 663 650,76» заменить цифрами «454 737 280,36», в том числе 2021 год цифры «71 571 061,44» заменить цифрами «89 442 312,04»; в том числе 2022 год цифры «71 662 483,28» заменить цифрами «74 076 300,44»; в том числе 2023 год цифры «71 915 026,51» заменить цифрами «75 703 588,35»;

в абзаце 4 из областного бюджета цифры «7 500 000,00» заменить цифрами «2 801 345,76», в том числе 2021 год цифры «7 500 000,00» заменить цифрами «2 801 345,76»;

в абзаце 5 из бюджета поселений цифры «14 624 905,00» заменить цифрами «19 272 662,00», в том числе 2023 год цифры «0,00» заменить цифрами «4 647 757,00».

1.2 В приложении № 1 к программе «Подпрограмма «Наследие и искусство Исилькульского муниципального района Омской области»:

1.2.1 В пункте «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом» цифры «363 533 791,29» заменить цифрами «382 229 467,24»;

1.2.2 В пункте 5 абзаца 2 главы 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы» по тексту после слов «культурно-досуговых мероприятий» дополнить словами «Дворец культуры имени В.В.Радула» и МБУ ИЦКС»;

1.2.3 В пункте 6 абзаца 2 главы 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы» по тексту после слов «формирований» дополнить словами «Дворец культуры имени В.В.Радула» и МБУ ИЦКС»;

1.2.4 Абзац 2 главы 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы» дополнить информацией следующего содержания

«- количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ «Победа» на 1000 человек населения (промилле)

Индикатор рассчитывается по формуле:

KП

Kпкд = ------- х 1000, где:

N

Кпкд – количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ «Победа» на 1000 человек населения муниципального района Омской области, единиц

КП – количество посещений жителями муниципального района Омской области культурно-досуговых мероприятий за отчетный период, единиц

N – численность населения муниципального района Омской области, человек.

- количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ «Победа» (%)

Индикатор рассчитывается по формуле:

УФ

Дждт = ------- х 100, где:

N

Дждт – количество участников клубных формирований МБУ КДЦ «Победа», процент

УФ - количество участников клубных формирований МБУ КДЦ «Победа», человек

N – численность населения муниципального района Омской области, человек.»;

1.2.5 В главе 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце 1 цифры «363 533 791,29» заменить цифрами «382 229 467,24»;

в абзаце 2 из местного бюджета цифры «336 438 886,29» заменить цифрами «350 486 805,24», в том числе 2021 год цифры «53 872 949,89» заменить цифрами «69 673 268,73»; в том числе 2022 год цифры «56 429 601,68» заменить цифрами «54 798 291,79»; в том числе 2023 год цифры «56 539 083,68» заменить цифрами «56 417 993,68»;

в абзаце 5 из бюджета поселений цифры «14 624 905,00» заменить цифрами «19 272 662,00», в том числе 2023 год цифры «0,00» заменить цифрами «4 647 757,00».

1.3 В приложении № 2 к программе «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – подпрограмма):

1.3.1 В пункте «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом» цифры «101 724 764,47» заменить цифрами «107 051 820,88»;

1.3.2 Пункт 4 абзаца 1 главы 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы» изложить в следующей редакции: «государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет")»;

1.3.3 Пункт 14 абзаца 1 главы 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы» дополнить словами «органов местного самоуправления»;

1.3.4 В главе 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце 1 цифры «101 724 764,47» заменить цифрами «107 051 820,88»;

в абзаце 2 из местного бюджета цифры «94 224 764,47» заменить цифрами «104 250 475,12», в том числе 2021 год цифры «17 698 111,55» заменить цифрами «19 769 043,31»; в том числе 2022 год цифры «15 232 881,60» заменить цифрами «19 278 008,65»; в том числе 2023 год цифры «15 375 942,83» заменить цифрами «19 285 594,67»;

в абзаце 4 из областного бюджета цифры «7 500 000,00» заменить цифрами «2 801 345,76», в том числе 2021 год цифры «7 500 000,00» заменить цифрами «2 801 345,76»;

1.3.5 В главе 7 «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» по тексту слова «не менее 90» заменить цифрами «100» , цифры «7» заменить цифрами «2»;

1.4. Приложение № 3 «Мероприятия муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района» к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №1 «Количество плановых проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры» к подпрограмме исключить.

1.6. Приложение № 2 «Количество плановых мероприятий направленных на материально-техническое оснащение учреждений культуры» к подпрограмме исключить.

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

И.о. главымуниципального района П.В. Трофимов

Приложение к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района  от 05.11.2020г. № 470                                                                                                                                                                                                                                  Приложение №3 к муниципальной программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной  программы

«Культура Исилькульского муниципального района  Омской области»

№ п/п

Наименование
мероприятия муниципальной программы Омской
области (далее – муници-пальная  программа)

Срок реализации мероприятия му-ниципальной программы

Ответст-венный ис-полнитель за реализа-цию меро-приятия муници-пальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

Наименование

Единица измере-ния

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района.   "

Задача 1 муниципальной программы  "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района "

Наименование подпрограммы № 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района. "

Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения "

1.

Развитие библиотечного дела

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           74 781 576,89  

              15 679 645,47  

        13 069 266,48  

        13 022 812,94  

        11 003 284,00  

        11 003 284,00  

        11 003 284,00  

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           71 789 002,89  

              12 727 071,47  

        13 029 266,48  

        13 022 812,94  

        11 003 284,00  

        11 003 284,00  

        11 003 284,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

             2 912 574,00  

                2 912 574,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                  80 000,00  

                     40 000,00  

               40 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

1.1.

Библиотечное, библиографическое  и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           73 783 648,89  

              14 980 163,47  

        13 069 266,48  

        13 022 812,94  

        10 903 802,00  

        10 903 802,00  

        10 903 802,00  

Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения 

промилле

          5 771,70  

        5 946,03  

        5 946,03  

        5 946,03  

        5 946,03  

        5 946,03  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           70 791 074,89  

              12 027 589,47  

        13 029 266,48  

        13 022 812,94  

        10 903 802,00  

        10 903 802,00  

        10 903 802,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

             2 912 574,00  

                2 912 574,00  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                  80 000,00  

                     40 000,00  

               40 000,00  

1.2.

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                800 000,00  

                   650 000,00  

                           -    

                           -    

               50 000,00  

               50 000,00  

               50 000,00  

Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения

промилле

             250,00  

                   -    

                  -    

           250,00  

           250,00  

           250,00  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                800 000,00  

                   650 000,00  

                           -    

                           -    

               50 000,00  

               50 000,00  

               50 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.

Поддержка современного литературного творчества

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                197 928,00  

                     49 482,00  

                           -    

                           -    

               49 482,00  

               49 482,00  

               49 482,00  

Количество авторов, получивших  поддержку на развитие современного литературного творчества

ед.

2

                   -    

0

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                197 928,00  

                     49 482,00  

                           -    

                           -    

               49 482,00  

               49 482,00  

               49 482,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов"

2.

Развитие музейного дела 

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           13 708 004,36  

                3 124 614,80  

          2 095 462,26  

          2 042 271,30  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           13 588 004,36  

                3 064 614,80  

          2 035 462,26  

          2 042 271,30  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                120 000,00  

                     60 000,00  

               60 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

2.1.

Публичный показ музейных предметов,  музейных коллекций

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           13 708 004,36  

                3 124 614,80  

          2 095 462,26  

          2 042 271,30  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

Количество посещений музеев на 1 000 человек населения

промилле

             624,48  

           643,33  

           643,33  

           643,33  

           643,33  

           643,33  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           13 588 004,36  

                3 064 614,80  

          2 035 462,26  

          2 042 271,30  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                120 000,00  

                     60 000,00  

               60 000,00  

Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей  в сохранении и  развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.

3

  Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения.

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         201 350 564,74  

              50 151 134,46  

        35 210 581,55  

        30 841 881,19  

        28 388 989,18  

        28 378 989,18  

        28 378 989,18  

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         173 190 476,74  

              37 186 560,46  

        24 662 824,55  

        26 194 124,19  

        28 388 989,18  

        28 378 989,18  

        28 378 989,18  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           16 360 088,00  

                7 064 574,00  

          4 647 757,00  

          4 647 757,00  

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

           11 800 000,00  

                5 900 000,00  

          5 900 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3.1.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         164 210 469,59  

              39 867 317,92  

        26 273 796,57  

        26 290 323,29  

        25 475 596,27  

        25 475 596,27  

        25 475 596,27  

Количество посещений культурно-досуговых  мероприятий "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения

промилле

        12 112,97  

      12 251,80  

      12 251,80  

      12 251,80  

      12 251,80  

      12 251,80  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         151 914 955,59  

              33 719 560,92  

        20 126 039,57  

        21 642 566,29  

        25 475 596,27  

        25 475 596,27  

        25 475 596,27  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

             9 295 514,00  

                4 647 757,00  

          4 647 757,00  

          4 647 757,00  

Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС

%

               22,77  

             23,02  

             23,02  

             23,02  

             23,02  

             23,02  

4. Иные источники, (внебюджетные )

             3 000 000,00  

                1 500 000,00  

          1 500 000,00  

3.2.

Показ кинофильмов

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

Всего:

           32 482 338,15  

              10 283 816,54  

          8 936 784,98  

          4 551 557,90  

          2 903 392,91  

          2 903 392,91  

          2 903 392,91  

Количество посещений культурно-досуговых  мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения

промилле

          1 569,79  

        1 589,05  

        1 589,05  

        1 589,05  

        1 589,05  

        1 589,05  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           21 265 521,15  

                3 466 999,54  

          4 536 784,98  

          4 551 557,90  

          2 903 392,91  

          2 903 392,91  

          2 903 392,91  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

             2 416 817,00  

                2 416 817,00  

                           -    

                           -    

Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа"

%

                 0,34  

               0,34  

               0,35  

               0,35  

               0,35  

               0,35  

4. Иные источники, (внебюджетные )

             8 800 000,00  

                4 400 000,00  

          4 400 000,00  

3.3.

Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  10 000,00  

                                  -    

                           -    

                           -    

               10 000,00  

                           -    

                           -    

Количество экскурсионных маршрутов

ед.

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

                           -    

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры

4

Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства 

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           92 389 321,25  

              16 930 022,00  

        15 305 738,50  

        15 158 785,25  

        14 998 258,50  

        14 998 258,50  

        14 998 258,50  

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           91 919 321,25  

              16 695 022,00  

        15 070 738,50  

        15 158 785,25  

        14 998 258,50  

        14 998 258,50  

        14 998 258,50  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                470 000,00  

                   235 000,00  

             235 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4.1.

Реализция дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  программ в области искусств 

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           92 053 321,25  

              16 846 022,00  

        15 305 738,50  

        15 158 785,25  

        14 914 258,50  

        14 914 258,50  

        14 914 258,50  

Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств

%

                 7,14  

               7,14  

               7,14  

               7,14  

               7,14  

               7,14  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           91 583 321,25  

              16 611 022,00  

        15 070 738,50  

        15 158 785,25  

        14 914 258,50  

        14 914 258,50  

        14 914 258,50  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                470 000,00  

                   235 000,00  

             235 000,00  

4.3.

Организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей.

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                336 000,00  

                     84 000,00  

                           -    

                           -    

               84 000,00  

               84 000,00  

               84 000,00  

Доля учащихся, получающих  именные  стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей

%

                 5,33  

                   -    

                  -    

               5,33  

               5,33  

               5,33  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                336 000,00  

                     84 000,00  

                           -    

                           -    

               84 000,00  

               84 000,00  

               84 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего:

         382 229 467,24  

              85 885 416,73  

        65 681 048,79  

        61 065 750,68  

        56 539 083,68  

        56 529 083,68  

        56 529 083,68  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         350 486 805,24  

              69 673 268,73  

        54 798 291,79  

        56 417 993,68  

        56 539 083,68  

        56 529 083,68  

        56 529 083,68  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           19 272 662,00  

                9 977 148,00  

          4 647 757,00  

          4 647 757,00  

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

           12 470 000,00  

                6 235 000,00  

          6 235 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

Задача 2 муниципальной программы  "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры  Исилькульского муниципального района "

Наименование подпрограммы № 2 «Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы " Обеспечение эффективного управления Муниципальной  программой и развитие отраслевой инфраструктуры  "

Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого  развития и модернизации учреждений культуры»

1.1.

  Развитие и модернизация учреждений культуры Ис-илькульского муниципального района

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             1 411 750,72  

                   344 222,18  

               50 000,00  

               50 000,00  

             309 176,18  

             329 176,18  

             329 176,18  

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             1 411 750,72  

                   344 222,18  

               50 000,00  

               50 000,00  

             309 176,18  

             329 176,18  

             329 176,18  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

1.1.1.

Капитальный  ремонт учреждений культуры

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                              -    

                                  -    

                           -    

                           -    

               10 000,00  

                           -    

                           -    

Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры 

%

                    -    

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

                                  -    

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.2.

Ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                              -    

                                  -    

                           -    

                           -    

               10 000,00  

                           -    

                           -    

Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности

%

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

                           -    

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.3.

Оснащение материально – технической базы учреждений культуры

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                              -    

                                  -    

                           -    

                           -    

               10 000,00  

                           -    

                           -    

Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально –технической базы учреждений культуры 

%

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

                                  -    

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.4.

Государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет")

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                511 393,92  

                   244 258,56  

                           -    

                           -    

             267 135,36  

             267 135,36  

             267 135,36  

Выполнение плановых показателей по  количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек

%

100

0

0

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                511 393,92  

                   244 258,56  

                           -    

                           -    

             267 135,36  

             267 135,36  

             267 135,36  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.5.

Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                250 000,00  

                     50 000,00  

               50 000,00  

               50 000,00  

                           -    

               50 000,00  

               50 000,00  

Количество учреждений, получивших  поддержку в реализации социально-значимых проектов

ед.

1

1

1

-

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                250 000,00  

                     50 000,00  

               50 000,00  

               50 000,00  

                           -    

               50 000,00  

               50 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.6.

Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области учреждению "За достижения в сфере культуры"

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  40 000,00  

                     10 000,00  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

Количество учреждений, получивших  премию Главы

ед.

0 

0

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  40 000,00  

                     10 000,00  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.7.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                    8 163,28  

                       2 040,82  

                           -    

                           -    

                 2 040,82  

                 2 040,82  

                 2 040,82  

Количество учреждений, получивших государственную поддержку

ед.

1

                   -    

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                    8 163,28  

                       2 040,82  

                           -    

                           -    

                 2 040,82  

                 2 040,82  

                 2 040,82  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.8.

Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  37 922,80  

                     37 922,80  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

Количество
муниципальных детских
школ искусств по видам
искусств, в которых был
проведен капитальный
ремонт за счет субсидии

ед.

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  37 922,80  

                     37 922,80  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.

Развитие кадрового потенциала 

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                122 581,64  

                     39 520,41  

                            -    

                            -    

               41 020,41  

               21 020,41  

               21 020,41  

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                122 581,64  

                     39 520,41  

                            -    

                            -    

               41 020,41  

               21 020,41  

               21 020,41  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

1.2.1.

Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района  Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                              -    

                                  -    

                           -    

                           -    

               20 000,00  

                           -    

                           -    

чел.

                    -    

                   -    

                  -    

1

                  -    

                  -    

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

                                  -    

                           -    

                           -    

               20 000,00  

                           -    

                           -    

Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.2.

  Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  58 500,00  

                     28 500,00  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры

%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  58 500,00  

                     28 500,00  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

2

                   -    

0

2

2

2

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.3.

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                    4 081,64  

                       1 020,41  

                           -    

                           -    

                 1 020,41  

                 1 020,41  

                 1 020,41  

Количество работников получивших государственную поддержку

чел

1

                   -    

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                    4 081,64  

                       1 020,41  

                           -    

                           -    

                 1 020,41  

                 1 020,41  

                 1 020,41  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.4.

Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры"

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  40 000,00  

                     10 000,00  

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

Количество работников получивших премию Главы

чел

1

0

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  40 000,00  

                     10 000,00  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.

Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             2 858 516,08  

                2 858 516,08  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  57 170,32  

                     57 170,32  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             2 801 345,76  

                2 801 345,76  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.1.

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             2 858 516,08  

                2 858 516,08  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

ед.

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  57 170,32  

                     57 170,32  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             2 801 345,76  

                2 801 345,76  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства  и охраны культурного наследия 

2.

Достижение показателей  эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         102 658 972,44  

              19 328 130,40  

        19 228 008,65  

        19 235 594,67  

        14 955 746,24  

        14 955 746,24  

        14 955 746,24  

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         102 658 972,44  

              19 328 130,40  

        19 228 008,65  

        19 235 594,67  

        14 955 746,24  

        14 955 746,24  

        14 955 746,24  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             6 334 982,39  

                2 144 029,41  

          2 143 235,69  

          2 145 322,23  

          2 047 717,29  

          2 047 717,29  

          2 047 717,29  

Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%)

%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             6 334 982,39  

                2 144 029,41  

          2 143 235,69  

          2 145 322,23  

          2 047 717,29  

          2 047 717,29  

          2 047 717,29  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

2.2.

Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности  учреждений культуры

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           90 083 233,24  

              17 184 100,99  

        17 084 772,96  

        17 090 272,44  

        12 908 028,95  

        12 908 028,95  

        12 908 028,95  

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований 

%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           90 083 233,24  

              17 184 100,99  

        17 084 772,96  

        17 090 272,44  

        12 908 028,95  

        12 908 028,95  

        12 908 028,95  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего:

         107 051 820,88  

              22 570 389,07  

        19 278 008,65  

        19 285 594,67  

        15 305 942,83  

        15 305 942,83  

        15 305 942,83  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         104 250 475,12  

              19 769 043,31  

        19 278 008,65  

        19 285 594,67  

        15 305 942,83  

        15 305 942,83  

        15 305 942,83  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             2 801 345,76  

                2 801 345,76  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

Итого по Программе «Культура Исилькульского муниципального района  Омской области»

Всего:

         489 281 288,12  

            108 455 805,80  

        84 959 057,44  

        80 351 345,35  

        71 845 026,51  

        71 835 026,51  

        71 835 026,51  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         454 737 280,36  

              89 442 312,04  

        74 076 300,44  

        75 703 588,35  

        71 845 026,51  

        71 835 026,51  

        71 835 026,51  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             2 801 345,76  

                2 801 345,76  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           19 272 662,00  

                9 977 148,00  

          4 647 757,00  

          4 647 757,00  

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

           12 470 000,00  

                6 235 000,00  

          6 235 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

            102 220 805,80  

        78 724 057,44  

        80 351 345,35  

        71 845 026,51  

        71 835 026,51  

        71 835 026,51  

антисептики

15400

энергоэффект

0

0

0

0

0

0

учеба

0

0

0

0

0

0

диспанцериз

                       7 500,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                       7 500,00  

102 243 705,80

78 724 057,44

80 351 345,35

71 845 026,51

71 835 026,51

71 835 026,51

102 243 705,80

78 724 057,44

80 351 345,35

71 845 026,51

71 835 026,51

71 835 026,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00