О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ на территории Астраханской области



Оглавление

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2010               № 397-П

О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области

(Утратил силу:

постановление Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П)

(Изменения и дополнения:

постановление Правительства Астраханской области от 11.07.2013 № 245-П;

постановление Правительства Астраханской области от 16.11.2012 № 492-П;

постановление Правительства Астраханской области от 24.04.2012 № 169-П;

постановление Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 03.07.2009 № 53/2009-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области», а также с целью совершенствования программно-целевого метода управления и повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области.

(Пункт 1. в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

2. Закрепить персональную ответственность за руководителями исполнительных органов государственной власти Астраханской области  - государственных заказчиков (государственных заказчиков – координаторов) курируемых государственных программ.

(Пункт 2. в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:

- от 22.06.2007 № 227-П «О Порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области»;

- от 30.06.2008 № 333-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 22.06.2007 № 227-П»;

- от 09.07.2008 № 360а-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 22.06.2007 № 227-П»;

- от 15.07.2008 № 361а-П «О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности».

(Пункт 3. в редакции постановления Правительства Астраханской области от 16.11.2012 № 492-П)

4. Агентству связи и массовых коммуникаций по Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

(Пункт 4. в редакции постановления Правительства Астраханской области от 16.11.2012 № 492-П)

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2011.

(Пункт 5. в редакции постановления Правительства Астраханской области от 16.11.2012 № 492-П)

И.о. Губернатора

Астраханской области

К.А. Маркелов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Правительства

Астраханской области

от 07.09.2010 № 397-П

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Астраханской области от 03.07.2009№ 53/2009-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области» (далее – Закон)и устанавливает этапы и сроки разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области, уровни принятия решения, основные функции и задачи участников процесса программно-целевого управления.

(Пункт 1.1. в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

1.2. Государственная программа (далее – программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности региона. Срок реализации программы – не менее 5 лет.

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

В исключительных случаях (необходимость разработки программ в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов, потребность решения среднесрочной проблемы, носящей социально-значимый характер) Правительством Астраханской области может быть принято решение о реализации программ на срок менее 5 лет.

1.3. В работе с программами выделяются следующие этапы:

- отбор проблем для программной проработки;

- разработка проекта концепции программы, утверждение концепции программы и принятие решения Правительства Астраханской области о разработке проекта программы;

- формирование проекта программы;

- экспертиза проекта программы и утверждение программы;

- финансирование программы;

- управление реализацией программы;

- корректировка программы;

- контроль за ходом выполнения программы;

- оценка эффективности и результативности программ.

1.4. В процессе разработки и реализациипрограмм принимают участие:

инициатор разработки программы - исполнительный орган государственной власти Астраханской области, осуществляющий постановку проблемы для решения программными методами на региональном уровне;

государственный заказчик программы - исполнительный орган государственной власти Астраханской области, который:

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию программы;

- подготавливает исходное задание на ее формирование и координирует действия разработчиков;

- подготавливает проекты постановлений Правительства Астраханской области об ее утверждении, внесении в нее изменений, о досрочном прекращении  реализации программы, а также разрабатывает в пределах своих полномочий нормативныеправовые акты, необходимые для выполнения программы;

- осуществляет координацию действий исполнителей программы после ее утверждения, в том числе заключает при необходимости соглашения с участниками программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы и предоставляет запрашиваемую информацию и документацию заинтересованным (уполномоченным) органам государственной власти в установленные сроки;

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;

- организует размещение на официальном сайте государственного заказчика программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о ходе и результатах реализации программы, финансировании ее мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников, проведении конкурсов по программе, а также о порядке участия в ней инвесторов;

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 24.04.2012 № 169-П)

государственный заказчик-координатор программы- уполномоченный исполнительный орган государственной власти Астраханской области, координирующий разработку и реализацию программы, состоящей из отдельных подпрограмм, имеющих отдельных государственных заказчиков, и осуществляющий мониторинг программных мероприятий;

исполнители программы – исполнительные органы государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления Астраханской области и организации, которые являются получателями бюджетных и внебюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий.

1.5. Для целей настоящего Порядка используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях:

цель программы - желаемое состояние системы либо направление действий, соответствующее приоритетам развития Южного федерального округа, указанным в Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года (далее – Стратегия ЮФО), и приоритетам развития Астраханской области, указанным в Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года (далее - Стратегия) и Программе социально-экономического развития Астраханской области на 2010-2014 годы (далее - Программа развития);

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

задача программы - одно из направлений, обеспечивающее во взаимосвязи с другими тактическими задачами программы достижение одной из целей программы;

непосредственный результат - выраженный в количественно измеримых показателях (количестве материальных объектов, числе обслуженных потребителей услуг и иных подобных показателях) результат, характеризующий объем реализации мероприятий программы, в том числе оказанных государственных услуг;

конечный результат - выраженный в количественно измеримых показателях общественно значимый результат деятельности, характеризующий достижение поставленных целей и задач. Показатели конечного результата выражаются в форме показателей социального, бюджетного и коммерческого (финансового) результатов:

- социальный результат – благоприятные изменения в уровне доходов, состоянии здоровья и продолжительности жизни, уровне рождаемости и смертности, уровне образования, уровне безработицы и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющихся следствием реализации программы и поддающиеся количественной оценке;

- бюджетный результат – увеличение финансовых поступлений либо сокращение расходов бюджетов различных уровней вследствие реализации программы;

- коммерческий (финансовый) результат – совокупные благоприятные изменения финансового положения субъектов реальной экономики, наступившие вследствие реализации программы;

совокупный эффект – сумма социального, бюджетного и коммерческого результатов, переведенных в денежную форму, за вычетом затрат на реализацию программы и затрат на последующее текущее содержание объекта в течение периода, за которые производится расчет эффективности;

совокупная эффективность – разница между совокупным эффектом, полученным после реализации программы, и совокупным эффектом, который приносила система до реализации программы;

освоение– реально выполненный объем работ или оказанных услуг за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы из бюджетов всех уровней;

контроль –наблюдение за объектом с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому или необходимому состоянию, осуществляемоеорганами государственной власти, способными оказать влияние на объект контроля.

2. Отбор проблем для программной проработки, разработка и утверждениеконцепции программы, принятие решения о разработке программы

2.1. Общими критериями отбора проблем для их программной проработки являются:

-характер программы, в том числе:

значимость проблемы для области в целом и ее соответствие приоритетным направлениям Стратегии ЮФО, Стратегии и Программы развития;

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, предлагаемых к реализации;

направленность на повышение эффективности общественного производства и достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

отсутствие принятых дублирующих программ;

- необходимость использования различных организационно-финансовых способов и механизмов для решения проблемы;

- невозможность решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки для ее решения.

2.2. Разработка программы осуществляется в соответствии с основными принципами:

- соответствия целей и задач программы Стратегии ЮФО, Стратегии и Программе развития;

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

- обоснованности по ресурсам, в том числе по источникам финансирования, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий программы.

2.2.1. Требования, предъявляемые к целям программ:

- актуальность выбранных целей (система целей и задач должна строиться на основании стратегических приоритетов, результатов анализа проблемной ситуации и предпочтений целевой группы, на которую направлены мероприятия программыи т.д.);

- специфичность (сформулированные цели должны соответствовать компетенциигосударственных заказчиков(государственных заказчиков-координаторов);

- измеряемость (цель должна быть охарактеризована показателем (ями), позволяющим измерить и оценить насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому (или идеальному) состоянию).Для измерения и оценки результатов достижения целей используются показатели конечного результата;

- реалистичность (выбранные целидолжны быть потенциально достижимы);

- четкость формулировки цели (во избежание разночтений необходимо отказаться от выражений, которым можно дать произвольное или неоднозначное толкование, а также от специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной цели);

- уникальность сформулированной цели (не допустимо дублирование целей в других программах);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации программы).

2.2.2. Требования, предъявляемые к тактическим задачам программ:

- обоснованность системы подцелей (государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) должен четко обосновать, почему именно такой набор задач и мероприятий обеспечит достижение цели, обозначить причинно следственные связи).Совокупность задач по каждой цели должна отвечать принципам необходимости (решение каждой задачи является необходимым условием достижения цели) и достаточности (решение всех задач является достаточным условием достижения цели);

- решаемость (задачи должны быть потенциально решаемы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения задач). Для измерения и оценки результатов достижения задач используются показатели промежуточного и конечного результатов.

- привязка к временному графику (должен быть установлен срок решения задачи, не превышающий срок достижения цели).

2.2.3. Требования, предъявляемые к мероприятиям программ:

- должна быть представлена информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках;

- измеряемость результата реализации мероприятия (должна существовать возможностьколичественной проверки реализации мероприятий). Для измерения и оценки результатов реализации мероприятий используются показатели непосредственного результата;

- привязка к временному графику (программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач и достижение целей программы);

- программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

2.3. Для принятия решения о целесообразности программной разработки поставленной проблемы в рамках программы инициатором обеспечивается разработка концепции соответствующей программы, которая должна соответствовать следующей структуре:

- обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным направлениям Стратегии ЮФО, Стратегии и Программы развития;

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

- обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

- характеристику и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода. В случае, если проект концепции программыразрабатывается в качестве продолжения действовавшей программы, данный раздел должен содержать предварительный анализ итогов реализации указанной программы, отчет об эффективности предпринятых действий, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию программы;

- цели и задачи программы;

- ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

- основные направления реализации программы (укрупненные мероприятия);

- показатели конечного результата, позволяющие оценивать ход реализации программы по годам;

- ориентировочные объемы и источники финансирования программы по основным направлениям реализации программы, в том числе объем субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию аналогичных муниципальных программ;

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

- предложения по государственным заказчикам (государственному заказчику-координатору) и разработчикам программы, а также по участию исполнительных органов государственной власти Астраханской области, ответственных за формирование и реализацию программы;

- предложения по механизмам формирования мероприятий программы;

- предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией программы.

2.4. Предполагаемый государственный заказчик(государственный заказчик-координатор) программы представляет проект концепции программы на согласование в министерство финансов Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области и другие заинтересованные исполнительные органы государственной власти Астраханской области.

2.5. Министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской проводят согласование проекта концепции программы на предмет ее соответствия требованиям пункта 2.3 Порядка в соответствии с компетенцией данных исполнительных органов государственной власти Астраханской области.

В случае, если проект концепции программы разрабатывается в качестве продолжения ранее действовавшей программы, министерство экономического развития Астраханской области при согласовании проекта концепции учитывает результаты проведенной оценки эффективности аналогичной ранее действовавшей программы согласно методике, изложенной в приложении 3 к Порядку. Если по результатам указанной оценки итоги реализации программы соответствуют условиям досрочного прекращения, а новый проект концепции не предполагает для решения проблем новых мероприятий и механизмов, то министерством экономического развития Астраханской области подготавливается отрицательное заключение на проект концепции программы, разработанной в качестве продолжения ранее действовавшей программы.

2.6. По результатам проведенного согласования проекта концепции программыпредполагаемый государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) обеспечивает ее доработку в соответствии с полученными замечаниями и предложениями.

2.7. В случае положительной оценки проекта концепции программы всеми заинтересованными органами согласованный проект программы выносится на рассмотрение Правительства Астраханской области предполагаемым государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором).

По итогам рассмотрения концепции программы на заседании Правительства Астраханской области принимается распоряжение Правительства Астраханской области об ее утверждении и разработке программы, в котором определяются:

- государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы;

- сроки ее разработки;

- органы, ответственные за разработку.

2.8. Предельный срок внесения в Правительство Астраханской области согласованных в установленном порядке проектов концепций программ, финансирование которых предполагается осуществлять из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году, - 1,5 месяца до предполагаемого внесения проектов программ в Правительство Астраханской области.Концепция программы должна быть  представлена на согласование в министерство экономического развития Астраханской области не менее чем за 1 месяц до предполагаемого внесения указанных проектов концепций в Правительство Астраханской области.

3. Формирование программы

3.1. Основанием для разработки программы является концепция программы, утвержденная распоряжением Правительства Астраханской области.

3.2. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор), на которого возложена ответственность за ее подготовку, формирует программу самостоятельно или с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки программ или ведущих исследования по заданной тематике. Разработчик программного документа в этом случае определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.3. Программа разрабатывается в виде единого документа, содержащего следующие разделы:

- паспорт программы (форма 1 приложения 2 к Порядку);

- общие положения;

- содержание проблемы, ее соответствие стратегическим приоритетам, обоснование необходимости ее решения программным методом;

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

- основные цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы;

- система программных мероприятий, представляющих собой совокупность институциональных и правовых преобразований(форма 2 приложения 2 к Порядку);

- ресурсное обеспечение программы (объемы и источники финансирования);

- механизм реализации программы;

- организация управления программой и контроль за ходом ее реализации;

- оценка эффективности реализации программы;

- методика оценки эффективности программы.

При наличии в программе оснований для предоставления субсидий местным бюджетам совместно с программой представляется в качестве приложения перечень аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области.

Макет программы представлен в приложении 1 к настоящему Порядку.

3.4. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию программы в целом.

4. Порядок согласования программы

4.1. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы согласовывает проект программы с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Астраханской области и затем представляет на согласование в министерство финансов Астраханской области и министерство экономического развития Астраханской области.

4.2. Министерство экономического развития Астраханской области проводит экспертизу проекта программы, учитывая следующие критерии:

- соответствие программы приоритетным направлениям Стратегии ЮФО, Стратегии и Программы развития;

- соответствие программы требованиям настоящего Порядка;

- соответствие сроков и этапов реализации программы поставленным в программе задачам;

- обоснованность, комплексность и соответствие программных мероприятий поставленным целям;

- обоснованность потребности в ресурсах и структуры источников для достижения целей программы;

- эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения программы;

- соответствие показателей конечного и непосредственного результатов программы, а также методики ее оценки требованиям настоящего Порядка.

Срок экспертизы государственных программ не должен превышать пяти дней.

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

4.3. Министерство финансов Астраханской области проводит согласование проекта программы по следующим направлениям:

- соответствие объемов и источников финансирования программы возможностям бюджета Астраханской области;

- соответствие механизма, форм и методов управления реализацией программы бюджетному законодательству;

- отсутствие дублирующих расходных обязательств, устанавливаемых программой, расходным обязательствам, предусмотренным в бюджете Астраханской области.

4.4. В случае, если по результатам экспертизы министерство финансов Астраханской области либо министерство экономического развития Астраханской области дало заключение о необходимости доработки проекта программы, государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы обеспечивает ее доработку в соответствии с полученными замечаниями и предложениями.

4.5. В трехнедельный срок после согласования с министерством финансов Астраханской области и министерством экономического развития Астраханской области проекта программы государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) организует его публичное обсуждение.

4.6. Публичное обсуждение проекта программы организуется с целью информирования общественности и органов государственной власти Астраханской области о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой программе, а также учета мнения общественности при принятии решений органами государственной власти Астраханской области.

4.6.1. В публичном обсуждении имеют право участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории Астраханской области.

Для участия в публичном обсуждении приглашаются заинтересованные лица, оппоненты, независимые эксперты и представители средств массовой информации.

Участие в публичном обсуждении является свободным и добровольным. В период публичного обсуждения никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него.

Присутствующие и выступающие на публичном обсуждении не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичного обсуждения. При несоблюдении указанных требований они удаляются из помещения, являющегося местом проведения публичного обсуждения.

Желающие принять участие в публичном обсуждении, обязаны в срок не позднее 3 дней до даты его проведения подать письменное заявление организатору.

4.6.2. Организатор публичного обсуждения:

- определяет место и время проведения публичного обсуждения с учетом возможности свободного доступа участников публичного обсуждения;

- не позднее 10 дней до предполагаемой даты проведения публичного обсуждения обеспечивает публикацию на своем официальном сайте информации о месте, времени и теме проведения публичного обсуждения, а также проекта программы;

- назначает председателя публичного обсуждения для его проведения и секретаря для регистрации его участников и составления протокола;

- рассматривает поступившие письменные заявления и составляет список желающих принять участие в публичном обсуждении согласно поданным письменным заявлениям.

4.6.3. Публичное обсуждение включает в себя следующие основные процедуры:

- объявление цели публичного обсуждения;

- выступление председателя публичного обсуждения;

- вопросы присутствующих и ответы на них;

- выступления присутствующих;

- оглашение рекомендаций и предложений к проекту программы.

4.6.4. На публичном обсуждении ведется протокол, в котором указываются дата и место его проведения, список  присутствующих, все поступившие рекомендации и предложения по проекту программы, а также иные необходимые сведения. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем публичного обсуждения.

4.6.5. Результаты проведения публичного обсуждения носят для государственного заказчика (государственного заказчика-координатора)  рекомендательный характер.

Рекомендации и предложения учитываются государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) путем внесения соответствующих изменений в проект программы и их согласования с министерством экономического развития Астраханской области и министерством финансов Астраханской области.

4.7. После проведения публичного обсуждения (при отсутствии изменений по итогам обсуждения) либо после повторного согласования проекта программы с министерством финансов Астраханской области и министерством экономического развития Астраханской области государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) вносит проект программы на утверждение Правительства Астраханской области в установленном порядке с приложением протокола публичного обсуждения.

4.8. Предельный срок внесения согласованных в установленном порядке проектов программ, финансирование которых предполагается осуществлять из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году, - 15 июня предшествующего года либо срок, определяемый графиком разработки проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период. При этом программа должна быть утверждена не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона о бюджете Астраханской области в Думу Астраханской области.

В случае, если необходимость разработки программы обусловлена поручением органов государственной власти Российской Федерации, срок ее внесения определяется исходя из соответствующего поручения.

В течение десяти дней после утверждения программы государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) обязан обеспечить ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на своем официальном сайте.

4.9. Утвержденная программа подлежит включению в реестр государственных программ, ведение которого осуществляет министерство экономического развития Астраханской области, в порядке, утвержденном министерством экономического развития Астраханской области.

(Пункт 4.9. в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

5. Финансирование программы

5.1. Утвержденные программы реализуются за счет средствбюджета Астраханской области. В программе может предусматриваться реализация мероприятий в рамках аналогичных целевых программ муниципальных образований с участием средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области, а также участие в реализации программных мероприятий средств, полученных из федерального бюджета и внебюджетных источников.

5.2. Государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) программ ежегодно, в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета Астраханской области на очередной год и на плановый период, представляют в министерство экономического развития Астраханской области заявку на финансирование мероприятий в объеме, утвержденном программой, в соответствии с формами, утвержденными министерством экономического развития Астраханской области.

5.3. Министерство экономического развития Астраханской области на основании представленных заявок и оценки результативности программ в соответствии с пунктом 6.2.2 Порядка формирует сводную бюджетную заявку на финансирование программ на очередной год и на плановый период и представляет ее в министерство финансов Астраханской области.

5.4. Министерство финансов Астраханской области в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета Астраханской области на очередной год и на плановый период, доводит до министерства экономического развития Астраханской области предельный (прогнозный) объем средств бюджета Астраханской области на финансирование программ в очередном году и плановом периоде с указанием объемов средств по текущим расходам и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области.

Министерство экономического развития Астраханской области в двухнедельный срок осуществляет распределение предельного (прогнозного) объема финансирования между программамиотдельно по текущим расходам и по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной собственностиАстраханской области.

Распределение объемов средств по текущим расходам осуществляется в зависимости от результатовинтегральной рейтинговой оценки программ, реализуемыхв отчетном и текущем периоде, и программ, предполагаемых к реализации в плановом периоде.Интегральная рейтинговая оценка программ проводится в соответствии с методикой, изложенной в приложении 3 к Порядку.

Объемыбюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственностиАстраханской области, включенные в программы, определяются в соответствии с Положением о формировании и реализации областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, утвержденнымпостановлением Правительства Астраханской области от 22.02.2008 №80-П.

Перечень программ с распределенными предельными (прогнозными) объемами финансирования по программам в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета Астраханской области на очередной год и на плановый период, выносится на рассмотрение и согласование с рабочей группой по разработке проекта бюджета Астраханской области на очередной год и на плановый период.

5.5. Государственные заказчики (государственные заказчики-координаторы) распределяют доведенные объемы по мероприятиям программы в соответствии с формами, утверждаемыми министерством экономического развития Астраханской области, и в недельный срок направляют в министерство экономического развития Астраханской области.

5.6. Министерство экономического развития Астраханской области на основании представленной государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) программ информации формирует перечень программ, подлежащих финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием объемов финансирования.

5.7. Сформированный перечень программ, предлагаемых для финансирования из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием объемов финансирования направляется в министерство финансов Астраханской области для включения его в проект бюджета Астраханской области на очередной год и плановый период.

5.8. Бюджетные ассигнования на финансирование программ с распределением по текущим расходам и бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области, а также по государственным заказчикам (государственным заказчикам-координаторам) предусматриваются в бюджете Астраханской области на очередной год и плановый период.

5.9. Ежегодно, в 10-дневный срок после утверждения бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период, министерство экономического развития Астраханской области доводит до государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) программ предельные объемы средств бюджета Астраханской области для финансирования программ.

5.10.Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы ежегодно с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств уточняет при необходимости затраты по мероприятиям программы, целевые индикаторы и показатели, механизм ее реализации, состав участников программы и в месячный срок со дня доведения предельных объемов средств бюджета Астраханской области для финансирования программв установленном порядке представляет в министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области указанную корректировку программы для последующего внесения на утверждение в Правительство Астраханской области.

При изменении объема средств, выделяемых на реализацию программыв текущем году в соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной год и плановый период, государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы в двухнедельный срок вносит в программу соответствующие изменения и в предусмотренном порядке представляет на согласование в министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области проект программы для последующего внесения на утверждение в Правительство Астраханской области.

5.11. Финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется через исполнительный орган государственной власти Астраханской области, являющийся ответственным за реализацию программных мероприятий.

(Пункт 5.11. в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

5.12. При сокращении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы, по сравнению с объемами, предусмотренными утвержденной программой, в результате внесения изменений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской области государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы в соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и реализует дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников или реализации мероприятий программы с заданной эффективностью при меньшем объеме расходования бюджетных средств.

5.13. В случае, если по итогам 9 месяцев текущего финансового года государственным заказчиком обеспечены заключение государственных контрактов (договоров, соглашений), а также подготовка иных документов, обуславливающих освоение бюджетных средств, в объеме менее 75% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Астраханской области (сводной бюджетной росписью) на текущий финансовый год, министерство экономического развития Астраханской области подготавливает на имя вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области предложения о сокращении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в текущем году.

Сокращению не подлежит объем бюджетных ассигнований, предусматривающий предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области, а также софинансирование ассигнований из федерального бюджета в текущем году

(Пункт 5.13. введен постановлением Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

6. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

6.1. Управление реализацией программы.

6.1.1. Управление реализацией программы осуществляется государственным заказчиком программы, а при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком - координатором программы.

6.1.2. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Реализация программы может осуществляться на основе государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Астраханской области, заключаемых государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) программы с исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Государственный контракт (договор) определяет права и обязанности государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) программы и поставщика по обеспечению государственных нужд Астраханской области, регулирует их отношения при выполнении контракта (договора), в том числе предусматривает контроль государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) программы за ходом работ по выполнению контракта (договора).

6.2. Контроль за ходом реализации и выполнением программы.

Контроль за ходом реализации и выполнением программ, реализуемых на территории Астраханской области, осуществляется исполнительными органами государственной власти Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством.

6.2.1. Государственные заказчики (государственные заказчики-координаторы) осуществляют контроль за исполнением мероприятий программы, ее непосредственными и конечными результатами, целевым и эффективным использованием финансовых средств.

Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе финансирования и выполнения программы (форма 3 приложения 2 к Порядку). Ежегодный отчет представляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) программы до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Отчеты должны содержать:

- данные о финансировании программы в отчетном периоде в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;

- данные об освоении профинансированных средств в отчетном периоде в целом и по отдельным мероприятиям;

- данные о достижении показателей непосредственного (по мероприятиям) и конечного (по задачам и целям) результатов реализации программы в отчетном периоде;

- примечание с анализом причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных результатов программы по мероприятиям, задачам и целям;

- краткую пояснительную записку (до 5 страниц) о ходе реализации мероприятий программы с отражением:

финансирования и освоения лимитов в отчетном периоде в целом по программе (описать наиболее значимые мероприятия или укрупнено по мероприятиям, в случае неосвоения лимитов указать причины);

уровня достижения программных целей и показателей эффективности в отчетном периоде;

оценки влияния фактических результатов реализации программы в отчетном периоде на различные сферы экономики области;

информации о количестве созданных и сохраненных рабочих мест в отчетном периоде.

Отчеты представляются в соответствии с установленной формой 3 приложения 2 к Порядку в печатном виде с приложением копии на электронном носителе.

В случае непредставления государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) программы отчетности в надлежащей форме и надлежащие сроки министерство экономического развития Астраханской области в течение двух месяцев, следующих за отчетным периодом,направляет в Правительство Астраханской области предложения:

- о смене государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) программы;

- об изменении форм и методов управления реализацией программы;

- о досрочном прекращении реализации программы.

В отношении программы, срок реализации которой завершается в отчетном году, государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы подготавливает и до 1 марта текущего года представляет в министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области доклад о реализации программы за весь период, содержащий:

- данные о финансировании программы с разбивкой по источникам финансирования;

- данные об освоении профинансированных средств в целом и по отдельным мероприятиям;

- данные об уровне достижения конечных результатов реализации программы (социальных, бюджетных, коммерческих), в том числе оценку влияния фактических результатов реализации программы на различные сферы экономики области;

- в случае отклонения результатов от запланированных – анализ причин, вызвавших отклонение (с выделением внешних и внутренних факторов);

- расчет совокупной эффективности от реализации программы.

При необходимости государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы вносит в министерство экономического развития Астраханской области предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году. Срок реализации программы продлевается не более чем на 1 год. При необходимости продления срока реализации программы более чем на 1 год разрабатывается новая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

Министерство экономического развития Астраханской области совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Астраханской области  подготавливает заключение о продлении срока реализации программы либо о разработке новой программы или о нецелесообразности ее дальнейшего финансового обеспечения за счет средств бюджета Астраханской области.

6.2.2. Министерство экономического развития Астраханской области осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг – проверку своевременного и качественного представления отчетной информации в процессе реализации программы и после ее завершения, а также степени освоения профинансированных средств, достижения целей, задач, мероприятий и запланированной эффективности программы (оценивается после реализации мероприятий программы в процессе анализа) в порядке,установленном пунктом 7 данного Порядка.

На основе данных ежегодного мониторинга министерство экономического развития Астраханской области осуществляет интегральную оценку результативности программ в соответствии с методикой, изложенной в приложении 3 к Порядку.

По результатам данной оценки не позднее чем за один месяц до формирования министерством экономического развития Астраханской области сводной заявки на финансирование программ из бюджета Астраханской области на очередной год и на плановый период министерство экономического развития Астраханской области подготавливает и выносит на рассмотрение Правительства Астраханской области информацию о результатах реализации программ за весь период их действия, в том числе предложения по корректировке бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программ в очередном году и плановом периоде, а также о досрочном прекращении программ с очередного финансового года.

В случае принятия Правительством Астраханской области решения о досрочном прекращении программ с очередного финансового года государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) программы в двухнедельный срок вносится в Правительство Астраханской области проект постановления о прекращении действия программы, начиная с очередного финансового года.

6.2.3. Общий контроль за исполнением (финансированием и освоением) государственных программ осуществляется Думой Астраханской области.

(Подпункт 6.2.3. в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

6.3. Внесение изменений в утвержденную программу осуществляется путем изменения состава мероприятий программы; состава и значений плановых результатов; сроков реализации отдельных мероприятий и программы в целом; суммарных годовых объемов финансирования программы из средств бюджета Астраханской области и других источников.

Внесение изменений в программу осуществляется в случаях:

- исключения из компетенции исполнительного органа государственной власти Астраханской области или добавления к ней полномочий, в пределах которых реализуется программа;

- изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих финансовых обязательств Астраханской области;

- установления в ходе ежегодного мониторинга ранга второго или третьего уровня (слабо эффективная – численное значение     интегрального показателя рейтинга в баллах составляет от 5 включительно до 6,5; умеренно эффективная – численное значение интегрального показателя рейтинга в баллах составляет от 6,5 включительно до 8,0) в соответствии с методикой, представленной в приложении 3 к Порядку.

При сокращении в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на реализацию программы не подлежат сокращению бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, предусматривающих предоставление в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области, а также на софинансирование ассигнований из федерального бюджета в форме субсидий.

Согласованный проект о внесенииизменений в программу подлежит принятиюПравительством Астраханской области в установленном порядке.

6.4. Досрочное прекращение программы обязательно в случаях:

- исключения полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области, в рамках которых реализуется программа;

- установления в результате ежегодного мониторинга ранга четвертого уровня программы (неэффективная – численное значение интегрального показателя рейтинга в баллах меньше 5,0) в соответствии с методикой, представленной в приложении 3 к Порядку, за исключением программ, предусматривающих в текущем финансовом году бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области, а также на софинансирование ассигнований из федерального бюджета в форме субсидий.

В случае принятия решения Правительством Астраханской области о досрочном прекращении реализации программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете Астраханской области предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

7. Мониторинг реализации, порядок корректировки и досрочного прекращения реализации программы, оценка эффективности программ

7.1.С целью повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, а также более эффективного расходования средств бюджетов различных уровней и внебюджетных средств министерством экономического развития Астраханской области проводится мониторинг реализации программ.

7.2. Основными задачами мониторинга реализации программ являются:

- определение фактически произведенных бюджетных и внебюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы;

- определение достигнутых результатов программы;

- определение эффективности и результативности программы;

- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

7.3. В течение всего периода реализации программы министерство экономического развития Астраханской области осуществляет ежеквартальный мониторинг по результатам текущего года и ежегодный мониторинг реализации программы.

7.4. Ежеквартальный мониторинг предусматривает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации программы;

- возможностей достижения запланированных годовых и конечных результатов программы;

- фактических затрат на реализацию программы.

Ежеквартальный мониторинг программ, реализуемых на территории области, осуществляется путем представления государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) программ в министерство экономического развития Астраханской области ежеквартального отчета о реализации программы по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин).

7.5. Ежегодный мониторинг программы предусматривает оценку:

- достижения запланированных по итогам года результатов реализации программы (непосредственных и конечных);

- фактического совокупного экономического эффекта за весь период реализации программы, если по истечении отчетного года программа завершила свое действие;

- возможностей решения задач программы, достижения ее целей и стратегических целей социально-экономического развития области по результатам реализации программы.

Для осуществления ежегодного мониторинга государственный заказчик (государственный заказчик-координатор):

- ежегодно, не позднее 31 января соответствующего финансового года, утверждает согласованный с исполнителями программы план-график реализации мероприятий программы с указанием сроков по месяцам, ответственных исполнителей программы и направляет его в министерство экономического развития Астраханской области в трехдневный срок со дня его утверждения;

- в установленные сроки годового отчета о реализации программы представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчет, содержащий заполненную форму 3 приложения 2 к Порядку, пояснительную записку, содержащую анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей эффективности программы к моменту ее завершения.

(Пункт 7.5. в редакции постановления Правительства Астраханской области от 16.11.2012 № 492-П)

7.6. Министерство экономического развития Астраханской области анализирует годовой отчет о реализации программы на предмет обоснованности данных о фактически достигнутых результатах, отклонениях от запланированных значений и вероятности достижения поставленных целей программы, расходах бюджета Астраханской области, средствах, привлеченных из федерального бюджета и внебюджетных источников на ее реализацию.

По результатам ежегодного мониторинга министерство экономического развития Астраханской области до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет отчет об исполнении программ в министерство финансов Астраханской области в качестве приложения к годовому отчету об исполнении бюджета Астраханской области.

Приложение 1

к Порядку

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

Макет государственной программы

К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования:

1. Паспорт программы.

2. Общие положения:

- объект, предмет регулирования и сфера действия программы;

- понятия и термины, используемые в программе;

- обоснование разработки программы: нормативная правовая база, а также наличие федеральной целевой программы аналогичной направленности (или федеральной целевой программы с аналогичной подпрограммой), в частности условием участия в которой является разработка органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующих программ.

3. Содержание проблемы, ее соответствие Стратегии и Программе развития, обоснование необходимости ее решения программным методом:

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

- анализ причин ее возникновения и состояния сферы действия программы;

- тенденции развития ситуации и вероятные последствия;

- обоснование решения проблемы в приоритетном порядке с использованием программно-целевого метода.

В разделе содержатся описание программной ситуации и ее последствий для Астраханской области (аналитическое описание динамики и тенденций развития проблемной ситуации на основе статистических данных и/или экспертных оценок), обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время и целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении.

В качестве предмета программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема экономического или социального развития области и/или ее отдельных территорий.

Проблема, выбранная для решения программным методом, должна соответствовать следующим критериям:

- особая значимость для осуществления крупных структурных изменений и повышения эффективности развития конкретных отраслей экономики;

- особая значимость для предотвращения развития негативных процессов в экономике и социальной сфере;

- особая значимость для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования;

- невозможность комплексно решить проблему в короткие сроки в условиях действующих рыночных отношений и необходимость специальной целевой государственной поддержки для ее решения;

- необходимость концентрации ресурсов для решения проблемы;

- отсутствие иных программ, полностью или частично направленных на решение проблемы.

4. Основные цели и задачи программы.

Цели программы формируются на основе анализа проблем, направлены на их решение и описываются исходя из конечных результатов, которые должны быть достигнуты на основе планируемых программных мероприятий. Цели должны соответствовать приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода, быть четкими и достижимыми.

Задачи программы представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы.

В программе должна быть выстроена четкая декомпозиция целей, задач и мероприятий.

5. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации программы должны соответствовать поставленным задачам. В программе могут быть выделены этапы, отражающие достижение определенных результатов

(Пункт 5 в редакции постановления Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

6. Система программных мероприятий.

Данный раздел включает текстовую часть, где указываются основные направления мероприятий, предусмотренных к реализации в рамках программы, и перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием планируемых показателей их выполнения и обоснованием эффективности, исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования.

Финансовые ресурсы планируются с учетом реальных возможностей соответствующих источников финансирования.

Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и качественными показателями.

Программные мероприятия должны соответствовать следующим признакам:

- целевая направленность на кардинальное и долговременное изменение проблемной ситуации (или ее части);

- ограниченность во времени, т.е. наличие изначально определенных сроков начала и окончания мероприятия, увязанных с достижением одной или нескольких задач программы;

- фиксированная величина выделяемых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых).

По объектам капитального строительства, включаемым в целевые программы,совместно с проектом программы представляются сведения о мощности и сроках реализации объекта капитального строительства, а также результаты оценки эффективности использования средств бюджета Астраханской области, направляемых в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области, проведенной в соответствии с порядком, утвержденнымпостановлением министерства экономического развития Астраханской области от 12.08.2009 №19-П. Объекты капитального строительства, не прошедшие оценку эффективности, не включаются в программы.

Мероприятия программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, и однозначно должны быть увязаны с целью и задачами программы. Использование в описании мероприятий специальных терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих основную деятельность государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) программы и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

7. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы должно содержать:

- сводные данные об объемах финансирования по годам, источникам и видам затрат (капитальные вложения, текущие расходы) согласно форме, представленной в таблице:

Источник финансирования и вид расходов

Объем финансирования

Всего

20__

20__

20__

Всего, в том числе:

федеральный бюджет

бюджет Астраханской области

бюджет муниципальных образований

внебюджетные источники

из них:

- капитальные вложения, в том числе:

бюджет Астраханской области

бюджет муниципальных образований

федеральный бюджет

внебюджетные источники

- технико-экономический расчет, обосновывающий потребность финансирования программных мероприятий, который должен содержать общие объемы средств, необходимых для реализации программы, в том числе по направлениям: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, межбюджетные трансферты, прочие расходы.

К расчету необходимо приложить подтверждающие документы:

- соглашения (договоры) о намерениях, счета и другие документы, подтверждающие необходимость программных мероприятий в заявленных объемах;

- соглашения (договоры) о намерениях между государственным заказчиком (государственным заказчиком – координатором) программы и федеральными органами исполнительной власти, организациями, органами местного самоуправления Астраханской области. Поскольку для   реализации программных мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, необходимо обосновать возможность привлечения указанных средств и указать механизм их привлечения.

(Пункт 7 в редакции постановления Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

8. Механизм реализации программы.

В разделе описывается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических, правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы, порядок организационного взаимодействия между участниками различных уровней, порядок отбора исполнителей мероприятий программы, привлечения внебюджетных средств.

В случае если в программе предусматриваются расходные обязательства по государственной поддержке реализации аналогичной целевой программы, финансируемой за счет средств местных бюджетов, в указанном разделе устанавливаются правила предоставления и распределения бюджетных ассигнований в форме субсидий, если иное не установлено нормативными правовыми актами Астраханской области.

9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

В разделе описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации программ и технология осуществления контроля. Структура управления формируется с учетом специфики программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы, которым определяются формы и методы управления реализацией программы.

Организация контроля за ходом выполнения программы должна соответствовать особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий программы и отдельных подпрограмм, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации программы, и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений.

10. Оценка результативности и эффективности реализации программы.

Данный раздел включает текстовую часть, где в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты вследствие реализации программы, и таблицу, в которой значения основных показателей конечного результата представляются в денежном эквиваленте(форма 4 приложения 2 к Порядку).

10.1. Для оценки социального результата программы рекомендуется использовать:

- показатели уровня жизни в целом и конкретных социально-демографических групп населения;

- показатели занятости (создание и сохранение рабочих мест, подготовка конкурентоспособных трудовых ресурсов, предотвращение неполной занятости, повышение территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов, переподготовка высвобождаемых работников, обеспечение временной занятости и т.д.);

- показатели экологических последствий реализации программы.

Для оценки бюджетного результата программы рекомендуется использовать следующие показатели:

- экономия средств различных бюджетов в результате сокращения расходов на содержание объекта;

- дополнительные поступления налоговых доходов от местных налогов и сборов; от региональных налогов и сборов, от долей федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Астраханской области и местные бюджеты согласно действующему законодательству;

- дополнительно получаемые неналоговые доходы.

Для оценки коммерческого (финансового) результата программы рекомендуется использовать следующие показатели:

- показатели развития малого предпринимательства (изменение количества субъектов малого предпринимательства, в том числе участников программы и отдельных ее направлений, изменение товарооборота субъектов малого предпринимательства; объем инвестиций в основной капитал; количество граждан - представителей незащищенных слоев населения и молодежи, вовлеченных в сферу предпринимательской деятельности);

- прибыль предприятий;

              - чистый дисконтированный доход;

              - внутренняя норма доходности;

              - потребность в дополнительном финансировании;

              - индексы доходности затрат и инвестиций;

              - срок окупаемости;

              - группа показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий - участников программы.

Показатели результативности программы должны быть достоверны и проверяемы.

Не допускается использование показателей результативности, которые не могут быть проверены, а будут являться формальными, декларативными и оторванными от реальности.

Для оценки результативности программы должны применяться показатели государственной статистической отчетности. При отсутствии таких показателей, позволяющих оценить специфические цели программы, допускается использование показателей, утвержденных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, данных социологических опросов, а также ведомственной отчетности.Разработчик программы должен указать на отсутствие показателей государственной статистической отчетности, позволяющих оценить специфические цели программы, привести перечень дополнительно вовлекаемых в расчеты показателей, определить методику их сбора, обеспечения достоверности и согласовать с исполнительныморганом государственной власти, координирующим разработку программы.

10.2. Оценка совокупного эффекта от реализации программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и экономности использования бюджетных средств, гласности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств.

11. Методика оценки эффективности программы

В данном разделе описывается алгоритм проведения оценки эффективности реализации программы. В том случае, если для оценки эффективности программы используются расчетные показатели, необходимо привести формулы расчета показателей эффективности программы, а также перевода конечных показателей в денежный эквивалент.

(Пункт 11 в редакции постановления Правительства Астраханской области от 20.12.2011 № 569-П)

Приложение 2

к Порядку

Форма 1

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

Паспорт государственной программы

Наименование программы

Основание для разработки программы

Государственный заказчик программы (государственный заказчик-координатор)

Основные разработчики программы

Исполнители основных мероприятий программы и привлекаемые физические или юридические лица

Цели и задачи программы

Сроки и этапы реализации программы

Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Система организации контроля за исполнением программы

Форма 2

Перечень мероприятий программы

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объемы финансирования

Показатели результативности выполнения программы

Всего

20__ г.

20___ г.

20__ г.

Наименование показателей непосредственного (для мероприятий)  и конечного (для целей и задач) результатов

ед. измерения

значение показателя за предшествующий период

20 ___г.

20___г.

20 __г.

Цель 1

Показатель конечного результата 1

Задача 1.1

Показатель промежуточного конечного результата 1.1

Мероприятие 1.1.1

Показатель непосредственного результата 1.1.1

...

…

Цель 2

Показатель конечного результата 1

Задача 2.1

Показатель промежуточного конечного результата 1.1

Мероприятие 2.1.1

Показатель непосредственного результата 1.1.1

…

…

Итого по программе

Форма 3

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы _____________________________________________________________________

наименование программы

тыс. руб. 

Наименование выполненных целей, задач и мероприятий программы

Объем финансирования на текущий год, утвержденный Законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции)

Всего/в знаме­нателе указыва­ется сумма капвложений по всем графам

в том числе по источникам финансирования

Наименование показателейнепосредственного (для мероприятий)  и конечного (для целей и задач) результатов

Ед.

измерения

Значение за период, предше­ствую­щий реализа­ции про­граммы

Планируемое значение

на отчетный период

Фактиче-ское значение

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятий)

федеральный

бюджет Астраханской области

местные бюджеты

собст­венные средства предприятий

другие

внебюджетные источники

полу­чено

освоено

полу­чено

освое­но

полу­чено

освоено

полу­чено

освоено

получено

освоено

Цель 1

Показатель конечного

результата 1

Задача 1.1

Показатель промежуточного конечного результата 1.1

Мероприятие 1.1.1

Показатель непосредственного результата 1.1.1

…

…

Итого по программе /

в том числе капвложения

К таблице прилагается подробная пояснительная записка о проделанной работе по реализации программы (об использовании выделенных средств)

Форма 4

Показатели результативности и эффективности реализации программы

Наименование целей и задач

Наименование показателей конечного и промежуточного конечного результатов

Ед. измерения

Значение показателя за период, предшествующий реализации программы

Прогнозные значения показателей

Прогнозные значения экономического эффекта

20 _ г.

20 _ г.

20 _ г.

20 _ г.

20 _ г.

20 _ г.

Цель 1

Задача 1.1

…

Цель 2

Задача 2.1

…

Цель 3

Задача 3.1

…

Всего

Приложение 3

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

1. Назначение методики

Настоящая методика оценки эффективности государственных программ (далее - Методика) определяет порядок проведения рейтинговой оценки государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области (далее - программа), для формирования перечня программ, предусматриваемых к финансированию из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году, и принятия решений о необходимости внесения в них изменений или досрочного прекращения.

(Абзац в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

2. Критерии, применяемые для определения рейтинга программ

Система определения рейтинга программ основана на расчете пяти комплексных критериев (Ki). Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается на основе первичных критериев (ki). Перечень первичных критериев (ki) представлен в приложениях 1 - 5 к настоящей Методике.

Комплексные критерии (Ki) используются для оценки программ по следующим направлениям:

К1 - приоритетность и значимость проблемы для социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации (приложение 1 к Методике);

К2 – целесообразность применения программно-целевого метода (приложение 2 к Методике);

К3 – уровень проработки целевых показателей результативности реализации и эффективности программ (приложение 3 к Методике);

К4 – финансовая обеспеченность программ средствами бюджета Астраханской области (приложение 4 к Методике);

К5 – эффективность мер, принимаемых государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) программ, по привлечению средств федерального и местных бюджетов и внебюджетных источников для финансирования программ, а также ход выполнения мероприятий реализуемых программ (приложение 5 к Методике).

3. Общая схема расчета оценок

Первоначально определяется соответствие программ первичным критериям (ki). Весовое значение первичного критерия (Zi) приведено в графе 2 приложений 1 - 5 к настоящей Методике.

Степень соответствия программ (отдельных разделов, положений) каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных программ. Максимальная оценка по первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (Zi) на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием программы одной из градаций (графа 4 приложений 1-5 к Методике). Формула соответствия программ первичному критерию выглядит следующим образом:

ki = Zi x N

На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:

Ki = k1 + k2 +... + ki

4. Формирование интегральной оценки программ

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программ (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = К1 x 0,2 + К2 x 0,2 + К3 x 0,3 + К4 x 0,2 + К5 x 0,1

Для представления итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

Ранг

Численное значение     интегрального показателя рейтинга (R) в баллах   

Качественная характеристика ДЦП

Первый уровень

R>=8,0

Эффективная

Второй уровень

6,5<=R<8,0

Умеренноэффективная     

Третий уровень

5<=R<6,5

Слабоэффективная

Четвертый уровень

R<5,0

Неэффективная

6. Интегральная оценка результативности программ

Действующие программы, которым по итогам оценок присвоен ранг первого уровня, подлежат включению в перечень программ, предусматриваемых к финансированию из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году с объемом финансирования не менее объемов отчетного года, скорректированных на расчетный индекс по материальным затратам в части средств, направляемых на реализацию мероприятий программ, а в части объемов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности- в сумме не менее объемов отчетного года, скорректированных на расчетный индекс дефлятора по капитальным вложениям, при этом общий объем предусматриваемых средств по отдельной целевой программе не должен превышать объемов, утвержденных программой на соответствующий год.

По программам, которым присвоен ранг второго или третьего уровня, необходима корректировка объемов финансирования на очередной финансовый год, программных мероприятий и показателей эффективности программы.

Программы, которым по итогам оценок присвоен ранг четвертого уровня, не включаются в перечень программ, предусматриваемых к финансированию из бюджета Астраханской области на очередной финансовый год, и по ним рассматриваются предложения о досрочном прекращении реализации.

7. Определение объемов финансирования программ из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году

Определенный министерством финансов Астраханской области общий предельный (прогнозный) объем средств бюджета Астраханской области на финансирование программ в очередном финансовом году распределяется между ними в зависимости от количества баллов, полученных программой по результатам рейтинговой оценки, и объема финансирования из бюджета Астраханской области,предусмотренного программой в предстоящем году.

По каждой программе в соответствии с формулой определяется интегральный рейтинг Iri, значения которого вносятся в графу 5 рейтинговой таблицы (приложение 6 к Методике).

Iri = RxV,

где: R – интегральный показатель рейтинга программ в баллах  (графа 3 рейтинговой таблицы),

V – объем финансирования, планируемый по программе (графа 4 рейтинговой таблицы).

Объем финансирования программ из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году определяется по формуле:

V = Iri / SUM Iri хVlim,

где: Iri – интегральный рейтинг программ,

SUM Iri – сумма интегральных рейтингов утвержденных Программ,

Vlim – предельный (прогнозный) объем средств бюджета Астраханской области на финансирование утвержденных программ в очередном финансовом году.

Рассчитанный объем финансирования утвержденной программы в очередном финансовом году не может превышать объема финансирования, предусмотренного программой.

Расчеты осуществляются с использованием возможностей Microsoft Excel.

Если рассчитанный объем финансирования программы в очередном году составляет менее 25% запланированного программой объема средств бюджета Астраханской области, то программа не предусматривается к финансированию, а средства перераспределяются между оставшимися программами на рейтинговой основе.

По результатам расчетов определяются объемы финансирования программ из бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и заполняется графа 6 рейтинговой таблицы.

Рейтинговая таблица подписывается первым заместителем министра экономического развития Астраханской области, курирующим соответствующие вопросы.

Сформированный по результатам рейтинговой оценки перечень программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Астраханской области в очередном финансовом году с указанием объемов финансирования, утверждается заместителем председателя Правительства Астраханской области - министром экономического развития Астраханской области или его заместителем, курирующим соответствующие вопросы, и направляется в министерство финансов Астраханской области для включения его в проект бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.

Приложение 1

к Методике

ОЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К1

Формулировка критерия – приоритетность и значимость проблемы для социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации

Весовой коэффициент критерия - Z1=0,25

Система оценок по критерию

Обозначение
первичного
критерия
k

Весовой
коэффициент
критерия
Z

Формулировка критерия

Градации

Системабалльныхоценок N

k 1,1

Z 1,1=0,4

Соответствие проблемы социально-экономическим приоритетам федерального уровня

1. В программе дана ссылка на директивные документы федерального уровня, в которых проблемная область программы отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым в том числе и программно-целевыми методами, либо программа соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных целевых программ

10

2. В программе не дана соответствующая ссылка

0

k 1,2

Z 1,2=0,6

Социальная значимость (далее – СЗ) программы для Астраханской области

1. Значение СЗ, рассчитанное в соответствии с приложением 7 к оценке по комплексному критерию К1 (далее –оценка),составляет от 0,81 до 1

10

2. Значение СЗ, рассчитанное в соответствии с приложением 7 к оценке, составляет от 0,61 до 0,8

8

3. Значение СЗ, рассчитанное в соответствии с приложением 7 к оценке,составляет от 0,41 до 0,6

6

4. Значение СЗ, рассчитанное в соответствии с приложением 7 к оценке, составляет от 0,21 до 0,4

4

5. Значение СЗ, рассчитанное в соответствии с приложением 7 к оценке, составляет от 0 до 0,2

0

Приложение 2

к Методике

ОЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К2

Формулировка критерия - целесообразность применения программно-целевого метода

Весовой коэффициент критерия - Z2=0,2

Система оценок по критерию

Обозначение
первичного
критерия 
k

Весовой 
коэффициент
критерия 
Z

Формулировка критерия

Градации

Система
балльных оценок N

k 2,1

Z 2,1=0,6

Наличие федеральной целевой программы аналогичной направленности (или федеральной  целевой программы с аналогичной подпрограммой), условием участия в которой является разработка органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующих программ

1. Программный  документ соответствует критерию  

10

2. Программный  документ не соответствует критерию

0

k 2,2

Z 2,2=0,4

Цели и задачи программы не дублируют цели и задачи других утвержденных программ и не относятся к текущей деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области

1. Программный  документ соответствует критерию

10

2. Программный  документ соответствует критерию, но значительное количество мероприятий (свыше 25 процентов от общего числа) представляет  собой текущую  деятельность исполнительных органов государственной  власти области и подведомственных им учреждений

5

3. Программный  документ не соответствует критерию

0

Приложение 3

к Методике

ОЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К3

Формулировка критерия - уровень проработки целевых показателей результативности реализации программы

Весовой коэффициент критерия - Z3=0,3

Система оценок по критерию

Обозначение
первичного
критерия k

Весовой коэффициент критерия Z

Формулировка критерия

Градации

Системабалльных оценок N

k 3,1

Z 3,1=0,6

Наличие в программе количественно определенных и измеримых показателей непосредственного и конечного результата

1. В программе сформулированы измеримые и количественно определенные показатели непосредственного и конечного результатов, приведена их динамика по годам реализации программы, а в случае отсутствия необходимых статистических показателей разработаны методы расчета используемых показателей

10

2. В программе сформулированы показатели непосредственного и конечного результатов, но их качество не соответствует требованиям либо не приведена их динамика по годам реализации программы, либо отсутствует методика расчета показателей, отличных от статистических

6

3. В программе отсутствуют количественно определенные показатели непосредственного либо конечного результатов

2

4. В программе отсутствуют количественно определенные показатели непосредственного и конечного результата

0

k 3,2

Z 3,2=0,4

Проверяемость используемых в программе показателей результативности

1. Используемые в программе показатели результативности являются статистическими и могут быть проверены в официальных статистических источниках, а в случае отсутствия соответствующих статистических показателей разработаны методы расчета используемых показателей, исходя из статистических

10

2. Первой градации соответствует более 75% показателей

8

3. Первой градации соответствует от 50% до 75% показателей

6

4. Первой градации соответствует менее 50% показателей

0

Приложение 4

к Методике

ОЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К4

Формулировка критерия – финансовая обеспеченность программы средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и внебюджетных источников для финансирования программ

Весовой коэффициент критерия - Z4=0,2

Система оценок по критерию

Обозначение первичного

критерия  k

Весовой  коэффициент критерия  Z

Формулировка критерия

Градации

Система балльных оценок N

k 4,1

Z 4,1=0,1

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента  начала ее реализации из всех источников финансирования

1 Финансовое обеспечение программы из всех источников свыше 80 процентов от запланированного

10

2. Финансовое обеспечение программы из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного

7

3. Финансовое обеспечение программы из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного

4

4. Финансовое обеспечение программы из всех источников менее 20 процентов от запланированного

0

k 4,2

Z 4,2=0,1

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента  начала ее реализации за счет средств бюджета Астраханской области

1. Финансовое обеспечение из бюджета Астраханской области программы свыше 50 процентов от запланированного

10

2. Финансовое обеспечение из бюджета Астраханской области программы от 20 до 50 процентов от запланированного

5

3. Финансовое обеспечение из бюджета Астраханской области программы менее 20 процентов от запланированного

0

k 4,3  

Z 4,3=0,25

Доля финансового обеспечения программы средствами из бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования по программе

1. Доля средств бюджета Астраханской области  составляет интервал от 20 до 70 процентов

10

2. Доля средств бюджета Астраханской области более 70 процентов

5

3. Доля средств бюджета Астраханской области составляет 100 процентов

0

k 4,4

Z 4,4=0,25

Привлечение средств федерального бюджета

1. Программой предусмотрены ассигнования из федерального бюджета, предусмотренные средства освоены в полном объеме

10

2. Программой предусмотрены ассигнования из федерального бюджета, предусмотренные средства освоены не в полном объеме

6

3. Программой предусмотрены ассигнования из федерального бюджета, но предусмотренные средства не освоены; либо ассигнования из федерального бюджета программой не предусмотрены

0

k 4,5

Z 4,5=0,15

Участие муниципальных образований в реализации программы

1. Участие муниципальных образований определено составом исполнителей программных мероприятий и установленными объемами финансирования программы

10

2. Участие муниципальных образований определено составом исполнителей программных мероприятий

4

3. Участие муниципальных образований в программе не предусмотрено

0

k 4,6

Z 4,6=0,15

Привлечение внебюджетных источников

1. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) привлекает в программу внебюджетные средства

10

2. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) не привлекает в программу внебюджетные средства

0

<*> Если реализация программы начинается только в текущем финансовом году, то первичный критерий k 4,1 не рассчитывается, весовой коэффициент k 4,2 увеличивается до 1.

До истечения финансового года при отсутствии данных об окончательных размерах финансирования в текущем году при расчете берется сумма установленного годового лимита.

Приложение 5

к Методике

ОЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К5

Формулировка критерия – ход выполнения мероприятий реализуемых программ

Весовой коэффициент критерия - Z5=0,1

Система оценок по критерию

Обозначение первичного критерия k

Весовой коэффициент критерия Z

Формулировка критерия

Градации

Системабалльных оценок N

k 5,4

Z 5,4=0,2

Качество ежегодно предоставляемой информации о выполнении программы  за истекший период 

1. Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям

10

2. Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную  оценку хода выполнения программы

5

3. Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан

0

k 5,5

Z 5,5=0,3

Уровень освоения средств по программе от  уровня финансирования по всем источникам

1. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию программы, составляет 100%

10

2. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию программы, составляет более 80%

8

3. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию программы, составляет от 40% до 80%

6

4 Уровень освоения средств, выделенных на реализацию программы, составляет менее 40%

0

k 4,4

Z 4,4=0,5

Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе

1. Достигнутые целевые показатели (индикаторы) соответствуют целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе

10

2. Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) составляет более 80 %

8

3. Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) составляет от 10 до 80 %

6

4. Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) составляет менее 10 %

0

Приложение 6

к Методике

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В ________ ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

N

Наименование программы

Интегральный показатель рейтинга   
программы в
баллах    
(R)

Объем     
финансирования
из бюджета Астраханской области,    
предусмотренный
программой  
(V)

Интегральный
рейтинг  
программы 
(Iri)

Объем    
финансирования
программы из 
бюджета Астраханской области

(V1)

1

2

3

...

i

Итого                 

SUM Iri

Vlim

Первый заместитель министра экономического развития

Астраханской области                                                                                                   _________________________ 

(подпись)

Приложение

к оценке по комплексному критерию К1

Порядок определения социальной значимости программы

Для оценки социальной значимости используется метод, основанный на относительной оценке трех ключевых параметров значимости программы в условных единицах.

Социальная значимость может быть оценена через следующие параметры:

приоритетность целевой группы (данный параметр определяется  по цели программы);

приоритетность направления по улучшению состояния целевой группы (данный параметр определяется по связке «цель-задачи»);

потенциальная эффективность и адекватность метода, используемого в рамках соответствующего направления (данный параметр определяется по связке «задачи-мероприятия»).

Представленный метод реализуется в три этапа:

Разработка базы коэффициентов значимости для оценки параметров программ, а именно:

составление министерством экономического развития Астраханской области перечня целевых групп, перечня направлений по улучшению их состояния, а также перечня применяемых методов на основе анализа программ, действующих на территории Астраханской области в отчетном, текущем и очередном году. Спецификой программ является относительно ограниченное количество значений каждого из перечисленных трех параметров. В результате министерством экономического развития Астраханской области заполняются столбцы 1 и 2 в таблицах 1.1-3.3;

определение значений приоритетности (в баллах от 0 до 10) каждой целевой группы, каждого направления по улучшению состояния целевых групп и каждого из применяемых методов улучшения на основе экспертных оценок исполнительных органов государственной власти Астраханской области (далее – ИОГВ). Для осуществления экспертной оценки на основании запроса министерства экономического развития Астраханской области ИОГВ в недельный срок заполняют столбец 3 в таблице 1.1, столбцы 3,n в таблицах 2.1, 3.1.

Оценка степени приоритетности целевой группы является одной из самых сложных задач. При этом в качестве обоснования определения приоритетности целевой группы могут выступать влияние соответствующей категории населения на приоритеты социально-экономического развития региона, а также выявленные проблемные характеристики данной целевой группы.

При определении перечня направлений улучшения состояния для всех целевых групп рассматриваются все возможные варианты улучшений, которые относятся к рассмотренному перечню целевых групп. Направления по улучшению состояния целевых групп являются универсальными, но имеют различные степени значимости для различных целевых групп.

При определении перечня методов рассматриваются все возможные варианты методов, которые относятся к рассмотренному перечню направлений улучшения. Каждый из методов также может иметь высокую степень потенциальной эффективности и адекватности для одних целей, но не отвечать при этом требованиям других. Таким образом, чем меньше метод отвечает требованиям адекватности и эффективности для соответствующего направления, тем ниже его приоритетность;

формирование министерством экономического развития Астраханской области свода экспертных оценок исполнительных органов государственной власти Астраханской области, расчет их средних значений и коэффициентов приоритетности (удельного веса в долях от 0 до 1) каждой целевой группы, каждого направления по улучшению состояния целевых групп и каждого из применяемых методов улучшения на основе экспертных оценок исполнительных органов государственной власти Астраханской области (таблицы 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3).

В результате будет сформирована база, содержащая коэффициенты приоритетности для каждого значения трех параметров. Реализация первого этапа происходит до момента начала оценки социальной значимости программ.

2. Анализ конкретной программы, состоящий в выявлении «дерева» взаимосвязанных параметров, начинается с определения целевых групп программы, направлений по улучшению их состояния и конкретных методов в рамках каждого из направлений.

3. Непосредственный расчет социальной значимости конкретной программы осуществляется путем заполнения таблицы 4:

столбцы 2,3,4 заполняются автоматически в зависимости от позиции параметров программы в созданной базе коэффициентов;

столбец 5 рассчитывается путем перемножения коэффициентов, стоящих в столбцах 2,3,4;

социальная значимость программы определяется путем суммирования всех значений столбца 5.

Оценка приоритетности целевых групп для Астраханской области

Таблица 1.1

№
п/п

Наименование целевой группы (ЦГ)

Значение приоритетности ЦГ

(от 0 до 10 баллов)

1

2

3

ЦГ 1

(определяется министерством экономического развития Астраханской области исходя из анализа программ)

(определяется экспертной оценкойисполнительных органов государственной власти Астраханкой области)

ЦГ 2

…

ЦГ i

ВСЕГО:

Сумма всех значений приоритетности

Таблица 1.2

№
п/п

Наименование целевой группы (ЦГ)

Среднее значение приоритетности ЦГ

(от 0 до 10 баллов)

Коэффициент приоритетности ЦГ

(от 0 до 1)

1

2

3

4

ЦГ 1

(определяется министерством экономического развития Астраханской области исходя из анализа программ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как среднее значение экспертных оценок)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как удельный вес среднего значения в общей сумме)

ЦГ 2

…

ЦГ i

ВСЕГО:

1,0

i - количество целевых групп во всех программах, реализуемых на территории Астраханской области

Оценка приоритетности направления улучшения для каждой из целевых групп

Таблица 2.1

№ п/п

Наименование направлений улучшения (НУ)

Значение приоритетности НУ для каждой ЦГ

(от 0 до 10 баллов)

ЦГ 1

ЦГ 2

…

ЦГ i

1

2

3

4

…

n

НУ 1

(определяется министерством экономического развития Астраханской области исходя из анализа программ)

(определяется экспертной оценкой

ИОГВ)

(определяется экспертной оценкой

ИОГВ)

(определяется экспертной оценкой

ИОГВ)

(определяется экспертной оценкой

ИОГВ)

НУ 2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

НУ j

…

…

…

…

…

ВСЕГО:

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Таблица 2.2

№ п/п

Наименование направлений улучшения (НУ)

Значение приоритетности НУ для каждой ЦГ

(от 0 до 10 баллов)

ЦГ 1

ЦГ 2

…

ЦГ i

1

2

3

4

…

n

НУ 1

(определяется министерством экономического развития Астраханской области исходя из анализа программ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как среднее значение экспертных оценок ИОГВ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как среднее значение экспертных оценок ИОГВ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как среднее значение экспертных оценок ИОГВ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как среднее значение экспертных оценок ИОГВ)

НУ 2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

НУ j

…

…

…

…

…

ВСЕГО:

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Таблица 2.3

№ п/п

Наименование направлений улучшения

(НУ)

Коэффициент приоритетности НУ для каждой ЦГ

(от 0 до 1 баллов)

ЦГ 1

ЦГ 2

…

ЦГ i

1

2

3

4

…

n

НУ 1

(определяется министерством экономического развития Астраханской области исходя из анализа программ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как удельный вес среднего значения в общей сумме)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как удельный вес среднего значения в общей сумме)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как удельный вес среднего значения в общей сумме)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как удельный вес среднего значения в общей сумме)

НУ 2

…

НУ j

ВСЕГО:

1,0

1,0

1,0

1,0

Оценка адекватности метода для каждого направления улучшения

Таблица 3.1

№

п/п

Наименование метода улучшения

(МУ)

Оценка адекватности МУ для каждого НУ

(от 0 до 10 баллов)

НУ 1

НУ 2

…

НУ j

1

2

3

4

…

n

МУ 1

(определяется министерством экономического развития Астраханской области исходя из анализа программ)

(определяется экспертной оценкой

ИОГВ)

(определяется экспертной оценкой

ИОГВ)

(определяется экспертной оценкой

ИОГВ)

(определяется экспертной оценкой

ИОГВ)

МУ 2

…

МУ k

ВСЕГО:

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Таблица 3.2

№ п/п

Наименование метода улучшения

(МУ)

Оценка адекватности МУ для каждого НУ

(от 0 до 10 баллов)

НУ 1

НУ 2

…

НУ j

1

2

3

4

…

n

МУ 1

(определяется министерством экономического развития Астраханской области исходя из анализа программ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как среднее значение экспертных оценок ИОГВ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как среднее значение экспертных оценок ИОГВ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как среднее значение экспертных оценок ИОГВ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как среднее значение экспертных оценок ИОГВ)

МУ 2

…

МУ k

ВСЕГО:

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Сумма всех значений приоритетности

Таблица 3.3

№
п/п

Наименование метода улучшения

(МУ)

Коэффициент адекватности МУ для каждого НУ

(от 0 до 1)

НУ 1

НУ 2

…

НУ j

1

2

3

4

…

n

МУ 1

(определяется министерством экономического развития Астраханской области исходя из анализа программ)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как удельный вес среднего значения в общей сумме)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как удельный вес среднего значения в общей сумме)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как удельный вес среднего значения в общей сумме)

(определяется министерством экономического развития Астраханской области как удельный вес среднего значения в общей сумме)

МУ 2

…

МУ k

ВСЕГО:

1,0

1,0

1,0

1,0

k - количество методов улучшения во всех программах, реализуемых на территории Астраханской области

Таблица 4

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 11.07.2013 №245-П)

Социальная значимость программы «_______________________»

№ п/п

Коэффициент приоритетности целевой группы, (ЦГ)

Коэффициент значимости направления улучшения,
(НУ)

Коэффициент адекватности метода,
(МУ)

Коэффициент социальной значимости (ЦГ*НУ*МУ)

1

2

3

4

5

1

2

…

m

Социальная значимость программы

Сумма коэффициентов

m - количество мероприятий программы