ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2010 – 2012 ГОДЫ



1

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   7    сентября    2010  года   № 314-а

г. Кострома

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2010 – 2012 ГОДЫ

Утратило силу в связи с истечением срока действия

(письмо администрации Костромской области от 23.06.2014 № 4125-21-8)

В редакции:

постановления администрации Костромской области № 140-а от 25.04.2010 года (НГР ru44000201100233)

В соответствии со статьей 28 Устава Костромской области, в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение ее экспортного потенциала:

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу развития агропромышленного комплекса Костромской области на период 2010 – 2012 годы (далее - Программа).

2. Рекомендовать органам управления сельского хозяйства муниципальных образований Костромской области, руководителям сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Костромской области принять участие в реализации указанной Программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области

И. Слюняев 

Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Костромской области

от  07  сентября  2010г. № 314-а

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД  2010-2012 ГОДЫ

Глава 1. Паспорт Программы

1. Наименование программы – «Программа развития агропромышленного Костромской области на период 2010-2012 годы» (далее - Программа).

2. Основания разработки Программы:

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

2) Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446.

3. Государственный заказчик Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

4. Цели Программы:

1) конкурентоспособная продукция агропромышленного комплекса;

2) высокая инвестиционная привлекательность;

3) комплексное социально-экономическое развитие сельской местности.

5. Основные задачи Программы:

1) повышение эффективности системы сбыта продукции АПК, ориентация на экспорт;

2) обеспечение информационной поддержки организаций АПК Костромской области;

3) повышение качества и результативности управления;

4) финансовое оздоровление предприятий АПК;

5) создание условий для развития эффективной инвестиционной инфраструктуры;

6) обеспечение роста инвестиций в приоритетные направления развития АПК;

7) обеспечение соответствия структуры подготовки выпускаемых кадров потребностям;

8) эффективная система взаимодействия между предприятиями АПК и образовательными учреждениями;

9) содействие развитию малых форм хозяйствования и системы сельскохозяйственной кооперации.

6. Сроки и этапы реализации Программы: 1 этап – 2010 год, 2 этап – 2011-2012 годы.

7. Исполнители основных мероприятий Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных районов Костромской области (при условии участия в реализации основных мероприятий Программы), организации агропромышленного комплекса.

8. Общий объем финансирования программных мероприятий составит 6 975 832 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 815 218 тыс.руб., федеральный бюджет – 1 375 214 тыс.руб., внебюджетные источники – 4 785 400 тыс.руб.

По годам реализации:

2010 год:

всего 1 457 782 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 219 672 тыс.руб., федеральный бюджет –227 610 тыс.руб., внебюджетные источники – 1 012 500тыс.руб.;

2011 год:

всего 2 516 104, в т.ч. областной бюджет – 279 323 тыс.руб., федеральный бюджет –582  181 тыс.руб., внебюджетные источники – 1 654 600 тыс.руб.;

2012 год:

всего 3 001 947, в т.ч. областной бюджет – 316 223 тыс.руб., федеральный бюджет – 565 424 тыс.руб., внебюджетные источники – 2 120 300 тыс.руб.

(п. 8 в ред. постановления администрации Костромской области № 140-а от 25.04.2010 года (НГР ru44000201100233))

9. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности к концу реализации Программы (2012 год):

1) доля прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе составит 82%;

2) индекс физического объема продукции сельского хозяйства в процентах к предыдущему году составит 105%;

3) рентабельность деятельности крупных и средних организаций составит 12%;

4) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве составит до 13340 тыс.руб.;

5) объем частных инвестиций в основной капитал на одного работника в отрасли составит 100,3 тыс.руб.

Глава 2. Характеристика проблем и обоснование необходимости ее решения программным методом

11. На сегодняшний день основными проблемами, ограничивающими развитие агропромышленного комплекса области, являются:

1) низкая производительность труда:

а) низкое качество трудовых ресурсов;

б) неэффективные технологии производства;

в) низкая инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса;

г) низкий уровень развития информационных технологий;

2) неэффективная институциональная база агропромышленного комплекса:

а) неэффективные собственники в агропромышленном комплексе;

б) неэффективные социальные институты;

в) неэффективные финансовые институты.

12. Низкий уровень конкурентоспособности агропромышленного сектора региона обусловлен низкой производительностью труда в сельском хозяйстве и неэффективной институциональной базой агропромышленного комплекса.

13. К числу факторов, обуславливающих низкий уровень производительности труда, относится низкое качество трудовых ресурсов. Уровень образования работников, занятых в сельском хозяйстве, традиционно ниже, чем в экономике в среднем. Так, по итогам 2008 года, среди населения, занятого в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве Костромской области, доля населения, имеющего высшее профессиональное образование, составляет 10,8%, в то время как в среднем по области – 19,9%. Наибольший процент (26,1%) при этом среди занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве составляют работники, имеющие начальное профессиональное образование (приложение  № 2).

14. Положение с качеством трудовых ресурсов усугубляется проблемами взаимодействия системы профессионального образования и бизнеса: несоответствием профессиональной структуры трудовых ресурсов потребностям хозяйствующих субъектов, фактическим отсутствием обучения на договорной основе, малым количеством выпускников. Отсутствие системы трудоустройства молодых специалистов препятствует профессиональной ориентации выпускников.

15. Повышению производительности труда, снижению затрат препятствуют неэффективные технологии производства. На сегодняшний день износ материально-технической базы составляет до 70 процентов, что обусловлено ежегодно ухудшающимся экономическим положением сельскохозяйственных организаций Костромской области различных форм собственности. В период с 2007-2009 гг. рентабельность производства снизилась с 12,0 % до 6,9 % , выросла кредиторская задолженность, результатом чего стало сокращение финансирования на обновление материально-технической базы.

16. Государство оказывает влияние на агропромышленный комплекс через ужесточение экологических стандартов и требований, что требует дополнительных инвестиций в модернизацию агропромышленных производств. Костромская область характеризуется ограниченным количеством предприятий, обладающих высоким потенциалом роста. Уровень привлечения инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственное производство Костромской области остается низким.

17. Доля сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях по итогам 2009 года в совокупном объеме инвестиций в основной капитал составила 9,5%  или 686,2 млн. руб., что ниже уровня 2007 года на 20%. Основной объем инвестиций приходится на уже относительно развитые, крупные предприятия в муниципальных районах Костромской области с высокими текущими объемами производства сельскохозяйственной продукции и темпами их роста (приложение  № 3).

18. В основном это связано с тем, что сельское хозяйство − отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что является еще одним фактором, влияющим на уровень инвестиционной привлекательности.

19. Степень подготовленности к эффективному использованию информационных технологий и продуцированию новых знаний в агропромышленном комплексе находится на низком уровне. Эта тенденция имеет общерегиональный характер, что отчасти связано с инерционностью образовательной системы. В Костромской области эта проблема стоит особенно остро в виду низкого уровня оснащенности современными информационными технологиями большинства предприятий агропромышленного комплекса, что является существенным барьером в повышении производительности труда.

20. Отсутствие институтов собственников, недостаточный уровень развития социальных и финансовых институтов в агропромышленном комплексе приводят к снижению конкурентоспособности продукции, ухудшению финансово-экономического состояния предприятий сектора, снижению качества жизни на селе.

21. В структуре сельскохозяйственных организаций 45,1 % приходится на производственные кооперативы (СПК), 25,7% − на предприятия с организационной формой в виде обществ с ограниченной ответственностью (приложение № 4).

22. Отсутствие категории собственников в отрасли породило ряд проблем в области материально-технической базы и технологий производства, состояния села, трудовых ресурсов. Как результат – в сегменте агропромышленного комплекса отсутствует мотивация к повышению экономической эффективности, основной интерес представляют получение господдержки и освоение бюджетных средств.

23. Кроме того, сельское хозяйство Костромской области на сегодняшний день остается непривлекательным сектором для банков. Действующая система коммерческого кредитования в основном сориентирована на те отрасли хозяйствования, которые обладают относительно высокой оборачиваемостью капитала, а значит, могут иметь и соответствующий уровень рентабельности и доходности. Агропромышленный комплекс в силу своих технологических особенностей производства и других субъективных и объективных причин не относится к высокодоходным отраслям. Помимо этого высокий уровень процентных ставок за кредиты и условия их погашения (отсутствие ипотеки недвижимости, в том числе земли) препятствуют производителям сельскохозяйственной продукции в их участии на равных началах на рынке кредитных ресурсов.

24. В 2008 году организациями агропромышленного комплекса Костромской области были привлечены наибольшие объемы кредитных ресурсов. В 2009 году произошло снижение суммы краткосрочных кредитов по сравнению с 2008 годом на 17,1 %, а сумма инвестиционных кредитов на 46,5 % (приложение № 5).

25. Неудовлетворительное финансовое положение большинства предприятий, ограниченная залоговая база и база поручителей, а также наличие задолженности по налогам существенно осложняют привлечение большинством средних и мелких сельскохозяйственных производителей кредитов коммерческих банков.

26. Сезонный характер производства продукции агропромышленного комплекса и высокая фондоемкость, большая зависимость от природно-климатических условий, наличие постоянного риска в получении стабильных доходов, ценовая неэластичность спроса на многие продукты сельского хозяйства, большой разрыв во времени между произведенными затратами и получением продукции и другие объективные факторы приводят к низкой конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.

27. Рассмотренные выше проблемы, с одной стороны, являются источником рисков, с другой, − обладают потенциалом для позитивного развития АПК в Костромской области.

Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы

28. «Программа развития агропромышленного комплекса на период 2010-2012 годы» является инструментом реализации Концепции развития агропромышленного комплекса Костромской области на период до 2020 года. Цели Программы увязаны с главной целью Концепции – Эффективность агропромышленного комплекса, обеспечивающая сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение ее экспортного потенциала.

29. Целями и задачами Программы являются:

1) Цель Программы - конкурентоспособная продукция агропромышленного комплекса Костромской области.

Задачи:

а) повышение эффективности, системы сбыта продукции АПК, ориентация на экспорт;

б) обеспечение информационной поддержки организаций АПК Костромской области;

в) повышение качества и результативности управления;

г) финансовое оздоровление предприятий АПК.

2) Цель Программы - высокая инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса Костромской области.

Задачи:

а) создание условий для развития эффективной инвестиционной инфраструктуры;

б) обеспечение роста инвестиций в приоритетные направления развития АПК.

3) Цель Программы - комплексное социально-экономическое развитие сельской местности.

Задачи:

а) обеспечение соответствия структуры подготовки выпускаемых кадров потребностям;

б) эффективная система взаимодействия между предприятиями АПК и образовательными учреждениями;

в) содействие развитию малых форм хозяйствования и системы сельскохозяйственной кооперации.

30. Реализация Программы является необходимым условием достижения поставленных целей и направлена как на формирование условий для развития в Костромской области конкурентоспособного сектора агропромышленного комплекса, обеспечивающего переход от сельского хозяйства к агробизнесу, так и на обеспечение производственной и технологической эффективности агробизнеса.

31. Основой экономической эффективности агропромышленного комплекса Костромской области является развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, то есть выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки тех производств, которые имеют потенциальные преимущества на областном или федеральном рынке, но без государственной поддержки и регулирования не могут в полной мере реализовать свой потенциал.

32. Программа включает в себя подпрограмму "Развитие овцеводства в Костромской области на 2010-2012 годы" (приложение № 1).

33. Данная Программа будет реализовываться в 2 этапа:

1 этап: 2010 год – решение первоочередных задач, оценка технологий и активов, подготовка начальной базы для реализации последующих мероприятий. На первом этапе будут реализованы проекты (мероприятия), которые в наибольшей степени отвечают стратегическим приоритетам и критериям реализуемости и эффективности.

2 этап: 2011-2012 годы – дальнейшее осуществление мероприятий, включенных в Программу. Планируется запуск новых проектов и мероприятий, отобранных в соответствии со сформированной методологией и методикой их отбора.

Глава 4. Перечень программных мероприятий и проектов

34. Система программных мероприятий включает в себя проекты, инициатором которых является департамент агропромышленного комплекса Костромской области, проекты, инициируемые предприятиями агропромышленного комплекса (инвестиционные проекты), и мероприятия, реализация которых не потребует привлечения средств из областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников.

35. Проекты, инициируемые департаментом агропромышленного комплекса Костромской области, представляют собой комплекс мер государственной поддержки агропромышленного комплекса, предполагают комплексные преобразования и финансируются из областного бюджета с привлечением федеральных средств.

36. Проекты, инициаторами которых являются предприятия агропромышленного комплекса, инвесторы, являются инвестиционными проектами. Инвестиционные проекты, вошедшие в Программу, обеспечивают развитие приоритетных направлений агропромышленного комплекса региона, то есть реализуют региональную аграрную политику в среднесрочной перспективе. Все заявленные инвестиционные проекты находятся в высокой степени готовности к реализации.

37. Мероприятия, не требующие дополнительного финансирования, включены в Программу, так как их реализация является необходимым условием достижения поставленных целей.

38. Программа включает в себя 59 проектов (приложение № 6):

1) 28 проектов, финансируемых с участием средств областного и федерального бюджетов;

2) 27 проектов, финансируемых за счет внебюджетных средств;

3) 4 проекта, не требующих дополнительного финансирования.

(п. 38 в ред. постановления администрации Костромской области № 140-а от 25.04.2010 года (НГР ru44000201100233))

Глава 5. Факторы, негативно влияющие на реализацию Программы (риски)

39. Достижению стратегических целей Программы могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов, и имеющиеся в аграрном секторе социально-экономические проблемы.

40. К основным рискам можно отнести:

1) макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта. Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризис банковской системы не позволят интенсифицировать развитие агропромышленного комплекса и усилят зависимость развития отрасли от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию агропромышленного комплекса, а также могут сократиться реальные доходы сельского населения;

2) природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей;

3) социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности, и увеличение разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития аграрного сектора;

4) законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности юридического оформления прав собственности на землю, ограничивают возможность сельскохозяйственных организаций использовать землю в качестве залога и не позволяют им привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.

Глава 6. Ресурсное обеспечение Программы

41. Финансовое обеспечение (приложение № 7).

Участие федерального бюджета в финансировании программных проектов предусматривается в соответствии с ежегодным Соглашением, заключаемым с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также действующими федеральными программами и другими статьями федерального бюджета. Эти средства предназначаются в основном для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости.

Заемный капитал предусматривает средства естественных монополий, привлеченных инвесторов, от эмиссии акций в рамках инвестиционно-привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и другие.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 6 975 832тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за весь период реализации Программы по видам источников составляют:

1) федеральный бюджет - 1375214 тыс. руб.;

2) областной бюджет - 815218 тыс. руб.;

3) внебюджетные источники - 4 785 400 тыс. руб.

Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств федерального и областного бюджетов утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета.

Объемы финансового обеспечения Программы могут быть изменены в процессе исполнения областного бюджета в установленном порядке.

Порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета определяются постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, из областного бюджета - постановлениями Губернатора области.

Механизм финансирования Программы предусматривает следующие подходы к финансовому обеспечению ее реализации:

1) государственная поддержка приоритетных проектов предприятий, развитие которых обеспечивает мультипликативный эффект в сопряженных отраслях;

2) субсидирование из областного бюджета части банковской ставки по кредитам, выданным на выполнение мероприятий Программы, в том числе лизинговым компаниям, что значительно повысит объем привлекаемых для реализации Программы кредитных ресурсов и снизит риск для областного бюджета;

3) строительство объектов инфраструктуры, создание инвестиционно-привлекательных площадок за счет бюджетных средств, что позволит привлекать частный капитал для развития сферы услуг.

(п. 41 в ред. постановления администрации Костромской области № 140-а от 25.04.2010 года (НГР ru44000201100233))

42. Материально-техническое и кадровое обеспечение.

Выполнение программных мероприятий будет осуществляться имеющимися техническими средствами и специалистами департамента АПК Костромской области, сельскохозяйственных организаций области, управления ветеринарии Костромской области, департамента имущественных и земельных отношений Костромской области, ОАО "Росагролизинг", ФГУО ВПО "Костромская ГСХА", Костромского филиала ФГОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения АПК», Костромского научно-исследовательского института сельского хозяйства, ОАО КНИИЛП, СПоК, КФХ, ЛПХ, страховых компаний, кредитных организаций, предприятий, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, обслуживающих организаций.

43. Организационное и правовое обеспечение Программы.

Организацию исполнения Программы обеспечивает департамент АПК Костромской области в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области. Организационное обеспечение включает формирование организационных структур управления Программой, разработка форм организационно-экономического взаимодействия участников Программы.

В целях успешной реализации программных мероприятий предусматривается совершенствование законодательства субъектов Российской Федерации, регулирующего отношения в АПК, принятие нормативных правовых актов, направленных на развитие агропромышленного комплекса Костромской области. Планируется работа по подготовке изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, предусматривается замена устаревших правовых документов.

44. Информационное обеспечение.

Основа информационного обеспечения – формирование и эффективное использование информационных ресурсов, современных технических средств и информационных технологий для создания оптимальных условий и максимально полного удовлетворения информационных потребностей всего комплекса организаций, участвующих в реализации Программы.

Информационное обеспечение Программы включает:

1) создание и внедрение современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу, защиту, хранение и отображение информации в департаменте АПК Костромской области и администрации Костромской области;

2) внедрение информационных баз данных с целью обеспечения информацией в электронном виде;

3) обеспечение информационного взаимодействия вычислительных систем департамента агропромышленного комплекса Костромской области, структурных подразделений администрации Костромской области, исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов управления агропромышленным комплексом муниципальных образований Костромской области, с целью максимального обеспечения информацией сотрудников департамента агропромышленного комплекса Костромской области и поддержания документооборота.

Для оказания консультационной, научно-методической помощи производителям АПК в Костромской области созданы и функционируют информационно-консультационные центры.

45. Экспертное обеспечение.

Экспертное обеспечение позволяет осуществить отбор наиболее эффективных и перспективных при реализации Программы проектов, исходя из научно-технического уровня, экономической и экологической эффективности проектных решений, конкретных продуктов и технологий. Отбор проектов в Программу, то есть наполнение ее конкретным содержанием в виде достаточно крупных, логически сопряженных между собой проектов, будет базироваться на экспертизе, проводимой специалистами отдела реализации целевых программ департамента АПК Костромской области.

Глава 7. Механизм реализации Программы

46. Ключевой принцип, положенный в основу формирования механизма реализации Программы, − это принцип "баланса интересов", который подразумевает соблюдение интересов всех основных групп, участвующих в реализации Программы.

47. Механизм реализации Программы предусматривает использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки.

48. Управление Программой включает в себя механизм вхождения мероприятий/проектов в Программу, изменение статуса мероприятий/проектов, изменения объемов финансирования Программы, согласование всех изменений, вносимых в Программу.

49. В этой связи департамент агропромышленного комплекса Костромской области:

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности участников Программы, обеспечивая согласованность их действий по реализации программных мероприятий/проектов, целевому и эффективному использованию финансовых средств;

2) осуществляет контроль над процессом выполнения мероприятий/проектов Программы;

3) является главным распорядителем средств федерального и областного бюджетов, выделяемых на реализацию программных мероприятий/проектов;

4) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий/проектов Программы на очередной финансовый год.

50. В качестве модели управления наиболее оптимальным представляется факторный подход, согласно которому модель управления Программой представляется в виде системы четырех агрегированных величин – факторов: целевых индикаторов и показателей, ресурсов, мероприятий и проектов, проблем/рисков. Процесс управления строится на мониторинге этих показателей, прогнозе их возможных изменений.

51. 4-х факторная модель планирования и мониторинга включает следующие направления:

1) управление целевыми индикаторами и показателями:

а) осуществление подготовки сводной информации о ходе финансирования и реализации Программы;

б) проведение оценки эффективности реализации Программы;

2) управление ресурсами:

а) формирование и обоснование перечня программных мероприятий и проектов для финансирования из средств областного бюджета в очередном финансовом году;

б) формирование предложений по финансированию Программы (с участием исполнительных органов государственной власти Костромской области);

в) осуществление административной поддержки мероприятий и проектов Программы.

Реализация Программы направлена на увеличение эффективности использования бюджетных средств. Исполнение Программы будет сопровождаться эффектами мультипликаторов государственных расходов, налогов, сбалансированного бюджета, что в конечном итоге будет выражаться в приросте внебюджетных (частных) источников финансирования в отрасль. Иначе говоря, при одном и том же объеме вложенных бюджетных средств увеличится объем инвестиционных вложений в АПК Костромской области;

3) управление мероприятиями и проектами:

а) проведение мониторинга реализации программных мероприятий/проектов;

б) осуществление консультационного, информационного, методического и аналитического сопровождения программных проектов и мероприятий;

в) осуществление отбора программных мероприятий и проектов, которые находятся в высокой степени готовности, обеспечивают высокий экономический, политический и социальный эффекты, для последующего включения в Программу.

Включение новых мероприятий и проектов будет осуществляться в установленном порядке по предложению государственного заказчика Программы на конкурсной основе.

Инициаторами проектов могут быть любые заинтересованные организации и структурные подразделения администрации Костромской области. Участие проекта в Программе предполагает подачу заявки в департамент агропромышленного комплекса Костромской области. Департамент АПК Костромской области осуществляет прием заявок, их обработку и составление окончательного перечня проектов.

Механизм реализации мероприятий и проектов Программы строится на принципах открытости (возможности вхождения в нее мероприятий и проектов), конкурсного вхождения проектов, обеспечивающих высокую социально-экономическую эффективность и возврат бюджетных средств в виде налоговых платежей, при условии поддержки со стороны администрации области и муниципальных образований Костромской области.

4) управление проблемами/рисками:

а) согласование проектов и мероприятий, претендующих на получение государственной поддержки из средств областного бюджета;

б) оперативное определение отклонений от плана реализации мероприятия/проекта;

в) подготовка проектов постановлений администрации Костромской области о внесении изменений в Программу;

г) актуализация потребностей в нормативно-правовых актах и их разработка для создания условий успешной реализации целей и задач, поставленных в Программе.

52. В ходе выполнения Программы департамент агропромышленного комплекса Костромской области осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, структурными подразделениями администрации области, органами местного самоуправления Костромской области, организациями АПК и другими организациями, осуществляющими деятельность в сфере сельскохозяйственного производства.

53. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий/проектов, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика Программы.

Глава 8. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации Программы

54. Реализация «Программы развития агропромышленного комплекса Костромской области на период 2010-2012 годы» создаст основу для достижения стратегических целей развития АПК области и усиления его конкурентоспособности.

55. Реализация Программы позволит создать предпосылки для устойчивого развития агропромышленного комплекса, которое включает в себя:

1) экономическую устойчивость агропромышленного комплекса и обеспеченность финансовыми ресурсами для производства на основе инноваций;

2) устойчивое социальное развитие сельских территорий.

56. Также реализация Программы будет способствовать:

1) приостановлению спада производства продукции АПК, активизации развития сельских территорий муниципальных районов Костромской области;

2) переходу организаций АПК от реализации организационно-производственной стратегии к ведению агробизнеса на основе маркетинговой стратегии;

3) восстановлению воспроизводственного процесса в АПК, в том числе рабочей силы, плодородия почв и основных фондов;

4) обеспечению продовольственной безопасности области в части продуктов питания, производимых в области;

5) превращению АПК в приоритетную сферу, формирующую облик экономики области;

6) закреплению на межрегиональных продовольственных рынках и выходу по ряду продуктов на российский и международный продовольственные рынки.

57. В целом реализация мероприятий программы подтверждается бюджетной, экономической, социальной и экологической эффективностью:

1) бюджетная эффективность формируется за счет роста сумм налогов, поступающих в консолидированный бюджет области, который произойдет в связи с реализацией мероприятий Программы;

2) показателем экономической эффективности программы является рост производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2012 году и увеличение доли прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе до 82% в 2012 году, в то время как в 2009 году – 62%;

3) индекс физического объема продукции сельского хозяйства в процентах к предыдущему году в 2012 году составит 105%. Рентабельность деятельности крупных и средних организаций увеличится до 12%, тогда как значение этого показателя в 2009 году составляет 6,5%;

4) социальная эффективность программы характеризуется созданием новых рабочих мест, повышением уровня жизни сельского населения области и надежным обеспечением его сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Гарантией ее достижения является увеличение производства продовольственных и сырьевых ресурсов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве увеличится по сравнению с 2009 годом в 1,5 раза и составит 13340 тыс.руб.

5) экологическая эффективность достигается улучшением регулирования земельными ресурсами, их сохранением и воспроизводством.

58. Для оценки эффективности социально-экономических результатов департамент АПК Костромской области проводит анализ по реализации Программы и готовит доклад о ходе ее выполнения, который размещает на сайте департамента АПК Костромской области.

59. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области, утвержденные Постановлением администрации Костромской области от 11.04.2008 № 98-а. Показатели, характеризующие эффективность реализации Программы, представлены в Приложении № 8.

Приложение № 1

к Программе развития

агропромышленного комплекса

Костромской области

на период 2010-2012 годы

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2012 ГОДЫ "

Глава 1. Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограммы - "Развитие овцеводства в Костромской области на 2010-2012 годы" (далее - Подпрограмма).

2. Основания разработки Подпрограммы:

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

2) Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446.

3. Государственный заказчик Подпрограммы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

4. Цель Подпрограммы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития овцеводства, сохранение генофонда отечественной романовской породы овец, увеличение объемов производства мяса овец и шерсти.

5. Основные задачи Подпрограммы:

1) возобновление стратегической значимости романовского овцеводства, укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивности романовских овец в области;

2) технологическая модернизация овцеводческих ферм путем нового строительства и реконструкции;

3) укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня и полноценности кормления овец;

4) увеличение племенного поголовья овец, производства баранины, шерсти и овчин;

5) стимулирование инноваций в деятельности хозяйств всех категорий в области овцеводства.

6. Участники Подпрограммы: администрация Костромской области,  департамент агропромышленного комплекса Костромской области, органы управления сельского хозяйства муниципальных образований Костромской области, научные организации Костромской области, организации агропромышленного комплекса.

7. Сроки реализации Подпрограммы: 2010-2012 годы.

8. Исполнители основных мероприятий Подпрограммы: департамент агропромышленного комплекса Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных районов Костромской области, организации агропромышленного комплекса

9. Общий объем финансирования программных мероприятий составит 20178 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 9706 тыс.руб., федеральный бюджет – 10473 тыс.руб.

По годам реализации:

2010 год всего 213 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 10 тыс.руб., федеральный бюджет –203 тыс.руб.;

2011 год всего 8 275 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 4 045 тыс.руб., федеральный бюджет – 4 230 тыс.руб.;

2012 год всего 11 690 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 5 650 тыс.руб., федеральный бюджет – 6 040 тыс.руб.

10. Управление и контроль над реализацией Подпрограммы осуществляет департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

11. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности к концу реализации Подпрограммы (2012 год):

1) поголовье овец составит 13500 голов;

2) объем производства мяса баранины составит 472 тонны;

3) выход ягнят на 100 маток составит 140 голов;

4) производство овчин составит 10650 штук;

5) объем производства шерсти будет составлять 31,4 тонны.

Глава 2. Характеристика проблем

12. Костромская область издавна занималась разведением овец. Романовское овцеводство – традиционная отрасль Костромской области. В настоящее время овцеводством в сельскохозяйственных предприятиях занимается только 2 хозяйства: ЗАО «Родина» Судиславского района и ООО «Инвест-Агро» Островского района.

13. В области имеется 1 племенной завод по разведению романовских овец (ЗАО «Родина» Судиславского района).

14. Высокий уровень инфляции, низкие цены на сельскохозяйственную продукцию и высокие цены на материально-технические ресурсы существенно снизили экономическую эффективность отрасли овцеводства.

15. Анализ состояния овцеводства показывает, что за период с 2007 года по 2009 год поголовье овец во всех категориях хозяйств снизилось на 7 %, в сельскохозяйственных организациях различных организационно-правовых форм оно увеличилось на 25 %, производство овец на убой в живой массе в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 17 %, убыток от овцеводства в 2009 году составил 3150 тыс. руб. (в ЗАО «Родина» Судиславского района 1186 тыс. рублей, в ООО «Инвест-Агро» Островского района 1964 тыс. руб.). 

16. В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают оплата труда (35%) и корма (27%). Улучшение качества кормов и снижение их себестоимости - реальные резервы в снижении себестоимости продукции овцеводства и повышении ее рентабельности.

17. Основными проблемами овцеводства в Костромской области, как и в целом по Российской Федерации, являются:

1) недостаточная развитость племенной базы;

2) низкий удельный вес сельскохозяйственных организаций, применяющих современные технологии и оборудование;

3) отсутствие экономической мотивации для реализации имеющихся возможностей ускоренного развития овцеводства;

4) недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления овец по питательным веществам;

5) неурегулированность экономических отношений в цепочке: сельскохозяйственный производитель - перерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля;

6) отсутствие предприятий по переработке баранины и маркетинговой стратегии.

18. Созданный к настоящему времени генетический потенциал продуктивности овец раскрыт не полностью. Для раскрытия и реализации генетического потенциала овец необходимо улучшение породных качеств, приобретение племенных овец, их качественное кормление, содержание, а также привлечение высококвалифицированных специалистов в овцеводство.

19. В результате предпринятых мер в 2008-2009 годах в рамках реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" по ускоренному развитию животноводства произошли некоторые позитивные сдвиги в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области по наращиванию поголовья романовских овец (таблица 1).

Таблица 1

Анализ состояния овцеводства в регионе

Показатели

Ед.
изм.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2009 г. 
к 2007 г.,
%

Поголовье овец в хозяйствах всех категорий на конец года

голов

9782

9175

9129

93

в т. ч. сельскохозяйственные предприятия

голов

1118

1147

1393

125

население

голов

8256

7540

7246

88

крестьянские (фермерские) хозяйства

голов

408

450

490

120

Валовое производство шерсти в хозяйствах всех категорий

тонн

22

22

22

100

в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях

тонн

1

1

0,8

80

Средний годовой настриг шерсти с одной овцы (в физическом весе) (СХП)

кг

1,0

0,9

0,8

80

Выход ягнят на 100 маток (СХП)

голов

118

102

68

58

Произведено овец в живом весе на убой - все категории хозяйств

тонн

416

390

388

93

в т.ч. сельскохозяйственные

предприятия

тонн

6

4

7

117

население

тонн

400

376

371

93

крестьянские (фермерские) хозяйства

тонн

10

10

10

100

среднесуточный привес (СХП)

г

43

43

85

198

Рентабельность реализованного мяса овец в живом весе (СХП)

%

-2,2

+13,4

-7,9

х

Глава 3. Цели и задачи, сроки реализации Подпрограммы

20. Целью Подпрограммы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития овцеводства и увеличение объемов конкурентоспособного производства баранины, шерсти  и овчинно-шубного сырья.

21. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивности овец романовской породы;

2) технологическая модернизация овцеводческих ферм путем нового строительства и реконструкции;

3) укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня и полноценности кормления овец;

4) увеличение производства мяса баранины, шерсти и шубных овчин;

5) переработка баранины и производство шубных овчин;

6) маркетинговая стратегия;

7) содействие занятости населения путем создания новых рабочих мест.

22. Срок реализации Подпрограммы - 2010-2012 годы.

Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий

23. Перечень мероприятий Подпрограммы по содержанию, срокам, ресурсам и исполнителям представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие овцеводства в Костромской области на 2010-2012 годы"

Мероприятия

Ответствен-ный исполнитель

Срок

проведения

(год)

Источники финансирования

Планируемые объемы финансирования из средств областного и федерального бюджетов, млн. руб.

Всего,

млн.

руб.

2010

2011

2012

Укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивности овец

Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья овец племзаводам и племрепродукто-рам

Департамент АПК Костромской области

областной бюджет,

федераль-ный бюджет

0,010

0,203

0,073

0,730

0,104

1,040

0,187

1,973

Предоставление субсидий на покупку племенного молодняка

Департамент АПК Костромской области

2011-2012

областной бюджет

0

2,222

2,597

4,819

Технологическая модернизация овцеводческих ферм путем нового

строительства и реконструкции

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования

Департамент АПК Костромской области

2011-2012

областной бюджет,

федераль-ный бюджет

0

0

0,5

1,0

1,0

1,5

1,5

2,5

Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, полученным в кредитных организациях на приобретение новой техники и технологического оборудования

Департамент АПК Костромской области

2011-2012

областной бюджет,

федераль-ный бюджет

0

0

1,0

2,5

1,5

3,5

2,5

6,0

Укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня и полноценного кормления овец

Компенсация части затрат по организации долголетних культурных пастбищ

Департамент АПК Костромской области

2011-2012

областной бюджет

0

0,1

0,2

0,3

Компенсация части затрат на покупку семян многолетних трав

Департамент АПК Костромской области

2011-2012

областной бюджет

0

0,1

0,2

0,3

Итого:

областной бюджет

федеральный бюджет

0,213

0,010

0,203

8,275

4,045

4,230

11,691

5,651

6,040

20,179

9,706

10,473

24. Для строительства овцеводческих ферм будет выделяться древесина  согласно Закону Костромской области от 06.07.2009 № 492-4-ЗКО «Об установлении исключительных случаев заготовки древесины ели и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской области».

25. В период реализации Подпрограммы планируется новое строительство и модернизация овцеводческих ферм и комплексов, доведение уровня комплексной механизации отрасли до 80 %.

26. Целью технического перевооружения является сохранение и наращивание объемов производства продукции овцеводства, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, занимающихся овцеводством, на основе внедрения ресурсосберегающих технологий при производстве продукции овцеводства.

27. Для реализации задачи Подпрограммы по увеличению производства продукции овцеводства осуществляется государственная поддержка посредством предоставления субсидий на содержание маточного поголовья овец племенным заводам и племенным репродукторам, покупку племенного скота молодняка овец, подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов в области овцеводства, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров массовых профессий в области овцеводства.

28. Производство продукции овцеводства планируется на базе разведения овец романовской породы на основе применения современных технологий воспроизводства, выращивания и нагула овец, эффективного использования пастбищных угодий и кормов.

29. Создание кормовой базы для овцеводства планируется осуществлять за счет использования естественных кормовых угодий и создания сеяных сенокосов и долголетних культурных пастбищ. Для создания долголетних культурных пастбищ планируется 2 типа травосмесей: первая - мятлик луговой, овсяница красная, клевер ползучий (белый), райграс пастбищный; вторая – мятлик луговой, овсяница красная, лядвенец рогатый, райграс пастбищный.

30. Переработка баранины в области будет осуществляться в ООО «Инвест-Агро» Островского района, где будет построен цех по забою скота и производству полуфабрикатов из мяса баранины (консервов, копченостей) на 5 тонн в смену.

31. Реализацию мяса баранины, в том числе ягнятины, консервов и копченостей из неё, планируется производить через сеть магазинов ООО «Кострома-кормилица», «Центральный рынок», торговые организации сетевого типа г. Москвы  и соседних регионов.

32. Рынок мяса баранины и мясопродуктов будет комплектоваться за счет ежегодной реализации молодняка текущего года в 4-5 и 8-10 месячном возрасте и за счет выбракованного маточного поголовья.

33. Рынок овчинно-шубного сырья планируется комплектовать за счет овчин, полученных от молодняка при убое на мясо.

34. Основные каналы реализации:

1) овчин – кооперативный завод по кожевенному сырью;

2) шерсти – Судиславская фабрика валянной  обуви (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема развития романовского овцеводства

35. Формирование цен на производимую продукцию овцеводства будет осуществляться из фактически сложившейся себестоимости с учетом цен, установившихся на рынках сбыта.

36. К 2012 году будет создано 15 малых семейных ферм. Малые семейные фермы будут созданы в Кадыйском, Макарьевском,  Парфеньевском, Сусанинском, Чухломском районах. Поголовье овец будет содержаться по 150-200 голов в среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство. Будет разработан проект семейной фермы по овцеводству для участия в Федеральной программе развития семейных ферм.

37. В ходе реализации Подпрограммы нормативное и научно-техническое обеспечение (НИОКР) планируется за счет проведения работ по совершенствованию селекционно-генетических методов, направленных на повышение генетического потенциала овец романовской породы.

Глава 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

38. Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2010-2012 гг. составит 20,5 млн. руб., в том числе:

1) средства областного бюджета всего 9,706 млн. руб., в том числе:

2010 год – 0,010 млн. руб.,

2011 год – 4,045 млн. руб.,

2012 год – 5,651 млн. руб.,

2) средства федерального бюджета всего 10,473 млн. руб., в том числе:

2010 год – 0,203 млн. руб.

2011 год – 4,23 млн. руб.

2012 год – 6,04 млн. руб.

39. Объем средств на реализацию запланированных мероприятий по программе рассчитан с учетом:

1) фактических цен на племенной скот в 2009 году по импорту и внутри страны;

2) средних расходов на содержание овец в племенных заводах;

3) средних производственных издержек на производство мяса овец и племенного молодняка овец;

4) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование овцеводческих ферм и центров по оказанию сервисных услуг.

40. Объем финансирования Подпрограммы ежегодно уточняется в соответствии с законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 6. Механизм реализации Подпрограммы

41. Механизм реализации Подпрограммы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия/проекты, ведущие к достижению поставленных целей.

42. Координатор Подпрограммы в ходе ее реализации:

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

2) осуществляет контроль выполнения мероприятий Подпрограммы, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, определяет причины и меры по устранению отклонений, организует ведение учета и отчетности, обеспечивает ее представление соответствующим исполнительным органам государственной власти Костромской области;

3) в установленном порядке с учетом выделяемых средств вносит предложения по финансированию мероприятий Подпрограммы, их корректировке, оценке, уточнению целевых показателей, составу исполнителей;

4) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году.

43. Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором, предоставляют ему информацию о ходе реализации Подпрограммы. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области организует размещение в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансировании мероприятий и других материалов.

44. Финансирование Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

45. Составной частью механизма финансирования является выделение средств из федерального бюджета на запланированные мероприятия/проекты.

Глава 7. Эффективность реализации Подпрограммы

46. Результаты реализации Подпрограммы определяются количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности и сопоставимости.

47. Основные целевые индикаторы Подпрограммы и их значение по годам представлены в таблице 7.

48. Согласно расчетам, при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств, поголовье овец не будет расти. Это ведет к низким темпам роста валового производства продукции овцеводства.

49. Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2009 года:

1) поголовье овец в 2012 году на 48 %;

2) объем производства мяса баранины в 2012 году  на 22 %;

3) выход ягнят на 100 маток в 2012 году в 2,1 раза;

4) производство овчин в 2012 году до 10650 штук;

5) объем производства шерсти в 2012 году в 1,4 раза.

50. Реализация Подпрограммы позволит наполнить внутренний рынок области качественным мясом баранины, шерстью и овчинно-шубным сырьем.

51. Реализация Подпрограммы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития овцеводства и производства мяса баранины в 2012 году в объеме 472 тонн.

52. Социальные и экономические последствия реализации Подпрограммы: кроме производства высококачественной продукции овцеводства и наполнения внутреннего рынка бараниной, реализация Подпрограммы обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 10,4 млн. рублей (таблицы 4, 5).

Таблица 4

Расчет экономической и социальной эффективности реализации Подпрограммы

Наименование эффекта и единицы 
измерения

Результат по годам

2010

2011

2012

за 3 года

Основные индикаторы              
1. Эффект от повышения производительности труда (рост продуктивности овец и сокращение
числа рабочих мест), человек

20

35

45

100

Расчет:

1.1 Прирост производства мяса баранины, тонн                        

0

20

22

42

1.2 Прямые затраты труда на производство баранины, среднегодовых работников, тыс. часов в год 

3321

3577

4088

10986

1.3 Генерация в среднем 4 рабочих места на прямого работника в скотоводстве в других сферах (переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства), рабочих

3,7

3,8

4,5

12

2. Дополнительные налоговые поступления в бюджет всех уровней за год, млн. руб.

2,8

2,7

4,9

10,4

Таблица 5

Расчет индикаторов экономической эффективности Подпрограммы

Показатели

Годы

2010

2011

2012

2010-2012

Поголовье овец на конец года, голов

10000

11000

13500

х

Производство шерсти, тонн

24,0

26,4

31,4

81,8

Производство овец на убой в живой массе, тонн

384,6

427,3

472,0

1283,9

Вспомогательные индикаторы
Валовой продукт отрасли, млн. руб.                

59,1

62,5

66,9

188,5

Валовой доход отрасли, млн. руб.                

60,5

67,5

74,9

202,7

Чистая прибыль отрасли, млн. руб.                

1,4

5,0

8,0

14,7

Начисление налогов, млн.руб.                     

4,0

6,7

11,6

22,3

Рабочие места, тыс. чел./час.      

1,3

1,4

1,6

4,3

53. К основным рискам Подпрограммы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

а) недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

б) неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию баранины и трудностям с его реализацией;

2) внутренние риски:

а) организационные риски, отсутствие квалифицированных кадров;

б) производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

54. Управление рисками в рамках реализации Подпрограммы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

55. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов баранины и шерсти из-за невыхода на прогнозируемые показатели Подпрограммы. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняты: по производству баранины и шерсти  снижение поголовья на 10 %, продуктивности на 15 %.

Таблица 6

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации подпрограммы в части объемов производства мяса, млн. рублей (в ценах соответствующего года)

Виды рисков

2010 г.

2011 г.

2012 г.

От невыхода на плановую продуктивность (кг)

6,5

6,9

2,9

От невыхода на плановое производство мяса,  тонн                      

38

39

86

Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой привес в год, млн. руб. (в ценах 2008 г. - руб./тонна) 

14,9

16,6

18,0

56. Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по продуктивности в год и численности овец чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Таблица 7

Основные целевые индикаторы Подпрограммы и их значения по годам

Целевой индикатор

Ед.

изм.

2008 год

2009 год

Значение индикатора

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г. к 2009г.

Рост

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поголовье овец

в хозяйствах

всех категорий 

на конец года

голов

9175

9129

10000

11000

13500

4371

148

в т.ч. сельскохозяйствен-ные

предприятия

голов

1147

1393

2248

3258

4734

3341

в 3,4 раза

население

голов

7578

7246

7202

7042

6766

- 480

93

крестьянские

(фермерские)

хозяйства

голов

450

490

550

1000

2000

1510

в 4,1 раза

Производство овец на убой

(в живой массе)

– все

категории

хозяйств

тонн

390

388

384,6

427,3

472,0

84

121,6

в т.ч. сельскохозяйствен-ные предприятия

тонн

4

7

23,6

39,3

74,0

67,3

в 10,6 раза

население

тонн

376

371

350

362

363

-8

98

крестьянские

(фермерские)

хозяйства

тонн

10

10

11

26

35

21

в 2,3 раза

Покупка

племенного      
молодняка

овец

голов

291

0

435

635

742

742

х

Выход ягнят на 100 маток  (СХП)

голов  

102

68

120

130

140

72

в 2,1 раза

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Производство шерсти - все категории хозяйств

тонн

22

22

24

26,4

31,4

9,4

в 1,4 раза

в т.ч. сельскохозяйствен-ные предприятия

тонн

1

0,8

2,94

4,82

7,6

6,8

в 9,5 раза

население

тонн

20

20

19,7

19,1

18,8

-1,2

94

крестьянские (фермерские) хозяйства

тонн

1

1

1,4

2,5

5,0

4,0

в 5 раз

Производство овчин –

все

категории

хозяйств

штук

7790

9482

10650

х

в т.ч.

сельхозпредприятия

штук

0

0

590

982

1850

1645

х

население

штук

7000

8000

8000

крестьянские

(фермерские) хозяйства

штук

200

500

800

Реализация племенного молодняка

овец      

голов 

218

121

220

300

500

379

в 4,1 раза

в т.ч.

к предыдущему году

%   

х

55,5

181,8

136,4

166,7

х

х

57. Оценка целевых индикаторов Подпрограммы и их значения по годам проводится на основе анализа государственных и ведомственных отраслевых форм отчетности.

Приложение № 2

к Программе развития

агропромышленного комплекса

Костромской области

на период 2010-2012 годы

Структура занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве и в экономике Костромской области в целом по уровню образования, 2008 год, %

Всего

из них имеют образование

высшее профес-сиона-льное

неполное высшее профессиона-льное

среднее  профессиона-льное

начальное профессиона-льное

среднее полное (общее)

основное общее

началь-ное общее, не имеют началь-ного общего

Занято в экономике

100

19,9

1,7

30,8

25,2

15,1

6,6

0,7

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

100

10,8

-

24

26,1

17,6

16,6

4,9

Приложение № 3

к Программе развития

агропромышленного комплекса

Костромской области

на период 2010-2012 годы

Динамика инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Костромской области

Вид экономической деятельности

2007

2008

2009

2007

2008

2009

В фактических ценах, млн. руб.

в %

Всего

10 045,4

11 358,4

7 236,5

100,0

100,0

100,0

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях

857,2

765,5

686,2

8,5

6,7

9,5

Добыча полезных ископаемых

5,5

5,2

0,0

0,1

0,0

0,0

Обрабатывающие производства

2 880,8

3 381,8

1 252,2

28,7

29,8

17,3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1 740,7

1 825,8

1 032,2

17,3

16,1

14,3

Строительство

119,6

63,6

293,9

1,2

0,6

4,1

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

206,1

69,8

333,7

2,1

0,6

4,6

Гостиницы и рестораны

9,5

5,2

12,4

0,1

0,0

0,2

Транспорт и связь

2 084,3

2 879,3

1 655,5

20,7

25,3

22,9

Финансовая деятельность

89,0

442,4

188,5

0,9

3,9

2,6

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

870,9

378,6

463,3

8,7

3,3

6,4

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

497,9

588,6

1 080,5

5,0

5,2

14,9

Образование

189,9

298,2

112,3

1,9

2,6

1,6

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

331,4

378,1

104,7

3,3

3,3

1,4

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

162,6

276,3

21,1

1,6

2,4

0,3

Приложение № 4

к Программе развития

агропромышленного комплекса

Костромской области

на период 2010-2012 годы

Число организаций агропромышленного комплекса по муниципальным образованиям Костромской области, 2009 год, ед.

Район

Число организаций

Сельскохозяйственные организации

ОАО

ЗАО

СПК

ООО

ГУП

МУП

Прочие

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Антроповский

10

1

11

Буйский

9

2

8

3

22

Вохомский

16

1

17

Галичский

1

3

8

4

7

23

Кадыйский

7

1

1

9

Кологривский

5

1

6

Костромской

4

4

7

15

2

32

Красносельский

1

1

9

3

1

3

18

Макарьевский

11

1

12

Мантуровский

1

9

1

1

1

13

Межевской

3

2

1

6

Нейский

6

1

7

Нерехтский

3

8

4

1

16

Октябрьский

11

2

1

14

Островский

1

9

1

1

12

Павинский

2

2

4

8

Парфеньевский

2

7

9

Поназыревский

5

5

Пыщугский

3

1

4

8

Солигаличский

1

7

4

12

Судиславский

2

5

1

2

10

Сусанинский

2

2

3

2

4

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Чухломской

8

2

10

Шарьинский

1

6

8

15

г. Кострома

2

1

7

10

г. Волгореченск

1

1

ВСЕГО

20

20

149

80

4

5

41

319

Приложение № 5

к Программе развития

агропромышленного комплекса

Костромской области

на период 2010-2012 годы

Динамика суммы кредитов, полученных организациями АПК Костромской области, тыс. руб.

Показатель

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Краткосрочные кредиты

717

1008

835,8

Инвестиционные кредиты

485,7

947,9

507,4

Приложение № 6

к Программе развития

агропромышленного комплекса

Костромской области

на период 2010-2012 годы

(приложение № 6 в новой редакции постановления администрации Костромской области № 140-а от 25.04.2010 года (НГР ru44000201100233))

Система программных мероприятий/проектов

Наимено-вание проекта

Цели проекта

Мероприятия/проекты

Результаты

Целевые индикато-ры

Ожидаемые эффекты от проекта

Объемы и источники финансирования

Иници-атор

Сроки реали-зации

Цель 1. "Конкурентоспособная продукция АПК Костромской области"

Задача 1. Повышение эффективности системы сбыта продукции АПК

1. Форми-рование отраслевых союзов и организа-ций

1. Консолидация деятельности компаний АПК для обеспечения действенного сотрудничества с законодательными и исполнительными органами государственной власти, повышения эффективности развития АПК региона.

2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособ-ности товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках

Создание рабочей группы по вопросам организации отраслевых союзов и ассоциаций.

Внесение изменений в нормативные правовые акты Костромской области.

Определение перечня формируемых отраслевых союзов и ассоциаций.

Организация взаимодействия с отраслевыми союзами на федеральном уровне.

Отраслевые союзы и ассоциации, консолидирующие предприятия сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей,

высокий уровень координации  действий предприятий, высокий уровень информированности предприятий

Количество вновь созданных союзов, ед.:

2010 г. – 2

2011 г. – 1

2012 г. – 1

Укрепление связей и расширение взаимовыгод

ного сотрудничества в сфере АПК,

повышение уровня внебюджетного софинансиро-вания АПК, улучшение информационного обеспечения и освещение деятельности производите-лей продукции АПК

не требуется

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

2. Проведе-ние монитори-нга рынков, подготовка прогнозных балансов

1. Обеспечение организаций АПК Костромской области информацией о целевых рынках

2. Разработка и предоставление рекомендаций хозяйствующим субъектам области по выходу на перспективные рынки

3. Предоставление прогнозных балансов в МСХ

Проведение ежемесячного мониторинга аграрного рынка.

Размещение информации на сайте департамента АПК.

Обеспечение информацией организаций АПК Костромской области о проводимых тендерах на закупки продовольствия для государственных и муниципальных нужд.

Ежеквартальный анализ востребованности аналитической информации организациями АПК.

Координация работы по формированию продовольственных балансов.

Разработка прогнозных балансов.

Ежемесячный аналитический отчет,  содержащий проблемы, требования, перспективы, прогнозы изменений регионального, российского и международного рынков;

рекомендации хозяйствую-щим субъектам области.

Прогнозный продовольст-венный баланс Костромской области

Количество организа-ций АПК, использующих аналитическую информа-цию о рынках, ед.:

2010 г. – 100

2011 г. – 180

2012 г. – 300

Количество просмотров раздела "Мониторинг рынков" на сайте департамента АПК, шт.:

2010 г. – 200

2011 г. – 300

2012 г. - 400

Улучшение инвестицион-ного и бизнес-климата, обеспечение предприятий АПК области своевремен-ной и объективной информацией, увеличение товарооборо-та, рост деловой активности,

развитие внутренних и внешних торговых связей организаций АПК региона.

не требуется

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

Задача 2. Повышение качества и результативности управления

3. Разра-ботка процессно-ориентиро-ванной системы управления АПК

Формирование эффективной системы управления АПК Костромской области, являющейся механизмом реализации среднесрочных и долгосрочных перспектив развития отрасли и отвечающей современным требованиям менеджмента качества

1. Подготовка технического задания на право заключения государственного контракта по разработке процессно-ориентированной системы управления АПК, включающей:

-проведение диагностического аудита системы управления АПК;

-систематизацию и регламентацию основных процессов системы управления АПК;

-подготовку системы управления АПК к сертификации

Эффективная структура управления АПК, соответст-вующая среднесроч

ным и долгосрочным целям развития АПК

-

Повышение эффективнос

ти бюджетных расходов, повышение качества управления, высокая результатив-ность в управлении АПК

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 0,9

2011 г. – 1

2012 г. – 1

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

Задача 3. Финансовое оздоровление предприятий АПК

4. Органи-зация на базе ОГОУ ЦПП «Костромской» Агентства по развитию агропромышленного комплекса Костромс-кой области

Создание института антикризисного управления

1. Подготовка технического задания на разработку концепции по созданию Агентства.

2. Подготовка пакета нормативных документов по созданию Агентства.

3. Разработка основных положений деятельности Агентства.

4. Разработка требований к плану реструктуризации организации.

5. Внесение соответствующих изменений в учредительные документы ОГОУ ЦПП «Костромской» и его переименование в ОГУ «Агентство по развитию АПК Костромской области».

Реализация политики в сфере финансового оздоровления организаций АПК

Число организа-ций АПК, участвую-щих в программах развития и реструктуризации, ед.:

2010 г. – 10

2011 г. – 15

2012 г. – 25

Доля организа-ций, находящихся в процедуре банкротст-ва, %:

2010 г. -20

2011 г. – 15

2012 г. – 10

Финансовое оздоровление организаций АПК, улучшение общеэкономического фона в регионе, улучшение бизнес-климата, повышение эффективнос-ти бюджетных расходов

Областной бюджет

2010 г. – 5 млн.руб. бюджет-ных инвести-ций

Департамент АПК Костромской области органи-зации АПК

2010-2012 гг.

Задача 4. Обеспечение информационного взаимодействия в сфере АПК Костромской области

5. Создание Единой системы информа-ционного обеспече-ния агропро-мышлен-ного комплекса Костромс-кой области (ЕСИО АПК)

1.Формирование государственных информационных ресурсов.

2. Обеспечение информационного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления при предоставлении субъектам АПК электронных государственных и муниципальных услуг

Адаптация и обеспечение функционирования внедряемых систем для создания ЕСИО.

Заключение соглашения с администрациями муниципальных районов.

Разработка, публикация, размещение и проведение открытого конкурса, аукциона или запроса котировок.

Приобретение оборудования, установка его в районах области.

Приобретение и установка программного обеспечения.

Организация доступа к информационным ресурсам.

Создание системы свода отчетности.

Обучение специалистов регионального и муниципального уровней.

Заключение договоров на обеспечение функционирования (оформление сертификата электронной цифровой подписи, ведение информационного портала органа управления АПК и др.)

Единая система информацион-ного обеспечения, объединяющая органы управления АПК федерального, регионального и муниципального уровней и хозяйствую-щих субъектов

Количество МО, в которых обеспечено предостав-ление гос.услуг в электрон-ном виде, ед.:

2010 г. – 10

2011 г. – 15

2012 г. – 24

Модерниза-ция информационной сети, повышение эффективнос-ти управления в АПК, повышение информационного обеспечения органов АПК, производите-лей и сельского населения

21,576 млн. руб. в том числе 2010г

Фед.

бюджет – 3,91 млн.руб. Обл бюджет – 6,23 млн.руб.

Муниц. бюджет- 1 млн. руб.

2011г.

Обл.

бюджет – 8,08 млн.руб.,

2012 г. обл.

бюджет – 8,08 млн.руб.

Минис-терство сельского хозяйства РФ, департамент АПК Костромской области

2010 – 2012 гг.

Цель 2. "Высокая инвестиционная привлекательность АПК Костромской области"

Задача 1. Создание условий для развития эффективной инвестиционной инфраструктуры

6. Организа-ция на базе ГУП «Сельхозхимия» Агропромышленной корпорации

Стимулирование инвестиционной деятельности, направленной на развитие агропромышлен-ного потенциала Костромской области

Разработка технического задания на разработку концепции создания Корпорации.

Выделение лимитов финансирования на разработку концепции создания Корпорации.

Проведение конкурса на выполнение работ по техническому заданию.

Определение механизма взаимодействия Департамента АПК и Корпорации.

Расширение функционала ГУП "Сельхозхимия".

Внесение соответствующих изменений в учредительные документы ГУП "Сельхозхимия".

Эффективная реализация приоритетных инвестицион-ных проектов с участием ГУП «Агропромышленная корпорация»

Объем привлечен-ных инвестициймлн.руб.:

2010 г. – 800

2011 г. – 850

2012 г. – 900

Объем внешних инвестициймлн. руб.:

2010 г. – 250

2011г. – 300

2012 г. - 340

Улучшение инвестицион-ного и бизнес-климата, привлечение инвестицион-ных средств в АПК, возможность взаимовыгод-ного сотрудничества инвесторов и субъектов АПК

Областной бюджет:

2010 г. - 10 млн.руб. (бюджет-ные инвести-ции)

Департамент АПК Костромской областиГУП "Сельхозхимия"

2010-2012 гг.

7. Оптимиза-ция направле-ний государст-венной поддержки агропро-мышлен-ного комплекса Костромс-кой области

Повышение эффективности государственной поддержки АПК

1. Определение формата и перечня вносимых изменений в Закон № 336- ЗКО.

2. Разработка предложений по внесению изменений в Закон.

3. Подготовка проекта Закона с изменениями и дополнениями.

4. Вынесение проекта Закона на рассмотрение в Костромскую областную Думу.

Закон № 336 (с изменениями и дополнениями)юридически обеспечиваю-щий высокую эффективность государствен-ной поддержки в современных экономических условиях

-

Модерниза-ция нормативно-правовой базы, регулирую-щей деятельность в сфере АПК,

повышение прозрачнос-ти и результатив-ности бюджетных расходов в АПК

не требуется

Департамент АПК Костромской области

2010 г.

8. Создание благоприятных условий для продвиже-ния региональ-ного АПК в России и за рубежом, презента-ция возможностей и инвести-ционной привлека-тельности аграрного сектора области

1. Обеспечение предприятий АПК актуальной информацией о выставочно-ярмарочной деятельности в сфере АПК.

2. Разработка предложений по участию представителей АПК Костромской области на выставках, проводимых в России и за рубежом.

3. Обеспечение потенциальных инвесторов информацией об инвестиционных площадках региона.

Проведение комплексного анализа тенденций развития выставочно-ярмарочной деятельности в России и за рубежом.

Разработка единого (унифицированного) формата участия агропромышленного комплекса Костромской области в российских и международных специализированных выставках.

Формирование стратегии участия агропромышленного комплекса Костромской области в российских и международных специализированных выставках.

Создание системы государственной координации и поддержки рынка выставочных услуг, учитывающей интересы всех заинтересованных сторон.

Определение структуры информационного пакета.

Определение перечня потенциальных инвесторов.

Подготовка информационных пакетов.

Организация и проведение встреч, представление (презентации) информационных пакетов

Аналитичес-кий отчет о тенденциях развития выставочно-ярмарочной деятельности в России и за рубежом,

стратегия участия АПК Костромской области в выставках,

включающая единый формат участия АПК Костромской области в российских и международ-ных специализиро-ванных выставках, визуальное, конструкторс-кое решение по оформлению стендов и представлению информации.

Сформирован-ные пакеты документов с учетом потребностей и типов инвесторов, создание банка презентацион-ных материалов о возможностях и инвестицион-ной привлекатель-ности Костромской области в сфере АПК.

Число посещае-мых выставок, ед.:

2010 г. – 7

2011 г. – 8

2012 г. – 8

Количество предприя-тий АПК, представляющих продукцию на выставках, ед.:

2010 г. – 90

2011 г. –  105

2012 г. – 120

Количество информа-ционных пакетов, ед.:

2010 г. – 5

2011 г. – 8

2012 г. - 11

Укрепление связей и расширение взаимовыгод-ного сотрудничества в сфере АПК, формирова-ние позитивного имиджа АПК региона, повышение инвестицион-ной привлекатель-ности АПК Костромской области. Распространение передового опыта работы предприятий АПК

Областной бюджет:

2010г. - 6 млн. руб.

2011 г. – 6,6 млн.руб.

2012 г. – 7,3 млн.руб.

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

9. Модерни-зация сайта департамента АПК

1. Расширение функциональных возможностей сайта департамента АПК.

2. Обеспечение актуальной отраслевой информацией всех заинтересованных сторон

Разработка технического задания на выполнение работ по модернизации сайта.

Выделение лимитов финансирования.

Разработка регламентов размещения информации на сайте.

Проведение котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации сайта департамента АПК.

Модернизиро-ванный сайт департамента АПК, обладающий оригинальным графическим дизайном, обеспечиваю-щий надлежащую функциональ-ность, содержащий необходимый объем информации, механизм своевременной актуализации содержания и базовый набор сервисов работы с информацией, обеспечиваю-щий требуемую полноту предоставле-ния информацион-ных услуг

Количество зарегистрированных пользователей сайта департамента

АПК, ед.:

2011 г. – 500

2012 г. – 1500

Повышение информационного обеспечения органов  управления АПК, производите-лей и сельского населения.

Обл. бюджет – 200 тыс. руб.

Департамент АПК Костромской области

2011 г.

10. Инвен-таризация и создание базы данных земельных участков

Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления и потенциальных инвесторов достоверной информацией о земельных участках региона и связанных с ними объектах недвижимости

Изучение опыта работы геоинформационных компаний на российском рынке.

Разработка структуры единой информационной базы данных земель сельскохозяйственного назначения.

Разработка методики заполнения единой информационной базы данных земель сельскохозяйственного назначения.

Заключение договора с ОАО «Костромской областной земельный фонд».

Разработка технического задания на создание программного продукта «Единая информационная база данных земель сельскохозяйственного назначения».

Выделение лимитов финансирования.

Проведение конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по созданию программного продукта.

Единый информацион-ный ресурс (банки и базы данных), связанный с государствен-ным учетом земельных участков всех форм собственности, технической инвентариза-цией, оценкой, регистрацией прав, налогообложе-нием, управлением и распоряже-нием связанных с ними объектов недвижимого имущества.

Доля земель сельскохо-зяйствен-ного назначения, занесенных в базу данных, от общего объема земель сельскохо-зяйствен-ного назначения

2010 г. -  100%

Повышение инвестицион-ной привлекатель-ности региона, возможность взаимовыгод-ного сотрудничества инвесторов и субъектов АПК,

улучшение инвестицион-ного климата, повышение эффективнос-ти использова-ния земель сельскохозяйственного назначения

Областной бюджет – 2,9

млн. руб.

Департамент АПК Костромской области

2010 г.

Задача 2. Обеспечение роста инвестиций в приоритетные направления развития

11. Поддержка организа-ций АПК в сфере кредитова-ния, в т.ч. техничес-кого и технологи-ческого перевоору-жения

Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйствен-ных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-ной продукции, а также личных подсобных хозяйств граждан.

Заключение соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ о выделении лимитов финансирования.

Подготовка областных порядков предоставления субсидий.

Проекты постановлений администра-ции Костромской области

"О порядке предоставле-ния субсидий организациям агропромыш-ленного комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-ских кооперативах"

Объем субсидируемых кредитов – всего, млн.руб.

2010 г. – 1570

2011 г. – 1900

2012 г. - 2150

в том числе краткосрочные, млн. руб.:

2010 г. – 720

2011 г. – 1000,

2012 г. – 1200.

Инвестиционные, млн.руб.:

2010 г. – 850;

2011 г. – 900;

2012 г. – 950.

Укрепление материально-технической базы;

увеличение доли материальных активов, находящихся в хозяйствен-ном обороте.

Собствен-ные средства организа-ций АПК,

федераль-ный бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 198,

2011 г. – 256,5,

2012 г. – 332,1.

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. - 65,9,

2011 г. – 85,4,

2012 г. – 110,5

Минис-терство сельского хозяйства РФ, Департамент АПК Костромской областиоргани-зации АПК

2010-2012 гг.

12. Снижение рисков в сельском хозяйстве

Снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйствен-ной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера

Заключение соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ о выделении лимитов финансирования.

Подготовка областных порядков субсидирования.

Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных культур.

Проект постановления администра-ции Костромской области "О порядке предоставле-ния субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений"

Количество договоров, заключен-ных предприя-тиями АПК, на страхова-ние сельскохо-зяйствен-ных культур, ед.:

2010 г. – 7

2011 г. – 10

2012 г. – 15

Повышение эффективнос-ти деятельности организаций АПК,  снижение затрат при производстве продукции.

Федераль-ный бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 7,8

2011 г. – 10,1

2012 г. – 13

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. - 1,8,

2011 г. – 2,3

2012 г. – 3

Минис-терство сельского хозяйства РФ, департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

13. Поддержа-ние почвенного плодородия

Предотвращение потери сельскохозяйствен-ных угодий в сельскохозяйствен-ном обороте

Осуществление государственной поддержки в целях предотвращения потери сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственном обороте

Проект постановления администра-ции Костромской области "О порядке предоставле-ния субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат по распашке залежных земель сельскохозяйственного назначения"

Площадь распашки залежных земель, га:

2010 г. – 15

2011 г. – 16

2012 г. – 18

Сохранение площади сельскохозяйственных угодий, увеличение производства продукции АПК

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 3,480

2011 г. – 4,507

2012 г. – 5,836

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

1-й уровень Экспортоориентированные отрасли

Производство сыров

14. Созда-ние бренда «Костром-ской сыр»

1. Разработка рекомендаций по созданию и продвижению бренда "Костромской сыр"

2. Обеспечение сыроделов − участников кластера − актуальной информацией о развитии рынка сыров

Разработка технического задания.

Обеспечение финансирования.

Проведение конкурса на проведение маркетинговых исследований рынка сыра.

Разработка предложений по созданию бренда «Костромской сыр».

Разработка программы совместно с ассоциацией (отрасл.союзами) продвижения бренда на рынки, представление и утверждение программы на заседании администрации Костромской области.

Подготовка и заключение Соглашения по взаимодействию департамента АПК и Ассоциации сыроделов.

Регистрация места происхождения товара.

Ежегодные аналитические материалы по рынкам;

Brand Book «Костромской сыр», программа,

визуальное решение бренда

Доля экспорта сыров жирных, включая брынзу:

2010 г. – 13,7%

2011 г. – 14,5%

2012 г. – 17%

Число предприя-тий, входящих в состав Ассоциа-ции, ед.:

2010 г. – 8

2011 г. – 10

2012 г. - 12

Формирова-ние позитивного имиджа АПК региона, развитие туризма и повышение лояльности населения региона,

рост деловой активности

Обл. бюджет  2010 г. - 5 млн. руб.

Внебюджетные источники:

2011 г. – 1 млн.руб.

2012 г. – 1 млн.руб.

Департамент АПК Костромской областиАссоци-ация сыроде-лов

2010-2012 гг.

15. Развитие проекта «Сырная биржа»

1. Популяризация костромского сыра.

2. Расширение возможности сбыта продукции производителей АПК без участия посредников.

3. Организация прямых продаж продукции АПК потребителям.

Создание рабочей группы.

Заключение договоров о торговой деятельности.

Разработка формата представления компаний на "Сырной бирже" (стенд "История сыров и компаний ").

Увеличение числа участников «Сырной биржи».

Увеличение торговых площадей «Сырной биржи».

Организация выездной торговли костромскими сырами в г. Москву и другие регионы Российской Федерации.

Информирование и приглашение потенциальных участников  "Сырной биржи" и потребителей (население и оптовых покупателей) из других регионов.

Организация посещения "Сырной биржи" в рамках туристических маршрутов.

«Сырная биржа» как площадка для популяризации костромского сыра, привлечения потенциаль-ных покупателей и продавцов

Число участников «Сырной биржи»

2010 г. - 11

предприя-тий

2011 г. – 19;

2012 г. - 26;

Увеличе-ние торговых площадей в 2010 г. не менее чем на 16 м2;

Объем сбыта сыров на бирже, тонн

2010 г. – 1200

2011 г. – 1500

2012 г. - 1700

Формирова-ние позитивного имиджа региона, обеспечение потребителей высококачественной продукцией непосредст-венно от производите-лей,

улучшение инвестицион-ного и бизнес-климата

Внебюджетные источники 2010 г. 2 млн. руб.

2011 г. 2,7 млн.руб.

2012 г. 3,3 млн.руб.

Департамент АПК Костромской областиАссоци-ация сыроде-лов

2010-2012 гг.

16. Строитель-ство и реконструк-ция перераба-тывающих мощностей по производству сыров

1. Увеличение производства сыров и кисломолочной продукции.

2. Создание экономических и технологических условий устойчивого развития сыродельной отрасли.

3. Снижение себестоимости производимой продукции.

4. Повышение качества выпускаемой продукции.

Реконструкция и загрузка имеющихся производственных мощностей по производству сыра и цельномолочной продукции.

Расширение и строительство новых производств.

Эффективное производство сыров и кисломолоч-ной продукции

Модернизиро-ванная технологичес-кая инфраструкту-ра отрасли

Рост потребления в смежных отраслях;

увеличение объемов и структуры экспорта;

снижение ресурсоемкости конечного результата деятельности,

укрепление материально-технической базы

Реконструк-ция перераба-тывающих мощностей

Производство твердых сыров – 5 тыс.тонн ежегодно

40 млн.руб. (кредит-ные ресурсы)

ООО "Воскресенский сыродел", Буйс-кий район

2010 г.

Племенное животноводство

17. Поддержка племенного дела в животноводстве

Стимулирование формирования племенной базы

Заключение соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ о выделении лимитов финансирования.

Подготовка областных порядков предоставления субсидий.

Осуществление государственной поддержки, направленной на развитие племенного животноводства Костромской области

Проект постановления администра-ции Костромской области «О порядке предоставле-ния субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводс-тва»

Удельный вес племенного скота в общем поголовье, %:

2010 г. – 12,5

2011 г. – 13,5

2012 г. – 14,5

Прирост реализации племенного молодняка, усл.гол. в %:

2010 г. – 9,5

2011 г. – 10

2012 г. - 10

Обеспечение потребности организаций АПК в племенной продукции, совершенствование племенных и продуктив-ных качеств сельскохозяйственных животных, увеличение производства животновод-ческой продукции.

Федераль-ный бюджет , млн.руб.:

2010 г. – 10,2,

2011 г. – 13,2,

2012 г. – 17,1.

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. –

2,2,

2011 г. – 2,9,

2012 г. – 3,7.

Минис-терство сельского хозяйства РФ, департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг,

Мясное скотоводство

18. Развитие мясного скотоводства в Костромс-кой области

Формирование и реализация эффективной конкурентной стратегии развития мясного скотоводства в регионе

1. Разработка маркетинговой стратегии развития отрасли.

2.Отбор предприятий на конкурсной основе.

3. Приобретение специализированного племенного скота.

4. Разработка и реализация схемы по закупке и выращиванию скота мясных пород.

5. Разработка и реализация механизма перехода предприятий АПК на мясное скотоводство.

6. Организация строительства фидлота и скотобойни.

Конкурентоспособное мясное скотоводство Костромской области, базирующееся на сети племенных и товарных хозяйств

Общее поголовье мясного КРС в конце 2012 года 15000 голов, в том числе маточного поголовья – 7500 голов;

Поголовье мясного КРС к 2014 году на территории Костромс-кой области - 20,0 тыс. голов мясных коров.

Производство говядины специализированных мясных пород достигнет уровня 4000 тонн в год живым весом.

Улучшение финансово-экономического состояния предприятий, укрепление связей и расширение взаимовыгод-ного сотрудничества в сфере АПК,

улучшение инвестицион-ного и бизнес-климата,

рост потребления в смежных отраслях, поставляю-щих сырье и оборудование.

Внебюджетные источники:

2010 г. – 65,7 млн.руб.,

2011 г. – 91,1 млн.руб., 2012 . – 93,4 млн.руб. Областной бюджет:

2010г. – 57,7 млн.,

2011г. – 38,15 млн.руб.,

2012 г. – 42,15 млн.руб.

Департамент АПК Костромской областиоргани-зации АПК

2010-2012 гг.

19. Строитель-ство животно-водческих комплексов по откорму КРС

1. Создание условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированно-го мясного скотоводства.

2. Увеличение объемов производства высококачествен-ной говядины.

3.Формирование племенной базы и товарных стад мясного скотоводства.

Строительство новых производств по откорму КРС

Животноводческие комплексы  по откорму КРС

Укрепление материально-технической базы;

рост потребления в смежных отраслях;

снижение ресурсоемкости конечного результата деятельности

1)Строите-льство площадки по откорму молодняка КРС

Поголовье КРС - 450 голов

1150 млн.руб.

(кредит-ные ресурсы и собствен-ные средства)

ООО АРС "Рус-ский галло-вей", Галичс-кий район

Об-щий срок 2010-2017 гг.

Нача-льный этап – 2010-2012

2) СПССК "Кировский

2,5 млн.руб. (кредит-ные ресурсы), 1 млн.руб.

(собствен-ные средства)

СПССК "Кировский", Галичс-кий район

Об-щий срок 2010-2015 гг.

Нача-льный этап – 2010-2012

3) Строитель-ство комплекса по откорму КРС, Судислав-ский район

Поголовье КРС – 4000 голов

320 млн.руб.

(кредит-ные ресурсы и собствен-ные средства)

Департамент АПК Костромской областичастный инвес-тор

2011 г.

4) Строитель-ство комплекса по откорму КРС, Макарьев-ский район

Поголовье КРС – 1000 голов

90 млн.руб.

(кредит-ные ресурсы и собствен-ные средства)

Департамент АПК Костромской областичастный инвес-тор

2011 г.

5)

Строительство комплекса по откорму КРС, Галичский район

Поголовье КРС – 8000 голов

640 млн.руб.

(кредит-ные ресурсы и собствен-ные средства)

Департамент АПК Костромской областичастный инвес-тор

2012 г.

6) Строитель-ство комплекса по откорму КРС, Антроповс-кий район

Поголовье КРС – 2000 голов

160 млн.руб

(кредит-ные ресурсы и собствен-ные средства)

Департамент АПК Костромской областичастный инвес-тор

2012 г.

20. Создание условий для развития центра по трансплан-тации эмбрионов на базе ФГОУ ВПО КГСХА

Развитие племенного животноводства как отрасли, производящей продукцию с высокой добавленной стоимостью

Разработка технического задания на проведение научно-исследовательских работ в сфере трансплантации эмбрионов.

Проведение конкурса на выполнение работ по техническому заданию.

Организация сотрудничества центра по трансплантации и организаций АПК.

Высокопродуктивные стада;

криобанк генотипов

эмбрионов.

Количество пересажен-ных эмбрионов;

2011 год – 20 эмбрионов;

2012 год – 50 эмбрионов.

Улучшение инвестицион-ного и бизнес-климата, улучшение генетического потенциала животных, увеличение выхода высококачественной продукции, рост потребления в смежных отраслях, обеспечение дополнитель-ных налоговых поступлений,

концентрация средств федерального бюджета на развитии приоритетных направлений.

Внебюджетные источники - 0,4 млн. рублей.

федераль

ный бюджет - 0,4 млн. рублей;

областной бюджет - 0,3 млн. рублей;

Департамент АПК Костромской областиФГОУ ВПО КГСХА

1 этап

2010-2012 гг.

Производство овощей открытого грунта

21. Развитие производства овощей открытого грунта

Техническое перевооружение овощеводческих хозяйств

Государственная поддержка путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в кредитных организациях, субсидий на приобретение новой техники и технического оборудования (оборудование для уборки и послеуборочной обработки)

Проект постановления администра-ции Костромской области "О порядке предоставле-ния субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологичес-кого оборудования"

-

Укрепление материально-технической базы;

увеличение доли материальных активов, находящихся в хозяйствен-ном обороте;

рост потребления в смежных отраслях.

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 12,5

2011 г. – 12,5

2012 г. – 14

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

22.

Строитель-ство овощного арочного склада

Развитие производства овощей открытого грунта

Проведение комплекса работ по строительству овощехранилища

Овощной арочный склад

Площади для хранения:

40 тыс.тонн картофеля, 13,2 тыс.тонн овощей открытого грунта, 5,35 тыс.тонн зерна

Укрепление материально-технической базы

11,2 млн.руб. (кредит-ные ресурсы)

ООО "Мечта"Костромской район

2010 г.

Элитное семеноводство

23. Обеспече-ние доступнос-ти приобрете-ния элитных семян

Повышение эффективности производства сельскохозяйствен-ных культур на основе обеспечения сельскохозяйствен-ных товаропроизводите-лей высококачествен-ными семенами

Осуществление государственной поддержки, направленной на развитие элитного семеноводства

Проект постановления администра-ции области «О порядке предоставле-ния субсидий из областного бюджета на поддержку растениеводства»

-

Производство качественного репродуктив-ного семенного материала.

Федераль-ный бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 1,921,

2011 г. – 2,488,

2012 г. – 3,222.

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 0,2,

2011 г. – 0,259,

2012 г.- 0,335.

Минис-терство сельского хозяйства РФ, департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

24. Организа-ция элитного семеновод-ства картофеля и многолет-них трав

Повышение эффективности производства картофеля и многолетних трав на основе обеспечения сельскохозяйствен-ных товаропроизводите-лей высококачествен-ными семенами.

Увеличение сбыта товарной продукции – картофеля и семян многолетних трав.

Организация сети семеноводческих хозяйств по производству элитных семян картофеля и репродукционных семян многолетних трав.

Обеспечение сельхозпредприятий комплексом сельскохозяйственной техники и оборудования для внедрения передовых технологий возделывания и подработки семенного материала.

Строительство и реконструкция картофелехранилищ, оборудованных системой микроклимата.

Организация лаборатории по проведению иммуноферментного анализа оригинальных и элитных семян картофеля.

Формирование бренда элитных семян картофеля.

Эффективная система элитного семеноводства в Костромской области, обеспечиваю-щая сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачест-венным семенным материалом

Производство элитных семян картофеля на реализацию

2010 г. - 3,0 тыс.тонн;

2011г. – 3,5тыс.тонн

2012г. – 4,0 тыс.тонн.

Доход от реализации элитных  семян продукции составит в 2012 году - 60 млн.руб.

Производство семян многолет-них трав на реализацию

2012 год - 200 тонн, в том числе 150 тонн бобовых

Доход от реализации элитных семян многолет-них трав – 20 млн.руб.

Укрепление материально-технической базы, рост потребления в смежных отраслях, увеличение выхода высококачественной продукции, повышение спроса на производи-мую продукцию

Внебюджетные источники:

2011 – 46 млн. руб, 2012 – 56 млн.руб. Областной бюджет: 2010 – 0,55 млн.руб., 2011 – 1,85 млн.руб., 2012 – 2,55 млн.руб.

Департамент АПК Костромской области ГНУ "Костромской НИИСХэлитно-семено-водчес-кие хозяйства»

2010-2012 гг.

3-й уровень Поддерживающие отрасли

Молочное животноводство

25. Повышение качества производимого молока

Увеличение производства молока первого и высшего сортов организациями АПК области

Внедрение международных систем управления качеством, в том числе ИСО 9000,9012 и ХАСПП.

Осуществление государственной поддержки, стимулирующей развитие молочного животноводства.

Проект постановления администра-ции Костромской области "О порядке предоставле-ния субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологичес-кого оборудования"

Реализация молока первого и высшего сорта,

%:

2010 г. – 82

2011 г. – 85

2012 г. – 90

Укрепление материально-технической базы;

увеличение доли материальных активов, находящихся в хозяйствен-ном обороте;

рост потребления в смежных отраслях, обеспечение населения высококачественной продукцией.

Областной бюджет, млн.руб. (техника):

2010 г. – 7,5

2011 г. – 15,5

2012 г. – 16,75

Департамент АПК Костромской областиоргани-зации АПК

2011-2012 гг.

26. Строи-тельство и реконструк-ция живот-новодчес-ких помещений (молочное животноводство)

1. Увеличение объемов производства молока.

2. Увеличение поголовья коров.

3. Повышение качества производимой продукции.

4. Увеличение производства сыров и кисломолочной продукции.

1. Разработка и принятие бизнес-планов по реализации проектов.

2. Проведения комплекса работ по строительству животноводческих комплексов и молочно-товарных ферм.

3. Реконструкция имеющихся мощностей по производству молока.

Модернизиро-ванная технологичес-кая инфраструкту

ра отрасли (животноводческие  комплексы и молочно-товарные фермы)

Увеличение числа рабочих мест,

укрепление материально-технической базы;

увеличение доли материальных активов, находящихся в хозяйствен-ном обороте;

рост потребления в смежных отраслях.

1)Строите-льство молочно-товарной фермы

Производство молока – 0,6 тыс.тонн ежегодно

2 млн.руб.

(кредит

ные ресурсы)

ООО "ПенькиАнтроповский район

2010-2011 гг.

2)

Строитель-ство молочно-товарной фермы

Производство молока - 0,57 тыс.тонн ежегодно

5 млн.руб. (кредит

ные ресурсы)

ООО "Латы-шево", Вохомский район

2010-2011 гг.

3) Строитель-ство молочно-товарной фермы

Производство  молока – 1 тыс.тонн ежегодно

10 млн.руб. (кредит

ные ресурсы)

ЗАО "Родина", Галичский район

2010-2011 гг.

4) Строитель-ство животно-водческих помещений

Производство молока – 0,6 тыс.тонн ежегодно

10 млн.руб. (кредит-ные ресурсы)

ООО "Молочная ферма", Макарьевский район

2010 г.

5) Строитель-ство молочного двора

Производство молока – 78 тонн ежегодно, производство мяса – 2 т. ежегодно

8 млн.руб. (кредит-ные ресурсы)

ФХ "Оруджева", Межевской район

Об-щий срок 2010-2014 гг.

Нача-льный этап – 2010-2012

6) Строитель-ство животно-водческого комплекса

Производство молока – 30 тыс.тонн ежегодно

971, 2 млн.руб.

(кредит-ные ресурсы и собствен-ные средства)

ООО «АПК Нерехтский СК», Нерехтский район

Об-щий срок 2010-2013 гг.

Нача-льный этап – 2010-2012

7) Реконструк-ция животно-водческой фермы

Увеличе-ние поголовья - 200 голов

12 млн.руб. (кредит-ные ресурсы),

3 млн.руб. (собствен-ные средства)

ООО "Рождественское", Павинский район

2010-2011 гг.

8) Строитель-ство животно-водческих помещений

Производство молока – 0,5 тыс.тонн ежегодно

1,8 млн.руб. (кредит-ные ресурсы)

ООО "Светлана", Пыщугский район

Об-щий срок 2010-2015 гг.

Нача-льный этап – 2010-2012

9) Реконструк-ция молочно-товарной фермы

Производство молока – 2200 тыс.тонн ежегодно

40 млн.руб. (кредит-ные ресурсы)

ООО "Север", Пыщугский район

Об-щий срок 2010-2016 гг.

Нача-льный этап – 2010-2012

10) Строительство молочно-товарной фермы

Производство молока – 0,5 тыс.тонн ежегодно

21 млн.руб.

(кредит-ные ресурсы),

6 млн.руб. (собствен-ные ресурсы)

Агрофирма "Прокунинская горка", Солигаличский район

Об-щий срок 2010-2013 гг.

Нача-льный этап – 2010-2012

11) Строитель-ство животно-водческого комплекса

Производство молока – 30 тыс.тонн ежегодно

960 млн.руб. (кредит-ные ресурсы), 322 млн.руб.

(собствен-ные ресурсы)

ООО "Развитие", Шарьинский район

Об-щий срок 2010-2013 гг.

Нача-льный этап – 2010-2012

12) Реконструкция молочной фермы

Производство молока – 570 тыс.тонн ежегодно

4 млн.руб. (кредит-ные ресурсы)

ООО "Заболотье", Шарьинский район

2010 г.

13) Реконструк-ция животно-водческого комплекса

Производство молока – 0,6 тыс.тонн ежегодно

5 млн.руб. (кредит-ные ресурсы)

СПСК "Старт", Поназыревский район

2010 г.

14) Строитель-ство животно-водческого комплекса

Поголовье КРС – 1200 голов

Производство молока – 3960 тонн

108 млн.руб.

(собстве-нные и кредитные ресурсы)

ООО "Парфеньевс-кие сыры", Пар-феньевский район

2010 г.

15) Строитель-ство животно-водческого комплекса, Судислав-ский район

Поголовье КРС – 300 голов

Производство молока -990 тонн

27 млн.руб.

(собствен-ные и кредитные ресурсы)

Департамент АПК Костромской областичастный инвес-тор

2011 г.

16)

Строительство животноводческого комплекса, Галичский район

Поголовье КРС – 1400 голов

Производство молока -4620 тонн

126 млн.руб.

(собствен-ные и кредитные ресурсы)

Департамент АПК Костромской областичастный инвес-тор

2011 г.

17) Строитель-ство животно-водческого комплекса, Мантуровский район

Поголовье КРС – 1400 голов

Производство молока -4620 тонн

126 млн.руб.

(собствен-ные и кредитные ресурсы)

Департамент АПК Костромской областичастный инвес-тор

2012 г.

18) Строитель-ство животно-водческого комплекса, Вохомский район

Поголовье КРС – 1200 голов

Производство молока -3960

108 млн.руб.

(собствен-ные и кредитные ресурсы)

Департамент АПК Костромской областичастный инвес-тор

2012 г.

Производство и переработка льна

27. Создание условий для формиро-вания льняного кластера

Формирование высокотехнологич-ного комплекса территориально локализованных взаимосвязанных компаний льняной отрасли, нацеленных на выпуск конкурентоспособ-ной продукции на отечественном и

мировом рынках продукции

Определение маркетинговой стратегии создаваемого льняного кластера.

Разработка технического задания по созданию льняного кластера.

Заключение трехстороннего Соглашения между департаментом АПК Костромской области, администрацией Судиславского муниципального района и МУП «Судиславский льнозавод» о взаимодействии сторон по реализации проекта по строительству завода по переработке короткого льноволокна.

Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и департаментом агропромышленного комплекса Костромской области о предоставлении средств из федерального бюджета.

Оптимизация системы государственной поддержки отрасли.

Конкурентоспособная льняная отрасль

Сокраще-ние доли импорта сырья, %:

2011 г. – 92

2012 г. – 87

Увеличе-ние посевных площадей льна, тыс.га:

2010 г. – 2,5

2011 г. – 3,5

2012 г. – 4,5

Повыше-ние качества льнотресты,№:

2010 г. – 1,5

2011 г. – 1,8

2012 г. – 2

Валовой сбор семян льна-долгунца, тыс.тонн:

2010 г. – 0,94

2011 г. – 0,98

2012 г. – 1,0

Валовой сбор льноволок-на, тыс. тонн:

2010 г. – 2,4

2011 г. – 3

2012 г. - 5

Повышение занятости населения, повышение эффективнос-ти деятельности организаций льняного комплекса;

концентрация средств федерального бюджета на развитии приоритетных направлений;

повышение уровня внебюджетного софинансирования с/х, обеспечение дополнитель

ных налоговых поступлений,

получение

синергического эффекта за счет взаимодейст-вия бизнеса, органов власти и науки в

рамках кластера на основе принципов государственно-частного партнерства

Внебюджетные источники: 2011 – 205 млн.руб.

2012 – 195 млн.руб. Фед. бюджет:

2011 – 300 млн.руб.

2012 – 200 млн.руб.

Обл. бюджет: 2011 – 55 млн.руб.

2012 – 45 млн.руб.

Департамент АПК Костромской областиоргани-зации льняной отрасли

1 этап

2011-2012 гг.

Кормопроизводство

28. Поддержка отрасли кормо-производ-ства

1. Повышение рентабельности отрасли растениеводства и обеспечения животноводства высококачественными белковыми кормами.

2. Изменение структуры зернового клина

Предоставление субсидий в установленном порядке на поддержку растениеводства:

на приобретение минеральных удобрений под рапс;

на приобретение минеральных удобрений под пшеницу;

на приобретение средств защиты растений под рапс

Проект постановления администра-ции Костромской области «О порядке предоставле-ния субсидий из областного бюджета на поддержку растениеводства»

-

Развитие отрасли животноводства, повышение эффективнос-ти использова-ния трудовых ресурсов, снижение затрат при производстве кормов

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 5,55,

2011 г. – 7,2,

2012 г. – 10,3.

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

Модернизация производственно-технической базы

Предоставление субсидий в установленном порядке на компенсацию части затрат на приобретение техники и оборудования

Проект постановления администра-ции Костромской области "О порядке предоставле-ния субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологичес-кого оборудования"

-

Укрепление материально-технической базы;

увеличение доли материальных активов, находящихся в хозяйствен-ном обороте.

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 26,4

2011 г. – 29,7

2012 г. – 32,8

Департамент АПК Костромской области

2011-2012 гг.

29. Создание долголет-них культурных пастбищ

Увеличение производства продукции животноводства в летний период, снижение её себестоимости

Подбор сельхозпредприятий, отвечающих условиям эффективного ведения молочного и мясного животноводства.

Разработка проектов по организации ДКП

Обеспечение материально-техническими ресурсами в соответствии с разработанным проектом.

Система долголетних культурных пастбищ в организациях АПК Костромской области

Увеличе-ние площади культурных пастбищ на 1,95 тыс. га;

Обеспеченность в пастбищ-ных кормах не менее 2,0 тыс. голов скота мясного направле-ния;

Увеличе-ние среднесуточного привеса мясного скота на 30-35%

Развитие отрасли животноводства, повышение эффектив-ности использова-ния трудовых ресурсов, снижение затрат при производстве кормов

Внебюджетные источники, млн.руб.:

2010 г. – 1,3

2011 г. - 1,3

2012 г. – 1,3;

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 1,3

2011 г. – 1,3

2012 г. – 1,3

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

30. Выращива-ние рапса на семена

1. Создание маслоэкстракцион-ной отрасли.

2. Обеспечение кормами отрасли животноводства

Модернизация, техническое и технологическое переоснащение предприятий, занимающихся возделыванием рапса на масло.

Вовлечение в оборот неиспользуемых земель.

Подбор предприятий, отвечающих соответствующим характеристикам.

Проведение практических семинаров по вопросам выращивания и переработки рапса.

Обучение специалистов на базе ФГОУ ВПО Костромская сельскохозяйственная академия, ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и проектно- технологический институт рапса (г. Липецк);

Реализация мер государственной поддержки отрасли, направленных на увеличение производства семян рапса на маслосемена

Увеличение

посевных площадей, тыс.га:

2010 г. – 1,5

2011 г. – 3

2012 г. -  5,0

Производства ярового рапса, тыс.тонн:

2010 г. – 2,25

2011 г. – 4,5

2012 - 7,5

Объедине-ние ООО «Костромской рапс» с участием ГУП «Сельхозхимия» и ООО «Любимс-кая биорапсо-вая компания»

Повышение занятости населения, повышение эффективнос-ти производства за счет внедрения новых высокоуро-жайных сортов и гибридов

Областной бюджет:

2010 – 1,2 млн.руб., 2011 – 6,2 млн.руб., 2012 – 11,6 млн.руб.

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

31. Реализация программы биологиза-ции почв

1. Стабилизация плодородия почв.

2. Увеличение количества и повышение качества кормов для животноводства путем создания непрерывных зелёных и сырьевых конвейеров на базе лядвенца рогатого и козлятника восточного.

Организация работы сельхозпредприятий, имеющих посевы бобовых  культур и культур длительного срока пользования.

Организация семеноводства многолетних трав - получение собственных семян многолетних бобовых культур.

Создание материально-технической базы (комбайны и сушильное хозяйство).

Ежегодное формирование страхового фонда семян многолетних трав.

Проведение практических семинаров на базе сельхозпредприятий с показом посевов лядвенца и козлятника различных сроков сева.

Эффективная система биологизации,  позволяющая снизить затраты на ежегодную обработку почвы, увеличить продуктив-ность зернового поля, снизить себестоимость зерна, вовлечь в сельскохозяйственный оборот неиспользуе-мые земли.

Подсев многолет-них трав на площади:

2010 год - 30 тыс.га,

2011год - 40 тыс.га,

2012 год - 65,6 тыс.га.

Достижение положительного баланса азота в почвах;

снижение расхода кормов на единицу продукции;

получение высококачественных кормов для отрасли животноводства;

обеспечение организаций АПК Костромской области семенами многолетних бобовых трав.

Областной бюджет, млн.руб.:

2011 г. – 5

2012 г. – 8

Внебюджетные источники, млн.руб.:

2010 г. – 7,5

2011 г. – 15

2012 г. – 45

Департамент АПК Костромской областиорганизации АПК

2010-2012 гг.

4-й уровень Отрасли малых форм хозяйствования

Овцеводство, козоводство

32. Развитие романов-ского овцеводс-тва

Обеспечение эффективных технологических и экономических условий для повышения конкурентоспособ-ности отрасли овцеводства.

Разработка маркетинговой стратегии развития отрасли овцеводства в Костромской области.

Формирование племенных репродукторов на базе ООО «Инвест-Агро» Островского района и ЗАО «Родина» Судиславского района.

Организация на территории Костромской области перерабатывающего производства баранины и выделки шубных овчин.

Конкурентная стратегия развития отрасли овцеводства, предусматривающая создание племенных репродукторов развитие перерабатывающих производств

Поголовье овец на конец года во всех категориях хозяйств, голов:

2010 г. – 10000

2011 г. – 11000

2012 г. – 13500

Производство овец на убой в живой массе, тонн

2010 г. 384,6

2011 г. – 427,3

2012 г. - 472

Повышение занятости населения,

рост потребления в смежных отраслях, поставляю-щих сырье и оборудованиеобеспече-

ние населения высококачественной продукцией

Областной бюджет:

2010 г. – 0,010

2011 г. – 4,045 млн.руб.,

2012 г. – 5,65 млн.руб.

Федераль-ный бюджет:

2010 г. – 0,203 млн.руб.

2011 г. – 4,23 млн.руб.

2012 г. – 6,04 млн.руб.

Департамент АПК Костромской областиорганизации отрасли овцеводства

2010-2012 гг.

33. Строитель-ство и реконструк-ция помещений для содержания овец и коз

1. Формирование племенной базы.

2. Увеличение поголовья овец и коз.

3. Увеличение производства баранины.

Строительство и реконструкция помещений для содержания овец и коз

Животноводческие помещения  для содержания овец и коз

Укрепление материально-технической базы

1)

Реконструк-ция козефермы

300 голов

10 млн.руб. (кредит-ные ресурсы),2 млн.руб. (собствен-ные средства)

СПК "Нива", Нерехтский район

2010-2011 гг.

2) Строитель-ство овчарни

200 голов

4,6 млн.руб. (собствен-ные средства)

ООО "Волжское", Красносельский район

2012 г.

Многолетние насаждения

34. Поддержка закладки и ухода за многолет-ними насажде-ниями

1. Создание условий для развития садоводства.

2. Популяризация ягодников среди КФХ и ЛПХ.

Осуществление государственной  поддержки отрасли растениеводства (закладка и уход за многолетними насаждениями)

Проект постановления администрации Костромской области «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку растениеводства»

Закладка плодовых насажде-ний, га:

2010 г. - 6

2011 г. – 8

2012 г. – 10

Обеспечение населения экологически чистой продукцией,

обеспечение сырьем перерабатывающей промышлен-ности

Областной бюджет, млн.руб.:

2010 г. – 0,500,

2011 г. – 0, 648

2012 г. – 0,839

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

Цель 3. "Комплексное социально-экономическое развитие сельской местности Костромской области"

Задача 1. Обеспечение соответствия структуры подготовки кадров потребностям

35. Создание системы дистанцион-ного образова-ния в АПК

1. Расширение возможностей профессиональной самореализации молодежи.

2. Повышение качества обучения за счет использования современных средств

1. Определение платформы для создания системы дистанционного образования.

2. Определение перечня модулей системы дистанционного образования.

3. Формирование технических заданий на разработку модулей системы дистанционного образования.

4. Подготовка пакета документов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о возможности софинансирования проекта из средств федерального бюджета.

Создание единой образователь-ной среды

Количество подписчиков

2011 г. – 1000

2012 г. – 2000

Повышение качества обучения;

предотвращение оттока перспектив-ных с/х кадров в другие  отрасли;

развитие системы подготовки квалифицированных кадров, продвижение бренда КГСХА как инновацион-ной площадки в отрасли

Областной бюджет:

2011 г. – 1 млн.руб.

Департамент АПК Костромской областиФГОУ ВПО КГСХА

2011-2012 гг.

36. Организа-ция повышения квалифика-ции и переподго-товки руководи-телей и специалис-тов АПК

Повышение уровня кадрового потенциала отрасли

Определение направлений и содержания обучающих семинаров.

Определение целевой аудитории.

Организация проведения обучающих семинаров.

Эффективная система подготовки квалифицированных кадров,

Обеспечение агропромыш-ленного сектора высококвали-фицирован-ными кадрами

Доля руководителей и специалис-тов сельскохозяйственных организа-ций, повысив-ших квалифика-цию или прошедших переподго-товку в течение года

2010 г.- 55 %;

2011 г. – 57 %;

2012 г. – 60 %.

Повышение качества образования;

Повышение производи-тельности труда

Областной бюджет:

2010 -112 тыс. руб.,

2011 -  112 тыс.руб..

2012 – 112 тыс.руб.

Департамент АПК Костромской области

2010-2012 гг.

Задача 2. Создание условий для построения эффективной системы взаимодействия между предприятиями АПК и образовательными учреждениями

37. Организа-ция и проведение монито-ринга потребнос-тей АПК в кадрах; проведение ежегодной межрегио-нальной ярмарки вакансий

1. Обеспечение специалистов и работодателей своевременной информацией о наличии вакансий на предприятиях АПК, условий профессиональной деятельности.

2. Создание эффективной системы взаимодействия предприятий АПК и образовательных учреждений.

Разработка и размещение в органах управления АПК муниципальных районов и сельхозорганизаций формы «Сведения о вакансиях в организациях  АПК муниципального района».

Размещение сведений о вакансиях в организациях АПК Костромской области на официальном сайте департамента АПК Костромской области.

Размещение сведений о вакансиях в организациях АПК Костромской области на официальном сайте Минсельхоза России и Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи».

Информирование учебных учреждений сельскохозяйственного профиля о вакансиях в организациях АПК Костромской области.

Разработка и принятие Положения о грантах губернатора Костромской области.

Разработка и утверждение совместного приказа департамента АПК Костромской области, ФГОУ ВПО «Костромская ГСХА», департамента образования и науки Костромской области о подготовке международной ярмарки вакансий.

Организация на базе ФГОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» ярмарки вакансий с привлечением студентов и учащихся, работодателей, в том числе из других регионов, руководителей и специалистов органов управления сельским хозяйством муниципальных районов и департамента АПК Костромской области.

Единая база данных «Кадровое обеспечение предприятий АПК», содержащая сведения о молодых специалистах, вакансиях предприятий АПК области, условиях профессиональной деятельности и проживания.

Эффективная площадка для расширения возможностей профессиональной самореализа-ции молодежи на базе ФГОУ ВПО «Костромская государствен-ная сельскохозяйственная академия»

Доля выпускни-ков, трудоустроившихся в сфере сельского хозяйства

2010 г. – 15%

2011 г. – 20%

2012 г. – 25%

Количество выпускни-ков, желающих трудоустроиться на предприятиях АПК, чел:

2010 г. – 40

2011 г. – 55

2012 г. - 70

Снижение напряжённос-ти на рынке труда; укомплектование сельскохозяйственных предприятий специалис-тами и кадрами массовых профессий;

повышение спроса на квалифицированные кадры

Областной бюджет:

2010 г. - 500 тыс.руб.,

2011 г. – 500 тыс.руб.,

2012 г. – 500 тыс.руб.

Департамент АПК Костромской области

ФГОУ ВПО КГСХА

2010-2012 гг.

Задача 3. Содействие развитию малых форм хозяйствования и системы сельскохозяйственной кооперации

38. Построение комплекс-ной системы микрофинансирования в Костромс-кой области, включая развитие кредитной кооперации

1. Содействие развитию среднего и малого предпринимательства.

2. Рост уровня жизни и доходов населения в Костромской области.

1. Анализ спроса на кредитные продукты со стороны субъектов малого предпринимательства.

2. Разработка модели предоставления услуг микрофинансирования.

3. Обучение и консультационная поддержка представителей фондов поддержки предпринимательства и кредитных кооперативов.

4. Создание Ассоциации кредитных кооперативов Костромской области.

5. Создание областного центра подготовки кадров для микрофинансовых организаций.

6. Мониторинг деятельности системы

7. Содействие в привлечении финансирования для МФО Костромской области.

Система микрофинансовых организаций (МФО), основанная на сельскохозяйственных кредитных потребительс-ких кооперативах (СКПК), кредитных потребительс-ких кооперативах граждан (КПКГ) и фондах поддержки малого предпринимательства (ФПМП).

Создание сельскохо-зяйствен-ных потреби-тельских кооперати-вов, ед.:

2010 г. – 4

2011 г. – 3

2012 г. – 3

Объем субсидируемых кредитов, привлечен-ных малыми формами хозяйств в сельской местности, млн.руб.:

2010 г. – 150

2011 г. – 160

2012 г. – 200

Повышение доступности финансово-кредитных ресурсов,

развитие малого и среднего предпринима-тельства, обеспечения самозанятос-ти населения.

Не требуется (система актов)

Департамент АПК Костромской области

Фонд Разви-тия Сельс-кой Кредитной Кооперации и члены Нацио-нально-го партнерства участников россий-ского микро-финан-сового рынка (НАУМИР)

2010-2012 гг.

Приложение № 7

к Программе развития

агропромышленного комплекса

Костромской области

на период 2010-2012 годы

(приложение № 7 в новой редакции постановления администрации Костромской области № 140-а от 25.04.2010 года (НГР ru44000201100233))

Объемы финансирования программных мероприятий и проектов, 2010-2012 годы, тыс. руб.

Мероприятия и проекты

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Итого

2010

2011

2012.

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Цель 1. "Конкурентоспособная продукция АПК Костромской области"

Задача 1. Повышение эффективности системы сбыта продукции

Формирование отраслевых союзов и организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проведение мониторинга рынков, подготовка прогнозных балансов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2. Повышение качества и результативности управления

Разработка  процессно-ориентированной системы управления АПК

900

1000

1000

0

0

0

0

0

0

800

1000

1000

Задача 3. Финансовое оздоровление предприятий АПК

Организация на базе ОГОУ ЦПП «Костромской» Агентства по развитию агропромышленного комплекса Костромской области

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

5000

0

0

Задача 4. Обеспечение информационного взаимодействия в сфере АПК Костромской области

Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса Костромской области (ЕСИО АПК)

7230

8080

8080

9310

0

0

0

0

0

16540

8080

8080

Цель 2. "Высокая инвестиционная привлекательность АПК Костромской области"

Задача 1. Создание условий для развития эффективной инвестиционной инфраструктуры

Организация на базе ГУП «Сельхозхимия» Агропромышленной корпорации

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

10000

0

0

Оптимизация направлений государственной поддержки агропромышленного комплекса Костромской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Создание благоприятных условий для продвижения регионального АПК в России и за рубежом, презентация возможностей и инвестиционной привлекательности аграрного сектора области

6000

6600

7260

0

0

0

0

0

0

6000

6600

7260

Модернизация сайта департамента АПК Костромской области

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

Инвентаризация и создание базы данных участков

2900

0

0

0

0

0

0

0

0

2900

0

0

Задача 2. Обеспечение роста инвестиций в приоритетные направления развития

Поддержка организаций АПК в сфере кредитования, в т.ч. технического и технологического перевооружения

66393

85978,9

111343

198033

256453

332106

0

0

0

264426

342432

443449

Снижение рисков в сельском хозяйстве

1785

2311

2993

7779

10074

13046

0

0

0

9564

12385

16039

Поддержание почвенного плодородия

3480

4507

5836

0

0

0

0

0

0

3480

4507

5836

1-й уровень Экспортоориентирован-ные отрасли

Производство сыров

Создание бренда «Костромской сыр»

5000

0

0

0

0

0

0

500

500

5000

500

500

Развитие проекта «Сырная биржа»

0

0

0

0

0

0

2000

2500

3000

2000

2500

3000

Строительство и реконструкция мощностей по производству сыров, цельно- и кисломолочной продукции:

Реконструкция перерабатывающих мощностей (ООО "Воскресенский сыродел", Буйский район)

0

0

0

0

0

0

40000

0

0

40000

0

0

Племенное животноводство

0

0

0

Поддержка племенного дела в животноводстве

2222

2877

3726

10167

13166

17050

0

0

0

12389

16044

20777

Создание условий для развития центра по трансплантации эмбрионов на базе ФГОУ ВПО КГСХА

300

0

0

400

0

0

400

0

0

1100

0

0

Мясное скотоводство

Развитие мясного скотоводства в Костромской области

57700

38200

42200

0

0

0

65700

91100

93600

123400

129300

135800

Строительство животноводческих комплексов по откорму КРС

Строительство площадки по откорму молодняка КРСООО АРС "Русский галловей", Галичский район

0

0

0

0

0

0

145000

140000

140000

145000

140000

140000

СПССК "Кировский", Галичский район

0

0

0

0

0

0

600

400

400

600

400

400

Строительство комплекса по откорму КРС, Судиславский район

0

0

0

0

0

0

0

320000

0

0

320000

0

Строительство комплекса по откорму КРС, Макарьевкий район

0

0

0

0

0

0

0

90000

0

0

90000

0

Строительство комплекса по откорму КРС, Галичский район

0

0

0

0

0

0

0

0

640000

0

0

640000

Строительство комплекса по откорму КРС, Антроповский район

0

0

0

0

0

0

0

0

160000

0

0

160000

Производство овощей открытого и закрытого грунта

Развитие производства овощей открытого и закрытого грунта

12500

12500

14000

0

0

0

0

0

0

12500

12500

14000

Строительство овощного арочного склада (ООО "Мечта", Костромской район)

0

0

0

0

0

0

11200

0

0

11200

0

0

Элитное семеноводство

Обеспечение доступности элитных семян

200

259

334

1921

2488

3222

0

0

0

2121

2747

3556

Организация элитного семеноводства картофеля и многолетних трав

550

1850

2550

0

0

0

0

46000

56000

550

47850

58550

3-й уровень Поддерживающие отрасли

Молочное животноводство

Повышение качества производимого молока

7500

15500

16750

0

0

0

0

0

0

7500

15500

16750

Строительство и реконструкция животноводческих помещений

Строительство молочно-товарной фермы (ООО "Пеньки", Антроповский район)

0

0

0

0

0

0

1000

1000

0

1000

1000

0

Строительство молочно-товарной фермы (ООО "Латышево", Вохомский район)

0

0

0

0

0

0

2500

2500

0

2500

2500

0

Строительство молочно-товарной фермы (ЗАО "Родина", Галичский район)

0

0

0

0

0

0

5000

5000

0

5000

5000

0

Строительство животноводческих помещений (ООО "Молочная ферма", Макарьевский район)

0

0

0

0

0

0

10000

0

0

10000

0

0

Строительство молочного двора (ФХ "Оруджева", Межевской район)

0

0

0

0

0

0

3000

2000

1000

3000

2000

1000

Строительство животноводческого комплекса (ООО «АПК Нерехтский СК», Нерехтский район)

0

0

0

0

0

0

250000

250000

235600

250000

250000

235600

Реконструкция животноводческой фермы (ООО "Рождественское", Павинский район)

0

0

0

0

0

0

10000

5000

0

10000

5000

0

Строительство животноводческих помещений (ООО "Светлана", Пыщугский район)

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

300

300

Строительство животноводческого комплекса (ООО "Развитие", Шарьинский район)

0

0

0

0

0

0

330000

320000

310000

330000

320000

310000

Реконструкция молочной фермы (ООО "Заболотье", Шарьинский район)

0

0

0

0

0

0

4000

0

0

4000

0

0

Реконструкция животноводческого комплекса (СПСК " Старт", Поназыревский район)

0

0

0

0

0

0

5000

0

0

5000

0

0

Строительство животноводческого комплекса, Парфеньевский район

0

0

0

0

0

0

108000

0

0

108000

0

0

Строительство животноводческого комплекса, Судиславский район

0

0

0

0

0

0

0

27000

0

0

27000

0

Строительство животноводческого комплекса, Галичский район

0

0

0

0

0

0

0

126000

0

0

126000

0

Строительство животноводческого комплекса, Мантуровский район

0

0

0

0

0

0

0

0

126000

0

0

126000

Строительство животноводческого комплекса, Вохомский район

0

0

0

0

0

0

0

0

108000

0

0

108000

Производство и переработка льна

Создание условий для формирования льняного кластера

0

55000

45000

0

300000

200000

0

205000

195000

0

560000

440000

Кормопроизводство

Поддержка отрасли кормопроизводства

26400

29700

32800

0

0

0

0

0

0

26400

29700

32800

Создание долголетних культурных пастбищ

1300

1300

1300

0

0

0

1300

1300

1300

2600

2600

2600

Выращивание рапса на семена

1200

6200

11600

0

0

0

0

0

0

1200

6200

11600

Реализация программы биологизации почв

0

5000

8000

0

0

0

7500

15000

45000

7500

20000

53000

4-й уровень Отрасли малых форм хозяйствования

Овцеводство и козоводство

Развитие романовского овцеводства (подпрограмма)

10

4045

5650

203

4230

6040

0

0

0

213

8275

11690

Строительство и реконструкция помещений для содержания овец и коз

Реконструкция козефермы (СПК "Нива", Нерехтский район)

0

0

0

0

0

0

8000

4000

0

8000

4000

0

Строительство овчарни (ООО "Волжское", Красносельский район)

0

0

0

0

0

0

0

0

4600

0

0

4600

Многолетние насаждения

Поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями

500

648

839

0

0

0

0

0

0

500

648

839

Цель 3. "Комплексное социально-экономическое развитие сельской местности Костромской области"

Задача 1. Обеспечение соответствия структуры подготовки  потребностям

Создание системы дистанционного образования в АПК

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

Организация повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов АПК

112

112

112

0

0

0

0

0

0

112

112

112

Задача 2. Создание условий для построения эффективной системы взаимодействия между предприятиями АПК и образовательными учреждениями

Организация и проведение мониторинга потребностей АПК в кадрах; проведение ежегодной межрегиональной ярмарки вакансий

500

500

500

0

0

0

0

0

0

500

500

500

Задача 3. Содействие развитию малых форм хозяйствования и системы сельскохозяйственной кооперации

Построение комплексной системы микрофинансирования в Костромской области, включая развитие кредитной кооперации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

219672

279323

316223

227610

582181

565424

1010500

1654600

2120300

1457782

2516104

3001947

Приложение № 8

к Программе развития

агропромышленного комплекса

Костромской области

на период 2010-2012 годы

Показатели, характеризующие эффективность реализации программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Показатели социально-экономической эффективности

2009 год

Прогноз

2010 год

2011 год

2012 год

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства к предыдущему году, %

104,1

103,7

104

105

в т.ч. индекс производства  продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях

107,5

108

106,8

108,6

Рентабельность деятельности крупных и средних организаций, %:

6,5

9,8

11,5

12

организаций сельского хозяйства

9,7

10,5

12

15

перерабатывающих предприятий АПК

3

7

10

12

Удельный вес прибыльных крупных и средних организаций от их общего числа по видам деятельности, %:

62

78,8

80

82

сельское хозяйство

65

79,5

80

82

производство пищевых продуктов, включая напитки

64

72

80

82

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве области, руб.

8818

10085,3

11600

13340

Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 работающего в отрасли, тыс.руб.:

65,2

92,3

101,5

100,3

сельское хозяйство

73

92,1

101,3

102

перерабатывающих предприятий АПК

47

56,5

62,2

66