О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604



АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2009 № 506 г.Ростов-на-Дону

О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604

В соответствии с Областным законом от 17.11.2008 № 118-ЗС «Об областном бюджете на 2009 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 18 к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ» следующие изменения:

1.1. В подразделе «Объемы и источники финансирования Программы» раздела I «Паспорт Программы»:

в абзаце первом цифры «165750» заменить цифрами «149165»;

в абзаце втором цифры «27850» заменить цифрами «17265»;

в абзаце четвертом цифры «6700» заменить цифрами «3015»;

в абзаце пятом цифры «6900» заменить цифрой «0»;

в абзаце восьмом цифры «137900» заменить цифрами «131900»;

в абзаце десятом цифры «6000» заменить цифрой «0».

1.2. В таблице раздела III «Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели» цифры «306,0 - 288,0», цифры «1200» заменить цифрами «342 - 324», цифрами «750» соответственно.

1.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:

в абзаце третьем цифры «165750» заменить цифрами «149165»;

в абзаце четвертом цифры «27850» заменить цифрами «17265»,

в абзаце шестом цифры «6700» заменить цифрами «3015»;

в абзаце седьмом цифры «6900» заменить цифрой «0»;

в абзаце десятом цифры «137900» заменить цифрами «131900»;

в абзаце двенадцатом цифры «6000» заменить цифрой «0».

1.4. В разделе VIII «Ожидаемые результаты реализации Программы»:

в пунктах 1, 2 слова «на 15 - 20 процентов» заменить словами
«на 5 - 10 процентов»;

в пункте 4 слова «18 - 22 процента» заменить словами «6 - 7 процентов»;

в пункте 5 цифры «1200» заменить цифрами «750».

1.5. В разделе ХII «Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы»:

в абзаце первом цифры «27850», «15850», «4,58», «99603», «16,12» заменить цифрами «17265», «5265», «2,56», «26954», «12,47» соответственно;

в абзаце втором цифры «2008 - 2012», цифры «87900», слова «32 процентов» заменить цифрами «2008 - 2015», цифрами «131900», словами «11,57 процента» соответственно.

1.6. В приложении № 1:

раздел I «Реализация пилотных проектов в сельхозпредприятиях Ростовской области по переработке семян масличных культур в биотопливо» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

в строке «Итого по приложению»:

в графе 7 цифры «12700», «6700», «6000» заменить цифрами «3015», «3015», «0» соответственно;

в графе 8 цифры «46900», «6900» заменить цифрами «40000», «0» соответственно;

в графе 12 цифры «165750», «27850», «137900» заменить цифрами «149165», «17265», «131900» соответственно.

1.7. В приложении № 2:

в абзаце шестьдесят пятом цифры «27850», «6700», «6900» заменить цифрами «17265», «3015», «0» соответственно;

таблицу «Прогнозный расчет эффективности использования средств областного бюджета для финансирования Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

в абзаце семидесятом цифры «4,58», «99603», «16,12» заменить цифрами «2,56», «26954», «12,47» соответственно.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия области Кузнецова И.В.

Первый заместитель Главы

Администрации (Губернатора)

области - Вице-губернатор

С.М. Назаров

Постановление вносит

министерство сельского хозяйства

и продовольствия области

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Ростовской области

от 06.10.2009 № 506

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники мероприятий

Сроки испол-нения,

год

Источники финанси-рования

Объемы финансирования по годам

Всего

(тыс. руб-лей)

2008

2009

2010

2011

2012

2013-2015

Таблица не может быть размещена в базе данных «Федеральный регистр» по техническим причинам.

Заместитель начальника

общего отдела

Администрации области

Л.В. Кулик

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Ростовской области

от 06.10.2009 № 506

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование показателей

I этап

II этап

III этап

Годы реализации

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прирост прямых налоговых доходов областного бюджета

от производства и использования биотоплива (TCF1t direct)

Прирост поступлений ЕСХН

1.

Наличие комплектов оборудования (Nб), штук

0

1

1

3

10

45

70

100

Годовая выработка и потребление биотоплива

2.

1 комплект (qб),т

200

200

200

200

200

200

200

200

3.

Всего (Wб)

(п. 1 x п. 2),т

0

200

200

600

2000

9000

14000

20000

4.

Удельный прирост прибыли (p' ),

тыс. руб./т

6,01

6,37

6,72

7,09

7,48

7,89

8,33

8,78

5.

Ставка ЕСХН (Tax), процентов

6

6

6

6

6

6

6

6

6.

Доля областного бюджета (bобл), процентов

30

30

30

30

30

30

30

30

7.

Доход областного бюджета

(TCF1tdirectЕСХН)

(п. 3 xп. 4 xп. 5 xх п. 6 / 10000),

тыс. рублей

0

23

24

77

269

1278

2099

3161

Прирост поступлений налога на прибыль от сельхозпредприятий,

находящихся на общей системе налогообложения

8.

Наличие оборудования (Nб), комплектов, штук

0

0

0

1

5

15

35

50

9.

1 комплект (qб),т

200

200

200

200

200

200

200

200

10.

Всего (Wб)

(п. 8 x п. 9), т

0

0

0

200

1000

3000

7000

10000

11.

Удельный прирост прибыли (p'),

тыс. руб./т

5,09

5,4

5,7

6,01

6,34

6,69

7,06

7,44

12.

Ставка налога на прибыль (Tax), процентов

0

0

0

0

0

18

18

18

13.

В том числе ставка налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет

(Tax x bобл), процентов

0

0

0

0

0

15

15

15

14.

Доход областного бюджета

(TCF1tdirect прибыль)

(п. 10 x п. 11 x

х п. 12/100),

тыс. рублей

0

0

0

0

0

3011

7413

11160

Прирост поступлений налога на имущество сельхозпредприятий,

находящихся на общей системе налогообложения

15.

Стоимость основных средств, тыс. рублей

0

0

0

3700

19800

63100

156100

236300

16.

Норма амортизации, процентов

15

15

15

15

15

15

15

15

17.

Амортизационные начисления

(п. 15 x п. 16/100),

тыс. рублей

0

0

0

555

2970

9465

23415

35445

18.

То же нарастающим итогом,

млн. рублей

0

0

0

555

3525

12990

36405

71850

19.

Налоговая база

(п. 15 - п. 18),

тыс. рублей

0

0

0

3145

16275

50110

119695

164450

20.

Ставка налога (Tax), процентов

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

21.

Доля областного бюджета (bобл), процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

22.

Доход бюджета (TCF1tdirect им.)

(п. 19 x п. 20 x

х п. 21/10000),

тыс. рублей

0

0

0

69

358

1102

2633

3618

Прирост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от персонала

сельхозпредприятий, занятых производством биотоплива

23.

Создано и сохранено рабочих мест, чел./мест

0

4

4

16

75

300

525

750

24.

Годовой фонд заработной платы, тыс. рублей

0

500

500

2100

10300

43500

80300

121000

25.

Ставка налога (Tax), процентов

13

13

13

13

13

13

13

13

26.

Доля областного бюджета (bобл), процентов

70

70

70

70

70

70

70

70

27.

Доход областного бюджета

(TCF1tdirectНДФЛ)

(п. 24 xп. 25 x

х п. 26/10000),

тыс. рублей

0

46

46

191

937

3959

7307

11011

28.

Прямые налоговые доходы областного бюджета (TCF1tdirect) (п. 7 +

+ п. 14 + п. 22 +

+ п. 27),

тыс. рублей

0

68

70

337

1565

9350

19453

28950

Расчет прироста от реализации Программы косвенных налоговых доходов(TCF2tindirect ) от предприятий и организаций промышленности и агросервиса

Прирост поступлений налога на прибыль

29.

Годовой объем поставок, комплектов (DELTA Nп), штук

0

1

0

3

11

45

45

45

30.

Средняя цена

1 комплекта оборудования

(без НДС, Cп),

тыс. рублей

3500

3700

4000

4200

4500

4700

5000

5300

31.

Выручка от продаж оборудования

(п. 29 x п. 30),

тыс. рублей

0

3700

0

12600

49500

211500

225000

238500

32.

Количество комплектов оборудования, обслуживаемых организациями агротехсервиса (Nс), штук

0

1

1

4

15

60

105

150

33.

Годовая стоимость обслуживания

1 комплекта

(без НДС, Cс),

тыс. рублей

430

470

500

530

560

590

630

660

34.

Выручка от услуг (п. 32 x п. 33),

тыс. рублей

0

470

500

2120

8400

35400

66150

99000

35.

Всего прирост выручки

(п. 31 + п. 34),

тыс. рублей

0

4170

500

14720

57900

246900

291150

337500

36.

Нормативная рентабельность (nr'), процентов

15

15

15

15

15

15

15

15

37.

Прирост прибыли

(п. 35 x п. 36/100),

тыс. рублей

0

626

75

2208

8685

37035

43673

50625

38.

Ставка налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет (Tax bобл), процентов

18

18

18

18

18

18

18

18

39.

Доход областного бюджета

(TCF2tindirectприб)

(п. 37 xп. 38/100),

тыс. рублей

0

113

14

397

1563

6666

7861

9113

Прирост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от персонала

предприятий и организаций промышленности и агротехсервиса

40.

Создано и сохранено рабочих мест, чел./мест

0

5

5

8

15

65

76

88

41.

Годовой фонд заработной платы, тыс. рублей

0

900

900

1400

2700

11700

13700

15900

42.

Ставка налога (Tax), процентов

13

13

13

13

13

13

13

13

43.

Доля областного бюджета (bобл), процентов

70

70

70

70

70

70

70

70

44.

Доход областного бюджета

(TCF2tindirectНДФЛ)

(п. 41 xп. 42 x

х п. 43/10000),

тыс. рублей

0

82

82

127

246

1065

1247

1447

45.

Косвенные налоговые доходы областного бюджета(TCF2tindirect)

(п. 39 + п. 44),

тыс. рублей

0

194

95

525

1809

7731

9108

10559

Расчет дисконтированного бюджетного денежного потока (BCFt)

46.

Годовая сумма прироста доходов областного бюджета

(п. 28 + п. 45),

тыс. рублей

0

263

165

862

3374

17081

28561

39509

47.

Доходы областного бюджета нарастающим итогом,

тыс. рублей

0

263

428

1290

4663

21744

50304

89814

48.

Требуемая норма доходности (r'), процентов

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

49.

Коэффициент дис-контирования(dt)[1+(п.48/100 ) Nгода]

1,1075

1,2238

1,3523

1,4943

1,6512

1,8245

2,0161

2,2278

50.

Годовой дисконтированный бюджетный денежный поток (п. 46 / п. 46),

тыс. рублей

0

215

122

577

2043

9362

14166

17735

51.

Дисконтированный бюджетный денежный поток нарастающим итогом,

тыс. рублей

0

215

337

914

2957

12319

26485

44219

Сумма государственной поддержки за счет расходов областного бюджета

по согласованным направлениям

52.

Годовая сумма расходов (Invоb), тыс. рублей

2250

3015

0

6000

6000

0

0

0

53.

Сумма расходов областного бюджета (Invоb)нарастающим итогом,

тыс. рублей

2250

5265

5265

11265

17265

17265

17265

17265

Показатели бюджетной эффективности

54.

Индекс бюджетной эффективности (PIв) (п. 51 / п. 53)

0,00

0,04

0,06

0,08

0,17

0,71

1,53

2,56

55.

Чистый дисконтированный бюджетный денежный поток (NBCFt)

(п. 51 - п. 53),

тыс. рублей

-2250

-5050

-4928

-10351

-14308

-4946

9220

26954

56.

Расчетная норма доходности (r расч.), процентов

х

х

х

х

х

х

х

12,47

Заместитель начальника

общего отдела

Администрации области

Л.В. Кулик