О внесении изменения в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 14.11.2014 № 708



АДМИНИСТРАЦИЯ    БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От

08.07.2020

№

181

г.Бабаево

О внесении изменения в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 14.11.2014  № 708

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, администрация Бабаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.Внести в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 14.11.2014 года № 708 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» (в редакции постановления администрации Бабаевского муниципального  района от 25.03.2020 №103) следующие изменения:

          - муниципальную программу и приложения к ней изложить в новой редакции (прилагаются).

              2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

              3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Бабаевского муниципального района по социальным вопросам Л.Р.Ахутину.

Заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам

Л.Р.Ахутина

                                       Утверждено

                                                                          постановлением администрации

                                                                                  Бабаевского муниципального района

                                                                  от   08.07.2020  года № 181

                                           (Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА» В БАБАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

НА 2016-2020 ГОДЫ

(далее - Программа)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название Программы

Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе»

Срок реализации Программы

2016-2020 годы

Основание для разработки Программы

-"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.12.2017);

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 -2020 годы, утв. Правительством Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567 – р;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1726 – р от 04.09.2014 года  «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;

- Приказ Минобразования России от 26.06.2012 года № 504 «Об утверждении  типового положения  об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;

- Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года № 78 – ФЗ;

- Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации от 20.04.2007 года № 54-ФЗ.

-Федеральный закон о библиотечном деле от 05.02.2009 года № 1955-ФЗ.

-Закон Вологодской области от  26.02.2004 года № 1000-ОЗ «О государственной политике области в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры Вологодской области». Стратегия развития сферы культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 26 ноября 2010 года № 1362.

-Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 17.06.2014 года № 343 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ Бабаевского муниципального района».

Постановление администрации Бабаевского муниципального района  от 15.05.2017 года № 180 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями культуры и спорта в качестве основных видов деятельности».

Ответственный исполнитель Программы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района/отдел культуры и туризма администрации Бабаевского муниципального района

Соисполнители  Программы

-МБУК  «Бабаевский КДЦ» /МБУК «Бабаевский ЦКР»;

-МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»;

-МБУ «БМЦТНКиТ»;

-МКУК «БМЦБС»;

-МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»;

-МКУ «ЦБ районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального района».

Участники Программы

Муниципальные учреждения культуры Бабаевского муниципального района

Цель Программы

Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационной, финансово – экономической основы развития культуры Бабаевского муниципального района

Задача Программы

- Создание условий для получения качественных муниципальных услуг в сфере культуры;

- создание условий для саморазвития личности, обеспечение равной доступности услуг для различных категорий населения;

- сохранение, использование и популяризация традиционной народной культуры;

- создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности самодеятельных коллективов;

- сохранение историко – культурного наследия, формирование положительного имиджа района;

-обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участия в культурной жизни района;

-проведение научных исследований в сфере изучения и сохранения традиционной народной культуры;

-укрепление и развитие межрегионального сотрудничества в области  культуры;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

-повышение уровня профессиональной подготовки кадров в сфере  культуры;

-обеспечение сохранности фондов библиотек МЦБС;

-расширение перечня услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению района;

-повышение роли учреждений культуры в социально-экономическом развитии района;

-создание условий для развития въездного и внутреннего туризма в районе;

-формирование у населения и молодого поколения нравственных и эстетических начал, воспитание любви к национальной культуре, стремление к сохранению и приумножению культурно-исторического наследия родного края.

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1.

«Традиционная народная культура - основа сохранения культурной самобытности Бабаевского муниципального района».

Подпрограмма 2.

«Развитие библиотек Бабаевской межпоселенческой централизованной  библиотечной системы».

Подпрограмма 3.

«Развитие внутреннего и выездного туризма в Бабаевском муниципальном районе».

Подпрограмма 4.

«Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района».

Подпрограмма 5.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Бабаевского муниципального района».

Подпрограмма 6.

«Развитие музейной деятельности в районе».

Подпрограмма 7.

«Обеспечение условий реализации муниципальной Программы».

Подпрограмма 8.

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района и обеспечение их безопасности».

Подпрограмма 9

«Кадровая политика в сфере культуры».

Программно-целевые инструменты Программы

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации Программы

(Подпрограммы)

С  01.01.2016 года  по  31.12.2020 года

Целевые показатели Программы

(Подпрограммы)

-количество объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре;

-количество экспедиционных поездок, в которых были проведены работы по выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

- количества экскурсий в сфере традиционной народной культуры.

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

-Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

-Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

-Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

-Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.  

-Приток туристов в Бабаевский муниципальный район;

-Разработка туристских брендов, туристских маршрутов;

-Проведение районных, межрегиональных, межрайонных, областных конкурсов и фестивалей.

-показ концертов и концертных программ;

-организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты и т.д.);

-организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

-показ кинофильмов.

1.Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

2.Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ:

Предоставление доступа граждан к музейным коллекциям, музейным предметам.

-Формирование, учет и хранение предметов музейного фонда.

Надлежащее осуществление полномочий отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района;

- надлежащее исполнение финансового сопровождения реализации муниципальной Программы МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных  и казенных учреждений культуры и спорта Бабаевского муниципального района» по обслуживанию учреждений культуры Бабаевского  муниципального района.

-доля соблюдения объемов и сроков выполняемой бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности;

- отсутствие нецелевого использования бюджетных средств;

- соблюдение сроков перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (в соответствии с действующим налоговым законодательством);

-рост заработной платы в сфере «культура».

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (проведение текущих ремонтов и обеспечение безопасности  учреждений культуры района).

повышение профессионального уровня работников сферы культуры, изучение и владение навыков современных технологий, развития социокультурного потенциала территорий.

Объем финансового обеспечения Программы

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 346003,3 тыс. руб. в том числе  по годам реализации:

2016 –  30900,5 тыс. руб.

2017 –  36743,0 тыс. руб.

2018 –  45072,6 тыс. руб.

2019 -  95439,7 тыс. руб.

2020 -  143704,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

-Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов на 5 единиц ежегодно;

-рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия на 5 единиц ежегодно;

- увеличение количества экскурсий на 10 единиц.

- увеличение количества посещений  библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта от 6 ед. в 2016 году  до 6,5 ед. посещений к 2020 году;

-увеличение количества новых поступлений  в соответствии с нормативными показателями от  200 ед. 2016 году – до 300 экземпляров  к 2020 году на 1000 жителей района;

- динамика роста количества составленных библиографических записей в карточных каталогах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  до 5 %.

Увеличение количества туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район;

-увеличение количества разработанных туристских маршрутов, туристских брендов;

-увеличение количества праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе для привлечения туристов.

увеличение количества зрителей  с 9800 человек до 15 000 человек  к 2020 году.

Увеличение количества  культурно-массовых мероприятий    от 10 ед. в 2016 г. до 50 ед. в 2020 г.;

- увеличение количества зрителей на киносеансах с 1000 в 2016 году до 3000 к 2020 году;

- увеличение количества клубных формирований от 25 ед. в 2016 г. до 35 ед. в 2020 г.;

- увеличение численности участников клубных формирований от  1000 ед. в 2016 г. до 2500 ед. в 2020 года.

- число обучающихся, получивших образовательные услуги в учреждении дополнительного образования Бабаевского муниципального района от 180 чел. в 2016 году до 400 чел. к 2020 году;

- доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении от 50 % до 83 % к 2020 году.

- доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет от 50% в 2016 г. до 80% в 2020 г..

доля учетных записей музейных предметов, занесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов с 1,4 % в 2016 году до 2 % к 2020 году;

-доля предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе  с 6,6 % в 2016 году до 7 % к 2020 году.

за период с 2016 по 2020 год планируется достижение следующего результата:

- обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм муниципальной Программы на 100% ежегодно;

- рост заработной платы от 70,5 % в 2016 г. до 100 % в 2020 г. в соотношении к средней заработной плате по региону.

За период с 2016 по 2020 год планируется достижение следующего результата:

- обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм  на 100 %.

за период с 2016 по 2020 год  повысить квалификацию 50 специалистам.

Обучить специалистов по целевому направлению – 5  человек.

Контроль за исполнением Программы

Администрация Бабаевского муниципального района,

отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

     Муниципальная отрасль «культура» имеет богатые культурные традиции. Включает в себя учреждения культуры районного уровня: МБУК «Бабаевский культурно-досуговый центр» /МБУК «Бабаевский центр культурного развития», МКУК «Бабаевская межпоселенческая библиотечная система», МБОУ ДОД «Бабаевская детская школа искусств»,  МБОУ ДОД «Борисовская детская художественная школа», МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой», МБУ «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры», МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального района».

     Муниципальные бюджетные и казенные учреждения культуры района уделяют большое внимание в проведении работы на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, расширению их разнообразия, внедрению новых форм  и видов их деятельности. Об этом свидетельствует рост доходов от приносящей доход деятельности бюджетных  учреждений культуры, а проведенный учреждениями культуры мониторинг среди населения по  удовлетворенности деятельностью работы  учреждений культуры районного уровня  составляет в среднем 90 %.

      Учреждения культуры районного уровня активно участвуют в конкурсах и фестивалях межрегионального, регионального, областного уровня международной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», областных ярмарках и фестивалях и т.д. Проводят большую работу по развитию самодеятельного народного художественного творчества (появляются новые творческие коллективы, проводятся традиционные конкурсы и фестивали межрегионального, районного уровней). Увеличивается набор учащихся ДШИ.

       Вместе с тем, существует ряд  проблем, препятствующих  более качественной реализации  муниципальной Программы в сфере культуры:

    - недостаточное ее финансирование и дальнейшее сокращение бюджетных поступлений;

  - несоответствие заработной платы специалистов отрасли к средней зарплате по экономике области.

Показатели средней заработной платы работников культуры по показателю «дорожной карты»  в соотношении к средней заработной плате по региону

Факт

Оценка

Факт

План

План

Факт

План

2015

2016

2016

2017

2018

2018

2019-20

19518,0

70,5 %

19518,0

70,5 %

21 302,0

87,0 %

23 880,6

90 %

27 285,0

100 %

31378,0

100 %

34895,0

100 %

- рост расходов учреждений на содержание зданий, приобретение оборудования для работы учреждений культуры, средств на содержание ОПС, видеонаблюдение;

- невозможность  отхода от несвойственных функций, в связи с отсутствием специализированных организаций;

- низкая платежеспособность населения;

- отсутствие средств на капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры;

- не созданы условия для осуществления издательской деятельности, направленной на формирование позитивного образа города Бабаево и района; сохранение и изучение исторического наследия, традиций местного народного творчества, поддержку самодеятельного литературного и художественного  творчества.    До 2015 года в отрасли существовали долгосрочные целевые программы, но основное финансирование мероприятий и проектов по ним осуществлялось за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств, частично средств районного бюджета, однако для организации ряда проектов требуется долевое участие  местного бюджета.

         Применение программно – целевого метода  позволит сформировать систему мер по сохранению и развитию культурного потенциала района и выработать комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам, осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств, с целью решения приоритетных задач с учетом современной социально – экономической ситуации.

      Приоритеты культурной политики на уровне района в сфере реализации муниципальной программы определяются на основании положений федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых документов:

      - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612 – 1;

      - Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 -2020 годы, утвержденная Правительством Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567 – р;

     -  Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

      - Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

      - Бюджетный кодекс Российской Федерации;

      - Положение об отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района, утвержденное решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от  28 января 2009 года № 587;

      - Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

      -  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;

      - Приказ Минобразования России от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении  типового положения  об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;

      - Постановление  Правительства Российской  Федерации от 25.08.2008 № 1244 –р «Концепция развития образования  в сфере культуры и искусства РФ на 2008 -2015 годы»;

      - Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года № 78 – ФЗ;

      - Закон Вологодской области от  26.02.2004 № 1000-ОЗ «О государственной политике области в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры Вологодской области». Стратегия развития сферы культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 26 ноября 2010 года № 1362.

       - Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации от 20.04.2007  № 54-ФЗ.

       - Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 15.03.2015 № 69 «О внесение изменений в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 20.05.2013 года № 285 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения», направленные на повышение эффективности сферы культуры Бабаевского муниципального района»;

      - Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 17.06.2014 № 343 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ Бабаевского муниципального района».

Указанные документы определяют следующие приоритеты развития сферы культуры в Бабаевском  муниципальном районе:

       - Обеспечение конституционных прав жителей района на доступ к культурным ценностям и информации через сохранение и эффективное использование имеющегося историко – культурного потенциала, сохранение традиционной народной культуры как основы сохранения культурной самобытности района; создание благоприятных условий для широкого доступа населения к информации и знаниям.

        - Создание условий для творческой самореализации населения района через  расширение видов предоставляемых услуг, улучшение материально – технической базы учреждений; развитие самодеятельного художественного творчества и совершенствование культурно – досуговой деятельности; развитие непрерывной системы художественного образования.

        -  Укрепление культурного пространства в районе, продвижение культурного продукта за пределы района через реализацию культурных программ, объединение усилий государственного, частного и некоммерческого секторов при формировании кластеров (систем) культурных индустрий и туризма, продвижение культурных брендов территорий района на региональный и российский рынок.

        -  Обеспечение социальной защищенности кадров с отрасли «культура».

Раздел 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     

Целью Программы является обеспечение конституционных прав  населения  Бабаевского муниципального района на участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, доступа к культурным ценностям.

Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационной, финансово – экономической основы развития культуры Бабаевского муниципального района.

                 Программа предусматривает реализацию ряда задач:

      - Создание условий для получения качественных муниципальных услуг в сфере культуры;

      - создание условий для саморазвития личности, обеспечение равной доступности услуг для различных категорий населения;

      - сохранение, использование и популяризация традиционной народной культуры;

      - создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности самодеятельных коллективов;

      -  сохранение историко – культурного наследия, формирование положительного имиджа района;

    - обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участия в культурной жизни района;

    - проведение научных исследований в сфере изучения и сохранения традиционной народной культуры;

    - укрепление и развитие межрегионального сотрудничества в области  культуры;

    - укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

    - повышение уровня профессиональной подготовки кадров в сфере  культуры;

    - обеспечение сохранности фондов библиотек МЦБС;

    - расширение перечня услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению района;

    - повышение роли учреждений культуры в социально-экономическом развитии района;

    - создание условий для развития въездного и внутреннего туризма в районе;

    - формирование у населения и молодого поколения нравственных и эстетических начал, воспитание любви к национальной культуре, стремление к сохранению и приумножению культурно-исторического наследия родного края.

При выделении средств из областного бюджета муниципальная программа включает в себя реализацию комплексного мероприятия:

«Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, включающая следующие направления:

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

- создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети;

- укрепление материально-технической базы, и оснащение оборудованием детских школ искусств;

- развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры;

- обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом.

        Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

       -рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов на 5 единиц ежегодно;

      -рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия на 5 единиц ежегодно;

      - увеличение количества экскурсий на 10 единиц.

      - увеличение количества посещений  библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта от 6 ед. в 2016 году  до 6,5 ед. посещений к 2020 году;

      -увеличение количества новых поступлений  в соответствии с нормативными показателями от  200 ед. 2016 году – до 300 экземпляров  к 2020 году на 1000 жителей района;

      - динамика роста количества составленных библиографических записей в карточных каталогах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  до 5 %;

     -увеличение количества туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район;

      -увеличение количества разработанных туристских маршрутов, туристских брендов;

      -увеличение количества праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе для привлечения туристов.

увеличение количества зрителей  до 25 000 человек  к 2020 году;

      -увеличение количества  культурно-массовых мероприятий    от 10 ед. в 2016 г. до 50 ед. в 2020 г.;

      - увеличение количества зрителей на киносеансах с 1000 в 2016 году до 3000 к 2020 году;

        - увеличение количества клубных формирований от 25 ед. в 2016 г. до 35 ед. в 2020 г.;

       - увеличение численности участников клубных формирований от  1000 ед. в 2016 г. до 2500 ед. в 2020 года;

       - число обучающихся, получивших образовательные услуги в учреждении дополнительного образования Бабаевского муниципального района от 180 чел. в 2016 году до 320 чел. в 2020 году;

       - доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении от 50 % до 83 % к 2020 году.

       - доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет от 50% в 2016 г. до 80% в 2020 г;

       - доля учетных записей музейных предметов, занесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов с 1,4 % в 2016 году до 2 % к 2020 году;

       -доля предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе  с 6,6 % в 2016 году до 7 % к 2020 году.

за период с 2016 по 2020 год планируется достижение следующего результата:

        - обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм муниципальной Программы на 100% ежегодно;

        - рост заработной платы от 70,5 % в 2016 г. до 100 % в 2020 г. в соотношении к средней заработной плате по региону;

        - обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм  на 100 %;

        - за период с 2016 по 2020 год  повысить квалификацию 50 специалистам.

Обучить специалистов по целевому направлению;

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года 89%;

- количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение 1 человек».

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Объём средств финансового обеспечения, необходимых для реализации

Программы, составляет – 346003,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

год

Объем финансовых средств (тыс.руб.)

всего

Бюджет района

Субсидия областная

Субсидия федеральная

Внебюджетные источники

Безвозмездные поступления

2016

30900,5

26822,6

0

0

4077,9

0

2017

36743,0

36562,6

0

180,4

0

0

2018

45072,6

45053,9

5,6

13,1

0

0

2019

95439,7

41406,3

54033,4,0

0

0

0

2020

143704,1

45985,2

97718,9

0

0

0

              Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Программы  складываются из общего расчета выполнения Подпрограмм.

              Сведения о прогнозной (справочной оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в перечне Подпрограмм к Программе.

Раздел 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя 9 Подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

     В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие

Подпрограммы:

Наименование

Сфера реализации

Основные показатели

Цели и задачи

Сроки реализации

Ссылки

«Традиционная народная культура основа сохранения культурной самобытности Бабаевского муниципального района».

население района

количество объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре

Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Бабаевского муниципального района

2016-2020 г.г.

Приложение  №1

К Программе

«Развитие библиотек Бабаевской межпоселенческой централизованной библиотечной системы»

население района

Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания жителей района

Создание условий для равноценного доступа жителей района к информационным ресурсам;

Обеспечение комплектования фондов общедоступных библиотек документами на различных информационных носителях;

Модернизация и информатизация деятельности общедоступных библиотек;

Улучшение библиотечного и информатизационного обслуживания библиотек;

Повышение квалификации библиотечных кадров

2016-2020 г.г.

Приложение  № 2 к

Программе

«Развитие внутреннего и вьездного туризма в Бабаевском муниципальном районе».

население района

формирование на территории района эффективной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района за счет увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.

Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма в районе; развитие различных видов туризма  в районе: культурно-познавательного, усадебного, экологического, детского, активного оздоровительного отдыха; повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Бабаевского муниципального района на туристском рынке Вологодской области и других регионов РФ; проведение активной информационной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Бабаевского муниципального района на туристские рынки, обеспечение действенного туристско-транспортного коридора; развитие межотраслевого сотрудничества; создание новых объектов показа и туристских программ в районе;

2016-2020 г.г.

Приложение  № 3 к

Программе

«Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района».

население района

Организация досуга,

развитие самодеятельного творчества населения района;

Удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения района;

Организация творческого развивающегося досуга и отдыха всех категорий населения района;

Развитие самодеятельногохудожественного творчества

2016-2020 г.г.

Приложение № 4 к Программе

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Бабаевского муниципального района».

Дети от 5 до 18 лет

Повышение качества доступности дополнительного художественного образования в районе

Развитие дополнительного  образования детей;

Повышение доступности дополнительного  образования детей;

Модернизация содержания дополнительного образования

2016 -2020 г.г.

Приложение № 5 к

Программе

«Развитие музейной деятельности в районе».

Население района

хранение, изучение, собирание и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, а также предоставление населению доступа к культурным ценностям.

Развитие музейной деятельности, направленной на всестороннее удовлетворение  потребностей граждан и общества  основанной на следующих принципах:

-предоставление доступа граждан к культурным ценностям через экскурсионную деятельность, экспозиционно-выставочную деятельность, научно-исследовательскую деятельность, а также учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в фондах музея.

2016-2020 г.г.

Приложение № 6 к Программе

«Обеспечение условий реализации муниципальной Программы».

Муниципальные бюджетные и казенные учреждения культуры районного уровня

содействие развитию муниципальной системы культуры района, обеспечение централизованного ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации района муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры  района, эффективного и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на их содержание.

Осуществление бухгалтерского, статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры; составление смет доходов и расходов районных учреждений культуры и контроль за их исполнением; составление и предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской и экономической отчетности по учреждениям культуры; Осуществление методического руководства и контроля по финансово-экономическим вопросам; учет и анализ потребностей в проведении текущих и капитальных ремонтов, в приобретении оборудования в районных учреждениях культуры.

2016-2020 г.г.

Приложение № 7

к Программе

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района и обеспечение их безопасности»

Учреждения культуры района

укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, направленной на предоставление комфортных условий и безопасности населения.

Формирование общей культуры личности, воспитания у населения осознанной потребности активного участия в культурной жизни социума на уровне художественной самодеятельности и любительского искусства для полноценного развития личности.

2016-2020

г.г.

Приложение № 8 к Программе

«Кадровая политика в сфере культуры».

Учреждения культуры района

повышение профессионального уровня работников сферы культуры, изучение и владение навыков современных технологий, развития социокультурного потенциала территорий.

Формирование общей культуры личности; повышение профессионального уровня работников культуры; поддержка работников сферы культуры в  стимулировании и развитии творческой инициативы, внедрение новых технологий, форм и методов работы в деятельность учреждений культуры  района; поиск и поддержка новых моделей социального партнерства; развитие сотрудничества между  учреждениями культуры и разных сфер деятельности.

2016-2020

г.г.

Приложение № 9

к

Программе

       Включение перечисленных Подпрограмм в Программу, связано с особенностями выполняемых полномочий на районном  уровне муниципальными учреждениями культуры в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона  от 31.12.2005 года № 199 –ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и  направленными на обеспечение повышения качества услуг в сфере «культуры».

    Отдел культуры и туризма  администрации Бабаевского муниципального района обеспечивают создание условий для реализации Программы.

Раздел 6.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

     Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций на реализацию муниципальной программы  рассчитано в перечне Подпрограмм.

       Информация об участии организаций приведена в рамках следующих подпрограмм:

    С участием названных организаций планируется реализовать следующие основные мероприятия и ведомственные целевые программы:

   - «Традиционная народная культура основа сохранения культурной самобытности Бабаевского муниципального района» (социально-значимые мероприятия).

    - «Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района» (социально-значимые мероприятия).

    - «Развитие библиотек Бабаевской межпоселенческой централизованной библиотечной системы» (Участие в реализации мероприятий по созданию модельных библиотек в рамках ФЦП «Культура России на 2012 – 2018 годы»).

    - «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Бабаевского муниципального района» (Реализация мероприятий по оснащению и модернизации детских школ искусств в рамках ФЦП «Культура России на 2012 – 2018 годы»).         

Раздел 7.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЙ В СОСТАВЕ РАЙОНА

      Учреждения культуры сельских поселений района в Программе не участвуют.

Приложение 1

к муниципальной Программе

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 1

Программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

Название Подпрограммы 1

«Традиционная народная культура основа сохранения культурной самобытности Бабаевского муниципального района»

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (соисполнитель Подпрограммы)

Муниципальное бюджетное учреждение  «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры и туризма»

Участники Подпрограммы 1

отсутствуют

Цели и задачи Подпрограммы 1

-сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Бабаевского муниципального района.

Задачи Подпрограммы 1:

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры.

Развитие местного традиционного народного художественного творчества; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в поселениях района; сохранение и восстановление традиций народной культуры сельских поселений Бабаевского муниципального района; развитие культуры сел и деревень на территории района; обеспечение широкого доступа различных слоев населения к ценностям традиционной народной культуры  района.

Программно – целевые инструменты Подпрограммы 1

отсутствуют

Сроки и реализации Подпрограммы

01.01.2016 г. — 31.12.2020 г.

Целевые показатели Подпрограммы 1

- количество объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре;

-количество экспедиционных поездок, в которых были проведены работы по выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

- количества экскурсий в сфере традиционной народной культуры.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1

Общий объем расходов 3404,8   тыс. руб., в том числе   тыс. руб. по годам реализации:

2016 год –  1746,2 тыс. руб.

2017 год –  1658,6 тыс. руб.

2018 год –  0 тыс. руб.

2019 год –  0 тыс. руб.

2020 год -   0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

-Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов на 5 единиц ежегодно;

-рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия на 5 единиц ежегодно;

- увеличение количества экскурсий на 10 единиц

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 Программы

      Традиционная культура - важнейшая составляющая духовного и культурного пространства любого народа, основа формирования национального самосознания. Это широкое понятие включает народные традиции, национальные особенности духовного уклада того или иного этноса, обряды, ритуалы, праздники, ремесла. Оно подразумевает также занятия сотен тысяч людей любительским творчеством в его традиционных формах - народной песней, музыкой, танцем, театром, поэзией, декоративно-прикладным искусством.  Актуальность Подпрограммы определена тем, что в Бабаевском муниципальном районе сосредоточены уникальные образцы традиционной народной культуры, которые в настоящее время находятся на стадии исчезновения. Это богатейшая песенная культура, народная хореография, декоративно-прикладное искусство, этнокультурные традиции, обряды, обычаи. Проводимая в районе  работа по сохранению и развитию традиционной культуры способствовала привлечению внимания общества к проблемам народной культуры, введению ее элементов в современную жизнь, росту числа участников клубных формирований, занимающихся сохранением народных традиций. Важнейшую роль в деле сохранения и развития  традиционной народной культуры играют культурно-досуговые учреждения, центр традиционной народной культуры,  учреждения  дополнительного образования, которые сохраняют традиционную специфику и виды  досуга. Учреждение развивает в качестве приоритетных задач формы формирования фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре. Мастера народных ремесел и промыслов достойно представляют наш район во всероссийских, межрегиональных конкурсах и фестивалях. Однако анализ ситуации, сложившейся в деле сохранения, возрождения и развития традиционной народной культуры  в последние годы, показал, что по причине нехватки специалистов, ведомственной разобщенности, непрестижности профессии и невысокой заработной платы сокращается количество фольклорных ансамблей. В сфере культурно-досуговой деятельности сформировался комплекс проблем, требующих немедленного решения: низкий уровень финансирования, неудовлетворительное состояние материально-технической базы, отсутствие специалистов. Все это обусловило появление тенденции закрытия и перепрофилирования учреждений культуры. Как показал практический опыт воссоздания народных традиций, в новых, кардинально изменившихся условиях они не утрачивают своей способности воздействовать на все сферы общественной жизни, помогать в решении самых насущных проблем современности. Кроме того, народная культура является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений.     Муниципальное бюджетное учреждение  «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры»,  создано 26 августа 2008 года.  Основная деятельность МЦТНК и Т направлена на предоставление населению услуг по традиционной народной культуре. Приоритетные направления деятельности МЦТНК и Т – это  формирование, изучение, сохранение и обработка фольклорно-этнографических материалов, проведение экскурсионной деятельности, работа с мастерами народного творчества района, разработка туристских брендов в районе, связь с учреждениями культуры района в плане развития традиционной народной культуры. Центр занимается обработкой фольклорно-этнографических материалов, собранных в районе. Учреждение имеет свой краеведческий музей, в котором собрано более 3550 экспонатов, имеется уникальная коллекция русского самоваров (более 80 экземпляров).  Количество единиц хранения фонда фольклорно-этнографического материала в настоящее время отсутствует. Творческие работы учреждения известны не только в районе, но и далеко за его пределами, являются победителями, дипломантами межрегиональных, областных, и межрайонных  конкурсов, ярмарок и фестивалей. Коллектив учреждения принимает участие во всех мероприятиях районного уровня, областных ярмарках и фестивалях, фестивалях межрегионального уровня.

Наряду с этим существуют и проблемы:

-  отсутствие транспорта не позволяет плодотворно проводить работу в сельских поселениях района по традиционной народной культуре (экспедиционную работу по сбору фольклорных материалов;

- низкий уровень заработной платы.
Несмотря на это, учреждение культуры проводит плодотворную работу по развитию традиционной народной культуры в районе.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 1 Программы, сроки и этапы реализации

        Целью Подпрограммы 1 является сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Бабаевского муниципального района.

Задачи:

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям Бабаевского муниципального района;

сохранение, изучение, эффективное использование и поддержка нематериального культурного наследия Бабаевского муниципального района;

развитие культурного обмена на территории Бабаевского муниципального района, межрайонного, межобластного и регионального культурного обмена в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры;

сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность традиционной народной культуры Бабаевского муниципального района;

формирование единого информационно - деятельностного пространства, ориентированного на решение проблемы восстановления культурных традиций Бабаевского муниципального района;

создание научно-методической базы и условий для углублённой источниковедческой, научно-методической и практической работы по сохранению и развитию традиционных форм материальной и духовной культуры Бабаевского муниципального района;

отработка методов и форм внедрения традиций народной культуры в современную культурную практику и общественную жизнь населения Бабаевского муниципального района:

а) поддержка мастеров-носителей материальных и духовных  традиций народной культуры Бабаевского муниципального района;

б) выполнение целевых областных программ направленных на развитие традиционной народной культуры Вологодской области;

в) развитие новых форм работы учреждений культуры в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры Бабаевского муниципального района;

г) подготовка и повышение квалификаций кадров учреждений культуры в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры Бабаевского муниципального района.

        Подпрограмма 1 предусматривает реализацию ряда задач:

      1. Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

     2. Рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

      3. Увеличение количества экскурсий.

      Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 Программы представлены в Приложении 1 к Подпрограмме 1.

Методика расчёта значений целевых показателей Подпрограммы 1 Программы приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 1 Программы.

                                                                                                                                                   Таблица

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы 1

Наименование этапа реализации Подпрограммы 1

Срок реализации этапа Подпрограммы 1

Непосредственные результаты реализации этапа Подпрограммы 1

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры;

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

-Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

- Рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

-Увеличение количества экскурсий.

В результате реализации Подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к
2020 году следующих результатов:

  - рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов на 5 единиц ежегодно;

  - Рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия на 5 единиц ежегодно;

  - увеличение количества экскурсий на 10 единиц;

Сроки реализации Подпрограммы: 01.01.2016 – 31.12.2020

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

      Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

1.Организация проведения культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной народной культуры:

   1.1.Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    1.2.Рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

     Мероприятия предусматривают расходы на транспортные услуги, командировочные расходы, оборудование кабинетов.

3. Увеличение количества экскурсий.

Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению для укрепления  материально-технического базы учреждения в целях выполнения количественных  и качественных показателей, транспортные расходы.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  Подпрограммы 1

Общий объем финансирования – 3404,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

Год

Объем финансирования средств (тыс.руб.)

Всего

Бюджет района

Внебюджетные средства

2016

1746,2

1527,3

218,9

2017

1658,6

1658,6

0

2018

0

0

0

2019

0

0

0

2020

0

0

0

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 1 представлены в Приложении 3 к Подпрограмме 1 Программы.

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации Подпрограммы 1 Программы.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 1 к Подпрограмме 1  Программы.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

          Реализация Подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Подпрограммы. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении 5 к Подпрограмме 1.

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

              Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации Подпрограммы 1 представлена в Приложении 6 к Подпрограмме.

Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах,

реализуемых в рамках Подпрограммы 1

Не реализуются.

Раздел 9. Информация об участии в реализации Подпрограммы  1 организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов

Не участвуют.

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муниципального образования в реализации Подпрограммы 1

Поселения района не участвуют в основных мероприятиях Подпрограммы.

                                                                                                                                                                                                                                 Приложение 1

к Подпрограмме 1 Программы

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) Программы

N

п/п

Задача, направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевого показателя

отчетное

оценочное

Плановое

базовый

год <2015>

текущий

год <2016>

очередной

финансовый

год  <2017>

первый

год планового периода   <2018>

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

1.1.

Основное мероприятие:

Организация проведения культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной народной культуры:

Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре

количество объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре,

количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

Ед.

0

5

10

0

0

0

865,0

969,5

982,0

995,0

1005,0

1.2.

Увеличение количества экскурсий в сфере традиционной народной культуры.

Количество экскурсий в сфере традиционной народной культуры.

Ед.

12

14

16

0

0

0

<*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретные годы

                                                                                                                                                                                                                                               Приложение 2                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 1 Программы

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

Подпрограммы 1 Программы

N

п/п

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Ед.

изм.

Определение

целевого показателя

<1>

Временные

характе-

ристики

целевого показателя

<2>

Алгоритм

формирования

(формула) и

методологические

пояснения к

целевому показателю <3>

Базовые

показатели, используемые

в формуле

Метод сбора

информации,

индекс формы

отчетности

<4>

Объект и

единица

наблю-

дения

<5>

Охват

единиц

совокуп-

ности

<6>

Ответственный

за сбор данных

по целевому показателю <7>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   1

Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре, количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

Ед.

Количество единиц фонда

  1 раз в год

К=Кф+Кп где,

Кф- количество обработанных материалов фонда в текущем году

Кп – количество обработанных фольклорных материалов в предыдущем году      

Количество ед. фонда в текущем году

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф №7 НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

2.

Увеличение количества экскурсий в сфере традиционной народной культуры.

Ед.

Количество

экскурсий

1 раз в год

К=Кф+Кл где,

Кф – количество экскурсий в текущем году

Кл – количество проведенных экскурсий в предыдущем году

Количество единиц экскурсий в текущем году

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф №7НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.

<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора).

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

<7> Приводится наименование органа местного самоуправления , ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 1 Программы

Финансовое обеспечение

Подпрограммы 1  Программы 

Статус

Наименование

ведомственной целевой программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Целевой показатель

(приводится порядковый номер целевого показателя  в соответствии  с приложением 1 к подпрограмме)

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

первый год планового периода  2016

второй

год планового

периода 2017  

2018

2019

2020

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Традиционная народная культура основа сохранения культурной самобытности Бабаевского муниципального района».

Организация проведения культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной народной культуры

МБУ «БМЦТНКиТ»

Тыс. рублей

всего, в том числе

1746,2

1658,6

0

0

0

3404,8  

бюджет района

1527,3

1658,6

0

0

0

3185,9

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные

поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

218,9

0

0

0

0

0

1.Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре, количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

МБУ «БМЦТНКиТ»

-количество обработанных фольклорно-этнографических материалов, экспедиционных поездок

всего, в том числе

1626,2

1305,3

0

0

0

2931,5

бюджет района

1417,3

1305,3

0

0

0

2722,6

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

208,9

0

0

0

0

208,9

2.Увеличение количества экскурсий в сфере традиционной народной культуры.

МБУ «БМЦТНКиТ»

-количество проведенных экскурсий

всего, в том числе

120,0

353,3

0

0

0

473,3

бюджет района

110,0

353,3

0

0

0

463,3

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

10,0

0

0

0

0

10,0

                                                                                                                                                                                                                 Приложение 4

              к Подпрограмме 1  Программы

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 1  Программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

всего                                             

0

0

0

Средства областного бюджета <*>

0

0

0

Средства федерального бюджета <*>

0

0

0

бюджеты поселений <**>

0

0

0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц                      

0

0

0

<*>Объемы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме

<**> Сведения об участии поселений приводится в муниципальных программах района в случае участия поселений.

                                                                                                                                                                                                                                               Приложение 5

              к Подпрограмме 1 Программы

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 1  Программы

N

п/п

Вид нормативного

правового акта

Основные положения нормативного

правового акта

Ответственный исполнитель,

участник

Сроки

Принятия

1

2

3

4

5

1.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от  05.08.2008 года № 407

«О создании МБУ «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры» (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

МБУ  «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры»

05.08.2008 г.

2.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 10.06.2015 № 368 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры и туризма» в новой редакции

Устав учреждения

МБУ  «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры и туризма»

10.06.2015 г.

3.

Распоряжение отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района от 25.12.2012 года № 52 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры, физической культуры и спорта»

Стандарты качества оказания муниципальной услуги:

-организация культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной народной культуры;

-организация деятельности формирований традиционной народной культуры;

МБУ  «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры»

25.12.2012 г.

4.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 09.2012.2010 года «О порядке определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений района, для граждан и юридических лиц

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

МБУ «БМЦТНК»

09.12.2010 г.

5.

Приказ МБУ «Бабаевский  межпоселенческий центр традиционной народной культуры  от  01.03.2016 года № 1 «Положение о предоставлении платных услуг и иной приносящей доход деятельности МБУ «Бабаевский МЦТНКиТ»»

Положение о предоставлении платных услуг населению МБУ «БМЦТНК»

МБУ «БМЦТНК»

01.03.2016

<*> Сведения о ведомственных целевых программах приводятся в случае реализации в рамках муниципальной программы ведомственных целевых программ

                                                                                                                                                                                                                                              Приложение 6

к Подпрограмме 1  Программы

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

МБУ «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры и туризма» по Подпрограмме 1  Программы

Наименование

муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
услуги (работы)

Расходы  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

очередной

финансовый год

2016

первый

год планового периода

2016

второй

год планового

периода

2017

2018

2019

2020

первый

год планового периода

2016

второй

год планового

периода

2017

2018г.

2019г.

2020г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МБУ «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры и туризма»

1. .Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре, количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

-количество обработанных фольклорно-этнографических материалов, экспедиционных поездок

   Ед.

5

5

10

15

20

25

1527,3

1305,3

0

0

0

2. Увеличение количества экскурсий в сфере традиционной

-количество проведенных экскурсий

Ед.

10

12

14

16

18

20

218,9

353,3

0

0

0

                                                                                                                                        Приложение 2

к Программе

2. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 2

Программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

Название Подпрограммы 2

«Развитие библиотек Бабаевской межпоселенческой централизованной  библиотечной системы».

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (соисполнитель Подпрограммы)

Муниципальное казенное учреждение культуры «Бабаевская  межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Участники Подпрограммы 2

Филиалы  учреждения культуры

Цели и задачи Подпрограммы 2

Обеспечение деятельности учреждения.

Обеспечение организации равного доступа населения района к информации, повышение качества библиотечного обслуживания населения района.

Задачи Подпрограммы 2:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

Программно – целевые инструменты Подпрограммы 2

отсутствуют

Сроки и реализации Подпрограммы 2

01.01.2016 г. — 31.12.2020 г.

Целевые показатели Подпрограммы 2

-Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

-Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

-Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

-Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

- Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2

Общий объем расходов 59520,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2016 год – 9530,8 тыс. руб.

2017 год – 11847,1 тыс. руб.

2018 год – 13215,8  тыс. руб.

2019 год – 12024,2  тыс. руб.

2020 год – 12903,0  тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

- увеличение количества посещений  библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта от 6 ед. в 2016 году  до 6,5 ед. посещений к 2020 году;

-увеличение количества новых поступлений  в соответствии с нормативными показателями от  200 ед. 2016 году – до 300 экземпляров  к 2020 году на 1000 жителей района;

- динамика роста количества составленных библиографических записей в карточных каталогах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  до 5 %

- количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя за 2017 год  5,1 посещений.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2 Программы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система», образовалась  2008 году. В структуру учреждения входит Центральная библиотека и 20 филиалов. Все учреждения в основном расположены в приспособленных помещениях

           Основная деятельность МЦБС направлена на предоставление библиотечных услуг населению. Учреждение культуры предоставляет не только библиотечные услуги, а также проводит большую массовую работу с населением, организованы при филиалах МЦБС кружки и объединения (для взрослых и детей). Бабаевской Центральной библиотекой проводится большая методическая работа. Выпущены сборники стихов Бабаевских поэтов и авторов В.Иванова, Н.Матвеева, А. Шейнова. Библиотеки района  принимают участие в областных конкурсах: «Моя Вологодчина», «Вологда читающая», «Буквица», «Библиотекарь-эколог», «Мое село в истории России» и другие.

Коллектив МЦБС работоспособный,  творческий, сплоченный, в основном работают специалисты с большим стажем работы. 

            Все библиотеки района обслуживают престарелых и инвалидов на дому. Созданы ветеранские объединения, принимают участие в творческих выставках, фестивалях, ярмарках района.     

Наряду с этим существуют и проблемы:

- Огромная потребность в новом здании для Бабаевской детской библиотеки;

-  Огромная потребность в комплектовании книжного фонда библиотек;

- Из-за отсутствия транспорта  - большая проблема  выездов с методической помощью в сельские филиалы МЦБС;

- библиотеки района на протяжении  многих лет не приобретали  библиотечное оборудование (стеллажи, кафедры, столы, стулья и т.д.);

-нехватка средств на подписные издания в библиотеках района;

- низкий уровень заработной платы.
Несмотря на это, учреждение культуры остается для жителей района  информационным центром культуры.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

      При  формировании  Подпрограммы 2 учитывались цели и задачи нормативно - правовых документов: 

Конституция Российской федерации

Федеральный закон « О библиотечном деле» от29.12.1994 № 78 - ФЗ (с последующими изменениями).

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации,  утвержденная распоряжением Президента РФ от 07.02.2008  № Пр-212 

4.Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011 – 2020 г.г.: одобрены решением коллегии Министерства культуры РФ от 29.11.2011 г. № 16

5.Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодная сессия, 22 мая 2008.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 2 Программы, сроки и этапы реализации.

Целью  Подпрограммы 2 является - создание условий для равноценного доступа жителей района  к информационным ресурсам.

Подпрограмма 2 предусматривает реализацию ряда задач и достижение соответствующих задачам показателей:

1.Обеспечение библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;

Решение задачи обеспечит к 2020 году:

. Увеличение количества посещений, увеличение количества читателей.

2. Обеспечение формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотеки;

Решение задачи обеспечит к 2020 году:

Увеличение количества новых поступлений  в соответствии с нормативными показателями на 1000 жителей района.

3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

Решение задачи обеспечит к 2020 году:

   Увеличение объема электронного каталога  в общем объеме фонда общедоступных библиотек района.

Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя за 2017 год  5,1 посещений.

Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя за 2017 год  5,1 посещений.

Описание основных ожидаемых конечных результатов  Подпрограммы 2

      В результате реализации Подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к 2020 году следующих результатов:

      Увеличение количества посещений  библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта – до 6,5 ед. посещений.

      Увеличение количества новых поступлений  в соответствии с нормативными показателями -300 экземпляров на 1000 жителей района;

      Увеличение объема электронного каталога  в общем объеме фонда общедоступных библиотек района до 6,3% в 2020 году;

Раздел 3 . Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 включает основное мероприятие:

     1.Обеспечение деятельности учреждения:

     1.1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях

     Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению подписки на периодические издания для библиотек в целях выполнения количественных показателей библиотек (посещаемость, книговыдача, пользователи) и обновляемость библиотечных фондов.

Обеспечение деятельности нестационарных форм обслуживания населения предусматривает меры по финансовому обеспечению организации работы передвижек и пунктов выдачи  для улучшения качества библиотечного обслуживания, предоставления библиотечных услуг удаленным пользователям и   жителям удаленных территорий.

     1.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

     Реализация данного мероприятия предусматривает комплектование библиотек в целях достижения  нормативного показателя  обновляемости библиотечных фондов, на оплату труда  работников учреждения, услуг связи, коммунальных услуг, на приобретение расходных материалов, необходимого оборудования, мебели. Обучение специалистов библиотек на областных курсах повышения квалификации.

     1.3.Библиографическая обработка документов и создание каталога.

     Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению оплаты  интернет для создания условий работы каталогизатора по ведению сводного электронного каталога и организации свободного доступа пользователям библиотеки  в сводный электронный каталог библиотек России.

     1.4. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

     1.5. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.  

Раздел 4.Финансовое  обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 Программы

Общий объем финансирования – 59520,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

Год

Объем финансовых средств (тыс. руб)

Всего

Районный

Областной

федеральный

внебюджет

2016

9530,8

9530,8

0

0

-

2017

11847,1

11666,7

0

180,4

-

2018

13215,8 

13197,1

5,6

13,1

-

2019

12024,2 

11485,0 

388,6

150,6

-

2020

12903,0 

12903,0

0

0

-

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы  2 представлены в приложении 3 к Подпрограмме 2

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджета поселений района, организаций для реализации Подпрограммы 2

Приложение  4 к Подпрограмме 2.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

Реализация Подпрограммы 2 предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Подпрограммы 2. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 2 приведены в Приложении 5 Подпрограммы 2.

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным учреждениям

       Муниципальное задание муниципальному казенному учреждению культуры «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках Подпрограммы 2

Не реализуются.

Раздел 9. Информация об участии в реализации Подпрограммы 2 Программы организаций, организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов.

       Информация об участвующих в реализации Подпрограммы 2 организациях и прогнозных расходах этих организаций на реализацию Подпрограммы 2 Программы в рамках Приложения  4 к Подпрограмме 2.

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений  муниципального образования в реализации Подпрограммы 2

        Поселения  района  на основании Соглашения о передаче части полномочий  по созданию условий организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения  осуществляют деятельность по решению вопросов местного значения.

                                                                                                                                                                  Приложение 1

                                                                                                                                                                  к Подпрограмме 2 Программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 2

«Развитие библиотек Бабаевской межпоселенческой централизованной  библиотечной системы».

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение индикатора

(показателя) на начало реализации Подпрограммы

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам

реализации подпрограммы

2016

2017

2018

2019

2020

1.

1.1.

Основное мероприятие:

Обеспечение деятельности учреждения:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Количество посещений в сравнении с аналогичным отчетным периодом прошлого года

%

70

85

90

95

95

100

1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

Доля новых поступлений за отчетный период к общему числу фонда

%

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1.3.

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Динамика роста количества составленных библиографических записей в карточных каталогах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

%

70

80

85

90

95

100

1.4.

1.5.

Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя в год

посещений

0

0

5,1

5,1

0

0

Приложение 2

к Подпрограмме Программы

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя Подпрограммы

N

п/п

Наименование

целевого показателя

Ед.

изм.

Определение

целевого показателя

Временные

характе-

ристики

целевого показателя

Алгоритм

формирования

(формула) и

методологические

пояснения к

целевому показателю

Базовые

показатели, используемые

в формуле

Метод сбора

информации,

индекс формы

отчетности

Объект и

единица

1аблюю-

дения

Охват

единиц

совокуп-

ности

Ответственный

за сбор данных

по целевому показателю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

%

Количество посещений в сравнении с аналогичным отчетным периодом прошлого года

1 раз в год

К= Кп/Ч

К- количество посещений на 1жителя

Кп- количество посещений в текущем году

Ч – численность населения

Количество посещений

ведомственная отчетность Форма № 6-НК

Официальная статистическая информация

МКУК «МЦБС»

выборочное

МКУК «БМЦБС»

Количество жителей   

Официальная статистическая информация

МКУК «МЦБС»

выборочное

МКУК «БМЦБС»

2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

%

Доля новых поступлений за отчетный период к общему числу фонда

1 раз в год

К = Кл./Кф х100

К- количество поступлений за год

Кф - общее количество фонда

Количество поступлений

ведомственная отчетность

МКУК «МЦБС»

выборочное массива

МКУК «БМЦБС»

Количество фонда

3.

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Динамика роста количества составленных библиографических записей в карточных каталогах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

1 раз в год

Ук=Кзт/Кзп х100%

Ук-показатель увеличения количества бибографических записей

Кзт- количество записей в текущем году

Кзп- количество записей в предыдущем году

Количество записей

ведомственная отчетность Форма № 6-НК

Официальная статистическая информация

Документы , подтверждающие обучение

выборочное

МКУК «БМЦБС»

Численность населения

Приложение 3 

к Подпрограмме 2 Программы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подпрограммы 2 Программы

Статус

Наименование

ведомственной целевой программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя  в соответствии  с приложением 1 к подпрограмме)

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

первый год планового периода  2016

второй

год планового

периода

2017 

2018г  

2019г.  

2020г.  

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Развитие библиотек Бабаевской межпоселенческой

централи зованной  библиотечной системы»

Основное мероприятие:

Обеспечение деятельности учреждения:

МКУК «МЦБС»                                

тыс. руб.

всего, в том числе

9530,8

11847,1

13215,8

12024,2

12903,0

59520,9

бюджет района

8648,4

11666,7

13197,1

13058,0

12903,0

59520,9

Средства областного бюджета

0

0

388,6

0

0

388,6

Средства федерального бюджета

882,4

180,4

150,6

0

0

150,6

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие n.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

МКУК « МЦБС»

№1

всего, в том числе

3765,2

4025,2

4405,3

4352,6

4352,6

20900,9

Бюджет района

2882,8

4025,2

4405,3

4352,6

4352,6

20018,5

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

882,4

0

0

0

0

882.4

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие n.2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

МКУК « МЦБС»

№2

всего, в том числе

2882,8

3799,9

4405,3

4352,6

4352,6

19793,2

бюджет района

2882,8

3799,9

4405,3

4352,6

4352,6

19793,2

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие n.3

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

МКУК « МЦБС»

№3

всего, в том числе

2882,8

3799,9

4405,2

4352,8

4352,8

19793,5

Бюджет района

2882,8

3799,9

4405,2

4352,8

4352,8

19793,5

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие n.4

Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек

МКУК

«МЦБС»

№4

всего, в том числе

0

12,7

19,7

0

0

32,4

Бюджет района

0

0,6

1,0

0

0

1,6

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

12,1

18,7

0

0

30,8

Основное мероприятие n.5

Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.  

МКУК

«МЦБС»

№5

всего, в том числе

0

61,4

0

0

0

61,4

Бюджет района

0

3,1

0

0

0

3,1

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

58,3

0

0

0

58,3

Основное мероприятие n.6

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Российской Федерации

МКУК

«МЦБС»

№6

всего, в том числе

0

98,0

0

0

0

98,0

Бюджет района

0

38,0

0

0

0

38,0

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

60,0

0

0

0

60,0

Основное мероприятие n.7

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

МКУК

«МЦБС»

№7

всего, в том числе

0

50,0

0

0

0

50,0

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

50,0

0

0

0

50,0

Приложение 4

к Подпрограмме 2 Программы

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы,  бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  на реализацию целей Подпрограммы 2 Программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

третий год планового периода

четвертый год планового периода

Пятый год планового периода

всего

0

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета <*>                            

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета <*>

0

0

0

0

0

0

бюджеты поселений <**>                  

347,0

361,8

0

0

0

0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

0

0

0

0

0

0

<*> Объемы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы,  включают в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме

<**> Сведения об участии поселений приводится в муниципальных программах района в случае участия поселений.                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                Приложение 5

к Подпрограмме 2 Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы

№ п/п

Вид муниципального правового акта

Основные положения муниципального правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

Ожидаемый срок принятия

1.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 12.12.2011 года № 906

«Об утверждении Устава МБУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Устав МКУК «Бабаевская МЦБС»

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

12.12.2011 г.

2.

Распоряжение отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района от 25.12.2012 года № 52 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры, физической культуры и спорта»

Стандарты качества оказания муниципальной услуги:

-библиотечное информационное и справочное обслуживание населения

МКУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

25.12.2012 г.

3.

Приказ МКУК «Бабаевская МЦБС» от 30.12.2015 года № 26 «Об утверждении Положения о  предоставлении платных услуг населению района»

Положение о предоставлении платных услуг населению

МКУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

30.12.2015 года

Приложение 3

к Программе

3. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Название Подпрограммы 3

«Развитие внутреннего и вьездного туризма в Бабаевском муниципальном районе».

Ответственный исполнитель Подпрограммы  3 (соисполнитель Подпрограммы)

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района. МБУ «БМЦТНКиТ» Учреждения культуры района

Участники Подпрограммы 3

Сельские поселения района

Учреждения культуры района

Цели и задачи Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является формирование на территории района эффективной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района за счет увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.

                 Задачи Подпрограммы 3: создание условий для развития въездного и внутреннего туризма в районе; развитие различных видов туризма  в районе: культурно-познавательного, усадебного, экологического, детского, активного оздоровительного отдыха; повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Бабаевского муниципального района на туристском рынке Вологодской области и других регионов РФ; проведение активной информационной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Бабаевского района на туристские рынки, обеспечение действенного туристско-транспортного коридора; развитие межотраслевого сотрудничества; создание новых объектов показа и туристских программ в районе; внедрение системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма; обеспечение развития инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов; оказание содействия в социально-экономическом развитии Бабаевского муниципального района в результате притока денежных средств и создания рабочих мест в сфере туризма; формирование у населения и молодого поколения нравственных и эстетических начал, воспитание любви к традиционной народной культуре, национальной культуре малых народов, стремление к сохранению и приумножению культурно-исторического наследия родного края.

Программно – целевые инструменты Подпрограммы 3

отсутствуют

Целевые показатели Подпрограммы 3

-Приток туристов в Бабаевский муниципальный район;

-Разработка туристских брендов, туристских маршрутов;

-Проведение районных, межрегиональных, межрайонных, областных конкурсов и фестивалей

Сроки и реализации Подпрограммы 3

01.01.2016 г. — 31.12.2020 г.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3

Общий объем расходов  2751,7 тыс. руб., в том числе  по годам реализации:

2016 год –   0

2017 год –   624,5 тыс. руб.

2018 год –   353,3 тыс. руб.

2019 год –   1123,9 тыс. руб.

2020 год -    650,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

-увеличение количества туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район;

-увеличение количества разработанных туристских маршрутов, туристских брендов;

-увеличение количества праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе для привлечения туристов.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3 Программы

Бабаевский район – второй по величине в Вологодской области.  Площадь района 9200 квадратных километров. Территория района раскинулась на 200 километров с юга на север  и на 50 – с востока на запад.  В основном местный рельеф представляет из себя плоскую, озерную равнину (Молого-Шекснинская низменность). За исключением северной части, где раскинулась вепсская возвышенность Почвы.

Наличие на территории Бабаевского муниципального района большого количества исторических достопримечательностей является серьезным преимуществом района не только в сфере развития культуры, но и в сфере развития туристических услуг. Глубокое прошлое Бабаевского района уходит своими корнями еще в эпоху Мезолита (6-8 тысячелетие до н.э.). Популярный пологий склон района под названием «Каменная гора» - холм ледникового происхождения. В 1 тыс. до н.э. территорию района заселяли финно-угорские племена (предки современных вепсов), которые позднее были вытеснены интенсивно расселяющимися славянами. Представители Вепсской народности и по сей день проживают в северных землях района (Вепсское национальное и Пяжозерское сельские поселения).

Богат колорит устного народного творчества района. Написаны легенды появления у местного края названия Бабаевский, у местной реки названия Колпь, появления на территории Старого Бабаевского завода «разбойничьего ручья». Долгие годы на территории района проводились раскопки, например на берегу реки Колпь были обнаружены домницы, в которых населяющие в то время жители  плавили болотную руду несколько лет сот тому назад. 

Более ближние этапы своей истории бабаевцы связывают с периодом, когда была построена железная дорога. В начале  XX века железная дорога, пролегающая через современный город Бабаево, соединила Вологду с Санкт-Петербургом. Железнодорожная ветка этого назначения появилась после подписания царского указа, благодаря развернувшемуся железодельному производству на Бабаевских землях статских советников Балашовых. Как путь для торговли. В 1904 году на станцию Бабаево пришел первый паровоз. Для обслуживания железной дороги требовались работники, именно с этого момента, население поселка Бабаево стало расти и в 1925 году, когда население Бабаева достигло 6000 тысяч человек, ему был присвоен статус города.   Своеобразным памятником вековых традиций бабаевских железнодорожников стал, отремонтированный в Бабаевском локомотивном депо ретро-паровоз «П-360027», установивший уже два мировых рекорда по своим техническим характеристикам. Ретро-паровоз встречает всех посетителей города у здания железнодорожного вокзала. С 2002 года бабаевский «дедушка железнодорожного транспорта» официально числиться занятым в туристической сфере.

Богата история военных лет Бабаевских земель. С первых дней Великой Отечественной войны Бабаево стало практически прифронтовым. Через  Бабаево к фронту везли войска, оружие, продовольствие, а с фронта раненных, несмотря на постоянные налеты врага. Более 3300 человек награждены орденами и медалями. Бабаевская земля взрастила 9 Героев Советского Союза.   

Преимущественными туристическими ресурсами Бабаевского муниципального района являются:

1. Памятники природы федерального и областного значения:

- исторический объект, место для лечебно-оздоровительного и культурно-познавательного туризма – холм ледникового происхождения «Каменная гора».

- объекты экологических экскурсий, активного отдыха, - Пяж озеро и Код озеро.

2. Сохранившая все свои корни самобытная культура, обычаи и обряды представителей древнейший финно-угорских племен.

3. Достопримечательные объекты историко-культурного наследия: усадьба помещика Качалова «Хвалевское», Дом ремесел Чуйкиных и т.д.

4. Обновляющиеся программы районных учреждений культуры для развития сферы культурно-познавательного, деревенского и событийного туризма: «Древо жизни», «Хозяйка Каменной горы», «Праздник пирога», «Праздник русского самовара», фольклорный фестиваль «Земля родная» и т.д.

Сфера туризма может стать одним из приоритетных направлений развития экономики района. Реализация этого направления отвечает ожидаемым результатам «умеренно-консервативного» варианта социально-экономического развития района, закрепленного в программе на ближайшие годы: мобилизация новых источников, обеспечивающих ускорение  экономического роста района, нахождения новых вариантов пополнения бюджета; появление перспективной работы для вступающих в трудоспособный возраст; рост инвестиционной привлекательности; развития у активного трудового населения мотивации к высокопроизводительному труду; создания комфортных условия для развития бизнеса.

Проект «Развитие внутреннего и въездного туризма Бабаевского муниципального района» также соответствует стратегическим задачам развития сферы культуры района: повышение роли учреждений культуры в социально-экономическом развитии района через создание целевых проектов и программ культуро-приобщающего туристического продукта и сохранения историко-культурного наследия района, как части единого культурного пространства области. 

В сферу туристской деятельности Бабаевского муниципального района уже сейчас могут быть включены многие поселения, которые имеют интересные интерактивные программы и объекты для посещения туристов: МО «г. Бабаево», Борисово-Судское, Пяжозерское, Вепсское национальное, Санинское, Центральное, Дубровское Пожарское сельские поселения. Развитие туризма для таких территорий может стать перспективным направлением, ведущим к возрождению, социально-экономическому развитию территории, способному выступить реальным фактором сохранения, воспроизводства и использования природного и культурно-исторического потенциала путем обеспечения притока денежных средств в местный бюджет, создания значительного количества рабочих мест в сфере туристского сервиса и сопутствующих отраслей, вовлечения объектов культурного и природного наследия в сферу туристского бизнеса.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 3 Программы, сроки и этапы реализации.

        Целью Подпрограммы 3  является формирование на территории района эффективной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района за счет увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.

     Подпрограмма 3 предусматривает ряд задач:

      -увеличение количества туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район;

      -увеличение количества разработанных туристских маршрутов, туристских брендов;

      -увеличение количества праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе. 

      - рост средней продолжительности  пребывания туристов в районе (2016 год – 2 дня);

      - рост занятости населения района в туристской сфере (средства размещения, питания, оздоровительные комплексы, учреждения культуры, туристские фирмы);

      - повышение уровня доходов населения;

      - пополнение бюджетов всех уровней с коэффициентом доходности;

      - формирование интереса местного населения к культуре и истории района, повышение коэффициента доступности  туристских услуг для населения.

   

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 Программы представлены в Приложении 1 к Подпрограмме 3.

Методика расчёта значений целевых показателей Подпрограммы 3 Программы приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 3 Программы.                                                                                                                                   

                                                                                                                                     Таблица

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Срок реализации Подпрограммы

Наименование этапа реализации Подпрограммы

Срок реализации этапа Подпрограммы

Непосредственные результаты реализации этапа Подпрограммы

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

-количество туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район;

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

увеличение количества туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

-количество разработанных туристских маршрутов, туристских брендов

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

увеличение количества разработанных туристских маршрутов, туристских брендов;

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

-количество проведенных в районе праздников, фестивалей, привлекающих туристов

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

увеличение количества праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе.     

      В результате реализации Подпрограммы 3 будет обеспечено достижение к
2020 году следующих результатов:

      - увеличение количества туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район от 100 человек к 2016 году до 500 человек к 2020 году.

      - увеличение количества разработанных туристских маршрутов, туристских брендов от 10 ед. к 2016 году до 20  ед. к 2020 году;

       -увеличение количества праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе от 4 ед. к 2016 году до 10 ед. до 2020 года.    

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

      Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

          1.Формирование на территории района эффективной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района:

          1.1. Развить организационно-информационную сеть по привлечению туристов в район и их качественному, комплексному обслуживанию; вложить финансирование в презентабельность местного туристического продукта; подготовить профессиональные кадры для формирования и развития туризма.

Важна сторона улучшения материально-технической базы, которая служит основой развития организованного туризма, она создает все необходимые условия для предоставления туристам комплекса услуг по размещению, питанию, перевозке, организации экскурсий.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  Подпрограммы 3 Программы

Общий объем финансирования –  2751,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

Год

Объем финансирования средств (тыс.руб)

Всего

Бюджет района

Внебюджетные средств (средства поселений)

2016

0

0

0

2017

624,5

624,5

0

2018

353,3

353,3

0

2019

1123,9,0

1123,9,0

0

2020

650,0

650,0

0

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 3 муниципальной Программы представлены в приложении 3 к Подпрограмме 3 муниципальной Программы.

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации Подпрограммы 3 Программы.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в Приложении 1 к Подпрограмме 3  Программы.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

           Реализация Подпрограммы 3 предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Подпрограммы. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 3 Программы приведены в Приложении 5 к Подпрограмме 3.

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

              Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации Подпрограммы 3 представлена в Приложении 6 к Подпрограмме.

Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах,

реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Не реализуются.

Раздел 9. Информация об участии в реализации Подпрограммы  3 организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов

Не участвуют.

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муниципального образования в реализации Подпрограммы 3

Поселения района  принимают участие в разработке туристских брендов, проведении  праздников и фестивалей различного уровня.

                                                                                                                                                                                                                                 Приложение 1

к Подпрограмме 3 Программы

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) Программы

N

п/п

Задача, направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевого показателя

отчетное

оценочное

Плановое

базовый

год <2015>

текущий

год <2016>

очередной

финансовый

год  <2017>

первый

год планового периода   <2018>

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

1.1.

Основное мероприятие:

Формирование на территории района эффективной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района:

Количество туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район;

количество туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район

Чел.

9650

9850

10100

10400

10800

11300

1.2.

Количество разработанных туристских маршрутов, туристских брендов

количество разработанных туристских маршрутов, туристских брендов;

Ед.

5

10

11

12

13

15

1.3.

Количество проведенных в районе праздников, фестивалей, привлекающих туристов

количество праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе.     

Ед.

5

6

7

8

9

10

<*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретные годы

                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 2                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 3 Программы

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

Подпрограммы 3  Программы

N

п/п

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Ед.

изм.

Определение

целевого показателя

<1>

Временные

характе-

ристики

целевого показателя

<2>

Алгоритм

формирования

(формула) и

методологические

пояснения к

целевому показателю <3>

Базовые

показатели, используемые

в формуле

Метод сбора

информации,

индекс формы

отчетности

<4>

Объект и

единица

наблю-

дения

<5>

Охват

единиц

совокуп-

ности

<6>

Ответственный

за сбор данных

по целевому показателю <7>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   1

Количество туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район;

Чел.

количество туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район

1 раз в год

К= Кт - Кп где,

Кт – количество туристов в текущем году

Кп – количество туристов в

предыдущем году

количество туристов в текущем

Подсчет

работы за год по  статистической годовой отчетности в сфере туризма

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

количество туристов в

предыдущем году

2.

Количество разработанных туристских маршрутов, туристских брендов

Ед.

количеств разработанных туристских маршрутов, туристских брендов;

  1 раз в год

К= Кт - Кп где,

Кт – количество разработанных маршрутов в текущем году

Кп –  количество разработанных маршрутов в

предыдущем  году

количество разработанных маршрутов в текущем году

Подсчет

работы за год по  статистической годовой отчетности в сфере туризма

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского

муниципального района

количество разработанных маршрутов в

предыдущем году

3.

Количество проведенных в районе праздников, фестивалей, привлекающих туристов

Ед.

Количество праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе.     

  1 раз в год

К=Кф+Кп где,

Кф- количество мероприятий в текущем году

Кп – количество мероприятий в предыдущем году      

количество мероприятий в текущем году

Подсчет

работы за год по  статистической годовой отчетности в сфере туризма

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

количество мероприятий в предыдущем году      

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.

<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора).

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

<7> Приводится наименование органа местного самоуправления , ответственного за сбор данных по показа

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 3 Программы

Финансовое обеспечение

Подпрограммы 3 Программы 

Статус

Наименование

ведомственной целевой программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Целевой показатель

(приводится порядковый номер целевого показателя  в соответствии  с приложением 1 к подпрограмме)

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

первый год планового периода  2016

второй

год планового

периода 2017  

2018

2019

2020

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Развитие внутреннего и вьездного туризма в Бабаевском муниципальном районе».

Основное мероприятие:

Формирование на территории района эффективной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района:

количество туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район

(изготовление рекламных проспектов, буклетов и т.д.)

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района,

МБУ «БМЦТНКиТ»

Учреждения культуры района

количество туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район

Всего:

0

624,5

353,3

1123,9

650,0

2751,7

всего, в том числе

0

208,0

117,7

120,0

650,0

2751,7

Бюджет  района

0

208,0

117,7

120,0

650,0

2751,7

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

(бюджет поселений)

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

количество разработанных туристских маршрутов, туристских брендов

(привлечение специалистов, костюмы, реконструкция объектов)

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района,

МБУ «БМЦТНКиТ»

Учреждения культуры района

количество разработанных туристских маршрутов, туристских брендов;

Всего, в том числе

0

208,0

117,7

120,0

120,0

565,7

Бюджет  района

0

208,0

117,7

120,0

120,0

565,7

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

(средства поселений)

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

-количество проведенных в районе праздников, фестивалей, привлекающих туристов

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района,

МБУ «БМЦТНКиТ»

Учреждения культуры района

количество праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе.     

Всего, в том числе

0

208,5

117,9

120,0

120,0

566,4

Бюджет района

0

208,5

117,9

120,0

120,0

566,4

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

(средства поселений)

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

  Приложение 4

              к Подпрограмме 3 Программы

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 3  Программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

всего                                             

0

0

0

Средства областного бюджета <*>

0

0

0

Средства федерального бюджета <*>

0

0

0

бюджеты поселений <**>

0

0

0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц                      

0

0

0

<*>Объемы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме

<**> Сведения об участии поселений приводится в муниципальных программах района в случае участия поселений.

                                                                                                                                                                                                                                                Приложение 5

              к Подпрограмме 3 Программы

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 3  Программы

N

п/п

Вид нормативного

правового акта

Основные положения нормативного

правового акта

Ответственный исполнитель,

участник

Сроки

Принятия

1

2

3

4

5

1.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 10.06.2015 года № 368 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры и туризма»

Устав учреждения

МБУК «БМЦТНК и Т»

10.06.2015 г.

2.

Распоряжение отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района от 25.12.2012 года № 52 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры, физической культуры и спорта»

Стандарты качества оказания муниципальной услуги:

-организация культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной народной культуры;

-организация деятельности формирований традиционной народной культуры;

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Учреждения культуры района

25.12.2012 год

<*> Сведения о ведомственных целевых программах приводятся в случае реализации в рамках муниципальной программы ведомственных целевых программ

Приложение 6

к Подпрограмме 3 Программы

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по Подпрограмме 3 Программы

Наименование

муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
услуги (работы)

Расходы  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

очередной

финансовый год

2016

первый

год планового периода

2016

второй

год планового

периода

2017

.2018

2019

2020

первый

год планового периода

2016

второй

год планового

периода

2017

2018г.

2019г.

2020г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

1.Основное мероприятие:

Формирование на территории района эффективной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района:

1.1Количество туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район

(изготовление рекламных проспектов, буклетов и т.д.)

количество туристов, посетивших Бабаевский муниципальный район

Чел.

9650

9850

10100

10400

10800

11300

0

208,0

116,0

116,0

116,0

556,0

1.2Количество разработанных туристских маршрутов, туристских брендов

(привлечение специалистов, костюмы, реконструкция объектов)

Количество разработанных туристских маршрутов, туристских брендов;

Ед.

5

6

7

8

9

10

0

208,0

116,0

116,0

116,0

556,0

1.3.Количество проведенных в районе праздников, фестивалей, привлекающих туристов

количество праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе.     

Ед.

5

6

7

8

9

10

0

208,5

118,0

118,0

118,0

562,5

                                                                 Приложение 4

к Программе

4. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

Название Подпрограммы 4

«Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района».

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (соисполнитель Подпрограммы)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабаевский культурно-досуговый центр»/ муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабаевский центр культурного развития»

Участники Подпрограммы 4

Администрация городского поселения г. Бабаево

Учреждения культуры  Бабаевского муниципального района

Цели и задачи Подпрограммы 4

Предоставление качественных услуг населению; увеличение численности населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, кружках и объединениях художественной самодеятельности; увеличение клубных объединений, кружков художественной самодеятельности; расширение перечня услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению района; проведение конкурсов, фестивалей, ярмарок на межрегиональном, региональном, районном уровне; укрепление и развитие межрегионального сотрудничества в области  культуры и искусства.

Программно – целевые инструменты Подпрограммы 4

отсутствуют

Сроки и реализации Подпрограммы 4

01.01.2016 г. — 31.12.2020 г.

Целевые показатели Подпрограммы 4

-показ концертов и концертных программ;

-организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты и т.д.);

-организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

-показ кинофильмов

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 4

Общий объем расходов 51318,85 тыс. руб., в том числе  по годам реализации:

2016 год –  7515,35 тыс. руб.

2017 год –  7794,0 тыс. руб.

2018 год –  11596,5  тыс. руб.

2019 год –  11208,1 тыс. руб.

2020 год -  13204,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- увеличение количества зрителей  до 25 000 человек  к 2020 году.

- увеличение количества  культурно-массовых мероприятий    от 10 ед. в 2016 г. до 50 ед. в 2020 г.;

- увеличение количества зрителей на киносеансах с 1000 в 2016 году до 3000 к 2020 году;

- увеличение количества клубных формирований от 25 ед. в 2016 г. до 35 ед. в 2020 г.;

- увеличение численности участников клубных формирований от  1000 ед. в 2016 г. до 2500 ед. в 2020 года

- Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов на 5 единиц ежегодно;

-рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия на 5 единиц ежегодно;

- увеличение количества экскурсий на 10 единиц

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4 Программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабаевский культурно-досуговый центр» /МБУК «Бабаевский ЦКР», как юридическое лицо функционирует с 2006 года. Учреждение культуры долгое время находилось в приспособленном помещении. В 2011 году проведена реконструкция здания учреждения культуры.

           Основная деятельность КДЦ/ЦКР направлена на предоставление населению культурно-досуговых услуг. В настоящее время в учреждении работает 31 клубное формирование – это клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности, кружки прикладного творчества в них участвует 2030 человек. Коллектив КДЦ работоспособный и творческий, сплоченный и дружный. Творческие коллективы учреждения известны не только в родном городе, но и далеко за его пределами, они являются победителями, дипломантами межрегиональных, областных, и межрайонных  конкурсов и фестивалей.

          Ежегодно формируются новые творческие коллективы художественной самодеятельности: студия детского эстрадного пения «Камертон», танцевальная студия «Flash dance», детская студия «Мечта», народный ансамбль «Радуга»,  вокальная группа ветеранов «Молодушки», танцпол «Разрядка», эстрадная вокальная группа «Овация» и другие коллективы.  Четыре творческих коллектива имеют звание «народный» коллектив.

В творческий коллектив влились новые силы, пришли новые специалисты, руководители творческих коллективов. В творческой деятельности коллектива появились новых формы и методов работы. Формировались вкусы, оттачивалось мастерство, рождались и крепли традиции. Ежегодно на базе Дома культуры проводятся мероприятия межрегионального, межрайонного и районного уровня. Среди них особую популярность завоевали: районный фестиваль народного творчества клубов ветеранов «Родники российских деревень», фестиваль детского творчества «Весенняя капель», межрайонный конкурс «Шансон года», районная ярмарка «Бабаевская осень», районный фестиваль «Народный травник», межрегиональный фестиваль «Древо жизни» и другие. Коллективы КДЦ активные участники межрайонных, межрегиональных, областных и районных  конкурсов и фестивалей.

Наряду с этим существуют и проблемы:

- здание требует  завершить реконструкцию кабинетов, сценической площадки и коридора;

-  необходимо осваивать новые площади  для организации работы клубных формирований;

-укомплектовать учреждение культуры  сценическим оборудованием, костюмами;

- востребованность в квалифицированных кадрах (аккомпаниатор, режиссер – постановщик, звукооператор);

- низкий уровень заработной платы.
Несмотря на это, учреждение культуры остается для жителей района центром  отдыха  и коллективного общения. 

Традиционная культура - важнейшая составляющая духовного и культурного пространства любого народа, основа формирования национального самосознания. Это широкое понятие включает народные традиции, национальные особенности духовного уклада того или иного этноса, обряды, ритуалы, праздники, ремесла. Оно подразумевает также занятия сотен тысяч людей любительским творчеством в его традиционных формах - народной песней, музыкой, танцем, театром, поэзией, декоративно-прикладным искусством.  Проводимая в районе  работа по сохранению и развитию традиционной культуры способствовала привлечению внимания общества к проблемам народной культуры, введению ее элементов в современную жизнь, росту числа участников клубных формирований, занимающихся сохранением народных традиций. Важнейшую роль в деле сохранения и развития  традиционной народной культуры играют культурно-досуговые учреждения, учреждения  дополнительного образования, которые сохраняют традиционную специфику и виды  досуга. Учреждение развивает в качестве приоритетных задач формы формирования фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре. Мастера народных ремесел и промыслов достойно представляют наш район во всероссийских, межрегтиональных конкурсах и фестивалях. Однако анализ ситуации, сложившейся в деле сохранения, возрождения и развития традиционной народной культуры  в последние годы, показал, что по причине нехватки специалистов, ведомственной разобщенности, непрестижности профессии и невысокой заработной платы сокращается количество фольклорных ансамблей. В сфере культурно-досуговой деятельности сформировался комплекс проблем, требующих немедленного решения: низкий уровень финансирования, неудовлетворительное состояние материально-технической базы, отсутствие специалистов. Все это обусловило появление тенденции закрытия и перепрофилирования учреждений культуры. Как показал практический опыт воссоздания народных традиций, в новых, кардинально изменившихся условиях они не утрачивают своей способности воздействовать на все сферы общественной жизни, помогать в решении самых насущных проблем современности. Кроме того, народная культура является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. Приоритетные направления деятельности структурного подразделения  МЦТНК и Т – это  формирование, изучение, сохранение и обработка фольклорно-этнографических материалов, проведение экскурсионной деятельности, работа с мастерами народного творчества района, разработка туристских брендов в районе, связь с учреждениями культуры района в плане развития традиционной народной культуры. Центр занимается обработкой фольклорно-этнографических материалов, собранных в районе. Учреждение имеет свой музей, в котором собрано более 3550 экспонатов, имеется уникальная коллекция русского самоваров (более 80 экземпляров).  Количество единиц хранения фонда фольклорно-этнографического материала ежегодно пополняется. Творческие работы учреждения известны не только в районе, но и далеко за его пределами, являются победителями, дипломантами межрегиональных, областных, и межрайонных  конкурсов, ярмарок и фестивалей. Коллектив учреждения принимает участие во всех мероприятиях районного уровня, областных ярмарках и фестивалях, фестивалях межрегионального уровня.

Наряду с этим существуют и проблемы:

-  отсутствие транспорта не позволяет плодотворно проводить работу в сельских поселениях района по традиционной народной культуре (экспедиционную работу по сбору фольклорных материалов;

- низкий уровень заработной платы.
Несмотря на это, учреждение культуры  проводит плодотворную работу по развитию традиционной народной культуры в районе.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 4 Программы, сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Целью Подпрограммы является    удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения района.

Подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач:

         1. Организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района.

         2. Развитие самодеятельного  художественного творчества.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 4 муниципальной Программы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 4.

Методика расчёта значений целевых показателей Подпрограммы 4 Программы приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 4 Программы.

                                                                                                                                        Таблица

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы

Наименование этапа реализации подпрограммы

Срок реализации этапа подпрограммы

Непосредственные результаты реализации этапа подпрограммы

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

Организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 

- увеличение количества  культурно-досуговых мероприятий    

01.01.2016 -  31.12.2020 г.

Развитие самодеятельного

художественного творчества

01.01.2016 -  31.12.2020 г.

-Увеличение количества клубных формирований 

-Увеличение численности участников клубных формирований 

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры;

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

-Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

- Рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

-Увеличение количества экскурсий.

В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено достижение к
2020 году следующих результатов:

увеличение количества зрителей  с 15000 человек до 25 000 человек  к 2020 году.

- увеличение количества  культурно-массовых мероприятий    от 10 ед. в 2016 г. до 50 ед. в 2020 г.;

- увеличение количества зрителей на киносеансах с 1000 в 2016 году до 3000 к 2020 году;

- увеличение количества клубных формирований от 25 ед. в 2016 г. до 35 ед. в 2020 г.;

- увеличение численности участников клубных формирований от  1000 ед. в 2016 г. до 2500 ед. в 2020 году

  - рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов на 5 единиц ежегодно;

  - Рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия на 5 единиц ежегодно;

  - увеличение количества экскурсий на 10 единиц;

Сроки реализации Подпрограммы: 01.01.2016 – 31.12.2020

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4

      Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

1. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий

Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению для укрепления  материально-технической базы учреждения в целях выполнения количественных  и качественных показателей.

2. Организация деятельности клубных формирований

Мероприятие предусматривает  меры по финансированию на  оборудование кабинетов для занятий.

Мероприятие предусматривает  меры на финансовое обеспечение  участия в фестивалях, смотрах, конкурсах всех уровней, приобретение сценических костюмов и профессиональной обуви для поддержки образа коллективам.

3.Организация проведения культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной народной культуры:

   3.1.Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    3.2.Рост количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

     Мероприятия предусматривают расходы на транспортные услуги, командировочные расходы, оборудование кабинетов.

4. Увеличение количества экскурсий.

Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению для укрепления  материально-технического базы учреждения в целях выполнения количественных  и качественных показателей, транспортные расходы.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  Подпрограммы 4 Программы

Общий объем финансирования – 51318,85 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

Год

Объем финансирования средств (тыс.руб)

Всего

Районный бюджет

Внебюджетные средства

2016

7515,35

5518,2

1997,15

2017

7794,0

7794,0

0

2018

11596,5 

11596,5 

0

2019

11208,1

11208,1

0

2020

13204,9

13204,9

0

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 4 Программы представлены в Приложении 3 к Подпрограмме 4 Программы.

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации Подпрограммы 4 Программы.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4 к Подпрограмме 4  муниципальной Программы.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

           Реализация Подпрограммы 4 предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Подпрограммы. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 4 муниципальной Программы приведены в приложении 5 к Подпрограмме 4.

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

              Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации Подпрограммы 4 представлена в приложении 6 к Подпрограмме.

Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах,

реализуемых в рамках Подпрограммы 4

Не реализуются.

Раздел 9. Информация об участии в реализации Подпрограммы  4 организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов

Не участвуют.

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муниципального образования в реализации Подпрограммы 4

Участие в Подпрограмме 4 администрации  городского поселения г. Бабаево

                                                                                                                                                                                                                                Приложение 1

к Подпрограмме 4 Программы

Сведения

о целевых показателях (индикаторах)  Подпрограммы 4

N

п/п

Задача, направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевого показателя

отчетное

оценочное

Плановое

базовый

год <2015>

текущий

год <2016>

очередной

финансовый

год  <2016>

первый

год планового периода   <2017>

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Основное мероприятие:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:

1.1.Показ концертов и концертных программ

Число зрителей

Чел.

7900

8000

8200

8400

8500

8700

9000

1.2.Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия и т.д.)

Количество проведенных мероприятий

Ед.

10

15

20

25

30

40

50

1..3. Показ кинофильмов

Число зрителей

Чел.

2300

2500

2600

2700

2800

2900

3000

1.4 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

количество клубных формирований

Ед.

25

28

29

30

31

32

35

Количество   участников клубных формирований

Ед.

1900

1950

2000

2010

2020

2030

2050

2.

Организация проведения культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной народной культуры:

2.1.

Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре

количество объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре,

количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

Ед.

0

5

10

15

20

40

60

2.2.

Увеличение количества экскурсий в сфере традиционной народной культуры.

Количество экскурсий в сфере традиционной народной культуры.

Ед.

12

14

16

20

40

60

80

*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретные годы

                                                                                                                                                                                                                                               Приложение 2                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 4 Программы

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

Подпрограммы 4  Программы

N

п/п

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Ед.

изм.

Определение

целевого показателя

<1>

Временные

характе-

ристики

целевого показателя

<2>

Алгоритм

формирования

(формула) и

методологические

пояснения к

целевому показателю <3>

Базовые

показатели, используемые

в формуле

Метод сбора

информации,

индекс формы

отчетности

<4>

Объект и

единица

наблю-

дения

<5>

Охват

единиц

совокуп-

ности

<6>

Ответственный

за сбор данных

по целевому показателю <7>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   1

Увеличение  численности участников культурно-досуговых мероприятий  (в сравнении с предыдущим годом)

ед.

Количество

участников платных и бесплатных культурно-досуговых

мероприятий

1 раз в год

К= (Уфп+Уфб) -(Уп+Уб) где,

К  – количество участников 

Уфп – участники платных мероприятий текущего года

Уфб  – участники бесплатных мероприятий текущего года

Уп  – участники платных мероприятий  предыдущего года

Уб – участники  бесплатных мероприятий  предыдущего  года

Уфп – участники платных мероприятий  текущего года

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф №7НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Уфб – участники бесплатных мероприятий текущего года

Уп -  участники платных мероприятий  предыдущего года

Уб - участники  бесплатных мероприятий  предыдущего  года

2.

Увеличение количества  культурно-досуговых мероприятий   (в сравнении с

предыдущим годом)

ед.

Количество проведенных народных праздников, фестивалей, концертов, иных

мероприятий

1 раз в год

К= Кт - Кп где,

Кт – количество мероприятий в текущем году

Кп – количество мероприятий в

предыдущем году

количество мероприятий в текущем году

количество мероприятий в предыдущем году

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф №7НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф №7НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского

муниципального района

3.

Увеличение количества клубных формирований

ед.

Количество клубных формирований

1 раз в год

К = Кф - Кп где,

Кф – количество клубных формирований текущего года

Кп – количество клубных формирований в предыдущем году

количество клубных формирований текущего года

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

количество клубных формирований в предыдущем году

4.

Увеличение численности участников клубных формирований   (в сравнении с предыдущим годом)

Ед.

Количество участников клубных формирований 

  1 раз в год

К=Кф+Кп где,

Кф- число участников в текущем году

Кп – число участников в предыдущем году      

число участников в текущем году

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф №7НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

число участников в предыдущем году      

   5

Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре, количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

Ед.

Количество единиц фонда

  1 раз в год

К=Кф+Кп где,

Кф- количество обработанных материалов фонда в текущем году

Кп – количество обработанных фольклорных материалов в предыдущем году      

Количество ед. фонда в текущем году

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф №7 НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

6.

Увеличение количества экскурсий в сфере традиционной народной культуры.

Ед.

Количество

экскурсий

1 раз в год

К=Кф+Кл где,

Кф – количество экскурсий в текущем году

Кл – количество проведенных экскурсий в предыдущем году

Количество единиц экскурсий в текущем году

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф №7НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.

<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора).

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

<7> Приводится наименование органа местного самоуправления , ответственного за сбор данных по показателю

                                                                                                                                                                                                                                              Приложение 3                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 4 Программы

Финансовое обеспечение

Подпрограммы 4   Программы 

Статус

Наименование

ведомственной целевой программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Целевой показатель

(приводится порядковый номер целевого показателя  в соответствии  с приложением 1 к подпрограмме)

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

первый год планового периода  2016

второй

год планового

периода 2017  

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района».

1.Основное мероприятие:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:

1.1Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:

МБУК  «Бабаевский КДЦ» /МБУК «Бабаевский ЦКР»

- численность участников культурно-досуговых мероприятий  

-количество культурно-досуговых мероприятий

Всего:

7515,35

7794,0

11596,5

11208,1

13204,9

51318,85

Всего, в том числе:

4256,25

7794,0

11596,5

11208,1

13204,9

51318,85

Бюджет района

2759,1

7794,0

11596,5

11208,1

13204,9

51318,85

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

1497,15

0

0

0

0

1497,15

1.2Развитие самодеятельного художественного творчества

МБУК  «Бабаевский КДЦ» /МБУК «Бабаевский ЦКР»

-количество клубных формирований

- численность участников клубных

формирований

всего, в том числе

3259,1

3897,0

2899,12

2964,47

2823,9

15843,59

Бюджет района

2759,1

3897,0

2899,12

2964,47

2823,9

15343,59

средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

500,0

0

0

0

0

500,0

Организация проведения культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной народной культуры

1.Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре, количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

МБУК  «Бабаевский КДЦ» /МБУК «Бабаевский ЦКР»

-количество обработанных фольклорно-этнографических материалов, экспедиционных поездок

всего, в том числе

0

0

2899,12

2964,47

2823,9

8687,49

бюджет района

0

0

2899,12

2964,47

2823,9

8687,49

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные

поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

2.Увеличение количества экскурсий в сфере традиционной народной культуры.

МБУК  «Бабаевский КДЦ» /МБУК «Бабаевский ЦКР»

-количество проведенных экскурсий

всего, в том числе

0

0

2899,12

2964,47

2823,9

8687,49

бюджет района

0

0

2899,12

2964,47

2823,9

8687,49

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Приложение 4

              к Подпрограмме 4 Программы

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 4  Программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

всего                                             

0

0

0

Средства областного бюджета <*>

0

0

0

Средства федерального бюджета <*>

0

0

0

бюджеты поселений <**>

0

0

0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц                      

0

0

0

                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 5

              к Подпрограмме 4 Программы

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 4  Программы

N

п/п

Вид нормативного

правового акта

Основные положения нормативного

правового акта

Ответственный исполнитель,

участник

Сроки

Принятия

1

2

3

4

5

1.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 09.10.2009 года № 298

«О создании МБУ «Бабаевский КДЦ» (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

МБУК  «Бабаевский КДЦ» /МБУК «Бабаевский ЦКР»

09.10.2009 г.

2.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района  от 08.05.2014 года № 256 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабаевский

культурно-досуговый центр»

(в новой редакции)

Устав учреждения

МБУК  «Бабаевский КДЦ» /МБУК «Бабаевский ЦКР»

08.05.2014 г.

3.

Распоряжение отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района от 25.12.2012 года № 52 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры, физической культуры и спорта»

Стандарты качества оказания муниципальной услуги:

-Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

-Организация деятельности клубных формирований, любительских объединений по различным направлениям (на базе культурно-досуговых учреждений)

МБУК  «Бабаевский КДЦ» /МБУК «Бабаевский ЦКР»

25.12.2012 г.

4.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 09.2012.2010 года «О порядке определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений района, для граждан и юридических лиц

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

МБУК «Бабаевский КДЦ»

09.12.2010 г.

5.

Приказ МБУК «Бабаевский культурно-досуговый центр» от  10.01.2012 года № 9 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оказания платных услуг культурной деятельности населению МБУК  «Бабаевский культурно-досуговый центр»

Положение о предоставлении платных услуг населению МБУК «Бабаевский КДЦ»

МБУК «Бабаевский КДЦ

10.01.2012 г.

Приложение 6

к Подпрограмме 4 Программы

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

МБУК «Бабаевский культурно-досуговый центр» по Подпрограмме 4 Программы

Наименование

муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
услуги (работы)

Расходы  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

первый

год планового периода

2016

второй

год планового

периода

2017

2018

2019

2020

первый

год планового периода

2016

второй

год планового

периода

2017

2018г.

2019г.

2020г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МБУК  «Бабаевский КДЦ» /МБУК «Бабаевский ЦКР»

1.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:

1.1.Показ концертов и концертных программ

5066,5

3897,0

4050,0

4350,0

4350,0

21713,5

Число зрителей

Чел.

8000

8200

8400

8500

8700

1.2.Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия и т.д.)

Количество проведенных мероприятий

Ед.

20

25

30

40

50

1..3. Показ кинофильмов

Число зрителей

Чел.

2500

2600

2700

2800

2900

1955,5

3897,0

4050,0

4350,0

4350,0

18602,5

1.4.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

количество клубных формирований

Ед.

29

30

31

32

35

Количество   участников клубных формирований

Ед.

2000

2010

2020

2030

2050

2 .Рост количества объектов хранения фольклорно-этнографических материалов по традиционной народной культуре, количества экспедиционных поездок по проведению работ, выявлению и собиранию нематериального культурного наследия.

-количество обработанных фольклорно-этнографических материалов, экспедиционных поездок

   Ед.

0

0

10

15

20

0

0

600,0

600,0

600,0

1800,0

3. Увеличение количества экскурсий в сфере традиционной

-количество проведенных экскурсий

Ед.

0

0

14

16

18

0

0

133,1

105,6

105,6

344,3

                                                                                                                                                                                                         Приложение 5

к Программе

5. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

Название Подпрограммы 5

«Развитие дополнительного образования»

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Бабаевская  школа искусств»

Участники  Подпрограммы 5

Департамент культуры и туризма Вологодской области

Администрация Бабаевского муниципального района,

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

Цель Подпрограммы 5

Повышение доступности качественного дополнительного образования,  соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина 

Задачи Подпрограммы 5

-  развитие  дополнительного образования;

- модернизация содержания дополнительного образования;

- выявление одаренных детей  в раннем детском возрасте;

- создание условий для художественного, хореографического и музыкального образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5

Отсутствуют

Сроки реализации

Подпрограммы 5

01.01.2016 — 31.12.2020

Целевые показатели Подпрограммы 5

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших образовательные услуги в МБУ ДО «Бабаевская школа искусств» и

- доля школьников, обучающихся по ФГТ, в общей численности школьников;

- доля преподавателей, эффективно использующих современные образовательные технологии  в профессиональной деятельности и имеющих  первую и высшую квалификационные категории;

- доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- доля  выпускников, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 5

Общий объем расходов 57790,3 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

2016 –  9365,6 тыс. руб.

2017 –  12170,8 тыс. руб.

2018 –  12662,6 тыс.  руб.

2019 –  12202,3 тыс.  руб.

2020 –  11389,0 тыс.  руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов:

1.Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

2.Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ:

- число обучающихся, получивших образовательные услуги в учреждении дополнительного образования Бабаевского района от 180 чел. в 2016 году до 320 чел. в 2020 году;

- доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении от 50 % до 83 % к 2020 году.

- доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет от 50% в 2016 г. до 80% в 2020 г.;

I. Характеристика сферы Подпрограммы 5,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе, национальным достоянием нашей страны, обеспечивает сохранение высочайшего уровня профессионального искусства  России. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.

Дополнительное образование в Бабаевском муниципальном  районе  — открытая, динамичная, сохраняющая традиции и одновременно постоянно меняющаяся система образования, гибко реагирующая на запросы и потребности основного социального заказчика — населения .

Функции системы:

         1.Создание условий для повышения конкурентно способности личности, формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный, интеллектуальный и духовный потенциал Бабаевского района.

         2.Формирование творческой элиты, ее полноценное воспитание

         3.Повышение уровня культурной жизни города и района, качества профессионального творчества и формирование заинтересованной в его результатах публики.

              Проводимая в последние годы в районе политика в сфере дополнительного образования, способствовала сохранению художественной инфраструктуры, ее материально-технической базы, что позволяет на новом этапе социально-экономического развития района ставить стратегические задачи динамического развития непрерывного художественно-эстетического образования, модернизации его материально-технической базы, создания благоприятных условий для функционирования учебного процесса.

            Соответствие санитарным и гигиеническим      нормам; обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников

Контрольные нормативы:

Соответствие строительным нормам и правилам

Соответствие установленным требованиям

Соответствие санитарным и гигиеническим      нормам; обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников

Соответствие; наличие условий, гарантирующих охрану здоровья

Оборудование учебных помещений

Обеспечение возможности образовательных программ

Оснащенность учебного процесса библиотечно -   информационными ресурсами

Обеспечение возможности реализации образовательных программ

Образовательный ценз педагогических работников

25 % педагогических работников с высшим образованием

Укомплектованность штатами

Общая 90 %, штатных педагогических работников 85 %.

Предельная численность контингента обучающихся

450 человек в год

Охват обучающихся дополнительным художественным образованием в сфере культуры и искусства составляет 12 %, что соответствует федеральному нормативу.

На протяжении пяти последних лет прослеживается положительная динамика развития контингента обучающихся. Данная позиция связана  с функционированием групп раннего эстетического образования, художественной студии для взрослых, перспективных отделений (хореография, ИЗО), стабилизации отсева обучающихся, планомерной работой с родителями, заметной активизации концертной деятельности школы на различных площадках города, положительные  результаты участников различных конкурсов.

Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают успешные выступления обучающихся на областных, зональных и российских конкурсах, выставках художественного творчества.

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, их ранняя профессиональная ориентация, является основой для сохранения и развития творческого потенциала учреждений культуры города и района. Художественное образование социально востребовано и поэтому требует постоянного внимания и поддержки. В сфере художественного образования необходимо обеспечение гарантий доступности  и обеспечение равных возможностей для получения общего и профессионального художественного образования.

Основными проблемами дополнительного образования в сфере культуры являются:

недостаточный охват детей школьного возраста дополнительным образованием;

отток молодых специалистов в иные сферы деятельности;

материально-техническая база, не соответствующая современным требованиям

старение кадрового состава педагогов;

Модернизация художественного образования требует:

развития и внедрения современных технологий в образовательные процессы;

сохранения и дальнейшего развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения жителями района образования сферы культуры и искусств;

совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз данных;

совершенствования кадровой политики, выявление, поощрение и пропаганда яркого педагогического опыта среди преподавателей области и района;

развития и укрепления материально-технической базы, приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требований к учебным заведениям материально-технической базы;

развитие системы научно-методического обеспечения;

Приоритеты государственной политики в сфере общего, специального и дополнительного образования детей сформированы с учетом стратегических направлений, представленных в следующих нормативных правовых  документах и учитывались при формировании Подпрограммы:

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61);

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1726 – р от 04.09.2014 года «Об утверждении концепции дополнительного образования детей»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на  период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739.

Программа социально-экономического развития Вологодской области на 2011 - 2013 годы, утвержденная законом области от 8 декабря 2010 года № 2428-ОЗ;

Стратегия развития образования в Вологодской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства области 3 марта 2009 года
№ 398;

      Государственная политика по развитию образования в сфере культуры предполагает реализацию следующих мероприятий:

 развитие системы выявления и поддержки творчески одаренных детей;

 наращивание контингента обучающихся образовательных учреждений дополнительного  образования;

 сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;

 создание условий для подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и искусства;

 внедрение системы  «непрерывного»  роста квалификации преподавателей учебных заведений посредством повышения квалификации, переподготовки и аттестации.

Услугами учреждений дополнительного  образования Бабаевского муниципального района в настоящее время пользуются  400  обучающихся (12%) в возрасте от 5 до 18 лет.

Развитие одаренных детей дает весомые результаты: значительно выросло количество обучающихся - участников творческих конкурсов и фестивалей. Учащиеся района  добиваются значительных успехов на областном  уровне.

Требуется отработка модели выявления и сопровождения одаренных детей по всей образовательной вертикали общего образования района, основой этого является создание условий для взаимодействия школ и учреждений дополнительного образования через систему районных мероприятий, укрепления материально-технической и учебно-методической базы, кадрового потенциала районных учреждений дополнительного образования детей.

Проведена комплексная модернизация финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов системы дополнительного образования (система оплаты труда, ориентированная на результат). Результатом стало расширение самостоятельности  учреждения, повышение ответственности  педагогов за результаты деятельности, усиление прозрачности системы  дополнительного образования для общества.

В школах работает 36 человека,  в том числе преподавателей – 22 человека.              

Необходимо совершенствование системы оплаты труда педагогического и административно-управленческого персонала в учреждениях дополнительного образования, учитывающей качество и результативность их деятельности, стимулирующей профессиональное развитие, поддержание средней заработной платы педагогических работников школ на уровне не ниже средней заработной платы по экономике области.

Выполнение программных мероприятий создаст условия для успешного функционирования муниципальной системы дополнительного образования и позволит осуществить комплексный подход к модернизации образования, введение ФГТ дополнительного образования,   образованию детей-инвалидов, развитию системы оценки качества образования.

Принципиальные изменения в системе дополнительного образования детей будут происходить в следующих направлениях:

- модернизация содержания дополнительного образования детей в условиях введения ФГТ;

- обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса;

- развитие организационно – экономических механизмов, повышающих эффективность использования финансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию приоритетов развития дополнительного образования области на среднесрочную перспективу;

- формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей;

- стимулирование инновационной деятельности, поддержка  лучших педагогов;

- развитие системы обеспечения доступных качественных услуг детям-инвалидам

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 5, сроки и этапы реализации

Целью Подпрограммы 5 Программы является: повышение доступности качественного дополнительного образования детей, соответствующего современным требованиям общества и каждого гражданина.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

-  развитие  дополнительного образования;

- модернизация содержания дополнительного образования;

- выявление одаренных детей  в раннем детском возрасте;

- создание условий для художественного, хореографического и музыкального образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства              Сведения о целевых показателях  Подпрограммы 5 Программы представлены в Приложении  1 к Подпрограмме Программы.

Методика расчета значений целевых показателей Подпрограммы 5 Программы приведена в Приложении 2 к Подпрограмме  5 Программы.

Реализация Подпрограммы 5 Программы позволит достичь следующих результатов:

        - число обучающихся, получивших образовательные услуги в учреждении дополнительного образования Бабаевского района от 180 чел. в 2016 году до 320 чел. в 2020 году;

        - доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении от 50 % до 83 % к 2020 году.

        - доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет от 50% в 2015 г. до 80% в 2020 г.;

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  Подпрограммы 5 Программы

    Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд  основных мероприятий:

Основное мероприятие:

1.Организация предоставления дополнительного образования:

     1.1.   Модернизация содержания дополнительного  образования в условиях введения ФГТ.

      Реализация данного мероприятия предусматривает меры по нормативному правовому, организационно-управленческому обеспечению введения ФГТ, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, поддержке социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы дополнительного образования. 

       1.2.Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательном  учреждении предусматривает меры по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты, приобретение оборудования, мебели. Реализация данного мероприятия также включает меры по материально-техническому обеспечению информационной инфраструктуры образовательного процесса.

       1.3.Выявление и развитие молодых талантов и поддержка одаренных детей предусматривает меры по развитию в учреждении экспериментальной работы с одаренными детьми,  информационному обеспечению работы с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования Бабаевского района   проведение мероприятий районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного (олимпиады,  конкурсы, фестивали, мероприятия).

        1.4.Организация предоставления дополнительного образования детям в МБУ ДО «Бабаевская  школа искусств»

Мероприятие направлено на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям, организацию районных мероприятий с детьми и подростками, подготовку методических рекомендаций по организации воспитательной работы и дополнительному образованию детей в  МБУ ДО «Бабаевская школа искусств».

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы 5 Программы

          Общий объем финансирования составляет 57790,3 тыс. тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:

  Год

Объем финансовых средств (тыс.руб.)

Всего

Бюджет

района

Субсидии областного бюджета

Внебюджетные источники

2016

9365,6

7626,9

0

1738,7

2017

12170,8

12170,8

0

0

2018

12662,6

12662,6

0

0

2019

12202,3

12202,3

0

0

2020

11389,0

11389,0

0

0

              Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 5 Программы представлены в Приложении 3 к Подпрограмме 5 Программы.

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации Подпрограммы 5 Программы

              Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в Приложении 4 к Подпрограмме 5 Программы.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования Подпрограммы 5

     Меры правового регулирования включают в себя:

- корректировку существующей законодательной базы района с учетом поставленных в Подпрограмме задач;

- разработку и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Подпрограммы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 5 муниципальной Программы  приведены в приложении 5 к Подпрограмме 5 муниципальной Программы.

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям

              Информация о сводных показателях муниципального задания на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации Подпрограммы 5  к Программе представлена в Приложении 6 к Подпрограмме.

Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах,

реализуемых в рамках Подпрограммы 5

Не реализуются.

Раздел 9. Информация об участии в реализации Подпрограммы 5 муниципальной Программы организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов

         Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования в Бабаевском муниципальном районе» - Департамент культуры и туризма Вологодской области.

С участием названной организации планируется реализовать следующее основное мероприятие: 

- Реализация мероприятий по оснащению и модернизацию детских школ искусств в рамках ФЦП «Культура России на 2012 – 2018 годы».

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муниципального образования в реализации Подпрограммы 5

Не участвуют.       

                                                                                                                    Приложение 1

                                                                                                                    к Подпрограмме 5 Программы

Информация о показателях (индикаторах) Подпрограммы 5

«Развитие дополнительного  художественного образования детей»

№

п\п

задачи, направленные на достижение цели

наименование целевого показателя 

единица измерения

  Значение целевого показателя

плановое

очередной финансовый год

2016

Первый год планового периода

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

7

8

9

10

1.

1.1

Основное мероприятие:

Организация предоставления дополнительного образования:

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

Число обучающихся

Чел.

80

100

105

110

115

120

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

%

50

70

72

75

77

80

1.2.

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ

Число обучающихся

Чел.

100

150

160

170

180

200

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

%

60

70

75

77

80

83

                                                                                                                                                                                              Приложение 2                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 5 Программы

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

Подпрограммы 5 Программы

N

п/п

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Ед.

изм.

Определение

целевого показателя

<1>

Временные

характе-

ристики

целевого показателя

<2>

Алгоритм

формирования

(формула) и

методологические

пояснения к

целевому показателю <3>

Базовые

показатели, используемые

в формуле

Метод сбора

информации,

индекс формы

отчетности

<4>

Объект и

единица

наблю-

дения

<5>

Охват

единиц

совокуп-

ности

<6>

Ответственный

за сбор данных

по целевому показателю <7>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.  

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

чел.

Количество обучающихся

  1 раз в год

Ко = Кп + Кпр, где

Ко – общее количество обучающихся

Кп - количество   вновь поступивших на обучение

Кпр - количество продолжающих обучение

количество   вновь поступивших на обучение

Форма №1 ДМШ

ведомственная

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

количество продолживших обучение

%

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

  1 раз в год

Дл = Чу/Чо х 100 %

Дл. – доля детей, осваивающих образовательные программы

Чу – число учеников по программе.

Чо – общее число учеников

Количество обучающихся по общеобразовательной предпрофессиональной программе

Форма №1 ДМШ

ведомственная

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Общее количество обучающихся

2.

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ

Чел.

Количество обучающихся

1 раз в год

Ко = Кп + Кпр, где

Ко – общее количество обучающихся

Кп - количество   вновь поступивших на обучение

Кп - количество продолжающих обучение

количество   вновь поступивших на обучение

Форма №1 ДМШ

ведомственная

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

количество продолживших обучение

Форма №1 ДМШ

ведомственная

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

%

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

1 раз в год

Дл = Чу/Чо х 100 %

Дл. – доля детей, осваивающих образовательные программы

Чу – число учеников по программе.

Чо – общее число учеников

Количество обучающихся по общеобразовательной общеразвивающей программе

Форма №1 ДМШ

ведомственная

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

общее число обучающихся

Форма №1 ДМШ

ведомственная

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского мун. района

                                                                                                                                                                  Приложение 3 

к Подпрограмме 5 Программы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подпрограммы 5 Программы

    статус   

наименование        
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия         

ответственный исполнитель,  
участник        

Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)

Источник финансового обеспечения

расходы (тыс. руб.), год

первый   год     
планового
периода

2016 год 

второй   год     
планового
периода

2017 год

2018г.

2019г.

2020г.

Итого

     1      

          2         

3

4

5

    6  

    7   

    8   

9

10

11

Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного  образования »

«Развитие сферы  культуры Бабаевского муниципального района

на 2015 - 2020 годы»

МБУ ДО «Бабаевская  школа   искусств»

Основное мероприятие:

Организация предоставления дополнительного образования:

1. Реализация  дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

2.Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

всего, в том

числе:

9365,6

12170,8

12662,6

12202,3

11389,0

57790,3

Бюджет района

7626,9

12170,8

12662,6

12202,3

11389,0

57790,3

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

1738,7

0

0

0

0

1738,7

                                                                                                          Приложение 4

к Подпрограмме 5 Программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 5 Программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

первый год планового периода 2016

второй год планового периода 2017

2018 год

2019 год

2020 год

всего

0

0

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета <*>

Средства федерального бюджета <*>

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты поселений <**>

0

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

0

<*> Объёмы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объемы финансового обеспечения  реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к подпрограмме

<**> Сведения об участии поселений приводятся в муниципальных программах района в случае участия поселений.

                                                                                                                                                                  Приложение 5

к Подпрограмме 5 Программы

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 5 Программы

№ п\п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель, участник

  сроки принятия

Мероприятие 1.  Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов

1.1.

Приказ отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Об утверждении  годового календарного учебного   графика

Отдел по культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района, МБУ ДО «Бабаевская  школа искусств»

Ежегодно

(сентябрь)

1.2.

Приказы МБУ ДО «Бабаевская  школа искусств»

Об утверждении положений о проведении  и участии обучающихся в школьных, областных, зональных, всероссийских конкурсах и выставках

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

ежегодно

Мероприятие 2. Организация предоставления  дополнительного образования  в 

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

2.1.

Решение Представительного Собрания Бабаевского муниципального района

О  бюджете района до 2020 года

Отдел по культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

2.2.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 26.10.2015 года № 606 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

26.10.2015

2.3.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 14.12.2015 года № 692 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых муниципальными бюджетными и казенными учреждениями культуры и спорта в качестве основных видов деятельности»

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

14.12.2015

Мероприятие 3. Муниципальная оценка качества образования

3.1.

Приказ МБОУ ДОД «Бабаевская ДШИ», МБОУ ДОД «Борисовская ДХШ»

Об организованном окончании учебного года и проведения итоговой аттестации выпускников

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

ежегодно

   Приложение 6

к Подпрограмме 5 Программы

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»  по Подпрограмме 5 Программы

Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы)

Единица измерения объёма муниципальной услуги

Значение показателя объёма услуги (работы)

Расходы  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб.

первый год планового периода 2016

второй год планового периода 2017

2018

Год

2019

год

2020

год

первый год планового периода 2016

второй год планового периода 2017

2018

год

2019

год

2020

год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Наименование учредителя: администрация Бабаевского муниципального района

Основное мероприятие:

Организация предоставления дополнительного образования:

1. Реализация  дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

Число обучающихся

Чел.

100

105

110

115

120

2735,0

3651,3

2714,9

2714,9

2714,9

14531,0

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

%

70

72

75

77

80

2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Число обучающихся

Чел.

150

160

170

180

200

5498,7

8519,5

6333,7

6333,7

6333,7

33019,3

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

%

70

75

77

80

83

Приложение 6

к Программе

6.  ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе 2016 – 2020 годы»

Название Подпрограммы 6

«Развитие музейной деятельности в районе»

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (соисполнитель Подпрограммы)

Муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»

Участники Подпрограммы 6

отсутствуют

Цели и задачи Подпрограммы 6

Целью Подпрограммы 6 является хранение, изучение, собирание и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, а также предоставление населению доступа к культурным ценностям.

            Задачи Подпрограммы 6: развитие музейной деятельности, направленной на всестороннее удовлетворение  потребностей граждан и общества  основанной на следующих принципах:

-предоставление доступа граждан к культурным ценностям через экскурсионную деятельность, экспозиционно-выставочную деятельность, научно-исследовательскую деятельность, а также учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в фондах музея.

Программно – целевые инструменты Подпрограммы 6

отсутствуют

Сроки и реализации Подпрограммы 6

01.01.2016 г. — 31.12.2020 г.

Целевые показатели Подпрограммы 6

-Предоставление доступа граждан к музейным коллекциям, музейным предметам.

-Формирование, учет и хранение предметов музейного фонда

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 6

Общий объем расходов 8696,45 тыс. руб, в том числе   по годам реализации:

2016 год –   1198,85 тыс. руб.

2017 год –   1594,6  тыс. руб.

2018 год –   2099,0 тыс. руб.

2019 год –   1962,9 тыс. руб.

2020 год -    1841,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

-Увеличение числа посетителей  в год до  100 человек ежегодно;

-доля учетных записей музейных предметов, занесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов с 1,4 % в 2016 году до 2 % к 2020 году;

-доля предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе  с 6,6 % в 2016 году до 7 % к 2020 году.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 6 Программы

             В районе одно учреждение музейной деятельности  имеет статус юридического лица – МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой. Основные цели и задачи, которые выполняет музей это: сохранение, выявление и собирание, а также изучение музейных предметов и музейных коллекций. Ежегодно музейных фонд пополняется за  счет новых поступлений.

           Работники музея осуществляют комплектование музейных и архивных фондов, проводят изучение и систематизацию предметов фондов хранения, формируют электронную базу данных, содержащих сведения о музейных предметах и коллекциях, проводят научные исследования в области истории, культуры и искусства музейных предметов и музейных коллекций. Ведут большую экспозиционно-выставочную деятельность, обеспечивают экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей. Проводят работу лекториев, кружков. Работниками музея разработана учебная программа для детей и взрослых по теме: «народная кукла».

           Большая часть стационарной экспозиции музея обновлена, но  по-прежнему морально устарела. Три экспозиции требуют срочного обновления. Поскольку музей зарабатывает средства в основном за счет временных, но разных выставок.

          Остается проблема с демонстрацией предметов одежды: для этого необходимы манекены.

         В музее проводятся массовые мероприятия. Проведено большое количество занятий  этнографической направленности: создание коллективной выставки «Живой Эрмитаж» с рисунками русского костюма, занятия народной куклой,  проведен ряд мероприятий историко-краеведческой направленности. Пользуется спросом у детей в возрасте от 4 до 11 лет и елочная мастерская, открытая в музее в декабре 2013 года, где каждый ребенок мог почувствовать себя мастером по изготовлению елочной игрушки из бумаги.

       Постоянно ведется экскурсионная работа, читаются лекции, тематика лекций имеет разную направленность: «Особо охраняемые территории Бабаевского района» для учащихся средних классов школ города (в соответствии с образовательной программой) «Конституция 20 лет» (серия лекций к выставке, организованной к 20-летию избирательной системы) для учащихся старших классов, «Комсомолу 95», для учащихся старших классов, «История русского костюма», «Вышитые полотенца» и другие.

        Экскурсии по музею проводились в тематике истории города. Стал постоянным спрос на посещение музея воспитанниками летних детских лагерей разной направленности. Появился спрос на проведение экскурсий по городу Бабаево.

        Критерии оценки работы:

- доля предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе в течение года;

- динамика количества экскурсий в сравнении с аналогичным отчетным периодом прошлого года;

- доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов.

        Показатель по услуге предоставление доступа граждан к музейным коллекциям и музейным предметам:  3500 посещений за год.

        Доля предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе в течение года составляет более 400 предметов.

        Количество экскурсий  ежегодно растет.

        Наряду с этим существуют и проблемы:

      - Выставочный зал обшит гипсокартонном, имеющим свойство поглощать излишнюю влагу, таким образом, в выставочном зале созданы условия для поддерживания оптимального уровня температурно-влажного режима. При условии использования увлажнителей. Необходимо приобретение осушителей в постоянную экспозицию, т.к. в летний период и межсезонье в музее большой процент влажности. Учреждению необходимы психрометры, поскольку размещение печатных и фотоматериалов требует определенного уровня освещенности, который невозможно соблюсти без использования специальных измерительных приборов. Необходимо установить в здании видеонаблюдение и сигнализацию к выставочным витринам и приобрести ограничители предметов мебели.

      -Здание музея 40-х годов постройки и требует капитального ремонта.

      -низкий уровень заработной платы сотрудников музея.
Несмотря на это, учреждение остается для жителей района культурным и  информационным центром  и очень востребовано.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 6 Программы, сроки и этапы реализации

        Целью Подпрограммы 6 является хранение, изучение, собирание и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, а также предоставление населению доступа к культурным ценностям.

        Подпрограмма 6 предусматривает ряд задач: развитие музейной деятельности, направленной на всестороннее удовлетворение  потребностей граждан и общества  основанной на следующих принципах:

-предоставление доступа граждан к культурным ценностям через экскурсионную деятельность, экспозиционно-выставочную деятельность, научно-исследовательскую деятельность, а также учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в фондах музея.

       

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 6 Программы представлены в Приложении 1 к Подпрограмме 6.

Методика расчёта значений целевых показателей Подпрограммы 6 Программы приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 6 Программы.

                                                                                                                                Таблица                                                                                                                                                                          

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6

Срок реализации Подпрограммы

Наименование этапа реализации Подпрограммы

Срок реализации этапа Подпрограммы

Непосредственные результаты реализации этапа Подпрограммы

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

Публичный показ музейных предметов музейных коллекций

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

Увеличение числа посетителей до  100 человек ежегодно

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

-доля предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе в течение года;

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

Увеличение количества предметов задействованных в выставочном показе в течение года

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

-количество экскурсий в сравнении с аналогичным отчетным периодом прошлого года;

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

Увеличение количества экскурсий

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

-доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов.

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

Увеличение учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов.

В результате реализации Подпрограммы 6 будет обеспечено достижение к
2020 году следующих результатов:

       - увеличение числа посетителей до  100 человек ежегодно;

       - увеличение количества предметов задействованных в выставочном показе в течение года с  6,6 % в 2016 году до 7 % к 2020 году;

        - доля учетных записей музейных предметов, занесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов с 1,4 % в 2016 году до 2 % к 2020 году;

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 6

      Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 6 необходимо реализовать  мероприятия:

Основное мероприятие:

     1.Предоставление доступа граждан к музейным предметам, музейным коллекциям.

     1.1.  Предметы музейного собрания, задействованные в выставочном показе в течение года;

Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению для укрепления  материально-технического базы учреждения в целях выполнения количественных  и качественных показателей (приобретение оборудования, музейные витрины, манекены и т.д.)

    1.2. Увеличение количества экскурсий

Мероприятие предусматривает  меры по финансированию на капитальный ремонт учреждения, приобретение  музейного оборудования, экспонатов.

    1.3. Формирование фонда фольклорно-этнографических материалов.

Мероприятие предусматривает расходы на  техническое, компьютерное оборудование.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  Подпрограммы 6 Программы

Общий объем финансирования – 8696,45 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

Год

Объем финансирования средств (тыс.руб)

Всего

Районный бюджет

Внебюджетные средства

2016

1198,85

1075,7

123,15

2017

1594,6

1594,6

0

2018

2099,0

2099,0

0

2019

1962,9

1962,9

0

2020

1841,1

1841,1

0

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 1 Программы представлены в Приложении 3 к Подпрограмме 6 Программы.

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации Подпрограммы 6  Программы.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в Приложении 1 к Подпрограмме 6  Программы.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

           Реализация Подпрограммы 6 предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Подпрограммы 6. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении 5 к Подпрограмме 6.

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

              Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации Подпрограммы 6 представлена в Приложении 6 к Подпрограмме.

Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах,

реализуемых в рамках Подпрограммы 6

Не реализуются.

Раздел 9. Информация об участии в реализации Подпрограммы  6 организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов

Не участвуют.

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муниципального образования в реализации Подпрограммы 6

Администрации сельских поселений района участие в реализации Подпрограммы 6 не принимают.

                                                                                                                                                                                                    Приложение 1

к Подпрограмме 6 Программы

Сведения

о целевых показателях (индикаторах)  Подпрограммы 6

N

п/п

Задача, направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевого показателя

отчетное

оценочное

Плановое

текущий

год <2016>

очередной

финансовый

год  <2017>

первый

год планового периода   <2018>

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

1.1.

Основное мероприятие:

Предоставление доступа граждан к музейным предметам, музейным коллекциям.

Доля  предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе в течение года;

количество предметов задействованных в выставочном показе в течение года

%

6,6

6,7

6,8

6,9

7

1.2.

Динамика количества посещений музея в год

Число посетителей

Чел.

3500

3600

3700

3800

3900

1.3.

-доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов.

Количество  учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов.

%

1,4

1,5

1,6

1,7

2

<*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретные годы

                                                                                                                                                                                                                 Приложение 2                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 6 Программы

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

Подпрограммы 6  Программы

N

п/п

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Ед.

изм.

Определение

целевого показателя

<1>

Временные

характе-

ристики

целевого показателя

<2>

Алгоритм

формирования

(формула) и

методологические

пояснения к

целевому показателю <3>

Базовые

показатели, используемые

в формуле

Метод сбора

информации,

индекс формы

отчетности

<4>

Объект и

единица

наблю-

дения

<5>

Охват

единиц

совокуп-

ности

<6>

Ответственный

за сбор данных

по целевому показателю <7>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   1

-доля предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе в течение года;

ед.

Количество предметов задействованных в выставочном показе в течение года

1 раз в год

К= Кт - Кп где,

Кт – количество предметов  в текущем году

Кп – количество предметов в

предыдущем году

количество  предметов в текущем году

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф № 8НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

количество предметов в предыдущем году

2.

-динамика количества посещений музея в год

Чел

Число посетителей

1 раз в год

К = Кл – Кл., где

Кл. – количество посетителей в текущем году

Кл – количество посетителей в предыдущем году

Количество посещений в текущем году

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф № 8НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдени

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Количество посещений в предыдущем году

3.

Доля учетных записей предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов.

Количество учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов.

  1 раз в год

К=Кф+Кп где,

Кф- количество учетных записей  в текущем году

Кп – количество учетных записей в предыдущем году      

Количество ед. учетных записей в  текущем году

Подсчет

Муниципальное задание

Официальная статистическая информация 

Ф № 8НК

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Общество в целом

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Количество ед. учетных записей  в предыдущем году

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.

<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора).

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

<7> Приводится наименование органа местного самоуправления , ответственного за сбор данных по показателю.

                                                                                                                                                                                                                                               Приложение 3                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 6 Программы

Финансовое обеспечение

Подпрограммы 6  Программы 

Статус

Наименование

ведомственной целевой программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Целевой показатель

(приводится порядковый номер целевого показателя  в соответствии  с приложением 1 к подпрограмме)

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

первый год планового периода  2016

второй

год планового

периода 2017  

2018

2019

2020

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Развитие музейной деятельности в районе».

Основное мероприятие

Предоставление доступа граждан к музейным предметам, музейным коллекциям.

1. Доля предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе в течение года;

МБУК «БКМ»

Количество предметов задействованных в выставочном показе в течение года

Итого:

1198,85

1594,6

2099,0

1962,9

1841,1

8696,45

всего, в том числе

422,35

598,0

699,7

748,9

774,9

3243,85

Бюджет района

380,3

598,0

699,7

748,9

774,9

3201,8

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

42,05

0

0

0

0

42,05

2.Динамика количества посещений музея в год

МБУК «БКМ»

Количество посетителей музея в течение года

Всего, в том числе

420,45

598,0

699,7

748,9

774,9

3241,95

бюджет района

379,4

598,0

699,7

748,9

774,9

3200,9

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

41,05

0

0

0

0

41,05

3.Доля учетных записей предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов.

МБУК «БКМ»

Количество учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего

количества поступивших музейных предметов.

Всего, в том числе

356,05

398,6

699,6

748,9

774,9

2978,05

Бюджет района

316,0

398,6

699,6

748,9

774,9

2938

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

40,05

0

0

0

0

40,05

                                                                                                                                Приложение 4

              к Подпрограмме 6  Программы

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 6 Программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

всего                                             

0

0

0

Средства областного бюджета <*>

0

0

0

Средства федерального бюджета <*>

0

0

0

бюджеты поселений <**>

0

0

0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц                      

0

0

0

<*>Объемы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме

<**> Сведения об участии поселений приводится в муниципальных программах района в случае участия поселений.

                                                                                                                                                                                                                  Приложение 5

              к Подпрограмме 6 Программы

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 6 Программы

N

п/п

Вид нормативного

правового акта

Основные положения нормативного

правового акта

Ответственный исполнитель,

участник

Сроки

Принятия

1

2

3

4

5

1.

Постановление Главы администрации Бабаевского района от  27.04.1993 года № 163

«О создании Бабаевского краеведческого музея им. М.В. Горбуновой»

(с изменениями и дополнениями 0т 24.08.2009 года № 237, от  23.08.2011 года №  566)

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»

23.08.2011 г.

2.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района  от  23..08.2011 года № 566 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения  культуры «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»

(с изменениями и дополнениями)

Устав учреждения

МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»

23.08.2011 г.

3.

Распоряжение отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района от 25.12.2012 года № 52 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры, физической культуры и спорта»

Стандарты качества оказания муниципальной услуги:

-организация культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной народной культуры;

-организация деятельности формирований традиционной народной культуры;

МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»

25.12.2012 г.

4.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 09.2012.2010 года «О порядке определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений района, для граждан и юридических лиц

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

09.12.2010 г.

5.

Приказ МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»  «Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг населению»

Положение о предоставлении платных услуг населению МБУК «БКМ им. М.В. Горбуновой»

МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»

6.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 26.10.2015 года № 606 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»

26.10.2015

7.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 14.12.2015 года № 692 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых муниципальными бюджетными и казенными учреждениями культуры и спорта в качестве основных видов деятельности»

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»

14.12.2015

<*> Сведения о ведомственных целевых программах приводятся в случае реализации в рамках муниципальной программы ведомственных целевых программ

Приложение 6

к Подпрограмме 6  Программы

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой» по Подпрограмме 6 Программы

Наименование

муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
услуги (работы)

Расходы  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

первый

год планового периода

2016

второй

год планового

периода

2017

2018

2019

2020

первый

год планового периода

2016

второй

год планового

периода

2017

2018г.

2019г.

2020г

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»

Основное мероприятие:

Предоставление доступа граждан к музейным предметам, музейным коллекциям.

1. количество предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе в течение года;

-доля  предметов музейного собрания, задействованных в выставочном показе в течение года;

%

6,6

6,7

6,8

6,9

7

422,35

598,0

668,5

668,5

668,5

3025,85

2.Число посетителей музея

-Динамика количества посещений музея в год

Чел.

3500

3600

3700

3800

3900

420,45

598,0

668,5

668,5

668,5

3023,95

3. Количество учетных записей предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов

-доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов.

%

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

356,05

398,6

445,9

445,9

445,9

2092,35

                                                                                                                                                 Приложение 7

к Программе

7.  ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

Программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

Название Подпрограммы 7

«Обеспечение условий реализации Программы»

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 7 (соисполнитель подпрограммы)

Отдел культуры, спорта и молодежной политики

администрации Бабаевского муниципального района

МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных  и казенных учреждений культуры и спорта Бабаевского муниципального района»

Участники Подпрограммы 7

Отдел культуры, спорта и молодежной политики

администрации Бабаевского муниципального района

МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных  и казенных учреждений культуры и спорта Бабаевского муниципального района»

Цели и задачи Подпрограммы 7

Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной Программы.

Содействие развитию муниципальной системы культуры района, обеспечение централизованного ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации района муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры  района, эффективного и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на их содержание.

        Задачи Подпрограммы 7: осуществление бухгалтерского, статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры; составление смет доходов и расходов районных учреждений культуры и контроль за их исполнением; составление и предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской и экономической отчетности по учреждениям культуры; осуществление методического руководства и контроля по финансово-экономическим вопросам; учет и анализ потребностей в проведении текущих и капитальных ремонтов, в приобретении оборудования в районных учреждениях культуры.

Программно – целевые инструменты Подпрограммы 7

отсутствуют

Сроки и реализации Подпрограммы 7

01.01.2016 г. — 31.12.2020 г.

Целевые показатели Подпрограммы 7

- надлежащее осуществление полномочий отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района;

- надлежащее исполнение финансового сопровождения реализации муниципальной Программы МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных  и казенных учреждений культуры и спорта Бабаевского муниципального района» по обслуживанию учреждений культуры Бабаевского  муниципального района.

-доля соблюдения объемов и сроков выполняемой бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности;

- отсутствие нецелевого использования бюджетных средств;

- соблюдение сроков перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (в соответствии с действующим налоговым законодательством);

-рост заработной платы в сфере «культура».

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 7

Общий объем расходов 2333,9 тыс. руб. в том числе  по годам реализации:

2016 год –   1543,7 тыс. руб.

2017 год –   790,2тыс. руб.

2018 год –   0  тыс. руб.

2019 год –   0 тыс. руб.

2020 год -    0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

за период с 2016 по 2020 год планируется достижение следующего результата:

- обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм муниципальной Программы на 100% ежегодно;

- рост заработной платы от 70,5 % в 2016 г. до 100 % в 2020 г. в соотношении к средней заработной плате по региону.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 7 Программы

      Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района (далее – Отдел культуры)  обеспечивает нормативно-правовые и организационно – административные  условия функционирования отрасли культуры;

      МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального района» (далее – ЦБ) обеспечивает финансово-экономический фундамент ее развития.

Подпрограмма   направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной  Программы. В рамках Подпрограммы  будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной Программы в целом.

Отдел в рамках настоящей Подпрограммы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной Программы, координирует деятельность муниципальных учреждений культуры района;

- реализует мероприятия муниципальной Программы в пределах своих полномочий;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной  Программы;

- ежегодно не позднее 15 декабря текущего года утверждает план реализации муниципальной Программы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их реализации и бюджетных ассигнований;

- уточняет механизм реализации муниципальной  Программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной Программы.

     Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной  Программы является обеспечение эффективного исполнения Отделом культуры,  ЦБ муниципальных функций и муниципальных услуг.

ЦБ в  рамках настоящей Подпрограммы:

- осуществляет финансово-экономическую работу по реализации муниципальной Программы, координирует деятельность муниципальных учреждений культуры района по финансовым вопросам деятельности;

- реализует мероприятия муниципальной Программы в пределах своих полномочий;

- строит работу по нормативно-правовым актам, необходимым для реализации муниципальной Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной  Программы;

- уточняет механизм реализации муниципальной  Программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной Программы;

- осуществляет ведение бюджетного учета, контроль за рациональным использованием нефинансовых и финансовых ресурсов, обеспечение их сохранности;

-формирование полной и достоверной информации о бюджетной деятельности и имущественном положении  учреждений культуры районного уровня;

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

-осуществление оперативного, текущего и последующего контроля за целевым использованием бюджетных средств.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 7 Программы, сроки и этапы реализации Подпрограммы Программы.

        Целью Подпрограммы является содействие развитию муниципальной системы культуры района, обеспечение централизованного ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации района муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры  района, эффективного и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на их содержание:

      - надлежащее исполнение финансового сопровождения реализации муниципальной Программы МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального района»;

      - рост заработной платы.

                      Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 7 муниципальной Программы представлены в Приложении 1 к Подпрограмме 7.

Методика расчёта значений целевых показателей Подпрограммы 7 Программы приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 7 Программы.

                                                                                                                                                            Таблица                                                                                      

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы

Наименование этапа реализации Подпрограммы

Срок реализации этапа Подпрограммы

Непосредственные результаты реализации этапа Подпрограммы

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

надлежащее исполнение финансового сопровождения реализации муниципальной программы МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального района»

- рост заработной платы от 70,5 % в 2016 г. до 100 % в 2020 г. в соотношении к средней заработной плате по региону 

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

100 % выполнение показателей Подпрограммы 7

70,5 % в 2016 г. до 100 % в 2020 г. в соотношении к средней заработной плате по региону              

      В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено достижение к
2020 году следующих результатов:

- обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм муниципальной Программы на 100% ежегодно;

- рост заработной платы от 70,5 % в 2016 г. до 100 % в 2020 г. в соотношении к средней заработной плате по региону.

      Сроки реализации Подпрограммы: 01.01.2016 – 31.12.2020

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 7

      Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 7 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

1.  Выполнение функций муниципальным органом.

2. Ведение бухгалтерского учета и  финансово – хозяйственной деятельности МУК района.

3. Кадровое обеспечение отрасли.

В рамках реализации данных мероприятий предусматривается обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ « Централизованная бухгалтерия  районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального район».

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  Подпрограммы 7 Программы

Общий объем финансирования – 2334,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

Год

Объем финансирования средств (тыс.руб)

Всего

Бюджет района

Внебюджетные средства

Отдел культуры

ЦБ

2016

1543,7

0

1543,7

0

2017

790,2

0

790,2

0

2018

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 7 муниципальной Программы представлены в приложении 3 к Подпрограмме 7 муниципальной Программы.

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации Подпрограммы 7 Программы.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 1 к Подпрограмме 7  муниципальной Программы.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

           Реализация Подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Подпрограммы. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы муниципальной Программы приведены в приложении 5 к Подпрограмме 7.

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

              Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации Подпрограммы 7 представлена в приложении 6 к Подпрограмме.

Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах,

реализуемых в рамках Подпрограммы 7

Не реализуются.

Раздел 9. Информация об участии в реализации Подпрограммы  7 организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов

Не участвуют.

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муниципального образования в реализации Подпрограммы 7

Поселения района не участвуют в основных мероприятиях Подпрограммы 7.

                                                                                                                                           Приложение 1

к Подпрограмме 7 Программы

Сведения

о целевых показателях (индикаторах)  Подпрограммы 7

N

п/п

Задача, направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевого показателя

отчетное

оценочное

текущий

год <2016>

очередной

финансовый

год  <2016>

первый

год планового периода   <2017

>2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

1.1

Основное мероприятие:

Ведение бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры района

Надлежащее осуществление полномочий Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела  культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

%

100

100

100

100

100 

100

рост заработной платы

%

70,5

87

90

0

0

0

1.2.

Надлежащее исполнение финансового сопровождения реализации муниципальной программы Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района и МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Бабаевского муниципального района»

  Соблюдение  объемов и сроков выполняемой бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности

%

100

100

100

0

0 

0

отсутствие нецелевого

использования бюджетных средств

%

100

100

100

0

0

0

соблюдение сроков перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (в соответствии с действующим налоговым законодательством)

%

100

100

100

0

0

0

<*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретные годы

                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 2                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 7 Программы

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

Подпрограммы 7  Программы

N

п/п

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Ед.

изм.

Определение

целевого показателя

<1>

Временные

характе-

ристики

целевого показателя

<2>

Алгоритм

формирования

(формула) и

методологические

пояснения к

целевому показателю <3>

Базовые

показатели, используемые

в формуле

Метод сбора

информации,

индекс формы

отчетности

<4>

Объект и

единица

наблю-

дения

<5>

Охват

единиц

совокуп-

ности

<6>

Ответственный

за сбор данных

по целевому показателю <7>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом Отдела на год

%

Количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом Отдела на год

1 раз в год

Дм = Мф/Мпл х 100%, где

Дм - доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом Отдела на год

Мф – фактическое число мероприятий, проведённых за год

Мпл - мероприятия, выполненные в соответствии с планом Отдела на год

фактическое число мероприятий, проведённых за год

ведомственная отчётность

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

мероприятия, выполненные в соответствии с планом Отдела на год

2.

Доля соблюдения объемов и сроков, выполняемой бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности

%

Объемы  и сроки, выполняемой бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности

1 раз в год

Отсутствие замечаний и штрафов   налоговой, статистической служб, фонда социального страхования и пенсионных органов по выполнению объёмов и сроков  отчётности

Ведомственная и статистическая отчётность

МКУ «ЦБ»

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района,

ЦБ

3.

Отсутствие нецелевого использования бюджетных средств

-

В течение года

Согласно плана проверок, контролирующих органов

Отсутствие замечаний по результатам проверки финансовой деятельности учреждения, контролирующими органами

Акты проверок контролирующих органов

Акты проверок

МКУ «ЦБ»

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района.

ЦБ

4.

Соблюдение сроков перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды  (в соответствии с действующим налоговым законодательством)

-

В течение года

В соответствии с нормативными документами

Отсутствие замечаний пени по налогам

Начисления отчетность

Формы бухгалтерской отчетности

МКУ «ЦБ»

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района,

ЦБ

5.

Создание условий для привлечения в отрасль молодых специалистов, рост заработной платы

%

Процент з/п работника культуры от средней з/п по региону

1 раз в год

Рзп= Фср/100% х Пп, где

Рзп – рост заработной платы

Фср – средняя з/п по региону

Пп – плановый показатель

средняя з/п по региону

Формы бухгалтерской отчетности

Учреждения культуры района

Сплошное наблюдение

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района, ЦБ

плановый показатель

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.

<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора).

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

<7> Приводится наименование органа местного самоуправления , ответственного за сбор данных по показателю.

                                                                                                                                                                                                                                           Приложение 3                                                                                                                                                                                                                   

к Подпрограмме 7   Программы

Финансовое обеспечение

Подпрограммы 7 Программы 

Статус

Наименование

ведомственной целевой Программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Целевой показатель

(приводится порядковый номер целевого показателя  в соответствии  с приложением 1 к подпрограмме)

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

первый год планового периода  2016

второй

год планового

периода 2017  

2018

2019

2020

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего:

1543,7

790,2

0

0

0

2333,9

«Обеспечение условий реализации муниципальной Программы».

Основное мероприятие:

Ведение бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры района

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела  культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

МКУ «ЦБ районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального района»

Объем и сроки выполняемой бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности

отсутствие нецелевого использования бюджетных средств

соблюдение сроков перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды ( в соответствии с действующим налоговым законодательством)

- создание условий для привлечения в отрасль молодых специалистов, рост заработной платы

Бюджет района

1543,7

790,2

0

0

0

2333,9

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 4

              к Подпрограмме 7   Программы

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 7  Программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

всего                                             

0

0

0

Средства областного бюджета <*>

0

0

0

Средства федерального бюджета <*>

0

0

0

бюджеты поселений <**>

0

0

0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц                      

0

0

0

<*>Объемы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме

<**> Сведения об участии поселений приводится в муниципальных программах района в случае участия поселений.

                                                                                                                                                                                                                                 Приложение 5

              к Подпрограмме 7 Программы

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 7  Программы

N

п/п

Вид нормативного

правового акта

Основные положения нормативного

правового акта

Ответственный исполнитель,

участник

Сроки

Принятия

1

2

3

4

5

1.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района «Об утверждении положения об отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации района»

Положение об отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

2.

Постановление Главы администрации Бабаевского района от  19.01.2010 года № 8

«О  МУ «ЦБ районных муниципальных учреждений культуры Бабаевского муниципального района»

(с изменениями и дополнениями  от 07.11.2011 года № 799)

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

МКУ «ЦБ районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и спорта Бабаевского муниципального района»

19.01.2010 г.

3.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района  от  19.01.2010 года № 8 «Об утверждении Устава муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального района»

(с изменениями и дополнениями).

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 04.02.2016 года № 37 «Об утверждении Устава МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры  и спорта Бабаевского муниципального района» ( в новой редакции)

Устав учреждения

МКУ «ЦБ районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры  и спорта Бабаевского муниципального района»

19.01.2010 г.

04.02.2016 г.

4.

Решения Представительного собрания

Бюджет отрасли

МКУ «ЦБ районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры  и спорта Бабаевского муниципального района»

ежегодно

5.

Постановление  администрации Бабаевского муниципального района «Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры  и детских школ искусств Бабаевского муниципального района»От 23.12.2008 года №  624(с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района»

МКУ «ЦБ районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры  и спорта Бабаевского муниципального района»

23.12.2008 г.

6.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 26.10.2015 года № 606 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

МКУ «ЦБ районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и спорта Бабаевского муниципального района»

26.10.2015

7.

Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 14.12.2015 года № 692 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых муниципальными бюджетными и казенными учреждениями культуры и спорта в качестве основных видов деятельности»

Постановление администрации Бабаевского муниципального района

МКУ «ЦБ районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры  и спорта Бабаевского муниципального района»

14.12.2015

<*> Сведения о ведомственных целевых программах приводятся в случае реализации в рамках муниципальной программы ведомственных целевых программ

                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 6

к Подпрограмме 7  Программы

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального района» по Подпрограмме 7 Программы

Наименование

муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
услуги (работы)

Расходы  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

первый

год планового периода

2016

второй

год планового

периода

2017

2018

2019

2020

первый

год планового периода

2016

второй

год планового

периода

2017

2018г.

2019г.

20г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

МКУ «ЦБ районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального района»

Основное мероприятие:

Ведение бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры района

обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограммы муниципальной Программы на 100% ежегодно;

Количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела  культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограммы муниципальной Программы на 100% ежегодно;

соблюдение объемов и сроков выполняемой бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности

отсутствие нецелевого использования бюджетных средств

соблюдение сроков перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды ( в соответствии с действующим налоговым законодательством)

%

100

100

100

100

100

1543,7

790,2

0

0

0

2333,9

                                                                                                                                        Приложение 8

к муниципальной Программе

8.  ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

муниципальной Программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

Название Подпрограммы 8

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района и обеспечение их безопасности»

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8

(соисполнитель подпрограммы)

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района

Учреждения культуры Бабаевского муниципального района

Участники Подпрограммы 8

Инвесторы

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области

Цели и задачи Подпрограммы 8

укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, направленной на предоставление комфортных условий и безопасности населения.

        Задачи Подпрограммы 8: формирование общей культуры личности, воспитания у населения осознанной потребности активного участия в культурной жизни социума на уровне художественной самодеятельности и любительского искусства для полноценного развития личности.

Программно – целевые инструменты Подпрограммы 8

отсутствуют

Сроки и реализации Подпрограммы 8

01.01.2016 г. — 31.12.2020 г.

Целевые показатели Подпрограммы 8

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (проведение текущих ремонтов и обеспечение безопасности  учреждений культуры района).

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 8

Общий объем расходов 166063,1 тыс. руб., в том числе   тыс. руб. по годам реализации:

2016 год –    0,0 тыс. руб.

2017 год –    283,2  тыс. руб.

2018 год –    5145,5 тыс. руб.

2019 год –    56918,3тыс. руб.

2020 год -     103716,1тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

за период с 2016 по 2020 год планируется достижение следующего результата:

- обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм  на 100 %

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 8 муниципальной Программы

      На территории района функционирует  учреждений культуры,  из них:

МКУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система» с 23 филиалами;

МБУ «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры»;

МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»;

МБУК «Бабаевский культурно-досуговый центр»;

МБОУ ДОД «Бабаевская детская школа искусств»;

МБОУ ДОД «Борисовская детская художественная школа»;

МКУ «Централизованная бухгалтерия районных муниципальных, бюджетных и казенных учреждений культуры Бабаевского муниципального района», которая обеспечивает централизованное ведение бухгалтерского учета – финансово-хозяйственной деятельности подведомственных отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района учреждений.

На районном уровне 6 учреждений культуры имеют статус юридического лица.

      Существует ряд проблем, которые тормозят развитие культуры в районе: 

Недостаточное финансирование для развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры (необходимость вложения средств на капитальные ремонты учреждений, приобретение оборудования, инвентаря, строительство новых учреждений культуры).

Не все учреждения культуры  оснащены информационными ресурсами (компьютерным оборудованием, подключением к сети Интернет, факсами, ксероксами);

В городе Бабаево отсутствуют типовые учреждения культуры, все учреждения размещены в приспособленных помещениях, которые не соответствуют современным требованиям;

Возрастная структура населения характеризуется высокой степенью постарения  и сниженной долей лиц в трудоспособном возрасте.

Недостаточное финансирование на комплектование книжных фондов, подписку корреспонденции, комплектование учреждений культурно-досуговой деятельности - музыкальным оборудованием, музыкальными инструментами и сценическими костюмами;

МБУ «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры остро нуждается в приобретении транспорта для экспедиционной работы, выездных мероприятий, фестивалей, ярмарок, работы с поселениями района.

      Учреждения культуры  слабо оснащены современными материально-техническими средствами, средствами охраны и пожарной защиты. Многие здания находятся в ветхих, приспособленных помещениях. Требуется профессиональная подготовка специалистов, работающих в сфере культуры, совершенствование направлений и форм по сохранению традиционной народной  культуры, развития библиотечного дела, внутреннего и въездного туризма.

       В основном все учреждения культуры  расположены и функционируют в  приспособленных помещениях. Особенно остро  в капитальном ремонте помещения, а также в помещении фондохранилища нуждается  МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой», т.к.   учреждение расположено в приспособленном помещении, которые не соответствуют современным требованиям и занимают недостаточные площади для работы.

       В МБОУ ДОД «Бабаевская ДШИ» требуется полная замена  сантехнического оборудования, оборудование находится в ветхом состоянии и постоянно возникают проблемы.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 8 муниципальной Программы, сроки и этапы реализации

        Целью Подпрограммы 8 является укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, направленной на предоставление комфортных условий и безопасности населения.

        Формирование общей культуры личности, воспитания у населения осознанной потребности активного участия в культурной жизни социума на уровне художественной самодеятельности и любительского искусства для полноценного развития личности

         Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 8 муниципальной Программы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 8.

                                                                                                                                               Таблица                                                                                      

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы

Наименование этапа реализации Подпрограммы

Срок реализации этапа Подпрограммы

Непосредственные результаты реализации этапа Подпрограммы

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, направленной на предоставление комфортных условий и безопасности населения.

01.01.2016 - 31.12.2020 г.

Выполнение показателей Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы 8 будет обеспечено достижение к
2020 году следующих результатов:

- обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм муниципальной Программы на 100% ежегодно.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 8

      Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 8 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

1.  «Выполнение функций муниципальным органом»;

2. Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 на улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  Подпрограммы 8 муниципальной Программы

Общий объем финансирования – 166063,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

Год

Объем финансирования средств (тыс.руб)

Всего

Районный бюджет

Внебюджетные средства

2016

0

0

-

2017

283,2

283,2

-

2018

5145,5

5145,5

-

2019

54033,4

2884,96

-

2020

103716,1

103716,1

-

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 8 муниципальной Программы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 8 муниципальной Программы.

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации Подпрограммы 8 муниципальной Программы.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 2 к Подпрограмме 8  муниципальной Программы.

                                                                                                                                                                                                 Приложение 1

к Подпрограмме 8 муниципальной Программы

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 8

N

п/п

Задача, направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевого показателя

отчетное

оценочное

Плановое

текущий

год <2016>

очередной

финансовый

год  <2016>

первый

год планового периода   <2017>

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры

Строительство нового здания для Бабаевской

ДШИ»

1

Капитальный ремонт здания МБУК «БКМ им. М.В. Горбуновой»

1

1

Капитальный ремонт помещения для МЦБС

Завершить реконструкцию МБУК «Бабаевский КДЦ»

1

Текущие ремонты учреждений культуры:

- Бабаевский детский филиал (ремонт крыльца, замена входной двери);

1

-Борисовский филиал № 2 (ремонт пола, ремонт окон, косметический ремонт);

1

-Володинский филиал № 5 (ремонт окон, косметический ремонт);

1

-Дубровский филиал№ 6 (косметический ремонт);

1

-Санинский филиал № 7 (косметический ремонт);

1

-Сиучский филиал библиотека-клуб № 8 (ремонт запасного выхода, ремонт труб);

1

-Тороповский филиал № 10 (установка дополнительного освещения помещения, ремонт пола, косметический ремонт);

1

-Верхний филиал библиотека-клуб № 14 (ремонт пола, косметический ремонт);

1

-Куйский филиал № 17 (установка дополнительного освещения в библиотеке, ремонт окон, косметический ремонт);

1

-Новостаринский филиал № 18 (ремонт печи, ремонт пола, косметический ремонт);

1

-Новолукинский филиал № 19 (ремонт пола, косметический ремонт);

1

-Плосковский филиал библиотека-клуб № 20 (косметический ремонт);

1

-Пожарский филиал № 21 (ремонт окон, ремонт пола, косметический ремонт);

1

-Пяжозерский филиал библиотека-клуб (косметический ремонт);

1

-Центральный филиал № 24 (косметический ремонт);

1

2.

Приобретение оборудования и инвентаря

1.Приобретение  оборудования и инвентаря  для Бабаевского КДЦ

1

1

1

1

1

2.Приобретение оборудования для МБУК «БКМ им. М.В. Горбуновой»

1

1

1

1

3.Приобретение оборудования и мебели для МКУК «БМЦБС».

1

1

1

1

1

4.Приобретение оборудования для МБУ «БМЦТНК»

1

1

1

1

1

5.Приобретение оборудования, музыкальных инструментов  и инвентаря для учреждений дополнительного образования детей

1

1

1

1

1

3.

Обеспечение безопасности учреждений культуры

1.Установить видеонаблюдение в учреждениях культуры.

3.Выполнение мероприятий по предписаниям органа Пожарного надзора

1

2

1

1

2

1

3

1

1

1

1

<*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретные годы

                                                                                                                                                                                                   Приложение 3                                                                                                                                                                                                                   

                к Подпрограмме 8  муниципальной Программы

Финансовое обеспечение

Подпрограммы 8  муниципальной Программы 

Статус

Наименование

ведомственной целевой Программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Целевой показатель

(приводится порядковый номер целевого показателя  в соответствии  с приложением 1 к подпрограмме)

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

первый год планового периода  2016

второй

год планового

периода 2017  

2018

2019

2020

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего

-

283,2

5145,5

56918,3

103716,1

166063,1

«Укрепление материаль-технической базы учреждений культуры района и обеспечение их безопасности».

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение их безопасности

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района

Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района

Учреждения культуры Бабаевского муниципального района

1.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

всего, в том числе

-

283,2

1715,1

21409,3

21409,3

44816,9

Бюджет района

-

283,2

1715,1

21409,3

21409,3

44816,9

Средства областного бюджета

0

0

0

54033,4

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

2.Приобретение оборудования и инвентаря

всего, в том числе

-

283,2

1715,1

21409,3

21409,3

44816,9

Бюджет  района

-

283,2

1715,1

21409,3

21409,3

44816,9

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

-

0

0

0

0

0

3.Укрепление безопасности учреждений культуры

всего, в том числе

-

0

1715,3

21409,5

21409,5

44534,3

Бюджет района

0

0

1715,3

21409,5

21409,5

44534,3

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления физических и юридических лиц

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Приложение 4

              к Подпрограмме 8  муниципальной Программы

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 8 муниципальной Программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

всего                                             

0

0

0

Средства областного бюджета <*>

0

0

0

Средства федерального бюджета <*>

0

0

0

бюджеты поселений <**>

0

0

0

Инвестиционные вложения                    

0

0

0

<*>Объемы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме

<**> Сведения об участии поселений приводится в муниципальных программах района в случае участия поселений.