О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2013 № 756



Проект

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 сентября 2016 № 402

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2013 № 756

В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление правительства Тульской области от 17.12.2013 № 756 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Развитие лесного хозяйства Тульской области», согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Тульской области - председатель

правительства Тульской области

Ю.М. Андрианов

Приложение

к постановлению правительства

Тульской области

от 06.09.2016 № 402

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление правительства Тульской области от 17.12.2013 № 756 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Развитие лесного хозяйства Тульской области»

1. Строки «Этапы и сроки реализации программы», «Объемы ресурсного обеспечения программы» таблицы Паспорта государственной программы «Развитие лесного хозяйства Тульской области» приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«

Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап: 2014-2021 годы

Объем ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1118748,92 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 162320,12 тыс. рублей;

2015 год – 136024,00 тыс. рублей;

2016 год – 138744,50 тыс. рублей;

2017 год – 137434,60 тыс. рублей;

2018 год – 138023,30 тыс. рублей;

2019 год – 135400,80 тыс. рублей;

2020 год – 135400,80 тыс. рублей;

2021 год – 135400,80 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 765113,90 тыс. рублей:

2014 год – 101682,50 тыс. рублей;

2015 год – 91186,30 тыс. рублей;

2016 год – 95549,90 тыс. рублей;

2017 год – 95040,50 тыс. рублей;

2018 год – 95589,10 тыс. рублей;

2019 год – 95355,20 тыс. рублей;

2020 год – 95355,20 тыс. рублей:

2021 год – 95355,20 тыс. рублей,

бюджет Тульской области: – 220126,02 тыс. рублей:

2014 год – 31505,62 тыс. рублей;

2015 год – 29614,70 тыс. рублей;

2016 год – 27971,60 тыс. рублей;

2017 год – 27607,90 тыс. рублей;

2018 год – 27648,00 тыс. рублей;

2019 год – 25259,40 тыс. рублей;

2020 год – 25259,40 тыс. рублей;

2021 год – 25259,40 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 133509,00 тыс. рублей:

2014 год – 29132,00 тыс. рублей;

2015 год – 15223,00 тыс. рублей;

2016 год – 15223,00 тыс. рублей;

2017 год – 14786,20 тыс. рублей;

2018 год – 14786,20 тыс. рублей;

2019 год – 14786,20 тыс. рублей;

2020 год – 14786,20 тыс. рублей;

2021 год – 14786,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 «Охрана лесов от пожаров» составляет 138261,80  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 19241,70 тыс. рублей;

2015 год – 14942,70 тыс. рублей;

2016 год – 20623,60 тыс. рублей;

2017 год – 18221,80 тыс. рублей;

2018 год – 18261,90 тыс. рублей;

2019 год – 15656,70 тыс. рублей;

2020 год – 15656,70 тыс. рублей;

2021 год – 15656,70 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 14849,40 тыс. рублей:

2014 год – 3979,80 тыс. рублей;

2015 год – 534,20 тыс. рублей;

2016 год – 3500,10 тыс. рублей;

2017 год – 801,20 тыс. рублей;

2018 год – 801,20 тыс. рублей;

2019 год – 1744,30 тыс. рублей;

2020 год – 1744,30 тыс. рублей;

2021 год – 1744,30 тыс. рублей,

бюджет Тульской области – 110601,00 тыс. руб.:

2014 год – 13161,90 тыс. рублей;

2015 год – 12878,30 тыс. рублей;

2016 год – 15593,30 тыс. рублей;

2017 год – 15890,40 тыс. рублей;

2018 год – 15930,50 тыс. рублей;

2019 год – 12382,20 тыс. рублей;

2020 год – 12382,20 тыс. рублей;

2021 год – 12382,20 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 12811,40 тыс. рублей:

2014 год – 2100,00 тыс. рублей;

2015 год – 1530,20 тыс. рублей;

2016 год – 1530,20 тыс. рублей;

2017 год – 1530,20 тыс. рублей;

2018 год – 1530,20 тыс. рублей;

2019 год – 1530,20 тыс. рублей;

2020 год – 1530,20 тыс. рублей;

2021 год – 1530,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 «Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов» составляет 30650,35 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 14870,35 тыс. рублей;

2015 год –   1996,40 тыс. рублей;

2016 год –   1990,40 тыс. рублей;

2017 год –   2551,00 тыс. рублей;

2018 год –   2551,00 тыс. рублей;

2019 год –   2230,40 тыс. рублей;

2020 год –   2230,40 тыс. рублей;

2021 год –   2230,40 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 3080,30 тыс. рублей:

2014 год – 478,00 тыс. рублей;

2015 год –   44,50 тыс. рублей;

2016 год – 524,10 тыс. рублей;

2017 год – 599,10 тыс. рублей;

2018 год – 599,10 тыс. рублей;

2019 год – 278,50 тыс. рублей;

2020 год – 278,50 тыс. рублей;

2021 год – 278,50 тыс. рублей,

бюджет Тульской области – 9241,75 тыс. руб.:

2014 год – 5555,35 тыс. рублей;

2015 год –   596,00 тыс. рублей;

2016 год –   110,40 тыс. рублей;

2017 год –   596,00 тыс. рублей;

2018 год –   596,00 тыс. рублей;

2019 год –   596,00 тыс. рублей;

2020 год –   596,00 тыс. рублей;

2021 год –   596,00 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 18328,30 тыс. рублей:

2014 год – 8837,00 тыс. рублей;

2015 год – 1355,90 тыс. рублей;

2016 год – 1355,90 тыс. рублей;

2017 год – 1355,90 тыс. рублей;

2018 год – 1355,90 тыс. рублей;

2019 год – 1355,90 тыс. рублей;

2020 год – 1355,90 тыс. рублей;

2021 год – 1355,90 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 «Воспроизводство лесов» составляет 182290,40 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 27140,20 тыс. рублей;

2015 год – 24150,60 тыс. рублей;

2016 год – 18720,80 тыс. рублей;

2017 год – 19458,70 тыс. рублей;

2018 год – 19458,70 тыс. рублей;

2019 год – 24453,80 тыс. рублей;

2020 год – 24453,80 тыс. рублей;

2021 год – 24453,80 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 89860,50 тыс. рублей:

2014 год – 11945,20 тыс. рублей;

2015 год – 9622,70 тыс. рублей;

2016 год – 7653,30 тыс. рублей;

2017 год – 9130,80 тыс. рублей;

2018 год – 9130,80 тыс. рублей;

2019 год – 14125,90 тыс. рублей;

2020 год – 14125,90 тыс. рублей;

2021 год – 14125,90 тыс. рублей,

бюджет Тульской области – 4939,60 тыс. руб.:

2015 год – 4200,00 тыс. рублей;

2016 год – 739,60 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 87490,30 тыс. рублей:

2014 год – 15195,00 тыс. рублей;

2015 год – 10327,90 тыс. рублей;

2016 год – 10327,90 тыс. рублей;

2017 год – 10327,90 тыс. рублей;

2018 год – 10327,90 тыс. рублей;

2019 год – 10327,90 тыс. рублей;

2020 год – 10327,90 тыс. рублей;

2021 год – 10327,90 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 «Обеспечение использования лесов» составляет 24883,27 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5590,77 тыс. рублей;

2015 год – 3223,50 тыс. рублей;

2016 год – 3278,10 тыс. рублей;

2017 год – 2582,90 тыс. рублей;

2018 год – 2582,90 тыс. рублей;

2019 год – 2541,70 тыс. рублей;

2020 год – 2541,70 тыс. рублей;

2021 год – 2451,70 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 8150,10 тыс. рублей:

2014 год – 1501,10 тыс. рублей;

2015 год –   850,00 тыс. рублей;

2016 год –   869,10 тыс. рублей;

2017 год – 1010,70 тыс. рублей;

2018 год – 1010,70 тыс. рублей;

2019 год –   969,50 тыс. рублей;

2020 год –   969,50 тыс. рублей;

2021 год –   969,50 тыс. рублей,

бюджет Тульской области – 1854,17 тыс. руб.:

2014 год – 1089,67 тыс. рублей;

2015 год –   364,50 тыс. рублей;

2016 год –   400,00 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 14879,00 тыс. рублей:

2014 год – 3000,00 тыс. рублей;

2015 год – 2009,00 тыс. рублей;

2016 год – 2009,00 тыс. рублей;

2017 год – 1572,20 тыс. рублей;

2018 год – 1572,20 тыс. рублей;

2019 год – 1572,20 тыс. рублей;

2020 год – 1572,20 тыс. рублей;

2021 год – 1572,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы» составляет 742663,10 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  95477,10 тыс. рублей;

2015 год –  91710,80 тыс. рублей;

2016 год –  94131,60 тыс. рублей;

2017 год – 94620,20 тыс. рублей;

2018 год –  95168,80 тыс. рублей;

2019 год –  90518,20 тыс. рублей;

2020 год –  90518,20 тыс. рублей;

2021 год –  90518,20 тыс. рублей.

из них:

федеральный бюджет – 649173,60 тыс. рублей:

2014 год – 83778,40 тыс. рублей;

2015 год – 80134,90 тыс. рублей;

2016 год – 83003,30 тыс. рублей;

2017 год – 83498,70 тыс. рублей;

2018 год – 84047,30 тыс. рублей;

2019 год – 78237,00 тыс. рублей;

2020 год – 78237,00 тыс. рублей;

2021 год – 78237,00 тыс. рублей,

бюджет Тульской области – 93489,50 тыс. руб.:

2014 год – 11698,70 тыс. рублей;

2015 год – 11575,90 тыс. рублей;

2016 год – 11128,30 тыс. рублей;

2017 год – 11121,50 тыс. рублей;

2018 год – 11121,50 тыс. рублей;

2019 год – 12281,20 тыс. рублей;

2020 год – 12281,20 тыс. рублей;

  2021 год – 12281,20 тыс. рублей

».

2. Абзац 1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«Программа реализуется в один этап: 2014-2021 годы.».

3. В разделе 6 приложения к постановлению:

а) строки «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» Паспорта подпрограммы 1 «Охрана лесов от пожаров» раздела 6.1 изложить в новой редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2021 годы

Объемы и источники финансирования, в том числе по годам

Общий объем – 138261,80 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 19241,70 тыс. рублей;

2015 год – 14942,70 тыс. рублей;

2016 год – 20623,60 тыс. рублей;

2017 год – 18221,80 тыс. рублей;

2018 год – 18261,90 тыс. рублей;

2019 год – 15656,70 тыс. рублей;

2020 год – 15656,70 тыс. рублей;

2021 год – 15656,70 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 14849,40 тыс. рублей:

2014 год – 3979,80 тыс. рублей;

2015 год –   534,20 тыс. рублей;

2016 год – 3500,10 тыс. рублей;

2017 год –   801,20 тыс. рублей;

2018 год –   801,20 тыс. рублей;

2019 год – 1744,30 тыс. рублей;

2020 год – 1744,30 тыс. рублей;

2021 год – 1744,30 тыс. рублей,

бюджет Тульской области – 110601,00 тыс. руб.:

2014 год – 13161,90 тыс. рублей;

2015 год – 12878,30 тыс. рублей;

2016 год – 15593,30 тыс. рублей;

2017 год – 15890,40 тыс. рублей;

2018 год – 15930,50 тыс. рублей;

2019 год – 12382,20 тыс. рублей;

2020 год – 12382,20 тыс. рублей;

2021 год – 12382,20 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 12811,40 тыс. рублей:

2014 год – 2100,00 тыс. рублей;

2015 год – 1530,20 тыс. рублей;

2016 год – 1530,20 тыс. рублей;

2017 год – 1530,20 тыс. рублей;

2018 год – 1530,20 тыс. рублей;

2019 год – 1530,20 тыс. рублей;

2020 год – 1530,20 тыс. рублей;

2021 год – 1530,20 тыс. рублей.

»;

б) подразделы 6.1.3–6.1.5 изложить в новой редакции:

1

«6.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования

(тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в лесах на территории лесного фонда субъекта

2014

1451,3

679,3

772,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию),

арендаторы лесных участков

(по согласованию)

2015

814,2

193,6

620,6

2016

620,6

620,6

2017

874,6

254,0

620,6

2018

874,6

254,0

620,6

2019

734,5

113,9

620,6

2020

734,5

113,9

620,6

2021

734,50

113,9

620,6

итого

6838,8

1021,0

701,6

5116,2

Устройство противопожарных минерализованных полос

2014

463,8

156,8

307,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию),

арендаторы лесных участков

(по согласованию)

2015

293,6

103,7

189,9

2016

253,2

63,30

189,9

2017

274,3

84,40

189,9

2018

274,3

84,40

189,9

2019

293,6

103,7

189,9

2020

293,6

103,7

189,9

2021

293,6

103,7

189,9

итого

2440,0

803,7

1636,3

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

2014

613,7

134,7

479,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию),

арендаторы лесных участков

(по согласованию)

2015

469,3

165,8

303,5

2016

404,7

101,2

303,5

2017

438,4

134,9

303,5

2018

438,4

134,9

303,5

2019

469,3

165,8

303,5

2020

469,3

165,8

303,5

2021

469,3

165,8

303,5

итого

3772,4

1168,9

2603,5

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения

2014

512,3

362,3

150,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение» (по согласованию),

арендаторы  лесных участков

(по согласованию)

2015

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

2019

60,4

60,4

0,0

2020

60,4

60,4

0,0

2021

60,4

60,4

0,0

итого

693,5

543,5

150,0

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

2014

840,0

299,0

239,0

302,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение» (по согласованию),

арендаторы  лесных участков

(по согласованию)

2015

435,2

94,2

34,8

306,2

2016

306,2

0

0

306,2

2017

549,9

243,7

0

306,2

2018

549,9

243,7

0

306,2

2019

867,7

307,5

254,0

306,2

2020

867,7

307,5

254,0

306,2

2021

867,7

307,5

254,0

306,2

итого

5284,3

1803,1

1035,8

2445,4

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде:

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию),

арендаторы лесных участков

(по согласованию)

аншлагов

2014

111,4

46,4

65,0

2015

380,5

170,5

100,0

110,0

2016

153,2

43,2

110,0

2017

161,7

51,7

110,0

2018

161,7

51,7

110,0

2019

303,0

193,0

110,0

2020

303,0

193,0

110,0

2021

303,0

193,0

110,0

листовок

2014

51,5

26,5

25,0

итого

1929,0

969,0

100,0

860,0

Осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, организация патрулирования лесов, обеспечение информационного взаимодействия и проведение противопожарной пропаганды

2014

7213,0

7213,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию),

арендаторы лесных участков

(по согласованию)

2015

6570,3

6570,3

2016

13960,4

13960,4

2017

14003,5

14003,5

2018

14043,6

14043,6

2019

10495,3

10495,3

2020

10495,3

10495,3

2021

10495,3

10495,3

итого

87276,7

87276,7

Создание резерва пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов

2014

5369,7

561,0

4808,7

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию),

арендаторы  лесных участков

(по согласованию)

2015

5128,4

5128,4

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

итого

10498,1

561,0

9937,1

Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений

2014

160,9

160,9

итого

160,9

160,9

Тушение лесных пожаров

Локализация и ликвидация лесного пожара

2014

0,0

0,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию),

арендаторы  лесных участков

(по согласованию)

2015

0,0

0,0

2016

246,3

246,3

2017

286,5

286,5

2018

286,5

286,5

2019

800,0

800,0

2020

800,0

800,0

2021

800,0

800,0

итого

3219,3

3219,3

Содержание и развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах

Приобретение пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров

2014

2454,1

1552,9

901,2

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение» (по согласованию),

арендаторы  лесных участков

(по согласованию)

2015

851,2

851,2

2016

4679,0

3046,1

1632,9

2017

1632,9

1632,9

2018

1632,9

1632,9

2019

1632,9

1632,9

2020

1632,9

1632,9

2021

1632,9

1632,9

итого

16148,8

4599,0

11549,8

Итого по подпрограмме 1

«Охрана лесов от пожаров»

138261,8

14849,4

110601,0

12811,4

6.1.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (2013 год)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Цель: повышение эффективности охраны лесов от пожаров при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса

Задача: сокращение потерь лесного хозяйства от воздействия лесных пожаров

Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем объеме лесных пожаров, процент

85,4

83,9

82,4

80,9

79,4

77,9

76,4

74,9

74,9

74,9

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, процент

80,4

81,2

82,0

82,8

83,6

84,4

85,2

86,0

86,0

86,0

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров, процент

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

1

6.1.5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

«Охрана лесов от пожаров»

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность в ресурсах

Всего

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

138261,8

19241,7

14942,7

20623,6

18221,8

18261,9

15656,7

15656,7

15656,7

в том числе:

федеральный бюджет

тыс. руб.

14849,4

3979,8

534,2

3500,1

801,2

801,2

1744,3

1744,3

1744,3

бюджет Тульской области

тыс. руб.

110601,0

13161,9

12878,3

15593,3

15890,4

15930,5

12382,2

12382,2

12382,2

внебюджетные источники

тыс. руб.

12811,4

2100,0

1530,2

1530,2

1530,2

1530,2

1530,2

1530,2

1530,2

прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информацион-ные, природные и другие)

»;

в) строки «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» Паспорта подпрограммы 2 «Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов» раздела 6.2 изложить в новой редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап:
2014-2021 годы

Объемы и источники финансирования, в том числе по годам 

Общий объем – 30650,35 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 14870,35 тыс. рублей;

2015 год – 1996,40 тыс. рублей;

2016 год – 1990,40 тыс. рублей;

2017 год – 2551,00 тыс. рублей;

2018 год – 2551,00 тыс. рублей;

2019 год – 2230,40 тыс. рублей;

2020 год – 2230,40 тыс. рублей;

2021 год – 2230,40 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 3080,30 тыс. рублей:

2014 год – 478,00 тыс. рублей;

2015 год – 44,50 тыс. рублей;

2016 год – 524,10 тыс. рублей;

2017 год – 599,10 тыс. рублей;

2018 год – 599,10 тыс. рублей;

2019 год – 278,50 тыс. рублей;

2020 год – 278,50 тыс. рублей;

2021 год – 278,50 тыс. рублей,

бюджет Тульской области – 9241,75 тыс. руб.:

2014 год – 5555,35 тыс. рублей;

2015 год –   596,00 тыс. рублей;

2016 год –   110,40 тыс. рублей;

2017 год –   596,00 тыс. рублей;

2018 год –   596,00 тыс. рублей;

2019 год –   596,00 тыс. рублей;

2020 год –   596,00 тыс. рублей;

2021 год –   596,00 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 18328,30 тыс. рублей:

2014 год – 8837,00 тыс. рублей;

2015 год – 1355,90 тыс. рублей;

2016 год – 1355,90 тыс. рублей;

2017 год – 1355,90 тыс. рублей;

2018 год – 1355,90 тыс. рублей;

2019 год – 1355,90 тыс. рублей;

     2020 год – 1355,90 тыс. рублей;

2021 год – 1355,90 тыс. рублей.

»;

г) подразделы 6.2.3–6.2.5 изложить в новой редакции:

1

«6.2.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования

(тыс. рублей)

Ответственные

за выполнение мероприятий

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

Осуществление лесопатологического обследования с целью определения санитарного и лесопатологического состояния лесов и причин их ослабления, назначения санитарно-оздоровительных и лесозащитных мероприятий

2014

575,01

183,8

85,21

306

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию),

арендаторы лесных участков

(по согласованию)

2015

1148,0

44,2

487,9

615,9

2016

1140,0

524,1

615,9

2017

1144,0

40,2

487,9

615,9

2018

1144,0

40,2

487,9

615,9

2019

1148,0

44,2

487,9

615,9

2020

1148,0

44,2

487,9

615,9

2021

1148,0

44,2

487,9

615,9

итого

8595,01

965,1

3012,61

4617,3

Проведение профилактических, санитарно-оздоровительных и других лесозащитных мероприятий

2014

14295,34

294,2

5470,14

8531,0

Министерство природных ресурсов и экологии

Тульской области,

Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию),

арендаторы лесных участков

(по согласованию)

2015

848,4

0,3

108,1

740,0

2016

850,4

110,4

740,0

2017

1407,0

558,9

108,1

740,0

2018

1407,0

558,9

108,1

740,0

2019

1082,4

234,3

108,1

740,0

2020

1082,4

234,3

108,1

740,0

2021

1082,4

234,3

108,1

740,0

итого

22055,34

2115,2

6229,14

13711,0

Итого по подпрограмме 2 «Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов»

30650,35

3080,3

9241,75

18328,3

6.2.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя

на момент разработки подпрограммы

(2013 год)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое

значение

показателя на

день окончания действия подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и других негативных факторов

Задача: сокращение потерь лесного хозяйства от болезней, вредителей леса и других негативных факторов

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием вредных организмов и других негативных факторов, в общей площади земель лесного фонда, процент

0,110

0,108

0,107

0,106

0,105

0,104

0,103

0,102

0,102

0,102

Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, процент

1,3

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, процент

7,3

7,8

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

Доля площади лесов, возвращенных в хозяйственный оборот, в общей площади лесов, загрязненных радионуклидами, процент

29,3

31,1

33,3

35,7

38,1

40,5

43,1

45,7

45,7

45,7

1

6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов»

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность в ресурсах

всего

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

30650,35

14870,35

1996,4

1990,4

2551,0

2551,0

2230,4

2230,4

2230,4

в том числе:

федеральный бюджет

тыс. руб.

3080,3

478,0

44,5

524,1

599,1

599,1

278,5

278,5

278,5

бюджет Тульской области

тыс. руб.

9241,75

5555,35

596,0

110,4

596,0

596,0

596,0

596,0

596,0

внебюджетные источники

тыс. руб.

18328,3

8837,0

1355,9

1355,9

1355,9

1355,9

1355,9

1355,9

1355,9

прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

»;

д) строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» Паспорта подпрограммы 3 «Воспроизводство лесов» раздела 6.3 изложить в новой редакции:

«

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап:
2014-2021 годы

Объемы и источники финансирования, в том числе по годам

Общий объем – 182290,40 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 27140,20 тыс. рублей;

2015 год – 24150,60 тыс. рублей;

2016 год – 18720,80 тыс. рублей;

2017 год – 19458,70 тыс. рублей;

2018 год – 19458,70 тыс. рублей;

2019 год – 24453,80 тыс. рублей;

2020 год – 24453,80 тыс. рублей;

2021 год – 24453,80 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 89860,50 тыс. рублей:

2014 год – 11945,20 тыс. рублей;

2015 год – 9622,70 тыс. рублей;

2016 год – 7653,30 тыс. рублей;

2017 год – 9130,80 тыс. рублей;

2018 год – 9130,80 тыс. рублей;

2019 год – 14125,90 тыс. рублей;

2020 год – 14125,90 тыс. рублей;

2021 год – 14125,90 тыс. рублей,

бюджет Тульской области – 4939,60 тыс. руб.:

2015 год – 4200,00 тыс. рублей;

2016 год – 739,60 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 87490,30 тыс. рублей:

2014 год – 15195,00 тыс. рублей;

2015 год – 10327,90 тыс. рублей;

2016 год – 10327,90 тыс. рублей;

2017 год – 10327,90 тыс. рублей;

2018 год – 10327,90 тыс. рублей;

2019 год – 10327,90 тыс. рублей;

2020 год – 10327,90 тыс. рублей;

2021 год – 10327,90 тыс. рублей

»;

1

е) подразделы 6.3.3–6.3.5 изложить в новой редакции:

«6.3.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание лесных культур (искусственное лесовосстановление)

2014

6177,2

4368,2

1809,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию),

арендаторы лесных участков

(по согласованию)

2015

9839,7

5288,9

4550,8

2016

9454,2

4163,8

739,6

4550,8

2017

9436,2

4885,4

4550,8

2018

9436,2

4885,4

4550,8

2019

12381,4

7830,6

4550,8

2020

12381,4

7830,6

4550,8

2021

12381,4

7830,6

4550,8

итого

81487,7

47083,5

739,6

33664,6

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами

2014

4074,7

2767,7

1307,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию), арендаторы лесных участков

(по согласованию)

2015

5606,2

2912,0

2694,2

2016

5070,1

2375,9

2694,2

2017

4806,2

2112,0

2694,2

2018

4806,2

2112,0

2694,2

2019

5608,1

2913,9

2694,2

2020

5608,1

2913,9

2694,2

2021

5608,1

2913,9

2694,2

итого

41187,7

21021,3

20166,4

Уход за лесами в молодняках

2014

6615,3

1983,3

4632,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию), арендаторы лесных участков

(по согласованию)

2015

3507,2

424,3

3082,9

2016

3824,8

741,9

3082,9

2017

4127,6

1044,7

3082,9

2018

4127,6

1044,7

3082,9

2019

4564,1

1481,2

3082,9

2020

4564,1

1481,2

3082,9

2021

4564,4

1481,2

3082,9

итого

35894,8

9682,5

26212,3

Прореживание лесных насаждений

2014

7447

7447

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию), арендаторы лесных участков

(по согласованию)

2015

4200,0

4200

2016

69,8

69,8

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2021

0,0

итого

11716,8

69,8

4200

7447,0

Создание и уход за объектами лесного семеноводства

2014

1413,0

1413,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию)

2015

857,1

857,1

2016

300,0

300,0

2017

775,5

775,5

2018

775,5

775,5

2019

1269,7

1269,7

2020

1269,7

1269,7

2021

1269,7

1269,7

итого

7930,2

7930,2

Заготовка семян лесных растений

2014

1413,0

1413,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию)

2015

140,4

140,4

2016

1,9

1,9

2017

313,2

313,2

2018

313,2

313,2

2019

630,5

630,5

2020

630,5

630,5

2021

630,5

630,5

итого

4073,2

4073,2

Итого по подпрограмме 3

«Воспроизводство лесов»

182290,4

89860,5

4939,6

87490,3

6.3.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы  (2013 год)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Цель: обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение их продуктивности и качества лесов

Задача 1: восстановление погибших и вырубленных лесов

Лесистость территории Тульской области, процент

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процент

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

Задача 2:

повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов, процент

47,3

56

68

75

76

77

78

79

79

79

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда, процент

80

80

71

69

67

66

65

64

64

64

1

6.3.5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Воспроизводство лесов»

Наименование ресурсов

Единица изме-рения

Потребность в ресурсах

Всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

182290,4

27140,2

24150,6

18720,8

19458,7

19458,7

24453,8

24453,8

24453,8

в том числе:

федеральный бюджет

тыс. руб.

89860,5

11945,2

9622,7

7653,3

9130,8

9130,8

14125,9

14125,9

14125,9

бюджет Тульской области

тыс. руб.

4939,6

4200,0

739,6

внебюджетные источники

тыс. руб.

87490,3

15195,0

10327,9

10327,9

10327,9

10327,9

10327,9

10327,9

10327,9

»;

ж) строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» Паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение использования лесов» раздела 6.4 изложить в новой редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2021 годы

Объемы и источники финансирования, в том числе по годам

Общий объем – 24883,27 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5590,77 тыс. рублей;

2015 год – 3223,50 тыс. рублей;

2016 год – 3278,10 тыс. рублей;

2017 год – 2582,90 тыс. рублей;

2018 год – 2582,90 тыс. рублей;

2019 год – 2541,70 тыс. рублей;

2020 год – 2541,70 тыс. рублей;

2021 год – 2541,70 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 8150,10 тыс. рублей:

2014 год – 1501,10 тыс. рублей;

2015 год –   850,00 тыс. рублей;

2016 год –   869,10 тыс. рублей;

2017 год – 1010,70 тыс. рублей;

2018 год – 1010,70 тыс. рублей;

2019 год –   969,50 тыс. рублей;

2020 год –   969,50 тыс. рублей;

2021 год –   969,50 тыс. рублей,

бюджет Тульской области – 1854,17 тыс. руб.:

2014 год – 1089,67 тыс. рублей;

2015 год –   364,50 тыс. рублей;

2016 год –   400,00 тыс. рублей

внебюджетные источники – 14879,00 тыс. рублей:

2014 год – 3000,00 тыс. рублей;

2015 год – 2009,00 тыс. рублей;

2016 год – 2009,00 тыс. рублей;

2017 год – 1572,20 тыс. рублей;

2018 год – 1572,20 тыс. рублей;

2019 год – 1572,20 тыс. рублей;

2020 год – 1572,20 тыс. рублей;

2021 год – 1572,20 тыс. рублей

;

1

з) подраздел 6.4.3–6.4.5 изложить в новой редакции:

«6.4.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограмм

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования

(тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

Отвод лесосек

2014

4501,1

1501,1

     3000,0

Министерство природных ресурсов и экологии

Тульской области,

Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию), арендаторы лесных участков 

(по согласованию)

2015

2859,0

850,0

2009,0

2016

2878,1

869,1

2009,0

2017

2582,9

1010,7

1572,2

2018

2582,9

1010,7

1572,2

2019

2541,7

969,5

1572,2

2020

2541,7

969,5

1572,2

2021

2451,7

969,5

1572,2

итого

23029,1

8150,1

14879,0

Обеспечение лесопользования на участках лесного фонда

2014

1089,67

1089,67

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

Государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

(по согласованию), арендаторы лесных участков 

(по согласованию)

2015

364,5

364,5

2016

400,0

400,0

итого

1854,17

1854,17

Итого по подпрограмме 4

«Обеспечение использования лесов»

24883,27

8150,1

1854,17

14879,0

6.4.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (2013 год)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Цель: создание условий для рационального и эффективного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием лесов

Задача 1:

создание условий для рационального и эффективного использования лесов

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, процент

31

31,0

31,1

53,1

54,2

55,3

56,3

57,4

57,4

57,4

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда, процент

76

81,3

82,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

Задача 2:

обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений

Отношение количества лесонарушений с установленными нарушителями к общему количеству выявленных лесонарушений, процент

90,5

-

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

93,5

93,5

1

6.4.5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

«Обеспечение использования лесов»

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность в ресурсах

Всего

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

24883,27

5590,77

3223,5

3278,1

2582,9

2582,9

2541,7

2541,7

2541,7

в том числе:

федеральный бюджет

тыс. руб.

8150,1

1501,1

850,0

869,1

1010,7

1010,7

969,5

969,5

969,5

бюджет Тульской области

тыс. руб.

1854,17

1089,67

364,5

400,0

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

тыс. руб.

14879,0

3000,0

2009,0

2009,0

1572,2

1572,2

1572,0

1572,0

1572,0

»;

и) строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» Паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области» раздела 6.5 изложить в новой редакции:

«

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап:
2014-2021 годы

Объем и источники финансирования,

в том числе по годам

Общий объем – 742663,10 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –   95477,10 тыс. рублей;

2015 год –   91710,80 тыс. рублей;

2016 год –   94131,60 тыс. рублей;

2017 год –   94620,20 тыс. рублей;

2018 год –   95168,80 тыс. рублей;

2019 год –   90518,20 тыс. рублей;

2020 год –  90518,20 тыс. рублей;

2021 год –  90518,20 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 649173,60 тыс. рублей:

2014 год – 83778,40 тыс. рублей;

2015 год – 80134,90 тыс. рублей;

2016 год – 83003,30 тыс. рублей;

2017 год – 83498,70 тыс. рублей;

2018 год – 84047,30 тыс. рублей;

2019 год – 78237,00 тыс. рублей;

2020 год – 78237,00 тыс. рублей;

2021 год –  78237,00 тыс. рублей,

бюджет Тульской области – 93489,50 тыс. руб.:

2014 год – 11698,70 тыс. рублей;

2015 год – 11575,90 тыс. рублей;

2016 год – 11128,30 тыс. рублей;

2017 год – 11121,50 тыс. рублей;

2018 год – 11121,50 тыс. рублей;

2019 год – 12281,20 тыс. рублей;

2020 год – 12281,20 тыс. рублей;

2021 год – 12281,20 тыс. рублей

»;

1

к) в абзаце 2 подраздела 6.5.1 текст «основных целей» заменить текстом «основной цели»;

л) подразделы 6.5.3–6.5.5 изложить в новой редакции:

«6.5.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования

(тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

Прогнозирование и стратегическое планирование управления лесами (в сфере использования, воспроизводства и охраны лесов,
повышения эффективности исполнения государственных услуг в области лесных отношений)

Осуществление комплекса мер по совершенствованию системы лесоуправления

2014

17867,2

17867,2

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

2015

17715,2

17715,2

2016

18303,6

18303,6

2017

18074,6

18074,6

2018

18074,6

18074,6

2019

18648,4

18648,4

2020

18648,4

18648,4

2021

18648,4

18648,4

итого

145980,4

145980,4

Совершенствование системы межведомственного взаимодействия в области лесных отношений

2014

2187,4

2141,5

45,9

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

2015

606,7

503,6

103,1

2016

57,2

55,2

2,0

2017

172,0

170,0

2,0

2018

172,0

170,0

2,0

2019

1085,5

954,5

131,0

2020

1085,5

954,5

131,0

2021

1085,5

954,5

131,0

итого

6451,8

5903,8

548,0

Разработка и внедрение технологий по информационному обеспечению управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также в области государственного лесного надзора

2014

291,0

291,0

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

2015

36,2

36,2

2016

34,0

34,0

2017

34,0

34,0

2018

34,0

34,0

2019

180,0

180,0

2020

180,0

180,0

2021

180,0

180,0

итого

969,2

969,2

Обеспечение исполнения переданных полномочий органом исполнительной власти субъекта в сфере лесных отношений

Обеспечение органом исполнительной власти содержания учреждений, выполняющих государственные функции в сфере лесных отношений

2014

74703,0

63050,2

11652,8

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

2015

72274,7

60801,9

11472,8

2016

74771,8

63645,5

11126,3

2017

75171,6

64052,1

11119,5

2018

75720,2

64600,7

11119,5

2019

70604,3

58454,1

12150,2

2020

70604,3

58454,1

12150,2

2021

70604,3

58454,1

12150,2

итого

584454,2

491512,7

92941,5

Оказание транспортных услуг должностным лицам органа исполнительной власти в сфере лесных отношений

2015

710,0

710,0

ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение»

2016

597,0

597,0

2017

800,0

800,0

2018

800,0

800,0

итого

2907,0

2907,0

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства

Повышение квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства

2014

428,5

428,5

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

2015

368,0

368,0

2016

368,0

368,0

2017

368,0

368,0

2018

368,0

368,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

итого

1900,5

1900,5

Итого по подпрограмме 5

«Обеспечение реализации государственной программы Тульской области»

742663,1

649173,6

93489,5

6.5.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (2013 год)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя

на день окончания действия подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Цель: повышение эффективности управления лесами

Задача 1: повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации подпрограммы

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в год, руб./га

68,0

68,1

83,7

85,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

Задача 2: повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на пятьдесят тыс. га земель лесного фонда, человек

23

23,4

23,6

23,8

24,0

24,1

24,2

24,3

24,3

24,3

Задача 3: повышение качества кадрового обеспечения

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства, процент

3,2

3,2

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

1

6.5.5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы»

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность в ресурсах

Всего

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

742663,1

95477,1

91710,8

94131,6

94620,2

95168,8

90518,2

90518,2

90518,2

в том числе:

Федеральный бюджет

тыс. руб.

649173,6

83778,4

80134,9

83003,3

83498,7

84047,3

78237,0

78237,0

78237,0

Бюджет Тульской области

тыс. руб.

93489,5

11698,7

11575,9

11128,3

11121,5

11121,5

12281,2

12281,2

12281,2

Внебюджетные источники

тыс. руб.

».

4. В разделе 7 приложения к постановлению:

а) таблицу «Сведения о целевых показателях государственной программы и их значениях» изложить в новой редакции:

1

№ п/п

Наименование показателя

Единица

измерения

Значения показателей

На момент завершения реализации программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Государственная программа Тульской области «Развитие лесного хозяйства Тульской области»

Подпрограмма 1 «Охрана лесов от пожаров»

1.

Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем объеме лесных пожаров

%

83,9

82,4

80,9

79,4

77,9

76,4

74,9

74,9

74,9

2.

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

%

81,2

82,0

82,8

83,6

84,4

85,2

86,0

86,0

86,0

3.

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров

%

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

Подпрограмма 2 «Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов»

4.

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием  пожаров, вредных организмов и других негативных факторов, в общей площади земель лесного фонда

%

0,108

0,107

0,106

0,105

0,104

0,103

0,102

0,102

0,102

5.

Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов  в лесах, требующих мер борьбы с ними

%

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

6.

Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов

%

7,8

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

7.

Доля площади лесов, возвращенных в хозяйственный оборот, в общей площади лесов, загрязненных радионуклидами

%

31,1

33,3

35,7

38,1

40,5

43,1

45,7

45,7

45,7

Подпрограмма 3 «Воспроизводство лесов»

8.

Лесистость территории Тульской области

%

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

9.

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

37,7

10.

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов

%

56

68

75

76

77

78

79

79

79

11.

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда

%

80

71

69

67

66

65

64

64

64

№ п/п

Наименование показателя

Единица

измерения

Значения показателей

На момент завершения реализации программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Подпрограмма 4 «Обеспечение использования лесов»

12.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному  допустимому объему изъятия древесины

%

31,0

31,1

53,1

54,2

55,3

56,3

57,4

57,4

57,4

13.

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

81,3

82,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

14.

Отношение количества лесонарушений с установленными нарушителями к общему количеству выявленных лесонарушений

%

-

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

93,5

93,5

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области»

15.

Объем  платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в год

руб./га

68,1

83,7

85,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

16.

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на пятьдесят тыс. га земель лесного фонда

человек/

50 тыс.га

23,4

23,6

23,8

24,0

24,1

24,2

24,3

24,3

24,3

17.

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства

%

3,2

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

;

»;

б) паспорт показателя «Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства» изложить в новой редакции:

«Паспорт показателя «Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон адрес электронной почты)

Карцева Татьяна Алексеевна, начальник отдела финансово-экономической деятельности и контрактной работы министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-49,

Tatiana.Karceva@tularegion.ru

Номер паспорта показателя

17

Наименование показателя

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства

Единица измерения

Проценты

Тип показателя

Показатель конечного результата

Порядок формирования показателя

Защита бюджетных проектировок федерального бюджета на очередной финансовый год

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется путем анализа данных отраслевой и статистической отчетности и вычисления

»;

в) в абзаце 1 подраздела «Обоснование состава и значений показателей государственной программы» приложения к постановлению слово «целей» заменить словом «цели».

5. Таблицу «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе» раздела 8 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

№

п/п

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, региональной программы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Тульской области на оказание государственной услуги,

(тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Подпрограмма 1 «Охрана лесов от пожаров»

1.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на территории Тульской области и проведение информационной, противопожарной пропаганды

х

х

х

х

х

х

х

х

7213,0

6570,3

0

0

0

0

0

0

1.2

Показатель объема услуги (тыс. га):

281,3

281,3

0

0

0

0

0

0

7213,0

6570,3

0

0

0

0

0

0

2.

Ликвидация лесных пожаров на территории Тульской области

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

246,3

286,5

286,5

800

800

800

2.1

Показатель объема услуги  (тыс. га):

0

0

283,1

283,1

283,1

283,1

283,1

283,1

0

0

246,3

286,5

286,5

800

800

800

3.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров на территории Тульской области

х

х

х

х

х

х

х

х

5369,6

5128,4

0

0

0

0

0

0

3.1

Показатель объема услуги  (единиц):

34

36

0

0

0

0

0

0

5369,6

5128,4

0

0

0

0

0

0

4.

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

13960,4

14003,5

14043,6

10495,3

10495,3

10495,3

4.1.

Площадь лесного фонда (тыс. га)

0

0

283,1

283,1

283,1

283,1

283,1

283,1

0

0

13960,4

14003,5

14043,6

10495,3

10495,3

10495,3

5.

Осуществление мер противопожарного обустройства лесов на территории Тульской области

х

х

х

х

х

х

х

х

2104,9

793,5

0

0

0

0

0

0

5.1

Устройство противопожарных минерализованных полос (км)

135,6

89,745

0

0

0

0

0

0

156,8

83,7

0

0

0

0

0

0

5.2

Прочистка проти-вопожарных мине-рализованных полос и их обновление (км)

145,82

179,49

0

0

0

0

0

0

134,7

140,9

0

0

0

0

0

0

5.3

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (км)

17,2

3,4

0

0

0

0

0

0

679,3

169,5

0

0

0

0

0

0

5.4

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения (шт.)

6

0

0

0

0

0

0

0

362,3

0

0

0

0

0

0

0

5.5

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах (ремонт и изготовление мест отдыха) (шт.)

93

21

0

0

0

0

0

0

538

129,0

0

0

0

0

0

0

5.6

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах (шт.)

86

189

0

0

0

0

0

0

46,4

270,4

0

0

0

0

0

0

5.7

Изготовление и распространение листовок (шт.)

1500

0

0

0

0

0

0

0

26,5

0

0

0

0

0

0

0

5.8

Регулирование породного состава лесных насаждений (га)

21

0

0

0

0

0

0

0

160,9

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов»

Подпрограмма 3 «Воспроизводство лесов»

Подпрограмма 4 «Обеспечение использования лесов»

6.

Осуществление мероприятий по защите, воспроизводству и использованию лесов

х

х

х

х

х

х

х

х

7826,0

11102,9

0

0

0

0

0

0

6.1

Лесопатологическое обследование (га)

0

1854

0

0

0

0

0

0

0

532,1

0

0

0

0

0

0

6.2

Уборка захламленности (га)

82,32

60,14

0

0

0

0

0

0

5000,0

108,3

0

0

0

0

0

0

6.3

Искусственное лесо-восстановление (га)

0

84,7

0

0

0

0

0

0

0

3061,6

0

0

0

0

0

0

6.4

Обработка почвы под лесовосстановление (га)

0

74,7

0

0

0

0

0

0

0

258,9

0

0

0

0

0

0

6.5

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (га)

0

615

0

0

0

0

0

0

0

2901,7

0

0

0

0

0

0

6.6

Дополнение лесных культур (га)

0

92,7

0

0

0

0

0

0

0

1968,4

0

0

0

0

0

0

6.7

Рубки ухода в молодняках (га)

0

48,9

0

0

0

0

0

0

0

424,3

0

0

0

0

0

0

6.8

Закладка и уход за лесосеменной плантацией (га)

22,5

22,5

0

0

0

0

0

0

2826,0

857,1

0

0

0

0

0

0

6.9

Сбор семян лесных растений (кг)

0

2008

0

0

0

0

0

0

0

140,4

0

0

0

0

0

0

6.10

Отвод лесосек (га)

0

942,3

0

0

0

0

0

0

0

850,1

0

0

0

0

0

0

7.

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

207,7

271,0

271,0

462,5

462,5

462,5

7.1

Устройство противопожарных минерализованных полос (км)

0

0

65,7

88

88

108

108

108

0

0

63,3

84,4

84,4

103,7

103,7

103,7

7.2

Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление (км)

0

0

131,4

175

175

215

215

215

0

0

101,2

134,9

134,9

165,8

165,8

165,8

7.3

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах (установка и снятие аншлагов) (шт)

0

0

96

115

115

428

428

428

0

0

43,2

51,7

51,7

193

193

193

8.

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

634,5

1195,1

1195,1

874,5

874,5

874,5

8.1

Выполнение наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов (лесопатологическое обследование) (га)

0

0

1826

1840

1840

1854

1854

1854

0

0

524,1

528,1

528,1

532,1

532,1

532,1

8.2

Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия (уборка захламленности) (га)

0

0

73,5

444

444

228

228

228

0

0

110,4

667

667

342,4

342,4

342,4

9.

Выполнение работ по лесному семеноводству

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

371,7

1088,7

1088,7

1900,2

1900,2

1900,2

9.1

Создание и выделение объектов лесного семеноводства (га)

0

0

11,9

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

0

0

369,8

775,5

775,5

1269,7

1269,7

1269,7

9.2

Заготовка семян лесных растений (кг)

0

0

7

310

310

630

630

630

0

0

1,9

313,2

313,2

630,5

630,5

630,5

10.

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

7279,3

6997,4

6997,4

10744,5

10744,5

10744,5

10.1

Искусственное лесовосстановление (га)

0

0

115,2

115,2

115,2

178

178

178

0

0

3563,2

3563,2

3563,2

5508,4

5508,4

5508,4

10.2

Подготовка почвы под лесные культуры (га)

0

0

105,2

105,2

105,2

450

450

450

0

0

303,9

303,9

303,9

1303,9

1303,9

1303,9

10.3

Дополнение лесных культур (га)

0

0

73,2

71

71

71

71

71

0

0

1036,3

1018,3

1018,3

1018,3

1018,3

1018,3

10.4

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (га)

0

0

602,1

535

535

738

738

738

0

0

2375,9

2112,0

2112,0

2913,9

2913,9

2913,9

11.

Выполнение работ по отводу лесосек

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

869,1

1010,7

1010,7

969,5

969,5

969,5

11.1

Отвод лесосек (га)

0

0

1257,4

1462

1462

1300

1300

1300

0

0

869,1

1010,7

1010,7

969,5

969,5

969,5

12.

Проведение ухода за лесами

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

741,9

1044,7

1044,7

1481,2

1481,2

1481,2

12.1

Уход за лесами в молодняках  (га)

0

0

102,6

145

145

205

205

205

0

0

741,9

1044,7

1044,7

1481,2

1481,2

1481,2

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы»

13.

Организация транспортного обслуживания

х

х

х

х

х

х

х

х

0

702,0

0

0

0

0

0

0

13.1

Показатель объема услуги  (единиц):

0

2

0

0

0

0

0

0

0

702,0

0

0

0

0

0

0

14.

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

597,0

800

800

0

0

0

14.1

Автотранспортное обслуживание лиц и государственных органов, работников их аппаратов (машино-часы)

0

0

2240

3000

3000

0

0

0

0

0

597,0

800

800

0

0

0

.

6. Раздел 9 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«9. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Тульской области

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

Развитие лесного хозяйства Тульской области, в том числе:

Всего

803

0407

X

X

133188,12

120801,0

123521,5

122648,4

123237,1

120614,6

120614,6

120614,6

за счет средств федерального бюджета

803

0407

X

X

101682,5

91186,3

95549,9

95040,5

95589,1

95355,2

95355,2

95355,2

за счет средств бюджета Тульской области

803

0407

X

X

31505,62

29614,7

27971,6

27607,9

27648,0

25259,4

25259,4

25259,4

Подпрограмма

№ 1

Охрана лесов от пожаров,

в том числе:

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

государствен-ное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

(по согласованию), исполнители работ по госконтрактам по охране, защите и воспроизвод-ству лесов (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию)

803

0407

X

X

17141,7

13412,5

19093,4

16691,6

16731,7

14126,5

14126,5

14126,5

за счет средств федерального бюджета

803

0407

X

X

3979,8

534,2

3500,1

801,2

801,2

1744,3

1744,3

1744,3

за счет средств бюджета Тульской области

803

0407

X

X

13161,9

12878,3

15593,3

15890,4

15930,5

12382,2

12382,2

12382,2

Мероприятие

№ 1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения

ГАУ ТО «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

803

0407

10.1.0059

621

12021,7

11698,7

803

0407

10.1.01.00590

621

13960,4

14003,5

14043,6

10495,3

10495,3

10495,3

Мероприятие

№ 2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

ГАУ ТО «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

803

0407

10.1.5129

621

2426,9

534,2

803

0407

10.1.02.51290

621

207,7

514,7

514,7

944,3

944,3

944,3

803

0407

10.1.02.51290

244

246,3

286,5

286,5

800,0

800,0

800,0

803

0407

10.1.02.51310

622

3046,1

Исполнитель государствен-ного контракта

803

0407

10.1.5131

244

1552,9

Мероприятие

№ 3

Обеспечение мероприятий по охране лесов от пожаров

ГАУ ТО «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

803

0407

10.1.2324

621

239,0

328,4

803

0407

10.1.03.23240

621

254,0

254,0

254,0

254,0

254,0

803

0407

10.1.2324

622

851,2

803

0407

10.1.03.23240

622

1632,9

1632,9

1632,9

1632,9

1632,9

1632,9

Исполнитель государствен-ного контракта

803

0407

10.1.2324

244

901,2

Подпрограмма

№ 2

Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов,

в том числе:

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

государствен-ное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

(по согласованию),

исполнители работ по госконтрактам по охране, защите и воспроизвод-ству лесов (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию)

803

0407

Х

Х

6033,35

640,5

634,5

1195,1

1195,1

874,5

874,5

874,5

за счет средств федерального бюджета

803

0407

Х

Х

478,0

44,5

524,1

599,1

599,1

278,5

278,5

278,5

за счет средств бюджета Тульской области

803

0407

Х

Х

5555,35

596,0

110,4

596,0

596,0

596,0

596,0

596,0

Мероприятие

№ 1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

Исполнители государствен-ных контрактов

803

0407

10.2.5129

244

478,0

ГАУ ТО «Тульское лесохозяйствен-ное объединение»

803

0407

10.2.5129

621

44,5

803

0407

10.2.01.51290

621

44,5

524,1

599,1

599,1

278,5

278,5

278,5

Мероприятие

№ 2

Обеспечение лесопатологи-ческого обследования и профилактических биотехнических мероприятий

Исполнители государствен-ных контрактов

803

0407

10.2.2325

244

85,21

ГАУ ТО «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

803

0407

10.2.2325

621

487,9

803

0407

10.2.02.23250

621

487,9

487,9

487,9

487,9

487,9

Исполнители государствен-ных контрактов

803

0407

10.2.2326

244

470,14

Мероприятие

№ 3

Очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия

ГАУ ТО «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

803

0407

10.2.2328

621

5000,0

108,1

803

0407

10.2.03.23280

621

110,4

108,1

108,1

108,1

108,1

108,1

Подпрограмма

№  3

Воспроизводство лесов

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

государствен-ное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

(по согласованию),

исполнители работ по госконтрактам по охране, защите и воспроизвод-ству лесов (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию)

803

0407

Х

Х

11945,2

13822,7

8392,9

9130,8

9130,8

14125,9

14125,9

14125,9

за счет средств федерального бюджета

803

0407

Х

Х

11945,2

9622,7

7653,3

9130,8

9130,8

14125,9

14125,9

14125,9

за счет средств бюджета Тульской области

803

0407

Х

Х

4200,0

739,6

Мероприятие

№ 1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

ГАУ ТО «Тульское лесохозяйствен-ное объединение»

803

0407

10.3.5129

621

2922,6

9622,7

803

0407

10.3.01.51290

621

7653,3

9130,8

9130,8

14125,9

14125,9

14125,9

Исполнители государствен-ных контрактов

803

0407

10.3.5129

244

9022,6

Мероприятие

№ 2

Обеспечение мероприятий по воспроизводству лесов

ГАУ ТО «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

803

0407

10.3.2329

622

4200,0

803

0407

10.3.02.23290

621

739,6

Подпрограмма

№ 4

Обеспечение использования лесов,

в том числе:

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,

государствен-ное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

(по согласованию),

исполнители работ по госконтрактам по охране, защите и воспроизвод-ству лесов (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию)

803

0407

Х

Х

2590,77

1214,5

1269,1

1010,7

1010,7

969,5

969,5

969,5

за счет средств федерального бюджета

803

0407

Х

Х

1501,1

850,0

869,1

1010,7

1010,7

969,5

969,5

969,5

за счет средств бюджета Тульской области

803

0407

Х

Х

1089,67

364,5

400,0

Мероприятие

№ 1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

ГАУ ТО «Тульское лесохозяйст-венное объединение»

803

0407

10.4.5129

621

60,1

850,0

803

0407

10.4.01.51290

621

869,1

1010,7

1010,7

969,5

969,5

969,5

Исполнители государствен-ных контрактов

803

0407

10.4.5129

244

1441,0

Мероприятие

№ 2

Разработка проектной документации по изменению границ лесопарковых зон с целью дальнейшего включения лесных поселков в состав земель населенных пунктов

Исполнители государствен-ных

контрактов

803

0407

10.4.2327

244

1089,67

364,5

803

0407

10.4.02.23270

244

400,0

Подпрограмма

№ 5

Обеспечение реализации государственной программы,

в том числе:

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

803

0407

Х

Х

95477,1

91710,8

94131,6

94620,2

95168,8

90518,2

90518,2

90518,2

за счет средств федерального бюджета

803

0407

Х

Х

83778,4

80134,9

83003,3

83498,7

84047,3

78237,0

78237,0

78237,0

за счет средств бюджета Тульской области

803

0407

Х

Х

11698,7

11575,9

11128,3

11121,5

11121,5

12281,2

12281,2

12281,2

Мероприятие

№ 1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

803

0407

Х

Х

83778,4

80134,9

83003,3

83498,7

84047,3

78237,0

78237,0

78237,0

803

0407

10.5.5129

111

55535,1

54417,5

803

0407

10.5.01.51290

111

42338,7

42338,7

42338,7

38900

38900

38900

803

0407

10.5.5129

112

23,9

34,0

803

0407

10.5.01.51290

112

30,0

30,0

30,0

61,0

61,0

61,0

803

0407

10.5.01.51290

119

12785,6

12785,6

12785,6

11747,8

11747,8

11747,8

803

0407

10.5.5129

121

17707,2

17580,5

803

0407

10.5.01.51290

121

14000,0

13800,0

13800,0

14200,0

14200,0

14200,0

803

0407

10.5.01.51290

129

4196,6

4167,6

4167,6

4288,4

4288,4

4288,4

803

0407

10.5.5129

122

160,0

80,0

803

0407

10.5.01.51290

122

107,0

107,0

107,0

160,0

160,0

160,0

803

0407

10.5.5129

242

1383,5

1199,6

803

0407

10.5.5129

244

8968,7

6113,3

803

0407

10.5.01.51290

244

8948,4

9469,8

10018,4

8879,8

8879,8

8879,8

803

0407

10.5.5129

621

710,0

803

0407

10.5.01.51290

621

597

800,0

800,0

Мероприятие

№ 2

Расходы на обеспечение функций государственных органов

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

803

0407

Х

Х

45,9

103,1

2,0

2,0

2,0

131,0

131,0

131,0

803

0407

10.5.0019

244

38,3

86,5

803

0407

10.5.0019

851

1,0

10,0

803

0407

10.5.02.00190

851

2,0

2,0

2,0

131,0

131,0

131,0

803

0407

10.5.0019

852

6,6

6,6

Мероприятие

№ 3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Государствен-ные учреждения Тульской области (лесничества)

803

0407

Х

Х

11464,1

11472,8

11126,3

11119,5

11119,5

12150,2

12150,2

12150,2

803

0407

10.5.0059

111

9147,9

9308,1

803

0407

10.5.03.00590

111

7161,3

7161,3

7161,3

7149

7149

7149

803

0407

10.5.03.00590

119

2162,8

2162,8

2162,8

2159,1

2159,1

2159,1

803

0407

10.5.0059

242

621,4

263,6

803

0407

10.5.0059

244

1137,7

960,6

803

0407

10.5.03.00590

244

933,4

933,4

933,4

2210,0

2210,0

2210,0

803

0407

10.5.0059

851

301,0

641,3

803

0407

10.5.03.00590

851

590,5

584,2

584,2

380,0

380,0

380,0

803

0407

10.5.0059

852

256,1

243,6

803

0407

10.5.03.00590

852

277,5

277,8

277,8

252,1

252,1

252,1

803

0407

10.5.0059

853

55,6

803

0407

10.5.03.00590

853

0,8

Мероприятие

№ 4

Страхование  имущества 

Государствен-ные учреждения Тульской области (лесничества)

803

0407

х

х

188,7

834

0407

10.5.2480

244

188,7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы,  основного мероприятия государственной программы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Государственная программа

Развитие лесного хозяйства Тульской области

Всего, в т.ч.:

162320,12

136024,0

138744,5

137434,6

138023,3

135400,8

135400,8

135400,8

федеральный бюджет

101682,5

91186,3

95549,9

95040,5

95589,1

95355,2

95355,2

95355,2

бюджет Тульской области

31505,62

29614,7

27971,6

27607,9

27648,0

25259,4

25259,4

25259,4

бюджеты муниципальных образований Тульской области 

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

29132,00

15223,0

15223,0

14786,2

14786,2

14786,2

14786,2

14786,2

Подпрограмма

№ 1

Охрана лесов от пожаров

Всего, в т.ч.:

19241,7

14942,7

20623,6

18221,8

18261,9

15656,7

15656,7

15656,7

федеральный бюджет

3979,8

534,2

3500,1

801,2

801,2

1744,3

1744,3

1744,3

бюджет Тульской области

13161,9

12878,3

15593,3

15890,4

15930,5

12382,2

12382,2

12382,2

бюджеты муниципальных образований Тульской области 

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

2100,00

1530,2

1530,2

1530,2

1530,2

1530,2

1530,2

1530,2

Подпрограмма

№ 2

Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов

Всего, в т.ч.:

14870,35

1996,4

1990,4

2551,0

2551,0

2230,4

2230,4

2230,4

федеральный бюджет

478,0

44,5

524,1

599,1

599,1

278,5

278,5

278,5

бюджет Тульской области

5555,35

596,0

110,4

596,0

596,0

596,0

596,0

596,0

бюджеты муниципальных образований Тульской области

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

8837,00

1355,9

1355,9

1355,9

1355,9

1355,9

1355,9

1355,9

Подпрограмма

№ 3

Воспроизводство лесов

Всего, в т.ч.:

27140,2

24150,6

18720,8

19458,7

19458,7

24453,8

24453,8

24453,8

федеральный бюджет

11945,2

9622,7

7653,3

9130,8

9130,8

14125,9

14125,9

14125,9

бюджет Тульской области

-

4200,0

739,6

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Тульской области 

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

15195,00

10327,9

10327,9

10327,9

10327,9

10327,9

10327,9

10327,9

Подпрограмма

№ 4

Обеспечение использования лесов

Всего, в т.ч.:

5590,77

3223,5

3278,1

2582,9

2582,9

2541,7

2541,7

2541,7

федеральный бюджет

1501,1

850,0

869,1

1010,7

1010,7

969,5

969,5

969,5

бюджет Тульской области

1089,67

364,5

400,0

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Тульской области 

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

3000,00

2009,0

2009,0

1572,2

1572,2

1572,2

1572,2

1572,2

Подпрограмма

№ 5

Обеспечение реализации государственной программы

Всего, в т.ч.:

95477,1

91710,8

94131,6

94620,2

95168,8

90518,2

90518,2

90518,2

федеральный бюджет

83778,4

80134,9

83003,3

83498,7

84047,3

78237,0

78237,0

78237,0

бюджет Тульской области

11698,7

11575,9

11128,3

11121,5

11121,5

12281,2

12281,2

12281,2

бюджеты муниципальных образований Тульской области 

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1

7. Раздел 10 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«10. Анализ рисков реализации государственной программы

и описание мер по управлению рисками с целью минимизации

их влияния на достижение цели государственной программы

Риски реализации Программы и меры управления рисками

N№ п/п

Вид рисков

Определение факторов риска

Меры управления рисками

Оценка уровня влияния риска

1.

Макроэкономические риски

Снижение темпов роста экономики, инфляции могут негативно повлиять на функционирование и развитие лесохозяйственной отрасли, замедлить осуществляемые преобразования

Своевременная корректировка объемов финансирования Программы

Высокий

2.

Финансово-экономические риски

Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование Программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий Программы

Своевременная корректировка объемов финансирования Программы, контроль выполнения мероприятий

в рамках Программы

Высокий

3.

Техногенные, экологические и природно-климатические риски

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы)

Управление риском в рамках Программы невозможно

Средний

4.

Геополитические риски

Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление угрозы жизни и здоровья категорий участников, осуществляющих деятельность в сфере лесных отношений

(в т.ч. вооруженные конфликты)

Осуществление мероприятий антитер-рористической направленности

Средний

5.

Законодательные риски

Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации Программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения Программы

Оперативное реагирование на изменения законодательства

Низкий

6.

Социальные риски

Старение лесохозяйственных кадров, ухудшение демографических показателей

Осуществление мероприятий по привлечению в систему лесного хозяйства молодых специалистов

Средний

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

создание гибкой и эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных участников Программы;

мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач развития сферы лесного хозяйства.».

__________________________________