«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Хворостянский Самарской области на 2019 – 2021 годы в новой редакции»



Администрация

муниципального района Хворостянский

Самарской области

Постановление

07.08.2020 № 423

«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Хворостянский Самарской области на 2019 – 2021 годы в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Хворостянский Самарской области, в целях эффективного использования финансовых ресурсов, администрация муниципального района Хворостянский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Хворостянский Самарской области на 2019 – 2021 годы в новой редакции».

           2. Постановление администрации муниципального района Хворостянский от 11.01.2019 № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Хворостянский Самарской области на 2019 – 2021 годы» считать утратившим силу.

3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

          4.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по социальным вопросам И.А. Сливину

Глава муниципального района

Хворостянский Самарской области                                                В.А. Махов

Приложение к постановлению администрации

м.р. Хворостянский Самарской области 

№ ______ от «____»______________20____ г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Хворостянский Самарской области на 2019 – 2021 годы» в новой редакции

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Хворостянский  Самарской области» на 2019 -2021 годы в новой редакции

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

Распоряжение администрации муниципального района Хворостянский Самарской области № 168 от 29.07.2020г.

РАЗРАБОТЧИК

ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области

ИСПОЛНИТЕЛИ

ПРОГРАММЫ

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский самарской области

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели Программы:

-реализация приоритетных направлений государственной, региональной и муниципальной политики в области культуры, реализация национального проекта «Культура»;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории муниципального района Хворостянский, улучшение качества культурной среды отрасли.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

-Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры;

-Организация и проведение праздничных

мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа муниципального района Хворостянский;

-Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями;

-Организация текущего и капитального ремонта зданий и помещений учреждений культуры.

СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

2019- 2021 годы

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ

-количество зданий и помещений учреждений культуры, техническое состояние которых улучшилось;

-количество детей 6,5-18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

-количество граждан пожилого возраста,

вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества);

-доля учреждений культуры, выполнивших муниципальное задание;

-количество посещений библиотек; -количество посещений музея;

-количество посещений платных культурно­массовых мероприятий;

-количество участников клубных формирований;

-количество учащихся ДШИ;

-количество учреждений культуры, улучивших свою материально-техническую базу;

-количество учреждений культуры, улучивших свою материально-техническую базу;

ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

План обще районных общественно - значимых  социальных и культурных мероприятий на 2019-2021 годы.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

109168,4 тыс. рублей - всего, из них средства:

-из бюджета м.р. Хворостянский – 106305,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 30054,2 тыс. рублей;

2020 год – 40595,0тыс. рублей;

2021 год – 35656,3 тыс. рублей; -планируемые к поступлению из бюджета Самарской области – 173,6 тыс. рублей1, в том числе:

2019 год – 84,3 тыс. рублей;

2020 год – 83,9 тыс. рублей;

2021 год – 0      тыс. рублей.

-доходы от прочей деятельности – 2366,7 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 930,1 тыс. рублей;

2020 год – 1436,6 тыс. рублей;

2021 год – 0          тыс. рублей.

-планируемые к поступлению из федерального бюджета – 322,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 156,7 тыс. рублей;

2020 год – 165,9 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО­

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит:

-улучшить качество культурной среды отрасли;

-увеличить посещаемость учреждений культуры;

-увеличить число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры;

-создать условия для повышения уровня вовлеченности населения муниципального района Хворостянский в социокультурную деятельность;

-обеспечить комплексное информирование населения о социокультурных мероприятиях;

-сформировать положительный имидж муниципального района Хворостянский в социокультурном пространстве региона;

-использовать ресурсы сферы культуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности муниципального района.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется Администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области  (отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации муниципального района Хворостянский Самарской области)

1 данные суммы представлены информационно и не являются расходными обязательствами бюджета муниципального района Хворостянский Самарской области.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В настоящее время развитие культуры является национальным приоритетом государственной политики Российской Федерации. Развитая отрасль культуры является важнейшим условием повышения качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально­экономического развития. Государственная культурная политика основана на признании основополагающей роли культуры в становлении и самореализации личности, гуманизации общества, сохранении самобытности и традиций народов.

Указом Президента РФ от 24.12.2014 N 808 утверждены Основы государственной культурной политики, распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р утверждена Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года.

В соответствии с Основами государственной культурной политики основными целями государственной культурной политики являются:

- формирование гармонично развитой личности;

-укрепление единства российского общества посредством

приоритетного культурного и гуманитарного развития;

-укрепление гражданской идентичности;

-создание условий для воспитания граждан;

-сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

-передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;

-создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

-обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.

С 2019 года на территории Российской Федерации реализуется национальный проект «Культура», в рамках которого особое внимание обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. Основная идея национального проекта «Культура» - обеспечить гражданам условия доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Основными целевыми показателями национального проекта «Культура» являются: увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры. Показатели должны быть достигнуты за счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, внедрения информационных технологий.

Муниципальный район Хворостянский Самарской области обладает достаточно большим культурным потенциалом. На территории муниципального района Хворостянский функционирует 38 структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области. Из них 1 межпоселенческий культурно-досуговый центр с. Хворостянка, 1 передвижной центр культуры, 1 музейно-выставочный центр, 1 культурно-выставочный центр «Радуга», 11 сельских домов культуры, 8 сельских клубов. 15 библиотек одна из них межпоселенческая центральная и одна центральная детская библиотеки.

В последние годы в развитии сферы наметился целый ряд положительных тенденций. Так, например, значительно увеличилось количество посещений культурно-массовых мероприятий: по сравнению с 2013 годом увеличение составило 3574 человек или на 3,4% (2013 год - 104321; 2018 год - 107895), учитывая, что численность населения на 01.01.2018 года составляла 16397 человек, каждый житель Хворостянского района посещает культурно-­массовые мероприятия 6,6 раза в год. При этом используются различные формы работы с населением. Это мероприятия с привлечением небольшого количества участников - игровые, развлекательные, информационные. Мероприятия с большим числом участников - концертные проекты, фестивали, конкурсы, районные выставки, а также массовые праздники и акции. Мероприятия проводятся на базе учреждений культуры, на территории предприятий и организаций района, на концертных площадках области, на открытых площадках (в парках, на площадях, в скверах и улицах населенных пунктов муниципального района Хворостянский Самарской области). В постоянном режиме решается задача по расширению тематического и жанрового диапазона культурно-массовых мероприятий, максимально полного вовлечения различных социальных групп населения в социокультурную деятельность.

Успешно развивается музейно-выставочная деятельность, количество посещений музейно-выставочного центра  составило 158 человек. В Музее активно используются информационные технологии.

Большое внимание на территории района уделяется проблемам сохранения традиционной национальной культуры. Население муниципального района Хворостянский представлено различными национальностями, самые многочисленные из которых русские, татары, мордва, чуваши, казахи, езиды. В целях сохранения самобытных национальных культур, развития межнациональных отношений, воспитания подрастающего поколения в духе толерантности на территории муниципального района Хворостянский ежегодно проводятся фестиваль (дни) национальных культур народов, участие в котором принимают представители творческих коллективов, национально-культурных организаций и библиотек Самарской и Саратовской областей. Кроме того, на территории муниципального района Хворостянский проводятся: Фестиваль народного творчества и ремесел «Праздник первого каравая», недели национальных культур, фестиваль русской песни «Расцвела под окошком белоснежная вишня» и т.д.

Основной проблемой, тормозящей поступательное развитие отрасли, продолжает оставаться несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и требованиям,

а также изменившимся социокультурным ориентациям населения.

Здания учреждений культуры построены в период с 1949 по 1988 годы, имеют срок эксплуатации от 28 до 67 лет, поэтому одной из наиболее важных проблем остается высокая степень износа основных фондов учреждений культуры, большая часть зданий имеют процент износа свыше 50%.

Таблица 1

Характеристика технического состояния зданий, в которых находятся

учреждения культуры

Срок эксплуатации зданий

Количество зданий

% от общего количества зданий

Менее 30 лет

3

13

От 31 до 40 лет

5

22

От 41 до 50 лет

6

26

От 51 года до 60 лет

7

30

Свыше 60 лет

2

9

По данным статистики, из 23 здания и помещения, в которых расположены учреждения культуры, на сегодняшний день 12 нуждаются в капитальном ремонте, однако износ зданий увеличивается, поэтому число зданий, нуждающихся в капитальном ремонте, будет увеличиваться. Также целый ряд учреждений имеет предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора об устранении нарушений.

Таким образом, состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется достаточно высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение капитального и текущего ремонта учреждений, является недостаточным.

Требует финансирования организация и осуществление текущего и капитального ремонта  порядка 12 зданий учреждений культуры.

Еще одной проблемой является обеспечение учреждений культуры современными техническими средствами и оборудованием. Существует целый ряд музейных проектов, которые не реализуются из-за недостатка финансирования. Например, проект по созданию фондов открытого хранения требует оснащения помещений фондохранилища системами безопасности, сигнализации и видеонаблюдения, специализированным оборудованием для хранения и экспонирования музейных предметов. Требуются дополнительные средства и для формирования экспозиций, отвечающих современным требованиям музееведения.

Библиотеки муниципального района Хворостянский не соответствуют Модельному стандарту, современному уровню требований к библиотечной среде. Один из вариантов решения данной проблемы - участие в федеральном проекте «Культурная среда», для чего необходимо финансирование из средств муниципального бюджета на ремонт библиотек.

Насущной проблемой библиотечного дела является сохранение библиотечных фондов, а также комплектование фондов документами на различных носителях информации.

В соответствии с рекомендациями ИФЛА/ЮНЕСКО международный стандарт по комплектованию библиотечных фондов должен составлять не менее 250 экз. новых книг на одну тысячу жителей. Этот показатель по муниципальному району Хворостянский значительно ниже. Цены на книги постоянно растут, а объем финансирования не увеличивается, что ведет к увеличению числа устаревшей литературы, снижению обновляемости фондов.

Не соответствует современным требованиям материально-техническое оснащение (звуковым, световым и др. оборудованием, одеждой сцены) культурно-досуговых учреждений. Требует серьезного обновления инструментальная база творческих коллективов, в частности, носящих звание «народный», и готовых представлять родной район на самом высоком уровне.

Несоответствие функциональных характеристик зданий и помещений и материально-технической оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения комфортности нахождения граждан в учреждениях культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Анализ выполнения целевых показателей отрасли культуры по итогам 2018 года, регулярный мониторинг показателей деятельности муниципальных учреждений культуры подтверждают необходимость применения комплексного и системного подхода в управлении.

Планируемая динамика значений показателей муниципальных учреждений культуры до 2021 года в рамках национального проекта «Культура» также не может быть достигнута без продолжения применения программно-целевого метода управления.

Таким образом, целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью комплексного решения сложившейся проблемы системным путем, целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий аварий, модернизация и оснащение оборудованием учреждений культуры.

Деятельность учреждений культуры направлена на разработку инновационных проектов, привлекающих внимание зрителя форм мероприятий, использование культурного потенциала муниципального района Хворостянский для интеграции в региональный и общероссийский культурный процесс, что предполагает организацию и проведение мероприятий, направленных на взаимообогащение культурным опытом, укрепление позитивного образа муниципального района Хворостянский, как в Самарской области, так и в России. Целесообразность разработки Программы обусловлена высокой социальной значимостью проводимых мероприятий. Принимая во внимание объемы затрат, требуемых на их реализацию, становится очевидной потребность в поддержке культурных инициатив со стороны муниципальных властей и в дальнейшем.

2. Основные цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов её реализации

Цели Программы:

-реализация приоритетных направлений государственной, региональной и муниципальной политики в области культуры, реализация национального проекта «Культура»;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном районе Хворостянский, улучшение качества культурной среды отрасли.

Характер поставленных целей обуславливает их достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения задач по следующим основным направлениям.

Задача 1. Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры.

В рамках данной задачи необходимо проводить текущий и капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры, устранение предписаний контролирующих органов по состоянию зданий и помещений сферы культуры.

Задача 2. Организация и проведение праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа муниципального района Хворостянский.

В рамках данной задачи будут проводиться мероприятия, посвященные важнейшим историческим датам, государственным праздникам и другим событиям, способствующие сохранению культурных традиций, патриотическому и нравственному воспитанию жителей муниципального района Хворостянский. В рамках данной задачи также планируется разработка и реализация социально-значимых творческих проектов в сфере культуры, в том числе регионального уровня.

Задача 3. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры.

В рамках              данной задачи будет осуществляться оказание

муниципальными учреждениями культуры муниципального района Хворостянский муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием и в рамках платной деятельности, финансовое обеспечение деятельности.

Задача 4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В рамках данной задачи предусматривается осуществление

модернизации оборудования и технологических процессов посредством оснащения учреждений культуры оборудованием, внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий.

3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Результативность мероприятий данной Программы будет оцениваться при помощи целевых индикаторов (показателей).

Значения целевых индикаторов и показателей Программы зависят от характера действия внешних факторов за рассматриваемый период, объема финансирования из местного бюджета и планируемых к поступлению средств из бюджета Самарской области, федерального бюджета.

Учитывая долгосрочный характер Программы, а также значительный дефицит бюджетных средств, перечень программных мероприятий, темпы и сроки их выполнения будут уточняться по мере необходимости и корректироваться с учетом хода ее реализации в текущем году и плана программных мероприятий на новый финансовый год с указанием сроков их выполнения и объемов финансирования.

Основными целевыми показателями, которые будут использоваться для оценки эффективности Программы, являются:

Задача 1:

-количество зданий и помещений учреждений культуры, техническое состояние которых улучшилось;

Задача 2:

-количество детей 6,5-18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

-количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества);

Задача 3:

-доля учреждений культуры, выполнивших муниципальное задание;

-количество посещений библиотек;

-количество посещений музея;

-количество посещений платных культурно-массовых мероприятий;

-количество участников клубных формирований;

Задача 4:

-количество учреждений культуры, улучивших свою материально­техническую базу;

Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) в целом за период реализации Программы, в том числе с разбивкой по годам, представлены в Приложении 1.

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, осуществляемых в соответствии с целями и задачами, изложен в Приложении 2 к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет планируемых к поступлению средств федерального, областного бюджета, бюджета муниципального района Хворостянский. Общий объем планируемых средств на выполнение мероприятий Программы составляет 109168,4 тыс. рублей, из них средства:

106305,5 тыс. руб. - средства бюджета муниципального района Хворостянский, из них:

2019 год – 30054,2  тыс. рублей;

2020 год – 40595,0 тыс. рублей;

2021 год – 35656,3 тыс. рублей;

- 173,6 тыс. руб. - планируемые к поступлению из областного бюджета, из них:

2019 год – 84,3 тыс. рублей;

2020 год – 83,9 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей

- 2366,7 тыс. рублей - внебюджетные средства, из них:

2019 год – 930,1   тыс. рублей;

2020 год – 1436,6 тыс. рублей;

2021 год – 0          тыс. рублей.

322,6 тыс. рублей - планируемые к поступлению из средств федерального бюджета, из них:

2019 год – 156,7 тыс. рублей;

2020 год – 165,9 тыс. рублей;

          2021 год - 0         тыс. рублей.

Объем финансирования из средств бюджета муниципального района Хворостянский подлежит уточнению по мере необходимости, исходя из объемов средств выделенных из областного бюджета, возможностей бюджета муниципального района Хворостянский на соответствующий год, с учетом фактического выполнения программных мероприятий и с учетом индексации стоимости работ.

6. Механизм реализации Программы

Отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации муниципального района Хворостянский Самарской области

осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией Программы. Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Хворостянский Самарской области, утвержденном в постановлении администрации муниципального района Хворостянский от «23» декабря 2010 г. № 761.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации

Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих

социально-экономических результатов:

-улучшить качество культурной среды отрасли;

-увеличить посещаемость учреждений культуры;

-увеличить число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры;

-создать условия для повышения уровня вовлеченности населения муниципального района Хворостянский в социокультурную деятельность;

-обеспечить комплексное информирование населения о социокультурных мероприятиях;

-сформировать положительный имидж муниципального района Хворостянский в социокультурном пространстве региона;

-использовать ресурсы сферы культуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности жителей муниципального района Хворостянский.

Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также установлении степени достижения ожидаемых результатов (Приложение №3).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2019-2021 годы в новой редакции

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)

муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2019-2021 годы

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значение целевого индикатора (показателя)

Плановый период (прогноз)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

(план)

2021 г.

(план)

(факт)

(план)

Задача 1. Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры

количество зданий и помещений учреждений культуры, техническое состояние которых улучшилось

Ед.

1

3

5

2

Задача 2. Организация и проведение праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа муниципального района Хворостянский

количество детей 6,5-18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

Чел.

25490

26326

26410

26880

количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества);

Чел.

26724

27011

27111

28002

Задача 3. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры

доля учреждений культуры, выполнивших муниципальное задание

%

100

100

100

100

количество посещений библиотек

Чел.

72964

75502

74090

75550

количество посещений музея

Чел.

0

0

360

368

количество посещений платных культурно-­массовых мероприятий

Чел.

26372

29072

20930

21880

количество участников клубных формирований

Чел.

3002

3014

3040

3070

Задача 4. Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

количество учреждений культуры, улучивших свою материально-техническую базу

Ед.

3

3

3

3

              ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культурно потенциала муниципального района Хворостянский самарской области на 2019 – 2021 годы» в новой редакции

№

п/п

Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.

ВСЕГО

2019

2020

2021

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Форма финансирования

Исполнитель мероприятия

Задача 1. Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры

1.

Осуществление текущего ремонта здания сельского клуба с. Березовая роща

2850,1

0

0

0

0

0

0

0

2850,1

0

0

0

0

0

0

Субсидии на иные цели

МБУ «МУК»

2.

Осуществление частичного ремонта крыши здания  сельского дома культуры

с. Абашево

350,0

0

0

350,0

0

350,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на иные цели

МБУ «МУК»

3.

Осуществление текущего ремонта здания сельского дома культуры

с. Абашево

6256,5

0

0

0

0

0

0

0

6256,5

0

6256,5

0

0

0

0

0

Субсидии на иные цели

МБУ «МУК»

4.

Осуществление текущего ремонта Музейно-выставочного центра с. Хворостянка

1118,4

0

0

0

0

0

0

0

1118,4

0

1118,4

0

0

0

0

0

Субсидии на иные цели

МБУ «МУК»

5.

Осуществление ремонта автоматизированной пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в здании музейно-выставочного центра

с. Хворостянка

100,0

0

0

0

0

0

0

0

100,0

0

100,0

0

0

0

0

0

Субсидии на иные цели

МБУ «МУК»

6.

Осуществление текущего ремонта оконных блоков в здании Межпоселенческой центральной библиотеке и центральной детской библиотеке

104,9

0

0

104,9

0

104,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

МБУ «МУК»

7.

Осуществление текущего ремонта оконных блоков в помещении КВЦ «Радуга» с. Хворостянка

83,9

0

0

83,9

83,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

МБУ «МУК»

8.

Осуществление текущего ремонта отопительной системы зрительного зала МКДЦ с. Хворостянка

293,0

0

0

293,0

0

293,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на иные цели

МБУ «МУК»

ИТОГО по задаче 1

11156,8

0

0

831,8

0

831,8

0

10325,0

0

10325,0

0

0

0

0

0

0

0

№

п/п

Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.

ВСЕГО

2019

2020

2021

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Форма финансирования

Исполнитель мероприятия

Задача 2. Организация и проведение общерайонных праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа муниципального района Хворостянский

1.

Проведение районного мероприятия в рамках Плана общерайонных общественно-значимых социальных и культурных мероприятий в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

МБУ «МУК»

МКДЦ

с. Хворостянка

1.1.

Проведение районной акции «Признание»

0

0

10,0

0

10,0

0

0

10,0

0

10,0

0

0

15,0

0

15,0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

МКДЦ с. Хворостянка

1.2.

Проведение районного мероприятия (народное гуляние «Проводы Русской зимы»

20,0

0

0

0

0

0

0

10,0

0

10,0

0

0

10,0

0

10,0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

1.3.

Проведение областного конкурса музейных исследовательских работ

15,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,0

0

15,0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

МВЦ

1.4..

Проведение районного конкурса музейной направленности

15,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,0

0

15,0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

МВЦ

1.5..

Проведение районной выставки декоративно-прикладного творчества

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,0

0

10,0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

МКДЦ

1.6

Проведение районного хореографического конкурса «Хворостянские искорки»

5,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,0

0

5,0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

МКДЦ

1.7

Проведение районного детского конкурса патриотической песни «Честь имею»

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,0

0

10,0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

МКДЦ

1.8

Проведение районного вокального конкурса «Вишневая метель»

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,0

0

10,0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

МКДЦ

1.9

Проведение районного фестиваля «Праздник первого каравая»

15,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,0

0

15.0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

МКДЦ

1.10

Проведение районного конкурса чтецов

5,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.0

0

5.0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

МЦБ, ДЦБ

ИТОГО по задаче 2

140,0

0

0

10,0

0

10,0

0

0

20,0

0

20,0

0

0

110,0

0

110,0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

№

п/п

Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.

ВСЕГО

2019

2020

2021

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Форма финансирования

Исполнитель мероприятия

Задача 3. Обеспечение оказания муниципальных услуг (муниципальных работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры

3.1.

Выполнение муниципального задания, оказание платных услуг муниципальному бюджетному учреждению «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области

93343,0

0

0

29441,2

808,6

30249,8

0

0

30240,0

1306,6

0

0

0

30240,0

1306,6

0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

ИТОГО по задаче 3

93343,0

0

0

29441,2

808,6

30249,8

0

0

30240,0

1306,6

0

0

0

30240,0

1306,6

0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

№

п/п

Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.

ВСЕГО

2019

2020

2021

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет м.р.

Доходы от прочей деятельности и благотворительные пожертвования

Всего

Форма финансирования

Исполнитель мероприятия

Задача 4. Обеспечение укрепления материально – технической базы муниципальных учреждений культуры

4.1..

Приобретение оборудования для сельского дома культуры п. Прогресс

102,6

66,7

35,9

0

0

102,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Межбюджетные трансферты

МБУ «МУК»

4.2.

Приобретение оборудования для сельского дома культуры Новотулка

102,6

0

0

0

0

0

66,7

35,9

0

0

102,6

0

0

0

0

0

Межбюджетные трансферты

МБУ «МУК»

4.3.

Приобретение мебели для сельской библиотеки с. Абашево

102,6

0

0

0

0

0

66,7

35,9

0

0

102,6

0

0

0

0

0

Межбюджетные трансферты

МБУ «МУК»

4.4.

Приобретение оборудования для МКДЦ с. Хворостянка

35,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,0

35,0

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ

МБУ «МУК»

4.5.

Комплектование фондов муниципальных библиотек

60,4

25,0

13,4

22,0

0

60,4

0

0

30,0

0

30,0

0

0

0

0

0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

4.6.

Подписка на периодические издания в муниципальные библиотеки

139,8

59,9

0

59,9

0

0

79,9

0

79,9

0

0

0

0

0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

МБУ «МУК»

4.7.

государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры Самарской области, находящихся на территории сельских поселений

150,0

65,0

35,0

0

0

100,0

32,5

17,5

0

0

50,0

0

0

0

0

0

Межбюджетные трансферты

МБУ «МУК»

ИТОГО по задаче 4

723,0

156,7

84,3

81,9

0

322,9

165,9

89,3

109,9

365,1

35,0

35,0

РАСХОДЫ

на финансово - экономическое сопровождение муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Хворостянский Самарской области

на 2019 – 2021 годы в новой редакции

Наименование показателя

Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления

Текущий финансовый год                            (2019 г.)

Первый год планового периода                   ( 2020 г.)

Второй год планового периода                       ( 2021 г.)

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Операции по лицевым счетам, открытым  учреждению

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте 

Операции по лицевым счетам, открытым  учреждению

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте 

Операции по лицевым счетам, открытым  учреждению

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления, всего:

30984265,46

30984265,46

0

30240000,00

30240000,00

0

35656350,73

35656350,73

0

В том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания

29441226,14

29441226,14

0

30240000,00

30240000,00

0

33871656,7

33871656,73

0

Приносящая доход деятельность

930080,00

930080,00

0

1436568,50

1436568,50

0

1784694,00

1784694,00

0

Целевые субсидии

612959,32

612959,32

0

10355019,61

10355019,61

0

0,00

0,00

0

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы (выплаты) всего:

900

30984265,46

30984265,46

0

42031588,11

42031588,11

0

35656350,73

35656350,73

0

В том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

24673029,37

24673029,37

0

26671321,14

26671321,14

0

30309629,00

30309629,00

0

Из них:

Заработная плата

211

18908377,61

18908377,61

0

20416360,00

20416360,00

0

23200120,00

23200120,00

0

Прочие выплаты

266

61135,44

61135,44

0

78200,00

78200,00

0

80000,00

80000,00

0

Начисления на выплаты по оплате труда

213

5703516,32

5703516,31

0

6176761,14

6176761,14

0

7029509,00

7029509,00

0

Оплата работ, услуг, всего

220

4804976,93

4804976,93

0

14502072,59

14429472,59

0

4331690,35

4331690,35

0

Из них:

Услуги связи

221

162389,15

162389,15

0

181596,00

181596,00

0

180180,00

180180,00

0

Транспортные услуги

222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коммунальные услуги

223

988250,53

988250,53

0

1002326,69

1002326,69

0

1034810,00

1034810,00

0

Аренда имущества

224

239465,52

239465,52

157951,13

157951,13

0

157951,13

157951,13

0

Услуги по содержанию имущества

225

1940428,27

1940428,27

0

11646653,87

11646653,87

0

1142499,87

1142499,87

0

Прочие работы, услуги

226

1414462,24

1414462,24

0

1486421,30

1486421,3

0

1587491,35

1587491,35

0

КАСКО, ОСАГО

227

59981,22

59981,22

0,00

27123,60

27123,60

0,00

82000,00

82000,00

0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

Из низ:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

Прочие расходы

290

185072,68

185072,68

0

135963,00

135963,00

0

146758,00

146758,00

0

Поступление не финансовых активов, всего

300

1321186,48

1321186,48

0

722231,38

722231,38

0

1015031,38

1015031,38

0

Из низ:

Увеличение стоимости основных средств

310

732506,48

732506,48

0

410231,38

410231,38

0

437031,38

437031,38

0

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

588680,00

588680,00

0

312 000,00

312 000,00

0

508 000,00

578 000,00

0

Поступление финансовых активов, всего

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг

520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Справочно:

Объём публичных обязательств, всего

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение №3 к муниципальной программе «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2019-2021 годы

Методика

оценки социально-экономической эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании срока ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансирования (расходов) с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:

Факт.

X

1              n

              N

Z             

N              n=1              План.

X

n

R=                            * 100 %

Факт.

F

План.

F

где:

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

План.

X - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

П

Факт.

X - значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

n

План.

F - плановая сумма средств на финансирование по Программе с начала реализации;

Факт.

F - сумма фактически произведенных расходов на реализацию Программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году, приведенные в разделе 3 Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

1.Эффекктивность реализации Программы признается низкой при значении показателя эффективности реализации Программы менее 80 процентов.

2. Программа признается эффективной при значении показателя эффективности реализации Программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов.

Э. Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации Программы более 100 процентов.