О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 20...



Утратил силу постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2018 № 379

Правительство Республики Калмыкия

постановление

от 6 июня 2016 г.                                  № 188                                      г. Элиста

О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 21 июня 2013 г. № 317

             

             

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. № 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы».

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                                                                       И. Зотов

1

          Утверждены

постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 6 июня 2016 г. № 188

Изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. № 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы»

1. В паспорте:

         позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 12 828 519,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 158 433,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 445 385,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 781 046,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 813 259,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 762 427,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 622 655,8 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 1 844 476,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 194 927,0 тыс. рублей;

2014 год – 456 787,5 тыс. рублей;

2015 год – 404 864,4 тыс. рублей;

2016 год – 392 856,6 тыс. рублей;

2017 год – 395 041,4 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего, - 10 980 635,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 420 402,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 367 386,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 622 655,8 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 8 091 422,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 863 028,4 тыс. рублей;

2017 год – 978 721,9 тыс. рублей,

2018 год – 974 931,2 тыс. рублей;

2019 год – 974 931,2 тыс. рублей;

2020 год – 974 931,2 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 3 407,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 311,2 тыс. рублей;

2015 год - 852,1 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

».

2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

1) в абзаце двадцать пятом цифры «12 871 643,8» заменить цифрами «12 828 519,7»;

2) в абзаце двадцать шестом цифры «1 798 038,0» заменить цифрами «1 844 476,9»;

3) в абзаце двадцать седьмом цифры «11 070 198,4» заменить цифрами «10 980 635,4»;

4) в абзаце двадцать восьмом цифры «8 221 087,2» заменить цифрами «8 091 422,9»..

3. В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 9 092 137,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год –    808 459,7 тыс. рублей;

2014 год – 1 032 647,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 422 605,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 330 473,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 380 596,1 тыс. рублей;

2018 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 039 118,7 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 1 735 137,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 166 654,7 тыс. рублей;

2014 год – 383 554,9 тыс. рублей;

2015 год – 397 091,0 тыс. рублей;

2016 год – 392 826,2 тыс. рублей;

2017 год – 395 011,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета, всего – 7 356 955,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год − 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 937 647,4 тыс. рублей;

          2017 год – 985 585,1 тыс. рублей;

2018 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 039 118,7 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 5 552 064,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год − 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 536 635,8 тыс. рублей;

2017 год – 676 396,0 тыс. рублей;

2018 год – 674 221,9 тыс. рублей;

2019 год – 674 221,9 тыс. рублей;

2020 год – 674 221,9 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 44,6 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

а) абзац тринадцатый признать утратившим силу;

б) в абзаце двадцать седьмом цифры «9 192 512,9» заменить цифрами «9 092 137,8»;

в) в абзаце двадцать восьмом цифры «1 688 698,9» заменить цифрами «1 735 137,8»;

г) в абзаце двадцать девятом цифры «7 503 769,4» заменить цифрами «7 356 955,4»;

д) в абзаце тридцатом цифры «5 741 749,3» заменить цифрами «5 552 064,3».

4. В подпрограмме 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования

мероприятий подпрограммы  в 2013 - 2020 годах

составляет 2 673 111,3 тыс.рублей, в том числе

по годам:

2013 год – 252 171,8 тыс.рублей;

2014 год – 277 318,1 тыс.рублей;

2015 год – 230 764,7 тыс. рублей;

2016 год – 356 151,0 тыс.рублей;

2017 год – 276 026,7 тыс.рублей;

2018 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2019 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2020 год – 426 893,0 тыс.рублей.

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 2 669 748,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс.рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 356 151,0 тыс.рублей;

2017 год – 276 026,7 тыс.рублей;

2018 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2019 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2020 год – 426 893,0 тыс.рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 1 761 809,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс.рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 215 712,4 тыс.рублей;

2017 год – 198 251,3 тыс.рублей;

2018 год – 196 984,7 тыс.рублей;

2019 год – 196 984,7 тыс.рублей;

2020 год – 196 984,7 тыс.рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 3 362,8 тыс.рублей:

2013 год – 1 244,1 тыс.рублей;

2014 год – 1 266,6 тыс.рублей;

2015 год –    852,1 тыс. рублей;

2016 год –        0,0 тыс.рублей;

2017 год –        0,0 тыс.рублей;

2018 год –        0,0 тыс.рублей;  

2019 год –        0,0 тыс.рублей;

2020 год –         0,0 тыс.рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

а) в абзаце одиннадцатом цифры «2 640 952,2» заменить цифрами «2 673 111,3»;

б) в абзаце тринадцатом цифры «2 637 589,4» заменить цифрами «2 670 202,9»;

в) в абзаце четырнадцатом цифры «1 713 914,3» заменить цифрами «1 758 808,9».

5. В подпрограмме 3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 407 397,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 58 697,0 тыс.рублей;

2014 год – 94 972,3 тыс.рублей;

2015 год – 31 863,4 тыс. рублей;

2016 год – 46 247,6 тыс.рублей;

2017 год – 30 210,4 тыс.рублей;

2018 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2019 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2020 год – 48 468,8 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 92 241,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 28 272,3 тыс.рублей;

2014 год – 63 880,6 тыс.рублей;

2015 год –        27,4 тыс. рублей;

2016 год –        30,4 тыс.рублей;

2017 год –        30,4 тыс.рублей;

2018 год –           0,0 тыс.рублей;

2019 год –           0,0 тыс.рублей;

2020 год –           0,0 тыс.рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего – 315 156,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс.рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 46 217,2 тыс.рублей;

2017 год – 30 180,0 тыс.рублей;

2018 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2019 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2020 год – 48 468,8 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 244 515,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс.рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 493,2 тыс.рублей;

2017 год – 30 180,0 тыс.рублей;

2018 год – 29 830,0 тыс. рублей;

2019 год – 29 830,0 тыс. рублей;

2020 год – 29 830,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

а) в абзаце седьмом цифры «391 359,9   тыс. рублей» заменить цифрами «407 397,1»;

б) в абзаце девятом цифры «299 118,8»  заменить цифрами «315 156,0»;

в) в абзаце десятом цифры «243 202,4» заменить цифрами «244 515,6».

6. В Паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 628 132,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств республиканского бюджета, всего – 628 132,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 78 687,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 894,6 тыс. рублей;

2018 год – 106 475,3 тыс.рублей;

2019 год – 106 475,3 тыс.рублей;

2020 год – 106 475,3 тыс.рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 530 390,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 78 687,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 894,6 тыс. рублей;

2018 год – 73 894,6 тыс.рублей;

2019 год – 73 894,6 тыс.рублей;

2020 год – 73 894,6 тыс.рублей.

».

7. В подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы»:

1) в паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 27 740,5 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 17 098,0 тыс. рублей:

2014 год – 9 352,0 тыс. рублей;

2015 год – 7 746,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета - по результатам конкурса:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) – 2 642,5 тыс. рублей:

2014 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2015 год - 442,5 тыс. рублей;

2016 год - 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) – 8 000,0 тыс. рублей:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 200,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 7 00,0 тыс. рублей

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

а) в абзаце тринадцатом цифры «28 998,0» заменить цифрами  «27 740,5»;

б) в абзаце двадцать третьем цифры «2 142,5» заменить цифрами «2 642,5»;

в) в абзаце двадцать шестом цифры «0,0» заменить цифрами «500,0»;

г) в абзаце тридцать первом цифры «9 757,5 тыс. рублей» заменить цифрами «8 000,0»;

д) в абзаце тридцать третьем цифры «1 257,5» заменить цифрами «0,0»;

е) в абзаце тридцать четвертом цифры «1 700,0» заменить цифрами  «1 200,0».

8. Приложения 1, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению.

             

             

1

Приложение к постановлению

Правительства Республики Калмыкия

от 6 июня 2016 г. №188

                                                  «Приложение 1

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм

Значения показателей

Удельный вес

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Государственная программа "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»"

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

30,8

35,2

28,1

26,5

25,1

24,8

23,8

23,5

23,8

23,5

23,8

23,5

23,8

23,5

0,33

2

Удельный вес граждан, охваченных социальным обслуживанием, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

99,5

99,5

99,6

99,8

99,7

99,8

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

0,34

3

Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку

%

63,6

500,0

171,4

75,0

48,8

48,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,33

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1

  Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

-

-

3,0

2,2

5,0

5,2

6,5

6,7

6,5

6,7

6,5

6,7

6,5

6,7

0,5

2

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00,5

Подпрограмма №2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения "

1

Снижение удельного веса стационарных учреждений социального обслуживания населения, требующих проведения текущего и капитального ремонтов, реконструкции, от общего количества стационарных учреждений социального обслуживания населения

%

33,0

33,0

22,0

11,0

11,0

10,5

9,0

8,5

9,0

8,5

9,0

8,5

9,0

8,5

0,5

2

Удельный вес граждан, охваченных социальным обслуживанием, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

99,5

99,5

99,6

99,8

99,7

99,8

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

0,34

3

Увеличение удельного веса социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

0,5

Подпрограмма №3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено дееспособных граждан в Республике Калмыкия»

1

Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

%

100

100

100

81,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

2

Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в оздоровительных учреждениях республики, от общего количества детей, охваченных оздоровлением

%

80

82

85

89,5

87

87

88

88

88

88

88

88

88

88

0,25

3

Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих в возвращении его родителям или иным законным представителям или в учреждение, воспитанником которого он является, либо о его помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его проживания

%

100

100

100

0,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

4

обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, защита прав и законных интересов подопечных, обеспечение достойного уровня жизни подопечных,

обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

Подпрограммa 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»

1

Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

%

0

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

2

Доля государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, по которым утверждены административные регламенты их оказания в общем количестве таких государственных услуг, оказываемых Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

%

0

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы»

1

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений) на территории Республики Калмыкия на конец года, в процентах к предыдущему периоду

%

101,9

95,5

99,6

102,2

102,2

102,2

103,1

103,1

103,6

103,6

104,2

104,2

105,0

105,0

0,2

2

Средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

272,2

119,4

112,3

112,9

113,9

113,9

115,0

115,0

116,0

116,0

117,0

117,0

118,0

118,0

0,2

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

75,0

48,8

48,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,2

4

Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключение автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

103,1

613,4

539,4

100,6

100,9

100,9

101,8

101,8

102,6

102,6

103,4

103,4

104,9

104,9

0,2

5

Число граждан, участвующих в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в процентах к предыдущему периоду

%

15,0

289,8

169,8

102,0

102,5

102,5

103,0

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

106,0

106,0

0,2

Приложение 5

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями Республики Калмыкия

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Стационарное социальное обслуживание), (Койко-дни)

225 236,00

225 824,00

219 591,00

219 591,00

57 220,20

53 454,10

60 817,00

95 879,40

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов (человек)

660,00

660,00

57 389,70

83 935,40

Нестационарное социальное обслуживание (социально-бытовые услуги), посещения

235 872,00

282 204,00

298 131,00

298 131,00

86 354,90

93 303,10

107 119,90

107 119,90

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (человек)

25 840,00

25 840,00

86 652,30

86 652,30

Подпрограмма 2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения"

143 575,10

146 757,20

167 936,90

202 999,30

144 042,00

170 587,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"  (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной    
программы, подпрограммы
государственной программы,
республиканской целевой
программы (подпрограммы
республиканской целевой
программы), ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители,
государственный заказчик -координатор 

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.)

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР 

ВР

Всего, в том числе  по годам реализации программы:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Государственная программа

Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы

ВСЕГО, в том числе:

Х

Х

Х

Х

12 828 519,7

1 158 433,1

1 445 385,8

1 781 046,4

1 813 259,2

1 762 427,8

1 622 655,8

1 622 655,8

1 622 655,8

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

1 844 476,9

194 927,0

456 787,5

404 864,4

392 856,6

395 041,4

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

10 980 635,4

962 262,0

987 287,1

1 375 329,9

1 420 402,6

1 367 386,4

1 622 655,8

1 622 655,8

1 622 655,8

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

8 091 422,9

962 262,0

987 287,1

1 375 329,9

863 028,4

978 721,9

974 931,2

974 931,2

974 931,2

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

3 407,4

1 244,1

1 311,2

852,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе:

Х

Х

Х

Х

12 798 627,5

1 157 643,1

1 433 672,1

1 772 507,9

1 811 559,2

1 760 377,8

1 620 955,8

1 620 955,8

1 620 955,8

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

1 827 378,9

194 927,0

447 435,5

397 118,4

392 856,6

395 041,4

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

10 967 841,2

961 472,0

984 925,4

1 374 537,4

1 418 702,6

1 365 336,4

1 620 955,8

1 620 955,8

1 620 955,8

Действующие расходные обязательства

8 086 628,7

961 472,0

984 925,4

1 374 537,4

862 528,4

978 371,9

974 931,2

974 931,2

974 931,2

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

3 407,4

1 244,1

1 311,2

852,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 151,7

790,0

661,7

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 151,7

790,0

661,7

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

2 151,7

790,0

661,7

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, в том числе:

Х

Х

Х

Х

27 740,5

0,0

11 052,0

8 188,5

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

17 098,0

0,0

9 352,0

7 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

10 642,5

0,0

1 700,0

442,5

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

2 642,5

0,0

1 700,0

442,5

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

9 092 137,8

808 459,7

1 032 647,2

1 422 605,1

1 330 473,6

1 380 596,1

1 039 118,7

1 039 118,7

1 039 118,7

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

1 735 137,8

166 654,7

383 554,9

397 091,0

392 826,2

395 011,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

7 356 955,4

641 805,0

649 047,7

1 025 514,1

937 647,4

985 585,1

1 039 118,7

1 039 118,7

1 039 118,7

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

5 552 064,3

641 805,0

649 047,7

1 025 514,1

536 635,8

676 396,0

674 221,9

674 221,9

674 221,9

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

9 092 137,8

808 459,7

1 032 647,2

1 422 605,1

1 330 473,6

1 380 596,1

1 039 118,7

1 039 118,7

1 039 118,7

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

1 735 137,8

166 654,7

383 554,9

397 091,0

392 826,2

395 011,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

7 356 955,4

641 805,0

649 047,7

1 025 514,1

937 647,4

985 585,1

1 039 118,7

1 039 118,7

1 039 118,7

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

5 552 064,3

641 805,0

649 047,7

1 025 514,1

536 635,8

676 396,0

674 221,9

674 221,9

674 221,9

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Государственная поддержка семей, имеющих детей

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 655 200,5

146 735,0

324 873,1

402 934,0

438 066,5

508 996,6

277 865,1

277 865,1

277 865,1

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

889 597,6

5 772,1

209 420,1

215 596,4

226 853,1

231 955,9

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

1 765 602,9

140 962,9

115 453,0

187 337,6

211 213,4

277 040,7

277 865,1

277 865,1

277 865,1

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 337 307,3

140 962,9

115 453,0

187 337,6

128 812,2

191 185,4

191 185,4

191 185,4

191 185,4

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1

Государственное ежемесячное пособие на ребенка

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8011     02 1 01 80110 

240 310

759 750,8

63 593,1

56 447,0

89 207,5

99 781,5

116 650,7

111 357,0

111 357,0

111 357,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

759 750,8

63 593,1

56 447,0

89 207,5

99 781,5

116 650,7

111 357,0

111 357,0

111 357,0

Действующие расходные обязательства

554 529,1

63 593,1

56 447,0

89 207,5

59 281,5

71 500,0

71 500,0

71 500,0

71 500,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2

Меры социальной поддержки многодетных семей

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8200        02 1 01 82000

240 310

722 003,2

77 369,8

59 006,0

93 397,2

101 921,0

92 036,0

99 424,4

99 424,4

99 424,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

722 003,2

77 369,8

59 006,0

93 397,2

101 921,0

92 036,0

99 424,4

99 424,4

99 424,4

Действующие расходные обязательства

602 946,8

77 369,8

59 006,0

93 397,2

63 829,0

77 336,2

77 336,2

77 336,2

77 336,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3

Региональный материнский (семейный) капитал

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8028      02 1 01 80280

310

283 848,9

0,0

0,0

4 732,9

9 510,9

68 354,0

67 083,7

67 083,7

67 083,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

283 848,9

0,0

0,0

4 732,9

9 510,9

68 354,0

67 083,7

67 083,7

67 083,7

Действующие расходные обязательства

179 831,4

0,0

0,0

4 732,9

5 701,7

42 349,2

42 349,2

42 349,2

42 349,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5270       02 1 01 52700

310

47 113,7

5 772,1

13 448,1

6 282,9

8 772,8

12 837,8

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

47 113,7

5 772,1

13 448,1

6 282,9

8 772,8

12 837,8

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5381      02 1 01 53810

240 310

749 045,2

0,0

172 834,9

187 339,3

196 106,7

192 764,3

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

749 045,2

0,0

172 834,9

187 339,3

196 106,7

192 764,3

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5383      02 1 01 53830

240 310

93 427,1

0,0

23 131,3

21 974,2

21 973,6

26 348,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

93 427,1

0,0

23 131,3

21 974,2

21 973,6

26 348,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5384       02 1 01 53840

310

9,6

0,0

4,8

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

9,6

0,0

4,8

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5385       02 1 01 53850

310

2,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

2,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Государственная поддержка граждан пожилого возраста.

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

4 295 931,6

387 435,0

404 639,0

667 918,0

557 269,7

537 745,3

580 308,2

580 308,2

580 308,2

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

30,2

10,0

20,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

4 295 856,8

387 425,0

404 574,2

667 918,0

557 269,7

537 745,3

580 308,2

580 308,2

580 308,2

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

3 174 241,0

387 425,0

404 574,2

667 918,0

309 524,6

351 199,8

351 199,8

351 199,8

351 199,8

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8001     02 1 02 80010

240 310

135 817,2

32 402,9

32 377,1

47 560,0

23 477,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

135 817,2

32 402,9

32 377,1

47 560,0

23 477,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

133 999,6

32 402,9

32 377,1

47 560,0

21 659,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.2

Меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8100         02 1 02 81000   

240 310 320

1 097 182,7

106 506,5

97 568,8

162 170,8

141 225,7

141 974,1

149 245,6

149 245,6

149 245,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 097 182,7

106 506,5

97 568,8

162 170,8

141 225,7

141 974,1

149 245,6

149 245,6

149 245,6

Действующие расходные обязательства

804 345,0

106 506,5

97 568,8

162 170,8

84 120,5

88 494,6

88 494,6

88 494,6

88 494,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение отдельным категориям граждан

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8004       02 1 02 80040

240 310

25 500,9

3 913,5

2 592,2

3 802,0

2 741,4

3 320,4

3 043,8

3 043,8

3 043,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

25 500,9

3 913,5

2 592,2

3 802,0

2 741,4

3 320,4

3 043,8

3 043,8

3 043,8

Действующие расходные обязательства

21 654,5

3 913,5

2 592,2

3 802,0

1 411,2

2 483,9

2 483,9

2 483,9

2 483,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.4

Меры социальной поддержки реабилитированных жертв политических репрессий

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8300     02 1 02 83000

240 310 320

1 971 581,1

202 586,1

183 258,1

281 556,0

239 924,5

265 587,1

266 223,1

266 223,1

266 223,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 971 581,1

202 586,1

183 258,1

281 556,0

239 924,5

265 587,1

266 223,1

266 223,1

266 223,1

Действующие расходные обязательства

1 502 687,3

202 586,1

183 258,1

281 556,0

139 684,7

173 900,6

173 900,6

173 900,6

173 900,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.5

Ежемесячная выплата ветеранам труда Республики Калмыкия

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8012     02 1 02 80120

240 310

1 060 093,1

42 016,0

88 778,0

167 147,4

149 900,9

126 863,7

161 795,7

161 795,7

161 795,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 060 093,1

42 016,0

88 778,0

167 147,4

149 900,9

126 863,7

161 795,7

161 795,7

161 795,7

Действующие расходные обязательства

705 872,8

42 016,0

88 778,0

167 147,4

62 648,6

86 320,7

86 320,7

86 320,7

86 320,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.6

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам                     

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5300       02 1 02 53000

310

30,2

10,0

20,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

30,2

10,0

20,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.7

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 3009     02 1 02 30090

320

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющих основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов"

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 7318     02 1 02 73180

520

5 681,8

0,0

0,0

5 681,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

5 681,8

0,0

0,0

5 681,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

5 681,8

0,0

0,0

5 681,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, гражданам

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 061 639,5

274 289,7

303 135,1

339 339,2

321 235,7

328 598,4

165 013,8

165 013,8

165 013,8

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

845 510,0

160 872,6

174 114,6

181 494,6

165 973,1

163 055,1

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

1 216 129,5

113 417,1

129 020,5

157 844,6

155 262,6

165 543,3

165 013,8

165 013,8

165 013,8

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

998 258,7

113 417,1

129 020,5

157 844,6

89 478,8

128 755,0

126 580,9

126 580,9

126 580,9

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8008     02 1 03 80080

240 310

78 076,3

7 533,5

8 272,2

10 936,7

10 232,8

16 925,0

8 058,7

8 058,7

8 058,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

78 076,3

7 533,5

8 272,2

10 936,7

10 232,8

16 925,0

8 058,7

8 058,7

8 058,7

Действующие расходные обязательства

67 056,5

7 533,5

8 272,2

10 936,7

5 905,2

10 232,8

8 058,7

8 058,7

8 058,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8005     02 1 03 80050

240 320

314 809,4

27 526,9

33 845,9

44 898,0

40 949,6

42 321,9

41 755,7

41 755,7

41 755,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

314 809,4

27 526,9

33 845,9

44 898,0

40 949,6

42 321,9

41 755,7

41 755,7

41 755,7

Действующие расходные обязательства

286 278,2

27 526,9

33 845,9

44 898,0

31 238,2

37 192,3

37 192,3

37 192,3

37 192,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.3

Выплаты социального пособия на погребение и возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов на погребение

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8009     02 1 03 80090

240 310

19 757,7

2 643,6

1 724,3

2 852,1

2 657,8

2 391,9

2 496,0

2 496,0

2 496,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

19 757,7

2 643,6

1 724,3

2 852,1

2 657,8

2 391,9

2 496,0

2 496,0

2 496,0

Действующие расходные обязательства

15 295,2

2 643,6

1 724,3

2 852,1

1 692,4

1 595,7

1 595,7

1 595,7

1 595,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.4

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений сельской местности, рабочих поселков (поселков городского типа)

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8003     02 1 03 80030

240 320

689 259,0

64 703,1

74 408,6

74 641,8

87 901,8

90 236,5

99 122,4

99 122,4

99 122,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

689 259,0

64 703,1

74 408,6

74 641,8

87 901,8

90 236,5

99 122,4

99 122,4

99 122,4

Действующие расходные обязательства

529 319,4

64 703,1

74 408,6

74 641,8

43 196,3

68 092,4

68 092,4

68 092,4

68 092,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.5

Меры социальной поддержки ВИЧ-инфицированным

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8401     02 1 03 84010

240 310

97 386,1

10 560,0

10 425,5

11 809,0

11 824,6

13 212,0

13 185,0

13 185,0

13 185,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

97 386,1

10 560,0

10 425,5

11 809,0

11 824,6

13 212,0

13 185,0

13 185,0

13 185,0

Действующие расходные обязательства

84 122,4

10 560,0

10 425,5

11 809,0

5 948,7

11 344,8

11 344,8

11 344,8

11 344,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.6

Закон РК от 23.11.2011 № 312-IV-З "О дополнительном материальном обеспечении в РК чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов Европы и мира и их тренеров"

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8006     02 1 03 80060

240 310

3 324,0

450,0

344,0

490,0

396,0

456,0

396,0

396,0

396,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

3 324,0

450,0

344,0

490,0

396,0

456,0

396,0

396,0

396,0

Действующие расходные обязательства

2 670,0

450,0

344,0

490,0

198,0

297,0

297,0

297,0

297,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.7

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"              

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5220      02 1 03 52200

240 310

61 069,6

11 104,4

12 023,0

12 521,3

12 044,1

13 376,8

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

61 069,6

11 104,4

12 023,0

12 521,3

12 044,1

13 376,8

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.8

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных          
осложнений                                  

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5240      02 1 03 52400

313

206,1

25,3

58,0

28,1

28,1

66,6

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

206,1

25,3

58,0

28,1

28,1

66,6

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.9

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности     
владельцев транспортных средств             

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5280      02 1 03 52800

310

753,4

52,4

427,8

98,6

174,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

753,4

52,4

427,8

98,6

174,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.10

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан                          

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5250         02 1 03 52500

240 310

730 016,7

149 690,5

161 605,8

151 646,0

136 525,7

130 548,7

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

730 016,7

149 690,5

161 605,8

151 646,0

136 525,7

130 548,7

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.11

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5137        02 1 03 51370

240 310

53 464,2

0,0

0,0

17 200,6

17 200,6

19 063,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

53 464,2

0,0

0,0

17 200,6

17 200,6

19 063,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.12

Осуществление отдельных единовременных социальных выплат

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8037       02 1 01 80370

240 310  360

13 517,0

0,0

0,0

12 217,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

13 517,0

0,0

0,0

12 217,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

13 517,0

0,0

0,0

12 217,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Оплата услуг по доставке и пересылке гражданам денежных выплат и выплат социального характера

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 1208       02 1 04 12080

240

79 366,2

0,0

0,0

12 413,9

13 901,7

5 255,8

15 931,6

15 931,6

15 931,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

79 366,2

0,0

0,0

12 413,9

13 901,7

5 255,8

15 931,6

15 931,6

15 931,6

Действующие расходные обязательства

42 257,3

0,0

0,0

12 413,9

8 820,2

5 255,8

5 255,8

5 255,8

5 255,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Развитие эффективной системы социального обслуживания населения

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

2 673 111,3

252 171,8

277 318,1

230 764,7

356 151,0

276 026,7

426 893,0

426 893,0

426 893,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 669 748,5

250 927,7

276 051,5

229 912,6

356 151,0

276 026,7

426 893,0

426 893,0

426 893,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 761 809,6

250 927,7

276 051,5

229 912,6

215 712,4

198 251,3

196 984,7

196 984,7

196 984,7

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

3 362,8

1 244,1

1 266,6

852,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 673 111,3

252 171,8

277 318,1

230 764,7

356 151,0

276 026,7

426 893,0

426 893,0

426 893,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 669 748,5

250 927,7

276 051,5

229 912,6

356 151,0

276 026,7

426 893,0

426 893,0

426 893,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 761 809,6

250 927,7

276 051,5

229 912,6

215 712,4

198 251,3

196 984,7

196 984,7

196 984,7

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

3 362,8

1 244,1

1 266,6

852,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Создание условий для комфортного пребывания в стационарных учреждениях социального обслуживания населения

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1002

02 2 0127       02 2 01 00140  

111 112 240 610 850

946 922,6

83 193,4

83 813,5

97 632,9

146 222,2

130 163,9

135 298,9

135 298,9

135 298,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

946 922,6

83 193,4

83 813,5

97 632,9

146 222,2

130 163,9

135 298,9

135 298,9

135 298,9

Действующие расходные обязательства

690 963,8

83 193,4

83 813,5

97 632,9

95 518,4

82 701,4

82 701,4

82 701,4

82 701,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Социальное обслуживание на дому и в  полустационарных учреждениях социального обслуживания населения

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1002

02 2 0128         02 2 02 00140

240 350 610 850

1 574 991,2

104 383,7

126 616,3

128 468,5

206 654,2

144 060,0

288 269,5

288 269,5

288 269,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 574 991,2

104 383,7

126 616,3

128 468,5

206 654,2

144 060,0

288 269,5

288 269,5

288 269,5

Действующие расходные обязательства

934 150,9

104 383,7

126 616,3

128 468,5

119 694,0

113 747,1

113 747,1

113 747,1

113 747,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Мероприятия в области социальной политики

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

02 2 1001      02 2 1223          02 2 03 10010       02 2 03 12230

242  244 321 612

17 966,1

1 790,4

1 066,8

1 324,3

3 274,6

536,2

3 324,6

3 324,6

3 324,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

17 966,1

1 790,4

1 066,8

1 324,3

3 274,6

536,2

3 324,6

3 324,6

3 324,6

Действующие расходные обязательства

6 826,3

1 790,4

1 066,8

1 324,3

500,0

536,2

536,2

536,2

536,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Мероприятия социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

02 2 1224       02 2 5209         02 2 04 R2090       02 2 04 52090    

244  612

8 406,7

2 488,2

2 533,2

2 118,7

0,0

1 266,6

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

5 043,9

1 244,1

1 266,6

1 266,6

0,0

1 266,6

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

5 043,9

1 244,1

1 266,6

1 266,6

0,0

1 266,6

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

3 362,8

1 244,1

1 266,6

852,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

02 2 0021               02 2 0029

120 240 850

123 604,4

60 316,1

63 288,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

123 604,4

60 316,1

63 288,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

123 604,4

60 316,1

63 288,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

02 2 1703         02 2 05 17030 

240   610

1 220,3

0,0

0,0

1 220,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 220,3

0,0

0,0

1 220,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

1 220,3

0,0

0,0

1 220,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

407 397,1

58 697,0

94 972,3

31 863,4

46 247,6

30 210,4

48 468,8

48 468,8

48 468,8

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

92 241,1

28 272,3

63 880,6

27,4

30,4

30,4

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

315 156,0

30 424,7

31 091,7

31 836,0

46 217,2

30 180,0

48 468,8

48 468,8

48 468,8

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

244 515,6

30 424,7

31 091,7

31 836,0

31 493,2

30 180,0

29 830,0

29 830,0

29 830,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

405 245,4

57 907,0

94 310,6

31 513,4

46 247,6

29 860,4

48 468,8

48 468,8

48 468,8

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

92 241,1

28 272,3

63 880,6

27,4

30,4

30,4

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

313 004,3

29 634,7

30 430,0

31 486,0

46 217,2

29 830,0

48 468,8

48 468,8

48 468,8

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

242 363,9

29 634,7

30 430,0

31 486,0

31 493,2

29 830,0

29 830,0

29 830,0

29 830,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 151,7

790,0

661,7

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 151,7

790,0

661,7

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

2 151,7

790,0

661,7

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Организация отдыха и оздоровления детей

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

0707        

02 3 1231      02 3 5139     02 3 5065      02 3 7317      02 3 01 12310        02 3 01 73170 

240   320     520

386 072,9

56 544,3

92 631,0

29 928,0

44 689,6

28 302,4

44 659,2

44 659,2

44 659,2

Федеральный бюджет

92 031,3

28 272,3

63 759,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

293 980,8

28 272,0

28 872,0

29 928,0

44 659,2

28 272,0

44 659,2

44 659,2

44 659,2

Действующие расходные обязательства

230 095,2

28 272,0

28 872,0

29 928,0

29 935,2

28 272,0

28 272,0

28 272,0

28 272,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация отдыха и оздоровления детей

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе:

645

0702

02 3 1231      02 3 01 12310     

240   320

2 151,7

790,0

661,7

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

2 151,7

790,0

661,7

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

2 151,7

790,0

661,7

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Опека и попечительство недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1004

02 3 7102       02 3 02 71020   

320

19 023,5

1 362,7

1 558,0

1 558,0

1 558,0

1 558,0

3 809,6

3 809,6

3 809,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

19 023,5

1 362,7

1 558,0

1 558,0

1 558,0

1 558,0

3 809,6

3 809,6

3 809,6

Действующие расходные обязательства

12 268,7

1 362,7

1 558,0

1 558,0

1 558,0

1 558,0

1 558,0

1 558,0

1 558,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1004

02 3 5940       02 3 03 59400

240

209,8

0,0

121,6

27,4

30,4

30,4

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

209,8

0,0

121,6

27,4

30,4

30,4

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации государственной программы

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

628 132,9

39 104,6

29 396,2

87 624,6

78 687,0

73 894,6

106 475,3

106 475,3

106 475,3

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

628 132,9

39 104,6

29 396,2

87 624,6

78 687,0

73 894,6

106 475,3

106 475,3

106 475,3

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

530 390,8

39 104,6

29 396,2

87 624,6

78 687,0

73 894,6

73 894,6

73 894,6

73 894,6

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

628 132,9

39 104,6

29 396,2

87 624,6

78 687,0

73 894,6

106 475,3

106 475,3

106 475,3

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

628 132,9

39 104,6

29 396,2

87 624,6

78 687,0

73 894,6

106 475,3

106 475,3

106 475,3

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

530 390,8

39 104,6

29 396,2

87 624,6

78 687,0

73 894,6

73 894,6

73 894,6

73 894,6

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Содержание аппарата

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

0240011    0240019      02 4 00 00110

120      240    850

241 651,4

39 104,6

29 396,2

27 613,3

24 729,8

23 865,2

32 314,1

32 314,1

32 314,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

241 651,4

39 104,6

29 396,2

27 613,3

24 729,8

23 865,2

32 314,1

32 314,1

32 314,1

Действующие расходные обязательства

216 304,7

39 104,6

29 396,2

27 613,3

24 729,8

23 865,2

23 865,2

23 865,2

23 865,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Содержание территориальных органов

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

02 4 0021               02 4 0029       02 4 00 00210 

120 240 850

386 481,5

0,0

0,0

60 011,3

53 957,2

50 029,4

74 161,2

74 161,2

74 161,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

386 481,5

0,0

0,0

60 011,3

53 957,2

50 029,4

74 161,2

74 161,2

74 161,2

Действующие расходные обязательства

314 086,1

0,0

0,0

60 011,3

53 957,2

50 029,4

50 029,4

50 029,4

50 029,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы 

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

27 740,5

0,0

11 052,0

8 188,5

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

17 098,0

0,0

9 352,0

7 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

10 642,5

0,0

1 700,0

442,5

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

2 642,5

0,0

1 700,0

442,5

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

27 740,5

0,0

11 052,0

8 188,5

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

17 098,0

0,0

9 352,0

7 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

10 642,5

0,0

1 700,0

442,5

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

2 642,5

0,0

1 700,0

442,5

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801       02 5 03 R0850

630

27 740,5

0,0

11 052,0

8 188,5

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Федеральный бюджет

17 098,0

0,0

9 352,0

7 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

10 642,5

0,0

1 700,0

442,5

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Действующие расходные обязательства

2 642,5

0,0

1 700,0

442,5

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства по результатам конкурсного отбора

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801       02 5 03 R0850

630

3 398,5

0,0

730,0

1 168,5

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Федеральный бюджет

1 700,0

0,0

650,0

1 050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 698,5

0,0

80,0

118,5

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Действующие расходные обязательства

498,5

0,0

80,0

118,5

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.2

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей по результатам конкурса

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801       02 5 03 R0850

630

3 498,4

0,0

1 100,0

898,4

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Федеральный бюджет

1 548,4

0,0

650,0

898,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 950,0

0,0

450,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Действующие расходные обязательства

650,0

0,0

450,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.3

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии по результатам конкурса

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801        02 5 03 R0850

630

4 698,6

0,0

1 720,0

1 478,6

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Федеральный бюджет

2 381,6

0,0

1 000,0

1 381,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

2 317,0

0,0

720,0

97,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Действующие расходные обязательства

817,0

0,0

720,0

97,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.4

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализация программ (проектов), направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста по результатам конкурса

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801      02 5 03 R0850

630

3 029,0

0,0

350,0

1 179,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Федеральный бюджет

1 529,0

0,0

350,0

1 179,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 500,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.5

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на решение задач по направлениям деятельности предусмотренных ст.31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7 – ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801       02 5 03 R0850

630

13 116,0

0,0

7 152,0

3 464,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Федеральный бюджет

9 939,0

0,0

6 702,0

3 237,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

3 177,0

0,0

450,0

227,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Действующие расходные обязательства

677,0

0,0

450,0

227,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

1