Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения Парабельского муниципального района Томской области на 2020-2024 годы и на пер...



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬЦЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Парабельского района

Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                         

07.04.2020 г.                                                                                                                                                          № 22

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения Парабельского муниципального района Томской области на 2020-2024 годы и на период до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14.06. 2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения Парабельского муниципального района Томской области на 2020-2024 годы и на период до 2030 года (приложение 1).

Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Разместить постановление в информационном бюллетене, опубликовать на официальном сайте Новосельцевского сельского поселения.

Контроль за исполнением возложить на специалиста 1 категории Батурину А.В.

И.о. главы поселения                                                                                        Н.А. Коновалова

Батурина А.В.

8(38252)3-62-08

Рассылка:

Администрация              - 2

Батурина А.В.       -1    

                                                                            Приложение №1

к постановлению Администрации

Новосельцевского сельского поселения

от 07.04.2020 № 22

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения на период 2020-2024 годы с перспективой             до 2030 года

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения на период 2020-2024 годы и на период до 2030 года

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского   сельского поселения района на период 2020-2024 годы и на период до 2030 года

Основание для разработки программы

Приказ министерства регионального развития РФ от 06.05.2019 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Дата утверждения

Программы

Заказчик     
Программы    

Администрация Новосельцевского сельского поселения                             

Разработчики  
Программы    

Специалист 1 категории администрации поселения –               Батурина А.В.

Исполнители

Программы

Администрация Новосельцевского сельского поселения

Цель Программы    

Обеспечение потребителей Новосельцевского сельского поселения необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальных предприятий.

Задачи Программы

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

   - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности;

   - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг

      - обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

Сроки        
реализации   
Программы    

2020-2024 годы и период до 2030 года

Основные мероприятия Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2020-2024 годы и на период до 2030 года состоит из следующих программ:

- программа развития газоснабжения;

- программа модернизации и развития водоснабжения;

- программа утилизации и сбора твердых бытовых отходов.

Объемы и источники финансирования Программы

Потребность в финансовых ресурсах всего: 85,6 млн. руб.

В том числе средства:

- федерального бюджета                         - 46,50 млн. руб.

- областного бюджета                              - 18,32 млн. руб.

- местного бюджета                                  - 16,28 млн. руб.

- внебюджетные                                        - 4,50 млн. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения Программы:

1.              Повысятся надежность, качество и устойчивость обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными ресурсами, при этом:

- повысится уровень благоустройства территории по показателю «газоснабжение»

- рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции.

       - повышение доходов населения за счет сокращения затрат коммунальные услуги;

Система организации и контроля за исполнением Программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Новосельцевского сельского поселения

Содержание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Содержание

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4.  Сроки и этапы реализации Программы

5.  Мероприятия Программы

5.1.              Программа модернизации развития теплоснабжения

5.1.1.              Целевые установки и задачи

5.1.2.              Состояние и направления развития теплоснабжения

5.1.3.              Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы                     теплоснабжения

5.1.4.              Затраты на реализацию и источники финансирования программы

5.1.5.              Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

5.2.              Программа модернизации развития газоснабжения

5.2.1.              Целевые установки и задачи

5.2.2.              Затраты на реализацию и источники финансирования программы

5.2.3.              Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

5.3.              Программа модернизации и развития системы водоснабжения

5.3.1.              Целевые установки и задачи

5.3.2.              Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения

5.3.3.              Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения на 2020 – 2024 годы и с перспективой до 2030 года.

5.3.4.              Затраты на реализацию и источники финансирования программы

5.3.5.              Эффект от реализации программы

5.4.              Программа модернизации и развития в сфере ТБО

5.4.1. Целевые установки и задачи

5.4.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации ТБО в Новосельцевском поселении

5.4.3. Мероприятия программы по утилизации ТБО Новосельцевского сельского поселения на период 2020 – 2024 годы и с перспективой до 2030 года.

5.4.4.              Затраты на реализацию и источники финансирования программы по                  утилизации ТБО Новосельцевского сельского поселения

5.4.5.              Эффект от реализации программы

7. Ресурсное обеспечение программы

7.1. Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования

7.2. Направления финансирования и источники финансирования Программы

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии, воды.

Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Томской области на 2020-2024 годы (далее - Программы) является поручение Президента РФ от 17.03.2019 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2019 г.

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2019 г, ФЦП «Жилище» на 2019-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Письма Первого заместителя Губернатора Томской области от 18.04.2019 г. №ОК–09–982  «О принятии комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры»

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2024 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

-  недостаточный масштаб замены и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2024 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия, при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Новосельцевское сельское поселение входит в состав Парабельского района. Парабельский район расположен в центральной части Томской области, в среднем течении р. Обь. Районный центр – с. Парабель. В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ на территории муниципального образования Парабельский район было образовано 5 сельских поселений, объединяющих 34 населенных пункта.

Муниципальное образование «Новосельцевское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004 № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории района». В состав поселения вошли 7 населенных пунктов. По данным переписи населения на 01.01.2019 г.  в поселении проживало 0,972 тыс.  человек.

В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина – высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории. Однако темпы снижения численности населения в поселении ниже среднерайонных.

Основой экономики поселения является заготовка и переработка древесины. В развитии лесопромышленного сектора на данном этапе решающую роль играет предпринимательство, т.к. действующих крупных предприятий на территории поселения не осталось.

Бюджет поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет на 6,3% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2019 г. составили 28,6% (2,794 млн. руб.) Уровень бюджетной обеспеченности по сельскому поселению составляет   11,59 тыс. рублей на человека.

На начало 2019 года жилищный фонд Новосельцевского сельского поселения составил 20,7 тыс. м 2 общей площади в том числе: муниципальный – 4,4 тыс. м 2, частный – 16,3 тыс. м 2.  За последние три года жилищный фонд поселения увеличился. В настоящее время жилищный фонд находится в одноэтажных одно-двух квартирных домах деревянного исполнения. Распределение жилищного фонда по населенным пунктам поселения приведено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение жилищного фонда поселения. 

Новосельцевское сельское поселение                

кол-во населения в населенном пункте

(тыс.чел)

кол-во домовладений в населенном пункте

(ед.)

Площадь квартир в  населенном пункте

(тысм2)

Новосельцево

0,563

208

11,809

Нестерово

0,186

61

3,462

Перемитино

0,039

39

0,92

Нижняя Чигара

0,161

56

3,456

Верхняя Чигара

0,009

4

0,338

Басмасово

0,013

13

0,549

Ласкино

0,001

1

0,108

Петкуль

0,005

1

0,054

ВСЕГО:

0,977

383

20,7

Уровень обеспеченности жилищной площадью населения поселения составляет 21,19 м2 на человека. Благоустройство жилищного фонда поселения практически отсутствует. Такими централизованными услугами как отопление, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение жилищный фонд в поселении не оборудован.

По экспертным оценкам, существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Планы застройки населенных   пунктов поселения не разрабатывались. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики района и поселения, в частности.

Финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения, является убыточным по всем видам оказываемых услуг, что обусловлено неполной собираемостью платежей по ЖКУ. Низкий уровень доходов населения во многом определяет существующий уровень собираемости платежей за коммунальные услуги и наем жилья. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60 % до 100 %). В среднем 70 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры поселения.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК поселения носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения средств на своё функционирование. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов. Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКК поселения определяет реальную востребованность в программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования.

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса с перспективой привлечения внебюджетных источников финансирования и индивидуальных предпринимателей для работы в ЖКХ поселения

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

4.  Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года.

5.  Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития теплоснабжения;

- программа модернизации и развития газоснабжения;

- программа утилизации ТБО;

- программа модернизации и развития водоснабжения.

5.1. Программа модернизации развития теплоснабжения

5.1.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения бюджетных потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Данная программа напрямую увязана с программой газификации поселения, которая позволит большую часть котельных поселения перевести с топлива (электроэнергия, уголь) на газ.

Основными задачами программы являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования, топлива и технологий является безальтернативным решением.

5.1.2. Состояние и направления развития теплоснабжения

       Всего на территории поселения находится 5 локальных источника теплоснабжения, из которых 1 - мощностью 1,032 Гкал/ч, находится в собственности отдела образования администрации Парабельского района, 3 локальных электрокотлов в собственности отдела культуры Парабельского района и 1 администрации Новосельцевского сельского поселения. Характеристика котельных, места их расположения и принадлежность приведены в таблице 2. Указанные в таблице теплоисточники являются автономными (АИТ) и отапливают административные, культурные и образовательные учреждения поселения. Жилищный фонд поселения централизованного отопления не имеет и оснащен в основном индивидуальным печным отоплением.

     В данных автономных источниках теплоснабжения, как топливо, используются электроэнергия и каменный уголь, что наносит определенное негативное воздействие на окружающую    среду. 

Таблица 2 – Характеристика автономных источников теплоснабжения и расход энергоресурсов поселения за 2019 год.

№

Новосельцевское     сельское      поселение

Местонахождение и принадлежность источника теплоснабжения

Марка котлов

Кол-во

котлов    (ед)

Мощность котлов     (Гкал/ час)

Кол-во выработанной теплоэнергии (Гкал / год ) 

Вид  используемого топлива 

Кол-во топлива   (тонн,м3/ год)

  Площадь отапливаемого помещения (м2)

1

Котельная   (школа)

с. Новосельцево, ул. Лесная,1 – отдел образования администрации Парабельского района

КВ

3

0,344

1981440

уголь

250

1228

2

Котельная       (зд. Администрации поселения)

с. Новосельцево,                      ул. Шишкова, 5 - администрация Новосельцевского сельского поселения

Электро    котел

1

6 кВт

126720

эл. энергия

70200

100

3

Котельная

(с. клуба)

с. Новосельцево,                      пер. Школьный, 2 – отдел культуры Парабельского района

Электро    котел

1

6 кВт

126720

эл. энергия

70500

800

4

Котельная

(с. клуба)

Д. Нижняя Чигара

ул. Красноармейская, 19 - отдел культуры Парабельского района 

Электро    котел

1

6 кВт

247680

эл. энергия

69

33

605

5

Котельная

(с. клуба)

Д. Нестерово

ул. Трудовая, 19 -  отдел культуры Парабельского района

Электро    котел

1

6 кВт

247680

эл. энергия

128

315

Как видно из таблицы 1 котельная № 1 находится на балансе отдела образования администрации Парабельского района, котельные № 3, 4, 5 на балансе у отдела культуры Парабельского района, поэтому вопросами модернизации этих источников теплоснабжения занимаются, и в дальнейшем будут заниматься отдел образования и отдел культуры. Котельная №2 являются собственностью администрации Новосельцевского поселения. Данная котельная локальная, расположена непосредственно в здании, которое отапливают. Тепловые сети отсутствуют, поэтому потерь тепла нет.

Температурный график утверждённый - 90/70 ºС и зависит от температуры наружного воздуха. Резервное электроснабжение в котельных административных зданиях не предусмотрено. Для определения объёма потребления электроэнергии во всех котельных установлены электросчётчики. Вследствие установившейся высокой цены на электрическую энергию, эти котельные тяжелым бременем висят на бюджете поселения. В случае газификации села Новосельцево появится возможность перевести административные здания с электроотопления на газ. Расход энергетических ресурсов котельными поселения за 2019 год факт приведен в таблице 3.

Таблица 3 − Расход энергетических ресурсов котельными администрации                                поселения за 2019 год факт

Наименование

котельной

Вид топлива

Потреб-ление топлива,, м3

Выработка т/энергии, Гкал/год

Уд.расход усл.топлива, м3.у.т/Гкал

Потребле-ние эл.эн, кВт.ч/год

Уд.потр. эл.энерг, кВт.ч/Гкал

Потребление воды,  м3/год

Котельная здания администрации поселения

Эл. энергия

-

126720

-

70200

0,6

0,3

Котельная Новосельцевского с.к.

Эл. энергия

-

126720

-

1030

0,6

0,3

Котельная Чигаринского ск.

Эл. энергия

-

126720

-

1023

0,6

0,3

Котельная Чигаринского ск.

Эл. энергия

-

126720

-

1004

0,6

0,3

Котельная  адм. здания   с. Новосельцево

Эл. энергия

-

12720

-

204

0,6

0,1

За последний 2019 год аварий на системе теплоснабжения не происходило, имели место инциденты, связанные с отключением электроэнергии в сетях.

Для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения поселения необходимо:

-  перевод котельных административных зданий с. Новосельцево на газ;

5.1.3. Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы                     теплоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2020-2024 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Выбор варианта модернизации системы теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения поселения необходимо:

-  перевод котельных административных зданий с. Новосельцево на газ;

       Таким образом, модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов по системе.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

5.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 0,09 млн. руб. без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Средства на программу по теплоснабжению включены в программу по газификации.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

средства местного, районного и областного бюджетов.

       Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 4.

Таблица. 4 – Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения Новосельцевского сельского поселения

Мероприятия

Кол-во

Затраты всего
(цены 2019 г.), млн.руб

Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч

2020

2021

2022

2023

2024-2030

Установка модульных газовых котельных мощность. 50-60 квт., ед.

1

-

-

-

-

0,1

-

Итого по разделу «Теплоснабжение»

в т.ч реконструкция  и модернизация

-

-

-

-

0,1

-

Местный бюджет

-

-

-

-

0,03

-

Областной бюджет

-

-

-

-

0,07

-

5.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

В результате реализации мероприятий программы возникает экономия энергетических и материальных ресурсов. Годовой экономический эффект по сравнению с необходимыми капитальными вложениями будет незначительный, потому что мероприятия по теплоснабжению практически целиком зависят от газификации села Новосельцево. И если экономический эффект и возникнет, то это будет не ранее 2024-2030 годов.

5.2. Программа модернизации развития газоснабжения

5.2.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы является возможность обеспечения условий для реализации мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения и повышении уровня благоустройства для всего рассматриваемого района территории поселения.

Основными задачами программы являются:

повышение ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг;

повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития;

повышение степени загрузки вводимых газовых сетей и сооружений;

снижение удельных эксплуатационных затрат по системе газоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие инженерной инфраструктуры поселения, не выходя за пределы экономической доступности услуг.

Таким образом, реализация мероприятий по расширению газотранспортной системы поселения напрямую связана с реализацией мероприятий по модернизации в сфере теплоснабжения.

5.2.2. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по газоснабжению составляет 74,5 млн. руб. без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции (таблица. 5). Весь объём средств будет направлен на новое строительство. Строительство газовых сетей и сооружений должно осуществляться при финансировании Программы газификации Томской области за счёт средств Областного и Федерального бюджетов. Проектные работы могут взять на себя местные бюджеты (район, поселение).

5.2.3. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Подпрограмма развития системы газоснабжения носит, прежде всего, социальный характер.

Основной эффект от запланированного строительства газотранспортной сети будет наблюдаться в системе теплоснабжения. В результате внедрения мероприятий, направленных на расширение газотранспортной системы будет снижена себестоимость выработки тепла по котельным.

Для населения, проживающего в газифицируемом селе, поселке эффект будет заключаться в возможности подключения к системе газоснабжения и в дальнейшем снижении затрат на приобретение твердого топлива.

Для газоснабжающей организации развитие системы – это расширение рынка услуг, позволяющее снизить удельные затраты на обслуживание газовых сетей и сооружений.

Таблица 5. – Планируемые объёмы, сроки строительства и финансирования по развитию системы газоснабжения Новосельцевского сельского поселения.

Мероприятия

Кол-во

Затраты всего
(цены 2019 г.), млн. руб.

Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч

2020

2021

2022

2023

2024-2030

Новое строительство

Строительство распределительных  газовых сетей в с. Новосельцево, (км)

4,6

70,0

-

-

-

-

70,0

Строительство автономного (поквартирного) газового отопления, (шт.)

223

4,5

-

-

-

-

4,5

Всего по системе газоснабжения

-

74,5

-

-

-

-

74,5

Средства населения

4,5

-

-

-

-

4,5

Местный бюджет

14,0

-

-

-

-

14,0

Областной бюджет

16,0

-

-

-

-

16,0

Федеральный бюджет

40,0

-

-

-

-

40,0

При этом сроки строительства также связаны со сроками реализации мероприятий подпрограммы теплоснабжения.

5.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения

5.3.1. Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения относятся:

модернизация обновление основных фондов системы водоснабжения;

обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

5.3.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения

Централизованного снабжения питьевой водой жителей Новосельцевского сельского поселения нет. Организацией водоснабжения населения занимается ООО «Водоснабжение». Эксплуатация сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Водоснабжение Новосельцевского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на территории поселения находится 3 водозаборных скважины:

с. Новосельцево - 1 скважина (ул. Шишкова);

д. Нижняя Чигара  – 1 скважина (ул. Красноармейская);  

д. Нестерово  -  1 скважина  (ул. Трудовая).

Очистка воды производится в с.Новосельцево и д.Нижняя Чигара.

Скважины пробурены в 70-80-х годах. Ремонт скважин не проводился, и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация. Характеристика подземных водозаборов Новосельцевского сельского поселения приведены в Таблице 6.

Таблица 6 − Характеристика подземных водозаборов Новосельцевского сельского поселения.

Тип

Геометрические параметры

Кол-во

Год ввода в эксплуатацию

Тип насосного оборудования

Глубина, м.

Дебит, м3/ч

с. Новосельцево

1

Скважина № 70/78,

(ул. Шишкова)

102

10

1

1978

ЭЦВ 6-10-80
(6 кВт)

д. Нижняя Чигара

1

Скважина №21/87

(ул. Красноармейская)

50

10

1

1987

ЭЦВ 6-10-80
(6 кВт)

д. Нестерово

1

Скважина №20/87

(ул.  Трудовая)

50

10

1

1987

ЭЦВ 6-10-80
(6 кВт)

Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ».  Скважины находятся в бревенчатых и кирпичных павильонах. Ограждения санитарных защитных зон имеется на всех скважинах.

Подъём воды осуществляется насосами по трубам в водонапорные башни.  Из башен вода самотёком подаётся в водопровод к водоразборным кранам, установленным в деревянных павильонах. На всех скважинах установлены приборы учёта электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды. Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей Новосельцевского сельского поселения приведена в Таблице 7.

Таблица 7 − Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей Новосельцевского сельского поселения

Тип

Геометрические параметры

Кол-во

Год ввода в эксплуатацию

Год проведения капремонта

Высота, м.

Объем, м3

с. Новосельцево

Водонапорная башня  Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. Шишкова

20

15

1

1978

Не проводился

д. Нижняя Чигара

Водонапорная башня  Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. Красноармейская

15

10

1

1978

Не проводился

д. Нестерово

Водонапорная башня  Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. ТрудоваяР

15

10

1

1978

Не проводился

Анализ физико-химического анализа проб питьевой воды, используемой в д.Малое Нестерово показал превышение содержания в воде железа и марганца, солей жёсткости. Мутность воды – повышенная. Данные факторы говорят о необходимости применения технологии очистки питьевой воды. По программе «Социальное развитие села Томской области» в д. Нестерово запланирована реконструкция станции обезжелезивания воды.

Существующие сети водопровода чугунные и полиэтиленовые диаметром от 40 мм до 100 мм. Общая протяженность сетей 4 км. Глубина заложения 1,5м. Водозаборы были введены в эксплуатацию в 70-80х годах прошлого столетия и имеют довольно высокий процент износа - около 80%. Износ разводящих водопроводных сетей составляет около 80%. Возникла необходимость перекладки большей части участков водопроводных сетей. На территории сельского поселения имеются очистные сооружения мощностью 3 м3 в час.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка 10 потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

5.3.3. Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения на 2020 – 2024 годы и с перспективой до 2030 года.

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения Новосельцевского сельского поселения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Совершенствование водоснабжения Новосельцевского поселения при минимально достаточных финансовых ресурсах направлено на решение основных проблем, не выходя за пределы экономической доступности жилищно-коммунальных услуг.

Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы водоснабжения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по следующему направлению «реконструкция, модернизация и новое строительство».

Мероприятиями предусмотрено замена водопроводных сетей, установка водоочистного оборудования в д.Малое Нестерово, установка приборов учета воды. Данные мероприятия создадут условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг населению в сфере водоснабжения.

5.3.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2020 - 2024 годы с перспективой до 2030 года (Таблица 8).

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоснабжения;

- повысить качество оказываемых услуг;

- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек.

При этом тариф будет изменяться на величину предельного индекса, установленную Региональной энергетической комиссией по Томской области. В связи с ростом доходов, населения, данный уровень роста тарифов позволит только вывести сферу водоснабжения из убыточного состояния, но не позволит аккумуляцию инвестиционных ресурсов.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения в ценах 2019 года составит 10,5 млн. рублей.

Таблица 8 – Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения Новосельцевского сельского поселения.

Мероприятия

Кол-количество

Затраты всего, цены 2019 г., млн. руб.

Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч

2020

2021

2022

2023

2024-2030

Замена водопровода

1

8,0

-

-

-

-

8,0

Реконструкция станции обезжелезивания воды в д. Нестерово.

1

2,5

-

-

-

-

2,5

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"

10,5

-

-

-

-

10,5

Местный бюджет

2,0

-

-

-

-

2,0

Областной  бюджет

2,0

-

-

-

2,0

Федеральный бюджет

6,5

-

-

-

-

6,5

5.3.5. Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы водоснабжения максимальный годовой экономический эффект на начальном этапе трудно просчитать. Единственно можно констатировать, что программа совершенствования водоснабжения носит в основном социальный характер и направлена на улучшение снабжения качественной питьевой водой населения.

В первоочередном порядке предлагается реализовать неотложные мероприятия, связанные с повышением качества оказываемых услуг и повышения надежности системы водоснабжения.

5.4. Программа модернизации и развития в сфере ТБО

5.4.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы является возможность обеспечения условий для реализации в полной мере мероприятий по сбору и вывозке твердых бытовых отходов от населения и повышении уровня благоустройства для всей территории поселения.

Основными задачами программы являются:

обеспечение экономической доступности услуги по сбору и вывозке твердых бытовых отходов для населения;

повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов поселения;

обустройство контейнерных площадок;

5.4.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации ТБО в Новосельцевском поселении

В результате жизнедеятельности человека и производственной деятельности предприятий происходит интенсивное накопление твердых бытовых отходов (ТБО).

Для предотвращения отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека, утилизация твердых бытовых отходов осуществляется путем хранения ТБО на свалке, и контейнерах с последующим вывозом на полигон ТБО.

На территории поселения расположены 17 необустроенных контейнерных площадок.  Организованный сбор и вывоз на ТБО от населения Новосельцевского сельского поселения осуществляется ООО «ТКС»

5.4.3. Мероприятия программы по утилизации ТБО Новосельцевского сельского поселения на период 2020 – 2024 годы и с перспективой до 2030 года.

На территории Новосельцевского сельского поселения предполагается организация и строительство объектов по утилизации и захоронению отходов производства и потребления.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО предлагаются следующие меры:

разработка схемы санитарной очистки территории поселения;

разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления;

оборудование специальных контейнерных площадок в соответствии требованиям санитарных норм;

своевременный сбор и вывоз отходов от населения;

5.4.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы по                  утилизации ТБО Новосельцевского сельского поселения

      Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2020 - 2024 годы с перспективой до 2030 года (Таблица – 10). Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить в полном объеме мероприятия по сбору и вывозке твердых бытовых отходов во всех населенных пунктах поселения;

-  повысить качество оказываемых услуг по сбору и вывозке твердых бытовых отходов;

- повысить уровень благоустройства территории населенных пунктов поселения.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по утилизации ТБО в ценах 2019 года составит 0,5 млн. рублей.

Таблица 9 - Мероприятия и источники финансирования программы                         утилизации ТБО Новосельцевского сельского поселения.

Мероприятия

Кол-во

Затраты всего, цены 2019 г., млн.руб

Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч

2020

2021

2022

2023

2024-2030

Строительство контейнерных площадок

17

0,5

-

-

0,5

-

-

Итого по разделу  "Утилизация  ТБО"

0,5

0,0

0,0

0,5

-

-

Местный бюджет

0,25

-

-

0,25

-

-

Областной  бюджет

0,25

-

-

0,25

-

-

5.4.5. Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по утилизации ТБО максимальный годовой экономический эффект на начальном этапе трудно просчитать. Единственно можно констатировать, что данная программа носит социальный, экологический характер, обеспечит благоустройство населенных пунктов поселения и соответственно повысит уровень жизни населения поселения.

В первоочередном порядке предлагается реализовать неотложные мероприятия, связанные с повышением качества оказываемых услуг по сбору и вывозу ТБО от населения.

7. Ресурсное обеспечение программы

7.1. Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и направлениям инвестиционной деятельности представлены в Таблице 11 и составляют 85,985 млн. руб. в ценах 1 кв.2020 г.

Таблица 10 - Стоимость и структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения за период 2020-2024 г.г. с перспективой до 2030 г.

Источники финансирования / раздел

Затраты всего цены 2019 г., млн.руб

Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч

2020

2021

2022

2023

2024-2030

Всего по разделу "Теплоснабжение"

в т.ч. модернизация и новое строительство

0,1

-

-

-

0,1

-

Местный бюджет

0,03

-

-

-

0,03

-

Областной  бюджет

0,07

-

-

-

0,07

-

Всего по разделу "Газоснабжение"

в т.ч  новое строительство

74,5

-

-

-

-

74,5

Местный бюджет

14,0

-

-

-

-

14,0

Областной  бюджет

16,0

-

-

-

-

16,0

Федеральный бюджет

40,0

-

-

-

-

40,0

Средства населения

4,5

-

-

-

-

4,5

Всего по разделу "Водоснабжение"

в т.ч  модернизация и новое строительство

10,5

-

-

-

-

10,5

Местный бюджет

2,0

-

-

-

-

2,0

Областной  бюджет

2,0

-

-

-

-

2,0

Федеральный бюджет

6,5

-

-

-

-

6,5

Средства населения

-

-

-

-

-

-

Всего по разделу "Утилизация ТБО"

0,5

-

-

0,5

-

-

Местный бюджет

0,25

-

-

0,25

-

-

Областной  бюджет

0,25

-

-

0,25

-

-

Итого по программе:

85,6

-

-

0,5

0,1

85

Местный бюджет

16,28

-

-

0,25

0,03

16,0

Областной  бюджет

18,32

-

-

0,25

0,07

18,0

Федеральный бюджет

46,5

-

-

-

-

46,5

Средства населения

4,5

-

-

-

-

4,5

Наибольшая доля затрат приходится на сектор «Газоснабжение» – 87%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу. При этом реализация мероприятий раздела «Теплоснабжение» (0,1%) напрямую зависит от вложений в сектор газоснабжения. Только 12,3% будет вложено в сферу водоснабжения. В раздел «Утилизация ТБО» будет вложено 0,6% от общих вложений в Программу.

Вся программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению, новому строительству коммунальной инфраструктуры населения. Новое строительство предполагается по сетям газоснабжения, что и требует колоссальных вложений.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором поселение будет содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе без помощи областного бюджета. Расходы на реализацию программы подлежат ежегодному уточнению.

Направления финансирования и источники финансирования Программы развития систем коммунальной инфраструктуры   Новосельцевского сельского поселения показаны на диаграммах 1, 2.

7.2. Направления финансирования и источники финансирования Программы 

Диаграмма 1.  Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения в ценах 2019 г.

Диаграмма 2.  Источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения в ценах 2019 г.