Основная информация
| Дата опубликования: | 06 октября 2016г. |
| Номер документа: | RU71000201600520 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Тульская область |
| Принявший орган: | Правительство Тульской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2016 года № 448
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 № 561 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 № 561 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области», согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М. Андрианов
1
Приложение
к постановлению правительства
Тульской области
от 06.10.2016 № 448
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 № 561 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области»
В приложении к постановлению:
Строки «Соисполнители программы», «Показатели программы», «Этапы и сроки реализации программы», «Объем ресурсного обеспечения программы», «Ожидаемые результаты реализации программы» таблицы паспорта государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области» изложить в новой редакции:
Соисполнители программы
-
Показатели программы
1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества.
2. Исполнение расходов бюджета Тульской области, %.
3. Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %.
4. Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%, %.
5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, %.
6. Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном
уровне, %.
7. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере,
к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, %.
8. Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек.
9. Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области, %.
10. Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, %.
11. Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов.
12. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.
13. Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз.
14. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц.
15. Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %.
16. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.
17. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц.
18. Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, %.
19. Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема
закупок, %.
20. Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, %.
21. Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, %.
22. Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, %
Этапы и сроки реализации программы
Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы – 24 340 979,5 тыс. руб., в том числе:
2014
3 002 503,5 тыс. руб.
2015
2 667 263,0 тыс. руб.
2016
2 734 136,3 тыс. руб.
2017
3 010 437,8 тыс. руб.
2018
3 597 532,8 тыс. руб.
2019
3 033 123,3 тыс. руб.
2020
3 027 882,6 тыс. руб.
2021
3 268 100,2 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 24 340 979,5 тыс. руб., в том числе:
2014
3 002 503,5 тыс. руб.
2015
2 667 263,0 тыс. руб.
2016
2 734 136,3 тыс. руб.
2017
3 010 437,8 тыс. руб.
2018
3 597 532,8 тыс. руб.
2019
3 033 123,3 тыс. руб.
2020
3 027 882,6 тыс. руб.
2021
3 268 100,2 тыс. руб.
В том числе:
Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области.
Общий объем финансирования подпрограммы – 150 604,6 тыс. руб., в том числе:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
10 061,8 тыс. руб.
2016
10 696,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 991,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
2021
5 791,3 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 150 604,6 тыс. руб., в том числе:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
10 061,8 тыс. руб.
2016
10 696,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 991,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
2021
5 791,3 тыс. руб.
Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений.
Общий объем финансирования подпрограммы – 12 249 567,8 тыс. руб., в том числе:
2014
1 677 716,6 тыс. руб.
2015
1 401 686,5 тыс. руб.
2016
1 677 297,1 тыс. руб.
2017
1 701 869,9 тыс. руб.
2018
1 727 947,0 тыс. руб.
2019
1 397 710,7 тыс. руб.
2020
1 332 670,0 тыс. руб.
2021
1 332 670,0 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 12 249 567,8 тыс. руб., в том числе:
2014
1 677 716,6 тыс. руб.
2015
1 401 686,5 тыс. руб.
2016
1 677 297,1 тыс. руб.
2017
1 701 869,9 тыс. руб.
2018
1 727 947,0 тыс. руб.
2019
1 397 710,7 тыс. руб.
2020
1 332 670,0 тыс. руб.
2021
1 332 670,0 тыс. руб.
Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области.
Общий объем финансирования подпрограммы – 208 727,3 тыс. руб., в том числе:
2015
29 502,9 тыс. руб.
2016
30 015,8 тыс. руб.
2017
29 798,2 тыс. руб.
2018
29 798,2 тыс. руб.
2019
29 798,2 тыс. руб.
2020
29 798,2 тыс. руб.
2021
30 015,8 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 208 727,3 тыс. руб., в том числе:
2015
29 502,9 тыс. руб.
2016
30 015,8 тыс. руб.
2017
29 798,2 тыс. руб.
2018
29 798,2 тыс. руб.
2019
29 798,2 тыс. руб.
2020
29 798,2 тыс. руб.
2021
30 015,8 тыс. руб.
Основное мероприятие 1. Управление государственным долгом Тульской области.
Общий объем финансирования основного мероприятия – 10 936 426,7 тыс. руб., в том числе:
2014
1 130 910,7 тыс. руб.
2015
1 117 859,7 тыс. руб.
2016
921 217,6 тыс. руб.
2017
1 172 710,4 тыс. руб.
2018
1 733 728,3 тыс. руб.
2019
1 500 000,0 тыс. руб.
2020
1 560 000,0 тыс. руб.
2021
1 800 000,0 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 10 936 426,7 тыс. руб., в том числе:
2014
1 130 910,7 тыс. руб.
2015
1 117 859,7 тыс. руб.
2016
921 217,6 тыс. руб.
2017
1 172 710,4 тыс. руб.
2018
1 733 728,3 тыс. руб.
2019
1 500 000,0 тыс. руб.
2020
1 560 000,0 тыс. руб.
2021
1 800 000,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственной программы.
Общий объем финансирования основного мероприятия – 795 653,1 тыс. руб., в том числе:
2014
93 186,2 тыс. руб.
2015
108 152,1 тыс. руб.
2016
94 909,5 тыс. руб.
2017
100 268,0 тыс. руб.
2018
100 268,0 тыс. руб.
2019
99 623,1 тыс. руб.
2020
99 623,1 тыс. руб.
2021
99 623,1 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 795 653,1 тыс. руб., в том числе:
2014
93 186,2 тыс. руб.
2015
108 152,1 тыс. руб.
2016
94 909,5 тыс. руб.
2017
100 268,0 тыс. руб.
2018
100 268,0 тыс. руб.
2019
99 623,1 тыс. руб.
2020
99 623,1 тыс. руб.
2021
99 623,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества).
2. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%.
3. Снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
4. Снижение до 15,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%.
5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, - 105,0%.
6. Обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
7. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий снизится до 10,0%.
8. Повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области.
9. Обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%.
10. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.
11. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла.
12. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%.
13. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.
14. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%.
15. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14.
16. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%.
17. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%.
18. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%.
19. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%.
20. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%
Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Цель и задачи государственной программы, прогноз развития финансово-бюджетной сферы Тульской области, прогноз конечных результатов государственной программы
Государственная политика в сфере управления государственными финансами, в первую очередь, направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тульской области, повышение эффективности управления общественными финансами и развитие программно-целевого принципа управления государственными и муниципальными финансами, стимулирование инвестиционной деятельности, повышение эффективности бюджетных расходов и переориентацию бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений государственной политики, а также повышение эффективности бюджетных расходов и системы бюджетирования путем повышения прозрачности процедур размещения государственного и муниципального заказа.
Целью государственной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Тульской области, повышение эффективности управления общественными финансами, построение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области.
Для достижения цели государственной программы следует обеспечить совершенствование механизмов, направленных на решение следующих задач:
1. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области.
2. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений.
3. Создание и развитие контрактной системы на территории Тульской области.
Ожидаемыми конечными результатами реализации государственной программы являются:
высокий уровень качества управления региональными финансами
(I степень качества);
исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%;
снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений;
снижение до 15,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%;
темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, – 105,0%;
обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне;
доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий снизится до 10,0%;
повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области;
обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50%;
сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений;
рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла;
снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%;
сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее
и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз;
увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%;
увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14;
увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%;
увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%;
увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%;
увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%;
достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%.».
Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы.».
Раздел 4 изложить в новой редакции:
1
«4. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель/ субъект бюджетного планирования
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы
начала реализации
окончания реализации
11.
Управление государственным долгом Тульской области
Министерство финансов Тульской области
2014
2021
Сохранение объема государственного долга Тульской области на уровне не более 50% от объема доходов бюджета области (без учета безвозмездных поступлений) и соблюдение ограничений по расходам на обслуживание государственного долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
Связь
с показателем 1.3, 1.9, 1.10
.2.
Обеспечение реализации государственной программы
Министерство финансов Тульской области
2014
2021
Обеспечение выполнения цели, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия
Недостижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм, основного мероприятия
Нацелена на достижение всех показателей государственной программы
».
Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Основные меры правового регулирования в финансово-бюджетной сфере
№ п/п
Наименование (направление) мероприятия
Вид нормативного правового акта
Сроки
Исполнитель
Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
1.1.
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
Закон Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
1.2.
Организация планирования и исполнения бюджета области
Закон Тульской области
до 31 декабря, ежегодно
Министерство финансов Тульской области
Распоряжение правительства
Тульской области
не позднее III квартала, ежегодно
Министерство финансов Тульской области
Распоряжение правительства
Тульской области
не позднее
I квартала, ежегодно
Министерство финансов Тульской области
1.3.
Повышение качества финансового менеджмента
Постановление правительства
Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
1.4.
Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ)
Постановление правительства
Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
1.5.
Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля
Постановление правительства
Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
2.1.
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений
Закон Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
Постановление правительства
Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
2.2.
Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами
Постановление правительства
Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области
3.1.
Осуществление мониторинга закупок
Постановление правительства
Тульской области
до 31 декабря
2016 года
Министерство финансов Тульской области
».
1
Строки «Показатели подпрограммы», «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» таблицы паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области» подраздела 6.1 раздела 6 изложить
в новой редакции:
Показатели подпрограммы
1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества.
2. Исполнение расходов бюджета Тульской области, %.
3. Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %.
4. Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%, %.
5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, %.
6. Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, %.
7. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, %.
8. Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек.
9. Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области, %.
10. Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, %
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 150 604,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
10 061,8 тыс. руб.
2016
10 696,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 991,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
2021
5 791,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества).
2. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%.
3. Снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
4. Снижение до 15,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%.
5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, - 105,0%.
6. Обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
7. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий снизится до 10,0%.
8. Повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области.
9. Обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%.
10. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений
Подраздел 6.1.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
1
«6.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполне-ния
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего
В том числе за счет средств:
федераль-ного бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюд-жетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области
1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
1.2. Организация планирования и исполнения бюджета области
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
1.3. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
1.4. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов Тульской области
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
1.5. Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области
2014
100 000,0, в том числе по годам:
2014 –100 000,0
100 000,0, в том числе по годам:
2014 –100 000,0
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области
1.6. Разработка и утверждение бюджетного прогноза Тульской области
2015-2021
Министерство финансов Тульской области
1.7. Повышение качества финансового менеджмента
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области
1.8. Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ)
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
4. Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области
1.9. Развитие и модернизация информационных систем в сфере управления финансами Тульской области
2014-2021
46034,1, в том числе по годам:
2014 - 640,0
2015 - 5741,3
2016 - 10696,3
2017 - 5791,3
2018 - 5791,3
2019 - 5791,3
2020 - 5791,3
2021 - 5791,3
46034,1, в том числе по годам:
2014 - 640,0
2015 - 5741,3
2016 - 10696,3
2017 - 5791,3
2018 - 5791,3
2019 - 5791,3
2020 - 5791,3
2021 - 5791,3
Министерство финансов Тульской области
1.10. Обеспечение открытости бюджетного процесса Тульской области
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
1.11. Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области
2015
3850,0, в том числе по годам:
2015 - 3850,0
3850,0, в том числе по годам:
2015 - 3850,0
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области
5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля
1.12. Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
6. Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
1.13. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
2014-2021
428,6, в том числе по годам:
2014 - 50,0
2015 - 178,6
2019 - 200,0
428,6, в том числе по годам:
2014 - 50,0
2015 - 178,6
2019 - 200,0
Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
1.14. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
2015-2021
291,9, в том числе:
2015 - 291,9
291,9, в том числе:
2015 - 291,9
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
».
Подраздел 6.1.4 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы
Перечень показателей конечного и непосредственного результата
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2012)
Значения показателей по годам реализации подпрограммы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрог-раммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель - повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств за счет формирования современной нормативно-методической базы регулирования бюджетных правоотношений при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области
Задача 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области»
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества
II
II
II
II
II
II
I
I
I
I
Исполнение расходов бюджета Тульской области, %
91,8
92,0
92,0
93,0
95,0
96,0
96,0
98,0
99,0
99,0
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %
5,7
14,5
13,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0
Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области, %
–
–
–
–
52,0
52,0
53,0
53,0
53,0
53,0
Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, %
–
–
–
–
2,1
2,3
2,2
1,8
1,5
1,5
Задача 2 «Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области»
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%, %
–
35,0
35,0
30,0
30,0
25,0
20,0
15,0
15,0
15,0
Задача 3 «Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области»
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, %
–
103,0
103,0
104,0
104,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
Задача 4 «Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области»
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 5 «Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля»
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, %
25,0
20,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Задача 6 «Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек
–
1
40
–
–
–
40
–
–
81
».
1
Подраздел 6.1.5 раздела 6 изложить в новой редакции:
« 6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 150 604,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области»
Наименование ресурсов
Ед. изм.
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
150 604,6
100690,0
10061,8
10696,3
5791,3
5791,3
5991,3
5791,3
5791,3
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
бюджет Тульской области
тыс. руб.
150 604,6
100690,0
10061,8
10696,3
5791,3
5791,3
5991,3
5791,3
5791,3
местные бюджеты
тыс. руб.
внебюджетные источники
тыс. руб.
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
».
1
Подраздел 6.1.6 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
высокий уровень качества управления региональными финансами
(I степень качества);
исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%;
снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений;
снижение до 15,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%;
темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, 105,0%;
обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне;
доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий снизится до 10,0%;
повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области;
обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%;
сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.
Реализация подпрограммы обеспечит получение социально-экономического эффекта, который заключается в следующем.
Повышение качества управления региональными финансами обеспечит соответствие бюджетных расходов цели и задачам социально-экономического развития Тульской области, а значит нуждам и интересам ее жителей. Качество управления региональными финансами также предполагает получение желаемого результата с меньшими затратами бюджетных средств, а значит раскрытие дополнительных резервов для развития области.
Повышение качества финансового менеджмента ГРБС, в совокупности с планируемым ростом бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (работ), обеспечит повышение качества их оказания, а значит улучшение в Тульской области качества жизни населения.
Совершенствование системы финансового контроля, повышение квалификации специалистов в области управления региональными финансами снизит потери бюджетных средств, а также обеспечит эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов.».
Строки «Показатели подпрограммы», «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» подраздела 6.2 раздела 6 изложить в новой редакции:
Показатели подпрограммы
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов.
Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее
и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз.
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц.
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %.
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 12 249 567,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014
1 677 716,6 тыс. руб.
2015
1 401 686,5 тыс. руб.
2016
1 677 297,1 тыс. руб.
2017
1 701 869,9 тыс. руб.
2018
1 727 947,0 тыс. руб.
2019
1 397 710,7 тыс. руб.
2020
1 332 670,0 тыс. руб.
2021
1 332 670,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
1. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла.
2. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%.
3. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.
4. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%.
5. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14
Подраздел 6.2.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
1
«6.2.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок испол-нения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего
В том числе за счет средств
феде-рального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюд-жетных источ-ников
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений
2.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений
2014 - 2021
Министерство финансов Тульской области
2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.2. Определение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2014 - 2021
8960968,9 в том числе по годам:
2014 - 404882,1
2015 - 905641,5
2016 - 1296953,0
2017 - 1371525,8
2018 - 1402805,3
2019 - 1186961,2
2020 - 1196100,0
2021 - 1196100,0
8960968,9 в том числе по годам:
2014 - 404882,1
2015 - 905641,5
2016 - 1296953,0
2017 - 1371525,8
2018 - 1402805,3
2019 - 1186961,2
2020 - 1196100,0
2021 - 1196100,0
Министерство финансов Тульской области
2.3. Выделение дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2014 - 2021
2390534,3 в том числе по годам:
2014 - 1169834,5
2015 - 483045,0
2016 - 250000,0
2017 - 200000,0
2018 - 194797,6
2019 - 80405,4
2020 - 6225,9
2021 - 6225,9
2390534,3 в том числе по годам:
2014 - 1169834,5
2015 - 483045,0
2016 - 250000,0
2017 - 200000,0
2018 - 194797,6
2019 - 80405,4
2020 - 6225,9
2021 - 6225,9
Министерство финансов Тульской области
2.4. Выделение субвенции на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области
2016 - 2021
704064,6, в том числе по годам:
2016 - 117344,1
2017 - 117344,1
2018 - 117344,1
2019 - 117344,1
2020 - 117344,1
2021 - 117344,1
704064,6 в том числе по годам:
2016 - 117344,1
2017 - 117344,1
2018 - 117344,1
2019 - 117344,1
2020 - 117344,1
2021 - 117344,1
Министерство финансов Тульской области
3. Повышение качества управления муниципальными финансами
2.5. Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами
2014 - 2021
194 000,0, в том числе по годам:
2014 - 103000,0
2015 - 13000,0
2016 - 13000,0
2017 - 13000,0
2018 - 13000,0
2019 - 13000,0
2020 - 13000,0
2021 -13000,0
194 000,0, в том числе по годам:
2014 - 103000,0
2015 - 13000,0
2016 - 13000,0
2017 - 13000,0
2018 - 13000,0
2019 - 13000,0
2020 - 13000,0
2021 - 13000,0
Министерство финансов Тульской области
».
Подраздел 6.2.4 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.2.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы
Перечень показателей конечного и непосредственного результата
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение – 2012)
Значения показателей по годам реализации подпрограммы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель – обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами
Задача 1 «Совершенство-вание механизма регулирования межбюджетных отношений»
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов
0,749
0,8
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,87
0,87
Задача 2 «Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансирован-ности местных бюджетов»
Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, %
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз
3,9*
3,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц
2,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %
–
–
–
50,5
50,4
50,3
50,2
50,1
50,0
50,0
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образования, %
–
–
–
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
80,0
Задача 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами»
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц
5,0
7,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
13,0
14,0
14,0
*базовый показатель, разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями по плановым показателям бюджета на 2013 год.».
1
Подраздел 6.2.5 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 12 249 567,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»
Наименование ресурсов
Ед. изм.
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
12 249 567,8
1 677 716,6
1 401 686,5
1 677 297,1
1 701 869,9
1 727 947,0
1 397 710,7
1 332 670,0
1 332 670,0
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
бюджет Тульской области
тыс. руб.
12 249 567,8
1 677 716,6
1 401 686,5
1 677 297,1
1 701 869,9
1 727 947,0
1 397 710,7
1 332 670,0
1 332 670,0
местные бюджеты
тыс. руб.
внебюджетные источники
тыс. руб.
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
».
1
Подраздел 6.2.6 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:
рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла;
снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%;
сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз;
увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0%
от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14;
увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%.».
Строки «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы «Развитие контрактной системы Тульской области» подраздела 6.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2021 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 208 727,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015
29 502,9 тыс. руб.
2016
30 015,8 тыс. руб.
2017
29 798,2 тыс. руб.
2018
29 798,2 тыс. руб.
2019
29 798,2 тыс. руб.
2020
29 798,2 тыс. руб.
2021
30 015,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%.
Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%.
Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%.
Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%.
Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%
Подраздел 6.3.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
1
«6.3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок испол-нения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего
В том числе за счет средств:
феде-рального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюд-жетных источ-ников
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Планирование закупок
3.1. Формирование плана-графика совместных торгов
2015 - 2021
ГРБС
3.2. Обеспечение обязательного общественного обсуждения закупок на сумму более 100 миллионов рублей
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области, ГРБС
2. Осуществление закупок
3.3. Реализация пилотного проекта по ведомственной централизации закупок ГРБС
2016
Министерство финансов Тульской области, министерство здравоохранения
Тульской области
3.4. Внедрение ведомственной централизации закупок ГРБС
2017 - 2021
ГРБС
3.5. Координация размещения торгов для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
2015 - 2021
ГРБС
3.6. Создание библиотеки типовых контрактов, типовых условий контрактов для нужд Тульской области и муниципальных образований на территории Тульской области и их актуализация
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области
3.7. Формирование системы анализа рынка и мониторинга текущей рыночной конъюнктуры для формирования начальной (максимальной) цены контракта
2015 - 2016
Министерство финансов Тульской области
3.8. Создание реестра инновационной продукции
2016 - 2021
Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, ГРБС
3. Мониторинг закупок
3.9. Организация мониторинга ведения претензионно-исковой работы
2015 - 2017
Министерство финансов Тульской области, ГРБС
3.10. Внедрение механизма размещения отчетов о результатах исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) в единой информационной системе
2016
Министерство финансов Тульской области, ГРБС
3.11. Осуществление мониторинга закупок
2016 - 2021
Министерство финансов Тульской области
3.12. Подготовка сводного аналитического отчета об эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд в Тульской области
2016 - 2021
Министерство финансов Тульской области
4. Развитие информационной системы
3.13. Интеграция информационной системы в сфере закупок Тульской области с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов
2015 - 2016
891,0
в том числе по годам:
2015 - 891,0
891,0
в том числе по годам:
2015 - 891,0
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
3.14. Модернизация информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в части доработки, введения в эксплуатацию, обслуживания и планового развития автономных программно-аналитических модулей, обеспечивающих дополнительные функциональные возможности
2015 - 2021
18000,0, в том числе по годам:
2015 - 0,0
2016 - 3000,0
2017 - 3000,0
2018 - 3000,0
2019 - 3000,0
2020 - 3000,0
2021 - 3000,0
18000,0, в том числе по годам:
2015 - 0,0
2016 - 3000,0
2017 - 3000,0
2018 - 3000,0
2019 - 3000,0
2020 - 3000,0
2021 - 3000,0
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
3.15. Создание в информационной системе Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов
2015
1950,0, в том числе по годам:
2015 - 1950,0
1950,0, в том числе по годам:
2015 - 1950,0
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
5. Обеспечение принципа профессионализма заказчика
3.16. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудников контрактных служб и контрактных управляющих, являющихся государственными гражданскими служащими Тульской области
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области, главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области, ГРБС
3.17. Проведение семинаров, посвященных контрактной системе, реализации ее отдельных направлений
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области
3.18. Обеспечение участия представителей Тульской области в учебных мероприятиях, семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам контрактной системы (с учетом оплаты организационных взносов)
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области
3.19. Создание реестра контрактных служб и контрактных управляющих Тульской области и его актуализация
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области
3.20. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области «Центр организации закупок»
2015 - 2021
187886,3,
в том числе по годам:
2015 - 26661,9
2016 -27015,8
2017 - 26798,2
2018 - 26798,2
2019 - 26798,2
2020 - 26798,2
2021 - 27015,8
187886,3,
в том числе по годам:
2015 - 26661,9
2016 -27015,8
2017 - 26798,2
2018 - 26798,2
2019 - 26798,2
2020 - 26798,2
2021 - 27015,8
Министерство финансов Тульской области
Список использованных сокращений:
ГРБС – органы исполнительной власти Тульской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств.
Государственный заказчик – государственный заказчик Тульской области либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение Тульской области, осуществляющие закупки.
Муниципальный заказчик – муниципальный заказчик муниципального образования, расположенного на территории Тульской области, либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение муниципального образования на территории Тульской области, осуществляющие закупки.
Заказчик – государственный или муниципальный заказчик.
РИС ТО – региональная информационная система Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.».
Подраздел 6.3.4 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.3.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы
Перечень показателей конечного и непосредственного результата
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2012)
Значения показателей по годам реализации подпрограммы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрог-раммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель - построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области
Задача 1 «Обеспечение профессиона-лизма заказчика»
Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, %
0,0
70,0
73,0
75,0
80,0
83,0
85,0
85,0
85,0
Задача 2 «Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок»
Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, %
60,0
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
70,0
70,0
Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, %
15,0
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Задача 3 «Обеспечение гласности и прозрачности закупок»
Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, %
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 4 «Повышение эффективности, результатив-ности закупок»
Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, %
50,0
60,0
65,0
75,0
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0
».
Подраздел 6.3.5 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 208 727,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие контрактной системы Тульской области»
Наименование ресурсов
Ед. изм.
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
208727,3
29 502,9
30 015,8
29 798,2
29 798,2
29 798,2
29 798,2
30 015,8
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
бюджет Тульской области
тыс. руб.
208727,3
29 502,9
30 015,8
29 798,2
29 798,2
29 798,2
29 798,2
30 015,8
местные бюджеты
тыс. руб.
внебюджетные источники
тыс. руб.
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
».
1
Подраздел 6.3.6 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.3.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:
увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%;
увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%;
увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%;
увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%;
достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%.».
Подраздел 6.4 «Основные мероприятия государственной программы «Управление государственными финансами Тульской области» раздела 6 изложить в новой редакции:
1
«6.4. Основные мероприятия государственной программы «Управление государственными финансами Тульской области»
№ п/п
Наименование задач государственной программы
Наименование основного мероприятия
Краткое описание мероприятия
Наименование показателя, характе-ризующего выполнение задачи
Расходы (тыс. руб.)
по годам
1
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области
Управление государственным долгом Тульской области
Основное мероприятие направлено на эффективное управление государственным долгом Тульской области.
Объем государственного долга Тульской области за последние пять лет вырос с 2492,6 млн. рублей по состоянию на 01.01.2009 до 8426,0 млн. рублей по состоянию на 01.01.2013. Соответственно увеличилась и долговая нагрузка на бюджет (отношение государственного долга к объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений) с 10,9% до 25,9%.
По данному показателю Тульская область находится на 4-м месте среди 18 субъектов ЦФО. Государственный долг Тульской области находится на экономически безопасном уровне. Увеличение объема государственного долга Тульской области обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета области.
Для сбалансированности бюджета привлекаются заемные средства. В настоящее время в сфере управления государственным долгом Тульской области требуют решения следующие проблемы:
установление приемлемого графика погашения долговых обязательств;
минимизация стоимости заимствований;
поддержание сбалансированного портфеля заимствований
Связь с показателями 1.3, 1.9, 1.10
Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия за счет средств бюджета Тульской области составляет 10 936 426,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014
- 1130 910,7 тыс. руб.
2015
- 1117 859,7 тыс. руб.
2016
- 921 217,6 тыс. руб.
2017
- 1172 710,4 тыс. руб.
2018
- 1733 728,3 тыс. руб.
2019
- 1500 000,0 тыс. руб.
2020
- 1560 000,0 тыс. руб.
2021
- 1800 000,0 тыс. руб.
2
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области.
2. Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами.
Обеспечение реализации государственной программы
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм и основного мероприятия государственной программы Тульской области в соответствии с установленными сроками и задачами.
Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение цели, задач и показателей государственной программы Тульской области в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия
Нацелена на достижение всех показателей государст-венной прог-раммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия за счет средств бюджета Тульской области составляет 795 653,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 93 186,2 тыс. руб.
2015 – 108 152,1 тыс. руб.
2016 - 94 909,5 тыс. руб.
2017 - 100 268,0 тыс. руб.
2018 - 100 268,0 тыс. руб.
2019 - 99 623,1 тыс. руб.
2020 - 99 623,1 тыс. руб.
2021 - 99 623,1 тыс. руб.
3. Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области
».
Раздел 7 изложить в новой редакции:
«7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы
Сведения о целевых показателях государственной программы и их значениях
№
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей
Плановое
значение
показателя
на день
окончания
действия
подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области»
Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
1.1
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации
Степень качества
II
II
II
II
II
I
I
I
I
1.2
Исполнение расходов бюджета Тульской области
%
92,0
92,0
93,0
95,0
96,0
96,0
98,0
99,0
99,0
1.3
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений
%
14,5
13,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0
1.4
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%
%
35,0
35,0
30,0
30,0
25,0
20,0
15,0
15,0
15,0
1.5
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием
%
103,0
103,0
104,0
104,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
1.6
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.7
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий
%
20,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1.8
Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов
человек
1
40
–
–
–
40
–
–
81
1.9
Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области
%
–
–
–
52,0
52,0
53,0
53,0
53,0
53,0
1.10
Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений
%
–
–
–
2,1
2,3
2,2
1,8
1,5
1,5
Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
2.1
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета области бюджетам муниципальных образований
балл
0,8
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,87
0,87
2.2
Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований
%
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
2.3
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями к уровню 2013 года
раз
3,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
2.4
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами
единиц
7,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
13,0
14,0
14,0
2.6
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%
%
–
–
50,5
50,4
50,3
50,2
50,1
50,0
50,0
2.7
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образования
%
–
–
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
80,0
Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области
3.1
Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений
%
–
70,0
73,0
75,0
80,0
83,0
85,0
85,0
85,0
3.2
Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок
%
–
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
70,0
70,0
3.3
Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок
%
–
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
3.4
Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение
%
–
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.5
Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками
%
–
60,0
65,0
75,0
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0
».
1
Паспорта показателей 1.2, 1.4, раздела 7 изложить в новой редакции:
Паспорт показателя
«Исполнение расходов бюджета Тульской области»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
1.2
2
Наименование показателя
Исполнение расходов бюджета Тульской области
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение кассового исполнения расходов бюджета Тульской области к утвержденному объему бюджетных ассигнований Тульской области
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основе данных, полученных из автоматизированной системы «Бюджет»
«Паспорт показателя
«Доля ГРБС, имеющих индекс качества
финансового менеджмента менее 65,0%»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
1.4
2
Наименование показателя
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение количества ГРБС, имеющих индекс качества меньше 65,0%, к количеству ГРБС, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании постановления правительства Тульской области от 27.12.2012 № 776 «Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области», постановления правительства Тульской области от 27.12.2012 № 775 «Об утверждении Порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области». Представление результатов по данному показателю производится по итогам года, предшествующего отчетному
Раздел 7 дополнить паспортами показателей 1.9, 1.10, 2.6, 2.7.
«Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.:24-52-46, электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
1.9
2
Наименование показателя
Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение объема бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы, к общему объему государственного долга Тульской области по фактическим показателям за отчетный период
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании данных государственной долговой книги Тульской области по итогам отчетного года
Паспорт показателя
«Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.:24-52-46, электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
1.10
2
Наименование показателя
Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тульской области к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, по фактическим показателям за отчетный период
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основе данных, полученных из автоматизированной системы «Бюджет» по итогам отчетного года
».
«Паспорт показателя
«Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
2.6
2
Наименование показателя
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании годовой отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований
Паспорт показателя
«Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
2.7
2
Наименование показателя
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании годовой отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований
».
Подраздел «Обоснование состава и значений показателей и оценка влияния внешних факторов на их достижение» раздела 7 изложить в новой редакции:
«Обоснование состава и значений показателей
и оценка влияния внешних факторов на их достижение
Показатель «Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации» характеризует реальное состояние качества управления региональными финансами, что является обязательным компонентом эффективного управления общественными финансами.
Показатель «Исполнение расходов бюджета Тульской области». Полное исполнение расходных обязательств Тульской области является главным результатом функционирования региональной финансовой системы и определяет эффективность управления общественными финансами.
Показатель «Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений» определяет сбалансированность регионального бюджета и, следовательно, соответствует цели Государственной программы.
Показатель «Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%» характеризует качество управления региональными финансами на отраслевом уровне, что является обязательным компонентом эффективного управления общественными финансами.
Показатель «Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями» обуславливает финансовые возможности для повышения качества оказания государственных услуг и создает условия для возникновения конкуренции за право получения государственного задания. Возникновение условий для режима конкуренции ведет к построению эффективного управления общественными финансами.
Показатель «Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне» характеризует уровень информатизации бюджетного процесса, что является ключевым направлением эффективного управления общественными финансами.
Показатель «Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий» характеризует эффективность финансового контроля. Повышение эффективности финансового контроля приводит к снижению потерь бюджетных средств в результате финансовых нарушений и числа самих нарушений.
Показатель «Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» характеризует подготовку специалистов к решению задач в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. Это обеспечивает достижение цели и задач Государственной программы.
Показатель «Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области» характеризует структуру государственного долга Тульской области и обеспечивает поэтапное сокращение доли общего объема долговых обязательств по коммерческим заимствованиям, что обеспечивает достижение цели Государственной программы.
Показатель «Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений» характеризует эффективность использования средств бюджета Тульской области при сохранении оптимальных параметров государственного долга Тульской области.
Показатель «Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований» характеризует организацию предоставления и результаты предоставления из бюджета Тульской области всех видов межбюджетных трансфертов.
Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований» является одним из показателей, характеризующих устойчивое исполнение бюджета.
Показатель «Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями» характеризует разрыв между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями. Цель данного показателя – выровнять бюджетную обеспеченность, стимулировать развитие налогового потенциала.
Показатель «Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством» характеризует количество муниципальных образований, соблюдающих нормы бюджетного законодательства.
Показатель «Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня не превышающего 50,0%» направлен на снижение размера муниципального долга по кредитам полученным от кредитных организаций в целях сокращения размера расходов на обслуживание муниципальных долговых обязательств.
Показатель «Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований» направлен на увеличение доли программных расходов в общей сумме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, что позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на решение конкретных вопросов местного значения и достигнуть лучшего результата при снижении бюджетных расходов.
Показатель «Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения» характеризует количество муниципальных образований, имеющих высокую оценку показателей платежеспособности и напрямую зависит от финансового положения муниципальных образований.
Показатель «Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений» характеризует профессионализм специалистов, занятых в сфере закупок. Это позволяет создавать контрактную систему государственных и муниципальных закупок, отвечающую требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, а также обеспечивает контрактную систему профессиональными кадрами.
Показатель «Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок» характеризует региональную доступность государственных закупок для поставщиков, являющихся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями. Повышение и сохранение достигнутого уровня по этому показателю обеспечивает благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышает конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства.
Показатель «Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок» характеризует создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Это стимулирует формирование конкурентной среды в сфере государственных закупок.
Показатель «Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение» характеризует эффективность общественного контроля. Повышение эффективности общественного контроля приводит к гласности и прозрачности закупок.
Показатель «Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками» направлен на повышение эффективности, результативности закупок, а также обеспечивает единообразные подходы к организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тульской области. Приводит к снижению потерь бюджетных средств в результате отказа от проведения закупок или их проведения в неоптимальные сроки.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:
экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных государственной программой мероприятий;
социальные факторы: изменение репродуктивных установок и изменение демографического поведения населения, обусловливающие снижение ожидаемого уровня рождаемости.».
1
Раздел 8 изложить в новой редакции:
«8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета
Тульской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государст-венная программа
Управление государственными финансами Тульской области
X
X
X
X
X
3002503,5
2667263,0
2734136,3
3010437,8
3597532,8
3033123,3
3027882,6
3 268 100,2
Подпрог-рамма I
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
X
X
X
X
X
100690,0
10061,8
10696,3
5791,3
5791,3
5991,3
5791,3
5791,3
Мероприятие 1.5.
Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
810
01 11
18 1 2375
870
30 632,6
810
05 01
18 1 2375
521
3 637,5
810
05 02
18 1 2375
521
53 602,4
810
05 05
18 1 2375
521
2 100,0
810
07 02
18 1 2375
521
1 837,2
802
03 14
18 1 2375
244
1 785,2
804
09 09
18 1 2375
321
50,0
825
10 03
18 1 2375
360
1 100,0
827
10 03
18 1 2375
321
436,1
836
04 05
18 1 2375
360
313,4
836
04 05
18 1 2375
612
4 505,6
Мероприятие 1.9
Развитие и модернизация информационных
систем в сфере управления финансами Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
04 10
18 1 2378
242
640,0
5 741,3
810
04 10
18 1 02 23780
244
10696,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
Мероприятие 1.11
Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 1 2382
242
3 850,0
Мероприятие 1.13
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Главное управление государственной службы и кадров аппарата
правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
802
07 05
18 1 2380
244
50,0
178,6
200,0
Мероприятие 1.14
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
802
07 05
18 1 2384
244
291,9
Подпрог-рамма II
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
1677716,6
1401686,5
1677297,1
1701869,9
1727947,0
1397710,7
1332670,0
1332670,0
Мероприятие 2.2
Определение объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Министерство финансов Тульской области
810
14 01
18 2 8048
511
11 651,6
59 712,8
810
14 01
18 2 02 80480
511
63 094,5
63 094,5
63 094,5
71746,0
75124,0
75124,0
810
14 01
18 2 8049
511
393 230,5
845 928,7
810
14 01
18 2 02 80490
511
1 233 858,5
1308431,3
1339710,8
1115215,2
1120976,0
1120976,0
Мероприятие 2.3
Выделение дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Министерство финансов Тульской области
810
14 02
18 2 8050
512
1 169 834,5
483 045,0
810
14 02
18 2 03 80500
512
250 000,0
200 000,0
194 797,6
80 405,4
6 225,9
6225,9
Мероприятие 2.4
Выделение субвенции
на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
14 03
18 2 04 82390
530
117 344,1
117 344,1
117 344,1
117 344,1
117 344,1
117 344,1
Мероприятие 2.5
Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами
Министерство финансов Тульской области
810
14 02
18 2 8051
512
100 000,0
10 000,0
810
14 02
18 2 05 80510
512
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10000,0
810
14 02
18 2 8052
512
3 000,0
3 000,0
810
14 02
18 2 05 80520
512
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3000,0
Подпрог-рамма III
Развитие контрактной системы Тульской области
X
X
X
X
X
29502,9
30015,8
29798,2
29798,2
29798,2
29798,2
30015,8
Мероприятие 3.13
Интеграция информационной системы в сфере закупок Тульской области с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 2476
622
891,0
Мероприятие 3.14
Модернизация информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд
в части доработки, введения в эксплуатацию, обслуживания и планового развития автономных программно-аналитических модулей, обеспечивающих дополнительные функциональные возможности
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 04 24770
244
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3000,0
Мероприятие 3.15
Создание в информационной системе Тульской области в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 2478
242
1 950,0
Мероприятие 3.20
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области «Центр организации закупок»
Министерство финансов Тульской области
810
01 13
18 5 0059
X
26 661,9
810
01 13
18 5 01 00590
X
27015,8
26798,2
26798,2
26798,2
26798,2
27015,8
810
01 13
18 5 0059
111
26 297,9
810
01 13
18 5 01 00590
111
20365,6
20244,5
20244,5
20244,5
20244,5
20365,6
810
01 13
18 5 0059
112
3,6
810
01 13
18 5 01 00590
112
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
810
01 13
18 5 01 00590
119
6160,4
6113,9
6113,9
6113,9
6113,9
6160,4
810
01 13
18 5 0059
242
29,7
810
01 13
18 5 0059
244
327,7
810
01 13
18 5 01 00590
244
436,8
436,8
436,8
436,8
436,8
486,8
810
01 13
18 5 0059
852
3,0
810
01 13
18 5 01 00590
853
50,0
Основное мероприятие
1
Управление государственным
долгом Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
1 130 910,7
1 117 859,7
921217,6
1172710,4
1733728,3
1500000,0
1560000,0
1800000,0
810
13 01
18 3 2377
720
1 130 910,7
1 117 859,7
810
13 01
18 3 01 23770
720
921217,6
1172710,4
1733728,3
1500000,0
1560000,0
1800000,0
Основное мероприятие
2
Обеспечение
реализации государственной программы
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
93 186,2
108 152,1
94909,5
100268,0
100268,0
99623,1
99623,1
99623,1
810
01 06
18 4 0011
121
72 317,1
73 178,8
810
01 06
18 4 01 00110
121
56 490,1
56 490,1
56 490,1
56 490,1
56 490,1
56490,1
810
01 06
18 4 0011
122
599,1
241,9
810
01 06
18 4 01 00110
122
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
810
01 06
18 4 01 00110
129
17 112,1
17 112,1
17 112,1
17 112,1
17 112,1
17 112,1
810
01 06
18 4 0019
122
0,0
472,2
810
01 06
18 4 01 00190
122
466,0
466,0
466,0
466,0
466,0
466,0
810
01 06
18 4 0019
242
904,3
365,8
810
01 06
18 4 0019
244
588,3
719,8
810
01 06
18 4 01 00190
244
1 387,3
1 297,3
1 297,3
1 297,3
1 297,3
1 297,3
810
01 06
18 4 0019
851
21,0
19,1
810
01 06
18 4 01 00190
851
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
1,2
810
01 06
18 4 0019
852
56,6
22,0
810
01 06
18 4 01 00190
852
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
810
01 06
18 4 0019
853
0,0
40,1
810
01 06
18 4 01 00190
853
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
76,8
810
01 13
18 4 0059
111
16 670,0
17 970,0
810
01 13
18 4 02 00590
111
13 860,0
13 860,0
13 860,0
13 860,0
13 860,0
13 860,0
810
01 13
18 4 0059
112
74,0
53,0
810
01 13
18 4 02 00590
112
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
810
01 13
18 4 02 00590
119
4 185,8
4 185,8
4 185,8
4 185,8
4 185,8
4 185,8
810
01 13
18 4 0059
242
80,0
32,5
810
01 13
18 4 0059
244
205,6
139,2
810
01 13
18 4 02 00590
244
319,6
319,6
319,6
319,6
319,6
319,6
810
01 13
18 4 2596
244
670,2
14 277,7
810
01 13
18 4 04 25960
244
696,4
6 144,9
6 144,9
5 500,0
5 500,0
5500,0
810
01 13
18 4 2379
244
1 000,0
620,0
.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию цели государственной программы
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
Управление государственными финансами Тульской области
всего
3 002 503,5
2 667 263,0
2 734 136,3
3 010 437,8
3 597 532,8
3 033 123,3
3 027 882,6
3 268 100,2
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
3 002 503,5
2 667 263,0
2 734 136,3
3 010 437,8
3 597 532,8
3 033 123,3
3 027 882,6
3 268 100,2
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
всего
100 690,0
10 061,8
10 696,3
5 791,3
5 791,3
5 991,3
5 791,3
5 791,3
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
100 690,0
10 061,8
10 696,3
5 791,3
5 791,3
5 991,3
5 791,3
5 791,3
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 2
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
всего
1 677 716,6
1 401 686,5
1 677 297,1
1 701 869,9
1 727 947,0
1 397 710,7
1 332 670,0
1 332 670,0
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
1 677 716,6
1 401 686,5
1 677 297,1
1 701 869,9
1 727 947,0
1 397 710,7
1 332 670,0
1 332 670,0
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 3
Развитие контрактной системы Тульской области
всего
Х
29 502,9
30 015,8
29 798,2
29 798,2
29 798,2
29 798,2
30 015,8
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
Х
29 502,9
30 015,8
29 798,2
29 798,2
29 798,2
29 798,2
30 015,8
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1
Управление государственным долгом Тульской области
всего
1 130 910,7
1 117 859,7
921 217,6
1 172 710,4
1 733 728,3
1 500 000,0
1 560 000,0
1 800 000,0
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
1 130 910,7
1 117 859,7
921 217,6
1 172 710,4
1 733 728,3
1 500 000,0
1 560 000,0
1 800 000,0
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2
Обеспечение реализации государственной программы
всего
93 186,2
108 152,1
94 909,5
100 268,0
100 268,0
99 623,1
99 623,1
99 623,1
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
93 186,2
108 152,1
94 909,5
100 268,0
100 268,0
99 623,1
99 623,1
99 623,1
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
».
____________________________________________
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2016 года № 448
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 № 561 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 № 561 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области», согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М. Андрианов
1
Приложение
к постановлению правительства
Тульской области
от 06.10.2016 № 448
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 № 561 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области»
В приложении к постановлению:
Строки «Соисполнители программы», «Показатели программы», «Этапы и сроки реализации программы», «Объем ресурсного обеспечения программы», «Ожидаемые результаты реализации программы» таблицы паспорта государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области» изложить в новой редакции:
Соисполнители программы
-
Показатели программы
1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества.
2. Исполнение расходов бюджета Тульской области, %.
3. Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %.
4. Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%, %.
5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, %.
6. Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном
уровне, %.
7. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере,
к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, %.
8. Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек.
9. Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области, %.
10. Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, %.
11. Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов.
12. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.
13. Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз.
14. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц.
15. Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %.
16. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.
17. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц.
18. Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, %.
19. Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема
закупок, %.
20. Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, %.
21. Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, %.
22. Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, %
Этапы и сроки реализации программы
Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы – 24 340 979,5 тыс. руб., в том числе:
2014
3 002 503,5 тыс. руб.
2015
2 667 263,0 тыс. руб.
2016
2 734 136,3 тыс. руб.
2017
3 010 437,8 тыс. руб.
2018
3 597 532,8 тыс. руб.
2019
3 033 123,3 тыс. руб.
2020
3 027 882,6 тыс. руб.
2021
3 268 100,2 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 24 340 979,5 тыс. руб., в том числе:
2014
3 002 503,5 тыс. руб.
2015
2 667 263,0 тыс. руб.
2016
2 734 136,3 тыс. руб.
2017
3 010 437,8 тыс. руб.
2018
3 597 532,8 тыс. руб.
2019
3 033 123,3 тыс. руб.
2020
3 027 882,6 тыс. руб.
2021
3 268 100,2 тыс. руб.
В том числе:
Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области.
Общий объем финансирования подпрограммы – 150 604,6 тыс. руб., в том числе:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
10 061,8 тыс. руб.
2016
10 696,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 991,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
2021
5 791,3 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 150 604,6 тыс. руб., в том числе:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
10 061,8 тыс. руб.
2016
10 696,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 991,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
2021
5 791,3 тыс. руб.
Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений.
Общий объем финансирования подпрограммы – 12 249 567,8 тыс. руб., в том числе:
2014
1 677 716,6 тыс. руб.
2015
1 401 686,5 тыс. руб.
2016
1 677 297,1 тыс. руб.
2017
1 701 869,9 тыс. руб.
2018
1 727 947,0 тыс. руб.
2019
1 397 710,7 тыс. руб.
2020
1 332 670,0 тыс. руб.
2021
1 332 670,0 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 12 249 567,8 тыс. руб., в том числе:
2014
1 677 716,6 тыс. руб.
2015
1 401 686,5 тыс. руб.
2016
1 677 297,1 тыс. руб.
2017
1 701 869,9 тыс. руб.
2018
1 727 947,0 тыс. руб.
2019
1 397 710,7 тыс. руб.
2020
1 332 670,0 тыс. руб.
2021
1 332 670,0 тыс. руб.
Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области.
Общий объем финансирования подпрограммы – 208 727,3 тыс. руб., в том числе:
2015
29 502,9 тыс. руб.
2016
30 015,8 тыс. руб.
2017
29 798,2 тыс. руб.
2018
29 798,2 тыс. руб.
2019
29 798,2 тыс. руб.
2020
29 798,2 тыс. руб.
2021
30 015,8 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 208 727,3 тыс. руб., в том числе:
2015
29 502,9 тыс. руб.
2016
30 015,8 тыс. руб.
2017
29 798,2 тыс. руб.
2018
29 798,2 тыс. руб.
2019
29 798,2 тыс. руб.
2020
29 798,2 тыс. руб.
2021
30 015,8 тыс. руб.
Основное мероприятие 1. Управление государственным долгом Тульской области.
Общий объем финансирования основного мероприятия – 10 936 426,7 тыс. руб., в том числе:
2014
1 130 910,7 тыс. руб.
2015
1 117 859,7 тыс. руб.
2016
921 217,6 тыс. руб.
2017
1 172 710,4 тыс. руб.
2018
1 733 728,3 тыс. руб.
2019
1 500 000,0 тыс. руб.
2020
1 560 000,0 тыс. руб.
2021
1 800 000,0 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 10 936 426,7 тыс. руб., в том числе:
2014
1 130 910,7 тыс. руб.
2015
1 117 859,7 тыс. руб.
2016
921 217,6 тыс. руб.
2017
1 172 710,4 тыс. руб.
2018
1 733 728,3 тыс. руб.
2019
1 500 000,0 тыс. руб.
2020
1 560 000,0 тыс. руб.
2021
1 800 000,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственной программы.
Общий объем финансирования основного мероприятия – 795 653,1 тыс. руб., в том числе:
2014
93 186,2 тыс. руб.
2015
108 152,1 тыс. руб.
2016
94 909,5 тыс. руб.
2017
100 268,0 тыс. руб.
2018
100 268,0 тыс. руб.
2019
99 623,1 тыс. руб.
2020
99 623,1 тыс. руб.
2021
99 623,1 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 795 653,1 тыс. руб., в том числе:
2014
93 186,2 тыс. руб.
2015
108 152,1 тыс. руб.
2016
94 909,5 тыс. руб.
2017
100 268,0 тыс. руб.
2018
100 268,0 тыс. руб.
2019
99 623,1 тыс. руб.
2020
99 623,1 тыс. руб.
2021
99 623,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества).
2. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%.
3. Снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
4. Снижение до 15,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%.
5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, - 105,0%.
6. Обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
7. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий снизится до 10,0%.
8. Повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области.
9. Обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%.
10. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.
11. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла.
12. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%.
13. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.
14. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%.
15. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14.
16. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%.
17. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%.
18. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%.
19. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%.
20. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%
Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Цель и задачи государственной программы, прогноз развития финансово-бюджетной сферы Тульской области, прогноз конечных результатов государственной программы
Государственная политика в сфере управления государственными финансами, в первую очередь, направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тульской области, повышение эффективности управления общественными финансами и развитие программно-целевого принципа управления государственными и муниципальными финансами, стимулирование инвестиционной деятельности, повышение эффективности бюджетных расходов и переориентацию бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений государственной политики, а также повышение эффективности бюджетных расходов и системы бюджетирования путем повышения прозрачности процедур размещения государственного и муниципального заказа.
Целью государственной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Тульской области, повышение эффективности управления общественными финансами, построение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области.
Для достижения цели государственной программы следует обеспечить совершенствование механизмов, направленных на решение следующих задач:
1. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области.
2. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений.
3. Создание и развитие контрактной системы на территории Тульской области.
Ожидаемыми конечными результатами реализации государственной программы являются:
высокий уровень качества управления региональными финансами
(I степень качества);
исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%;
снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений;
снижение до 15,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%;
темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, – 105,0%;
обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне;
доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий снизится до 10,0%;
повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области;
обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50%;
сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений;
рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла;
снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%;
сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее
и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз;
увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%;
увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14;
увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%;
увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%;
увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%;
увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%;
достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%.».
Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы.».
Раздел 4 изложить в новой редакции:
1
«4. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель/ субъект бюджетного планирования
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы
начала реализации
окончания реализации
11.
Управление государственным долгом Тульской области
Министерство финансов Тульской области
2014
2021
Сохранение объема государственного долга Тульской области на уровне не более 50% от объема доходов бюджета области (без учета безвозмездных поступлений) и соблюдение ограничений по расходам на обслуживание государственного долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
Связь
с показателем 1.3, 1.9, 1.10
.2.
Обеспечение реализации государственной программы
Министерство финансов Тульской области
2014
2021
Обеспечение выполнения цели, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия
Недостижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм, основного мероприятия
Нацелена на достижение всех показателей государственной программы
».
Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Основные меры правового регулирования в финансово-бюджетной сфере
№ п/п
Наименование (направление) мероприятия
Вид нормативного правового акта
Сроки
Исполнитель
Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
1.1.
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
Закон Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
1.2.
Организация планирования и исполнения бюджета области
Закон Тульской области
до 31 декабря, ежегодно
Министерство финансов Тульской области
Распоряжение правительства
Тульской области
не позднее III квартала, ежегодно
Министерство финансов Тульской области
Распоряжение правительства
Тульской области
не позднее
I квартала, ежегодно
Министерство финансов Тульской области
1.3.
Повышение качества финансового менеджмента
Постановление правительства
Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
1.4.
Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ)
Постановление правительства
Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
1.5.
Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля
Постановление правительства
Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
2.1.
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений
Закон Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
Постановление правительства
Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
2.2.
Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами
Постановление правительства
Тульской области
2014-2021, по мере возникновения необходимости
Министерство финансов Тульской области
Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области
3.1.
Осуществление мониторинга закупок
Постановление правительства
Тульской области
до 31 декабря
2016 года
Министерство финансов Тульской области
».
1
Строки «Показатели подпрограммы», «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» таблицы паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области» подраздела 6.1 раздела 6 изложить
в новой редакции:
Показатели подпрограммы
1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества.
2. Исполнение расходов бюджета Тульской области, %.
3. Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %.
4. Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%, %.
5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, %.
6. Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, %.
7. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, %.
8. Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек.
9. Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области, %.
10. Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, %
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 150 604,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
10 061,8 тыс. руб.
2016
10 696,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 991,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
2021
5 791,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества).
2. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%.
3. Снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
4. Снижение до 15,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%.
5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, - 105,0%.
6. Обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
7. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий снизится до 10,0%.
8. Повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области.
9. Обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%.
10. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений
Подраздел 6.1.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
1
«6.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполне-ния
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего
В том числе за счет средств:
федераль-ного бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюд-жетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области
1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
1.2. Организация планирования и исполнения бюджета области
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
1.3. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
1.4. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов Тульской области
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
1.5. Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области
2014
100 000,0, в том числе по годам:
2014 –100 000,0
100 000,0, в том числе по годам:
2014 –100 000,0
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области
1.6. Разработка и утверждение бюджетного прогноза Тульской области
2015-2021
Министерство финансов Тульской области
1.7. Повышение качества финансового менеджмента
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области
1.8. Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ)
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
4. Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области
1.9. Развитие и модернизация информационных систем в сфере управления финансами Тульской области
2014-2021
46034,1, в том числе по годам:
2014 - 640,0
2015 - 5741,3
2016 - 10696,3
2017 - 5791,3
2018 - 5791,3
2019 - 5791,3
2020 - 5791,3
2021 - 5791,3
46034,1, в том числе по годам:
2014 - 640,0
2015 - 5741,3
2016 - 10696,3
2017 - 5791,3
2018 - 5791,3
2019 - 5791,3
2020 - 5791,3
2021 - 5791,3
Министерство финансов Тульской области
1.10. Обеспечение открытости бюджетного процесса Тульской области
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
1.11. Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области
2015
3850,0, в том числе по годам:
2015 - 3850,0
3850,0, в том числе по годам:
2015 - 3850,0
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области
5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля
1.12. Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля
2014-2021
Министерство финансов Тульской области
6. Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
1.13. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
2014-2021
428,6, в том числе по годам:
2014 - 50,0
2015 - 178,6
2019 - 200,0
428,6, в том числе по годам:
2014 - 50,0
2015 - 178,6
2019 - 200,0
Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
1.14. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
2015-2021
291,9, в том числе:
2015 - 291,9
291,9, в том числе:
2015 - 291,9
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
».
Подраздел 6.1.4 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы
Перечень показателей конечного и непосредственного результата
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2012)
Значения показателей по годам реализации подпрограммы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрог-раммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель - повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств за счет формирования современной нормативно-методической базы регулирования бюджетных правоотношений при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области
Задача 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области»
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества
II
II
II
II
II
II
I
I
I
I
Исполнение расходов бюджета Тульской области, %
91,8
92,0
92,0
93,0
95,0
96,0
96,0
98,0
99,0
99,0
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %
5,7
14,5
13,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0
Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области, %
–
–
–
–
52,0
52,0
53,0
53,0
53,0
53,0
Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, %
–
–
–
–
2,1
2,3
2,2
1,8
1,5
1,5
Задача 2 «Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области»
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%, %
–
35,0
35,0
30,0
30,0
25,0
20,0
15,0
15,0
15,0
Задача 3 «Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области»
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, %
–
103,0
103,0
104,0
104,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
Задача 4 «Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области»
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 5 «Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля»
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, %
25,0
20,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Задача 6 «Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек
–
1
40
–
–
–
40
–
–
81
».
1
Подраздел 6.1.5 раздела 6 изложить в новой редакции:
« 6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 150 604,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области»
Наименование ресурсов
Ед. изм.
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
150 604,6
100690,0
10061,8
10696,3
5791,3
5791,3
5991,3
5791,3
5791,3
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
бюджет Тульской области
тыс. руб.
150 604,6
100690,0
10061,8
10696,3
5791,3
5791,3
5991,3
5791,3
5791,3
местные бюджеты
тыс. руб.
внебюджетные источники
тыс. руб.
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
».
1
Подраздел 6.1.6 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
высокий уровень качества управления региональными финансами
(I степень качества);
исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%;
снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений;
снижение до 15,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%;
темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, 105,0%;
обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне;
доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий снизится до 10,0%;
повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области;
обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%;
сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.
Реализация подпрограммы обеспечит получение социально-экономического эффекта, который заключается в следующем.
Повышение качества управления региональными финансами обеспечит соответствие бюджетных расходов цели и задачам социально-экономического развития Тульской области, а значит нуждам и интересам ее жителей. Качество управления региональными финансами также предполагает получение желаемого результата с меньшими затратами бюджетных средств, а значит раскрытие дополнительных резервов для развития области.
Повышение качества финансового менеджмента ГРБС, в совокупности с планируемым ростом бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (работ), обеспечит повышение качества их оказания, а значит улучшение в Тульской области качества жизни населения.
Совершенствование системы финансового контроля, повышение квалификации специалистов в области управления региональными финансами снизит потери бюджетных средств, а также обеспечит эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов.».
Строки «Показатели подпрограммы», «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» подраздела 6.2 раздела 6 изложить в новой редакции:
Показатели подпрограммы
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов.
Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее
и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз.
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц.
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %.
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 12 249 567,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014
1 677 716,6 тыс. руб.
2015
1 401 686,5 тыс. руб.
2016
1 677 297,1 тыс. руб.
2017
1 701 869,9 тыс. руб.
2018
1 727 947,0 тыс. руб.
2019
1 397 710,7 тыс. руб.
2020
1 332 670,0 тыс. руб.
2021
1 332 670,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
1. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла.
2. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%.
3. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.
4. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%.
5. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14
Подраздел 6.2.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
1
«6.2.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок испол-нения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего
В том числе за счет средств
феде-рального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюд-жетных источ-ников
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений
2.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений
2014 - 2021
Министерство финансов Тульской области
2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.2. Определение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2014 - 2021
8960968,9 в том числе по годам:
2014 - 404882,1
2015 - 905641,5
2016 - 1296953,0
2017 - 1371525,8
2018 - 1402805,3
2019 - 1186961,2
2020 - 1196100,0
2021 - 1196100,0
8960968,9 в том числе по годам:
2014 - 404882,1
2015 - 905641,5
2016 - 1296953,0
2017 - 1371525,8
2018 - 1402805,3
2019 - 1186961,2
2020 - 1196100,0
2021 - 1196100,0
Министерство финансов Тульской области
2.3. Выделение дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2014 - 2021
2390534,3 в том числе по годам:
2014 - 1169834,5
2015 - 483045,0
2016 - 250000,0
2017 - 200000,0
2018 - 194797,6
2019 - 80405,4
2020 - 6225,9
2021 - 6225,9
2390534,3 в том числе по годам:
2014 - 1169834,5
2015 - 483045,0
2016 - 250000,0
2017 - 200000,0
2018 - 194797,6
2019 - 80405,4
2020 - 6225,9
2021 - 6225,9
Министерство финансов Тульской области
2.4. Выделение субвенции на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области
2016 - 2021
704064,6, в том числе по годам:
2016 - 117344,1
2017 - 117344,1
2018 - 117344,1
2019 - 117344,1
2020 - 117344,1
2021 - 117344,1
704064,6 в том числе по годам:
2016 - 117344,1
2017 - 117344,1
2018 - 117344,1
2019 - 117344,1
2020 - 117344,1
2021 - 117344,1
Министерство финансов Тульской области
3. Повышение качества управления муниципальными финансами
2.5. Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами
2014 - 2021
194 000,0, в том числе по годам:
2014 - 103000,0
2015 - 13000,0
2016 - 13000,0
2017 - 13000,0
2018 - 13000,0
2019 - 13000,0
2020 - 13000,0
2021 -13000,0
194 000,0, в том числе по годам:
2014 - 103000,0
2015 - 13000,0
2016 - 13000,0
2017 - 13000,0
2018 - 13000,0
2019 - 13000,0
2020 - 13000,0
2021 - 13000,0
Министерство финансов Тульской области
».
Подраздел 6.2.4 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.2.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы
Перечень показателей конечного и непосредственного результата
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение – 2012)
Значения показателей по годам реализации подпрограммы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель – обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами
Задача 1 «Совершенство-вание механизма регулирования межбюджетных отношений»
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов
0,749
0,8
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,87
0,87
Задача 2 «Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансирован-ности местных бюджетов»
Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, %
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз
3,9*
3,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц
2,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %
–
–
–
50,5
50,4
50,3
50,2
50,1
50,0
50,0
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образования, %
–
–
–
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
80,0
Задача 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами»
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц
5,0
7,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
13,0
14,0
14,0
*базовый показатель, разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями по плановым показателям бюджета на 2013 год.».
1
Подраздел 6.2.5 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 12 249 567,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»
Наименование ресурсов
Ед. изм.
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
12 249 567,8
1 677 716,6
1 401 686,5
1 677 297,1
1 701 869,9
1 727 947,0
1 397 710,7
1 332 670,0
1 332 670,0
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
бюджет Тульской области
тыс. руб.
12 249 567,8
1 677 716,6
1 401 686,5
1 677 297,1
1 701 869,9
1 727 947,0
1 397 710,7
1 332 670,0
1 332 670,0
местные бюджеты
тыс. руб.
внебюджетные источники
тыс. руб.
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
».
1
Подраздел 6.2.6 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:
рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла;
снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%;
сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз;
увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0%
от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14;
увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%.».
Строки «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы «Развитие контрактной системы Тульской области» подраздела 6.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2021 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 208 727,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015
29 502,9 тыс. руб.
2016
30 015,8 тыс. руб.
2017
29 798,2 тыс. руб.
2018
29 798,2 тыс. руб.
2019
29 798,2 тыс. руб.
2020
29 798,2 тыс. руб.
2021
30 015,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%.
Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%.
Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%.
Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%.
Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%
Подраздел 6.3.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
1
«6.3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок испол-нения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего
В том числе за счет средств:
феде-рального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюд-жетных источ-ников
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Планирование закупок
3.1. Формирование плана-графика совместных торгов
2015 - 2021
ГРБС
3.2. Обеспечение обязательного общественного обсуждения закупок на сумму более 100 миллионов рублей
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области, ГРБС
2. Осуществление закупок
3.3. Реализация пилотного проекта по ведомственной централизации закупок ГРБС
2016
Министерство финансов Тульской области, министерство здравоохранения
Тульской области
3.4. Внедрение ведомственной централизации закупок ГРБС
2017 - 2021
ГРБС
3.5. Координация размещения торгов для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
2015 - 2021
ГРБС
3.6. Создание библиотеки типовых контрактов, типовых условий контрактов для нужд Тульской области и муниципальных образований на территории Тульской области и их актуализация
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области
3.7. Формирование системы анализа рынка и мониторинга текущей рыночной конъюнктуры для формирования начальной (максимальной) цены контракта
2015 - 2016
Министерство финансов Тульской области
3.8. Создание реестра инновационной продукции
2016 - 2021
Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, ГРБС
3. Мониторинг закупок
3.9. Организация мониторинга ведения претензионно-исковой работы
2015 - 2017
Министерство финансов Тульской области, ГРБС
3.10. Внедрение механизма размещения отчетов о результатах исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) в единой информационной системе
2016
Министерство финансов Тульской области, ГРБС
3.11. Осуществление мониторинга закупок
2016 - 2021
Министерство финансов Тульской области
3.12. Подготовка сводного аналитического отчета об эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд в Тульской области
2016 - 2021
Министерство финансов Тульской области
4. Развитие информационной системы
3.13. Интеграция информационной системы в сфере закупок Тульской области с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов
2015 - 2016
891,0
в том числе по годам:
2015 - 891,0
891,0
в том числе по годам:
2015 - 891,0
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
3.14. Модернизация информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в части доработки, введения в эксплуатацию, обслуживания и планового развития автономных программно-аналитических модулей, обеспечивающих дополнительные функциональные возможности
2015 - 2021
18000,0, в том числе по годам:
2015 - 0,0
2016 - 3000,0
2017 - 3000,0
2018 - 3000,0
2019 - 3000,0
2020 - 3000,0
2021 - 3000,0
18000,0, в том числе по годам:
2015 - 0,0
2016 - 3000,0
2017 - 3000,0
2018 - 3000,0
2019 - 3000,0
2020 - 3000,0
2021 - 3000,0
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
3.15. Создание в информационной системе Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов
2015
1950,0, в том числе по годам:
2015 - 1950,0
1950,0, в том числе по годам:
2015 - 1950,0
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
5. Обеспечение принципа профессионализма заказчика
3.16. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудников контрактных служб и контрактных управляющих, являющихся государственными гражданскими служащими Тульской области
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области, главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области, ГРБС
3.17. Проведение семинаров, посвященных контрактной системе, реализации ее отдельных направлений
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области
3.18. Обеспечение участия представителей Тульской области в учебных мероприятиях, семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам контрактной системы (с учетом оплаты организационных взносов)
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области
3.19. Создание реестра контрактных служб и контрактных управляющих Тульской области и его актуализация
2015 - 2021
Министерство финансов Тульской области
3.20. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области «Центр организации закупок»
2015 - 2021
187886,3,
в том числе по годам:
2015 - 26661,9
2016 -27015,8
2017 - 26798,2
2018 - 26798,2
2019 - 26798,2
2020 - 26798,2
2021 - 27015,8
187886,3,
в том числе по годам:
2015 - 26661,9
2016 -27015,8
2017 - 26798,2
2018 - 26798,2
2019 - 26798,2
2020 - 26798,2
2021 - 27015,8
Министерство финансов Тульской области
Список использованных сокращений:
ГРБС – органы исполнительной власти Тульской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств.
Государственный заказчик – государственный заказчик Тульской области либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение Тульской области, осуществляющие закупки.
Муниципальный заказчик – муниципальный заказчик муниципального образования, расположенного на территории Тульской области, либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение муниципального образования на территории Тульской области, осуществляющие закупки.
Заказчик – государственный или муниципальный заказчик.
РИС ТО – региональная информационная система Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.».
Подраздел 6.3.4 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.3.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы
Перечень показателей конечного и непосредственного результата
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2012)
Значения показателей по годам реализации подпрограммы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрог-раммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель - построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области
Задача 1 «Обеспечение профессиона-лизма заказчика»
Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, %
0,0
70,0
73,0
75,0
80,0
83,0
85,0
85,0
85,0
Задача 2 «Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок»
Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, %
60,0
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
70,0
70,0
Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, %
15,0
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Задача 3 «Обеспечение гласности и прозрачности закупок»
Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, %
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 4 «Повышение эффективности, результатив-ности закупок»
Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, %
50,0
60,0
65,0
75,0
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0
».
Подраздел 6.3.5 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 208 727,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие контрактной системы Тульской области»
Наименование ресурсов
Ед. изм.
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
208727,3
29 502,9
30 015,8
29 798,2
29 798,2
29 798,2
29 798,2
30 015,8
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
бюджет Тульской области
тыс. руб.
208727,3
29 502,9
30 015,8
29 798,2
29 798,2
29 798,2
29 798,2
30 015,8
местные бюджеты
тыс. руб.
внебюджетные источники
тыс. руб.
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
».
1
Подраздел 6.3.6 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.3.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:
увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%;
увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%;
увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%;
увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%;
достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%.».
Подраздел 6.4 «Основные мероприятия государственной программы «Управление государственными финансами Тульской области» раздела 6 изложить в новой редакции:
1
«6.4. Основные мероприятия государственной программы «Управление государственными финансами Тульской области»
№ п/п
Наименование задач государственной программы
Наименование основного мероприятия
Краткое описание мероприятия
Наименование показателя, характе-ризующего выполнение задачи
Расходы (тыс. руб.)
по годам
1
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области
Управление государственным долгом Тульской области
Основное мероприятие направлено на эффективное управление государственным долгом Тульской области.
Объем государственного долга Тульской области за последние пять лет вырос с 2492,6 млн. рублей по состоянию на 01.01.2009 до 8426,0 млн. рублей по состоянию на 01.01.2013. Соответственно увеличилась и долговая нагрузка на бюджет (отношение государственного долга к объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений) с 10,9% до 25,9%.
По данному показателю Тульская область находится на 4-м месте среди 18 субъектов ЦФО. Государственный долг Тульской области находится на экономически безопасном уровне. Увеличение объема государственного долга Тульской области обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета области.
Для сбалансированности бюджета привлекаются заемные средства. В настоящее время в сфере управления государственным долгом Тульской области требуют решения следующие проблемы:
установление приемлемого графика погашения долговых обязательств;
минимизация стоимости заимствований;
поддержание сбалансированного портфеля заимствований
Связь с показателями 1.3, 1.9, 1.10
Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия за счет средств бюджета Тульской области составляет 10 936 426,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014
- 1130 910,7 тыс. руб.
2015
- 1117 859,7 тыс. руб.
2016
- 921 217,6 тыс. руб.
2017
- 1172 710,4 тыс. руб.
2018
- 1733 728,3 тыс. руб.
2019
- 1500 000,0 тыс. руб.
2020
- 1560 000,0 тыс. руб.
2021
- 1800 000,0 тыс. руб.
2
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области.
2. Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами.
Обеспечение реализации государственной программы
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм и основного мероприятия государственной программы Тульской области в соответствии с установленными сроками и задачами.
Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение цели, задач и показателей государственной программы Тульской области в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия
Нацелена на достижение всех показателей государст-венной прог-раммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия за счет средств бюджета Тульской области составляет 795 653,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 93 186,2 тыс. руб.
2015 – 108 152,1 тыс. руб.
2016 - 94 909,5 тыс. руб.
2017 - 100 268,0 тыс. руб.
2018 - 100 268,0 тыс. руб.
2019 - 99 623,1 тыс. руб.
2020 - 99 623,1 тыс. руб.
2021 - 99 623,1 тыс. руб.
3. Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области
».
Раздел 7 изложить в новой редакции:
«7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы
Сведения о целевых показателях государственной программы и их значениях
№
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей
Плановое
значение
показателя
на день
окончания
действия
подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области»
Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
1.1
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации
Степень качества
II
II
II
II
II
I
I
I
I
1.2
Исполнение расходов бюджета Тульской области
%
92,0
92,0
93,0
95,0
96,0
96,0
98,0
99,0
99,0
1.3
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений
%
14,5
13,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0
1.4
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%
%
35,0
35,0
30,0
30,0
25,0
20,0
15,0
15,0
15,0
1.5
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием
%
103,0
103,0
104,0
104,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
1.6
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.7
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий
%
20,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1.8
Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов
человек
1
40
–
–
–
40
–
–
81
1.9
Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области
%
–
–
–
52,0
52,0
53,0
53,0
53,0
53,0
1.10
Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений
%
–
–
–
2,1
2,3
2,2
1,8
1,5
1,5
Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
2.1
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета области бюджетам муниципальных образований
балл
0,8
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,87
0,87
2.2
Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований
%
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
2.3
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями к уровню 2013 года
раз
3,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
2.4
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами
единиц
7,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
13,0
14,0
14,0
2.6
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%
%
–
–
50,5
50,4
50,3
50,2
50,1
50,0
50,0
2.7
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образования
%
–
–
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
80,0
Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области
3.1
Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений
%
–
70,0
73,0
75,0
80,0
83,0
85,0
85,0
85,0
3.2
Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок
%
–
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
70,0
70,0
3.3
Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок
%
–
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
3.4
Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение
%
–
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.5
Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками
%
–
60,0
65,0
75,0
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0
».
1
Паспорта показателей 1.2, 1.4, раздела 7 изложить в новой редакции:
Паспорт показателя
«Исполнение расходов бюджета Тульской области»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
1.2
2
Наименование показателя
Исполнение расходов бюджета Тульской области
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение кассового исполнения расходов бюджета Тульской области к утвержденному объему бюджетных ассигнований Тульской области
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основе данных, полученных из автоматизированной системы «Бюджет»
«Паспорт показателя
«Доля ГРБС, имеющих индекс качества
финансового менеджмента менее 65,0%»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
1.4
2
Наименование показателя
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение количества ГРБС, имеющих индекс качества меньше 65,0%, к количеству ГРБС, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании постановления правительства Тульской области от 27.12.2012 № 776 «Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области», постановления правительства Тульской области от 27.12.2012 № 775 «Об утверждении Порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области». Представление результатов по данному показателю производится по итогам года, предшествующего отчетному
Раздел 7 дополнить паспортами показателей 1.9, 1.10, 2.6, 2.7.
«Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.:24-52-46, электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
1.9
2
Наименование показателя
Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение объема бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы, к общему объему государственного долга Тульской области по фактическим показателям за отчетный период
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании данных государственной долговой книги Тульской области по итогам отчетного года
Паспорт показателя
«Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.:24-52-46, электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
1.10
2
Наименование показателя
Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тульской области к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, по фактическим показателям за отчетный период
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основе данных, полученных из автоматизированной системы «Бюджет» по итогам отчетного года
».
«Паспорт показателя
«Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
2.6
2
Наименование показателя
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании годовой отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований
Паспорт показателя
«Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований»
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
2.7
2
Наименование показателя
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется как отношение расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании годовой отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований
».
Подраздел «Обоснование состава и значений показателей и оценка влияния внешних факторов на их достижение» раздела 7 изложить в новой редакции:
«Обоснование состава и значений показателей
и оценка влияния внешних факторов на их достижение
Показатель «Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации» характеризует реальное состояние качества управления региональными финансами, что является обязательным компонентом эффективного управления общественными финансами.
Показатель «Исполнение расходов бюджета Тульской области». Полное исполнение расходных обязательств Тульской области является главным результатом функционирования региональной финансовой системы и определяет эффективность управления общественными финансами.
Показатель «Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений» определяет сбалансированность регионального бюджета и, следовательно, соответствует цели Государственной программы.
Показатель «Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%» характеризует качество управления региональными финансами на отраслевом уровне, что является обязательным компонентом эффективного управления общественными финансами.
Показатель «Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями» обуславливает финансовые возможности для повышения качества оказания государственных услуг и создает условия для возникновения конкуренции за право получения государственного задания. Возникновение условий для режима конкуренции ведет к построению эффективного управления общественными финансами.
Показатель «Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне» характеризует уровень информатизации бюджетного процесса, что является ключевым направлением эффективного управления общественными финансами.
Показатель «Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий» характеризует эффективность финансового контроля. Повышение эффективности финансового контроля приводит к снижению потерь бюджетных средств в результате финансовых нарушений и числа самих нарушений.
Показатель «Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» характеризует подготовку специалистов к решению задач в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. Это обеспечивает достижение цели и задач Государственной программы.
Показатель «Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области» характеризует структуру государственного долга Тульской области и обеспечивает поэтапное сокращение доли общего объема долговых обязательств по коммерческим заимствованиям, что обеспечивает достижение цели Государственной программы.
Показатель «Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений» характеризует эффективность использования средств бюджета Тульской области при сохранении оптимальных параметров государственного долга Тульской области.
Показатель «Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований» характеризует организацию предоставления и результаты предоставления из бюджета Тульской области всех видов межбюджетных трансфертов.
Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований» является одним из показателей, характеризующих устойчивое исполнение бюджета.
Показатель «Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями» характеризует разрыв между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями. Цель данного показателя – выровнять бюджетную обеспеченность, стимулировать развитие налогового потенциала.
Показатель «Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством» характеризует количество муниципальных образований, соблюдающих нормы бюджетного законодательства.
Показатель «Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня не превышающего 50,0%» направлен на снижение размера муниципального долга по кредитам полученным от кредитных организаций в целях сокращения размера расходов на обслуживание муниципальных долговых обязательств.
Показатель «Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований» направлен на увеличение доли программных расходов в общей сумме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, что позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на решение конкретных вопросов местного значения и достигнуть лучшего результата при снижении бюджетных расходов.
Показатель «Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения» характеризует количество муниципальных образований, имеющих высокую оценку показателей платежеспособности и напрямую зависит от финансового положения муниципальных образований.
Показатель «Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений» характеризует профессионализм специалистов, занятых в сфере закупок. Это позволяет создавать контрактную систему государственных и муниципальных закупок, отвечающую требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, а также обеспечивает контрактную систему профессиональными кадрами.
Показатель «Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок» характеризует региональную доступность государственных закупок для поставщиков, являющихся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями. Повышение и сохранение достигнутого уровня по этому показателю обеспечивает благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышает конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства.
Показатель «Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок» характеризует создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Это стимулирует формирование конкурентной среды в сфере государственных закупок.
Показатель «Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение» характеризует эффективность общественного контроля. Повышение эффективности общественного контроля приводит к гласности и прозрачности закупок.
Показатель «Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками» направлен на повышение эффективности, результативности закупок, а также обеспечивает единообразные подходы к организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тульской области. Приводит к снижению потерь бюджетных средств в результате отказа от проведения закупок или их проведения в неоптимальные сроки.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:
экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных государственной программой мероприятий;
социальные факторы: изменение репродуктивных установок и изменение демографического поведения населения, обусловливающие снижение ожидаемого уровня рождаемости.».
1
Раздел 8 изложить в новой редакции:
«8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета
Тульской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государст-венная программа
Управление государственными финансами Тульской области
X
X
X
X
X
3002503,5
2667263,0
2734136,3
3010437,8
3597532,8
3033123,3
3027882,6
3 268 100,2
Подпрог-рамма I
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
X
X
X
X
X
100690,0
10061,8
10696,3
5791,3
5791,3
5991,3
5791,3
5791,3
Мероприятие 1.5.
Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
810
01 11
18 1 2375
870
30 632,6
810
05 01
18 1 2375
521
3 637,5
810
05 02
18 1 2375
521
53 602,4
810
05 05
18 1 2375
521
2 100,0
810
07 02
18 1 2375
521
1 837,2
802
03 14
18 1 2375
244
1 785,2
804
09 09
18 1 2375
321
50,0
825
10 03
18 1 2375
360
1 100,0
827
10 03
18 1 2375
321
436,1
836
04 05
18 1 2375
360
313,4
836
04 05
18 1 2375
612
4 505,6
Мероприятие 1.9
Развитие и модернизация информационных
систем в сфере управления финансами Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
04 10
18 1 2378
242
640,0
5 741,3
810
04 10
18 1 02 23780
244
10696,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
Мероприятие 1.11
Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 1 2382
242
3 850,0
Мероприятие 1.13
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Главное управление государственной службы и кадров аппарата
правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
802
07 05
18 1 2380
244
50,0
178,6
200,0
Мероприятие 1.14
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
802
07 05
18 1 2384
244
291,9
Подпрог-рамма II
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
1677716,6
1401686,5
1677297,1
1701869,9
1727947,0
1397710,7
1332670,0
1332670,0
Мероприятие 2.2
Определение объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Министерство финансов Тульской области
810
14 01
18 2 8048
511
11 651,6
59 712,8
810
14 01
18 2 02 80480
511
63 094,5
63 094,5
63 094,5
71746,0
75124,0
75124,0
810
14 01
18 2 8049
511
393 230,5
845 928,7
810
14 01
18 2 02 80490
511
1 233 858,5
1308431,3
1339710,8
1115215,2
1120976,0
1120976,0
Мероприятие 2.3
Выделение дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Министерство финансов Тульской области
810
14 02
18 2 8050
512
1 169 834,5
483 045,0
810
14 02
18 2 03 80500
512
250 000,0
200 000,0
194 797,6
80 405,4
6 225,9
6225,9
Мероприятие 2.4
Выделение субвенции
на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
14 03
18 2 04 82390
530
117 344,1
117 344,1
117 344,1
117 344,1
117 344,1
117 344,1
Мероприятие 2.5
Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами
Министерство финансов Тульской области
810
14 02
18 2 8051
512
100 000,0
10 000,0
810
14 02
18 2 05 80510
512
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10000,0
810
14 02
18 2 8052
512
3 000,0
3 000,0
810
14 02
18 2 05 80520
512
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3000,0
Подпрог-рамма III
Развитие контрактной системы Тульской области
X
X
X
X
X
29502,9
30015,8
29798,2
29798,2
29798,2
29798,2
30015,8
Мероприятие 3.13
Интеграция информационной системы в сфере закупок Тульской области с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 2476
622
891,0
Мероприятие 3.14
Модернизация информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд
в части доработки, введения в эксплуатацию, обслуживания и планового развития автономных программно-аналитических модулей, обеспечивающих дополнительные функциональные возможности
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 04 24770
244
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3000,0
Мероприятие 3.15
Создание в информационной системе Тульской области в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 2478
242
1 950,0
Мероприятие 3.20
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области «Центр организации закупок»
Министерство финансов Тульской области
810
01 13
18 5 0059
X
26 661,9
810
01 13
18 5 01 00590
X
27015,8
26798,2
26798,2
26798,2
26798,2
27015,8
810
01 13
18 5 0059
111
26 297,9
810
01 13
18 5 01 00590
111
20365,6
20244,5
20244,5
20244,5
20244,5
20365,6
810
01 13
18 5 0059
112
3,6
810
01 13
18 5 01 00590
112
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
810
01 13
18 5 01 00590
119
6160,4
6113,9
6113,9
6113,9
6113,9
6160,4
810
01 13
18 5 0059
242
29,7
810
01 13
18 5 0059
244
327,7
810
01 13
18 5 01 00590
244
436,8
436,8
436,8
436,8
436,8
486,8
810
01 13
18 5 0059
852
3,0
810
01 13
18 5 01 00590
853
50,0
Основное мероприятие
1
Управление государственным
долгом Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
1 130 910,7
1 117 859,7
921217,6
1172710,4
1733728,3
1500000,0
1560000,0
1800000,0
810
13 01
18 3 2377
720
1 130 910,7
1 117 859,7
810
13 01
18 3 01 23770
720
921217,6
1172710,4
1733728,3
1500000,0
1560000,0
1800000,0
Основное мероприятие
2
Обеспечение
реализации государственной программы
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
93 186,2
108 152,1
94909,5
100268,0
100268,0
99623,1
99623,1
99623,1
810
01 06
18 4 0011
121
72 317,1
73 178,8
810
01 06
18 4 01 00110
121
56 490,1
56 490,1
56 490,1
56 490,1
56 490,1
56490,1
810
01 06
18 4 0011
122
599,1
241,9
810
01 06
18 4 01 00110
122
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
810
01 06
18 4 01 00110
129
17 112,1
17 112,1
17 112,1
17 112,1
17 112,1
17 112,1
810
01 06
18 4 0019
122
0,0
472,2
810
01 06
18 4 01 00190
122
466,0
466,0
466,0
466,0
466,0
466,0
810
01 06
18 4 0019
242
904,3
365,8
810
01 06
18 4 0019
244
588,3
719,8
810
01 06
18 4 01 00190
244
1 387,3
1 297,3
1 297,3
1 297,3
1 297,3
1 297,3
810
01 06
18 4 0019
851
21,0
19,1
810
01 06
18 4 01 00190
851
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
1,2
810
01 06
18 4 0019
852
56,6
22,0
810
01 06
18 4 01 00190
852
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
810
01 06
18 4 0019
853
0,0
40,1
810
01 06
18 4 01 00190
853
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
76,8
810
01 13
18 4 0059
111
16 670,0
17 970,0
810
01 13
18 4 02 00590
111
13 860,0
13 860,0
13 860,0
13 860,0
13 860,0
13 860,0
810
01 13
18 4 0059
112
74,0
53,0
810
01 13
18 4 02 00590
112
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
810
01 13
18 4 02 00590
119
4 185,8
4 185,8
4 185,8
4 185,8
4 185,8
4 185,8
810
01 13
18 4 0059
242
80,0
32,5
810
01 13
18 4 0059
244
205,6
139,2
810
01 13
18 4 02 00590
244
319,6
319,6
319,6
319,6
319,6
319,6
810
01 13
18 4 2596
244
670,2
14 277,7
810
01 13
18 4 04 25960
244
696,4
6 144,9
6 144,9
5 500,0
5 500,0
5500,0
810
01 13
18 4 2379
244
1 000,0
620,0
.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию цели государственной программы
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
Управление государственными финансами Тульской области
всего
3 002 503,5
2 667 263,0
2 734 136,3
3 010 437,8
3 597 532,8
3 033 123,3
3 027 882,6
3 268 100,2
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
3 002 503,5
2 667 263,0
2 734 136,3
3 010 437,8
3 597 532,8
3 033 123,3
3 027 882,6
3 268 100,2
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
всего
100 690,0
10 061,8
10 696,3
5 791,3
5 791,3
5 991,3
5 791,3
5 791,3
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
100 690,0
10 061,8
10 696,3
5 791,3
5 791,3
5 991,3
5 791,3
5 791,3
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 2
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
всего
1 677 716,6
1 401 686,5
1 677 297,1
1 701 869,9
1 727 947,0
1 397 710,7
1 332 670,0
1 332 670,0
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
1 677 716,6
1 401 686,5
1 677 297,1
1 701 869,9
1 727 947,0
1 397 710,7
1 332 670,0
1 332 670,0
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 3
Развитие контрактной системы Тульской области
всего
Х
29 502,9
30 015,8
29 798,2
29 798,2
29 798,2
29 798,2
30 015,8
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
Х
29 502,9
30 015,8
29 798,2
29 798,2
29 798,2
29 798,2
30 015,8
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1
Управление государственным долгом Тульской области
всего
1 130 910,7
1 117 859,7
921 217,6
1 172 710,4
1 733 728,3
1 500 000,0
1 560 000,0
1 800 000,0
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
1 130 910,7
1 117 859,7
921 217,6
1 172 710,4
1 733 728,3
1 500 000,0
1 560 000,0
1 800 000,0
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2
Обеспечение реализации государственной программы
всего
93 186,2
108 152,1
94 909,5
100 268,0
100 268,0
99 623,1
99 623,1
99 623,1
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
93 186,2
108 152,1
94 909,5
100 268,0
100 268,0
99 623,1
99 623,1
99 623,1
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
».
____________________________________________
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
