О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Кирсановского района» на 2014-2024 годы



Документ подписан электронной подписью:

Владелец: Администрация Кирсановского района Тамбовской области

Должность: глава района

Дата подписи: 26.05.2020 11:37:08

Администрация Кирсановского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2020 г. Кирсанов № 221

О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Кирсановского района" на 2014-2024 годы

Администрация района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Культура Кирсановского района" на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации района от 11.11.2013 № 1228 (с изменениями от 27.02.2014 № 181, 17.04.2014 № 379, 26.06.2014 № 624, 24.07.2014 № 728, 25.09.2014 № 916, 27.11.2014 № 1133, 18.12.2014 № 1217, 30.12.2014 № 1261, 02.02.2015 № 91, 19.02.2015 № 166, 24.04.2015 № 331, 14.05.2015 № 371, 25.06.2015 № 479, 23.07.2015 № 556, 31.08.2015 № 636, 17.09.2015 № 697, 30.10.2015 № 805, 27.11.2015 № 862, 24.12.2015 № 927, 30.12.2015 № 953, 26.02.2016 № 94, 24.03.2016 № 145, 04.05.2016 № 259, 11.07.2016 № 422, 02.08.2016 № 470, 01.09.2016 № 518, 07.10.2016 № 617, 01.12.2016 № 743, 23.12.2016 № 781, 30.12.2016 № 818, 30.01.2017 № 39, 02.03.2017 № 113, 03.05.2017 № 292, 27.06.2017 № 451, 20.07.2017 № 591, 08.09.2017 № 721, 02.10.2017 № 773, 28.11.2017 № 965, 29.12.2017 № 1092, 29.01.2018 № 41, 04.04.2018 № 249, 22.05.2018 № 413, 19.09.2018 № 827, 08.10.2018 № 876, 02.11.2018 № 937, 06.12.2018 № 1037, 29.12.2018 № 1147, 28.02.2019 № 113, 08.05.2019 № 267, 01.10.2019 № 691, 03.12.2019 № 859, 31.12.2019 № 954) следующие изменения:

1.1.в паспорте муниципальной программы:

1.1.1.в позиции "Объемы и источники финансирования Программы"

цифры "370250,9" заменить цифрами "371253,2";

цифры "343929,3" заменить цифрами "344931,7";

цифры "33375,7" заменить цифрами "34378,1".

1.1.2.в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" в абзаце втором

цифры "370250,9" заменить цифрами "371253,2";

цифры "343929,3" заменить цифрами "344931,7";

цифры "33375,7" заменить цифрами "34378,1".

1.2.приложение № 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014-2024 годы" утвердить и изложить в новой редакции согласно приложению.

1.3.в приложении № 4 "Подпрограмма "Наследие":

1.3.1.в паспорте подпрограммы:

в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":

цифры "10894,9" заменить цифрами "10904,4";

цифры "7827,0" заменить цифрами "7836,5";

цифры "756,7" заменить цифрами "766,2".

1.3.2.в разделе 5 "Срок реализации Подпрограммы. Финансирование" в абзаце втором

цифры "756,7" заменить цифрами "766,2";

цифры "778,1" заменить цифрами "787,6".

1.3.3.в разделе 6 "Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" в абзаце втором

цифры "10894,9" заменить цифрами "10904,4";

цифры "7827,0" заменить цифрами "7836,5";

цифры "756,7" заменить цифрами "766,2".

1.4.в приложении № 5 "Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения":

1.4.1.в паспорте подпрограммы в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы"

цифры "205567,5" заменить цифрами "206477,5";

цифры "205567,5" заменить цифрами "206477,5";

цифры "19361,4" заменить цифрами "20271,4".

1.4.2.в разделе IV "Срок реализации Подпрограммы. Финансирование" в абзаце втором

цифры "19217,0" заменить цифрами "19217,4";

цифры "144,0" заменить цифрами "1054,0";

цифры "19361,4" заменить цифрами "20271,4".

1.5.в приложении № 7 "Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений района и администрации района на 2014-2024 годы":

1.5.1.в паспорте подпрограммы в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы"

цифры "95797,5" заменить цифрами "95821,5";

цифры "10301,5" заменить цифрами "10325,5".

1.5.2.в разделе 5 "Срок реализации Подпрограммы. Финансирование" в абзаце втором

цифры "10301,5" заменить цифрами "10325,5";

цифры "10301,5" заменить цифрами "10325,5".

1.5.3.в разделе 8 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах"

цифры "95797,5" заменить цифрами "95821,5";

цифры "10301,5" заменить цифрами "10325,5".

1.6.в приложении № 9 "Подпрограмма "Развитие туризма в Кирсановском районе на 2014-2024 годы":

1.6.1.в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":

цифры "358,7" заменить цифрами "418,7";

цифры "358,7" заменить цифрами "418,7";

цифры "2,0" заменить цифрами "62,0".

1.7.в приложении № 10 "Подпрограмма "Искусство":

1.7.1.в паспорте подпрограммы:

цифры "4341,81" заменить цифрами "4340,71";

цифры "31,21" заменить цифрами "30,11";

цифры "3,0" заменить цифрами "1,9".

1.7.2.в разделе IV "Срок реализации Подпрограммы. Финансирование" в абзаце втором

цифры "1909,2" заменить цифрами "1908,1";

цифры "1909,2" заменить цифрами "1908,1".

1.7.3.в разделе III "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" в абзаце втором

цифры "4341,21" заменить цифрами "4340,71";

цифры "31,21" заменить цифрами "30,11";

цифры "3,0" заменить цифрами "1,9".

2.Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "РИА "ТОП68" (www.top68.ru) и в газете "Кирсановская газета".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.В.Иванову.

Глава района

А.И.Редин

Приложение

к постановлению администрации района

от 06.04.2020 № 221

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

"Культура Кирсановского района" на 2014-2024 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014-2024 годы

№

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования 371253,2 тыс.рублей,

в т.ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

областной бюджет

Местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Культура Кирсановского района" на 2014-2024 годы

.

Финансовое обеспечение

Программы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Кирсановского района

Проведение зональных, районных конкурсов, фестивалей коллективов художественной самодеятельности, выставок произведений народно-художественного творчества; проведение юбилейных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, районных праздников "День Кирсановского района"; чествование передовиков, юбиляров, ветеранов Великой Отечественной войны; проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан: организация фестивалей, конкурсов патриотической направленности, встречи с ветеранами Вов, с тружениками тыла, проводы призывников в ряды Вооруженных сил России, участниками боевых действий, участниками аварии на Чернобыльской АЭС, организация туристических поездок; проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями

2014

29177,5

244,8

28932,7

2015

35423,5

54,4

300,6

35068,5

2016

33920,9

847,9

283,7

32789,3

2017

35495,8

2049,8

33446,0

2018

36090,8

2876,5

33214,3

2019

35404,6

577,5

301,3

34525,8

2020

52005,3

15761,2

1866,1

34378,1

2021

31123,8

301,6

30822,2

2022

29847,4

301,6

29545,8

2023

26381,8

277,3

26104,5

2024

26381,8

277,3

26104,5

Итого

371253,2

17241,0

9080,6

344931,7

1. Подпрограмма "Наследие"

Основное мероприятие "Развитие архивного дела"

1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива

Архивный отдел администрации Кирсановского района

Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов.

Процент

2014

636,1

25,5

610,6

2015

766,9

90,4

676,5

2016

733,0

25,7

707,3

2017

704,7

24,0

680,7

2018

736,2

23,2

713,0

2019

775,5

22,0

753,5

2020

787,6

21,4

766,2

2021

778,1

21,4

756,7

2022

778,1

21,4

756,1

2023

717,5

23,2

694,3

2024

717,5

23,2

694,3

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"

1.2.

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Расходы на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи решения информационных технологий и оцифрофки

МБУК "Районная библиотека"

2014

-

-

-

2015

54,4

54,4

-

-

2016

53,0

53,0

-

-

2017

-

-

-

2018

-

-

-

2019

-

-

-

2020

-

-

-

2021

-

-

-

2022

-

-

-

2023

-

-

-

2024

-

-

-

Основное мероприятие "Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры"

1.3

Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации

2017

108

99,8

1,0

2018

2565,0

2539,3

25,7

2019

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

2. Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения"

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере культурно-досугового обслуживания населения Кирсановского района"

2.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный Дом культуры"

МБУК "Районный Дом культуры"

Увеличение: числа массовых культурно-досуговых мероприятий; числа посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий; количества конкурсов, фестивалей районного, зонального, областного, межрегионального значения

Процент

2014

17251,6

17251,6

2015

19986,1

19986,1

2016

19008,0

19008,0

2017

20353,1

20353,1

2018

20113,6

20113,6

2019

20382,0

20382,0

2020

20271,4

20271,4

2021

18973,6

18973,6

2022

18624,1

18624,1

2023

15757,0

15757,0

2024

15757,0

15757,0

3. Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУК "Районная библиотека"

3.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная библиотека"

МБУК "Районная библиотека"

Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей

Единиц

2014

3167,4

3167,4

2015

3943,4

3943,4

2016

3527,0

3527,0

2017

3612,1

3612,1

2018

3099,1

3099,1

2019

3358,4

3358,4

2020

2934,6

2934,6

2021

2342,7

2342,7

2022

2142,0

2142,0

2023

3047,0

3047,0

2024

3047,0

3047,0

4. Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 2014-2024 годы"

4.1

Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный Дом культуры""

МКУ "АХЦ"

2014

7903,1

7903,1

2015

10462,5

10462,5

2016

9508,0

9508,0

2017

8688,4

8688,4

2018

9237,9

9237,9

2019

9985,7

9985,7

2020

10325,5

10325,5

2021

8742,1

8742,1

2022

8015,9

8015,9

2023

6476,2

6476,2

2024

6476,2

6476,2

5. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы"

Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"

5.1

Финансовое обеспечение условий реализации муниципальной Программы

2014

219,3

219,3

2015

210,2

210,2

2016

991,8

794,9

192,9

4,0

2017

276,8

276,5

0,3

2018

248,9

248,9

2019

276,6

49,2

227,1

0,3

2020

15715,2

14026,6

1673,1

15,5

2021

280,2

280,2

2022

280,2

280,2

2023

254,1

254,1

2024

254,1

254,1

6. Подпрограмма "Развитие туризма в Кирсановском районе на 2014-2024 годы"

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли Кирсановского района

6.1

Проведение туристического слета молодежи. Приобретение туристического инвентаря (палатки, столы раскладные, туристические наборы, фонари, коврики, стулья складные)

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Кирсановского района

Удельный вес молодежи, участвующий в туристических мероприятиях

%

2014

2015

2016

35,0

35,0

2017

49,7

49,7

2018

25,0

25,0

2019

43,0

43,0

2020

62,0

62,0

2021

2,0

2,0

2022

2,0

2,0

2023

100,0

100,0

2024

100,0

100,0

7. Подпрограмма "Искусство"

7.1

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Кирсановского района

Увеличение количества посещений на концертах; увеличение численности участников художественной самодеятельности; увеличение количества учащихся в МБУ ДО "ДШИ" Кирсановского района Тамбовской области; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

2014

2015

2016

65,11

65,1

0,01

2017

1710,2

1693,1

17,1

2018

65,1

65,1

0,0

2019

583,4

528,3

52,2

2,9

2020

1908,1

1734,6

171,6

1,9

2021

4,1

0,0

4,1

2022

4,1

0,0

4,1

2023

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

8. Подпрограмма

"Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Кирсановского района на 2017-2024 годы"

8.1

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Кирсановского района

Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Кирсановского района

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

1,0

1,0

2021

1,0

1,0

2022

1,0

1,0

2023

30,0

30,0

2024

30,0

30,0

Итого по Программе

2014

29177,5

244,8

28932,7

2015

35423,5

54,4

300,6

35068,5

2016

33920,9

847,9

283,7

32789,3

2017

35495,8

2049,8

33446,0

2018

36090,8

2876,5

33214,3

2019

35404,6

577,5

301,3

34525,8

2020

52005,3

15761,2

1866,1

34378,1

2021

31123,8

301,6

30822,2

2022

29847,4

301,6

29545,8

2023

26381,8

277,3

26104,5

2024

26381,8

277,3

26104,5

371253,2

17241,0

9080,6

344931,7

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 -2020 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

"Культура Кирсановского района"

на 2014 - 2024 годы

Подпрограмма "Наследие"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации Кирсановского района

Соисполнитель подпрограммы

Архивный отдел администрации Кирсановского района

Цель подпрограммы

Создание условий для улучшения доступности населения района к архивным документам и архивной информации

Задачи подпрограммы

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

увеличение числа пользователей архивной информацией на 5%

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2018 годы;

III этап - 2019 - 2020 годы;

IV этап - 2021 - 2024 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 10904,4 тыс. руб.:

Местный бюджет - 7836,5 тыс. руб.:

2014 год - 610,6 тыс. руб.

2015 год - 676,5 тыс. руб.

2016 год - 707,3 тыс. руб.

2017 год - 681,7 тыс. руб.

2018 год - 738,7 тыс. руб.

2019 год - 735,5 тыс. руб.

2020 год - 766,2 тыс. руб.

2021 год - 756,7 тыс. руб.

2022 год - 756,7 тыс. руб.

2023 год - 694,3 тыс. руб.

2024 год - 694,3 тыс. руб.

Областной бюджет - 2960,5 тыс. руб.:

2014 год - 25,5 тыс. руб.

2015 год - 90,4 тыс. руб.

2016 год - 25,7 тыс. руб.

2017 год - 123,8 тыс. руб.

2018 год - 2562,5 тыс. руб.

2019 год - 22,0 тыс. руб.

2020 год - 21,4 тыс. руб.

2021 год - 21,4 тыс. руб.

2022 год - 21,4 тыс. руб.

2023 год - 23,2 тыс. руб.

2024 год - 23,2 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 107,4 тыс. руб.:

2015 год - 54,4 тыс. руб.

2016 год - 53,0 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи "Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности".

Культурное и историческое наследие является духовным. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития района.

Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.

Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает развитие архивного дела.

1.1. Развитие архивного дела

Значение архивов в современном мире определяется возрастающей ролью документа как регулятора различных сфер деятельности человека, общества и государства. Востребованность ретроспективной документной информации для решения задач социально-экономического развития области, государственного и муниципального управления, обеспечения социальных прав граждан делает архивы источником права, необходимым и надежным звеном в процессах поиска и обоснования оптимальных управленческих решений, обеспечения принципов законности и демократии. Организуя использование хранящихся документов в научно-исследовательских целях, архивы действуют как научные организации. Популяризируя историю страны и родного края, архивы выступают в качестве культурно-просветительских учреждений.

Архивный отдел администрации Кирсановского района Тамбовской области выполняет функции муниципального архива района.

На 01.01.2013 года в муниципальном архиве находится на хранении 49838 единиц хранения документов Архивного фонда Тамбовской области. Каждый хранящийся архивный документ аутентичен и неприкосновенен, содержащаяся в нем информация неизменна - именно архивные документы являются источником наиболее достоверного исторического знания.

Постоянно растет востребованность архивных документов. В 2012 году муниципальным архивом исполнено 710 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации. Общее количество пользователей архивной информацией в 2012 году составило 3452 человека.

Каждое их четырех архивохранилищ занимает приспособленные помещения.

Архивохранилища обеспечены металлическими стеллажами и первичными средствами хранения документов, полностью оснащены системами охранной и пожарной сигнализации.

В целях интенсификации учетной и поисковой работы архив внедряют автоматизированные архивные технологии, ведет учетные и тематические базы данных.

Субвенции областного бюджета, предоставляемые муниципальному образованию на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, составляют не более 48% от расчетной суммы, определяемой в соответствии с Законом области от 03.03.2006 № 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными государственными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований".

На сегодняшний день архив располагает свободными архивными прощадями.

Проектом Концепции развития архивного дела в Российской федерации на период до 2020 года, разработанным Росархивом, предусмотрено комплектование государственных архивов субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов документами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов и организаций, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, - это обещает в ближайшем будущем поступление огромных массивов документов, разместить которые архиву будет проблематично.

Количество и качество компьютерной техники и программного обеспечения, кадровое обеспечение в муниципальном архиве не позволяют существенно модернизировать и ускорить процессы автоматизации государственного учета и поиска документов, использовать современные программные продукты, разработанные в сфере архивного дела.

сложная кадровая ситуация, характеризующаяся сокращением числа работников архивов, старением кадров, что обусловлено в значительной мере их слабой социальной защищенностью.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной региональной политики в сфере реализации подпрограммы "Наследие" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Тамбовской области:

Законе Тамбовской области от 03.03.2006 № 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований";

Законе Тамбовской области от 23.06.2006 № 54-З "Об Архивном фонде Тамбовской области";

Законе Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-З "О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года";

постановлении администрации области от 07.06.2010 № 664 "Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области";

постановлении администрации области от 28.10.2011 № 1481 "Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг";

Стратегии действий в интересах детей Тамбовской области на 2012 - 2017 годы (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 27.11.2012 № 1471).

Для достижения качественных результатов в культурной политике Тамбовской области в Стратегии выделяются следующие приоритетные направления развития относящиеся к сфере реализации подпрограммы "Наследие":

сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия архивных фондов;

создание условий для улучшения доступа населения района к архивным документам и архивной информации.

Для реализации каждого из них в подпрограмме предусмотрены следующие комплексные мероприятия, обеспечивающие достижение поставленных целей и задач:

укрепление материальной и финансовой базы архива;

пополнение фонда архива;

расширение спектра услуг, предоставляемых архивом;

повышение квалификации специалистов архива в области основной деятельности и информационных компьютерных технологий; повышение социальной защищенности работников архива.

Реализация подпрограммы "Наследие" будет осуществляться в 4 этапа:

1 этап: 2014 - 2015 годы;

2 этап: 2016 - 2018 годы;

3 этап: 2019 - 2020 годы;

4 этап: 2021 - 2024 годы.

На первом этапе (2014 - 2015 годы) будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации подпрограммы "Наследие", в том числе проведены работы по изучению и оценке состояния развития архивного дел, совершенствованию нормативно-правовой базы.

Второй этап (2016 - 2018 годы) реализации подпрограммы "Наследие" будет ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества и повышения доступности архивных услуг.

На третьем этапе (2019 - 2020 годы) будут продолжены внедрение инноваций и модернизация, проводиться мониторинг, контроль и оценка их эффективности, выявление и внедрение лучшего опыта в сфере архивного дела, регулярное информирование общественности и других заинтересованных сторон о ходе реализации подпрограммы.

На четвертом этапе (2021 - 2024 годы) будут продолжены внедрение инноваций и модернизация, проводиться мониторинг, контроль и оценка их эффективности, выявление и внедрение лучшего опыта в сфере архивного дела, регулярное информирование общественности и других заинтересованных сторон о ходе реализации подпрограммы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателем (индикатором) реализации подпрограммы "Наследие" является:

увеличение числа пользователей архивной информацией.

Выделенный в рамках подпрограммы "Наследие" показатель характеризует основные результаты деятельности архива.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы "Наследие" предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий. Решение задачи будет характеризоваться показателями, предусмотренными по обеспечению сохранности, пополнению и использованию архивных фондов.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Наследие" являются:

высокий уровень качества и доступности услуг архива;

улучшение укомплектованности архивных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования архивных фондов;

укрепление материально-технической базы архива;

оптимизация и модернизация архива.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Наследие" планируется осуществление основных мероприятий.

4.1. Основное мероприятие "Развитие архивного дела"

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание государственных услуг (выполнение работ) в области архивного дела и обеспечение деятельности муниципального архива;

исполнение администрацией Кирсановского района Тамбовской области отдельных государственных полномочий области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципального образования (финансирование из средств областного бюджета).

Проведение данного основного мероприятия предусматривает:

проведение ремонта здания и помещений архива;

обеспечение архива площадями, соответствующими объему архивных фондов и нормативам хранения документов, выполняемым архивным функциям, количеству пользователей;

обеспечение архива современными системами безопасности, внедрение современных образцов охранной и пожарной сигнализации,

проведение профилактических противопожарных мероприятий;

оснащение архива климатическими системами;

внедрение инновационных технологий хранения и реставрации архивных документов;

комплектование архивов документами Архивного фонда области;

внесение учетных данных о документах архивов в федеральную учетную базу данных "Архивный фонд";

исполнение запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации;

совершенствование условий доступа населения к информации архива, в том числе через глобальную сеть "Интернет";

информационное обеспечение мероприятий, связанных с памятными датами российской и региональной истории;

организацию системы информационного обеспечения архивного дела;

профессиональную переподготовку и повышение квалификации архивных работников;

научное и методическое обеспечение развития архива, проведение научных конференций и конкурсов;

укрепление международных и межрегиональных связей архива;

оптимизацию архивной сети;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

подпрограммы "Наследие":

доля документов архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов;

доля фондов архива, внесенных в базу данных "Архивный фонд", в общем количестве фондов;

среднее число пользователей архивной информацией на 5%.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

повышение уровня безопасности хранения архивных документов;

рост востребованности архива у населения;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;

повышения уровня оснащения современным оборудованием;

повышение эффективности расходования бюджетных средств на предоставление архивных услуг и обеспечение деятельности архива;

повышение качества архивного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности архива.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы с 2014 по 2024 годы.

Исполнителем основного мероприятия в части формирования и финансирования государственного задания на предоставление государственных услуг в области архивного дела является управление культуры и архивного дела области.

Участником основного мероприятия в части формирования и финансирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг в области архивного дела является администрация Кирсановского района Тамбовской области.

В рамках реализации подпрограммы "Наследие" запланировано предоставление администрациям городских округов и муниципальных районов области субвенции за счет средств областного бюджета на реализацию Закона Тамбовской области от 03.03.2006 № 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными государственными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований".

5. Срок реализации Подпрограммы. Финансирование.

Планируется осуществить реализацию мероприятий с 2014 года по 2024 годы.

Финансирование Подпрограммы:

Название расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма "Наследие" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014-2020 годы (0918800)

610,6

676,5

707,3

680,7

713,0

753,5

766,2

756,7

756,7

694,3

694,3

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014-2020 годы (0917664)

25,5

25,3

25,7

24,0

23,2

22,0

21,4

21,4

21,4

23,2

23,2

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014-2020 годы (0915144)

-

6,5

6,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014-2020 годы (0915146)

-

47,9

47,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы на единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам государственных архивов в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы

-

65,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации

-

-

-

100,8

2565,0

-

-

-

-

-

-

Итого:

636,1

821,3

786,0

805,5

3301,2

775,5

787,6

778,1

778,1

717,5

717,5

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Наследие" осуществляется за счет средств районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета.

Объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 10904,4 тыс. рублей, в том числе:

Местный бюджет - 7836,5 тыс. руб.:

2014 год - 610,6 тыс. руб.

2015 год - 676,5 тыс. руб.

2016 год - 707,3 тыс. руб.

2017 год - 681,7 тыс. руб.

2018 год - 738,7 тыс. руб.

2019 год - 753,5 тыс. руб.

2020 год - 766,2 тыс. руб.

2021 год - 756,7 тыс. руб.

2022 год - 756,7 тыс. руб.

2023 год - 694,3 тыс. руб.

2024 год - 694,3 тыс. руб.

Областной бюджет - 2960,5 тыс. руб.:

2014 год - 25,5 тыс. руб.

2015 год - 90,4 тыс. руб.

2016 год - 25,7 тыс. руб.

2017 год - 123,8 тыс. руб.

2018 год - 2562,5 тыс. руб.

2019 год - 22,0 тыс. руб.

2020 год - 21,4 тыс. руб.

2021 год - 21,4 тыс. руб.

2022 год - 21,4 тыс. руб.

2023 год - 23,2 тыс. руб.

2024 год - 23,2 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 107,4 тыс. руб:

2015 год - 54,4 тыс. руб.

2016 год - 53,0 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

"Культура Кирсановского района"

на 2014 - 2024 годы

Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации Кирсановского района

Соисполнитель подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры" Кирсановского района Тамбовской области

Цель подпрограммы

Формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользования услугами учреждения культуры.

Задачи подпрограммы

Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи; развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра;

обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждениями культуры.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Число массовых культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 1 %);

число посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 0,5 %);

количество конкурсов, фестивалей, районного, зонального, областного, межрегионального значения (ежегодная положительная динамика 1 %)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2018 годы;

III этап - 2019 - 2020 годы;

IV этап - 2021 - 2024 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего:206477,5 тыс.руб.:

Местный бюджет - 206477,5 тыс.руб.:

2014 год - 17251,6 тыс.руб.

2015 год - 19986,1 тыс.руб.

2016 год - 19008,0 тыс.руб.

2017 год - 20353,1 тыс.руб.

2018 год - 20113,6 тыс.руб.

2019 год - 20382,0 тыс.руб.

2020 год - 20271,4 тыс.руб.

2021 год - 18973,6 тыс.руб.

2022 год - 18624,1 тыс.руб.

2023 год - 15757,0 тыс.руб.

2024 год - 15757,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать:

обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам услуг учреждения культуры для всех социальных слоев населения;

повышению социальной роли культуры;

повышение кадрового потенциала в учреждении культуры.

Характеристика проблемы

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов. Культурно-досуговое обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. На современном этапе развития общества перед культурой встает необходимость не просто обновления подходов к усовершенствованию форм обслуживания населения, на поиски новых форм. Время требует введения практических методов и способов деятельности. Вместе с тем создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном аспекте должно подкрепляться соответствующим финансированием. Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждения культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Потребность в изменении ситуации в течении ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого метода как наиболее оптимального. Учитывая необходимость комплексного подхода целесообразно решать поставленные задачи в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам. С целью повышения эффективности работы учреждений культуры, роста качества предоставляемых ими услуг и привлечения все новых потребителей результатов их деятельности и необходима реализация ведомственной целевой программы.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы является:

- формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользования услугами учреждения культуры.

Реализация Подпрограммы предполагает решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания; - развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра;

- обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждениями культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждения культуры;

- поддержка деятельности творческих коллективов;

- сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры;

- организация на территории Кирсановского района гастрольно-концертной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей.

III. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов в деятельности культурно-досугового учреждения:

- обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам услуг учреждения культуры для всех социальных слоев населения;

- повышению социальной роли культуры;

- повышение кадрового потенциала в учреждении культуры.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Показатели по годам целевого реализации индикатора Подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Число массовых культурно - досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 1%)

ед.

4694

4694

4694

4694

4694

4694

4694

4694

4694

4694

4694

Число посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на (0,5%)

тыс. человек

108665

108665

108665

108665

108665

108665

108665

108665

108665

108665

108665

Количество конкурсов, фестивалей, районного, зонального, областного, межрегионального значения (ежегодная положительная динамика 1%)

Количество выступлений

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Количество информационно-методических материалов (ежегодная положительная динамика 3 %)

Количество методических рекомендаций

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Повышение квалификации работников культуры

человек

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений)

человек

661

661

661

661

661

661

661

661

661

661

661

IV. Срок реализации Подпрограммы. Финансирование.

Планируется осуществить реализацию мероприятий Подпрограммы с 2014 по 2024 годы.

Финансирование Подпрограммы:

Наименование расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Программа "Организация культурно-досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы" (0928800)

9228,6

9731,4

10252,5

16676,5

17786,5

18515,4

19217,4

18829,6

18480,1

14807,6

14807,6

Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы, расходы на текущий ремонт сельских Домов культуры (0928801)

2134,4

1690,9

1667,8

1851,7

841,8

395,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы, прочие расходы района (0928802)

1400,0

1402,6

999,8

1468,8

1485,3

1471,6

1054,0

144,0

144,4

949,4

949,4

Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы, прочие расходы сельских Домов культуры (0928803)

171,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы, ремонт Районного Дома культуры (0928804)

15,0

2658,2

1310,9

356,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы (0928800)

4302,0

4383,0

4677,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Гранты для поддержки лучших работников учреждений в сфере культуры и дополнительного образования по подпрограмме "Организация культурно-досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014-2024 годы (0928805)

-

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Организация культурно-досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014-2024 годы (0925147)

-

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный Дом культуры", расходы на ремонт РДК (модернизация материально-технической базы)

(0928804)

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный Дом культуры", расходы на ремонт РДК (текущий ремонт здания)

(0928804)

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

17251,6

19986,1

19008,0

20353,1

20113,6

20382,0

20271,4

18973,6

18624,1

15757,0

15757,0

V. Последствия реализации Подпрограммы

Осуществление мероприятий, намеченных Подпрограммой, позволит:

- развивать многофункциональную деятельность культурно-досугового учреждения, приблизив к запросам населения, закрепив позицию в культурно-досуговой сфере;

- эффективно повышать социальной роли культуры;

- увеличить доступность и расширить предложения населению культурных ценностей и информации в сфере культуры;

- укрепить материально-техническую базу учреждения культуры;

- осуществить поддержку молодых дарований, активно использовать многообразие форм эстетического воспитания молодежи;

- увеличить число проводимых культурно-досуговых мероприятий и расширить географию их проведения.

Важной особенностью культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентацией и норм поведения индивидумов, сказываются на модернизации и гуманизации всего общества в целом.

Проблемы в реализации мероприятий и снижении показателей эффективности и результативности могут возникнуть при условии недостаточного финансировании программы.

VI. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с бюджетом района на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности Кирсановского района.

Реализация Подпрограммы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование созданий условий развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни; формирование социальной активной личности, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры.

В данной программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается: в повышении социальной роли культурно-досуговых учреждений, создания благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи; развития деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра; обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждениями культуры, оптимизации расходования бюджетных средств.

VII. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Для оценки эффективности Подпрограммы применяются следующие показатели:

ежегодный рост числа посещений культурно-досугового учреждения по сравнению с предыдущим годом:

Р=П0 /ПП х 100 %

где Р - ежегодный рост числа посещений культурно-досугового учреждения Кирсановского района по сравнению с предыдущим годом;

П0 - количество посещений культурно-досугового учреждения в отчетном году;

Пп - количество посещений культурно-досугового учреждения в предыдущем году.

Методика расчета показателя количества участников, посетителей мероприятия, деятельности творческих коллективов отражается в сведениях об учреждениях культурно-досугового типа (форма № 7-НК).

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Подпрограмма реализуется за счет средств, предусмотренных администрацией района. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

IX. Система управления реализацией Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Администрация района осуществляет:

контроль за исполнением Подпрограммы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы за год;

подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год.

Общее руководство и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации района, курирующим данную отрасль.

Отчеты о реализации Подпрограммы предоставляются отделом культуры администрации района по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом в отдел экономики и финансовое управление района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

"Культура Кирсановского района"

на 2014-2024 годы

ПОДПРОГРАММА

"Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений района и администрации района

на 2014-2024 годы"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель

Подпрограммы

Отдел культуры администрации Кирсановского района

Соисполнители Подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственный центр" Кирсановского района Тамбовской области

Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципальных учреждений;

- повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки.

Задачи Подпрограммы:

осуществление деятельности:

- чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств и муниципальных учреждений;

- обеспечение безопасности в административном здании;

-заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий администрации района и муниципальных учреждений;

материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации района и муниципальных учреждений;

материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации района и муниципальных учреждений;

обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;

обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;

обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;

повышение качества выполняемых функций.

Сроки реализации Подпрограммы

2014-2024 годы.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем планируемого финансирования 95821,5 тыс. рублей, из них:

на 2014 год - 7903,1 тыс. рублей;

на 2015 год - 10462,5 тыс. рублей;

на 2016 год - 9508,0 тыс. рублей;

на 2017 год - 8688,4 тыс. рублей;

на 2018 год - 9237,9 тыс. рублей;

на 2019 год - 9985,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 10325,5 тыс. рублей;

на 2021 год - 8742,1 тыс. рублей;

на 2022 год - 8015,9 тыс. рублей;

на 2023 год - 6476,2 тыс. рублей;

на 2024 год - 6476,2 тыс. рублей.

Источник финансирования

районный бюджет

Ожидаемые конечные результаты реализации и целевые индикаторы Подпрограммы

Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию администрации Кирсановского района и муниципальных учреждений.

Количество обслуживаемых муниципальных учреждений района - 6 единиц.

Показатели эффективности:

количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг - 0 единиц;

доля заявок по транспортному обслуживанию, выполненных в срок - 100 процентов;

количество аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий - 0;

- нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям - 0 единиц.

Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной Подпрограммы

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

деятельность по чистке, уборке, ремонту административных зданий, занятых администрацией Кирсановского района и прилагаемых к ней территорий, занятых муниципальными учреждениями;

чистка и уборка производственных помещений, оборудования и транспортных средств и муниципальных учреждений;

- организация и осуществление транспортного и технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств администрации Кирсановского района и муниципальных учреждений;

- обеспечение безопасности в административном здании (г.Кирсанов, ул.Советская, д.29);

- координация действий дежурно-диспетчерских служб района в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района;

- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий администрации района и муниципальных учреждений (договоров энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, договора на закупку ГСМ и т.д.), ведение всей бухгалтерской отчетности, перечисление всех платежей;

- материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации района и муниципальных учреждений (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники);

материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации района и муниципальных учреждений (приобретение и списание запасных частей для автомобилей);

осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством и соответствующие предмету и целям деятельности Учреждения;

МКУ "АХЦ" предоставляет бухгалтерские услуги 6 муниципальным учреждениям Кирсановского района, в том числе:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры";

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека";

Кирсановский районный Совет народных депутатов Тамбовской области;

Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п.Полевой при Федеральном казенном учреждении "Лечебное исправительное учреждение №7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области"

Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п.Садовый при Федеральном казенном учреждении "Колония-поселения №2 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Тамбовской области";

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кирсановского района Тамбовской области.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы: материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений района и администрации района.

Задачи Подпрограммы: учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств и муниципальных учреждений;

- обеспечение безопасности в административном здании;

- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий администрации района и муниципальных учреждений;

- материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации района и муниципальных учреждений;

материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации района и муниципальных учреждений;

обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;

обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;

обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;

- повышение качества выполняемых функций.

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов: бесперебойное обес­печение администрации Кирсановского района и муниципальных учреждений необходимым оборудовани­ем, транспортом и другими материально-техническими средствами; качественное ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в уста­новленном порядке и в сроки.

4. Перечень и описание Подпрограммных мероприятий

Мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, реализуются в период с 2014-2020 годы. Обслуживание зданий, помещений прилегающей территории; предоставление транспортного обслуживания; обслуживание транспортных средств; приобретение, техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, наполнение разделов официального сайта администрации района; приобре­тение канцелярских, офисного инвентаря и расходного материала, хозяйственных товаров, поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии; обеспечение эффективного функционирования муниципаль­ного казенного учреждения "Административно-хозяйственный центр".

Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в установленном порядке и сроки, установленные Законами Российской Федерации, Тамбовской области и иными правовыми актами органов местного самоуправления.

Качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждений и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет обслуживаемых учреждений, составление и предоставление в финансовый отдел администрации района на утверждение бюджетные сметы и поправки к ним по бюджетным и иным средствам отдельно по источникам их поступления в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные соответствующими законодательными документами.

Осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в муниципальных бюджетных учреждениях района, как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям.

Заключение договоров для обслуживания учреждения по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данного учреждения в части контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности на содержание учреждения.

Осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений. Оказание помощи учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

Предусмотренные настоящей Подпрограммой мероприятия направлены на повышение эффективности и качества выполняемых МКУ "АХЦ" функций. Это требует укрепления материально-технической базы.

5. Срок реализации Подпрограммы. Финансирование

Планируется осуществить реализацию мероприятий Подпрограммы в течение шести лет: с 2014 по 2024 годы.

Финансирование Подпрограммы:

Название расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений района и администрации района на 2014-2024 годы" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы (0948800)

7903,1

10462,5

9508,0

8688,4

9237,9

9985,7

10325,5

8742,1

8015,9

6476,2

6476,2

Итого:

7903,1

10462,5

9508,0

8688,4

9237,9

9985,7

10325,5

8742,1

8015,9

6476,2

6476,2

6. Риски реализации Подпрограммы

Поскольку мероприятия Подпрограммы направлены на позитивные изменения деятельности МКУ "АХЦ", а сама Подпрограмма не предусматривает существенного изменения объемов финансирования этой деятельности, ее можно считать нечувствительной к основным категориям риска, в том числе финансовых.

При реализации Подпрограммы возможны следующие риски:

- на развитие материальной базы могут повлиять изменения в ценовой политике на оборудование, инструменты и эксплуатационные материалы;

- коммунальные, транспортные услуги, строительные материала, средства пожарной безопасности;

- фонд заработной платы может изменяться в сторону увеличения с учетом индексации и изменения квалификационных категорий.

Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится по итогам завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов результативности, которая показывает степень достижения показателя при фактически достигнутом уровне расходования бюджета.

По результатам оценки расходов бюджета делаются выводы:

эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

бюджетные расходы неэффективны.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат,

учитывающей все необходимые расходы. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет - 95821,5 тыс.руб., в том числе: в 2014 году -7903,1 тыс.руб.; в 2015 году - 10462,5 тыс.руб., в 2016 году - 9508,0 тыс.руб., в 2017 году - 8688,4 тыс.руб., 2018 году - 9237,9 тыс.руб., 2019 году - 9985,7 тыс.руб., 2020 году - 10325,5 тыс.руб., 2021 году - 8742,1 тыс.руб., 2022 году - 8015,9 тыс.руб., 2023 году - 6476,2 тыс.руб., 2024 году - 6476,2 тыс.руб..

9.Система управления реализацией Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

МКУ "АХЦ" осуществляет:

- контроль за ведением оперативной бухгалтерской статистической отчетности в порядке законодательства Российской Федерации.

Отчет о реализации Подпрограммы предоставляет муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственный центр" в отдел экономики труда, сферы услуг, защиты прав потребителей и финансовый отдел администрации района по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе

"Культура Кирсановского района"

на 2014-2024 годы

Подпрограмма

"Развитие туризма в Кирсановском районе на 2014-2024 годы"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Отдел культуры администрации района

Цель

подпрограммы

Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Кирсановского района

Задачи

подпрограммы

создание благоприятных условий для развития туристской отрасли Кирсановского района;

развитие различных видов туризма таких как: событийный (основанных на разработке ключевых событий года и своевременном информировании о них), природно-рекреационный и историко-культурный, паломнический, спортивно-оздоровительный, сельский, внутренний и въездной, участие в туристических праздниках Рахманинова, Лермонтова, Боратынского;

создание и использование в туристических целях сельских гостевых домов;

создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон;

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма;

осуществление сотрудничества с соседними районами с целью создания межрайонных туристских маршрутов;

привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии

Целевые

индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на

количество туристов, посетивших Кирсановский район в период 2014 - 2024 годы 200 чел.;

количество туристов принявших участие во внутреннем туризме в период 2014 - 2024 годы 300 чел.;

планируется создать к 2024 году 1 гостевой дом

последний год

реализации

р

Сроки и этапы

реализации

подпрограммы

п

Подпрограмма реализуется в один этап:

2014 - 2024 годы

Объемы и

источники

финансирования

подпрограммы

П

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014-2024 годах составляет 418,7 тыс.руб.:

Местный бюджет - 418,7 тыс.руб.:

2014 год - 0,0 тыс. руб.

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 35,0 тыс. руб.

2017 год -49,7 тыс. руб.

2018 год - 25,0 тыс. руб.

2019 год - 43,0 тыс. руб.

2 2020 год - 62,0 тыс. руб.

2021 год - 2,0 тыс. руб.

2022 год - 2,0 тыс. руб.

2023 год - 100,0 тыс. руб.

2024 год - 100,0 тыс. руб.

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

характеристика туристского потенциала Кирсановского района.

Туристские ресурсы Кирсановского района.

Христианский - посещение церкви в селе 2-Иноковка Иноковского сельсовета (раньше в Иноковке стояла деревянная церковь, построенная в 1892 году во имя Казанской Пресвятой Богородицы. В 2006 году, как говорят "всем миром", построили новый храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери); Покровская церковь села Ира Ленинского сельсовета (восстанавливается); приход храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в селе Соколово Соколовского сельсовета, Тихвино-Богородицкий храм (г. Кирсанов, Тихвино-Богородицкий женский монастырь);

Паломнический - посещение Святых источников: Святой источник "Вознесенский" - обладает целебной силой, вода в нем чистая и прозрачная. Оборудована "купель" для погружения в воду. В дни великих христианских праздников: "Вознесение Господне", Троица, Иван Купала, Ильин день, Крещение Господне проходит служба, которую проводят священники из ближайших церквей, организуется продажа церковной, сувенирной продукции. Приезжает много паломников, которые набирают с собой воды, осуществляют

погружение в "купель".

Кирсановский район - исторический - с посещением Краеведческого музея г.Кирсанова, народного музея с.Ленинское, школьного музея Иноковской общеобразовательной школы.

Краеведческий - посещение:

села Ленинское (имение "Ира" до 1917 года принадлежало царскому роду Нарышкиных. Дочь графа Нарышкина К.П. - Мария Константиновна вышла замуж за князя Оболенского и получила в подарок от отца это имение в количестве 5000 десятин. В 1919 году был организован совхоз "Ирский". В апреле 1922 года в бывшую усадьбу Оболенской с разрешения В.И.Ленина приехали коммунары, реэмигранты разных национальностей из США, Канады, Австралии. Была организована "Ирская" коммуна);

села Соколово (свое название село получило от владельцев Соколовых и впервые упоминается в документах ревизской сказки (переписи) 1745 года, как деревня. Населяли ее однодворцы, дворовые люди и крепостные крестьяне помещиков. Само село располагалось узким поселением по берегу реки Малой Иры. В конце 18 века село принадлежало мелким помещикам. Общее население составляло 995 человек, а домов в селе было 99.

села Иноковка (село основано однодворцами, переселившимися сюда из г.Тамбова в начале 18 века. В предании о монашеской жизни в Кирсановском крае тогда не было жилья. На правом берегу реки Вороны был скит. И первыми жителями нынешней Иноковки были иноки, то есть монахи, отшельники, как рассказывали старожилы, они редко выходили из леса, только за тем, чтобы добыть пропитание. От этого село и получило свое название. На территории села расположен заповедник "Воронинский").

Экологический - на территории района протекает река Ворона с многочисленными притоками. Наиболее крупными озерами являются Рамза, Кишу, Прорва. С учетом водных и лесных ресурсов часть территории входит в государственный заповедник "Воронинский". Посещение отдела природы Краеведческого музея, информация о "Воронинском" заповеднике, о животном мире, птицах.

2. Обобщенная характеристика подпрограммы

Туристский потенциал района, туристские ресурсы на данный момент используются неэффективно. Основными причинами являются

неразвитость туристской инфраструктуры района и неизвестность региона на туристском рынке.

Транспортная инфраструктура

Кирсановский район имеет удобное географическое положение (100км. - удаленность от областного центра - г.Тамбова). Транспортные связи осуществляются через железнодорожное и автомобильное сообщение. По территории района проходит Юго-Восточная Российская железная дорога. Прямая железнодорожная магистраль: Москва, С.Петербург, Саратов, Астрахань, Андижан, Ашхабад. С областным центром город связан дорогой с асфальто-бетонным покрытием. Протяженность внутрирайонных автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием составляет 152,85км. Регулярное автомобильное и автобусное сообщение налажено с областным центром, г.Пенза, а также районными центрами близлежащего окружения (с.Гавриловка, р.п. Умет, р.п. Инжавино).

Инфраструктура размещения

Инфраструктура размещения Кирсановского района представлена: кафе "Ирина" (автодорога "Тамбов - Пенза" - Кирсанов, 69км.) - 8 мест; кафе-гостиница "Родничок" (автодорога "Тамбов - Пенза" - Кирсанов, 84км.) - 20 мест; гостиница "Мираж" (автодорога "Тамбов - Пенза" - Кирсанов, 87км.) - 16 мест.

Анализ туристского потенциала Кирсановского района

С

Таблица 1

ильные стороны развития туризма

Слабые стороны развития туризма

- наличие достаточного количества традиционных ресурсов для развития нескольких видов туризма: исторического, экологического, христианского, паломнического, охоты и рыбалки и других видов

неконкурентоспособная цена турпродукта;

низкое качество турпродукта, отсутствие комфортабельных средств размещения;

отсутствие туристского имиджа Кирсановского района

выгодное географическое расположение Кирсановского района;

близость областного центра г.Тамбов (100км.), г.Пенза (200км), г.Саратов (350км) и столицы г.Москвы (500км.)

отсутствие комфортабельных автотранспортных средств для обслуживания постоянных туристских потоков;

неудовлетворительное состояние

- наличие железнодорожного и автовокзалов

дорог, низкая культура обслуживания придорожного сервиса

- наличие инфраструктуры питания - 1 ресторан, 3 кафе, 2 бара, 3 придорожных кафе

- отсутствие предприятий общественного питания в сельской местности

- стабильная политическая и социально- экономическая ситуация в Кирсановском районе

неизвестность района;

недостаток рекламных акций и маркетинговых мероприятий по продвижению турпродукта на рынке туруслуг

- заинтересованность местного населения в предпринимательстве в сфере туризма

отсутствие стимулирующих условий для развития предпринимательства в сфере туризма;

низкий уровень квалификации кадров в сфере туризма на местном уровне

Сильные стороны развития исторического туризма

Слабые стороны развития исторического туризма

- богатая история Кирсановского района: революция, антоновщина, Отечественная война

с.Ленинское: дома коммунаров, с.Соколово: 2 дома барина Вольгардта находятся в неудовлетворительном состоянии;

отсутствие инфраструктуры, подъездных путей, стоянок, смотровых площадок, системы обеспечения безопасности;

наличие квалифицированного персонала

Сильные стороны развития экологического и сельского туризма

Слабые стороны развития экологического и сельского туризма

наличие уникальных природных ресурсов;

возможность развития сельских гостевых домов

отсутствие инфраструктуры туризма, не оборудованы стоянки, тропы, смотровые площадки;

отсутствие у сельского населения первоначальных инвестиций

3.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы строится на принципах аккумулирования финансовых средств: областного бюджета (при условии

участия района в областных программа и проектах), местных бюджетов, внебюджетных источников. Выделение бюджетных средств на Подпрограмму рассматривается как возможность привлечения дополнительных средств по принципу софинансирования.

Предполагаемый объем средств, необходимый для реализации Подпрограммы в 2014 - 2024 годах, составляет 559,7 тыс. руб., в т. ч. средства местного бюджета - 559,7 тыс. руб. (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период).

Внебюджетными источниками финансирования являются средства за счет привлекаемых инвесторов.

Запланированные в Подпрограмме бюджетные средства направляются на развитие базовой инфраструктуры туризма и решение первостепенных задач.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Совершенствование организации туристской деятельности на территории района будет осуществляться посредством:

содействия туроператорам, в том числе находящимся и за пределами района, специализирующимся в сегменте туризма;

создания информационной системы отрасли: освещение механизма развития туриндустрии в средствах массовых информаций, создание рекламы, буклета, интернет-сайта, информационного щита в г. Кирсанове;

организация киосков по реализации сувенирной продукции;

участие в туристических праздниках Лермонтова, Боратынского, Рахманинова;

-создание новых музеев, музейных выставок, обновление экспозиций в Ленинском народном музее, школьных музеев с. Соколово, с. 1Иноковка;

-развитие водного туризма (байдарки, лодки, прокат прогулочного водного инвентаря).

Механизм реализации Подпрограммы опирается на правовую базу, основанную на положениях действующего законодательства Российской Федерации и Тамбовской области, и представляет собой скоординированную по объему финансирования, срокам и исполнителям мероприятий систему, обеспечивающую достижение намеченных результатов.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий Программы, дальнейшее выполнение будет проводиться в соответствии с программными мероприятиями на текущие и последующие годы реализации на основе анализа работ, проведенных за отчетный период. Анализ и прогноз будут проводиться в соответствии с ежегодными показателей социально-экономического развития района.

К реализации мероприятий Подпрограммы привлекается большой круг участников.

В задачи администрации Кирсановского района входит: реализация программных мероприятий; анализ и прогноз ситуации; корректировка программных мероприятий в соответствии с выявленными проблемами.

Администрация Кирсановского района несет ответственность за качественную реализацию Подпрограммы, осуществляет координацию исполнителей Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Администрация Кирсановского района ведет учет использования средств местного бюджета, внебюджетных источников, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы, а также отслеживает экономическую эффективность их освоения.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть привлечены организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ходе реализации Подпрограммы администрация Кирсановского района обеспечивает информационное, методическое, организационное и иные виды обеспечения. Планируемое финансирование Подпрограммы за счет средств местного бюджета 2014 - 2024 годов осуществляется исходя из бюджетных заявок на очередной финансовый год, представляемых отделом экономического планирования и инвестиционной политики администрации Кирсановского района в соответствующие органы и принятых с учетом возможностей бюджета, реализации приоритетных мероприятий Подпрограммы и необходимости продолжения начатых работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к муниципальной программе

"Культура Кирсановского района"

на 2014 - 2024 годы

Подпрограмма "Искусство"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации Кирсановского района

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры" Кирсановского района Тамбовской области, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека" Кирсановского района Тамбовской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кирсановского района Тамбовской области

Цель подпрограммы

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения района

Задачи подпрограммы

Развитие исполнительского мастерства участников художественной самодеятельности, сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;

развитие кинематографии, создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

развитие межрегионального сотрудничества в сфере культуры

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Увеличение количества посещений на концертах;

увеличение численности участников художественной самодеятельности;

увеличение количества учащихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Детская школа искусств" Кирсановского района;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2016-2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4340,71 тыс.руб.:

Местный бюджет - 30,11 тыс.руб.:

2016 год - 0,01 тыс.руб.

2017 год - 17,1 тыс.руб.

2018 год - 0,0 тыс.руб.

2019 год - 2,9 тыс.руб.

2020 год - 1,9 тыс.руб.

2021 год - 4,1 тыс.руб.

2022 год - 4,1 тыс.руб.

2023 год - 0,0 тыс.руб.

2024 год - 0,0 тыс.руб.

Областной бюджет - 2047,1 тыс.руб.:

2016 год - 65,1 тыс.руб.

2017 год - 1693,1 тыс.руб.

2018 год - 65,1 тыс.руб.

2019 год - 52,2 тыс.руб.

2020 год - 171,6 тыс.руб.

Федеральный бюджет - 2262,9 тыс.руб.:

2019 год - 528,3 тыс.руб.

2020 год - 1734,6 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать:

обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам услуг учреждения культуры для всех социальных слоев населения;

повышению социальной роли культуры

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Искусство" направлена на решение задачи "Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кирсановского района", обеспечение доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитию и реализации творческого потенциала каждой личности" Программы.

В соответствии с Основными законодательствами Российской Федерации о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы искусства.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций, накопленных в районе, создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы "Искусство" охватывает:

сохранение и развитие исполнительского мастерства;

развитие кинематографии;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения района.

II. Срок реализации Подпрограммы. Финансирование.

Планируется осуществить реализацию мероприятий Подпрограммы с 2014 по 2024 годы.

Финансирование Подпрограммы:

Название расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы

0,0

0,0

0,01

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы

0,0

0,0

65,1

0,0

65,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч человек

0,0

0,0

0,0

1693,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

583,4

1908,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

0,0

0,0

65,11

1710,2

65,1

583,4

1908,1

0,0

0,0

0,0

0,0

III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Искусство" осуществляется за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы "Искусство" составляет 4340,71 тыс. рублей, в том числе:

Местный бюджет - 30,11 тыс. руб.:

2016 год - 0,01 тыс.руб.

2017 год - 17,1 тыс.руб.

2018 год - 0,0 тыс.руб.

2019 год - 2,9 тыс.руб.

2020 год - 1,9 тыс.руб.

2021 год - 4,1 тыс.руб.

2022 год - 4,1 тыс.руб.

2023 год - 0,0 тыс.руб.

2024 год - 0,0 тыс.руб.

Областной бюджет - 2047,1 тыс.руб.:

2016 год - 65,1 тыс.руб.

2017 год - 1693,1 тыс.руб.

2018 год - 1823,3 тыс.руб.

2019 год - 52,2 тыс.руб.

2020 год - 171,6 тыс.руб.

Федеральный бюджет - 2262,9 тыс.руб.:

2019 год - 528,3 тыс.руб.

2020 год - 1734,6 тыс.руб.

Муниципальная программа

"Культура Кирсановского района" на 2014-2024 годы (далее - Программа)

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Отдел культуры администрации Кирсановского района

Соисполнитель Программы

Архивный отдел администрации Кирсановского района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека"

Подпрограммы Программы

"Наследие" (приложение № 4);

"Организация культурно-досугового обслуживания населения" (приложение № 5);

"Организация библиотечного обслуживания населения" (приложение № 6);

"Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" (приложение № 7);

"Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы" (приложение № 8);

"Развитие туризма в Кирсановском районе на 2014-2024 годы" (приложение № 9);

"Искусство" (приложение № 10);

"Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Кирсановского района на 2017-2024 годы" (приложение № 11)

Цель Программы

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кирсановского района

Задачи Программы

Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кирсановского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кирсановского района

Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года - 1%;

прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом - 1%;

прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году - 1%;

повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 1%

Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в три этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2018 годы;

III этап - 2019 - 2020 годы;

IV этап - 2019 - 2020 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

Общие затраты на реализацию Программы в 2014-2024 годах за счет всех источников финансирования - 371253,2 тыс.руб.:

Местный бюджет - 344931,7 тыс.руб.:

2014 год - 28932,7 тыс.руб.

2015 год - 35068,5 тыс.руб.

2016 год - 32789,3 тыс.руб.

2017 год - 33446,0 тыс.руб.

2018 год - 33214,3 тыс.руб.

2019 год - 34525,8 тыс.руб.

2020 год - 34378,1 тыс.руб.

2021 год - 30822,2 тыс.руб.

2022 год - 29545,8 тыс.руб.

2023 год - 26104,5 тыс.руб.

2024 год - 26104,5 тыс.руб.

Областной бюджет - 9080,6 тыс.руб.:

2014 год - 244,8 тыс.руб.

2015 год - 300,6 тыс.руб.

2016 год - 283,7 тыс.руб.

2017 год - 2049,8 тыс.руб.

2018 год - 2876,5 тыс.руб.

2019 год - 301,3 тыс.руб.

2020 год - 1866,1 тыс.руб.

2021 год - 301,6 тыс.руб.

2022 год - 301,6 тыс.руб.

2023 год - 277,3 тыс.руб.

2024 год - 277,3 тыс.руб.

Федеральный бюджет - 17241,0 тыс.руб.:

2015 год - 54,4 тыс.руб.

2016 год - 847,9 тыс.руб.

2017 год - 0,0 тыс.руб.

2018 год - 0,0 тыс.руб.

2019 год - 577,5 тыс.руб.

2020 год - 15761,2 тыс.руб.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, творческой самореализации личности, организации духовной жизни народа. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.

Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Отрасль культуры Кирсановского района включает в себя сферы библиотечного, архивного и клубного дела, патриотическое воспитание населения района. Реализацию конституционного права жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям обеспечивает развитая сеть общедоступных учреждений культуры и архива района.

В настоящее время инфраструктуру сферы культуры Кирсановского района составляет: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" Кирсановского района, архив.

Общая численность работающих в отрасли, включая архивы, составляет 75 человек.

Наболевшей проблемой является высокая степень износа музыкальных инструментов, отсутствие компьютеров. Средств на их обновление недостаточно.

Оснащенность культурно-досуговых учреждений музыкальными инструментами недостаточна. Большая часть музыкальных инструментов, которыми оснащены учреждения культуры, находится в эксплуатации по истечении срока полезного использования.

Главная причина устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров - недофинансирование отрасли. Крайне низкое финансирование муниципальных библиотек сказывается на отсутствии современного компьютерного оборудования и качественного комплектования, растет изношенность основных книжных фондов.

На сегодняшний день учреждения культуры района нуждаются в квалифицированных кадрах. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В учреждениях культуры района наблюдается тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.

Многообразие и тесная взаимосвязь направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, архивное дело, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты региональной государственной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Российской Федерации:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537);

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р);

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р);

указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;

Тамбовской области:

Законом области от 21.06.1996 № 67-З "О библиотечном деле в Тамбовской области";

Законом области от 29.12.1999 № 96-З "Об образовании в Тамбовской области";

Законом области от 28.06.2005 № 332-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тамбовской области";

Законом области от 23.06.2006 № 54-З "Об Архивном фонде Тамбовской области";

Законом области от 03.05.2007 № 191-З "О молодежной политике в Тамбовской области";

Законом области от 09.11.2009 № 576-З "О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей";

постановлением администрации области от 07.06.2010 № 664 "Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области";

постановлением администрации области от 06.07.2010 № 794 "Об обязательном экземпляре Тамбовской области";

Стратегией действий в интересах детей Тамбовской области на 2012-2017 годы (утвержденной постановлением администрации области от 27.11.2012 № 1471).

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций региона как национального богатства и основы единства общества.

2.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Главной целью Программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кирсановского района.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия государственных органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кирсановского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение задач будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм: "Наследие", "Организация культурно-досугового обслуживания населения", "Организация библиотечного обслуживания населения", "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 2014-2020 годы", "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы", "Развитие туризма в Кирсановском районе на 2014-2020 годы" включающих:

оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками, архивом, учреждениями культуры;

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

проведение мероприятий районного, межрегионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной культуры, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кирсановского района

Данная задача выполняется в рамках подпрограмм: "Наследие", "Организация культурно-досугового обслуживания населения", "Организация библиотечного обслуживания населения", "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 201-2024 годы", "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы", "Развитие туризма в Кирсановском районе на 2017-2024 годы" и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2024 года.

Для решения задачи планируется:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной региональной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

осуществление инвестиций в строительство объектов культурной инфраструктуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

управление реализацией и изменениями Программы.

Реализация Программы будет осуществляться в 4 этапа:

1 этап: 2014 - 2015 годы;

2 этап: 2016 - 2018 годы;

3 этап: 2019 - 2020 годы;

4 этап: 2021 - 2024 годы.

На первом этапе (2014 - 2015 годы) будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры, организация и проведение исследований и разработок в части развития сферы культуры, осуществление подготовки и переподготовки персонала, внедрение проектного управления, информационная поддержка Программы и др.

Второй этап (2016 - 2018 годы) Программы ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере культуры региона.

На данном этапе планируется внедрение инноваций в сферу культуры, обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг, модернизация и развитие необходимой для реализации Программы инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

На третьем и четвертом этапе (2019 - 2020, 2021 - 2024 годы) будут продолжены внедрение инноваций и модернизация отрасли культуры, мониторинг, контроль и оценка ее эффективности, выявление и внедрение лучшего опыта управления в сфере культуры.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы, цели и индикаторы входящих в Программу подпрограмм и приведена в приложении № 1.

Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации области от 28.09.2012 № 1177 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области" и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) Программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2024 года.

С учетом специфики сфер культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

Индикатор 1. "Прирост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года" (в процентах).

Индикатор 2. "Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом" (в процентах).

Индикатор 3. "Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году" (в процентах).

Индикатор 4. "Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры" (процентов).

Решение задач и достижение главной цели Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства района как исторического региона, а также духовного единства и социальной стабильности;

укрепление межнационального согласия на основе единых культурных ценностей;

внедрение информационных технологий в сферу культуры;

повышение качества государственного управления и эффективности расходования бюджетных средств;

выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

преодоление диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности населения учреждениями культуры в городах и сельской местности;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию включает: организация фестивалей, конкурсов, конкурсов стихов патриотической направленности, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с тружениками тыла, проводы призывников в ряды Вооруженных сил России, участниками боевых действий, участниками аварии на Чернобыльской АЭС; организация туристических поездок;

проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений культуры, развитие самодеятельного художественного творчества;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры, повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала;

увеличение объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;

повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях;

осуществление комплексного решения задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации;

обеспечение поддержки инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры.

Архиву предстоит выполнить задачу создания базы данных находящихся на хранении описей.

Усиление работы отделов внестационарного обслуживания и автоклубов с целью повышения числа посетителей культурно-досуговых учреждений.

Ежегодно будет увеличиваться процент охвата детей, привлеченных к занятиям творчеством.

В целях преодоления дефицита специалистов кадровый менеджмент займет особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.

Продолжить модернизацию учреждений культуры села, обновление материально-технической базы, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий Программы

В рамках муниципальной программы предусматривается обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участие в культурной жизни, развитие духовного потенциала каждой личности.

Программа включает в себя подпрограммы: "Наследие", "Организация культурно-досугового обслуживания населения", "Организация библиотечного обслуживания населения", "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 2014-2024 годы", "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2024 годы", "Развитие туризма в Кирсановском районе на 2017-2024 годы", "Искусство", "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Кирсановского района на 2017-2024 годы".

Решение задач в рамках Программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении № 2 к Программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации Программы

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих государственных услуг (выполнение работ):

предоставление культурно-досуговых услуг;

осуществление библиотечного обслуживания населения в сельских библиотеках;

предоставление информации из архивного фонда;

хранение и комплектование библиотечных фондов;

хранение, комплектование и учет архивного фонда.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Программы предусматривается в размере 371253,2 тыс.руб., в том числе:

Местный бюджет - 344931,7 тыс.руб.:

2014 год - 28932,7 тыс.руб.

2015 год - 35068,5 тыс.руб.

2016 год - 32789,3 тыс.руб.

2017 год - 33446,0 тыс.руб.

2018 год - 33214,3 тыс.руб.

2019 год - 34525,8 тыс.руб.

2020 год - 34378,1 тыс.руб.

2021 год - 30822,2 тыс.руб.

2022 год - 29545,8 тыс.руб.

2023 год - 26104,5 тыс.руб.

2024 год - 26104,5 тыс.руб.

Областной бюджет - 9080,6 тыс.руб.:

2014 год - 244,8 тыс.руб.

2015 год - 300,6 тыс.руб.

2016 год - 283,7 тыс.руб.

2017 год - 2049,8 тыс.руб.

2018 год - 2876,5 тыс.руб.

2019 год - 301,3 тыс.руб.

2020 год - 1866,1 тыс.руб.

2021 год - 301,6 тыс.руб.

2022 год - 301,6 тыс.руб.

2023 год - 277,3 тыс.руб.

2024 год - 277,3 тыс.руб.

Федеральный бюджет - 17241,0 тыс.руб.:

2015 год - 54,4 тыс.руб.

2016 год - 847,9 тыс.руб.

2017 год - 0,0 тыс.руб.

2018 год - 0,0 тыс.руб.

2019 год - 577,5 тыс.руб.

2020 год - 15761,2 тыс.руб.

Объем финансовых ресурсов из средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.