Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Балтийский городской округ» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского городского ок...



http://10.1.1.6:8080/content/act/36527c87-e429-47d9-951c-6c395b6b04af.doc

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Администрация Балтийского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06» октября  2020 г.              № 647

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Балтийский городской округ» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа на 2021 - 2025 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования от 27.11.2018 года № 89 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» Калининградской области», постановлением администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области»», администрация Балтийского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Балтийский городской округ» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа на 2021 - 2025 годы», согласно приложению, к настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Балтийска» и разместить на официальном сайте администрации Балтийского городского округа.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя Комитета городского хозяйства администрации Балтийского городского округа М.П. Коваленко.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Балтийский городской округ»                                                                   Н.И. Федорова

1

Приложение

к постановлению администрации

Балтийского городского округа

№ 647 от «06» октября 2020 года

Муниципальная программа

муниципального образования

«Балтийский городской округ»

«Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры

Балтийского городского округа

на 2021 - 2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Балтийский городской округ» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа на 2021 - 2025 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа

Соисполнители муниципальной программы

 администрация Балтийского городского округа;

 Комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;

 Комитет муниципального имущества и землепользования администрации Балтийского городского округа;

 отдел архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа;

 МБУ «ОКС БМР»;

 МУП «Тепловые сети г.Балтийска»;

 МУП «Балтстоки»;

 иные исполнители, определяемые в установленном законодательством порядке.

Участники муниципальной программы

 администрация Балтийского городского округа;

 Комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;

 Комитет муниципального имущества и землепользования администрации Балтийского городского округа;

 отдел архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа;

 МБУ «ОКС БМР»;

 МУП «Тепловые сети г.Балтийска»;

 МУП «Балтстоки»;

 МУП «Балтвода».

Структура муниципальной программы

- Подпрограммы

Нет

- Отдельные мероприятия

нет

Цели муниципальной программы

Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения Балтийского городского округа.

Задачи муниципальной программы

 обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих через функции заказчика-застройщика управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа (включая текущий ремонт) по заказам, в том числе муниципальным.

 обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, путем реструктуризации их задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня;

 обеспечение государственной поддержки процесса модернизации и обновления коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры путем предоставления бюджетных средств и формирования финансовых инструментов предоставления муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.

Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

 уменьшение протяженности ветхих тепловых сетей – 68,1%

 обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» качественными услугами теплоснабжения - 68,1%

 обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» качественными услугами водоснабжения - 98%

 обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» услугами канализации - 81,6%

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2021 – 2025 годы.

Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы, и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (с разбивкой по годам)

Общий объем средств местного бюджета –                             192 409,45 тыс. руб., в том числе:

2021 год

-18 887,632 тыс.руб.

2022 год

- 10 292,860 тыс. руб.

2023 год

- 17 468,980 тыс. руб.

2024 год

- 37 323,038 тыс. руб.

2025 год

- 108 436,94 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

 повышение комфорта проживания населения;

 повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;

 повышение комфорта проживания населения;

 улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в районе;

 привлечение внебюджетных источников, частных инвесторов;

 привлечение к управлению коммунальным хозяйством структур негосударственного сектора экономики;

 снижение потребления энергетических ресурсов в результате перевода котельных на природный газ.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации    муниципальной программы

В настоящее время население округа получает тепло от 9-ти котельных:

 котельной ОАО «33 СРЗ», работающей на мазутном топливе;

 котельной ЖКС №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по БФ;

 котельной г. Приморска;

 котельной п.Дивное;

 пяти угольных котельных г. Балтийска.

Также население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию. Для приготовления пищи используется сжиженный газ и электроэнергия.

Управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа (включая текущий ремонт) по заказам, в том числе муниципальным, в Балтийском городском округе осуществляет МБУ «Отдел капитального строительства БМР» через функции заказчика-застройщика. Из местного бюджета учреждению перечисляется субсидия на выполнение муниципального задания за оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика и разработке проектной документации по объектам капитального строительства, капитального ремонта за счет средств муниципального образования.

Кризисное состояние коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергетических ресурсов.

Система жилищно-коммунального хозяйства, доставшаяся в наследство от периода развития плановой экономики, является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной системы.

Существующее положение централизованной системы водоснабжения

Балтийского городского округа.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Балтийского городского округа являются подземные воды с забором из 21 скважины, в том числе - 14 рабочие, 7 остановлены по разным причинам (из-за малого дебита скважин и на капитальный ремонт). Глубина артезианских скважин от 100 до 185 м.  Дебит скважин составляет от 10 м3/час до 35 м3/час. Резервные скважины для водоснабжения Балтийского городского округа отсутствуют.

Водоснабжение осуществляется за счет эксплуатации подземных вод окско-днепровского горизонта. По химическому составу вода горизонта пресная, с минерализацией до 1 г/дм3, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с изначально повышенным содержанием железа до 3 мг/дм3.

Сложившаяся на данное время городская инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает холодным водоснабжением потребителей практически без резерва мощности. Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует соответствующего увеличения забора, транспортировки и подачи питьевой воды.

Отсутствие резервных скважин и поочерёдная остановка рабочих скважин для профилактических работ может привести к нарушению круглосуточного режима подачи воды в населенные пункты округа.

По результатам проведенных ГГО «Севзапгеология» гидрогеологических работ на водозаборе г. Балтийска установлено, что качество отбираемой воды из скважин имеет четкую тенденцию к ухудшению за счет притока соленых морских вод, а именно: увеличение хлоридов до 412, при норме 350 мг/дм3, и общей жесткости до 12 ммоль/дм3, при норме 7 ммоль/дм3. Поэтому отбор пресной воды из существующих скважин ограничен и увеличение добычи воды на существующем участке водозабора невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, МУП «Балтвода» не имеет технической возможности подавать воду, отвечающую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» круглосуточно.

Для обеспечения питьевой водой надлежащего качества растущего города необходимо увеличить добычу воды за счет освоения нового разведанного участка подземного водозабора «Восточная грива», расположенного на расстоянии 6 км от города.

На территории города имеются 3 водопроводные насосные станции – ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 и четыре насосные станции подкачки – ПНС (Гвардейский бульвар, Ленина, ул. Каплунова, ул. Пикуля) для подачи воды в девяти и десяти этажные дома.

Протяженность водопроводных сетей 89 км. Сети прокладывались в разное время, начиная с 1927 года, диаметр сетей – от 15 мм до 400 мм. Сети системы водоснабжения имеют высокий процент износа –80%, порядка 30% сетей имеет износ 100%, что сказывается на высокой аварийности на сетях водопровода.

Водопроводные сети выполнены:

 39% из стальных труб;

 52% из чугунных труб;

 9 % из пластмассовых труб.

В Балтийском городском округе существует шесть зон систем водоснабжения:

1 зона – водоснабжение города Балтийск;

2 зона – водоснабжение жилого района Мечниково;

3 зона – водоснабжение жилого района Коса;

4 зона– водоснабжение поселка Дивное;

5 зона– водоснабжение поселка Цветное.

6 зона– водоснабжение г. Приморска.

Износ коммунальной инфраструктуры составляет 60%, более 40 % основных фондов полностью отслужили свой срок.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, водоотведения уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение которых в 2-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию «недоремонта» и снижению надежности.

Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Без кардинального решения невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей.

Существующее положение централизованной системы водоотведения

Балтийского городского округа

Общий объем стоков, которые принимает предприятие составляет 4000 м3/сут. из которых 3700 м3/сут. проходят через канализационные очистные сооружения, 65 м3/сут. – через локальные очистные сооружения на Косе.

Отвод сточных вод от предприятий и жилой застройки города осуществляется через систему канализационных насосных станций и сетей канализации.

Протяженность канализационных сетей (самотечных и напорных) составляет 67,33 км: г. Балтийск    - 53,35 км, жилой район Мечниково -   0,88 км, жилой район   Коса -   9,8 км., пос. Дивное – 3,3 км, г. Приморск - 6304,18 км.

Канализационные сети прокладывались в разное время, начиная с 1927 года, диаметр сетей от 100 до 600 мм выполнены (ориентировочно):

 29 % - из чугунных труб;

 15% - из   стальных труб;

 46 % - из керамических труб;

 5% - из железобетонных труб;

 5% - из пластмассовых труб.

Канализационные сети имеют высокий процент износа – 80%.  Таким образом, большая часть сетей отслужила свой нормативный срок. Кроме того, в результате допущенных при строительстве сетей нарушений СНиП, в частности несоблюдение нормативных уклонов, наблюдается заиливание сетей, что ведет к образованию многочисленных засоров.

В городе существует раздельная система хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

На канализационной сети на коллекторе d-250мм, протяженность 50м, глубиной заложения 7 м имеется аварийный участок в районе жилого дома № 6 по ул. Егорова. На данном участке установлена временная канализационная перекачивающая насосная станция.

В связи со сложным рельефом в городе Балтийске работает 8 канализационных насосных станций, в жилом районе Коса – 3 канализационные насосные станции, в жилом районе Мечниково – 1 канализационная насосная станция, в г. Приморск -  1 канализационная насосная станция.

Существующие положение централизованной системы теплоснабжения

Балтийского городского округа.

Теплоснабжение в Балтийском городском округе осуществляют два предприятия МУП «Тепловые сети г. Балтийска», ЖКС №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по БФ  от 9 котельных:

Мазутная котельная АО «33 СРЗ»;

Угольная котельная ООО «Промтекс» (котельная №3);

Угольная котельная ул. Киркенесская, 16Г;

Угольная котельная ул. Некрасова, 13 (п. Коса);

Угольная котельная ул. Некрасова, 21 (п. Коса);

Угольная котельная ул. Боткина, 2а;

Угольная котельная пос. Дивное;

Угольная котельная ул. Янтарная, г.  Приморск;

Угольная котельная ул. Мечниково.

Длина тепловых сетей в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» составляет 38,923 м. (2-хтр.) Тепловые сети - 0,842 км (2-хтр.) ветхие.

Строительство новых котельных, реконструкция существующих котельных и тепловых сетей позволит улучшить теплоснабжение потребителей, добиться снижения расходов тепла, снизить затраты на обслуживание за счет автоматизации технологических процессов. А также обеспечит уменьшение тепловых потерь и позволит эксплуатировать тепловые сети с наименьшими затратами на ремонты, обеспечит безаварийность и надежность подачи тепла потребителям.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

                 муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики муниципального образования «Балтийский городской округ» в сфере реализации муниципальной программы определены Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Балтийского городского округа, иными муниципальными правовыми актами.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации программы являются:

 модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных скважин;

 разработка новых водозаборов в г. Балтийск, совместного водозабора в г. Приморск и пос. Дивное;

 проектирование и строительство очистных сооружений в населенных пунктах округа и самотечного канализационного коллектора в г. Балтийске;

 обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей;

 строительство новой угольной котельной на косе;

 модернизация тепловых сетей и угольных котельных;

 создание условий для более интенсивного развития экономики муниципального образования за счет внедрения новой техники и технологий.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей муниципальной программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения.

Для достижения основной цели муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

 обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих через функции заказчика-застройщика управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа (включая текущий ремонт) по заказам, в том числе муниципальным.

 обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, путем реструктуризации их задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня;

 обеспечение государственной поддержки процесса модернизации и обновления коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры путем предоставления бюджетных средств и формирования финансовых инструментов предоставления муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

                 Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы, без деления на этапы.

Промежуточные показатели реализации муниципальной программы определяются в ходе ежегодного мониторинга и служат основанием для принятия решения о корректировке.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить надлежащее состояние объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Балтийский городской округ».

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

 повышение комфорта проживания населения;

 улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в округе;

 приведение объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками, их четкая и бесперебойная работа;

 повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;

 снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям.

Раздел 5. Основные мероприятия муниципальной программы.

Муниципальной программой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

 строительство новых сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

 модернизация существующих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

 строительство новой угольной котельной;

 строительство новых очистных сооружений;

 строительство новых водозаборных сооружений;

 приобретение новых программных продуктов;

 приобретение новой техники для обеспечения работы предприятий;

 актуализация существующих и разработка новых схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков реализации, приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 6. Общая характеристика мер правового регулирования.

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования от 27.11.2018 года № 89 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» Калининградской области».

Постановление администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года          № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области».

Устав Балтийского городского округа.

Решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Балтийский городской округ» от 24 декабря 2019 г. № 151 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Раздел 7. Показатели и индикаторы муниципальной программы.

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы:

Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями.

Уменьшение протяженности ветхих тепловых сетей, снижение потерь тепловой энергии.

Обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» качественными услугами водоснабжения.

Обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» услугами водоотведения.

Полный перечень показателей и индикаторов муниципальной программы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счёт областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств. Дополнительное финансирование и осуществление мероприятий реализации настоящей муниципальной программы может осуществляться в рамках инвестиционных программ, за счет добровольного участия третьих лиц, а также в рамках участия в иных муниципальных программах с общими целями в части не противоречащей законодательству.

Общий объем средств местного бюджета – 192 409,45 тыс. руб. (Приложение № 3 к муниципальной программе) в том числе:

2021 год

- 18 887,632тыс. руб.

2022 год

- 10 292,860тыс. руб.

2023 год

-17 468,980 тыс. руб.

2024 год

- 37323,038 тыс. руб.

2025 год

- 108436,94 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы представлено в Приложении №3 к муниципальной программе.

Раздел 9. Анализ рисков реализации и основные меры управления

                 рисками реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи, с чем имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

- основной риск – изменение федерального законодательства, в том числе перераспределение полномочий по решению вопросов местного значения и передаваемых для исполнения государственных полномочий, а также формирование межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- важнейшим фактором риска, также влияющим на реализацию программы, является дефицит муниципального бюджета и, как следствие, недостаточное финансирование мероприятий программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой замедление запланированных темпов роста целевых показателей муниципальной программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. При недостаточном финансировании необходимым условием достижения программных целей является софинансирование бюджетов разных уровней.

При реализации мероприятий программы возможны риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики Калининградской области, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения, недостаточностью законодательной базы.

Минимизация данных рисков обеспечивается:

- анализом эффективности программы;

- определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий программы;

- перераспределением объемов финансирования мероприятий программы в зависимости от приоритетности решаемых задач программы.

Иные возможные виды рисков реализации программы связаны со спецификой целей и задач программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках программы. Финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации программы в отчетный период.

Раздел 10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

                   Программы (подпрограммы).

10.1 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по каждому году ее реализации, согласно приложению № 7 к Порядку, утвержденного постановлением администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области».

10.2 При проведении расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы обязательно описывается порядок сбора информации для расчета показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

10.3 Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (результативности) и полноты использования запланированных средств:

              Рмп

Эмп = ---------- , где : Рмп – степень достижения целевых показателей муниципальной

              дмп                          программы (результативность);

                                   дмп – полнота использования запланированных на реализацию

                                                муниципальной программы средств.

10.4 Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

            n

            Σi=1 Рi

Рмп = ---------- х 100 %, где: Рi – степень достижения i-го целевого показателя

                n                                    муниципальной программы;

                                               n -  количество показателей муниципальной

                                                      программы.

10.5 Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

         Цмпiф

Рi = --------- х 100 %,    

         Цмп п

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы (Рi) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

          Цмпiп

Рi = ---------- х 100 %, где: Цмпiф – фактическое значение i-ого целевого показателя 

          Цмпiф                                       муниципальной программы в отчетном году;

                                             Цмпiп – плановое значение i-ого целевого показателя

                                                         муниципальной программы в отчетном году.

10.6 Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

            Дмпф

дмп = ---------- х 100 %, где: Дмпф – фактические расходы по муниципальной

            Дмпп                                       программе в отчетном году (рублей);

                                               Дмпп – плановые расходы на реализацию

                                                          муниципальной программы в отчетном году.

10.7 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

10.7.1 если Эмп = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

10.7.2 если Эмп > 1, то достигнута высокая эффективность;

10.7.3 если Эмп < 1, то эффективность реализации муниципальной программы низкая.

10.8 Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы и применяются аналогичные критерии оценки.

10.9 Порядок сбора информации для расчета показателей, осуществляется по факту выполненных работ, из представленных подрядчиком форм КС-2, КС-3.

Приложение №1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Балтийский городской округ»

«Модернизация и обновление коммунальных объектов

и инженерной инфраструктуры

Балтийского городского округа на 2021-2025 годы»

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

«Модернизация и обновление коммунальных объектов

и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа

на 2021-2025 годы» 

№

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

2020

2021 план

2022 план

2023 план

2024 план

2025 план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями

%

100

100

100

100

100

100

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

%

98

98

98

98

98

98

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

%

78

78

78,9

80,1

80,5

81,6

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

%

62

62

65

66,4

67,2

68,1

1

Приложение № 2.1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Балтийский городской округ»

«Модернизация и обновление коммунальных объектов

и инженерной инфраструктуры

Балтийского городского округа 

на 2021-2025 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Модернизация и обновление коммунальных объектов

и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа

на 2016-2020 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Наименование показателя непосредственного результата выполнения мероприятия

Ед. изм. показателя

Период реализации программы

2016

2017

2018

2019

2020

1

«Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийску»

1.1

Обслуживание газопровода высокого давления

Комитет ГХ

Протяженность эксплуатируемых сетей

м

42706

42706

42706

2.

«Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области, 2 этап»

2.1

Исполнение ФЦП по объекту

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

2.2

Внесение изменений в ПСД объекта

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

1

1

2.3

Изготовление тепхплана и постановка на кадастровый учет объекта

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

1

1

3.

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания за оказание услуг по выполнению функций заказчика -застройщика и разработке проектной документации по объектам капитального строительства, капитального ремонта

3.1

Составление сметной документации для муниципальных бюджетных и автономных учреждений

ОКС БМР

Количество подготовленных сметных расчетов

шт.

50

50

50

50

50

3.2

Субсидия на выполнение муниципального задания

ОКС БМР

Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями

ед.

100

100

100

100

100

3.3

Субсидия на погашение кредиторской задолженности по НДС

ОКС БМР

Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями

ед.

100

3.4

Субсидия на содержание инженерно-технического  состава для осуществления строительного контроля  за ходом работ по благоустройству дворовых и общественных  территорий

ОКС БМР

Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями

ед.

100

100

100

100

100

4.

Модернизация и обновление коммунальных объектов

и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа

4.1

Финансирование мероприятий по организации теплоснабжения-выполнено

Комитет ГХ

Количество объектов

1

4.2

Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске»-не оплачено договор экспертизы от 18.12.2020 № 13/ЭС

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

4.3

Экспертиза откорректированного проекта «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске» -выполнено

Комитет ГХ

Количество объектов

шт.

1

4.4

Разведка запасов воды на участке в г. Приморске (район радиозавода) для - водоснабжения г. Приморска и п. Дивное-снято

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

4.5.

Замена неработающих задвижек на сетях водопровода г. Балтийска-выполнено

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

4.6.

Экспертиза проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский-не выполнено, обновление тех. условий по объету

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

4.7.

Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

4.8.

Модернизация (автоматизация) канализационно-насосных станций г. Балтийск-не выполнено сняли

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

4.9.

Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске-не выполнено

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

4.10

Исполнение ФЦП по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске»

Управление ЖКХ, Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

1

1

4.11

Реконструкция тепловых сетей в пос.Дивное

Управление ЖКХ

Протяженность обновленных тепловых сетей

м

1040

4.12

Составление проектно-сметной документации на строительство сооружения внеплощадочного водоснабжения с реконструкцией водозабора

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

4.13

Проведение работ на объекте «Разведочно-эксплуатационная скважина № 139а, расположенная на территории водозабора ВНС-2 в г.Балтийске Калининградской области

Комитет ГХ

Количество объектов

ед.

1

0

5

Содержание структурных подразделений, не относящихся к основному виду деятельности

5.1

МКУ «Арго плюс БМР»

МКУ «Арго плюс БМР»

Учреждение

ед.

1

1

1

Приложение № 2.2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Балтийский городской округ»

«Модернизация и обновление коммунальных объектов

и инженерной инфраструктуры

Балтийского городского округа 

на 2021-2025 годы»

Система основных мероприятий муниципальной программы

«Модернизация и обновление коммунальных объектов

и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа

на 2021-2025 годы»

№ п/п

Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия

Наименование показателя мероприятия

Единица измерения

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Целевое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры
Балтийского городского округа
на 2021 - 2025 годы»

1

Задача:  обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации их задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня; повышение уровня и качества жизни населения округа за счет развития инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования; обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих через функции заказчика- застройщика управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа, включая текущий ремонт, по заказам, в том числе, муниципальным.

1.1.

Водоснабжение

1.2.

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

%

98

98

98

98

98

Мероприятие 1.1.1. на 2022перенесли

Разработка ПСД на организацию единого водозабора производительностью до 1000 м. куб./cутки для г.Приморска и пос. Дивное

шт.

-

1

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.2.на 2022 перенесли

Экспертиза ПСД на организацию единого водозабора производительностью до 1000 м. куб./cутки для г.Приморска и пос. Дивное

шт.

-

1

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.3.+

Выполнение проектов зон санитарной охраны водоисточников с определением картограмм границ водозабора "Приморский"

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.4.

Строительство единого скважинного водозабора "Приморский" производительностью до 1000 м. куб./сутки для г. Приморска и пос. Дивное (с выполнением пуско-наладочных работ)

ед.

-

-

-

1

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.5

Строительство участка водозабора "Восточная грива"

ед.

-

-

-

-

1

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.6

Получение права пользования недрами для добычи подземных вод "Восточная грива"

шт. (лицензия)

-

-

-

-

1

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.7

Разработка ПСД на реконструкцию артезианской скважины № 192 снято

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.8

Экспертиза ПСД на капитальный ремонт скважины № 192 снято

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.9

Реконструкция артензианской скважины № 192

ед.

-

1

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.10

Разработка ПСД на водовод от водозабора "Восточная грива" до ВНС-2 пртяженностью 6 км  (2 нитки) Ø250 мм

шт.

-

-

-

1

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.11

Экспертиза ПСД на водовод от водозабора "Восточная грива" до ВНС-2 пртяженностью 6 км  (2 нитки) Ø250 мм

шт.

-

-

-

1

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.12

Строительаствоводовод от водозабора "Восточная грива" до ВНС-2 пртяженностью 6 км  (2 нитки) Ø250 мм

ед.

-

-

-

-

1

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.13

Разработка ПСД на водовод от Гвардейского бульвара до ВНС -3 протяженность 2,2 км(2 нитки) Ø250 мм

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.14

Экспертиза ПСД на водовод от Гвардейского бульвара до ВНС -3 протяженность 2,2 км(2 нитки) Ø250 мм

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.15

Строительство водовода от Гвардейского бульвара  до ВНС -3 протяженность 2,2 км(2 нитки) Ø250 мм

ед.

-

-

1

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.16

Экспертиза ПСД на ремонт повысительной насосной станции в районе Гвардейского бульвара

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.17

Ремонт повысительной насосной станции в районе Гвардейского бульвара

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.18

Получение права пользования недрами для добычи подземных вод  на едином водозаборе "Приморский"(лицензия)

шт.

-

-

-

300

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.19

Получение права пользования недрами для добычи подземных вод  в районе Коса

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.20

Техническая инвентаризация сетей водоснабжения в г.Приморске l=8.9км

км.

8,9

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.21

Разведотельное бурение п. Дивное

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.22

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения БГО

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

Мероприятие 1.1.23

Разработка электронной модели системы водоснабжения и водоотведения

шт.

-

-

-

1

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоснабжением

2

Задача:  обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации их задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня; повышение уровня и качества жизни населения округа за счет развития инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования; обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих через функции заказчика- застройщика управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа, включая текущий ремонт, по заказам, в том числе, муниципальным, повышение уровня и качества жизни населения округа за счет развития инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования;

2.1.

Водоотведение

2.2.

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

%

78

78

79,9

80,1

81,6

Мероприятие 2.2.1

Строитльство канализационной насосной станции прроизводительностью до 1,00 тыс.м3 в сутки в жилом районе Севастопольский, строительство самотечного канализационного коллектора д.150 мм в 2 нитки протяженностью 1700 м от проектируемой КНС до существующей самотечной сети по ул. Е. Кочешкова в г. Балтийске (ликвидация неочищенного канализационного выпуска №4)

ед.

-

-

1

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.2

Разработка ПСД на строительство канализационно-очистных сооружений в г. Приморск производительностью 400м3/сут. (ликвидация неочищенного канализационного выпуска №2)

шт.

-

-

-

1

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.3

Экспертиза ПСД на строительство канализационно-очистных сооружений в г. Приморск производительностью 400м3/сут. (ликвидация неочищенного канализационного выпуска №2)

шт.

-

-

-

1

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.4

Строительство канализационно-очистных сооружений в г. Приморск производительностью 400м3/сут. (ликвидация неочищенного канализационного выпуска №2)

ед.

-

-

-

-

1

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.5

Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Подгорная L=250 м, ПВХ Ø160мм

м

250

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.6

Экспертиза ПСД на капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Подгорная L=250 м, ПВХ Ø 160 мм

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.7

Капитальный ремонт самотечного коллектора д.300м  L=1500 м, ПВХ по ул. Верхняя Морская в районе Мечниково

м.

-

-

-

1500

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.8

Разработка ПСД на строительство локальных очистных  cооружений производительностью 80 куб.м./cут. В пос. Дивное (ликвидация неочищенного канализационного выпуска)

шт.

-

-

-

1

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.9

Экспертиза ПСД на строительство локальных очистных  cооружений производительностью 80 куб.м./cут. В пос. Дивное (ликвидация неочищенного канализационного выпуска)

шт.

-

-

-

1

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.10

Строительство локальных очистных  cооружений производительностью 80 куб.м./cут. В пос. Дивное (ликвидация неочищенного канализационного выпуска)

ед.

-

-

-

-

1

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.11

Разработка ПСД на канализационную насосную станцию до 1000 м.куб/сут и напорного коллектора 800 м (в 2 нити) Ø150 мм в Мечниково

шт.

-

-

-

1

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.12

Экспертиза ПСД на канализационную насосную станцию до 1000 м.куб/сут и напорного коллектора 800 м (в 2 нити) Ø150 мм в Мечниково

шт.

-

-

-

1

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.13

Строительство канализационной насосной станции до 1000 м.куб/сут и напорного коллектора 800 м (в 2 нити) Ø150 мм в Мечниково

ед.

-

-

-

-

1

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.14

Установка ультразвукового расходомера на приемной камере КОС на канализационных очистных сооружениях г. Балтийска

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.15

Техническая инвентаризация сетей водоотведения в г.Приморске l=5,1км

км.

5,1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.16

Техническая инвентаризация сетей водоотведения в жилом районе Севастопольский (от ул. Киркинесская и ул. Синопская до очистных сооружений на берегу Приморской бухты) l=2,755км

км.

2,755

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным  водоотведением

Мероприятие 2.2.17

Увеличение уставного фонда МУП «Балтстоки»

субсидия

1

-

-

-

-

3

Задача:  обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации их задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня; повышение уровня и качества жизни населения округа за счет развития инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования; обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих через функции заказчика- застройщика управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа, включая текущий ремонт, по заказам, в том числе, муниципальным, повышение уровня и качества жизни населения округа за счет развития инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования;

3.1.

Теплоснабжение

3.2.

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

%

66,9

67

67,7

68

68,1

Мероприятие 3.2.1

Проектирование угольной блочно-модульной котельной ул. Некрасова в г. Балтийске и тепловой сети

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.2

Капитальный ремонт котельной (ул. Некрасова,13)

субсидия

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.3

Капитальный ремонт котельной №21 (ул. Некрасова,21)

субсидия

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.4

Замена сетей теплоснаюжения в связи с изменением диаметров трубопроводов в зоне действия котельной "Серебровская"

м2

-

-

-

-

478,52

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.5

Замена сетей теплоснаюжения в связи с изменением диаметров трубопроводов в зоне действия котельной "Донская"

м2

-

-

-

-

1958,28

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.6

Замена сетей теплоснаюжения в связи с изменением диаметров трубопроводов в зоне действия котельной "Сенявина"

м2

-

-

-

361,78

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.7

Финансовые мероприятия по подготовке к отопительному периоду и компенсация выпадающих доходов МУП "Тепловые сети г. Балтийска"

субсидия

1

1

1

1

1

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.8

Субсидия  юридическим лицам в части проведения капитального ремонта

раз

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.9

Разработка ПСД на замену сетей теплоснабжения l=1500 м по Гвардейскому б-ру

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.10

Экспертиза ПСД на замену сетей теплоснабжения l=1500 м по Гвардейскому б-ру

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.11

Разработка ПСД на замену сетей теплоснабжения l=1650 м от ЦТП №8

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Мероприятие 3.2.12

Экспертиза ПСД на замену сетей теплоснабжения l=1650 м от ЦТП №8

шт.

1

-

-

-

-

Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным  теплоснабжением

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

«Балтийский городской округ»

«Модернизация и обновление коммунальных объектов

и инженерной инфраструктуры

Балтийского городского округа 

на 2021-2025 годы»

Финансово-экономическое обоснование

потребности в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы

«Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры

Балтийского городского округа на 2021-2025 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Форма финансового обеспечения

Финансовые затраты, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия

Участник мероприятия

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:

Всего

18887,632

10292,860

17468,980

139665,241

114046,392

ФБ

ОБ

98818,85

93511,033

МБ

18887,632

10292,860

17468,980

40846,391

20535,359

ВБ

Разработка ПСД на организацию единого водозабора производительностью до 1000 м. куб./cутки для г.Приморска и пос. Дивное

Всего

4046,100

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

4046,100

Комитет ГХ

ПП

Экспертиза ПСД на организацию единого водозабора производительностью до 1000 м. куб./cутки для г.Приморска и пос. Дивное

Всего

730

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

730

Комитет ГХ

ГАУ КО "ЦПЭ и ЦС "

ПП

Выполнение проектов зон санитарной охраны водоисточников с определением картограмм границ водозабора "Приморский"

Всего

200

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

200

Комитет ГХ

ПП

Строительство единого скважинного водозабора "Приморский" производительностью до 1000 м. куб./сутки для г. Приморска и пос. Дивное (с выполнением пуско-наладочных работ)

Всего

2000

Комитет ГХ

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

2000

Комитет ГХ

ПП

Строительство участка водозабора "Восточная грива"

Всего

75404,92

ФБ

ОБ

67904,92

МБ

бюджетное

7500

Комитет ГХ

ПП

Получение права пользования недрами для добычи подземных вод "Восточная грива"

Всего

2700

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

2700

Комитет ГХ

ПП

Разработка ПСД на реконструкцию артезианской скважины № 192

Всего

525,5

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

525,5

Комитет ГХ

ПП

Экспертиза ПСД на капитальный ремонт скважины № 192

Всего

130

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

130

Комитет ГХ

ГАУ КО "ЦПЭ и ЦС "

ПП

Реконструкция артензианской скважины № 192

Всего

3641,87

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

3641,87

Комитет ГХ

ПП

Разработка ПСД и экспертиза на участок водозабора «Восточная грива»

ПП

Всего

5700

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

5700

Комитет ГХ

Экспертиза ПСД на водовод от водозабора "Восточная грива" до ВНС-2 пртяженностью 6 км  (2 нитки) Ø250 мм

ПП

Всего

630

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

630

Комитет ГХ

Строительство водовода от водозабора "Восточная грива" до ВНС-2 пртяженностью 6 км  (2 нитки) Ø250 мм

Строительство водовода гот ВНС-2 до Гвардейсого бульвара

ПП

Всего

14748,933

ФБ

ОБ

13274,043

МБ

бюджетное

1474,89

Комитет ГХ

Строительство водовода от Гвардейского бульвара до ВНС-3 протяженность 2,2 км(2 нитки) Ø250 мм

ПП

Всего

4500

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

4500

Комитет ГХ

Разработка ПСД на водовод от Гвардейского бульвара до ВНС -3 протяженность 2,2 км(2 нитки) Ø250 мм

Экспертиза ПСД на водовод от Гвардейского бульвара до ВНС -3 протяженность 2,2 км(2 нитки) Ø250 мм

ПП

Всего

950

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

950

Комитет ГХ

ГАУ КО "ЦПЭ и ЦС"

Экспертиза ПСД на водовод от Гвардейского бульвара до ВНС -3 протяженность 2,2 км(2 нитки) Ø250 мм

Строительство водовода гот ВНС-2 до Гвардейсого бульвара  до ВНС -3 протяженность 2,2 км(2 нитки) Ø250 мм

ПП

Всего

171

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

171

Комитет ГХ

Строительство водовода от ВНС-2 до Гвардейсого бульвара  до ВНС -3 протяженность 2,2 км(2 нитки) Ø250 мм

Экспертиза ПСД на ремонт повысительной насосной станции в районе Гвардейского бульвара

ПП

1474,80

Всего

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

1474,80

Комитет ГХ

ГАУ КО "ЦПЭ и ЦС"

Экспертиза ПСД на ремонт повысительной насосной станции в районе Гвардейского бульвара

Ремонт повысительной насосной станции в районе Гвардейского бульвара

ПП

Всего

200

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

200

Комитет ГХ

Ремонт повысительной насосной станции в районе Гвардейского бульвара

Получение права пользования недрами для добычи подземных вод  на едином водозаборе "Приморский"(лицензия)

ПП

Всего

3500

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

3500

Комитет ГХ

Получение права пользования недрами для добычи подземных вод  на едином водозаборе "Приморский"(лицензия)

ПП

Всего

300

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

300

Комитет ГХ

Получение права пользования недрами для добычи подземных вод  в районе Коса

ПП

Всего

150

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

150

Комитет ГХ

Разведотельное бурение            п. Дивное

ПП

Всего

400

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

400

Комитет ГХ

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения БГО

ПП

Всего

350

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

350

Комитет ГХ

Строитльство канализационной насосной станции прроизводительностью до 1,00 тыс.м3 в сутки в жилом районе Севастопольский, строительство самотечного канализационного коллектора д.150 мм в 2 нитки протяженностью 1700 м от проектируемой КНС до существующей самотечной сети по ул. Е. Кочешкова в г. Балтийске (ликвидация неочищенного канализационного выпуска №4)

ПП

бюджетное

Всего

4193,480

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

4193,80

Разработка ПСД на строительство канализационно-очистных сооружений в г. Приморск производительностью 400м3/сут. (ликвидация неочищенного канализационного выпуска №2)

ПП

Всего

950

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

950

Комитет ГХ

Экспертиза на строительство канализационно-очистных сооружений в г. Приморск производительностью 400м3/сут. (ликвидация неочищенного канализационного выпуска №2)+Экспертиза

ПП

Всего

350

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

350

Комитет ГХ

ГАУ КО "ЦПЭ и ЦС"

Строительство канализационно-очистных сооружений в г. Приморск производительностью 400м3/сут. (ликвидация неочищенного канализационного выпуска №2)

ПП

Всего

69106,72

ФБ

ОБ

62196,05

МБ

бюджетное

6910,672

Комитет ГХ

Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Подгорная L=250 м, ПВХ Ø160мм

Экспертиза ПСД на капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Подгорная L=250 м, ПВХ Ø 160 мм

ПП

Всего

1176,104

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

1176,104

Комитет ГХ

ГАУ КО "ЦПЭ и ЦС"

Экспертиза ПСД на капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Подгорная L=250 м, ПВХ Ø 160 мм

Разработка ПСД на реконструкцию КНС-5

ПП

Всего

150

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

150

Комитет ГХ

Капитальный ремонт самотечного коллектора д.300м  L=1500 м, ПВХ по ул. Верхняя Морская в районе Мечниково

Разработка ПСД на строительство локальных очистных  cооружений производительностью 80 куб.м./cут. В пос. Дивное (ликвидация неочищенного канализационного выпуска)

ПП

Всего

1325,521

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

1325,521

Комитет ГХ

Разработка ПСД на строительство локальных очистных  cооружений производительностью 80 куб.м./cут. В пос. Дивное (ликвидация неочищенного канализационного выпуска)

Экспертиза ПСД на строительство локальных очистных  cооружений производительностью 80 куб.м./cут. В пос. Дивное (ликвидация неочищенного канализационного выпуска)

ПП

Всего

840

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

840

Комитет ГХ

ГАУ КО "ЦПЭ и ЦС

Строительство локальных очистных  cооружений производительностью 80 куб.м./cут. В пос. Дивное (ликвидация неочищенного канализационного выпуска)

ПП

Всего

13034,292

ФБ

ОБ

11730,872

МБ

бюджетное

1303,42

Комитет ГХ

)

Разработка ПСД на канализационную насосную станцию до 1000 м.куб/сут и напорного коллектора 800 м (в 2 нити) Ø150 мм в Мечниково

ПП

Всего

1610,695

\

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

1610,695

Комитет ГХ

Экспертиза ПСД на канализационную насосную станцию до 1000 м.куб/сут и напорного коллектора 800 м (в 2 нити) Ø150 мм в Мечниково

ПП

Всего

450

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

450

Комитет ГХ

ГАУ КО "ЦПЭ и ЦС

Строительство канализационной насосной станции до 1000 м.куб/сут и напорного коллектора 800 м (в 2 нити) Ø150 мм в Мечниково

ПП

Всего

13702,3

ФБ

ОБ

12332,07

МБ

бюджетное

1370,23

Комитет ГХ

Разработка ПСД на реконструкцию КНС г. Приморска

ПП

Всего

500,944

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

500,944

Комитет ГХ

Установка ультразвукового расходомера на приемной камере КОС на канализационных очистных сооружениях г. Балтийска

ПП

Всего

441,573

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

441,573

Комитет ГХ

Техническая инвентаризация сетей водоотведения в г.Приморске l=5,1км

ПП

Всего

127,500

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

127,500

Комитет ГХ

Техническая инвентаризация сетей водоотведения в жилом районе Севастопольский (от ул. Киркинесская и ул. Синопская до очистных сооружений на берегу Приморской бухты) l=2,755км

ПП

Всего

69,375

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

69,375

Комитет ГХ

МУП "Тепловые сети г. Балтийска"

Проектирование угольной блочно-модульной котельной ул. Некрасова в г. Балтийске и тепловой сети

ПП

Всего

2752,780

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

2752,780

Комитет ГХ

Строительство блочно-модульной котельной ул. Некрасова в г. Балтийске и тепловой сети

Наладка режимов тепловой сети (установка шайб на вводах потребиелей) в зоне действия новой котельной ул. Некрасова в г. Балтийске

ПП

Всего

18000

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

18000

Комитет ГХ

Капитальный ремонт котельной № 21 (ул. Некрасова)

ПП

Всего

295

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

295

Комитет ГХ

МУП "Тепловые сети г. Балтийска"получатели субсидии за 2020 год.

Капитальный ремонт котельной №21 (ул. Некрасова,21) субсидия единаразово

ПП

Всего

464,1

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

464,1

Комитет ГХ

МУП "Тепловые сети г. Балтийска"получатели субсидии за 2020 год

Замена сетей теплоснаюжения в связи с изменением диаметров трубопроводов в зоне действия котельной "Серебровская"

"Донская"

ПП

Всего

4378,8

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

4378,6

Комитет ГХ

Замена сетей теплоснаюжения в связи с изменением диаметров трубопроводов в зоне действия котельной "Сенявина"

ПП

Всего

4500

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

4500

Комитет ГХ

Финансовые мероприятия по подготовке к отопительному периоду и компенсация выпадающих доходов

ПП

Всего

300

400

450

500

550

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

300

400

450

500

550

Комитет ГХ

МУП "Тепловые сети г. Балтийска", (Штурманская-ООО Теплостан)

Приобретение программного продукта "Zulu Termo 8.0"на 2 рабочих места

ПП

Всего

1271

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

1271

Комитет ГХ

Приобретение программного продукта "Zulu Termo 8.0"на 2 рабочих места

Модернизации ЦТП-8 (смесительного узла) по ул. Ушакова, д.19 в г. Балтийске

ПП

Всего

1200

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

1200

Разработка ПСД на замену сетей теплоснабжения I=1650 м. от ЦТП №8+Экспертиза (разработка 350, экспертиза 600)

Всего

950

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

950

Комитет ГХ

Разработка ПСД на замену сетей теплоснабжения l=1500 м по Гвардейскому б-ру-350

Экспертиза ПСД на замену сетей теплоснабжения l=1500 м по Гвардейскому б-ру-630

ПП

Всего

980

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

980

Комитет ГХ

Замена сетей теплоснабжения l=1500 м по Гвардейскому б-ру

ПП

Всего

40692

ФБ

ОБ

36622,8

МБ

бюджетное

4069,2

Комитет ГХ

ПП

Разработка и экспертиза ПСД на реконструкцию артезианской скважины №5 п.Коса

Всего

625,500

Увеличение уставного фонда МУП «Балтстоки»

Всего

4400

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

4400

Комитет ГХ

ПП

1

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

«Балтийский городской округ»

«Модернизация и обновление коммунальных объектов

и инженерной инфраструктуры

Балтийского городского округа 

на 2021-2025 годы»

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

1