О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Алейск на 2021-2023 годы



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛЕЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                                                                                           № 590

г. Алейск

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Алейск на 2021-2023 годы

На основании статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и, руководствуясь пунктом 5 статьи 47 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Алейск на 2021-2023 годы (приложения 1, 2, 3).

2. Постановление администрации города Алейска от 16.10.2019 № 797 г. «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Алейск на 2020-2022 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска О.Н. Степанову.

Глава города И.В.Маскаев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 07.10.2020 № 590

Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования город Алейск в январе – июне 2020 г.

и оценка предполагаемых итогов 2020 г.

Экономическая ситуация в городе Алейске в январе – июне 2020 года сложилась относительно стабильная. Отмечается положительная динамика основных показателей социально-экономического развития.

Наблюдается повышение инвестиций в основной капитал, по крупным и средним предприятиям. Сохранены положительные тенденции по ряду основных показателей социально-экономического развития: объемов промышленного производства, потребительского рынка (по обороту розничной торговли, общественному питанию), рынку труда в части оплаты труда работающего населения. С учетом ожидаемой позитивной динамики развития обрабатывающего сектора (индекс промышленного производства составит, по оценке, 100,5%), а также сохранения положительной динамики внутреннего потребительского спроса вследствие повышения материального благосостояния населения, предполагается постепенное наращивание экономического роста.

По итогам января – июня 2020 года индекс промышленного производства составил 104,5% к аналогичному периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий составил 4,2 млр.руб. (4,23 млрд. рублей за соответствующий период прошлого года).

В структуре промышленного производства на долю обрабатывающего сектора приходится около 95%.

Благодаря направляемым инвестициям, на крупных предприятиях реализуются проекты по модернизации действующих производств. В 2020 году на реализацию проектов планируется направить более 600 млн. руб.

Индекс производства пищевых продуктов в 2020 году, по оценке, составит 101% к уровню прошлого года. Этому будет способствовать рост производства (хлебобулочной, мукомольной продукции и др.). За 1 полугодие текущего года возросла выработка продукции по основным видам продовольственной продукции – муки (108 %), крупы и муки грубого помола (138 %), хлебобулочных изделий(123,3 %), масла растительного (105,1%), масла сливочного в 13,9 раз, макаронные изделия(109,2%).

По оценке, в 2020 году индекс промышленного производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составит 97%. По оценке, в 2020 году индекс промышленного производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» может составить 100%.

В целом, в 2020 году индекс промышленного производства по крупным предприятиям ожидается в пределах 100,5 % по отношению к уровню 2019 года.

Темп роста объема инвестиций в основной капитал за 6 месяцев 2020 года по крупным и средним организациям составил 634,7 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 619,6 млн. руб.(92,7 млн. руб. за соответствующий период прошлого года)

Самофинасирование продолжает оставаться основным инструментом обеспечения инвестиционного развития предприятий и организаций города. По итогам 1 полугодия 2020 года в структуре инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) большую часть (95,2%) составили собственные средства предприятий и организаций, привлеченные средства составили 4,8 %.

Объем инвестиционных вложений 2020 года (без субъектов МСП и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), ожидается в объеме 689,4 млн.руб. Индекс физического объема к предыдущему году – 195,8 %.

Увеличение объема инвестиций ожидается в связи с прогнозируемым увеличением капвложений за счет собственных средств предприятий. ЗАО «Алейскзернопродукт» реализуется крупный инвестиционный проект по строительству цеха по производству кормов для НПЖ.

В 2020 г. реализация инвестиционных мероприятий за счет бюджетных источников будет осуществляться в соответствии с краевой адресной инвестиционной программой, которые будут направлены на капитальный ремонт социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры.

В жилищном строительстве отмечается отрицательная динамика. За 1 полугодие 2020 года введено в эксплуатацию 524 кв.м. жилья (56,4 % к уровню соответствующего периода прошлого года. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 2000 кв.м. жилья.

Современный потребительский рынок города имеет устойчивое состояние и характеризуется как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

По итогам 1 полугодия 2020 г. оборот розничной торговли сложился в сумме 1112,6 млн.руб., темп роста составил 103 % к уровню аналогичного периода прошлого года. По оценке 2020 года оборот розничной торговли ожидается на уровне 2316,1 млн.руб.(темп роста 103%).

Объем платных услуг населению в действующих ценах за 6 месяцев 2020 г. составил 95,5 % к уровню аналогичного периода 2019 года, до конца 2020 года объем показателя ожидается 388,7 млн.руб.

В структуре объема услуг, оплаченных населением, жилищно-коммунальные услуги занимают около 45 %, услуги транспорта – свыше 9 %, услуги связи – свыше 15 %.

Среднемесячная заработная плата работника по крупным и средним предприятиям по итогам 1 полугодия 2020 г. составила 31422,9 руб., темп роста в действующих ценах на 113,2 % к аналогичному периоду 2019 года. Рост заработной платы отмечается по всем видам деятельности. Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в сферах: строительство (138,6 %), обрабатывающие производства (129,2%), обеспечение электрической энергией (128,5 %), государственное управление и обеспечение военной безопасности (110,6%).

С учетом сохранения тенденций роста заработной платы в экономике в целом по 2020 году, индексации оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, рост среднемесячной начисленной заработной платы ожидается к уровню 2019 года в пределах 110 %.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 01.07.2020 составила 171 человек, что составляет 155 % от аналогичного периода прошлого года (110 человек). В связи с эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19, количество официально зарегистрированных безработных граждан с начала года увеличилось на 96 человек. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению с 0,7 % по состоянию на 01.01.2020 увеличился до 1,5 % на 01.07.2020.

Положительным фактором развития рынка труда является реализация мероприятий по легализации неформально занятого населения, главным образом, наемных работников индивидуальных предпринимателей (заключено за 6 мес. 116 трудовых договоров, до конца года планируется заключить 200).

До конца 2020 года ожидаемый уровень безработицы оценивается в размере 1% к трудоспособному населению (16753 человека). Численность безработных граждан к концу года до 170 человек.

Снижению напряженности на рынке труда способствует создание новых рабочих мест в городе. За 1 полугодие 2020 г. создано 90 рабочих мест, из них в сфере МСП 78 мест, до конца текущего года их число ожидается до 174 единиц.

Демографическая ситуация: По состоянию на 01.01.2020 года численность населения составила 28974 человека (убыль составила 257 человек по отношению к 01.01.2019 г.) Среднегодовая численность населения за 2019 г. составила 29111 человек.

За 6 месяцев текущего года естественный прирост составил: – 22 человека, миграционный прирост: - 244 человека.

До конца года за счет отрицательных миграционных процессов ожидается снижение численности постоянного населения до 28,7 тыс. человек.

Таким образом, анализ сложившейся социально-экономической ситуации в городе Алейске за прошедший период текущего года показывает, что в экономике, с одной стороны, идут активные процессы, обусловленные, в том числе, наращиванием внутреннего потребительского спроса, с другой стороны, сохраняются современные риски и вызовы, вызванные ситуацией в стране и мире, что не позволяет ожидать по итогам года полномасштабного динамичного развития.

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 07.10.2020 № 590

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития города Алейска

на 2021 -2023 годы

Прогноз социально-экономического развития города Алейска на 2021- 2023 годы (далее - Прогноз) разработан на основе параметров предварительного прогноза социально-экономического развития Алтайского края, а также с учетом итогов социально-экономического развития города Алейска в 2019 году и январе-июне 2020 года, с учетом обобщения материалов по развитию организаций города в прогнозном периоде.

Прогноз сформирован по двум вариантам, разработанным на основе единой гипотезы внешних условий, рекомендованной Министерством экономического развития Алтайского края.

Первый вариант исходит из менее благоприятного развития условий функционирования экономики и социальной сферы, базирующегося на сложившихся тенденциях в экономике. Данный вариант разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, невысокого роста потребительской активности.

Второй вариант отражает умеренно-оптимистический характер развития с учетом полной реализации инвестиционных замыслов хозяйствующих субъектов, благоприятным изменением конъюнктуры мировых цен и активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

Целесообразно для разработки бюджета принять первый вариант Прогноза.

Основными приоритетами социально-экономической политики в среднесрочной перспективе являются:

- повышение уровня благосостояния населения;

- повышение доступности и качества предоставления услуг в социальной сфере;

- повышение благоустройства территорий, создание комфортных условий для жизни населения;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры;

- привлечение бюджетных ресурсов на территорию города в рамках государственных региональных программ.

Развитие промышленной отрасли в среднесрочной перспективе будет определяться с учетом конкурентоспособности продукции с высоким уровнем качества на основе модернизации производства.

Ведущей отраслью промышленности города является пищевая и перерабатывающая, на которую приходится около 95% общего объема производимой продукции. Развитие обрабатывающего сектора в 2021-2023 годах прогнозируется опережающими темпами относительно общего промышленного роста. На значение индекса промышленного производства в большей степени оказывает влияние деятельность ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова (более 97 % от объема отгруженных промышленных товаров). В целом за 3 года индекс производства обрабатывающей промышленности оценивается на уровне 101%, объем отгруженной продукции (работ, услуг) к концу 2023 года может превысить 9 млрд. рублей. В прогнозном периоде общие темпы роста индекса промышленного производства ожидаются в пределах 99,8% – 100,3 % за счет планируемого увеличения выработки комбикормов, кормов для НПЖ, масла сливочного, хлебобулочных изделий, а также увеличения объемов по водоснабжению и водоотведению.

По основной производимой продукции ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова на прогнозный период планируется темп роста 101% в сопоставимых ценах.

В прогнозном периоде объем производства масла сливочного, производимого АО «Алейский маслосыркомбинат», планируется в увеличить в 2,6 раза к уровню 2019 года, производство сыра – 96,2% к уровню 2019 г.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий планируется увеличить в 2023 году на 109 % к уровню 2019 г. или на 116 тонн, за счет увеличения мощности и наращивания объемов производства предприятием ООО «Алейский хлеб».

С учетом прогнозируемого развития экономики города ожидается стабильный рост объемов сектора "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". Индекс производства по данному виду деятельности к 2023 г. может составить 102% - 103%. Индекс производства по объему отгруженных товаров по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" только к 2023 г. может достичь 100,4%-100,6%.

Инвестиции и строительство

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования(без субъектов малого предпринимательства) по оценке 2020 года ожидается около 700 млн.руб.

В прогнозном периоде 2021-2023 гг. ожидается снижение инвестиций по отношению к 2020 году, к концу прогнозного периода стоимостной объем инвестиций превысит 387,5-390 млн.руб. (по вариантам прогноза).

Инвестиционную активность во внебюджетном секторе обеспечат промышленные предприятия: ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова), АО «Алейский маслосыркомбинат», ГУП ДХ АК «Южное ДСУ». Крупные инвестиционные проекты не планируются, основные капвложения - на модернизацию производства, приобретение основных средств.

В прогнозном периоде 2021-2023 годах реализация инвестиционных мероприятий за счет бюджетных источников будет осуществляться в соответствии с краевой адресной программой и краевыми госпрограммами, которые будут направлены на строительство и реконструкцию объектов образования, объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры. Основными капиталоемкими объектами на прогнозный период являются объект губернаторской программы «85х85» - строительство пристроя к МБОУ Лицей г.Алейска – 2022 (450 млн.руб). Источники финансирования объекта – краевой бюджет и бюджет города. В 2023 г.- реконструкция стадиона.

Прогноз развития строительной деятельности разработан с учетом невысоких темпов развития инвестиционной деятельности на территории города, высокой стоимости долгосрочных финансовых ресурсов, что может привести к отсрочке строительства новых объектов. Объем вводимого жилья имеет тенденцию к ежегодному снижению. Строительство жилья в прогнозном периоде планируется только за счет средств индивидуальных застройщиков. В 2021 г. планируется ввести 2100-2200 м2 жилой площади, в 2022 г. -2200-2300 м2, в 2023 г. – 2400-2500 м2.

Потребительский рынок

На территории города создана и функционирует оптимальная торговая сеть уровня малого города. Торговая сеть представлена магазинами Алейского Горпо, ОАО «Городской рынок» города Алейска, индивидуальных предпринимателей, торговыми точками федеральной и региональной сети.

В прогнозируемом периоде перспективы развития торговой сферы связаны с увеличением общего количества торговых площадей. Значительным спросом будут и дальше пользоваться торговые точки товаропроизводителей города (главным образом, продовольственной продукции), способствующие продвижению собственной продукции.

В 1 полугодии 2020 г. введены в эксплуатацию 4 крупный магазина, в прогнозном периоде планируется к вводу 2 объекта торговли.

В прогнозируемом периоде темп роста достигнет 107 %-110 % к 2023 году.

Объем платных услуг населению в действующих ценах по оценке 2020 года ожидается в объеме 388,7 млн.руб. (95 % к уровню 2019 года).

Прогноз развития рынка платных услуг населению базируется на тенденции снижения потребительского спроса населения. В прогнозном периоде не ожидается значительного развития рынка услуг: в 2021-2022 годах, в 2023 г. ожидается небольшой темп роста: 101%-103% по вариантам прогноза.

Уровень жизни населения

Наблюдается положительная динамика роста заработной платы. С учетом планируемой индексации оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, а также стабилизации темпов потребительской инфляции, с учетом прогнозируемых темпов экономического развития края, рост начисленной заработной платы в целом за период 2021 – 2023 годов может составить 106,3 % -107,5% и 106,8 %- 107,8% соответственно.

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2023 году превысит 40 тыс. руб. ( по 1 варианту), увеличившись по отношению к 2019 году в 1,2 раза.

Труд и занятость

Реализация федеральных проектов «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Производительность труда и поддержка занятости», а также государственных программ, направленных на оказание содействия занятости населения Алтайского края, а также привлечения трудовых мигрантов в соответствии с потребностями рынка труда, будет способствовать перераспределению рабочей силы между занятыми и безработными. Меры, направленные на повышение экономической активности населения, в т.ч. в старших возрастах, а также расширение границ трудоспособного возраста позволит увеличить численность занятых в экономике к концу 2023 года до 10367 человек.

Кроме этого, увеличение численности связано с проведением мероприятий, направленных на легализацию неформальной занятости населения, главным образом, наемных работников индивидуальных предпринимателей, создание новых рабочих мест.

Однако ожидается сокращение численности работающих в муниципальных предприятиях и организациях за счет оптимизации и реорганизации ( не более 2 % в год).

Уровень безработицы в прогнозном периоде ожидается на уровне от 0,7 до 0,6 % по вариантам прогноза.

Риском ухудшения ситуации на рынке труда является необходимость дальнейшей оптимизации численности персонала предприятий.

Приложение 3

к постановлению администрации

города от 07.10.2020 № 590

Основные параметры

прогноза социально-экономического

развития муниципального образования город Алейск

на 2021-2023 годы

Показатели

Ед.

изм.

2019 год

факт

2020 год

прогноз

6 месяцев

оценка года

2021 год

2022 год

2023 год

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

1. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в сфере производства промышленной продукции

тыс.руб.

8752500

4205948

9072481

9578230,9

9600332,4

10012094,8

10040894,2

10470010,3

10505890,9

- индекс промышленного производства

% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

95,6

104,5

100,5

99,8

102,6

98,4

100,6

98,3

100,3

2. Производство основных видов продовольственной продукции

Масло сливочное животное

тонн

487,7

769,9

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

Сыры и продукты сырные

тонн

3326,5

1631

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Масла растительные нерафинированные

тонн

1953,6

878,4

2000

2020

2050

2020

2070

2030

2100

Хлеб и хлебобулочные изделия

тонн

1234

625

1250

1200

1230

1250

1270

1300

1350

Макаронные изделия

тонн

13065

6854

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

Мука

тонн

259305

129074,4

250000

250000

250000

250000

250000

250000

250000

Крупа и мука грубого помола

тонн

18756

8325,9

19000

19000

19000

19000

19000

19000

19000

Комбикорма

тонн

169155

48473,3

110000

190000

190000

200000

200000

210000

210000

3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования(без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

млн.руб.

335,7

619,65

689,4

356

363

713

738

387,5

395

- индекс физического объема

% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

70,5

634,7

195,8

48,9

50,1

190,4

193,8

51,9

51,5

4. Ввод в действие общей площади жилых домов, всего

кв.м.

2176

524

2000

2100

2200

2200

2300

2400

2500

- в том числе ИЖС

кв.м.

2176

524

2000

2100

2200

2200

2300

2400

2500

5. Оборот розничной торговли

млн.руб.

2248,6

1112,6

2316,1

2362,4

2385,6

2433,3

2504,9

2603,6

2755,4

- темп роста оборота розничной торговли

% соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах

107,7

103

103

102

103

103

105

107

110

6. Объем платных услуг населению

млн. руб.

409,2

155,84

388,7

369,3

377

354,5

373,2

358

384,4

- темп роста

% соответствующему периоду предыдущего года

95,8

95,5

95

95

97

96

99

101

103

7. Фонд оплаты труда ( по крупным и средним организациям)

тыс.руб.

2019694,1

1061124,4

2246028,5

2387479,7

2418765

2556738

2614444,6

2735410,1

2823319,8

- темп роста в действующих ценах

%

110

114,8

111,2

106,3

107,7

107,1

108,1

107,0

108

8. Среднемесячная начисленная средняя заработная плата одного работника( по крупным и средним организациям)

руб.

30169

31422,9

33186

35276

35675

37710

38493

40274

41495

- темп роста в действующих ценах

%

109,6

113,2

110

106,3

107,5

106,9

107,9

106,8

107,8

9. Численность занятых в экономике (среднегодовая)

чел.

10430

10360

10380

10380

10398

10355

10367

10357

10367

11. Численность безработных

чел.

75

171

170

160

150

130

120

120

110