ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАО «ММТП» ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2018-2022 ГГ.



КОМИТЕТ по тарифному регулированию

Мурманской области

постановление  

от 05.12.2017                                                                                                                               №  52/4

Мурманск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АО «ММТП» ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2018-2022 ГГ.

(наименование в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/24)

(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/24)

   В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 05.12.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области п о с т а н о в л я е т:

1.               Утвердить акционерному обществу «Мурманский морской торговый порт» (АО «ММТП») производственную программу в сфере водоснабжения транспортировка воды на 2018-2022 гг. согласно приложению № 1.

(пункт в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/24)

2.               Утвердить АО «ММТП» производственную программу в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2018-2022 гг. согласно приложению № 2.

(пункт в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/24)

3.               Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Председатель Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

В. Губинский

Приложение № 1

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 05.12.2017 №  52/4

(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/24)

Производственная программа

акционерного общества «Мурманский морской торговый порт»

в сфере водоснабжения (транспортировка воды)

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы.

Наименование организации

АО «ММТП»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

183024, г. Мурманск, Портовый пр., 22, тел.приемн.48-06-44

факс 48-03-51, 42-31-27, 

E-Mail: office@portmurmansk.ru , ShabedkoIV@portmurmansk.ru,   телефон  48-06-50 (Начальник ПКЭ).  

Реквизиты организации

ИНН/КПП 5190400349/519950001,  

р/с 407 028 101 410 200 019 93,

кор/с 301 018 103 000 000 006 15

Мурманское Отделение № 8627 ПАО СБЕРБАНК г. Мурманск,  

БИК   044705615,

ОГРН 1025100843371, ОКПО 01125399, ОКВЭД 52.24

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Установка регуляторов давления на вводах в административных и служебно-технических зданиях

2019-2022

-

-

-

-

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки питьевой воды.

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Получено воды со стороны

тыс. куб.м.

200

200

200

200

200

2.

Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)

тыс. куб.м.

0

0

0

0

0

3.

Отпущено из сети, всего, в т.ч.:

тыс. куб.м.

200

200

200

200

200

3.1

На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)

тыс. куб.м.

181

181

181

181

181

3.2

Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.:

тыс. куб.м.

19

19

19

19

19

3.2.1

- населению

тыс. куб.м.

0

0

0

0

0

3.2.2

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3.2.3

- прочим потребителям

тыс. куб.м.

15,21

15,21

15,21

15,21

15,21

Раздел 4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы транспортировки воды.

N п/п

Показатели по стадиям технологического процесса

Величина показателя на период регулирования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Необходимая валовая выручка

3692

3796

3879

3959

4033

1.1

Текущие расходы

3479

3586

3667

3747

3820

1.1.1

Операционные расходы

3345

3464

3532

3612

3685

1.1.2

Расходы на электрическую энергию

-

-

-

-

-

1.1.3

Неподконтрольные расходы

135

120

135

135

135

1.2

Амортизация

202

202

202

202

202

1.3

Нормативная прибыль

10,3

8

11

11

11

1.3.3.

Норматив прибыли

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.4.

Налог на прибыль

2

2

2

2

2

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Установка регуляторов давления на вводах в административных и служебно-технических зданиях

2 квартал 2019

4 квартал 2022

Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

Плановые значения показателя качества питьевой воды

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (ДПС), %

0

0

0

0

0

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (ДПРС), %

0

0

0

0

0

2

Плановые значения показателя надежности и бесперебойности

2.1

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0

0

0

0

0

3

Плановые значения показателей энергетической эффективности

3.1

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке (ДПВ), %

0

0

0

0

0

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (УРП), кВт*ч/куб.м

0

0

0

0

0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год).

7.1. Выполнение объемов по транспортировке питьевой воды.

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2017 года

Факт 2017 года

1.

Получено воды со стороны

Тыс.куб.м

250

185,1

2.

Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)

Тыс.куб.м

7,5

0,0

3.

Отпущено (реализовано) воды, всего, в т.ч.:

Тыс.куб.м

242,5

185,1

3.1

На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)

Тыс.куб.м

196,5

173,5

3.2

Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.:

Тыс.куб.м

46

11,6

3.2.1

- населению

Тыс.куб.м

0

0

3.2.2

- бюджетным потребителям

Тыс.куб.м

6,8

3,4

3.2.3

- прочим потребителям

Тыс.куб.м

39,2

8,2

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоснабжения.

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

-

-

-

-

-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по транспортировке воды.

(тыс. руб.)

№ п/п       

Наименование

Величина показателя

План 2017 года

Факт 2017 года

1

Необходимая валовая выручка

3691,3

13323

1.1

Текущие расходы

3479

12066

1.1.1

Операционные расходы

3344,5

10321

1.1.2

Расходы на электрическую энергию

-

1.1.3

Неподконтрольные расходы

135

1745

1.2

Амортизация

-

1133

1.3

Нормативная прибыль

10,3

124

1.3.1

Капитальные расходы

-

-

1.3.2

Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды

-

99

1.3.3.

Норматив прибыли

0,2

0,2

1.4.

Налог на прибыль

2,1

24,8

7.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

План 2017 года

Факт 2017

года

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

2.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0

0

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

7,5

0

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м

-

-

в)

удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

-

-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания субабонентов.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с гарантирующим поставщиком

постоянно

_______________________________

Приложение № 2

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 05.12.2017 №  52/4

(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/24)

Производственная программа

акционерного общества «Мурманский морской торговый порт»

в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы.

Наименование организации

АО «ММТП»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

183024, г. Мурманск, Портовый пр., 22, тел.приемн.48-06-44

факс 48-03-51, 42-31-27, 

E-Mail: office@portmurmansk.ru, ShabedkoIV@portmurmansk.ru,  телефон  48-06-50 (Начальник ПКЭ).  

Реквизиты организации

ИНН/КПП 5190400349/519950001,  

р/с 407 028 101 410 200 019 93,

кор/с 301 018 103 000 000 006 15

Мурманское Отделение № 8627 ПАО СБЕРБАНК г. Мурманск,  

БИК   044705615,

ОГРН 1025100843371, ОКПО 01125399, ОКВЭД 52.24

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации меропр., лет

Финансовые потребн. на реализацию

мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков:

очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов АО «ММТП» до требований нормативов допустимых сбросов в водоемы рыбохозяйственного назначения, предотвращение

загрязнения окружающей среды

1.1

Выполнение предпроектных проработок

2017-2018

2 000,0

-

-

1.1

Разработка, рассмотрение и согласование Ходатайства  о намерениях инвестирования (ДОН)

2018

1 488,7

-

-

1.2

Выполнение инженерных изысканий

2018

2 274,6

-

-

1.3

Разработка проектной документации

2018

4 434,6

-

-

1.6

Прохождение государственных экспертиз

2018

-

-

-

1.9

Разработка рабочей документации

2018-2019

2 643,6

-

-

1.10

Строительно-монтажные работы

2019-2020

143 000,0

2

Очистка приёмных резервуаров канализационных насосных станций(КНС№1 и КНС№2)

ежегодно

383

Предотвращение: заливания напорного коллектора, загрязнения окружающей среды

-

-

Итого :

155 841,5

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки сточных вод

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Пропущено сточных вод, в т.ч.

тыс. куб.м.

144,0

144,0

144,0

144,0

144,0

1.1

Хозяйственные нужды предприятия

тыс. куб.м.

125

125

125

125

125

1.2

По категориям потребителей:

тыс. куб.м.

19

19

19

19

19

1.2.1

- население

тыс. куб.м.

1.2.2

- бюджетные потребители

тыс. куб.м.

1.2.3

- прочие потребители

тыс. куб.м.

19

19

19

19

19

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы транспортировки сточных вод.

№

п/п

Показатели по стадиям технологического процесса

Величина показателя на период регулирования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Необходимая валовая выручка

8387

8628

8821

9005

9171

1.1

Текущие расходы

8331

8611

8765

8950

9115

1.1.1

Операционные расходы

7735

8010

8169

8353

8519

1.1.2

Расходы на электрическую энергию

0

0

0

0

0

1.1.3

Неподконтрольные расходы

596

597

596

596

596

1.2

Амортизация

33

-

33

33

33

1.3

Нормативная прибыль

22

17

22

22

22

1.3.4.

Норматив прибыли

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.3.5.

Налог на прибыль

4

4

4

4

4

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков:

1.1

Выполнение предпроектных проработок

4 квартал 2017

2 квартал 2018

1.2

Разработка, рассмотрение и согласование Ходатайства  о намерениях инвестирования (ДОН)

1 квартал 2018

2 квартал 2018

1.3

Выполнение инженерных изысканий

1 квартал 2018

2 квартал 2018

1.4

Разработка проектной документации

2 квартал 2018

2 квартал 2018

1.5

Прохождение государственных экспертиз

3 квартал 2018

4 квартал  2018

1.6

Разработка рабочей документации

4 квартал 2018

1 квартал  2019

1.7

Строительно-монтажные работы

2-3 квартал 2018

2 квартал 2020

1.7

Очистка приёмных резервуаров канализационных насосных станций(КНС№1 и КНС№2)

2 квартал 2018

3 квартал  2018

Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоотведения

Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

Плановые значения показателя надежности и бесперебойности

1.1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ПН), ед./км

0

0

0

0

0

2

Плановые значения показателя качества очистки сточных вод

2.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке (ДСВНО), %

100

100

0

0

0

2.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке (ДПСВНО), %

0

0

0

0

0

2.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (ДНН), %

20

20

0

0

0

3

Плановые значения показателей энергетической эффективности

3.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (УР), кВт*ч/куб.м

-

-

-

-

-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год).

7.1. Выполнение объемов по транспортированию стоков

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2017 года

Факт 2017 года

1.

Пропущено сточных вод, в т.ч.

Тыс.куб.м

180

100,31

1.1

Хозяйственные нужды предприятия

Тыс.куб.м

160

94,14

1.2

По категориям потребителей:

Тыс.куб.м

20

6,18

1.2.1

- население

Тыс.куб.м

0

0

1.2.2

- бюджетные потребители

Тыс.куб.м

6,4

1,53

1.2.3

- прочие потребители

Тыс.куб.м

13,6

4,65

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоотведения в 2017 году

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков:

1.1

Выполнение предпроектных проработок

-

-

-

-

1.2

Разработка, рассмотрение и согласование Ходатайства  о намерениях инвестирования (ДОН)

-

-

-

-

1.3

Выполнение инженерных изысканий

-

-

-

-

1.4

Разработка проектной документации

-

-

-

-

1.5

Прохождение государственных экспертиз

-

-

-

-

1.6

Разработка рабочей документации

-

-

-

-

1.7

Очистка приёмных резервуаров канализационных насосных станций(КНС№1 и КНС№2)

355

-

-

-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения.

(тыс. руб.)

№ п/п       

Наименование

Величина показателя

План 2017 года

Факт 2017 года

1

Необходимая валовая выручка

8931

22538

1.1

Текущие расходы

8839

20387

1.1.1

Операционные расходы

8210

16592

1.1.2

Расходы на электрическую энергию

-    

-

1.1.3

Неподконтрольные расходы

629

3795

1.2

Амортизация

-

1915

1.3

Нормативная прибыль

21,7

237

1.3.1

Капитальные расходы

-

-

1.3.2

Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды

17

189

1.3.3.

Норматив прибыли

0,2  

0,2

1.4.

Налог на прибыль

4,35  

47

7.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (на 2017)

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

План 2017

года

Факт 2017 года

1.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

100

б)

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

0

в)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

20

0

2.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м

0

0

б)

удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м

0

0

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания субабонентов.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с субабонентами

На период действия договора

______________________________