Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Козинского сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области...



АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 мая 2020 г. №64

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Козинского сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2018-2020 годы и плановый период до 2023 года»

В соответствии с постановлением Администрации Козинского сельсовета от 24.03.2011 г. №68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ МО «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области, их формирования и реализации», постановлением Администрации Козинского сельсовета Рыльского района №3 от 09.01.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2018-2020 годы и плановый период до 2023 года», Администрация Козинского сельсовета постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Козинского сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2018-2020 годы и плановый период до 2023 года» за 2019 год, согласно приложения.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Козинского сельсовета                                                                                    Е.В. Дудкина

Утвержден

Постановлением Администрации

Козинского сельсовета

Рыльского района Курской области

от 06 мая 2020 г. №64

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» за 2019 год

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Козинского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Козинского сельсовета Рыльского района от 17.12.2018 №174 «О бюджете Козинского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями и дополнения в Решение от 20.12.2019 г. №219).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и плановый период до 2023 года» в 2019 году предусмотрено 1204759, 26 рублей, в том числе: из областного бюджета - 436801, 00 рублей, из бюджета сельского поселения- 767958, 26 рублей, (в т.ч. межбюджетные трансферты на осуществление части переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по решению вопросов местного значения- 895 рублей)

Кассовые расходы составили 1188056, 72 рублей, что составляет 98, 6 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице №1.

Таблица №1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Источники финансирования

Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей)

Кассовый расход (рублей)

Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100)

Средства областного бюджета

436801, 00

436801, 00

100

Средства местного бюджета

767958, 26

751255, 72

97, 8

Всего

1204759, 26

1188056, 72

98, 6

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Козинского сельсовете Рыльского района Курской области»

Основное мероприятие:

Организация культурно-досуговой деятельности.

Ставились следующие задачи:

сохранение культурного наследия: историческое наследие Козинского сельсовета Рыльского района,

сохранение и развитие национальной культуры населения, проживающего в Козинского сельсовете,

поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности,

повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры и искусства,

компьютеризация СДК,

укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области» за 2019 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение богатого самобытного культурного наследия Козинского сельсовета Рыльского района Курской области, повышение социальной роли культуры в сельском поселении, формирование бережного отношения к своему прошлому и к прошлому других народов, формирование любви к своей родине, воспитание у детей желания познавать культуру своего народа через песни, танцы, игры, памятные даты, совершенствование патриотического воспитания молодежи и подростков, формирования навыков здорового образа жизни.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этого слоя населения. К участию в культурно-досуговых мероприятиях привлечено около 50 детей. За 2019 год количество кружков и участников в клубных формированиях были сохранены.

Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

Подпрограмма: «Наследие»

Основное мероприятие:

Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по сохранению, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

Ставились следующие задачи:

Осуществление переданных полномочий по созданию условий для проведения мероприятий в области культуры,

поиск умельцев, хранящих самобытную культуру села;

обмен опытом участников клубов по развитию мастерства;

организация выставок творческих работ;

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица №2

№п/п

Наименование

основного мероприятия,

контрольного события программы

Ответственный исполнитель

Результат реализации мероприятия (краткое описание)

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Причины неисполне-

ния мероприятий

начала реализации

окончания реализации

начала реализации

окончания реализации

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области»

1.1

Основное мероприятие: Организация культурно-досуговой деятельности

Директор

01.01.

2019

31.12.

2019

01.01.

2019

31.12.

2019

1203864.26

1187662, 72

Экономия энергосбережения

2

Подпрограмма 2 «Наследие»

2.1

Основное мероприятие:

Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культиуры)

Директор

В соответствии с соглашением Администрации Рыльского района Курской области от 29.12.2017г №5 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области»

01.01.

2019

31.12.

2019

01.01.

2019

31.12.

2019

895.00

394, 00

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица №3

№ п/п

Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений

Описание причин необходимости таких изменений

1

Постановление Администрации Козинского сельсовета Рыльского района от 20.12.2019 №168 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2018-2020 годы и на период до 2023 года»

Уточнение объема финансирования +470245, 86 рублей

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1204759, 26 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица №4

Наименование программы //

Мероприятия, входящие в план мероприятий программы

Объем финансирования

План на 2019 год

Объем финансирования

Факт за 2019 год

Объемы

неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования

Подпрограммы

Всего

В том числе:

Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1

2

3

5

6

7

9

10

11

Программа «Развитие культуры в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2018-2017 годы и на период до 2023 года»

1204759, 26

436801, 00

767958, 26

1188056, 72

436801, 00

751255, 72

1.Подпрограмма «Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области»

Итог по подпрограмме 1

1203864, 26

436801, 00

767063, 26

1187662, 72

436801, 00

750861, 72

1.Подпрограмма «Наследие»

Итог по подпрограмме 2

895, 0

895, 0

394, 0

394, 0

Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры

895, 0

895, 0

394, 0

394, 0

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица №5

№п/п

Наименование показателей Результативности

Единица измерения

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой

1 год реализации Программы 2019 г.

2 год реализации Программы 2020 г.

3 год реализации Программы 2021 г.

4 год реализации Программы 2022 г.

5 год реализации Программы 2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Число культурно-досуговых мероприятий

ед

130

131

131

131

131

2

Число посетителей культурно-досуговых мероприятий

чел

3250

3300

3300

3300

3300

3

Число клубных формирований

ед

11

11

11

11

11

4

Количество участников клубных формирований

ед

110

110

110

110

110

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица №6

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.

измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Отклонение от планового значения (процентов)

год, предшествующий отчетному 2018

отчетный год 2019

2018

2019

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие культуры в Козинского сельсовете Рыльского района Курской области на 2018-2020 годы и на плановый период до 2023 года»

Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области»

1.1

Число культурно-досуговых мероприятий

ед

126

130

130

-

+6

1.2

Число посетителей культурно-досуговых мероприятий

чел

3170

3250

3250

-

+80

1.3

Число клубных формирований

ед

11

11

11

-

-

1.4

Количество участников клубных формирований

чел

106

110

110

-

+4

Подпрограмма 2 «Наследие»

1.5

Ремонт памятника

шт

1

1

1

-

-

Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы

(П1+П2+П3) : 4=Э программы

(126/126+3170/3170+11/11+106/106+1/1/ 4= (100+100+100+100, 0) /4 = 100 процентов

Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой

процентов

100, 0

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 436801, 00 рублей/ 436801, 00 рублей х 100%=100%

- бюджет поселения- 767958, 26 рублей. / 751255, 72 рублей х 100% =100, 0%

Анализ реализации программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100, 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

6. ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ:

В 2019 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Козинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2018-2020 годы и на плановый период до 2023 года» (далее - Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100, 0%.

Целями Программы является: повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Козинского сельсовета Рыльского района и нуждающихся в социальной защите государства. Задачами Программы являются: выполнение переданных полномочий по социальной поддержке населения; привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей- инвалидов, к участию в социально-культурных мероприятиях; улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Анализ реализации Программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100, 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение сельских Домов культуры музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.