О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 05.12.2017 Г. №1816



Приложение

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2020 № 413

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 05.12.2017 Г. №1816

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы городского округа город Арзамас от 24.12.2019 г. №149 «О внесении изменений в решение городской Думы от 21.12.2018 г. №157 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением городской Думы городского округа город Арзамас от 24.12.2019 г. №150 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.12.2017г. № 1816, (в редакции постановлений администрации города Арзамаса от 08.05.2018 № 647, от 19.12.2018 № 1876, от 04.04.2019 № 451, от 18.11.2019 № 1722), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению (далее-Программа).

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном портале органов местного самоуправления города Арзамаса.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Арзамаса М.Н. Гусева.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

Приложение

к постановлению администрации

города Арзамаса

от 06.04.2020 № 413

УТВЕРЖДЕНА

              постановлением администрации

города Арзамаса от 05.12.2017 №1816

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас»

в новой редакции

1. Паспорт муниципальной программы             

Наименование муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас»(далее – муниципальная программа)

Основание для разработки муниципальной программы

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.             

2.Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ».

3.Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

4.Федеральный закон от 08.11.2007 №257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.Устав города Арзамаса Нижегородской области

7.Правила благоустройства городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные постановлением администрации города Арзамаса от 29.11.2012г. №2352

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация города Арзамаса Нижегородской области

Разработчик-координатор муниципальной программы

Департамент жилищно- коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса

Соисполнители муниципальной программы

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (МКУ «СГХ»). 2. Департамент образования администрации г. Арзамаса . 3. АМКУ «Стройгород».

4. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (МКУ «УГОЧС»).

Цель муниципальной программы

Развитие современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса.

Задачи муниципальной программы

1.Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования городского округа города Арзамас.

2.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа город Арзамас.

Перечень подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса.». Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе».

Сроки и этапы реализации

муниципальной программы

2018-2022 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы

бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета г. Арзамаса

(в разбивке по подпрограммам)

Тыс. руб.

Наименова

ние подпрог-раммы

годы

Всего за период реали

зации программ

мы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего по программе:

67309,3

81829,2

88473,9

76549,3

76549,3

390711,0

Подпрограм-ма 1 «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса».

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Подпрограм-ма 2. «Повышение безопаснос-ти дорожного движения в городе Арзамасе».

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Наименование соисполнителя

1.МКУ «СГХ»

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализа ции про-граммы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

в т.ч.:

101750,8

212546,3

87032,6

75108,0

75108,0

551545,7

Местный бюджет в т.ч.

66609,4

79371,1

87032,6

75108,0

75108,0

383229,1

Капвложения

прочие расходы

66609,4

79371,1

87032,6

75108,0

75108,0

383229,1

Областной бюджет в т.ч.

35141,4

133011,0

168152,4

Капвложения

прочие расходы

35141,4

133011,0

168152,4

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

164,2

164,2

Капвложения

прочие расходы

164,2

164,2

2,Департамент образования администрации города Арзамаса

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализа ции програм-мы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего, в т.ч.:

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

Местный бюджет в т.ч.

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

Капвложения

прочие расходы

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

Областной бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Федераль-ный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

3. АМКУ «Стройгород».

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализа ции про-граммы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего, в т.ч.:

179,7

3763,2

3942,9

Местный бюджет в т.ч.

179,7

953,1

1132,8

Капвложения

179,7

199,7

379,4

прочие расходы

753,4

753,4

Областной бюджет в т.ч.

2810,1

2810,1

Капвложения

2810,1

2810,1

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч

Капвложения

прочие расходы

4. МКУ «УГОЧС

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализа ции про-граммы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего, в т.ч.:

63,7

63,7

Местный бюджет в т.ч.

63,7

63,7

Капвложения

прочие расходы

63,7

63,7

Областной бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Федераль-ный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Итого по программе

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализа ции про-граммы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего, в т.ч.:

102450,7

217814,5

88473,9

76549,3

76549,3

561837,7

Местный бюджет в т.ч.

67309,3

81829,2

88473,9

76549,3

76549,3

390711,0

Капвложения

179,7

199,7

379,4

прочие расходы

67129,6

81629,5

88473,9

76549,3

76549,3

390331,6

Областной бюджет в т.ч.

35141,4

135821,1

170962,5

Капвложения

2810,1

2810,1

прочие расходы

35141,4

133011,0

168152,4

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч

164,2

164,2

Капвложения

прочие расходы

164,2

164,2

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

К концу реализации программы :

- доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади уличной дорожной сети г. Арзамаса составит –3,5% - доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание к общей площади уборки на уровне – 99,8%

- снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск) -2,4 ед.

- снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. населения (социальный риск) - 0,96 ед.

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города Арзамаса .

Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации осуществляет департамент жилищно– коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса совместно с соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации города Арзамаса.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Уличная дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфрас-труктуре муниципального образования город Арзамас, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

В настоящее время общая протяженность дорог в г. Арзамасе составляет 205,2км, из них 199,9км с асфальтовым покрытием.

Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог г.Арзамаса и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта.

Несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории г. Арзамаса растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению интенсивности движения, повышению аварийности на дорогах города. Увеличению количества дорожно-транспортных происшествий способствует растущее отставание развития транспортной инфраструктуры от уровня автомобилизации населения. В сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас», которая направлена на комплексное решение вопросов и улучшение состояния существующей дорожной сети города Арзамаса. Реализация Программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог г. Арзамаса и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства города. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.

Программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас включает в себя две подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Содержание уличной дорожной сети города Арзамаса.», цель которой, обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования городского округа города Арзамаса.

2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе», цель которой, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа город Арзамас.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью реализации Программы является развитие современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа город Арзамас.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 2018-2022 годы в один этап.

2.4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса обеспечивает координацию деятельности соисполнителей программы - МКУ «СГХ», департамента образования администрации г. Арзамаса , АМКУ «Стройгород» и МКУ «УГОЧС». В свою очередь МКУ «СГХ», департамент образования администрации г. Арзамаса , АМКУ «Стройгород» и МКУ «УГОЧС» обеспечивают реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, а также представляют необходимую информацию в установленные сроки для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий.

Мониторинг реализации муниципальной программы в целом осуществляет разработчик координатор – департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса. Соисполнители муниципальной программы в срок до 10 июля текущего финансового года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют разработчику координатору информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. Департамент финансов города Арзамаса представляет департаменту жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города Арзамаса .

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование финансовых средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве , что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

2.5. Система основных программных мероприятий и перечень основных программных мероприятий.

Система программных мероприятий направлена на совершенствование уличной дорожной сети города на основе своевременного и достаточного финансирования по содержанию и ремонту, повышения качества производства дорожных работ, обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения.

Система основных программных мероприятий

Таблица №1

Катего-рия расходов (капвложения и прочие расходы)

Сро-ки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Цель программы: Развитие современной и эффективной уличной дорожной сети, в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса.

Всего

102450,7

217814,5

88473,9

76549,3

76549,3

561837,7

Местный бюджет

67309,3

81829,2

88473,9

76549,3

76549,3

390711,0

Областной бюджет

35141,4

135821,1

170962,5

Федерльный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Задача 1 Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г.Арзамаса.

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюджет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1

«Содержа-ние дорожной уличной сети города Арзамаса»

прочие- 531560,1 т.р.

капвложения – 3189,5

т.р

2018-2022г

2018-2019г

МКУ «СГХ

АМКУ «Стройгород»

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюджет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Задача 2 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограм-мы 2

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

прочие- 20739,0 т.р.

прочие –6285,4т..р.

прочие-

63,7 т.р

2018-2022г

2018-2022г.

2019г.

МКУ «СГХ»

Департамент образо-вания администрации г. Арза-маса

МКУ «УГОЧС»

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие

Перечень основных программных мероприятий

Таблица №2

№ п/п

Наи

мено

вание мероприя

тия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сро ки выполне

ния

Соисполните

ли мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего по программе «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас»

Всего

102450,7

217814,5

88473,9

76549,3

76549,3

561837,7

Местный бюджет

67309,3

81829,2

88473,9

76549,3

76549,3

390711,0

Областной бюджет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюджет

Прочие источ-ники

164,2

164,2

Подпрограмма 1 «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса»

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюджет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюджет

Прочие источ-ники

164,2

164,2

Цель подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно- уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса.

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Мест-ный бюджет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюджет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюджет

Прочие источ-ники

164,2

164,2

Задача подпрограммы 1 : Улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Мест-ный бюджет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюджет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюджет

Прочие источ-ники

164,2

164,2

№ п/п

Наименова ние мероприятия

Ка

тегория рас

ходования (капвложения и прочие

Сро ки выпол-нения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Основное мероприятие 1.1

Ремонт и содержа-ние автомобильны х дорог общего пользования и местного значения в границах городского округа и искусственных соружений на них.

Всего

100979,3

208566,8

81954,4

70029,8

70029,8

531560,1

Местный бюджет

65837,9

75391,6

81954,4

70029,8

70029,8

363243,5

Областной бюджет

35141,4

133011,0

168152,4

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

мероприятие 1.1.1.

Ремонт дорог, тротуаров, устрой-ство и ремонт покрытия из брусчатки.

Про-чие расхо-ды

2018-2022г

МКУ «СГХ»,АМКУ «Стройгород»

Всего

46977,6

85186,8

36122,1

13559,3

14101,7

195947,5

Местный бюджет

11836,2

12821,2

36122,1

13559,3

14101,7

88440,5

Областной бюджет

35141,4

72201,4

107342,8

Федеральный бюджет

Прочие

164,2

164,2

мероприятие 1.1.2.

Услуги по содержа-нию автомобильных дорог общего поль-зования местного значения, проездов, площадей, соруже-ний и иных элемен-тов благоустройства на них , а также со-держание и благоу-стройство автобус-ных остановок , пе-шеходных мостов и лестничных сходов и прочих террито-рий в границах городского округа

Про-чие рас-ходы

2018-2022г

МКУ «СГХ»

Всего

35309,7

95009,1

45832,3

56470,5

55928,1

288549,7

Местный бюджет

35309,7

56466,7

45832,3

56470,5

55928,1

250007,3

Областной бюджет

38542,4

38542,4

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименова ние мероприятия

Категория расходования (кап.

вложения и прочие

Сро ки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

мероприятие 1.1.3

Погашение кредито-рской задолженнос-ти прошлых летпо содержанию и ре-монту автомобиль-ных дорог общего пользования мест-ного значения, про-ездов, площадей, сооружений и иных элеметов благоустр-ойства на них , а та-кже по содержанию и благоустройству автобусных остан-овок , пешеходных мостов и лестнич-ных сходов и прочих территорий в границах городского округа

Про-чие рас-ходы

20

18-20

19г.

МКУ СГХ

Всего

18692,0

28370,9

47062,9

Местный бюджет

18692,0

6103,7

24795,7

Областной бюджет

22267,2

22267,2

Федеральный бюджет

Прочие источники

Основ-ное мероприятие

1.2

Бюджетные инвестиции в объекты ка-питального строительства муниципальной обственности в области дорожного хозяйства

Капвложе-ния

2018-2019г.

АМКУ «Стройгород»

Всего

179,7

3009,8

3189,5

Местный бюджет

179,7

199,7

379,4

Областной бюджет

2810,1

2810,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Цель подпрограммы 2:

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименова ние мероприя

тия

Кате-гория расхо-дов (кап-вложения и про-чие

Сро ки выпол-нения

Соисполните

ли мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Задача подпрограммы 2:

Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Ос-нов ное мероприя-тие

2.1

Организа-ция мероприя-тий по безопас-ности дорожного движения

Прочие расходы

2018-2022г

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источни ки

мероприя-тие 2.1.1.

Техничес-кое обслу-живание средств ре-гулирования дорожного движения

Прочие расходы

2018-2022г

МКУ «СГХ»

Всего

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

2800,0

Местный бюджет

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

2800,0

Областной бюджет

Федера-льный бюджет

Прочие источники

мероприятие 2.1.2

Услуги по предостав лению точки доступа к сети «Интернет»

Прочие расходы

2018-2019г

2019г.

МКУ «СГХ»

МКУ «УГО

ЧС»

Всего

250,8

254,7

505,5

Местный бюджет

250,8

254,7

505,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименова ние мероприятия

Категория расхо

до

вания (кап-вложения и прочие

Сро ки выполнения

Соисполните

ли мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

мероприятие 2.1.3.

Услуги по техничес-кому обслужива-нию системы видеонаблюдения в городе Арзамасе

Прочие расходы

2018-2019г

МКУ «СГХ»

Всего

120,7

93,1

213,8

Местный бюджет

120,7

93,1

213,8

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

мероприятие 2.1.4

Устройство на участках улично до-рожной се-ти города пешеходных огражде-ний и иску-ственных неровностей в зоне пешеходных переходов

Прочие расходы

2019-2022г

МКУ «СГХ»

Всего

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

17283,4

Местный бюджет

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

17283,4

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

2.1.5

Нанесение дорожной разметки

Прочие расходы

2018-2022г

Департамент образования администрации г. Арзамаса

Всего

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

6096,4

Местный бюджет

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

6096,4

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

             

№ п/п

Наименова ние мероприя

тия

Категория расхо

дов (кап.

вложения и прочие

Сро ки выполнения

Соисполните

ли мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

мероприятие 2.1.6

Организа-ция и проведение профилактических мероприятий: «Юные инспектора дорожного движения», «Безопасное колесо», «Внимание дорога», «Зеленый огонек», «Смотр-конкурс на лучшую площадку ПДД»

Прочие расходы

2018-2022г.

Департамент образования администрации г. Арзамаса

Всего

37,8

37,8

37,8

37,8

37,8

189,0

Местный бюджет

37,8

37,8

37,8

37,8

37,8

189,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

мероприятие 2.1.7

Преобретение автого-родка для изучения правил дорожного движения

Прочие расходы

Департамент образования администрации г. Арзамаса

Всего

Мест

ный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

мероприятие 2.1.8

Установка новых светофорных объектов

Прочие расходы

МКУ «СГХ»

Всего

Мест

ный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Сведения об индикаторах цели Программы.

Таблица № 3

№ п/п

Наименование индикатора цели Программы

Ед. измерения

Значение индикатора цели Программы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади улично – дорожной сети г. Арзамаса

%

2,7

2,8

2,9

3,2

3,5

3,5

2.

Доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание, к общей площади уборки города .

%

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

3.

Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск)

Ед.

3,04

2,89

2,66

2,5

2,4

2,4

4.

Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. населения (социальный риск)

Ед.

1,14

1,14

1,05

1,0

0,96

0,96

Таблица №4

Сведения о показателях

непосредственных результатов реализации программы

№/ пп

Наименование непосредственного результата

Ед. измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Протяженность отремонтированных дорог

км

3,7

3,8

3,9

5,0

5,0

5,0

2.

Ежемесячная площадь уборки территорий города

м2

1239746

1240000

1240000

1240000

1240000

1240000

3.

Количество погибших в дорожно- транспоспортных происшествиях

чел.

12

12

12

11

10

10

2.7. Меры правового регулирования Программы

Для достижения цели муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

В рамках данной муниципальной Программы оказание муниципальных услуг осуществляется путем привлечения подрядных организаций к выполнению работ в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса за весь период составит 390711,00 тыс.руб.

таблица №5.

Ста-тус

Подпрограмма муниципаль ной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа.

«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас»

Всего

67309,3

81829,2

88473,9

76549,3

76549,3

390711,0

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городско инфраст-руктуры и бла-гоустройства администрации г. Арзамаса разра-ботчик – коорди-натор.

МКУ «СГХ» - соисполнитель

66609,4

79371,1

87032,6

75108,0

75108,0

383229,1

Департамент обра-зования админист-рации г. Арзамаса - соисполнитель.

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

АМКУ «Стройгород» - соисполнитель.

179,7

953,1

1132,8

МКУ «УГОЧС»-соисполнитель

63,7

63,7

Подпрограмма 1.

«Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса »

Всего

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик – координатор

МКУ «СГХ» - соисполнитель.

65837,9

74638,2

81954,4

70029,8

70029,8

362490,1

АМКУ «Стройгород» - соисполнитель.

179,7

953,1

1132,8

Ста-тус

Подпрограмма муниципаль ной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основное мероприя

тие

1.1.

Ремонт и содержание автомоби-льных дорог общего пользо-вания местно го значения в границах горо-дского округа и искусствен-ных сооруже-ний на них.

МКУ «СГХ»,

АМКУ «Стройгород»

65837,9

75391,6

81954,4

70029,8

70029,8

363243,5

мероприятие 1.1.1

Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки.

МКУ «СГХ»,

АМКУ «Стройгород»

11836,2

12821,2

36122,1

13559,3

14101,7

88440,5

мероприятие1.1.2.

Услуги по соде-ржанию авто-мобильных до-рог общего по-льзования мест-ного значения, проездов, пло-щадей, соруже-ний и иных эле-ментов благоу-стройства на них , а также содержа-ние и благоустро-йство автобусных остановок , пеше-ходных мостов и лестничных схо-дов и прочих те-рриторий в грани-цах городского округа

МКУ «СГХ»

35309,7

56466,7

45832,3

56470,5

55928,1

250007,3

Мероприя тие 1.1.3

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию и ремонту авто-мобильных дорог общего пользования местного зна-чения, проезд-ов, площадей, сооружений и иных элементов благоустройства на них , а также по содер-жанию и благо-устройтству автобусных остановок , пе-шеходных мо-стов и лестни-чных сходов и прочих терри-торий в грани-цах городского округа

МКУ «СГХ»

18692,0

6103,7

24795,7

Основное мероприя

тие

1.2

Бюджетные инвестиции в объекты капи-тального стро-ительства му-ниципальной собственности в области дорожного хозяйства

АМКУ «Стройрод»

179,7

199,7

379,4

Подпрорам ма 2.

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса разработчик - координатор.

МКУ «СГХ» - соисполнитель.

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

20739,0

Департамент образования администрации г. Арзамаса соисполнитель.

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

МКУ «УГОЧС» - соисполнитель.

63,7

63,7

Основное мероприятие

2.1.

Организация мероприятий по безопасности дорожного движения

МКУ «СГХ»

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

20739,0

Департамент образования администрации г. Арзамаса.

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

МКУ «УГОЧС»

63,7

63,7

Мероприятие

2.1.1.

Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения

МКУ «СГХ»

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

2800,0

Мероприятие

2.1.2.

Услуги по предоставлению точки доступа к сети «Интернет»

МКУ «СГХ»

250,8

191,0

441,8

МКУ «УГОЧС»

63,7

63,7

Мероприятие

2.1.3.

Услуги по техническому обслуживанию системы видеона-блюдения в городе Арзамасе

МКУ «СГХ»

120,7

93,1

213,8

Ста-тус

Подпрограмма муниципаль ной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятие

2.1.4.

Устройство на участках улично дорожной сети города пешеходных ограждений и искуственных неровностей в зоне пешеходных переходов

МКУ «СГХ»

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

17283,4

Мероприятие 2.1.5.

Нанесение дорожной разметки

Департамент образования администрации г. Арзамаса.

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

6096,4

Мероприятие 2.1.6.

Организация и проведение пр-офилактических мероприятий: «Юные инспек-тора дорожного движения», «Безопасное ко-лесо», «Внима-ние дорога», «Зеленый ого-нек», «Смотр-конкурс на луч-шую площадку ПДД»

Департамент образования администрации г. Арзамаса.

37,8

37,8

37,8

37,8

37,8

189,0

мероприятие 2.1.7

Преобретение автогородка для изучения пра-вил дорожного движения

Департамент образования администрации г. Арзамаса

мероприятие 2.1.8

Установка но-вых светофор-ных объектов

МКУ «СГХ»

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.

Таблица №6.

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас»

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

Всего

88473,9

76549,3

76549,3

Расходы местного бюджета

88473,9

76549,3

76549,3

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Расходы внебюджетных фондов

Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

Подпрограмма 1.«Содержание дорож-ной уличной сети города Арзамаса»

Всего

81954,4

70029,8

70029,8

Расходы местного бюджета

81954,4

70029,8

70029,8

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Расходы внебюджетных фондов

             

Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

Подпрограмма 2. «Повышение

безопасности дорожного движения в городе Арзамасе.»

Всего

6519,5

6519,5

6519,5

Расходы местного бюджета

6519,5

6519,5

6519,5

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Расходы внебюджетных фондов

             

Прочие источники

В ходе реализации Программы предусматривается уточнение объемов финансирования из местного бюджета различных источников при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам , срокам осуществления , ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства г. Арзамаса.

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

-финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования программы, вызванные возникновением дефицита бюджета г. Арзамаса.

-длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются:

- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;

-своевременная корректировка содержания и сроков исполнения основных мероприятий программы с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

-рост инфляции;

-чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия .

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма муниципальной программы

«Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса»

3.1.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса»

              Наименование подпрограммы муниципальной программы

1.Подпрограмма 1 «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса» - (далее- Подпрограмма 1)

Основание для разработки подпрограммы муниципальной программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.             

2. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 08.11.2007 №257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5 .Устав города Арзамаса Нижегородской области. 6. Правила благоустройства городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные постановлением администрации города Арзамаса от 29.11.2012г. №2352.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1

Администрация г.Арзамаса Нижегородской области.

Разработчик-координатор Подпрограммы 1.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса.

Соисполнители Подпрограммы 1.

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» ( МКУ «СГХ»).

2. Арзамасское муниципальное казенное учреждение «Стройгород» (АМКУ «Стройгород»).

Цель Подпрограммы 1

Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования городского округа город Арзамас.

Задача Подпрограммы 1

1.Улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

2018-2022г. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

Объемы бюджет-ных ассигно-ваний Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города . Арзамаса.

Наименование подпрограммы

годы

Всего за период реализа ции програ ммы

2018

2019

2020

2021

2022

Подпрограм- ма 1. «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса»

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Наименование соисполнителя

1. МКУ «СГХ»

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализации программ

мы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего,

в т.ч.:

100979,3

207813,4

81954,4

70029,8

70029,8

530806,7

Местный бюджет в т.ч.

65837,9

74638,2

81954,4

70029,8

70029,8

362490,1

капвложения

прочие расходы

65837,9

74638,2

81954,4

70029,8

70029,8

362490,1

Областной бюджет в т.ч.

35141,4

133011,0

168152,4

капвложения

прочие расходы

35141,4

133011,0

168152,4

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Прочие источ-ники в т.ч.

164,2

164,2

капвложения

прочие расходы

164,2

164,2

.АМКУ «Стройгород»

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализа ции програ ммы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего, в т.ч.:

179,7

3763,2

3942,9

Местный бюджет в т.ч.

179,7

953,1

1132,8

капвложения

179,7

199,7

379,4

прочие расходы

753,4

753,4

Областной бюджет в т.ч.

2810,1

2810,1

капвложения

2810,1

2810,1

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Прочие источ-ники в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Итого по подпрограмме 1

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализации программ

мы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего, в т.ч.:

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Местный бюджет в т.ч.

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

капвложения

179,7

199,7

379,4

прочие расходы

65837,9

75391,6

81954,4

70029,8

70029,8

363243,5

Областной бюджет в т.ч.

35141,4

135821,1

170962,5

капвложения

2810,1

2810,1

прочие расходы

35141,4

133011,0

168152,4

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Прочие источ-ники в т.ч.

164,2

164,2

капвложения

прочие расходы

164,2

164,2

Индикаторы достижения цели подпрограммы1 муниципальной программы

К концу реализации подпрограммы 1:

- доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади уличной дорожной сети г. Арзамаса - 3,5% - доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание к общей площади уборки на уровне – 99,8%

Управление Подпрограммой 1 и механизм ее реализации

Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляется департаментом жилищно- коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города Арзамаса .

Мониторинг реализации Подпрограммы 1 и оценку эффективности ее реализации осуществляет департамент жилищно – коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса совместно с соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации города Арзамаса.

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог г.Арзамаса и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта.

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает увеличение приведения в нормативное состояние уличной дорожной сети г Арзамаса до 2022 года, повышения уровня технического состояния искусственных дорожных сооружений и, как следствие, снижение аварийности на дорогах. Уличная дорожная сеть г.Арзамаса включает в себя :

- дороги – 1063340 м2,протяженностью 205,2 км;

- тротуары 142893 м2;

- автобусные павильоны 4122м2;

- пешеходные мосты и лестничные сходы 1773м2;

- автостоянки 9397 м2;

- памятники и скверы 28096 м2;

Для соответствия дорожного хозяйства нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, что позволит выполнить поставленные задачи.

Применение программного метода в содержании дорожной уличной сети г. Арзамаса позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и координировать усилия всех бюджетов.

Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.1.2.2. Цель и задача Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является:

- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса.

Достижение цели Подпрограммы 1 будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:

- улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично–дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 предусматривается в период с 2018 по 2022 годы в один этап.

3.1.2.4. Управление Подпрограммой 1 и механизм ее реализации.

Управление Подпрограммой 1 и механизм ее реализации заключаются в координации деятельности соисполнителей по реализации подпрограммных мероприятий и подготовке отчетности о выполнении Подпрограммы 1 по итогам отчетного периода

3.1.2.5. Система подпрограммных мероприятий и перечень основных подпрограммных мероприятий

Система подпрограммных мероприятий направлена на совершенствование уличной дорожной сети города на основе своевременного и достаточного финансирования по содержанию и ремонту, повышения качества производства дорожных работ.

Система подпрограммных мероприятий

Таблица №7

Катего

рия расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполните

ли мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Цель Подпрограммы 1:

Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г.Арзамаса.

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюджет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Задача Подпрограммы 1 Улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюджет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюджет

Прочие источники

             

164,2

164,2

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1

«Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса »

Прчие531560,1 т..р.

капвложе-ния-3189,5т.р.

2018-2022г

2018

2019г

МКУ «СГХ»

АМКУ «Стройгород»

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюджет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Перечень основных подпрограммных мероприятий

              Таблица №8

№ п/п

Наименование меропри-ятия

Кате-гория расхо-дов (капвложе-ния и про-чие расходы)

Сро-ки выполне-ния

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Подпрограмма 1 «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса»

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Мест-ный бюд-жет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюд-жет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюд-жет

Прочие источники

164,2

164,2

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожной уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса.

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Мест-ный бюд-жет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюд-жет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюд-жет

Прочие источ-ники

164,2

164,2

№ п/п

Наименование меропри-ятия

Катего

рия рас

ходова

ния (капвложения и про

чие расходы)

Сро-ки выполне-ния

Соис

полнители мероприя

тий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Задача Подпрограммы 1 : Улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

см

Всего

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

534749,6

Мест-ный бю-джет

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Областной бюд-жет

35141,4

135821,1

170962,5

Федеральный бюд-жет

Прочие источники

164,2

164,2

Основое мероприятие 1.1

Ремонт и сод-ержание авто-мобильных дорог общего пользования местного зна-чения в гра-ницах город-ского округа и искусствен-ных сооруже-ний на них.

Про-чие расходы

2018-2022г

МКУ СГХ, АМКУ Стройгород

Всего

100979,3

208566,8

81954,4

70029,8

70029,8

531560,1

Местный бюджет

65837,9

75391,6

81954,4

70029,8

70029,8

363243,5

Областной бюджет

35141,4

133011,0

168152,4

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

мероприятие 1.1.1.

Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки.

Про чие расхо ды

2018-2022г.

МКУ СГХ, АМКУ Стройгород

Всего

46977,6

85186,8

36122,1

13559,3

14101,7

195947,5

Местный бюджет

11836,2

12821,2

36122,1

13559,3

14101,7

88440,5

Областной бюджет

35141,4

72201,4

107342,8

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

№ п/п

Наименование меропри-ятия

Кате-гория расхо-дов (капвложе-ния и про-чие расходы)

Сро-ки выполне-ния

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1, тыс. руб

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

мероприятие 1.1.2.

Услуги по со-держанию ав-томобильных дорог общего пользования местного зна-чения, прое-здов, площа-дей, сооруже-ний и иных элементов благоустройства на них , а также содер-жание и благ-оустройство автобусных остановок , пешеходных мостов и ле-стничных сходов и про-чих террито-рий в грани-цах гоодского округа

Про чие расхо ды

2018-2022г.

МКУ СГХ

Всего

35309,7

95009,1

45832,3

56470,5

55928,1

288549,7

Мест-ный бюджет

35309,7

56466,7

45832,3

56470,5

55928,1

250007,3

Област-ной бюджет

38542,4

38542,4

Феде-раль-ный бюджет

Прочие источники

мероприятие 1.1.3.

Погашение кредиторской задолженнос-ти прошлых лет по содер-жанию и ремонту ав-томобильных дорог общего пользования местного значения, проездов, площадей, сооружений и иных элементов благоустройства на них , а также по содержанию и благоуст-ройству автобусных остановок , пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих территорий в границах городского округа

Прочие рас-ходы

2018-

2019г

МКУ СГХ

Всего

18692,0

28370,9

47062,9

Местный бюджет

18692,0

6103,7

24795,7

Областной бюджет

22267,2

22267,2

Федеральный бюджет

Прочие источники

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Основ-ное мероприятие

1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-ного строи-тельства муниципаль-ной собственнос-ти в области дорожного хозяйства

Капв

ложе

ния

2018

2019г

АМКУ «Строй-го-род

Всего

179,7

3009,8

3189,5

Местный бюджет

179,7

199,7

379,4

Областной бюджет

2810,1

2810,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

3.1.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

Таблица № 9

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 1

№ п/п

Наименование индикатора цели Подпрограммы 1

Ед. измерения

Значение индикатора цели Подпрограммы 1

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади улично – дорожной сети г. Арзамаса

%

2,7

2,8

2,9

3,2

3,5

3,5

2.

Доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание, к общей площади уборки города .

%

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

             

Сведения о показателях

непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1

             

              Таблица 10

№/ пп

Наименование непосредственного результата

Ед. измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Протяженность отремонтированных дорог

км

3,7

3,8

3,9

5,0

5,0

5,0

2.

Ежемесячная площадь уборки территорий города

м2

1239746

1240000

1240000

1240000

1240000

1240000

             

3.1.2.7. Меры правового регулирования Подпрограммы 1

Для достижения цели муниципальной Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.1.2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 1

В рамках данной муниципальной Программы оказание муниципальных услуг осуществляется путем привлечения подрядных организаций к выполнению работ в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1

Ресурсное обеспечение за весь срок реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Арзамаса составит 363622,9 тыс.руб.

              Таблица № 11

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпро-грамма 1.

«Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса »

Всего

66017,6

75591,3

81954,4

70029,8

70029,8

363622,9

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустроройства администра-ции г. Арзама-са разработчик - координатор

МКУ «СГХ» - соисполнитель.

65837,9

74638,2

81954,4

70029,8

70029,8

362490,1

АМКУ «Стройгород» - соисполнитель.

179,7

953,1

1132,8

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основ ное мероприятие

1.1.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них.

МКУ «СГХ», АМКУ «Стройгород»

65837,9

75391,6

81954,4

70029,8

70029,8

363243,5

мероприятие 1.1.1

Ремонт дорог, тр-отуаров, устрой-ство и ремонт по-крытия из брусчатки.

МКУ «СГХ»,

АМКУ «Стройгород»

11836,2

12821,2

36122,1

13559,3

14101,7

88440,5

Мероприятие 1.1.2.

Услуги по содер-жанию автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения, проездов, площадей, сооружений и иных элементов благоустройства на них , а также содержание и благоустройство автобусных остановок , пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих территорий в границах городского округа

МКУ «СГХ»

35309,7

56466,7

45832,3

56470,5

55928,1

250007,3

мероприятие 1.1.3.

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию и ремонту автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения, проез-дов, площадей, сооружений и иных элементов благоустройства на них , а также по содержанию и благоустройству автобусных оста-новок , пешеход-ных мостов и лестничных схо-дов и прочих территорий в границах городского округа

МКУ «СГХ»

18692,0

6103,7

24795,7

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основ ное мероприятие

1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капи-тального стро-ительства муни-ципальной собс-тенности в обл-асти дорожного хозяйства

АМКУ «Стройгород».

179,7

199,7

379,4

Таблица № 12

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

Всего

81954,4

70029,8

70029,8

Расходы местного бюджета

81954,4

70029,8

70029,8

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Расходы внебюджетных фондов

Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

В ходе реализации Подпрограммы 1 предусматривается уточнение объемов финансирования из местного бюджета при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.1. 2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 представляет собой систему взаимоувязанных по задачам , срокам осуществления , ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства г. Арзамаса.

На решение поставленной задачи и достижение цели Подпрограммы 1 могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации программы.

К внутренним рискам реализации Подпрограммы 1 относятся:

-финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы 1, вызванные возникновением дефицита бюджета г. Арзамаса.

-длительный срок реализации Подпрограммы 1 и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Подпрограммы 1 являются:

-оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы 1;

-своевременная корректировка содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы 1 с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- рост инфляции;

- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия .

3.2. Подпрограмма муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

3.2.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения

              в городе Арзамасе»             

Наименование Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе» (далее - Подпрограмма 2)

Основание для разработки Подпрограммы 2

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.             

2.Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ».

3.Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ

«О безопасности дорожного движения» 4.Федеральный закон от 08.11.2007 №257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

5.Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Устав города Арзамаса.

7.Правила благоустройства городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные постановлением администрации города Арзамаса от 29.11.2012г. №2352

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2

Администрация г. Арзамаса Нижегородской области

Разработчик-координатор Подпрограммы 2

Департамент жилищно –коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса

Соисполнители Подпрограммы 2

1.Муниципальное казенное предприятие «Служба городского хозяйства». (МКУ «СГХ»)

2.Департамент образования администрации г. Арзамаса

3.Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (МКУ «УГОЧС»).

Цель

Подпрограммы 2

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Задача

Подпрограммы 2

Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

2018-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса

Наименова-ние подпрограммы

годы

Всего за период реализа ции програм мы

2018

2019

2020

2021

2022

Подпрограмма №2 «Повыше-ние безопас-ности дорож-ного движения в городе Арзамасе»

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

1.МКУ «СГХ»

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализа-ции прог-раммы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего,

в т.ч.:

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

20739,0

Местный бюджет в т.ч.

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

20739,0

Капвложения

прочие расходы

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

20739,0

Областной бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

2. Департамент образования администрации г. Арзамаса

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализа-ции прог-раммы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего,

в т.ч.:

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

Местный бюджет в т.ч.

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

капвложения

прочие расходы

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

Областной бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие

Прочие источ-ники в т.ч.

капвложения

прочие расходы

3.МКУ «УГОЧС».

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализа-ции прог-раммы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего,

в т.ч.:

63,7

63,7

Местный бюджет в т.ч.

63,7

63,7

капвложения

прочие расходы

63,7

63,7

Областной бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие

Прочие источ-ники в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Итого по Подпрограмме 2

Источники финансирова-ния

годы

Всего за период реализа-ции прог-раммы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего,

в т.ч.:

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет в т.ч.

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

капвложения

прочие расходы

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Областной бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источ-ники в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2

К концу реализации Подпрограммы 2:

1. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск) - 2,4 ед.

2.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. населения (социальный риск ) - 0,96ед.

Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации

Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса. .

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города Арзамаса .

Мониторинг реализации Подпрограммы 2 и оценку эффективности ее реализации осуществляет департамент жилищно – коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса совместно с соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации города Арзамаса.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2

Аварийность на дорогах Нижегородской области является одной из острейших социально-экономических проблем, что характерно для города Арзамаса.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, низкая культура вождения;

- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;

- несвоевременность обнаружения ДТП и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.

Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень автомобилизации.

При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения ДТП резко повышается.

Значительно перегружены основные магистрали города Арзамаса, периодически возникают задержки в движении транспорта.

Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит решить поставленные задачи и достигнуть заявленной цели.

3.2.2.2 Цель и задача Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2 - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Достижение цели Подпрограммы 2 будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:

-снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 предусматривается в период с 2018 по 2022 годы в один этап.

3.2.2.4. Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации.

Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации заключаются в координации деятельности соисполнителей по реализации подпрограммных мероприятий и подготовке отчетности о выполнении Подпрограммы 2 по итогам отчетного периода

3.2.2.5. Система Подпрограммных мероприятий и перечень Подпрограммных мероприятий

Система подпрограммных мероприятий направлена на снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожно – транспортного травматизма, повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.

Таблица №13

              Система подпрограммных мероприятий             

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполните

ли мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источни-ки финан-сирова-ния

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Цель подпрограммы 2

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Област-ной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источни ки

Задача подпрограммы 2

Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Област-ной бюд-жет

Федеральный бюджет

Прочие источни ки

Реализация мероприя-тий осу-ществляется в рамках Подпрограммы 2

«Повыше-ние безопас-ности до-рожного движения в городе Арзамасе»

Прочие расходы 20739,0

т.р

прочие расходы- 6285,4 т.р.

прочие расходы-

63,7 т.р.

2018-2022г

2018-2022г.

2019г.

МКУ «СГХ»

Департамент образования администрации г. Арза-маса

МКУ «УГО

ЧС»

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Област-ной бюд-жет

Федеральный бюджет

Прочие источни ки

Перечень подпрограммных мероприятий

Таблица №14

№ п/п

Наименова

ние мероприятия

Категория расхо-дов (капвложения и про-чие ра-сходы)

Сроки выполнения

Соисполните

ли мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2018-2022г» Цель Подпрограммы 2:

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Задача Подпрограммы 2:

Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Ос-нов-ное ме-ро-приятие

2.1.

Организа-ция мероп-риятий по безопасности дорож-ного дви-жения

Про-чие расхо-ды

2018-2022г

МКУ СГХ,

Департа-мент образова-ния админист-ра-ции г. Арзамаса,МКУ УГОЧС

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Област-ной бюджет

Федера-льный бюджет

Прочие источни-ки

№ п/п

Наименование мероприя-тия

Категория ра-ходов (капвложения и про-чие ра-сходы)

Сро-ки выполне-ния

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Ме-ро-прия-тие 2.1.1

Техничес-кое обслу-живание средств регулирования дорож-ного дви-жения

Прочие расхо-ды

2018-2022г

МКУ СГХ

Всего

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

2800,0

Местный бюджет

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

2800,0

Област-ной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источни-ки

Ме-ро-прия-тие 2.1.2.

Услуги по предоставлению точки доступа к сети «Интернет»

Прочие расхо-ды

2018-2022г

МКУ СГХ,

МКУ

УГОЧС

Всего

250,8

254,7

505,5

Местный бюджет

250,8

254,7

505,5

Област-ной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие

Ме-ро-прия-тие 2.1.3.

Услуги по техническому обслу-живанию системы видеонаблюдения в городе Арзамасе

Прочие расхо-ды

2018-2022г

МКУ СГХ

Всего

120,7

93,1

213,8

Местный бюджет

120,7

93,1

213,8

Област-ной бюд-жет

Федеральный бюджет

Прочие источни-ки

             

Ме-ро-прия-тие 2.1.4.

Устройство на участках улично до-рожной се-ти города пешеход-ных ограж-дений и ис-куственных неровнос-тей в зоне пешеход-ных перехо-дов

Прочие расхо-ды

2019-2022г

МКУ СГХ

Всего

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

17283,4

Местный бюджет

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

17283,4

Област-ной бюджет

Федеральный бюджет

№ п/п

Наименование мероприя-тия

Категория ра-ходов (капвложения и про-чие ра-сходы)

Сро-ки выполне-ния

Соиспол

ните

ли мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Ме-ро-прия-тие 2.1.5.

Нанесение дорожной разметки

Прочие расхо-ды

2018-2022г

Департа-мент обра-зова-ния адми-нист-рации г. Ар-зама-са

Всего

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

6096,4

Местный бюджет

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

6096,4

Област-ной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источни-ки

Ме-ро-прия-тие 2.1.6.

Организа-ция и про-ведение профилактических мероприя-тий: «Юные инспектора дор. движ.», «Без. коле-со», «Вни-мание дорога», «Зел.огонек», «Смотр-конкурс на лучшую площадку ПДД»

Прочие расхо-ды

2018-2022г

Департа-мент обра-зова-ния адми-нист-рации г. Ар-зама-са

Всего

37,8

37,8

37,8

37,8

37,8

189,0

Местный бюджет

37,8

37,8

37,8

37,8

37,8

189,0

Област-ной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источни-ки

Ме-ро-прия-тие 2.1.7

Преобрете-ние автого-родка для изучения правил дорожного движения

Прочие расхо-ды

МКУ СГХ,

Департа-мент обра-зова-ния адми-нист-ра-ции г. Арзамаса

Всего

Местный бюджет

Област-ной бюд-жет

Федеральный бюджет

Прочие источни-ки

Ме-ро-прия-тие 2.1.8

Установка новых светофор-ных объектов

Прочие расхо-ды

МКУ СГХ

Всего

Местный бюджет

Област.

бюджет

Федерал. бюджет

Прочие источни-ки

3.2.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 2

Таблица № 15

№ п/п

Наименование индикатора цели Подпрограммы

Ед. измерения

Значение индикатора цели Подпрограммы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск)

Ед.

3,04

2,89

2,66

2,5

2,4

2,4

2.

Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. населения (социальный риск)

Ед.

1,14

1,14

1,05

1,0

0,96

0,96

Сведения о показателях

непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2

Таблица №16

№/ пп

Наименование непосредственного результата

Ед. изме-рения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Количество погибших в дорожно-транспоспортных происшествиях

чел.

12

12

12

11

10

10

3.2.2.7. Меры правового регулирования Подпрограммы 2

Для достижения цели Подпрограммы 2 принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.2.2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 2

В рамках данной муниципальной Подпрограммы 2 оказание муниципальных услуг осуществляется путем привлечения подрядных организаций к выполнению работ в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение за весь период реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса составит 27088,1 тыс.руб.

Таблица №17

Статус

Подпрограмма муниципаль

ной программ

мы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименова-ние

Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

Департамент ЖКХ городской инфраструк-туры и бла-гоустройства администра-ции г. Арза-маса разра-ботчик – координа-тор.

МКУ «СГХ» соисполнитель

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

20739,0

Департамент образования администрации г. Арзамаса - соиспол

нитель.

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

МКУ «УГОЧС» соисполнитель

63,7

63,7

Основное мероприя-тие

2.1.

Организация мероприятий по безопасности дорожного движения

Всего

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

27088,1

МКУ «СГХ»

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

20739,0

Департамент образования администрации г. Арзамаса.

520,2

1441,3

1441,3

1441,3

1441,3

6285,4

МКУ «УГОЧС» соисполнитель

63,7

63,7

Мероприя-тие

2.1.1.

Техническое обслуживание средств регули-рования доро-жного движения

МКУ «СГХ»

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

2800,0

Мероприя-тие

2.1.2.

Услуги по пре-доставлению точки доступа к сети «Интернет»

МКУ «СГХ»

250,8

191,0

441,8

МКУ «УГОЧС»

63,7

63,7

Мероприя-тие

2.1.3.

Услуги по тех-ническому об-служиванию си-стемы видеона-блюдения в го-роде Арзамасе

МКУ «СГХ»

120,7

93,1

213,8

Статус

Подпрограмма муниципаль

ной программ

мы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприя-тие

2.1.4.

Устройство на участках улично до-рожной сети города пешеходных ограждений и искуственных неровностей в зоне пешеходных переходов

МКУ «СГХ»

-

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

17283,4

Мероприя-тие 2.1.5.

Нанесение дорожной разметки

Департамент образования администрации г. Арзамаса.

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

6096,4

Мероприя-тие 2.1.6

Организация и проведение профилактических мероприя-тий: «Юные инспектора дорожного движения», «Безопасное ко-лесо», «Внима-ние дорога», «Зеленый ого-нек», «Смотр-конкурс на луч-шую площадку ПДД»

Департамент образования администрации г. Арзамаса.

37,8

37,8

37,8

37,8

37,8

189,0

Мероприя-тие 2.1.7

Преобретение автогородка для изучения пра-вил дорожного движенияя

Департамент образования администрации г. Арзамаса

-

-

-

-

-

-

Мероприя-тие 2.1.8

Установка но-вых светофор-ных объектов

МКУ «СГХ»

-

-

-

-

-

-

                                         

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников.

                            Таблица № 18.

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Всего

6519,5

6519,5

6519,5

Расходы местного бюджета

6519,5

6519,5

6519,5

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Расходы внебюджетных фондов

Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

В ходе реализации Программы 2 предусматривается уточнение объемов финансирования из различных источников при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

              3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 представляет собой систему взаимоувязанных по задачам , срокам осуществления , ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства г. Арзамаса.

На решение поставленной задачи и достижение цели Подпрограммы 2 могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации Подпрограммы 2.

К внутренним рискам относятся:

-финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы 2, вызванные возникновением дефицита бюджета г. Арзамаса.

-длительный срок реализации Подпрограммы 2 и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Подпрограммы2 являются:

-оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;

-своевременная корректировка содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы 2 с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Подпрограммы 2 относятся:

-рост инфляции;

-чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия .

4.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Таблица № 19

Статус

Наименование муниципаль-ной програм-мы, подрог-раммы муниципаль-ной программ-мы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа (всего)

«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас»

102450,7

217814,5

88473,9

76549,3

76549,3

Статус

Наименование муниципаль-ной програм-мы, подрог-раммы муниципаль-ной программ-мы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1

«Содержание дорожной ул-ичной сети г. Арзамаса»

101159,0

211576,6

81954,4

70029,8

70029,8

Основное

мероприятие 1.1

Ремонт и содержание ав-томобильных дорог общ-его пользования местного значения в границах гор-одского округа и искус-твенных сооружений на них.

148,487

0409

100979,3

208566,8

81954,4

70029,8

70029,8

Мероприятие 1. 1. 1 Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки.

148,487

0409

46977,6

85186,8

36122,1

13559,3

14101,7

Мероприятие 1. 1. 2

Услуги по содержанию автомобильных дорог об-щего пользования мест-ного значения, проездов, площадей, соружений и иных элементов благоу-стройства на них , а так-же содержание и благоус-тройство автобусных ост-ановок , пешеходных мо-стов и лестничных схо-дов и прочих незакрепле-нных территорий в грани-цах городского округа

148

0409

35309,7

95009,1

45832,3

56470,5

55928,1

Мероприятие 1. 1. 3

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию и ре-монту автомобильных до-рог общего пользования местного значения, прое-здов, площадей, сооруже-ний и иных элементов благоустройства на них , а также по содержанию и благоустройству автобус-ных остановок , пешеход-ных мостов и лестничных сходов и прочих незакре-пленных территорий в границах городского округа

148

0409

18692,0

28370,9

Статус

Наименование муниципаль-ной програм-мы, подрог-раммы муниципаль-ной программ-мы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное

мероприятие 1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-го строительства муни-ципальной собственнос-ти в области дорожного хозяйствава

487

0409

179,7

3009,8

Подпрограмма муниципальной программы

№ 2

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

Основное мероприятие

2.1. Организация мероприятий по безопасности дорожного движения

1291,7

6237,9

6519,5

6519,5

6519,5

Мероприятие 2.1.1

Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения

148

0409

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Мероприятие 2.1.2

Услуги по предоставлению точки доступа к сети «Интернет»

148,487

0409

250,8

254,7

Мероприятие 2.1.3

Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в городе Арзамасе

148,487

0409

120,7

93,1

Мероприятие 2.1.4.

Устройство на участках улично дорожной сети города пешеходных огра-ждений и искуственных неровностей в зоне пешеходных переходов

148

0409

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

Мероприятие 2.1.5

Нанесение дорожной разметки

074

0409

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

Статус

Наименование муниципаль-ной програм-мы, подрог-раммы муниципаль-ной программ-мы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 2.1.6

Организация и проведе-ние профилактических мероприятий: «Юные инспектора дорожного движения», «Безопасное колесо», «Внимание дорога», «Зеленый огонек», «Смотр-конкурс на лучшую площадку ПДД»

074

074

0702

0701

16,8

21,0

16,8

21,0

16,8

21,0

16,8

21,0

16,8

21,0

Мероприятие 2.1.7

Преобретение автогородка для изучения правил дорожного движения

074

0701

0702

Мероприятие 2.1.8

Установка новых светофорных объектов

148

0409

5. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы будет способствовать развитию современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики города Арзамаса.

В рамках реализации муниципальной программы предполагается обеспечить сохранность и улучшить техническое состояние дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса. Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа город Арзамас.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.

Ремонт уличной дорожной сети и уровень ее содержания, осуществляемые в достаточном объеме, способствуют увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению дорожно-транспортных происшествий, снижению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств.

Социально-экономическая эффективность Программы определяется на основе оценки влияния совершенствования и развитии сети автомобильных дорог муниципального значения на социально-экономическое развитие города и экологическую обстановку. К наиболее значимым социально-экономическим результатам модернизации и развития дорожной инфраструктуры относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности региона;

- снижение транспортных расходов;

- улучшение              транспортного обслуживания населения;

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводится ежегодно в соответствии с методикой, утверждаемой администрацией города Арзамаса.